Överenskommelser om uppdrag och ekonomisk ersättning Hudiksvalls sjukhus

Transkript

1 Överenskommelser om uppdrag och ekonomisk ersättning 2007 Hudiksvalls sjukhus Svante Lönnbark Landstingsdirektör Gunnar Jansson Förvaltningschef

2 Innehållsförteckning Överenskommelse om ekonomisk ersättning och uppdrag Förutsättningar Syfte Förhållningssätt Ekonomi Ekonomisk ersättning och budget och aktiviteter... 5 Ekonomi i balans Verksamhet Innehåll och omfattning och aktiviteter... 7 Jämlik hälso- och sjukvård... 7 Patientfokuserad hälso- och sjukvård... 7 Hälso- och sjukvård i rimlig tid - tillgänglighet... 8 Säker hälso- och sjukvård... 8 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård... 9 Effektiv hälso- och sjukvård... 9 Personal och kompetens Bemanning och aktiviteter Rätt kompetens- och personalförsörjning Gott ledarskap Aktivt medarbetarskap Uppföljning och rapportering Stöd från ledningskontoret och gemensamma resurser.15 Bilagor: Resultatbudget, bil 1 Produktionsvolymer, bil 2 Bemanningsplan, bil 3 2 (16)

3 Överenskommelse om ekonomisk ersättning och uppdrag Förutsättningar Hudiksvalls sjukhus är ett av akutsjukhusen för Gävleborgs befolkning Hudiksvalls sjukhus: skall inom tilldelad budgetram bedriva en patientsäker hälso- och sjukvård för befolkningen inom länet. har i huvudsak ett landskapsuppdrag som i olika utsträckning omfattar Hälsinglands alla kommuner skall, enligt vårduppdraget, i samverkan med alla vårdaktörer (inklusive privata vårdgivare) arbeta enligt LEON-principen. skall under 2007, i samverkan med andra vårdaktörer, intensifiera rekryteringsarbetet inför pågående och kommande generationsväxling inom framförallt läkargruppen. Sjukhuset skall också prioritera utbildningssjukhusets status för att nå en bättre nationell placering och underlätta för framtida rekryteringar. skall enligt landstingsgemensamma riktlinjer planera övergången till den nya arbetstidslagen bl a arbetstidsförläggning, ersättningsnivåer, bemanningsfrågor och arbetsmiljöfrågor så att sjukvården kan bedrivas på ett säkert och tillfredställande sätt. skall under 2007, i samverkan med andra vårdaktörer, verka för att utforma tydliga spelregler för hantering av begreppen gemensam väntelista, gemensamt produktionsansvar, vårdgaranti och ansvar för utomlänsvård. skall delta med representanter från respektive specialitet på ett sätt som ger delaktighet i processer så att välgrundade beslut kan fattas. skall under året utarbeta en 3-årig investeringsplan som säkerställer det medicinska behovet och säkerheten för patienter och personal. har anpassat verksamheten så att ingångsvärdet 2007 är i balans. Totalt sett beräknas ca 30 färre årsarbetare behövas i 2007 års verksamhet. 3 (16)

4 Åtgärder som vidtagits 2006 och som skall vara genomförda o Anpassning av bemanning enligt Ledningsbolagets utredning o Översyn av all mottagningsverksamhet o Minskade kostnader för patienthotell o Avtal med Apoteksbolaget ger minskade läkemedelskostnader o Införande av Time Care ger minskade mertidskostnader o Halvering av sjukhusets fotvårdsverksamhet. o Översyn av Kvinnoklinikens organisation Ytterligare åtgärder skall vidtas under 2007 för att klara kostnadsökningarna. o Överväga införande av allmottagningar/verksamhetsgemensamma mottagningar i Ljusdal, Bollnäs och Söderhamn i samverkan med primärvården. o Förändring av antal jourlinjer med anledning av ny arbetstidslag Planerade förändringar inom förvaltningen, som får verksamhetsmässiga eller ekonomiska konsekvenser för annan förvaltning, ska innan genomförandet vara överenskomna mellan berörda. Vid behov aktualiseras sådana förändringar i Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp för lösning i koncensus eller för beslut av landstingsdirektören. Förvaltningen tar ansvar för närvårdens utveckling i samverkan med andra förvaltningar och kommuner. Ett särskilt utvecklingsområde för 2007 är vården för äldre med fokus på hemsjukvård, demensvård och kompetensutveckling för personal inom detta verksamhetsområde. 2 Syfte Hudiksvalls sjukhus är ett av akutsjukhusen för Gävleborgs befolkning Sjukhuset skall tillhandahålla och utveckla en samordnad patientsäker specialistvård med hög tillgänglighet och gott bemötande, för den del av befolkningen som är i behov därav för sin hälsa och livskvalitet. 3 Förhållningssätt Patientsäker vård Helhetssyn Samverkan 4 (16)

5 Hög tillgänglighet Gott bemötande Sund ekonomi Långsiktighet Bra arbetsmiljö Alla förvaltningar i Landstinget Gävleborg har ett gemensamt ansvar för landstingets verksamhet som helhet och verkar för att sjukvården fungerar bra ur ett medborgar- och patientperspektiv. Detta kräver ett gott samarbete över verksamhetsgränserna både inom och utanför landstinget. Förvaltningens arbete skall ge förutsättningar till det goda mötet mellan patient och vårdgivare samt underlätta för en friktionsfri övergång mellan vårdnivåer. Befolkningens behov av tillgänglighet, tillförlitlighet och respekt kräver att ett systematiskt arbete sker för att utveckla processer, rutiner och arbetssätt för att åstadkomma en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt. 4 Ekonomi 4.1 Ekonomisk ersättning och budget Sjukhuset har för uppdraget 2007 tilldelats 770,6 mkr i landstingsersättning, varav 16 mkr för dyra regionvårdspatienter. Landstingsinterna intäkter beräknas uppgå till 93,9 mkr och externa intäkter till 27,3 mkr. Sjukhusets totala omslutning för 2007 beräknas till 891,8 mkr. Resultatbudget, se bil och aktiviteter Ekonomi i balans : Vi uppfyller vårt ekonomiska åtagande. Vi vidtar erforderliga åtgärder för anpassning till den ekonomiska ramen. Efter förstudie och analys överväga allmottagningarnar/verksamhetsgemensamma mottagningar i Ljusdal, Bollnäs och Söderhamn i samverkan med primärvården. Minskat antal jourlinjer med anledning av ny arbetstidslag (16)

6 : Sjukhuset har en god uppföljning och kontroll Införa gemensam produktionsplanering inom sjukhuset Fortsätta utveckla system/rutiner för internkontroll, uppföljning och återkoppling avseende produktion, personalkostnader, regionvård, läkemedelskostnader, övriga kostnader och investeringar Aktiv uppföljningsdialog i ledningsgruppen med en offensiv hållning. 5 Verksamhet 5.1 Innehåll och omfattning Akutsjukhuset i Hudiksvall har i huvudsak ett landskapsuppdrag som omfattar befolkningen i Hälsinglands alla kommuner. Sjukhusets insatser omfattar verksamhet på flera orter i landskapet. Insatsernas karaktär kan vara direkta eller konsultativa i nära samarbete med övriga vårdaktörer. Sjukhuset bedriver akut och planerad specialistvård inom följande verksamhetsområden: Akutsjukvård Anestesi/iva/operation Barn- och ungdomssjukvård Gynekologi och obstetrik Kirurgi Medicin Ortopedi Röntgen Ögonsjukvård Öron- näs och halssjukvård Specificerat innehåll inom respektive verksamhetsområde framgår av överenskommelsen mellan förvaltningschef och verksamhetschef. Produktionsvolymer, se bil 2. 6 (16)

7 5.2 och aktiviteter Jämlik hälso- och sjukvård : Sjukhuset har ett arbetssätt, rutiner och system som tillförsäkrar att evidensbaserad kunskap används systematiskt. Samverka med landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltningar, Samhällsmedicin, FOU samt kommuner i syfte att patienterna genomgående behandlas med hög vårdkvalitet och på rätt vårdnivå. Utredningen/underlaget för dialog om hälso- och sjukvårdbehov för åtta diagnosgrupper används för aktiv uppföljning. Medverka i projektet Rätt vård i Gävleborg Medverka till att nationella riktlinjer/indikationer följs och utvecklas och att dessa implementeras inom respektive verksamhetsområde Följa landstingets prioriteringsprinciper och medverka till att dessa utvecklas i enlighet med nationella riktlinjer. Patientfokuserad hälso- och sjukvård Patienten ska få sin vård sammanhängande i en obruten vårdkedja och förvaltningen ska för patientens räkning ta de kontakter som behövs, hänvisa till alternativ och samverka med andra vårdgivare och förvaltningar. : Vi är ett akut- och specialistsjukhus som tar vid där övriga lokala vårdgivares kompetens och ansvar upphör. Utöver vård och behandling ger vi också förebyggande vård. Vi bedriver specialistsjukvård inom specialiteterna allmän kirurgi, ortopedi, internmedicin, gynekologi, obstetrik, barnmedicin, ögon, öron-näsa-hals, akutsjukvård, anestesi och röntgen. Modellen motiverande samtal ska läras ut för att stärka patientens ställning i vården Fortsätta utveckla system/rutiner för patientupplevd kvalitet KUPP enkäter. System för att ta hand om patientklagomål och synpunkter tas fram genom sjukhusets nätverk för patientsäkerhet i samverkan med bl a Patientnämnden. För att förbättra bemötandet av patienter 7 (16)

8 Hälso- och sjukvård i rimlig tid tillgänglighet : Vår tillgänglighet är god. Alla som ringer till mottagningar kommer fram vid första påringningen. et för 2007 är att klara 90 procent. Alla väntande för planerat nybesök får besöket inom 90 dagar. Alla väntande för beslutad behandling får behandling/påbörjad behandling inom 90 dagar. Alla väntande för planerad undersökning får undersökningen inom 90 dagar. skall sjukhusets värdegrund tydliggöras i olika utbildningsaktiviteter. Förbättra tillgängligheten enligt LEONprincipen samt landstingets plan för utvidgad vårdgaranti. - Intern och extern information - Kvalitetssäkring av väntelistor - Genombrottsprojekt - Samverka med övriga hälso- och sjukvårdsförvaltningar - Vårdgarantisamordnaren ger stöd och hjälp till patienter som åberopar vårdgarantin - Förbättra och utveckla logistiken inom förvaltningen Säker hälso- och sjukvård : Verksamheterna har och tilllämpar rutiner för avvikelsehantering och förebyggande riskanalys. Vårdkontakter klassificeras i PAS enligt KVÅ 1 senast 31 december, Alla läkarbesök och vårdtillfällen diagnossätts i PAS enligt ICD 10. : De medicinska indikatorer där landstinget ligger under riksgenomsnittet i öppna jämförelser skall förbättras till riksnivån. Tillämpning och uppföljning av landstings gemensamma riktlinjer för avvikelsehantering och förebyggande riskanalys Införande av elektroniskt avvikelse system - Platina Påbörja registrering enligt KVÅ så snart det elektroniska systemet är implementerat. Fortsätta registrera läkarbesök och vårdtillfällen i PAS enligt ICD 10 utifrån landstingets styrande verksamhetsparametrar beskrivs i respektive verksamhets överenskommelse med förvaltningschef. 1 Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är en gemensam klassifikation för olika verksamhetsområden och yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården. Finns i dagsläget inte i våra system. 8 (16)

9 Antalet vårdrelaterade infektioner skall minska Antalet reoperationer skall minska Antal återinläggningar inom 7 resp 14 dagar skall optimeras : Sjukhuset har väl fungerande ledningssystem enligt SOSFS 2005:12 : Sjukhuset har ett väl fungerande systematiskt miljöarbete Grundstruktur för ledningssystem utarbetas på landstingsnivå. Anpassa och införa ledningssystem inom sjukhuset. Införa miljöledningssystem vid samtliga kliniker Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård : Sjukhuset har ett arbetssätt, rutiner och system som tillförsäkrar att evidensbaserad kunskap används systematiskt. Vi arbetar utifrån evidens, kvalitet, prioritering och ransonering Kontinuerlig utbildning och utveckling av medarbetarnas kompetens Aktiv omvärldsbevakning samt återförande av nyvunnen kunskap Verksamheterna deltar i och rapporterar systematiskt och heltäckande till relevanta kvalitetsregister. Deltar i regionala/nationella utvecklingsgrupper och forskningsstudier Förnyat arbetssätt införs i länsgrupperna i nära samarbete med specialitetsråden Effektiv hälso- och sjukvård : Rätt vård för rätt patient vid rätt tidpunkt Definiera och utveckla vårdprocesserna samt gränssnitt gentemot övriga vårdaktörer - Tillämpa gemensam väntelista där det krävs för att uppfylla den medicinska säkerheten och/eller vårdgarantin - Genomföra och intensifiera förbättringsarbetet bl a med hjälp av 9 (16)

10 : Andelen strukna operationer skall minska med 50 % Genombrottsmetoden - Fortsätta registrera och DRG gruppera alla vårdtillfällen utifrån landstingets styrande verksamhetsparametrar beskrivs i respektive verksamhets överenskommelse med förvaltningschef. 6 Personal och kompetens 6.1 Bemanning Redovisning av den planerade bemanningen/personalbudget i form av antal inrättade tjänster dvs. tillsvidareanställda omräknat till heltid per huvudgrupp redovisas på förvaltningsnivå/verksamhets-nivå (exkl AT/ST läkare), Bemanningsplan, se bil och aktiviteter Landstinget Gävleborg kommer under första halvåret 2007 att ta fram ett nytt samverkansavtal enligt FAS 05. Förvaltningen medverkar därefter i framtagningen ett lokalt samverkansavtal anpassat till den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen fr.o.m Rätt kompetens- och personalförsörjning : Vi har en god kompetens i linje med vad uppdraget kräver och en långsiktig bemanningsstrategi. Implementera lokal plan för läkarförsörjning Utifrån kommande uppdrag skall bemanningen ses över och optimeras. Kontinuerligt arbete och uppföljning av övertalighet i samverkan med resurscentrum Sjukhusets lönestrategi implementeras och följs upp. Planera in klinisk praktik enligt överenskommelse som finns med regionsjukhusen Uppföljning av sjukhusets utbildningsplan utgår från verksamheternas behov Implementera landstingets jämställdhetsplan 10 (16)

11 : Prioriterad ST-försörjning inom sjukhuset. Tillvarata mångfalden, gällande kultur/religion mm Rekrytera personal så att planerad vård kan ges i egen regi i största möjliga utsträckning Aktiv medverkan vid fördelning av ST Gott ledarskap : Ett utvecklat ledarskap som stödjer utvecklingen mot en lärande organisation 2 : Ett definierat chefsuppdrag Kontinuerliga uppföljningsdialoger i sjukhusets ledningsgrupp och respektive verksamhet, FLC-forum etc. Påfyllning av kunskaper inom ledarskapsområdet Ledningsgruppsutveckling för att utveckla samspelet mellan chefsnivåerna Förvaltningschefen nominerar årligen kandidater till landstingets chefsbank Använda landstingets verksamhetsöverenskommelser och chefskontrakt för att tydliggöra uppdraget för verksamhetschefer och FLC Fortsätta att se över och skapa hanterbara ansvarsområden för första linjens chefer Aktivt medarbetarskap : Alla medarbetare skall ha ett reellt inflytande på arbetsmiljön : Väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete : Vi har välinformerad och motiverad personal Arbeta för att förebygga ohälsa inom ramen för Frisk i landstinget Genomföra arbetsmiljökartläggning inom hela sjukhuset som resulterar i handlingsplaner Genomföra och följa upp utvecklingssamtal samt avvecklingssamtal för de som slutar Införa nytt arbetstidsavtal enligt EU: s regler och samtidigt införa bemanningsverktyget Time Care i verksamheterna Arbeta med arbetsplatsträffen som ett viktigt forum för dialog och inflytande Sjukhusdirektören har personalinformation en gång per månad. 2 Organisation som kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt. 11 (16)

12 7 Uppföljning och rapportering I detta avsnitt redovisas den uppföljning och rapportering som förvaltningen ska göra. Rapporteringen till ledningskontoret sker i form av månadsrapporter, tertialrapporter och årsredovisning samt genom särskilda uppföljningsträffar. Rapportering till andra instanser sker enligt särskilda anvisningar. 7.1 Ekonomi Ekonomisk rapport till ledningskontoret enligt anvisningar för månadsrapportering, delårsrapportering och årsredovisning. Ekonomisk rapport till ledningskontoret/helseplan enligt anvisningar för Nysam. Ekonomisk rapport till ledningskontoret/sveriges Kommuner och Landsting enligt anvisningar för VI Verksamhet Innehåll och omfattning Produktionsrapport till ledningskontoret enligt anvisningar för månadsrapportering, delårsrapportering och årsredovisning. Verksamhetsstatistik till ledningskontoret/helseplan enligt anvisningar för Nysam. Verksamhetsstatistik till Sveriges Kommuner och Landsting enligt anvisningar för VI och aktiviteter Jämlik hälso- och sjukvård Rapport om arbetet med att utveckla verksamheten för de prioriterade grupperna äldre, multisviktande äldre, barn och ungdomar samt psykiskt funktionshindrande till ledningskontoret/socialstyrelsen enligt anvisningar för uppföljning av Nationella handlingsplanen. Rapport om arbetet med barns rättigheter till ledningskontoret enligt anvisningar för årsredovisning. (Ev särskild uppföljning) 12 (16)

13 Patientfokuserad hälso- och sjukvård Antal genomförda patientenkäter och erfarenheter av dessa, till ledningskontoret enligt anvisningar för årsredovisning Hälso- och sjukvård i rimlig tid - tillgänglighet Tillgänglighet till besök och behandling, till Sveriges Kommuner och Landsting enligt anvisningar för Väntetider i vården. Telefontillgänglighet till mottagning, till ledningskontoret enligt anvisningar för årsredovisning Säker hälso- och sjukvård Rapport om arbetet med SOSFS 2005:12 ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet, till ledningskontoret enligt anvisningar för årsredovisning. Rapport om arbetet med riskanalys och avvikelsehantering, till ledningskontoret enligt anvisningar för årsredovisning. Andel klassificerade vårdkontakter i PAS enligt KVÅ, till ledningskontoret enligt anvisningar för årsredovisning. Andel diagnossatta läkarbesök och vårdtillfällen i PAS enligt ICD 10, till ledningskontoret enligt anvisningar för årsredovisning. Fokus på de medicinska indikatorer inom öppna jämförelser där Landstinget Gävleborg ligger under riksgenomsnittet: o Kataraktoperationer - andel patienter med synskärpa under 0,5 på bästa ögat. o Andel omopererade patienter med bråck inom 5 år. o 5-årsöverlevnad i tjocktarmscancer. o Antal sena aborter. o Antal födda med Apgar-poäng under 7. o Andel diabetespatienter som genomgår ögonbottenfotografering o 28-dagars dödlighet efter stroke. o Medianväntetid till operation - hjärtkirurgi. o Strokepatienter - andel nöjda eller mycket nöjda med vård resp rehabilitering. o Knäledsplastik antal revisioner inom 1 år pga infektion samt 5 år alla orsaker. o Total höftledsplastik antal omoperationer inom 2 år, alla orsaker. Uppföljning av antal vårdrelaterade infektioner, till ledningskontoret enligt anvisningar. Uppföljning av antal reoperationer, till ledningskontoret enligt anvisningar för tertialrapport. Uppföljning av antal återinläggningar inom 7 resp 14 dagar, till ledningskontoret enligt anvisningar för tertialrapport. 13 (16)

14 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård Rapport om inhämtning och tillämpning av evidensbaserad kunskap, till ledningskontoret enligt anvisningar för årsredovisning. Rapport om deltagande i nationella kvalitetsregister till ledningskontoret enligt anvisningar för årsredovisning Effektiv hälso- och sjukvård Antal och andel strukna operationer, till ledningskontoret enligt anvisningar för månadsrapportering. Rapport om tillämpning av gemensam väntelista där det krävs för att uppfylla den medicinska säkerheten och/eller vårdgarantin. Till ledningskontoret enligt anvisningar för tertialrapport. Produktivitet (vissa verksamhetsområden). Till ledningskontoret/helseplan enligt anvisningar för NYSAM. Andel vårdtillfällen DRG-grupperade enligt PAS. Till ledningskontoret enligt anvisningar för årsredovisning. Rapport om arbetet med motiverande samtal, till ledningskontoret enligt anvisningar för årsredovisning. Rapport om arbetet med Fysisk aktivitet på recept vid hjärtenheten, till ledningskontoret enligt anvisningar för årsredovisning. Rapport om preoperativt rökstopp och utvecklingsarbete inom ramen för hälsofrämjande sjukhus, till ledningskontoret enligt anvisningar för årsredovisning Miljö Rapport om miljöarbetet till ledningskontoret enligt anvisningar för årsredovisning. 7.3 Personal och kompetens Antal årsanställda, till ledningskontoret enligt anvisningar för månadsrapportering, delårsrapportering och årsredovisning. Sjukfrånvaro och antal långtidssjukskrivna, till ledningskontoret enligt anvisningar för månadsrapportering, delårsrapportering och årsredovisning. Övrig personalstatistik till ledningskontoret enligt anvisningar för årsredovisning. Rapport om uppfyllelse av personalpolitiska mål till ledningskontoret enligt anvisningar för årsredovisning. 14 (16)

15 Uppföljning av sjukhusets verksamhet skall ske enligt landstingets uppföljningsplan. 7.4 Förvaltningens uppföljning och rapportering Inom sjukhuset skall uppföljning av produktion, personalkostnader (inkl jour/övertid/inhyrd personal), regionvård, läkemedelskostnader, övriga kostnader och investeringar ske varje månad. Dessutom skall verksamheterna följa upp och utvärdera vårdprocessernas kvalitet. Sammanställning av avvikelserapporter skall ske varje tertial. Uppföljning av vårdgarantin skall ske en gång per månad. Uppföljning av Lex Maria-ärenden och LÖF: s statistik skall ske kontinuerligt av chefläkare. Interna avvikelser från överenskommelsen skall hanteras av förvaltningschef med berörd verksamhetschef. Överenskommelsen för Hudiksvalls sjukhus skall följas upp kontinuerligt vid sjukhusledningens möten under Stöd från landstingsledningen och gemensamma funktioner Landstinget Gävleborg är en mycket stor organisation och som sådan har den sammantaget förutsättningar att ha en bredd och ett djup i sin samlade kompetens som en enskild förvaltning inte klarar att upprätthålla. Överenskommelsen innefattar därför en del som översiktligt beskriver Hudiksvalls sjukhus möjligheter att få stöd från landstingsledning och olika gemensamma funktioner. Här ingår inte de serviceförvaltningar inom Landstinget med vilka Hudiksvalls sjukhus tecknar särskilda överenskommelser om service och ekonomiska ersättning. Huvuddelarna i det stöd som Hudiksvalls sjukhus kan få från landstingsledning och gemensamma funktioner är i egenskap av: Uttolkare av innehållet i styrningen från den politiska nivån Omvärldsbevakare Katalysator för skapande av gemensamma visioner och målbilder för hälso- och sjukvården och för hantering av frågeställningar av hälsooch sjukvårdsstrategisk natur Bärare och förmedlare av gemensamma policys 15 (16)

16 Skapare av infrastruktur för gemensamt ansvarstagande och samverkan så att hälso- och sjukvården utvecklas så att det utifrån patientperspektivet uppfattas mer logiskt, tillgängligt och empatiskt Samordning av och aktivt stöd i rekrytering för särskilt utpekade strategiska personalkategorier/befattningar, exempelvis AT-läkare Givare av personligt stöd för chefer på alla nivåer, men främst förvaltningschef och verksamhetschefer I övrigt kan Hudiksvalls sjukhus, om behov uppkommer, under året hos landstingsledningen efterfråga stöd som underlättar uppfyllandet av denna överenskommelse. Gävle Svante Lönnbark Landstingsdirektör. Gunnar Jansson Förvaltningschef 16 (16)