Delårsrapport

Transkript

1 Snabba fakta Delårsrapport Antagen av kommunfullmäktige

2 Snabba fakta Produktion: Arboga kommun Omslagsbild: Den lyckliga Arbogafilosofen av Rickard Brixel Version:

3 Snabba fakta Snabba fakta Kommunens resultat för de första sju månaderna år blev minus 3,4 mkr. Kommunens prognostiserade resultat för år uppgår till minus 6,7 mkr (jämfört med budget minus 7,0 mkr). Nämnderna visar ett prognostiserat underskott på 2,4 mkr. Finansieringen av kommunens verksamhet bedöms redovisa ett underskott år på 4,6 mkr jämfört med budget. Periodens nettoinvesteringar uppgick till 26 mkr. Befolkningen i Arboga var personer 30 juni. Antalet tillsvidareanställda i Arboga kommun vid halvårsskiftet var 978 personer. Visste du att under delårsperioden Hade Ekbacksbadet besökare. Förtidsröstade cirka personer till EUvalet på biblioteket. Var 83 procent av kommunens anställda kvinnor. Fick 75 föreningar verksamhetsstöd. Fanns 72 hälsoinspiratörer i kommunen. Har cirka 100 ärenden relaterade till bygglov/bygganmälan och cirka 520 ärenden relaterade till miljö- och hälsoskydd handlagts. Var 89 procent av grundskolans elever behöriga till gymnasiet. Startade 22 nya företag i Arboga. Tillagade kostenheten varje dag lunchens huvudkomponent för cirka elever och cirka 400 förskolebarn. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Snabba fakta 3 Förvaltningsberättelse 4 Kommunfullmäktiges strategiska områden... 5 Boende Livsmiljö Service och tillgänglighet... 8 Näringsliv Besökare Utbildning Kommunikation Kommunen som arbetsgivare Omvärldsorientering Ekonomisk analys och god ekonomisk hushållning Medarbetare Drift- och investeringsredovisning Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnd Fritids- och kulturnämnd Miljö- och byggnämnd Socialnämnd Teknisk nämnd Kommunägda företag och organisationer Ekonomisk redovisning 43 Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Redovisningsprinciper 49 Ordlista och förklaringar 51 Revisionsberättelse 52 3

4 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Kommunfullmäktiges övergripande visioner För att förtydliga den politiska viljan med planeringen för Arboga kommun antog kommunfullmäktige år 2007 fyra övergripande visioner. Utifrån visionerna beslutar kommunfullmäktige om strategiska områden och mål inom dessa områden. Kommunstyrelsen och nämnderna har för sina respektive områden beslutat om detaljmål samt mätbara mått för att mäta måluppfyllelsen. Arboga är en inspirerande plats för boende och besökare där den historiska och kulturella profilen är tydlig. Arbogabon är trygg med stora möjligheter att utveckla sina idéer och intressen både i arbetet och på fritiden. Arbogas företag kännetecknas av hög kompetens och kvalitet. För företagaren finns här en kreativ miljö och mycket god service byggd på nära samverkan mellan företag och samhälle. Kommunen har en lugn tillväxt med över invånare år 2020 där jämlikhet och jämställdhet stärks under planperioden. 4

5 Kommunfullmäktiges strategiska områden Kommunfullmäktiges strategiska områden Samlad bedömning Under första halvåret har befolkningen i kommunen ökat med 59 personer. Det får anses bra i jämförelse med första halvåret 2008 då Arbogas befolkning minskade med 23 personer och 2007, då minskningen var 68 personer. Planeringen för ytterligare bostäder för äldre i form av ett trygghetsboende pågår. Det har resulterat i att planen för kvarteret Porsen omarbetas för att möjliggöra ett boende i den omfattning som pensionärsorganisationerna önskar. Trygghetsboendet bedöms kunna frigöra boenden för bland annat barnfamiljer i äldre bostadsområden. Ett första steg har tagits för att sanera bebyggelsen i området Vasastaden. Kommunen har köpt in fastigheten Lilla stjärnan med avsikt att riva denna. Kommunen har även visat intresse för ytterligare fastigheter, men inte kunnat förvärva dessa. Dock kommer kommunen att följa hur fastighetsägare tar sitt ansvar för de fastigheter som finns i området. Under de första sju månaderna år har även åtgärder påbörjats för att förbättra miljön utefter Norra Ågatan, där samtliga företag besiktigas. Arboga har i förhållande till kringliggande kommuner haft en stabil arbetsmarknad där rekrytering av personal till bland annat Försvarsmaktens nya centrallager har påbörjats. Försvarsmakten tog över lokalerna vid Marieborg den 1 juli. Verksamheten bedöms komma att sysselsätta cirka 80 anställda. Vid Sätra har ytterligare två tomter sålts vilket kommer att förstärka etableringar vid motorvägen. Det kan också konstateras att Arboga har en fortsatt hög nivå av nystartade företag, 22 stycken våren. Under våren har kommunen tillsammans med SAAB i Arboga fortsatt utvecklandet av ett nytt gymnasieprogram med inriktning på teknik. Saab Tekniska Gymnasium kommer att starta hösten med 16 platser. Intresset för studier vid programmet är gott och förstärker på ett bra sätt Vasagymnasiet. I projektet tar kommunen tillsammans med SAAB, ett större helhetsgrepp för att stärka intresset för tekniska utbildningar. I projektet ingår delprojektet NTA som startar redan på förskolan och fortsätter hela grundskolan för att långsiktligt kunna ge bra kompetens till Arbogas kunskapsintensiva tekniska företag. Kommunens mål, att minska klasstorlekarna i de lägre årskurserna, liksom antal barn per vuxen inom förskolan, har ännu inte uppnåtts. Målen ska vara uppnådda år För att stärka tryggheten har kommunen genomfört så kallade trygghetsvandringar med syfte att se över vilka platser som behöver åtgärdas för att öka tryggheten. Föreningen Vuxna på stan har fått en nystart med kvällsvandrar under så kallade riskhelger som exempelvis Valborg. Servicen gentemot äldre fortsätter att utvecklas med hembesök för alla över 75 år. En vårdgaranti håller på att införas där socialnämnden har fastställt vilka kriterier som ska gälla i Arboga. Kommunen har i ett jämförelseprojekt, initierat av Sveriges kommuner och landsting, visat en mycket hög kvalitet inom äldreomsorgen. Genom de anställningsregler som förändrades för några år sedan blev de vikarier som arbetat i kommunen under längre tid automatiskt fast anställda. Detta har inneburit att kommunen har viss övertalighet inom områden där vikarier anlitas regelbundet. Främst har övertalighet uppkommit inom äldreomsorg och barnomsorg. För att undvika att vikarier får fasta anställningar har kommunen under våren beslutat inrätta en rekryteringsenhet som vid varje tillfälle bedömer om den aktuelle personen kan ges ett vikariat utan att detta berättigar till fast anställning. Detta har även inneburit att kommunen tvingas varsla personal inom skola samt vård och omsorg. Arbetet med att utveckla ett bra arbetsklimat för personalen har fortgått under våren. Bland annat har flera friskvårdsaktiviteter genomförts. Arbetet med att stärka chefer i deras ledarskap liksom att utveckla verksamhetsstyrning och delegationer har fortgått under delåret. Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunen fortsätter att utvecklas i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv. 5

6 Strategiskt område: Boende Strategiskt område: Boende Arboga är en ännu mer attraktiv kommun att bo i genom att bostadsbyggandet stimuleras. Detta bör ske genom att erbjuda en inspirerande mångfald av alternativa bostadsområden. Av översiktsplanen framgår kommunens framtida markbehov. Vi vill främja byggandet av nya bostäder för Arbogabor och nyinflyttade och skapa centralt belägna bostäder för seniorer. Stadsmiljön i centrum och utefter Arbogaån bevaras och upprustningen av de unika miljöerna fortsätter. Vidare arbetar vi för ökad marknadsföring och service till Arbogaborna utanför tätorten. Samlad bedömning Arboga har under de senaste 15 åren haft en utveckling med befolkningsminskning. För att vända trenden pågår bland annat aktiviteter för att skapa attraktiva boenden i kommunen. Under våren har arbetet med att färdigställa området Säbylund vid Norra skogen pågått. Området innefattar 26 nya tomter med naturskön miljö och bra gång- och cykelförbindelse med centrala staden. Planeringen för bostäder inom kvarteret Marknaden, Rönnen, Södra Brattberget, Porsen och Åbrinken bedöms tillsammans omfatta över 250 lägenheter. För att uppnå kommunfullmäktiges mål krävs att nya detaljplaner tas fram till år För att skapa möjlighet för omflyttning i befintligt boende sker i samarbete mellan socialförvaltningen, pensionärsföreningarna och Seniorbostäder i Arboga AB (SEBO) ett arbete med att ta fram ett nytt trygghetsboende. För att ge möjlighet till det önskade boendet har arbetet med att ändra planen i kvarteret Porsen påbörjats. Turismen har ökat i Arboga och turistbyrån har arbetat med att informera om möjligheterna till boende. Tjänsten som marknadsförare har varit vakant under cirka ett år och en rekrytering har skett under våren. Marknadsföraren, som kommer att börja sin anställning i september, ger möjlighet till ytterligare aktiviteter för att lyfta fram det positiva i Arboga stad och kommun. Under det första halvåret flyttade 311 personer till Arboga. 231 flyttade härifrån vilket gör att flyttningsnettot hamnade på plus 80 personer. Vid halvårsskiftet uppgår Arbogas folkmängd till personer. Det är en ökning med 59 personer jämfört med årsskiftet 2008/. Vid samma tid år 2008 var folkmängden i Arboga personer. För att ge underlag för att bevara den befintliga unika miljön i centrum har samtliga byggnader utmed Västerlånggatan brandskyddsinventerats. Det utgör en del av en brandskyddsinventering som kommer att omfatta alla centrala delar av Arboga. Övergripande mål I Arboga kommun finns alternativa boendeformer i varierande miljöer. Detaljplaner finns antagna inom 10 nya områden år Planerna omfattar minst 40 lägenheter i flerfamiljshus eller villor per år. Måluppfyllelse Under våren har området vid Säbylund/Norra skogen färdigställts. Ändring av plan i kvarteret Porsen för byggnation av trygghetsboende har påbörjats. Planeringen omfattar cirka 250 lägenheter inom sju nya områden. 6

7 Strategiskt område: Livsmiljö Strategiskt område: Livsmiljö Arboga är en trygg och säker kommun att leva i. Vi skapar en trygg miljö och förebygger brott. Vi verkar för att fler poliser placeras i Arboga och anlitar vid behov väktare för att öka tryggheten. Ett annat sätt att förebygga brott är att stärka de sociala nätverken för Arbogas befolkning. Arboga kännetecknas av en inspirerande livsmiljö. I Arboga ges alla tillgång till ett varierat utbud av fritidsoch kulturaktiviteter genom ett fortsatt generöst kommunalt stöd till dessa verksamheter. Folkhälsoarbetet prioriteras. Idrottsplatser tillhandahålls i kommunen. Vi förbättrar tryggheten för dem som reser till ridhuset. Ungdomarnas inflytande och ansvar utökas. I Arboga tar vi ett aktivt ansvar för en bra miljö och en hållbar utveckling. Fjärrvärme ska i ännu större utsträckning ersätta olja och el för uppvärmning. Den höga andelen biobränsle i fjärrvärmen bibehålles och bostadsuppvärmningen med förnyelsebara energislag uppmuntras. Arboga har ett bra samhällsklimat där jämställdhet präglar allt arbete. Kommunens personal har kunskap om HBT-frågor (homosexuella, bisexuella och transpersoner). I Arboga ges ett gott stöd till utsatta och marginaliserade grupper och kommunens inriktning för det sociala arbetet är förebyggande, rehabiliterande och stärkande. Ingen finns utanför det kommunala trygghetssystemet. Socialförvaltningens förebyggande arbete på samhälls- och gruppnivå stärks, våldsutsatta kvinnor stöds och kvinnojourens arbete uppmuntras. Missbrukarvården erbjuder flera kommunala öppenvårdsalternativ och barnperspektivet ska genomsyra allt arbete. Flyktingmottagandet fortsätter i den omfattning som kommunen klarar och Arboga har ett väl fungerande integrationsarbete. Samlad bedömning En säkerhetsmässa har genomförs under januari tillsammans med närpolisen. Föreningen "Vuxna på stan" har fått en nystart och medverkat under Valborg och skolavslutningen. Två trygghetsvandringar har genomförts för att dokumentera de platser som kan åtgärdas för att öka tryggheten. Under större evenemang har kommunen anlitat väktare för att tillsammans med ordningsvakter och polis öka säkerheten. Detta har visat sig vara en bra åtgärd för att minska våld och öka tryggheten. Senast anlitades väktare under medeltidsdagarna. Genom besiktning av samtliga verksamheter utefter Norra Ågatan ska det behov av åtgärder Övergripande mål Antalet fastighetsnära miljöhus/- sorteringsutrymmen ökar med fem per år. som finns hos dem som har pågående verksamheter påtalas och följas upp. Under våren har miljö- och byggförvaltningen besökt cirka 30 procent av verksamheterna. Kommunfullmäktige har tillsammans med inbjuden personal förkovrat sig vad gäller HBTfrågor genom externa föreläsare. Fritids- och kulturförvaltningen arbetar med att stärka föreningslivet för att på så sätt ytterligare förbättra möjligheterna att verka i kommunen. Detta bedöms säkra att kommunen har ett stort utbud av fritids- och kulturaktiviteter. För närvarande pågår arbetet med att få fram metod för ett ökat engagemang från ungdomar. Måluppfyllelse Två ansökningar för bygglov har kommit in till miljö- och byggnämnden. Industriområdet mellan Arbogaån och järnvägen utefter Norra Ågatan är uppstädat och behovet av marksanering är klarlagt. Samtliga verksamhetsutövare kommer under år att besiktigas av en inspektör. Under våren har 31 procent av besiktningarna genomförts. Fritids- och kulturverksamheten är bland de 10 bästa i landet. Mätning sker på årsbasis. 7

8 Strategiskt område: Service och tillgänglighet Strategiskt område: Service och tillgänglighet Arboga är känt för trygghet och service för våra äldre och funktionshindrade. Vi bygger trygghets- och serviceboende med möjlighet till både integritet och gemenskap. Tjänster och tillgänglighet är utvecklade för att underlätta vardagen. Möjligheten till vägledning och stöd i kontakten med vård och myndigheter är förbättrad. Ingen finns utanför det kommunala trygghetssystemet. Arboga är en trygg miljö för barn. Antalet barn i barngrupperna i barnomsorgen är färre. Vi inrättar familjedaghem för dem som vill ha alternativ och tillgodoser behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Samlad bedömning Arboga kommun deltar i jämförelseprojketet, Måtten Gås, lett av Sveriges kommuner och landsting, i vilket sju kommuner deltar. Syftet med projektet är att arbeta fram nationella kvalitetsindikatorer. Socialnämnden har beslutat att de 13 kvalitetsindikatorer som gäller för särskilt boende och de 21 serviceinsatser respektive omsorgsinsatser som gäller för hemtjänst ska vara socialnämndens vårdgarantier för äldreomsorgen. En nulägesbeskrivning är gjord för dessa kvalitetsindikatorer och service- och omsorgsinsatser. Det arbete som nu ska påbörjas är att utifrån nuläget slå fast vilka servicenivåer och vilka tidsangivelser som ska gälla. En uppföljning för att beskriva nuläget för brukare med behov av insatser för att kunna bo kvar hemma är genomförd. Arbetet utgår från den enskildes behov och inriktas på att minska följderna av och kompensera den enskildes funktionshinder. Arbetet med att upprätta bygghandlingar, arbetsbeskrivningar och prioritering av åtgärder har utförts under juli. Materialet har därefter skickats på remiss till kommunens handikappråd. Det praktiska arbetet med att åtgärda lätt avhjälpta hinder i kategorin prioritet 1 kommer med tillgängliga medel att påbörjas under hösten. Ett trygghetsboende i form av ett service/äldreboende planeras genom Senior Bostäder i Arboga AB (SEBO) i samverkan med socialförvaltningen och pensionärsföreningarna. Arbetet under våren har visat att en utökad bygghöjd i kvarteret Porsen skulle vara en fördel för att ge möjlighet att skapa ett boende med cirka 90 lägenheter med den service som pensionärsföreningarna efterfrågar. Det nya trygghetsboendet skulle kunna ersätta boendet vid Strandgården och därmed skapa en effektivare äldreomsorg med förbättrad arbetsmiljö. Arbetet med att ändra planen för området har påbörjats. Planen bedöms kunna antas under våren Övergripande mål Vårdgaranti med servicenivå och tidsangivelser är införd. Fler brukare med behov av insatser (barn, unga, vuxna och äldre) har möjlighet att bo kvar hemma. Måluppfyllelse Arboga kommun deltar i ett jämförelseprojekt vars syfte är att arbeta fram nationella kvalitetsindikatorer. Socialnämnden har beslutat att kvalitetsindikatorerna ska vara nämndens vårdgarantier för äldreomsorgen. En nulägesbeskrivning är gjord över hur äldreomsorgen lever upp till dessa indikatorer. Det arbete som nu påbörjats är att slå fast vilka servicenivåer och tidsangivelser som ska gälla. Målet för barn, unga och vuxna kommer inte att nås. Det beror dels på volymökning, dels på ett antal nya familjehemsplaceringar under året. Målet för äldre kommer att nås. Förvaltningen arbetar bland annat med förebyggande hembesök, vardagsrehabilitering och har strikta 8

9 riktlinjer för beviljande av särskilt boende. Detta har resulterat i tomma platser och att en avdelning inom äldreomsorgen har stängt. År 2010 har funktionshindrade tillgång till kommunens lokaler. Ett nytt trygghetsboende står färdigt år Barnomsorgen erbjuder familjedaghem och barnomsorg på obekväm arbetstid senast år Underlag för att åtgärda lätt avhjälpta hinder har tagits fram och remitterats till handikapprådet. Planering av trygghetsboende har pågått under våren och inneburit att planen i kvarteret Porsen behöver förändras. Arbetet pågår. Åtgärder har i nuläget inte påbörjats. 9

10 Strategiskt område: Näringsliv Strategiskt område: Näringsliv Antal arbetstillfällen i Arboga ökar. Detta skapas med en kombination av ett bra näringslivsklimat, genom goda relationer och en konstruktiv dialog mellan kommunen och våra företagare samt en kreativ miljö för nyföretagande och entreprenörskap. Vårt lokala näringsliv ges bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas. Arbogas centrum utvecklas till en än mer levande stadskärna. Genom aktiv marknadsföring av Arbogas kultur och historia bidrar vi till att utveckla turism och besöksnäringen, som en allt viktigare näringsgren för Arboga. Samlad bedömning Arbogas näringsliv har inte drabbats lika hårt av lågkonjunkturen som närliggande kommuner. Någon dramatisk neddragning av personal kan inte skönjas. Det får tillskrivas en annan och mer differentierad näringslivsstruktur i Arboga än i grannkommunerna med större inslag av tjänsteföretag och specialiserad industri. Till detta kommer en betydande förstärkning av Försvarsmaktens satsning i Arboga, inte bara genom centrallagret utan också Teknikdivisionens IT. Handeln har även utvecklats positivt med en nettoökning av antalet butiker. I målen anges att antalet arbetstillfällen ska öka. För år finns ingen statistik ännu, men mycket talar för att Arboga inte tappar arbetstillfällen under år. En annan målsättning är att öka antalet nystartade företag. Siffror visar på 22 nya företag under förta halvåret. Målet 30 nya företag på helårsbasis bör kunna infrias. En tredje målsättning är att arbetsmarknaden ska breddas så att Arboga får ytterligare företag som inte fanns representerade tidigare. Under halvåret har Arboga tillförts minst två företag med ny inriktning. Ytterligare mål är att öka servicen till företagen. Enligt SBA:s servicemätning har Arboga det samlade NKI-betyget 66. Arbogas plats i rankingen är 24 av 47 SBA-kommuner. Målet att uppnå plats 10 har inte uppfyllts. Däremot visar Svenskt näringslivs undersökning för år 2008, som presenterades våren, att Arboga klättrar 44 placeringar i rankinglistan som omfattar alla Sveriges kommuner. Under år har ett stort antal aktiviteter genomförts såsom mässor, inspirationsseminarier, frukostmöten och företagsbesök med syfte att stärka dialogen mellan kommunen och näringslivet samt inspirera till entreprenörskap, nyföretagande och expansion i befintliga företag. Arbetet med att öka samverkan mellan kommunen och näringslivet har ytterligare förstärkts genom starten av Saab Tekniska Gymnasium, (STG). En avgörande händelse för Arboga är slutbyggnationen av Försvarsmaktens centrallager. Under byggnationen har flera lokala företag fått underleverantörsuppdrag. Övergripande mål Arbetsmarknaden ska breddas så att Arboga till år 2010 tillförs minst tre företag inom områden som inte fanns representerade Arboga kommuns service till företagen förbättras årligen och senast år 2010 är Arboga bland de 10 bästa i SBAs serviceundersökning Antalet nystartade och verksamma företag är minst 30 per år under perioden Företagen har en bättre överlevnadstid än genomsnittet i länet. Antalet arbetstillfällen i Arboga ska öka med minst 30 per år. Måluppfyllelse Under halvåret har Arboga tillförts minst två företag med ny inriktning och SNI-kod. Arbogas plats i rankingen är 24 av 47 SBAkommuner. Målet att uppnå plats 10 i ranking har inte uppfyllts. Arboga ligger fortfarande på medelbetyg bland SBA-kommunerna. Den positiva trenden från år 2008 har hållit i sig med 22 nya företag under förta halvåret. Målet 30 nya företag på helårsbasis bör kunna infrias års statistik finns tillgänglig i januari

11 Strategiskt område: Besökare Strategiskt område: Besökare Genom en fortsatt satsning på en inspirerande miljö i all planering och byggnation och aktiv marknadsföring av Arbogas kultur och historia bidrar vi till att utveckla turism och besöksnäringen, som en allt viktigare näringsgren för Arboga. Besökare ska erbjudas information om stadskärnan och andra intressanta historiska och kulturella miljöer. Speciellt viktigt blir det att se mötet som en möjlighet till att ge information om Arboga och via ett gott värdskap påverka dem att bosätta sig i och möjlighet att bli företagare i kommunen. Samlad bedömning När det gäller marknadsföring har implementeringen av det nya varumärket fortsatt med en bred annonsering främst av Arbogas 34 mer publika evenemang, kompletterat med marknadsföring av Arboga som boende- och etableringsort. Arboga har under första halvåret exponerats i betydligt fler och större annonser än tidigare, dessutom har Arboga förekommit i flera redaktionella artiklar med spridning i hela landet. Vidare har Arboga marknadsförts på flera olika publika evenemang utanför kommunen. Satsningen på att utveckla information och marknadsföring via webb har fortsatt dels genom dels genom andra näringslivsoch turistorienterade webbplatser. Senast tillgängliga statistik (TEM) gäller för år 2008 och redovisades våren. Den visar att turismen ökar med sex procent i Arboga Trenden från år 2008 bedöms hålla i sig och den samlade bedömningen är att den totala turismen kommer att öka med minst fem procent under år. Under året har hittills betydande satsningar gjorts för att förstärka information och marknadsföring med målet att locka fler besökare till Arboga. Antalet besökare på såväl evenemang som i butiker i Arboga bedöms också ha ökat. Flera av våra stora evenemang redovisar en ökning, jämfört med förra året. Likaså är det flera butiker i stadskärnan som ökar omsättningen. Målsättningen om en ökning på 10 procent har goda utsikter att infrias. Enligt färsk statistik från Västmanlands kommuner och Landsting (VKL) har antalet besöksnätter ökat kraftigt i Arboga för perioden januari till juni. Även med hänsyn till att evenemangen i år är något fler, och att de flesta av dem uppvisar högre besökstal, så är bedömningen att den kommersiella turismen har förutsättningar att öka med 10 procent. Någon delmätning sker inte för de första sju månaderna. Övergripande mål Antalet besökare ökar med minst 5 procent per år. De naturliga mötesplatserna i Arboga utvecklas och lockar fler att vistas där. Måluppfyllelse Trenden från år 2008 bedöms hålla i sig och den samlade bedömningen är att den totala turismen kommer att öka med minst fem procent under år. Utvecklingsinsatser för stadskärnan har under första halvåret påbörjats i samarbete med företrädare för handeln och föreningen Arboga i Centrum. Utvecklingen av en framtida torghandel på Stora torget har startat och två torglördagar har genomförts med lyckat resultat. Torglördagen ska vara en mötesplats för främst Arbogabor. Framöver ska antalet tillfällen utökas i samarbete med föreningar och lokala företagare där närproducerade varor och produkter tillhandahålls mer regelbundet. 11

12 Strategiskt område: Utbildning Strategiskt område: Utbildning Arboga är känt för en bra miljö i grundskolan och på Vasagymnasiet. Klasserna i våra grundskolors lägre årskurser har högst 20 elever. Arbetet med elever som har behov av särskilt stöd prioriteras. Jämställdhet och jämlikhet är grundläggande värdeord i skolans arbete. Skolans och förskolans personal har kunskap i HBTfrågor och genuspedagogik. Vasagymnasiet är attraktivt för våra ungdomar och programutbudet breddas t ex genom samarbete med närliggande gymnasier. Skolan samarbetar med näringslivet och inspirerar till ungt företagande och entreprenörskap. Samlad bedömning Kommunfullmäktiges mål om ökad service i förskola och fritidshem har inte uppnåtts. Ingen efterfrågan av service på obekväm arbetstid har förelegat. Kommunfullmäktiges mål om klasstorlek om högst 20 barn per klass i år F-3 har inte uppnåtts för samtliga klasser, men i genomsnitt ligger antalet under 20. Målet ska uppnås först år Kommunfullmäktiges mål om högst 5,0 barn/årsarbetare i förskolan, vilket ska uppnås 2010, har ännu inte uppnåtts. Kommunfullmäktiges mål om att 50 procent av Arbogaeleverna ska börja på Vasagymnasiet har inte uppnåtts. Däremot har nämndens mål att öka antalet elever från andra kommuner uppnåtts. Likaså har målet om ökad anställningsbarhet genom att antalet elever från Arboga, vilka börjar på STG fördubblats jämfört med de elever som valde teknikprogrammet föregående år, nåtts. Visserligen har inte någon ny mätning med avseende på ökad trygghet i nämndens olika verksamheter gjorts, men bedömningen är att dessa nämndmål nås även år. Nämndmålen om ökad service i särskolan är uppnådda. Målet om höjd kvalitet i grundskolan i form av ökad andel elever med behörighet till gymnasiet respektive andel elever, vilka nått målen i alla ämnen, har inte uppfyllts. Målen för de vuxnas lärande avseende såväl ökad anställningsbarhet som höjd kvalitet för SFI-studerande har uppnåtts. Övergripande mål Antalet elever i grundskolans lägre årskurser, F 3 är högst 20 per klass höstterminen år Andelen Arbogaungdomar som väljer Vasagymnasiet för sina studier är minst 50 procent. Högst 5,0 barn per årsarbetare i förskolan år Måluppfyllelse Kommunfullmäktiges mål om klasstorlek om högst 20 barn/klass i år F-3 har inte uppnåtts för samtliga klasser, men i snitt ligger antalet under 20. Målet ska uppnås först år Kommunfullmäktiges mål om att 50 procent av Arbogaeleverna ska börja på Vasagymnasiet har inte uppnåtts. Däremot har nämndens mål att öka antalet elever från andra kommuner uppnåtts. Likaså har målet om ökad anställningsbarhet genom att antalet elever från Arboga, vilka börjar på STG fördubblats jämfört med de elever som valde teknikprogrammet föregående år, nåtts. Kommunfullmäktiges mål om högst 5,0 barn/årsarbetare i förskolan, vilket ska uppnås 2010, har ännu inte uppnåtts. 12

13 Strategiskt område: Kommunikation Strategiskt område: Kommunikation Arboga befäster positionen som knutpunkt för kollektivtrafik i närregionen både för buss- och tågtrafik. Turtätheten utökas och omfattar en större del av dygnet. Sena tågförbindelser finns idag mellan Stockholm- Arboga och Örebro-Arboga. Bra kommunikationer för arbetspendlare ska beaktas speciellt. Samlad bedömning Arbetspendlingen ut från Arboga fortsätter att öka. Inpendlingen har efter flera års ökning minskat något mellan åren 2005 och Arboga har, näst efter in- och utpendlingen mot Köping och Kungsör, störst pendling till och från Örebro. Utbudet med tåg till och från Örebro är inte tillfredsställande idag, trots ett stort resandeunderlag. Väsentligt för en god arbetspendling i regionen är att tågtrafiken förstärks med avgångar varje halvtimme under den mest trafikerade perioden morgon och kväll. Fler regionaltåg, eller en regionpendel, mellan Västerås-Örebro och Eskilstuna-Örebro skulle bidra till att länsgränserna suddas ut och fler arbetsmarknader länkas samman. Dessutom skulle även kollektivtrafikens attraktivitet i regionen öka. Det är viktigt att kollektivtrafiken är en föregångare i fråga om låga utsläppsnivåer och utvecklas mot ett långsiktigt hållbart transportsystem. I det arbetet är överföringen av resenärer från bil till kollektivtrafik viktig. En samordning av regler och biljettpriset inom Länstrafiken Mälardalen bör också ske i syfte att underlätta för resande över länsgräns och därmed Övergripande mål Det finns mer än en sen förbindelse med kollektivtrafik mellan Örebro Arboga under helger. Förbättra tågförbindelserna till och från Örebro och Stockholm till minst en förbindelse per timme förmiddag och eftermiddag. underlätta en regionförstoring. Landstinget har för närvarande valt att inte prioritera någon stomlinjetrafik med buss på sträckan Arboga Götlunda Örebro. Arboga kommun har därför från Västmanlands Lokaltrafik (VL) begärt en redovisning av hur en fortsatt utbyggnad av stomlinjetrafiken över länsgräns kan göras. Arboga kommun har tillsammans med Örebro kommun diskuterat vikten av en fungerande busstrafik mellan dessa kommuner som komplement till tågtrafiken. Förutom skol- och arbetsturer morgon och kväll finns två anropsstyrda serviceturer mitt på dagen mellan Arboga och Götlunda samt Arboga och Medåker. Ett gemensamt projekt, MerKoll, påbörjas under år tillsammans med Länstrafiken Mälardalen och kommunerna i regionen för en utvecklad kollektivtrafik. I projektet kommer bland annat att utredas starka stråk i hela Mälardalen, en fortsättning på den stomlinjetrafik som startats i länet. Måluppfyllelse Idag finns endast en sen förbindelse från Örebro till Arboga med avgångstid Mellan Örebro och Stockholm finns timmestrafik på morgonen med avgång från Arboga till Stockholm mellan och samt på eftermiddagen mellan och Mellan Stockholm och Örebro finns ett morgontåg från Västerås till Örebro med avgång från Arboga omkring och därefter timmestrafik mellan och samt på eftermiddagarna från till

14 Strategiskt område: Kommunen som arbetsgivare Strategiskt område: Kommunen som arbetsgivare Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare med bra arbetsmiljö för att även i framtiden kunna anställa kompetent personal. För anställda i Arboga kommun är heltidsarbete en rättighet, deltidsarbete en möjlighet. Inga osakliga löneskillnader ska finnas. Det innebär att den enskilde som önskar utökad arbetstid även kan erbjudas detta på annan arbetsplats i kommunen. Samlad bedömning För att stärka ledarskapet i kommunen och därmed ge en bättre arbetsmiljö för samtliga medarbetare har en grupp skapats med uppdrag att se över kommunens ledarskapspolicy. Det pågående arbetet att samla cheferna i kommunen en gång per månad för att stärka Arbogaandan och på så sätt utveckla gemenskap i gruppen, har fortsatt under året. Kommunledningsgruppen kommer att fortsätta med en plan för att utveckla och förstärka chefernas förmåga att leda och utveckla personalen och verksamheterna. Under våren har beslut tagits om att skapa en rekryteringsenhet som kommer att arbeta med rekrytering av personal inom hela kommunen. Arbetet med att erbjuda samtliga anställda med deltidsarbete utökad tjänst kommer därmed att fortsätta. Rekryteringsenheten tas i drift den första september. När det gäller heltidsarbete har inte alla som idag önskar utökad arbetstid önskemål om heltidsarbete och projektet har inriktat erbjudandena på den önskade arbetstiden istället. För att minska sjuktalen och se till att medarbetarna trivs på sin arbetsplats pågår ett flertal aktiviteter såsom rökavvänjning, viktminskningskurser och hälsoinpiratörsutbildningar. Projektet "Arbogaklassikern " har startat och syftar till att aktivera personalen inom olika hälsoaktiviteter. 350 personer har anmält sig till Arbogaklassikern. Inom förvaltningarna har flera aktiviteter påbörjats. Ett exempel är möjlighet att utnyttja massagestol för att minska spänningar och ett annat är utnyttjande av friskvårdstimmen. Det har skapat en positiv utveckling bland personalen och sjuktalen vid förvaltningarna har minskat. Den pandemi i form av influensa som pågår, kan medföra vissa bemanningsproblem under hösten och våren Planering för att hantera verksamheterna pågår och det finns även ett samarbete i länet. Övergripande mål Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare Alla tillsvidareanställda har rätt till heltidsarbete. Sjuktalet minskas till under 27 dagar per år och anställd år Måluppfyllelse Mätning av hur nöjda medarbetarna är kommer att genomföras i form av en enkät under hösten. I nuläget har enkät genomförts vid bland annat Hällbacken som visar att 91 procent av personalen trivs på jobbet. Det finns 111 personer som önskar utökad arbetstid. Under de första sju månaderna år har 12 personer erhållit heltidsarbete och fem personer har erhållit högre sysselsättningsgrad. Sjuktalet bedöms vid utgången av år understiga 27 dagar. 14

15 Omvärldsorientering Omvärldsorientering Internationellt Världsekonomin har under det senaste året drabbats av den snabbaste konjunkturnedgången sedan andra världskriget. Tecken finns nu på att botten är nådd men att återhämtningen blir svag. Det har under våren kommit allt fler indikatorer på att det kraftiga BNP-fallet i världen har bromsats upp. I USA pågår just nu den mest utdragna recessionen sedan 1940-talet. Enligt Riksbankens prognos kommer USA:s ekonomi (BNP-utvecklingen) att krympa med i genomsnitt 3 procent under år. Ny statistik visar dock en minskning med endast 0,3 procent mellan första och andra kvartalen i år. Ett mått på konjunkturutvecklingen är bostadspriserna i USA. Enligt ny statistik steg försäljningen av nya enfamiljshus i USA med 9,6 procent i juli jämfört med juni månad. Det är den största uppgången sedan i februari månad Sysselsättningen fortsatte att falla i juli månad men mindre än förväntat. Arbetslösheten minskade med en tiondels procent, vilket var bättre än marknadens förväntningar. I euroområdet fortsätter BNP-tillväxten att utvecklas svagt. Enligt Riksbankens prognos kommer BNP att minska med i genomsnitt cirka 5 procent under år. Under år 2010 förväntas i stort sett nolltillväxt och därefter en ganska svag ökning. Det är framförallt den inhemska efterfrågan i euroområdet som kommer att vara svag en lång tid framöver. Även i euroområdet har BNP-utvecklingen stabiliserats. Inköpschefsindex för euroområdet steg i juli månad för femte månaden i rad, dock är nivån fortfarande under tillväxtnivån. Sysselsättningen fortsätter att utvecklas svagt. Arbetslösheten steg till 9,4 procent i juni månad. Läget på arbetsmarknaden fortsätter dock att försämras. Sysselsättningen förväntas stiga till knappt 12 procent innan botten är nådd år Företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget i Sverige steg i augusti månad jämfört med månaden innan. Samtliga av näringslivets sektorer med undantag för tillverkningsindustrin bidrog till uppgången. Finansieringsmöjligheterna för näringslivet har förbättrats i augusti, dock uppger 31 procent av företagen att det är svårare eller avsevärt svårare än normalt att finansiera verksamheten. Arboga För Arboga kommun liksom för många andra mindre kommuner är befolkningsutvecklingen och befolkningsstrukturen av central betydelse. Befolkningen i Arboga kommun ökade under första halvåret med 59 personer jämfört med årsskiftet 2008/. Invånarantalet uppgick den sista juni till personer. Flyttningsnettot var positivt (+80) medan födelsenettot var negativt (-21). Den preliminära befolkningen uppgår i dagsläget (slutet av augusti månad) till invånare. Arboga kommun har färre barn och ungdomar i åldern 0-19 än jämfört med genomsnittet i riket, medan de äldre i åldrarna 65 år och äldre är betydligt fler än jämfört med genomsnittet i riket. I kostnadsutjämningen kompenseras kommuner med en befolkningsstruktur med många invånare i de kostsamma åldrarna. Arbetslösheten i juli månad i Arboga kommun är högre än i riket och i länet. Det är främst ungdomsarbetslösheten som är betydligt högre jämförelsevis. Sverige I Sverige är perioden med kraftiga BNP-fall nu över, enligt Riksbanken. Enligt preliminär statistik har BNP varit oförändrad mellan första och andra kvartalet i år efter fyra kvartal med fallande BNP. För år 2010 förväntas en tillväxt på 1,5 procent för att sedan öka till 2,9 procent år

16 Ekonomisk analys och god ekonomisk hushållning Ekonomisk analys och god ekonomisk hushållning Resultat Resultatet enligt resultaträkningen uppgick vid utgången av juli månad till minus 3,4 mkr, vilket är ett underskott jämfört med budget på 3,7 mkr. Resultatet enligt resultaträkningen bedöms vid utgången av år uppgå till minus 6,7 mkr. Prognosen för år i förhållande till budgeterat resultat, 0,3 mkr, uppgår till minus 7,0 mkr. Orsaken till det prognostiserade negativa resultatet är dels att finansieringen av kommunens verksamhet redovisar ett underskott jämfört med budget uppgående till 4,6 mkr, dels att nämnderna bedömer ett negativt resultat uppgående till 2,4 mkr. En anledning till att resultatet i delårsbokslutet och det prognostiserade resultatet skiljer sig åt är den ökande kostnaden för försörjningsstöd och övriga sociala kostnader som förväntas under den senare delen av år. Balanskravsavstämning Kommunallagens krav på att resultaträkningens intäkter ska överstiga dess kostnader uppfylls inte i delårets resultat, minus 3,4 mkr. Från periodens resultat ska reduceras reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar uppgående till 2,4 mkr, vilket innebär att resultatet enligt balanskravet uppgår till minus 5,8 mkr för de första sju månaderna. Inte heller uppnås balanskravet om det prognostiserade resultatet blir verklighet (minus 9,1 mkr). Kommunstyrelsen kommer inte att vidta särskilda åtgärder med anledning av den negativa prognosen för år. De samlade överskotten för åren uppgår till 20,2 mkr reducerat med reavinster. Dessa samlade överskott kommer att användas för att täcka det prognostiserade underskottet för år. Kommunstyrelsen följer den ekonomiska utvecklingen i kommunen månatligen. Från och med år 2010 bedöms kommunens ekonomi åter vara i balans enligt den Strategiska och ekonomiska planen för åren som beslutades av kommunfullmäktige i juni. Verksamhetens nettokostnader Nämnderna prognostiserar ett överskridande jämfört med budget uppgående till 2,4 mkr. Tekniska nämnden samt socialnämnden redovisar tillsammans ett prognostiserat underskott uppgående till 3,0 mkr jämfört med budget. Tekniska nämndens fastighetsförvaltning förväntas ge ett underskott uppgående till 1,6 mkr medan tekniska förvaltningen förväntas uppvisa ett överskott uppgående till 0,4 mkr. Inom socialnämndens verksamhetsområde är det främst försörjningsstödet som prognostiserar ett underskott jämfört med budget. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer ett överskott uppgående till 0,6 mkr medan miljö- och byggnämnden prognostiserar ett mindre överskott (50 tkr) jämfört med budget. Övriga nämnder bedömer ett resultat i nivå med budget. Uppföljning av samtliga nämnders ekonomiska prognoser samt prognos över finansieringen av kommunens verksamhet sker månatligen till kommunstyrelsen. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning redovisar ett underskott jämfört med budget uppgående till 12,9 mkr. Arboga kommun följer de prognoser som Sveriges kommuner och landsting (SKL) redovisar. Det är främst den preliminära avräkningen för år som visar ett underskott (-12,4 mkr) jämfört med budget. Slutavräkningen för år 2008 bedöms däremot ge ett överskott (0,9 mkr) jämfört med den bedömning som SKL gjorde i december Prognoserna avseende skatteunderlagets utveckling förändrades kraftigt under sommaren och hösten 2008 varför kommunfullmäktige beslutade om en revidering av budgeten för år i oktober Prognoserna från SKL har därefter försämrats ytterligare. Budgeten baserades på en skatteunderlagsökning på 3,2 procent medan den senaste prognosen från SKL (augusti ) uppgår till 0,6 procents ökning. Även befolkningsminskningen 16

17 Ekonomisk analys och god ekonomisk hushållning under hösten 2008 bidrar till en minskning av skatteintäkterna. Finansnetto Prognosen för finansnettot redovisar ett överskott jämfört med budget uppgående till 4,5 mkr. Det är främst räntekostnaderna för kommunens långfristiga lån som sjunkit genom de räntesänkningar som skett under året. Ränteintäkterna för utlämnade lån beräknas ge ett överskott jämfört med budget uppgående till 0,4 mkr. Under år kommer kommunerna att erhålla en utdelning från SKL. För Arboga kommuns del uppgår utdelningen till 0,7 mkr som har inräknats i prognosen. Eget kapital Kommunens eget kapital har försämrats med 3,4 mkr genom det negativa resultatet för de första sju månaderna. Prognosen för år medför en minskning av det egna kapitalet med 6,7 mkr. Det egna kapitalet uppgår vid juli månads utgång till 519,3 mkr. Prognosen för det egna kapitalet vid utgången av år uppgår till 516,1 mkr. Investeringar Nettoinvesteringarna uppgick för de första sju månaderna 25,8 mkr. Prognosen för år uppgår till knappt 66 mkr, vilket är ett överskridande av budgeten med 1,6 mkr. De största enskilda investeringarna under de första sju månaderna har skett i Säbylundsområdet (6,1 mkr), i Stureskolans kök (4,0 mkr) samt i stamrenovering i kvarteret Ugglan (6,3 mkr). Likviditet och lån Kommunens likviditet uppgick vid utgången av juli månad till 19,1 mkr, vilket är en minskning med cirka 5 mkr jämfört med föregående årsskifte. Investeringarna beräknades i budgeten för år till totalt 33 mkr inklusive investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet. Investeringar som kan finansieras med egna medel uppgick i budgeten till 23 mkr. I kompletteringsbudgeten beslutades om ytterligare investeringar uppgående till drygt 31 mkr, vilka förmodligen måste lånefinansieras helt eller delvis. Soliditet Kommunens soliditet uppgick vid årsskiftet 2008/ till 56,8 procent exklusive pensionsåtaganden inom linjen. Soliditeten uppgick vid utgången av juli månad till 57,6 procent. Ökningen av soliditeten, jämfört med vid bokslutet för år 2008, beror på att de totala tillgångarna har minskat under de första sju månaderna. Kommunens soliditet inklusive pensionsåtaganden, som redovisas som ansvarsförbindelser, uppgår till 18,3 procent vid utgången av juli månad (19,3 procent ). Minskningen beror på att ansvarsförbindelserna ökat kraftigt jämfört med år God ekonomisk hushållning Enligt gällande lagstiftning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Följande finansiella mål har beslutats för år. Mål: Årets resultat ska uppgå till 0,05 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning år. Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt Om prognosen uppfylls för år kommer resultatet att uppgå till minus 1,1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, vilket innebär att målet inte uppfylls. Mål: Långfristig upplåning kan endast ske till investeringar avseende affärsmässig verksamhet (va och ABO) samt till särskilda boenden (servicehus och dylikt). Måluppfyllelse: Ingen nyupplåning har skett under år. Målet är uppnått vid utgången av juli månad. Troligtvis kommer nyupplåning att ske om prognosen för investeringarna blir verklighet. Mål: Soliditeten inklusive pensionsåtaganden inom linjen ska inte understiga 18 procent. Måluppfyllelse: Soliditeten uppgår vid utgången av juli månad till 18,3 procent. Målet är uppfyllt men kommer sannolikt inte att uppfyllas för år (prognos 17,4 procent). Mål: Amorteringar av kommunens låneskuld ska ske med 15 mkr år. Måluppfyllelse: Under de första sju månaderna 17

18 har kommunens låneskuld amorterats med drygt 14 mkr på grund av fastighetsförsäljning. Under september månad kommer ytterligare 8,3 mkr att amorteras, varav 5,4 mkr inte har samband med fastighetsförsäljning. Totalt innebär det att kommunens låneskuld amorterats med drygt 22 mkr under år. I budgeten för år har respektive nämnd beslutat om minst ett verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 18

19 Medarbetare Medarbetare Under de första sju månaderna har arbetet med att göra kommunen ännu mer attraktiv som arbetsgivare fortsatt. Att utöka antalet heltidstjänster har prioriterats och kommunstyrelsen har gett kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en central rekryteringsenhet. Från och med september kommer den att finnas på plats. För att öka frisknärvaron har ytterligare satsningar gjorts på förebyggande hälsoarbete. Vid halvårsskiftet hade kommunen 978 anställda Av dessa var drygt 83 procent kvinnor. Personalens sjukfrånvaro Kommunen har som mål att antal sjukdagar ska uppgå till högst 27 dagar per anställd år Under första halvåret har sjukfrånvaron varit 10,7 dagar vilket ger en prognos för hela året på knappt 22 dagar per anställd. Sjukfrånvaron har sjunkit vid samtliga förvaltningar. Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid 60 dagar eller mer i procent av den totala sjukfrånvaron Ålder juli juli ,4 2,5 2, , ,3 5,7 5 58,1 44,4 40, ,3 5,6 66,6 57,8 47,5 Kvinnor 8,3 6,9 5,2 62,7 51,6 44,1 Män 6 3,3 4,4 49,7 37,7 37,7 Totalt 7,8 6,2 5,1 60, ,9 KOSTNAD FÖR SJUKLÖN INKL PO-PÅLÄGG (tkr) Nämnd 2007 t.o.m 30-jun 2008 t.o.m 30-jun t.o.m 31-jul KS BUN FKN MBN SN TN TOTALT Under årets sex första månader var tendensen att långtidsfrånvaron fortsatte att sjunka, medan korttidsfrånvaron ökade något inom vissa områden. Berörda förvaltningar är informerade om detta för att vidta åtgärder. Framtida personalförsörjning Under den kommande tioårsperioden kommer cirka 28 procent av personalen att avgå med pension. För att få kännedom om hur förvaltningarna arbetar med kommande rekryteringsbehov, fortsätter personalutskottet att bjuda in förvaltningscheferna som redogör för sitt arbete med detta. Löneöversyn och lönepolitik Kostnaden för årets löneöversyn blev 3 procent av lönesumman. Målet har varit att ytterligare utveckla den decentraliserade lönesättningen där lönesamtal sker mellan chef och medarbetare. Stark betoning har gjorts på att undvika all lönediskriminering. Lönepolitiken är en viktig faktor i kommunens personalpolitik. Rätt till heltid För att kunna erbjuda heltidstjänster görs inventeringar av befintliga deltider när dessa blir vakanta. Förvaltningarna undersöker även möjligheten till kombinationstjänster för att höja sysselsättningsgraden. Hälsofrämjande arbete Stora satsningar har under året gjorts på det hälsofrämjande arbetet, dels förebyggande för att minska risken för ohälsa inom specifika grupper, dels främjande för att skapa förutsättningar för en bättre hälsa för alla. Syftet är att minska såväl korttidsfrånvaron som långtidsfrånvaron. En rad hälsofrämjande aktiviteter har genomförts under året. Nätet med hälsoinspiratörer fortsätter att växa och det finns nu 72 stycken i kommunen som tillsammans med arbetsledare utvecklar hälsoarbetet inom samtliga förvaltningar. Under våren har en ny hälsopolicy med medföljande riktlinjer för det hälsofrämjande arbetet i kommunen antagits. Arbetslagsutveckling samt kurser och aktiviteter för att främja hälsan har erbjudits. Exempel på aktiviteter är Arbogaklassikern, en tävling där cirka 300 anställda har anmält sig, Livslunken, en årslång tävlig där 23 lag var anmälda samt en ny ViktVäktarkurs. Till hösten planeras en hälsovecka. 19

20 Drift- och investeringsredovisning Drift- och investeringsredovisning DRIFTREDOVISNING (Belopp i tkr) Bokslut 2008 Budget Utfall Utfall Prognos Avvikelse budgetprognos Kommunfullmäktige och kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd Fritids- och kulturnämnd Miljö- och byggnämnd Socialnämnd Teknisk nämnd varav teknisk förvaltning varav va-verksamhet varav fastighetsförvaltning varav ABO Summa nämnder INVESTERINGSREDOVISNING (Belopp i tkr) Bokslut 2008 Budget Utfall Utfall Prognos Avvikelse budgetprognos Kommunfullmäktige och kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd Fritids- och kulturnämnd Miljö- och byggnämnd Socialnämnd Teknisk nämnd varav teknisk förvaltning varav va-verksamhet varav fastighetsförvaltning varav ABO Summa nämnder

21 Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ med 41 mandat. Kommunstyrelsen ansvarar övergripande för samordning av kommunens verksamheter samt ser till så att nämnderna fullgör sina uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Dessutom ansvarar kommunstyrelsen för kommunens organisation, omvärldsbevakning, utvecklingsarbete, näringsliv samt kontakter med externa myndigheter och organisationer. Till kommunstyrelseförvaltningen hör kommunkansli, personalkontor, IT-enhet med vaktmästeri, ekonomikontor samt utvecklingscentrum med marknadsföring, näringslivs- och turistverksamhet. Delårets verksamhet Kommunövergripande fortsätter arbetet med en ny översiktsplan som påbörjades år Denna kommer att behandlas i kommunfullmäktige under september. Vidare har arbetet med att ta fram en energi- och klimatstrategi för Arboga kommun påbörjats under våren. Boendet är ett område som kommunfullmäktige utpekat som särskilt viktigt för kommunen. Inom kommunen finns många tomma lägenheter som ingen efterfrågar medan bostäder som efterfrågas saknas. Det finns även ett stort behov att utveckla senior- och trygghetsboende för att få en omflyttning från villor som är attraktiva för familjer som vill bosätta sig i Arboga. Kommunstyrelsen har, för att få igång byggandet, beslutat att kommunens fastighetsförvaltning ska planera för flerfamiljshus vid bland annat Åbrinken och Spirean medan Seniorbostäder i Arboga AB (SEBO) getts uppdraget att bygga ett trygghetsboende. SEBO har tillsammans med socialförvaltningen och pensionärsorganisationerna tagit fram önskemålen med ett nytt trygghetsboende. För att få ett boende som ger möjlighet till den service som de boende förväntar sig behöver detta omfatta cirka lägenheter. Behovet av nya lägenheter bedöms till cirka En ersättning av nuvarande Strandgården som har en besvärlig arbetsmiljö, mot ett nytt boende vid kvarteret Porsen skulle ge de lägenheter i trygghetsboende som kommunen behöver. SEBO har därför anlitat en arkitekt för att ta fram ett förslag till planändring i kvarteret Porsen. Under förutsättning att planen kan fastställas under våren 2010 bedöms byggnationen kunna påbörjas 30 juni 31 juli Fakta, tkr 2008 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnad Budget Prognos helår Avvikelse budget- prognos helår Bruttoinvesteringar Avvikelse mot Bokslut Prognos budget, tkr 2008 Kommunfullmäktige Valnämnd Revision 97 0 Kommunstyrelse Kommunkansli Utvecklingscentrum Personalkontor inkl IT Ekonomikontor Överförmyndare 1 0 Summa avvikelse under år För att utveckla Vasastan har kommunen förvärvat fastigheten Lilla stjärnan för att riva denna. För att stärka tryggheten i kommunen har väktare anlitats under Valborg och Medeltidsdagarna. Tillsammans med närpolisen har informationsmöten hållits för Grannsamverkansgrupper. Vidare sker samverkan med länets övriga kommuner och närpolisområden i ett Länsbrottsförebyggande råd med erfarenhetsutbyte, probleminventering och gemensamma strategier mot olika problemområden. Servicen till företagen har utvecklats och näringslivsklimatet har återigen förstärkts. Enligt Svenskt näringslivs undersökningar ligger betyget för år på 3,4, vilket innebär att Arboga placerar sig på plats 152 i Sverige, 44 placeringar bättre än år Arbetet för etableringar och nyföretagande har prioriterats. Insatserna har inriktats mot utvalda branscher och grupper samt att skapa inspirerande mötesplatser och seminarier. Företagsetableringarna har fortsatt med bland annat två 21