Hogia Affärssystem version
|
|
- Alexander Berglund
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Hogia Affärssystem version En sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Affärssystem Innehåll Sida Favoriter och programfunktioner... 2 Nyheter i betalningsflöden... 6 Formulärhjälp... 3 Nyheter i modulen Leverantörsreskontra... 7 Information direkt i vår programvara... 3 Nyheter i Hogia Approval Manager... 8 Nyheter i modulen Redovisning... 4 Nyheter i modulen Ekonomi Tid & Projekt Nyheter i modulen Kundreskontra... 6 Åtgärdat i Rapportcentralen version Nyheter i modulen Avtalsfakturering... 6 Våga tänk i nya banor och bli lite grön på köpet! Effektivisering är ett ord som kan uppfattas negativt eftersom det förknippas med nedskärningar. Det är synd. Effektivisering för mig handlar om att göra saker på ett bättre sätt ett smartare sätt, så att det blir tid över till andra saker. Mer intressanta saker! Vi har länge talat om det papperslösa kontoret och sakta men säkert börjar vi faktiskt närma oss detta. Rapportcentralen t ex erbjuder goda möjligheter att slippa många pappersutskrifter och det tråkiga arbetet med pärmar. Du kan lagra eller skicka alla rapporter med e-post i ett flertal filformat och naturligtvis finns en funktion för utökad säkerhet med lösenordsskydd. På så sätt riskerar du inte att viktig ekonomisk information hamnar i orätta händer. kontroll på varje fakturas status och var i flödet den befinner sig, minskar också felkällorna som kommer med manuell hantering. Inga fakturor riskerar att trilla mellan stolarna eller betalas för sent. Hogias egna ekonomer är mycket mer än bara administratörer. De är lika mycket affärsutvecklare som går i täten med prognoser, analyser och intressanta genomlysningar av nyckeltal. Varför är det så egentligen? Kanske just för att de fullt ut utnyttjar det programstöd som finns att tillgå i de ekonomiska processerna. Det gör att de får tid över till att agera som ett proffsigt stöd till sina bolagschefer och resultatansvariga. De arbetar med intressanta saker! Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning innehåller en gedigen kvalitetsanalys som hjälper dig att säkerställa din bokföring. Genom automatiserade kontroll- och rimlighetsfrågor går ditt arbete med avstämning, granskning och felsökning blixtsnabbt. Med hjälp av Hogia Approval Manager kan du arbeta effektivt med elektronisk fakturahantering. Du skannar in dina leverantörsfakturor och låter sedan fakturorna vandra elektroniskt genom organisationen i ett attestflöde. Förutom att du som ekonom hela tiden har Vänliga hälsningar Charlotte Svensson Ansvarig för utveckling av Hogia ekonomisystem 1
2 Favoriter och programfunktioner Hanteringen av Favoriter och Programfunktioner, alltså de valbara kolumner du kan använda för att förenkla och snabba upp ditt användande av programmet, är förbättrat. Kolumnerna ligger nu placerade under varandra och tar därför mindre plats. Du väljer den ena eller andra genom att klicka på dem. Ett klick på någon av dessa visar fram den som aktiverats. Här har Favoriter valts. För att lägga till en programrutin t ex Grundbok Redovisning till dina valbara favoriter, markerar du rutinen och flyttar på den eller drar ned den till Favoriter, det förutsätter att du har Programfunktioner aktivt och utgår från denna kolumn. Det börjar nu en nedräkning och efter 3 sekunder läggs Favoriterna fram istället och du kan placera din valda programrutin där du vill att den ska ligga. Tidigare har det inte varit möjligt att välja ordning för dina valda favoriter, alltså dina valda programfunktioner, inom en vald grupp, detta har vi nu utvecklat så att du kan lägga dem i den ordning du önskar. Högerklicka på den du vill ändra och välj att flytta den uppåt eller nedåt så som bilden till höger visar 2
3 Formulärhjälp Programmets olika huvudbilder (formulär) har kompletterats med en beskrivande informationstext. Markera Formulärhjälp under menyn Visa om du vill att informationen ska visas. Hjälptexten ger en kortfattad information om den aktuella programrutinen och innehåller också en knapp för att komma vidare in till den mer omfattande och anpassade hjälptexten för den programfunktion som du har öppnat. Information direkt i vår programvara I version har vi skapat möjlighet att sända förebyggande information i vårt ekonomisystem för ett proaktivt informationflöde till dig som kund via RSS. Du kommer kontinuerligt att få ta del av smarta program- och funktionstips från oss, men kan också snabbt få viktig information om något allvarligt inträffat som kan påverka ditt arbete i ekonomisystemet. Genom att förekomma med information och rådgivning hoppas vi kunna erbjuda ett tryggare arbete för dig. 3
4 Nyheter i modulen Redovisning Kvalitetssäkrad redovisning Med hjälp av Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning skapar du en enhetlig och tydlig process i arbetet med den löpande redovisningen. Den stora vinsten är en högre säkerhet och kvaliteten på arbetet ökar genom att den manuella granskningen och felsökningen försvinner. Du kan enkelt navigera runt i bokföringen. Kvalitetsanalysen hjälper dig med både avstämning, granskning och felsökning. Kvalitetssäkrad Redovisning finns tillgängligt i menyvalet Kvalitetsanalys i ekonomiprogrammet och är en nyckelstyrd tillvalstjänst. Tremånadersredovisning av moms Om företaget berörs av tremånadersredovisning av moms ska du ändra dina Företagsinställningar under fliken Redovisning/Momsuppgifter och ange 4 i Antal momsperioder/år. Samma inlämningsdatum för momsdeklarationen gäller för företag med brutet räkenskapsår. Vid brutet räkenskapsår måste du föra över UB till IB innan du tar ut momsrapporten och gör momsombokningen för det första inlämningstillfället efter räkenskapsårsskiftet. I annat fall får du inte med dig föregående års saldon på dina momskonton till nya räkenskapsårets momsdeklarationen. Avsnittsindelning för Bruttovinst och TB Du har möjlighet att importera avsnittsindelning för Bruttovinst och Täckningsbidrag (TB). Du importerar avsnittsindelningarna under menyn Register/Konto/Avsnitt. Välj Import under menyn Export/Import och markera sedan alternativet Importera Avsnittsindelning från txt-fil. Vill du importera avsnittsindelning med Bruttovinst letar du upp filen Brutto och markerar den. Vill du importera avsnittsindelning med Täckningsbidrag väljer du filen TB. Ange ett namn för avsnittsindelningen du importerar, exempelvis Bruttovinst eller TB. Vid utskrift av resultatrapport har du nu möjlighet att välja den nya avsnittsindelningen. I Demoföretaget finns avsnittsindelning för Bruttovinst. Beställ en resultatrapport från detta företag så ser du hur avsnittsindelningen ser ut innan du importerar den till ditt eget företag. 4
5 Varning vid byte av månad Om du inte använder periodhantering får du en varning när du börjar bokföra i en ny månad och därmed stänger månaden innan i samma serie. En verifikation per kundfaktura Markerar du alternativet En verifikation per faktura under Arkiv/Företagsinställningar får du en verifikation per utskriven faktura efter att du godkänt fakturautskriften. Har du inte markerat alternativet får du istället en gemensam verifikation för samtliga utskrivna fakturor. Det nya alternativet med en verifikation per faktura gäller endast vid fakturautskrift från Bearbeta/Fristående faktura, ej vid räntefakturering, automatfakturering från Tidredovisning eller vid betalningar. Tips! Använder du Hogia Kvalitetssäkrad redovisning och vill följa upp kundfakturor per transaktion väljer du En verifikation per faktura. Nya benämningar på momskonton och momskoder Benämningarna på momskonton och momskoder har anpassats till Baskontoplanen och Skatteverkets benämningar Nya kontoplaner Förening Bygg Lantbruk Mäklare Studieförbund Redovisa Rätt och Rätt moms online Med integrationen till Bonniers förstärker vi våra möjligheter att erbjuda alla företag en lättillgänglig och djup kompetens i direkt anslutning till användandet av våra programvaror. Bonniers Internetbaserade söktjänst är ett utmärkt komplement till vår programsupport och våra elektroniska nyhetsbrev. Redovisa Rätt och Rätt Moms online är nyckelstyrda tillvalstjänster som visas under menyn Hjälp i ekonomiprogrammet. Genom en enkel knapptryckning i Hogia Affärssystem kommer du direkt in i uppslagsboken och får svar på dina frågor. Det enda som krävs är en Internetuppkoppling. I och med integrationen kan vi tillhandahålla kunskap på ett effektivare och modernare sätt. 5
6 Nyheter i modulen Kundreskontra Total In filer hanteras i kundfakturabetalningar Total In är Plusgirots motsvarighet till Bankgirots Bankgiro inbetalningar (BgMax fil). Filen innehåller ankommande kundbetalningar från Plusgirot förutom autogirobetalningar, dessa levereras fortfarande i en separat fil. Utökad sökning/matchning av kundfakturor som inte hittas när de läses in via fil För att kunna matcha fler kundbetalningar i samband med inläsning av en BG max fil kan du nu söka på fler fält, t ex kundnamn, fakturanummer och belopp. Nyheter i modulen Avtalsfakturering Avtalsrader Formuläret för inmatning av avtalsrader är nu samma som i övriga avtalsfaktureringen. Fakturaunderlag från Avtal I fristående fakturering kan du välja att endast se fakturaunderlag som skapats från avtal, vilket förenklar om man endast ska arbeta med avtalsfakturor. Genom att klicka på knappen Sök fakturor får du möjlighet att välja vilka fakturor som ska listas i fristående fakturor. För att få tillbaka den ursprungliga inställningen ska Normal, Registrerade ej utskrivna, Utskrivna ej godkända, Debet, Kredit vara markerade. Nyheter i betalningsflöden Internetbank styrs nu från Företagsinställningar och ny koppling till PG Girolink En förändring jämfört med tidigare version är att Internetbank nu anges i programmets företagsinställningar, detta styrdes tidigare via licensnyckeln. Vi har också kompletterat programmet med en koppling till Nordeas Plusgirot Girolink Internet där du kan hantera alla dina in- och utbetalningsfiler. Arkiv/Företagsinställningar/Reskontror, fliken Betalning. 6
7 Nyheter i modulen Leverantörsreskontra Separat kostnadskonto för ankomstregistrerade fakturor från EU leverantör På leverantörskortet kan du nu ange ett separat kostnadskonto som motkonto för ankomstregistrerade fakturor från leverantören ifråga. Det nya motkontot underlättar vid registrering av fakturor från EU leverantörer - genom att ange ett konto där momskoden stämmer för leverantören slipper du ändra momskoden vid registreringen av fakturan. Bättre hantering av valutor vid bokföring av utländska betalningar Rutinen Bokför automatbetalning har förbättrats och nu kan du bokföra alla betalningar till utländska leverantörer samtidigt även om valutorna på fakturorna varierar. Du har även möjlighet att ändra kurs. 7
8 Nyheter i Hogia Appro al Manager Attestant, attestgrupp och attestfritt belopp På leverantörskortet kan du lägga upp Attestant, dvs vem som normalt ska attestera leverantörens fakturor. En nyhet är att du kan lägga in befintliga attestanter i en Attestgrupp och knyta denna till leverantören för att förenkla och snabba upp attestflödet av en faktura. Attestgrupp kan användas på två olika sätt, antingen lägger du upp de normala attestanterna i en resultatenhet med det attestbelopp som attestanterna har tilldelats. Det andra alternativet är till exempel en projektgrupp där man lägger in andra attestbelopp än attestantens grundbelopp. Du kan också effektivisera hanteringen i Hogia Approval Manager genom att lägga upp beloppsintervall på dina leverantörer. När beloppsintervall finns angivet godkänns alla fakturor med automatik från leverantören under förutsättning att dessa håller sig inom angivet beloppsintervall. Tolkningsfil Inskannade fakturor kan förutom bildfil (Tif) också läsas in med en tolkningsfil. Detta innebär att du kan få ett automatiskt flöde från inskanning till attest. Funktionen kan även användas för att enbart förenkla inmatningen av leverantörsfakturorna. Ny registreringsbild I Hogia Approval Manager finns nu en helt ny grundboksregistreringsbild för registrering av leverantörsfaktura och makulering av leverantörsfaktura. Det innebär att administratören sköter allt arbete fram till betalning av leverantörsfakturor i Hogia Approval Manager. Byte av lösenord Attestanten kan själv ändra sitt lösenord vid inloggning i webbklienten. Attestanterna läggs upp av administratören med användarnamn och lösenord. Attestanten kan själv välja när/om han vill ändra sitt lösenord i inloggningsfunktionen i webben. 8
9 Godkänna på radnivå Attest kan ske på radnivå (konteringsrad) och på hela fakturan. På en faktura som hanteras av administratören i Hogia Approval Manager går det nu att lägga en attestant på varje konteringsrad. I de fall attest sker på rad tas ingen hänsyn till attestantens attestbelopp. På varje faktura måste det finnas en attestant som attesterar hela fakturan, kontroll sker av attestbeloppet. Dvs överstiger bruttobeloppet på fakturan attestantens attestbelopp lägger programmet automatiskt till närmaste chef i attestflödet, om en sådan koppling lagts upp i attestregistret. Kontera på radnivå och ändring av konteringsrad Ekonomen kan på en attestant markera om attestanten ska få ändra konteringar i webbklienten samt om attestantens kontering ska godkännas av ekonomen innan den sparas. Det finns även möjlighet att lägga in konteringsbegränsningar, dvs ange vilka konton, projekt, dimensioner attestanten får använda. Fylls det inte i något gäller inga begränsningar. I Webbklienten kan bara en rad ändras/fördelas av den attestant som äger raden. Ändring av rader kan du läsa mer om programmets hjälptexter som du når via F1-tangenten. Bifoga dokument i webbklienten Attestanten kan koppla dokument, exempelvis kvitton till fakturan. Dokumentet följer med fakturan i attestflödet och tillbaka till ekonomisystemet. Historik i webbklienten När attestanten granskar fakturan finns en funktion för att kunna se de tidigare attesterade fakturorna från samma leverantör. Skriva ut fakturan i webbklienten Attestanten kan skriva ut fakturan från bildvisaren Ändring av attestflöde i webbklienten Attestanten kan skicka fakturan till sakgranskare innan han själv attesterar fakturan. 9
10 Nyheter i modulen Ekonomi Tid & Projekt Nytt fakturaunderlag I denna version av Ekonomi Tid & Projekt har framförallt en ny rapport för utskrift av fakturaunderlag utvecklats. Rapporten beställs i Rapportcentralen där ett nytt val för Tidredovisning har lagts till. I samband med att du beställer fakturaunderlaget kan du välja på ett flertal alternativ för hur informationen ska skrivas ut på underlaget. Grupperings-, sorterings- och summeringsmöjligheterna är många för att vi ska kunna tillmötesgå våra användares olika krav på hur faktureringsbar information ska presenteras på fakturaunderlaget. Rapporten kan särredovisa fakturerade acontotransaktioner, den visar också ackumulerade belopp från ett datum du själv bestämmer och dina kunders adresser visas om du klickar för detta alternativ. Vill du få med projektbeskrivningar för dina projekt är detta också valbart. Så här kan en rapport se ut: Fakturaunderlaget är en del i Rapportcentralens stora rapportutbud. Alla de möjligheter som ges i Rapportcentralens övriga rapporter gäller även för Fakturaunderlaget. Har du Xtended version av Rapportcentralen kan du t ex flytta kolumnerna på rapporten precis som du vill. Rapporten kan också tas ut i många valfria format, PDF, RTF och till Excel. Naturligtvis kan den också e-postas precis som alla andra rapporter i Rapportcentralen. 10
11 Åtgärdat i Rapportcentralen version Datum Vi har gjort en förändring beträffande datumurval för rapporter. Fr o m version ärver Rapportcentralen alltid DATUM på rapporter inom samma modul trots att du inte har markerat Spara senast gjorda urval under menyn Verktyg/Inställningar. Beställer du t ex en balansrapport för perioden så föreslås även detta datum när du beställer en resultatrapport. Följande prioriteringsordning använder Rapportcentralen vid beställning av en rapport: 1. Inställningen Spara senast gjorda urval under Verktyg/Inställningar. 2. Sparat värde från mallen (Spara mall) om sådan finns. 3. Rapportformulärets standard urval. Vill du alltid att en sparad mall ska gälla för en rapport avmarkerar du inställningen Spara senast gjorda urval i annat fall kan det hända att mallen påverkas av urvalet du gjort för en annan rapport. Redovisningsrapporter Balansrapport Funktionen Balansering av pågående projekt fungerar nu korrekt och väljer du att skriva ut en bokföringsorder och markerar alternativet Summera på konto summeras samtliga konton på bokföringsordern. Felet som uppstod då balansrapporten beställdes med redovisning av antal är åtgärdat. Kontospecifikation Verifikationsnummer ingår nu som standardinformation och rapporten blir på stående A4. Kontospecifikationen styrs nu korrekt utifrån dina valda alternativ under Visa och ska kortperiodiska bokslutstransaktioner ingå hämtas nu enbart månadens kortperiodiska bokslutstransaktioner. Vi har även sett över sorteringsordningen, nu skrivs kontospecifikationerna ut i löpande nummerordning på rapporten. Kontoutdrag Momsrapport Felet som uppstod i version vid uttag av kontoutdrag för balanskonto och gruppering på resultatenhet (Dim1) blir det ingående saldot felaktigt, är nu åtgärdat. Företag som har brutet räkenskapsår, t ex och använder tremånadersredovisning av moms kan nu ta en momsrapport som sträcker sig över räkenskapsåret. När momsrapporten ska tas ut för Q2 på 2008 i ovanstående exempel och du befinner dig i juli går det bra att ta ut momsrapporten för april, maj och juni trots att april ligger i föregående år. Både saldo på momskonto och omsättning följer med från alla tre månader förutsatt att du har gjort en överföring av utgående balans till ingående balans på det nya räkenskapsåret. Avrundningsfelet som kunde uppstå i ruta 49 på underlaget till Skattedeklarationen, dvs rutan för Moms att betala eller få tillbaka är rättat. Resultatrapport Varugruppsanalys Beställer du en resultatrapport och gör urval på både Resultatenhet (Dim1) och Kostnadsbärare (Dim2) tar programmet hänsyn till ditt urval och filtrerar informationen utifrån detta. Gör du t ex urval på Resultatenhet 20 och Kostnadsbärare baseras rapporten på transaktioner som innefattar resultatenhet 20 och kostnadsbärare mellan som är knutna till resultatenhet 20. I tidigare version hanterade rapporten inte urvalet av kostnadsbärare korrekt. I varugruppsanalysen finns det tre beloppskolumner, Försäljning, Inköp och Bruttovinst. Om en varugrupp endast innehöll uppgifter i inköpskolumnen summerades inte inköpet till kolumnen för Bruttovinst, vilket medförde att summan för bruttovinst blev felaktig. Detta är åtgärdat. 11
12 Kundreskontrarapporter Avstämning huvudbok* Informationen i rapporten baseras nu på valt kundfordringskonto. Använder du guideknappen för att välja kundfordringskonto visas enbart de konton som förekommer i kundregistret det är dessa konton som rapporten utgår ifrån vid avstämningen mot huvudboken. Har du mer än ett kundfordringskonto och väljer att stämma av Alla konton specificeras dessa i klartext på rapporten. I tidigare version hade vi problem med att valutadiffar visades under avstämningsdelen, detta är nu korrigerat. Ovanstående justeringar har även gjorts i motsvarande avstämningsrapport för leverantörsreskontran. Export till Excel* Väljer du att exportera reskontrajournalen som rådata till Excel ingår nu även information om kundnummer och kundnamn. Rådataexporten av fakturajournal har kompletterats med uppgifter om fakturadatum och fakturanummer, kundnummer, kundnamn samt verifikationsnummer. Dessa justeringar har även gjorts i motsvarande rådataexport för leverantör. * Ingår i Extended version av Rapportcentralen Exempel på rådataexport till Excel av Fakturajournal (Leverantör) Kvartalsrapport Rapporten har fått en rejäl översyn och baseras nu på transaktioner som har registrerats i Fristående faktura, Grundbok/Kundfaktura eller är importerade från försystem till ekonomiprogrammet. Redovisningen på kvartalsrapporten styrs nu helt och hållet av försäljningskontots momskod. Transaktioner med momskod 6 - Försäljning av varor till annat EG-land respektive momskod 8 - Överföring varor till annat EG-land redovisas på kvartalsrapporten i kolumnen Försäljning. Summan av beloppen i denna kolumn motsvarar värdet i ruta 35 på skattedeklarationen. Kolumnen för trepartshandel på kvartalsrapporten styrs av försäljningskonton med momskod 16 - Mellanmans fsg av varor vid trepartshandel. Värdet av all trepartshandel på kvartalsrapporten stämmer du av mot ruta 38 på skattedeklarationen. Fakturerar du via Fristående faktura och markerar Trepartshandel måste du tänka på att använda försäljningskonton med momskod 16, det samma gäller om du registrerar en faktura via Grundbok/Kundfaktura. Markering för Trepartshandel i Fristående faktura innebär enbart att texten Triangulation skrivs ut på fakturan. Importerar du fakturaunderlag från försystem till ekonomiprogrammet gäller samma regler som ovan; momskoden på försäljningskontot är avgörande både beträffande redovisning på kvartalsrapporten och på skattedeklarationen. Vid brutet räkenskapsår hanterar nu kvartalsrapporten information från två räkenskapsår. Gäller kvartal där räkenskapsårsskifte sker mitt i en redovisningsperiod. I övrigt gäller samma kriterier som tidigare, dvs kunden ska vara markerad för EU i kundregistret och ha ifyllt momsregistreringsnummer samt landskod för att redovisas på kvartalsrapporten. Tips! Läs hjälptexten till Kvartalsrapporten, den är nu mer utförlig och har kompletterats med avstämningstips om differens uppstår mellan skattedeklarationen och kvartalsrapporten. Hjälptexten når du enklast genom att använda F1-tangenten när du har beställningsformuläret till rapporten på bildskärmen. 12
13 Leverantörsreskontrarapporter Reskontrajournal Nyhet! Nu kan du göra drilldown till en inskannad faktura! Har du inskannade leverantörsfakturor kan du sedan tidigare granska dessa grafiskt i Visa/Analysera Leverantörsfaktura. Fr o m kan du även granska dessa direkt från leverantörsreskontrajournalen via drilldown på fakturanumret. Exempel på leverantörsreskontrajournal där fakturorna är inskannade. Projektredovisningsrapporter/Ärenderapporter Balans- Problemet med omvänt tecken på tillgångar är nu korrigerat och tusentalsavgränsare används sammandrag även för summeringar. Huvudbok I tidigare version saknades projekt/ärenden som inte haft någon transaktion under vald period i huvudboken utan enbart ingående saldo. Dessa projekt/ärenden ingår nu och vill du inte ha med dessa ska du markera det nya alternativet Endast konton med händelser. Huvudboken kunde också exkludera vissa konton när den beställdes för ALLA projekt/ärenden. De konton som saknades hade ett ingående saldo men ingen transaktion under vald period. Nu kommer alla konton med i huvudboken och vill du inte visa konton som saknar händelser i vald period, markera alternativet Endast konton med händelser. Kontoutdrag Felet med dubblerade transaktioner som uppstod om kontoutdraget beställdes med Visa reskontrainformation är korrigerat. Resultatrapport Beställer du en resultatrapport för ett specifikt projekt/ärende och sedan använder drilldown på ett kontonummer visas nu kontoutdraget för valt projekt/ärende, i tidigare version innehöll kontoutdraget alla projekt//ärenden. Resultatsammandrag Om du har delat in dina projekt/ärenden i grupper och beställer resultatsammandraget för en specifik projekt-/ärendegrupp samt väljer att gruppera rapporten på Projekt-/Ärendegrupp, visas nu underliggande projekt/ärenden var för sig samt summerade på grupp. Gör du en drilldown från något av projekten som ingår i gruppen visas en resultatrapport för projektet/ärendet ifråga. Exempel på resultatsammandrag där gruppering är gjord per Projektgrupp Avstämningsunderlag Felet som uppstod om avstämningsunderlaget beställdes med gruppering på Konto är åtgärdat. 13
14 Övriga åtgärder i Rapportcentralen Utskrift i svart/vitt Har du avmarkerat inställningen Skriv ut rapporter i färg under menyn Verktyg/Inställningar blir utskriften nu helt utan färg, detta gäller även förhandsgranskningen. Den tidigare skuggningen i grått vilket gjorde rapporten pyjamasrandig är också borttagen efter önskemål från våra användare. Nu fungerar utskrift av sidor (från sida till sida) när du väljer att skriva ut aktuell förhandsgranskning och inställning för svart/vit utskrift är gjord. Export till Excel Vid export till Excel orsakade den gula färgen att kolumnrubriker försvann i den exporterade rapporten. I gör vi därför om rapporten till svart/vit när du väljer att exportera den till Excel. Rapporten presenteras dock i färg i Rapportcentralen. 14
Nyheter i version 2015.1 och 2014.4
Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia
Läs merNyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4
Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.
Läs merGäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura
Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera
Läs merKom igång med E-fakturering
Kom igång med E-fakturering Allmänt. Det finns två sätt att skicka elektroniska fakturor från Hogias ekonomisystem. Normalt är att skicka fakturorna via en VAN-leverantör. För elektronisk fakturering inom
Läs merManual för attestering via nya webben
Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna
Läs merMomsrapport med avstämningsunderlag
M O M S R A P P O R T M E D A V S T Ä M N I N G S U N D E R L A G Sida 1 Momsrapport med avstämningsunderlag Programmet räknar ut moms på dina transaktioner utifrån de momskonton, momssatser och momskoder
Läs merSkattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56
2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara
Läs merRegistrera kundfaktura
Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner
Läs merArbetsgång för olika verifikationsserier
Arbetsgång för olika verifikationsserier Att arbeta med olika verifikationsserier underlättar och strukturerar upp det dagliga arbetet i Hogias ekonomisystem och förenklar ditt avstämningsarbete. Grundinställningen
Läs merSmarta tips i ekonomisystemet
Smarta tips i ekonomisystemet Snabbkommandon i grundboksbilderna Med grundboksbild avses de registreringsbilder som återfinns under Bearbeta Grundboksregistrering, de snabbkommandon som tas upp här är
Läs merFör att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.
Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto
Läs merKom igång med fakturering
Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till menyn Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag
Läs merXOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg
XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...
Läs merMå nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014
SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...
Läs merHogia Performance Management AB. Manual för Approval. Användarinstruktion för ekonomer och som arbetar med Hogia Approval Manager
Hogia Performance Management AB Manual för Approval Användarinstruktion för ekonomer och som arbetar med Hogia Approval Manager 0 Innehåll Inställningar i ekonomiprogrammet... 2 Inställningar i Approval...
Läs merPeriodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning.
Allmänt Momsredovisning 1 En särskild kontodel används i PP7 för att sätta rätt momskod/momsruta. Alla transaktioner innehåller denna momsruta. Lösningen är gjord för att slippa ha olika konton för att
Läs merÄndra kontering eller ta bort en faktura i flödet
Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har exempelvis blivit felkonterad eller ligger på fel leverantör,
Läs merÄndra kontering eller ta bort en faktura i flödet
Ä N D R A E L L E R T A B O R T E N F A K T U R A Sida 1 Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har
Läs merArbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning
Arbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning Tid- & Projekt är anpassningsbart och kan tjäna flera olika syften. Den arbetsgång som beskrivs i detta dokument kan läsas som en allmän
Läs merKom igång med Smart Bokföring
Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...
Läs merPeriodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning.
Allmänt Momsredovisning 1 En särskild kontodel används i PP7 för att sätta rätt momskod/momsruta. Alla transaktioner innehåller denna momsruta. Lösningen är gjord för att slippa ha olika konton för att
Läs merEXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING
EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.
Läs merLeverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.
Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande
Läs merBokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.
Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning
Läs merAnkomstregistrera leverantörsfaktura
Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering
Läs merMinikurs Ekonomitips och användbara rapporter
Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi
Läs merÄndra kontering eller ta bort en faktura i flödet
Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har exempelvis blivit felkonterad eller ligger på fel leverantör,
Läs merMomshantering i Pyramid
2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,
Läs merBokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!
Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder
Läs merKontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild.
1 Företagsinställningar momsuppgifter Hogia Small Office Bokföring För att få ut rätt uppgifter på din momsrapport behöver du gå igenom och ställa in vilka konton du ska använda vid din momsredovisning
Läs merOmföra moms i PromikBook
Omföra moms i PromikBook För varje momsredovisningsperiod, vare sig du använder 1, 3 eller 12 månader när du redovisar din moms till skatteverket, så ska momsen omföras efter varje period. Detta innebär
Läs merKom igång med fakturering
Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag - Fakturering
Läs merFör att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.
Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto
Läs merÖvningsmaterial för Visma eekonomi
Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget
Läs merOmvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré
Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ
Läs merVersionsdokumentation juni 2011
Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra
Läs merAdra Match Accounts Användarmanual Förenklad
2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....
Läs merFakturering med Kundreskontra
Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar
Läs merNyheter i version , och
Nyheter i version 2014.3, 2014.2 och 2014.1 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll
Läs merÅrsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret
Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är
Läs mer24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28
24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål
Läs merKundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra
Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar
Läs merHusarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)
Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att
Läs merInbetalade kundfakturor
Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats
Läs merRutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura
2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.
Läs merHogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR?
Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR? Presentationen är en förenklad manual för några av de viktigaste funktionerna i Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning. Tanken är att presentationen skall ge en första
Läs merVisma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det
Visma Analys Analysera ditt företags ekonomi och ta bättre beslut med hjälp av Visma Analys ett effektivt verktyg för nyckeltalsanalyser, spårning av felaktigheter i bokföringen, samt för planering och
Läs merKassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid
Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om
Läs merProceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor
Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor 1. Systemkrav... 2 2. Inloggning... 2 3. Välkomstsida... 3 4. Vad innebär det att granska/attestera en faktura?... 4 5. Nya fakturor dina fakturor
Läs merMinimanual för Baltzaranvändare
Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt
Läs merSå här arbetar du med Hogia VAT
Så här arbetar du med Hogia VAT Hogia VAT är ett tillägg i Hogia Approval för företag med blandad verksamhet och används för att hantera begränsad avdragsrätt av moms på ankommande fakturor. Funktionen
Läs merOfferter, order och kundfakturor
Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få
Läs merOmvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.
Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Fazett klart för den nya
Läs merVad gör programmet Datafångst från Plusgirot och Visa?
Vad gör programmet Datafångst från Plusgirot och Visa? Programmet överför kontoutdragsinformation från Plusgirot och från Visa Business Card till en SIE-4 fil med komplett konterade verifikationer. Detta
Läs mer1. Kontrollera att det finns en aktuell säkerhetskopia. G» 2. Skapa ett nytt räkenskapsår i Hogia Admin eller direkt i ekonomisystemet (se punkt 3).
NU ÄR DET DAGS FÖR ÅRSSKIFTE 2012/2013 OBS! Informationen gäller för dig som har Hogia Ekonomi Compact Edition, Hogia Ekonomi, Branschversioner av Hogia Ekonomi samt Hogia Affärssystem! Det är flera olika
Läs merNyheter Hybron MPS version 6.6.0
Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister
Läs merKundreskontra Hybron MPS version 7.7.0
Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3
Läs merKundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM
Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma
Läs merKundfakturors sändsätt
Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till
Läs merUnder Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.
Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,
Läs merAvstämning av periodiseringar
Avstämning av periodiseringar Periodiseringsstatus I menyn Rapporter - Rapportcentral - Redovisning - Periodiseringsstatus visas dels den ursprungliga, underliggande grundverifikationen där kontering gjorts
Läs merVersionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering
Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,
Läs merSnabbinstruktion Månadsavstämning
Konton att avstämma månadsvis i bokföringen Följande bör avstämmas varje månad. 1. Kassa 2. Postgiro 3. Checkkonto 4. Kundfordringar 5. Leverantörsskulder 6. A-skatter 7. Omsättningen mot momskonton 8.
Läs merArbetsgång för Husarbete
Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för
Läs merI behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.
Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av
Läs merSkattegränsrapportering - Åland
Innehåll Skattegränsrapportering - Åland... 2 Aktivering... 2 Företagsinformation... 3 Leverantörsregister... 4 Kundregister... 5 Artikelregister... 5 Kontoplanen... 6 Förvalda konton för Skattegränsrapportering...
Läs merMomsrapport Specter Business Management
Sida 1 av 9 Momsrapport Specter Business Management Detta dokument beskriver detaljerat vad varje ruta på momsrapporten beräknas på i systemet. Vissa avsnitt i momsrapporten beräknas ej och syns därmed
Läs merKom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet
Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Företagsinställningar Du börjar med att ställa in hur du övergripande vill arbeta med programmet under Arkiv - Företagsinställningar -
Läs merHusavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.
Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan
Läs merChecklista Omvänd Moms
Checklista Omvänd Moms Omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn har gällt sedan 1 juli 2007. Det innebär att köparen redovisar byggsäljarens utgående moms. För att kunna skapa en omvänd momsfaktura
Läs merLeverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.
Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s
Läs merAnvändardokumentation Beställning via rekvisition
2019-03-21 1 (14) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning via rekvisition Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa via
Läs merKom igång med Avtalsfakturering
Kom igång med Avtalsfakturering Avtalsfakturering är ett utmärkt verktyg för att hantera återkommande och löpande fakturering t ex vid serviceavtal, hyror, prenumerationer. När du vill skicka flera fakturor
Läs merHogia Performance Management AB. Manual för Approval. Gäller från Användarinstruktion för ekonomer som arbetar med Hogia Approval Manager
Hogia Performance Management AB Manual för Approval Gäller från 2017.3 Användarinstruktion för ekonomer som arbetar med Hogia Approval Manager Uppdaterad januari 2018 Innehåll Inställningar i ekonomiprogrammet...
Läs merROT + RUT = HUSAVDRAG
Naturligtvis finns det en smart lösning för detta i Hogias ekonomisystem! Våra konkurrenter berättar gärna att deras system stödjer husavdraget. Vi på Hogia förstod inte meningen med att tala om det för
Läs merInnehållsförteckning ADARO BOKFÖRING
BOKFÖRING Innehållsförteckning Kom igång - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Läs mer2007 års nyheter i Hogia Ekonomi
2007 års nyheter i Hogia Ekonomi En sammanställning av programförändringar som skett i versionerna 2007.1 och 2008.1 av Hogia Ekonomi Innehåll: Sida Nyheter i modulen Redovisning 1 Nyheter i modulen Leverantörsreskontra
Läs merMomshantering i Pyramid
Momshantering i Pyramid Gäller för Pyramid 2.56 samt PBS 3.37 och 3.38. (3 oktober 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används
Läs merUtforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring
Utforska ditt testföretag En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Ställ in ditt testföretag Välj den bolagsform som du vill testa 1. Välj även mellan kontantmetod och fakturerings metod. Kontantmetod
Läs merLeverantörsbetalningar
Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar
Läs merProdtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Uppdateringar hämtas via Liveupdate. Prodtime AB. Fabriksgatan 4 LIDKÖPING
Utgåva 1-2017 Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Uppdateringar hämtas via Liveupdate. Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Ny uppdatering
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas
Läs merRaindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu
Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...
Läs merKundkategorier Klicka på Kundkategorier.
överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du
Läs merFakturering/Kundreskontra
Fakturering/Kundreskontra Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras
Läs merE t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het
E t t e k o n o m i s y s t e m s p e c i e l lt a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet Aveny Ekonomi Aveny Ekonomi Med Aveny Ekonomi erbjuder Eniac Data det optimala verktyget för effektiv redovisning
Läs merVid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.
E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive
Läs merElektronisk fakturahantering
Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt
Läs merCorporate Access Payables
Corporate Access Payables 2016-10-24 Version 1.1 Ett nytt filformat för leverantörsbetalningar har nu kommit och alla banker i Norden står bakom det och har bestämt det gemensamt. Det ersätter alla tidigare
Läs merInläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0
1/15 Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman Dnr 45-43/2011 Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 Innehållsförteckning 1 Syfte och avgränsningar...
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas
Läs merROT/ RUT-avdrag. Innehåll
ROT/ RUT-avdrag Innehåll 1. Registrera Grunduppgifter... 1 2. Skapa order och registrera ROT-avdrag... 3 3. Skapa order och registrera RUT-avdrag... 6 4. Skapa ROT/RUT-faktura... 9 5. Registrera inbetalning
Läs merHogia Ekonomi version 2011.2
Hogia Ekonomi version 2011.2 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi. Martin Elvheim Bolagschef för Hogia Business Accounting Products AB. Redovisning
Läs merHantera dokument i inkorgen
Hantera dokument i inkorgen 2 Innehållsförteckning 1. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 3 2. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 4 3. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 5 4. I FLIKEN INFORMATION... 5 5. I FLIKEN KONTERINGAR... 6
Läs merManual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28
Läs merEXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV
EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics
Läs merSkapa betalningsfil med utländska fakturor
Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information
Läs merLathund - Årshantering i Entré Windows
Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.
Läs merMARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0
Lathund för fakturagranskare Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Granskarens roll...
Läs mer