MÅNADSRAPPORT JULI 2015 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÅNADSRAPPORT JULI 2015 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD"

Transkript

1 MÅNADSRAPPORT JULI 2015 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

2 Vårt uppdrag Hälso- och sjukvårdens uppdrag är att tillhandahålla en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Vår vision Vårt mål Vår värdegrund Ett gott liv i ett livskraftigt län Ett kvalitetsstyrt landsting Respekt för människan Långsiktiga mål 2017 har kronobergarna en god hälsa och trivs i ett livskraftigt Kronoberg har medborgarna ett fortsatt stort förtroende för vår hälso- och sjukvård väljer kronobergarna i första hand vård i Kronoberg är patienter och närstående mer delaktiga i vården har vi en hög patientsäkerhet har vi en sammanhållen vård i rätt tid placerar sig vår hälso- och sjukvård bland de främsta i nationella och internationella kvalitetsjämförelser är vi en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas i sin yrkesroll har vi lätt att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens har vi en hållbar ekonomi i balans Långsiktiga strategier Invånare: Stärka en god och jämlik hälsa, ett gott bemötande och delaktighet i vården. Bedriva patientsäker vård med hög kvalitet Medarbetare: Skapa ett gott arbetsklimat där medarbetarna är delaktiga i utvecklingen. Utveckla vår förmåga att attrahera nya medarbetare Verksamhetsutveckling: Utveckla system för ledning och styrning. Effektivisera våra processer och vår verksamhetsplanering. Ekonomi: Långsiktigt planera och investera för framtiden. Effektivt utnyttja våra resurser. Respekt för människan Invånare Medarbetare Verksamhetsutveckling Ekonomi Vi ser varje individs behov och de som möter oss känner förtroende och trygghet. Vi möter varandra med omtanke och respekt. Vi uppskattar varandras insats och har ett öppet klimat. Vi lär oss hela tiden och arbetar tillsammans för att utveckla bästa möjliga vård. Vi tar ansvar för att använda våra resurser där de kommer kronobergarna bäst tillgodo. 2

3 Hälso- och sjukvårdsövergripande Perspektiv Invånare Medarbetare Verksamhetsutveckling Ekonomi Vårt nuläge Generellt god tillgänglighet i flertalet verksamheter. Stort förtroende för vår hälsooch sjukvård. God hälsa i befolkningen men under årets första månader en ovanligt svår influensa. Förbättringspotential när det gäller delaktighet och patientsäkerhet Hög kunskap och kompetens hos våra medarbetare Rekryteringsbehov av vissa yrkeskategorier fr a sjuksköterskor och läkare. Behov av att utveckla våra mål och skapa delaktighet Ökad frånvaro och belastning Goda resultat för flertalet parametrar i öppna jämförelser. Förbättringspotential när det gäller samordning Stora framtida investeringar Justerat resultat -73 mnkr Behov av starkare koppling mellan ekonomistyrning och verksamhets-/kvalitetsmål Våra viktigaste mål 2015 Utvecklat förebyggande hälsoarbete Förbättrad medborgarservice via e-tjänster Minskad risk för vårdskador Delaktiga patienter Säkrad kompetensförsörjning Delaktiga medarbetare Tydlig chefsroll och kontinuerlig chefsutveckling Förbättrad tillgänglighet Effektiva vårdprocesser Relevant vårddokumentation Ekonomi i balans Aktiviteter Tillgänglighet Planera och påbörja utbildning och införande av produktions och kapacitetsplanering Förebyggande hälsoarbete Införa sjukdomsförebyggande metoder Vara en aktiv aktör i det länsgemensamma folkhälsoarbetet Medborgarservice Förbereda införandet av e- journal Utveckla och informera om e- hälsotjänster Delaktiga patienter/ Patientsäkerhet Analys och åtgärder genom infektionsverktyget Prova verktyg för ökad patientmedverkan Utveckla säkerhetskulturen Kompetensförsörjning Utveckla rekryteringsprocessen Omfördela arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier Delaktiga medarbetare Tydliggöra målen i dialog med medarbetarna Koppla lönekriterier till verksamhetsplanen Chefsutveckling Genomföra kontinuerlig ledarskapsutveckling Skapa bättre förutsättningar för chefer att utveckla verksamheten Landstingsanpassa ledarskapsutbildningar Produktions- och kapacitetsplanering Planera och påbörja utbildning och införande av produktions och kapacitetsplanering Effektiva vårdprocesser Införa struktur för patientprocesser och riktlinjer för processtyrning Ta fram processknutna medicinska kvalitets- och medicinska data och ledtider Genomlysning av akutprocessen Vårddokumentation Utveckla strukturerad vårddokumentation Ekonomi i balans Införa verktyget KPP (kostnad per patient) Utveckla ekonomistyrningsmodell som är verksamhetsanpassad och styr mot processernas kvalitet och effektivitet Utveckla uppföljning genom processrelaterade styrtal 3

4 Styrtal December 2014 Nuläge Mål 2015 Långsiktigt mål 2017 Invånare Ohälsotal (Nya sjukpenningtalet) Plats 8 i Sverige (9,3 dagar) Plats 8 i Sverige (9,9 dagar jun 2015) Plats 3 Plats 1 Självskattad hälsa vuxna befolkningen 73 % - 75 % 78 % Förtroende för vår hälso- och sjukvård primärvård Förtroende för vår hälso- och sjukvård sjukhus 71 % 70 % (feb 2015) 76 % (feb 2015) 72 % 75 % Fritt vårdsökande r Minska 10 % (jmf 2014) Minska 10 % (jmf 2014) Antal utomlänsbesök-/vårdtillfällen inom somatisk korttidsvård r Telefontillgänglighet 0 dagar 95 % 95,6 % 99 % 99 % Läkarbesök inom primärvård 7 dagar 91 % 90,3 % 95 % 97 % Läkarbesök inom planerad specialiserad vård 60 dagar 70 % 65 % 85 % 90 % Behandling inom planerad specialiserad vård 60 dagar 80 % 56 % 85 % 90 % Andel avslutade besök inom 4 timmar akutmottagningarna 81 % 76 % 85 % 90 % Tillgång till journal via nätet Påbörjat Arbete pågår Införandet påbörjas Infört Vårdkonto i E-tjänster på % 20 % 20 % 40 % Vårdrelaterade infektioner Validering pågår (verktyget) Uttag rapporter pågår Minska 10 % (jmf 2014) Minska 25 % (jmf 2014) Medarbetare Vakanser (apr) 35 vakanta tjänster Fåtal tillfälliga vakanser Andel specialistsjuksköterskor 41 % 41 % (apr) 43 % 45 % Delaktighet enligt medarbetarenkät 73,2 (2013) 73,2 (2013) Antal ST-tjänster (apr) Sjukfrånvaro (Region Kronoberg 1 ) 4,4 1 % 5,5 % 4,2 % 4,1 % Verksamhetsutveckling Målkvalitet enligt medarbetarenkät 56,1 (2013) Genomgångna och implementerade patientprocesser Andel av klinikernas verksamhetsplaner som baseras på en produktions- och kapacitetsplanering Öppna jämförelser totalindex medicinska indikatorer, tillgänglighet, patienterfarenhet Ekonomi 0 % - 20 % 80 % Plats 6 i Sverige - Plats 2 Plats 2 Resultat -76 mnkr Justerat resultat -73 mnkr Prognos -123 mnkr -70 mnkr (justerat för vårdval hud) +-0 4

5 Sammanfattning av perioden Den tidigare rapporterade belastningen till följd av en ovanligt kraftig säsongsinfluensa har avlösts av en svår brist på vikarier med fler stängda vårdplatser än föregående år som följd. Detta har i sin tur lett till att beläggningen i slutenvård åter ökat efter en nedgång i maj. Det är fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor och läkare vilket leder till dyra lösningar med hyrpersonal, resursenhetsutnyttjande och övertid. Sjukfrånvaro och övertid ligger fortsatt över tidigare års nivåer. Användning av hyrläkare ökade under 2014 inom samtliga centrum och fortsätter att öka 2015 framför allt inom primärvård som en konsekvens av pensionsavgångar. Resultatet av arbetet med kompetensförsörjning inför och under sommarsemestrarna kommer att utvärderas under september. Under våren har det uppstått en brist på narkossjuksköterskor inom fr a CLV vilket tvingat fram dyra lösningar samt stängning av operationssalar. Tillgängligheten är god i flertalet verksamheter. Dock redovisas under sommarmånaderna en försämring av väntetiderna för den elektiva vården till följd av neddragningar under semesterperioden. Antal väntade till utredning inom barn- och ungdomspsykiatri har åter ökat efter att ha minskat något i maj. Produktionsstatistiken visar generellt sett på oförändrade produktionsvolymer jämfört med föregående år. Samtidigt ser vi en ökning av den akuta vården medan den planerade vården har minskat i motsvarande grad. Akuta besök och vårdagar ökar med ca 6 % jämfört samma period Rättspsykiatrin redovisar en något minskad vårddygnsproduktion. Vuxenpsykiatrin redovisar fler vårdtillfällen och inom tandvården ökar antal behandlade patienter. Läkarbesök i primärvård är stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Justerat resultat uppgår till -73 mnkr. Resultatförsämringen förklaras framför allt av fortsatt höga kostnader för hyrpersonal, övertid, enstaka mycket dyra vårdtillfällen inom köpt högspecialiserad vård och fortsatt höga läkemedelskostnader. Resultatutvecklingen bedöms mer negativ jämfört med tidigare rapporter och prognosen måste därför revideras ned till -123 mnkr exklusive kömiljarden 2015 och anslag för privata vårdgivare. 5

6 1. Invånare Tillgänglighet Nuläge Generellt sett är tillgängligheten god i flertalet verksamheter. Liksom tidigare år redovisas under sommarmånaderna en försämring av väntetiderna för den elektiva vården till följd av neddragningar under semesterperioden. Nedan redogörs för de olika verksamhetsområdenas väntetidssituation i juli. Primärvård - Vårdcentraler Primärvården har fortsatt god telefontillgänglighet. Försämringen under årets första kvartal har sedan maj förbytts i en förbättring jämfört med Med få undantag får alla patienter bedömning och råd samma dag. Andel patienter som efter ett bedömt behov fått ett besök inom 7 dagar har minskat något jämfört med 2014, men vi ser en förbättring under sommaren enligt samma mönster som förra året. Variationen för vårdcentralerna ligger mellan 83 och 98 %. Av de patienter som bedöms behöva en läkartid har 67 % fått detta samma dag som vårdbegäran gjordes, en förbättring sedan årsskiftet med drygt två procentenheter. Rehab och Habiliteringen Andelen besök till specialiserad vård inom 60 dagar vid rehabiliteringskliniken har förbättrats under året men gått ner något under sommaren. Habiliteringen har förbättrat resultat av andel besök till specialiserad vård inom 60 dagar. Ambulansverksamhet Andelen prio1-uppdrag som nås av ambulanssjukvården inom 10 minuter är högre, 59 % jämfört med 57 % samma period föregående år, vilket innebär att målsättningen på 60 % i det närmaste uppnås. Även andelen som nås inom 15 respektive 20 minuter, 75 respektive 86 %, uppfyller fastställda mål på 72 respektive 85 %. Svarstider från larm till kvittens är bra och ligger klart under 90 sekunder. Somatisk vård Akutcentrum Akutcentrum följer upp fullmäktiges utfästelser avseende akutvårdsgarantin d.v.s. akutbesök med en total vistelsetid på akutmottagningen på max 4 timmar. Framför allt för CLV, men även för LL redovisas en försämring av akutvårdsgarantin jämfört med samma period Orsaker bedöms vara relaterade till den höga belastningen med högre besökstal (+ 6 % för akutmottagningen CLV), många infektionsfall med stora omvårdnadsbehov och en många gånger besvärlig beläggningssituation. 6

7 Diagram: akutvårdgarantin, % -andel inom fyra timmar 120% 4 timmar % 80% 60% 40% 20% jan-juli 2015 jan-juli % Somatisk elektiv vård läkarbesök För planerad mottagning till läkare väntar patienter vid juli månads utgång, vilket innebär en ökning med 433 väntande jämfört med juni. Inom vårdgarantin har 89 % (91 % i juni) av patienterna väntat mindre än 90 dagar medan motsvarande siffra för kömiljarden är att 65 % (73 % i juni) av patienterna väntat mindre än 60 dagar. Av de 881 (616 i juni) patienter som väntat längre än 90 dagar hade 355 (220 i juni) patientvald väntan och 26 (16 i juni) medicinsk orsakad väntan. Diagram: Antal väntande till planerat nybesök hos läkare jan 2013 juli 2015 Nedan redovisas tillgängligheten i juli 2015 (jämfört juli 2014) enligt vårdgarantin respektive kömiljarden för respektive centrum. Jämfört med föregående år ser vi en generell förbättring av väntetiderna till läkarbesök och som kan avläsas i att produktion för planerade nybesök ökat med 11 % jämfört med

8 Nybesök till läkare Andel väntande inom Centrum 90 dagar 60 dagar Barn och kvinnocentrum 95 % (97 %) 77 % (77 %) Kirurgicentrum 84 % (79 %) 58 % (55 %) Medicincentrum 97 % (91 %) 76 % (74 %) Totalt 88 % (84 %) 65 % (61 %) Somatisk elektiv vård operation/åtgärd För planerade operationer/åtgärder väntar patienter vid juli månads utgång, vilket innebär en ökning med 324 väntande jämfört med juni. Inom vårdgarantin har 80 % (85 % i juni) av patienterna väntat mindre än 90 dagar, medan kömiljardens motsvarande siffra inom 60 dagar är 56 % (68 % i juni). Av de 738 (481 i juni) patienter som väntat längre än 90 dagar har 88 (24 i juni) patientvald väntan och 66 (62 i juni) medicinsk orsakad väntan. Diagram: Antal väntande till planerad operation/behandling jan 2013 juli 2015 Nedan framgår tillgängligheten i juli 2015 (jämfört juli 2014) enligt vårdgarantin respektive kömiljarden för operation/åtgärd. Här redovisas en generell försämring jämfört med föregående år, vilket till viss del är kopplad till minskningen av elektiva operationer. Operation/åtgärd Andel väntande inom Centrum 90 dagar 60 dagar Barn och kvinnocentrum 81 % (88 %) 51 % (70 %) Kirurgicentrum 77 % (89 %) 55 % (68 %) Medicincentrum 90 % (92%) 65 % (81 %) Totalt 80 % (89 %) 56 % (71 %) Vuxenpsykiatri Inom vuxenpsykiatrins planerade specialistvård ökar väntetiderna och vid utgången av juli har 97 % (98 % i juni) av patienterna väntat mindre än vårdgarantins 90 dagar, medan motsvarande siffra inom 60 dagar för kömiljarden är 80 % (89 % i juni). 8

9 Barn- och ungdomspsykiatri Inom barn och ungdomspsykiatrin redovisas fortsatt goda resultat för väntetiderna till mottagning och behandling. På grund av avsaknad av psykologer och läkare nås inte måluppfyllelsen för fördjupad utredning och antalet väntande har fortsatt att öka under juni - juli och uppgår nu till 137 väntande patienter. Diagram: Antal väntande vid BUP jan 2013 juli 2015 Medicinsk service Inom medicinsk service redovisas längre väntetider för framförallt MR-undersökningar och skelett och på flera modaliteter inom klinisk fysiologi. I övrigt redovisas i stort oförändrade väntetider jämfört med motsvarande period Tandvård Tandvården har god tillgänglighet för akuta patienter med omedelbart behov av vård. Alla allmänkliniker tar emot nya patienter för fullständig undersökning, men det finns långa väntetider. Förhoppningsvis förbättras tillgängligheten när den nya kliniken på Teleborg står klar under våren Inom specialisttandvården är det väntetider inom samtliga specialiteter, bl.a. till följd av ett ökat remissflöde från allmäntandvården. Väntetiden för små barn med stort tandvårdsbehov, att få sin behandling utförd under narkos, är fortsatt oacceptabelt långtill följd av den ansträngda bemanningssituationen för narkossjuksköterskor. 9

10 Närvarotid och frånvarotid 1 Jan-juli 2015 inkl. HSU, HSJ Jan-juli 2015* Jan-juli Medarbetare Kompetensförsörjning Året har hittills präglats av personalbrist inom vissa yrkeskategorier samt planering inför kommande sommar. Bristen på sjuksköterskor inom hela vårdsektorn präglar även våra enheter såväl inom psykiatrin som på CLV och LL. Under perioden har olika satsningar gjorts för att såväl på kort som på lång sikt öka attraktiviteten för att arbeta hos oss. Resultatet av arbetet med kompetensförsörjning inför och under sommarsemestrarna kommer att utvärderas under september, men vi kan redan nu konstatera att vår efterfrågan på sjuksköterskor var större än de som vi lyckades rekrytera. Planering för rekrytering och bemanning av sommaren 2016 är påbörjad. Hälso- och sjukvården inkl. HSU A Närvarotid Arbetad tid (månavl) Timlön B Kurs och konf Övertid Fyllnadstid Semester Närvaro (ej arb prod) Facklig ledighet Jour/beredskap (läk) C Frånvarotid Sjukfrånvaro A Studieled Tillfällig fp Tjänstledighet Semester Kompledig Föräldraledighet Partiell föräldraledighet Övrig frånvaro Ledig m lön 6 juni Totalsumma Närvarotimmarna och frånvarotimmarna avser vad som är registrerat utbetalningsdatumet och är därmed faktiskt utförda närvarotimmar o frånvarotimmar föregående månad. * Justerat för hälso- och sjukvårdsgemensamt och hälso- och sjukvårdsutveckling. Förändring av administrativ organisation har inte beaktats i ovanstående tabell. I och med organisationsförändringar har 86 tjänster förts från landstingsövergripande, landstingets kansli och regionservice till hälso- och sjukvården. 10

11 Periodens totala närvarotid är i stort sett motsvarande samma period föregående år (om man beaktar genomförda organisationsförändringar). Frånvarotiden ökar framförallt gällande sjukskrivningar men även i viss mån inom föräldraledighet/partiell föräldraledighet. Närvarotid och frånvarotid SSK 2 Årsarbetare (1 980 tim/tj) SSK, Spec SSK Jan-juli 2015 Jan-juli 2014 Diff A Närvarotid Arbetad tid (månavl) Timlön B Kurs och konf Övertid Fyllnadstid Närvaro (ej arb prod) Facklig ledighet C Frånvarotid Sjukfrånvaro A Studieled Tillfällig fp Tjänstledighet Semester Kompledig Föräldraledighet Partiell föräldraledighet Övrig frånvaro Ledig m lön 6 juni Totalsumma Den totala närvarotiden för SSK ökar med motsvarande fem årsarbetare jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen förklaras med ett större användande av timvikarier samt i viss mån ökat användande av övertid. Frånvarotiden ökar även den, huvudsakligen inom sjukskrivningar och föräldraledighet/partiell föräldraledighet som tillsammans står för en ökning med totalt motsvarande 21 SSK-tjänster. Upplevelsen av ökad frånvaro bland SSK från flera verksamheter bekräftas i ovanstående siffror men vi kan också konstatera att vi totalt sett lyckats kompensera bortfallet om än delvis via kortsiktiga lösningar med timvikarier och övertid. 2 Tabell redogör för närvarotid och frånvarotid för sjuksköterskor samt specialistsjuksköterskor inom Hälso- och sjukvårdens centrum. För att åskådliggöra skillnaderna har timmarna räknats om till årsarbetare. 11

12 Arbetade timmar bemanningsföretag 3, läkare o sjuksköterska HSJ Jan-juli 2015 Jan-juli 2014 Läkare , ,7 Läkare jour 3 859, ,3 Sjuksköterska , ,4 Fortsatt en stor ökning av antalet arbetade timmar i förhållande till samma period föregående år. Från centrumen anges svårigheter att rekrytera såväl till korttidsvikariat som till tillsvidareanställningar som skäl till den ökade användningen av bemanningsföretag. Hälsa och arbetsmiljö Den ackumulerade sjukskrivningen för perioden ligger på en högre nivå för hälso- och sjukvården än motsvarande period förra året. Årets influensaperiod påverkade vår personal på ett sätt som vi inte är vana vid och flertalet centrum har under året rapporterat om att den ökade sjukfrånvaron till största delen beror på influensan. Detta bekräftas av att sjukskrivningarna som är kortare än 15 dagar ökar mer än de som är längre än 15 dagar. Vi kan dock se att vi även efter influensaperiodens slut ligger kvar på en sjukskrivningsnivå som är högre än för motsvarande period de senaste åren. Djupare analys av sjukskrivningstalen är påbörjad och kommer att redovisas vidare i kommande delårsrapport. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Jan-juli 2015 Jan-juli 2014 Centrum Tot. K. M. Tot. K. M. PRC Primärvårdscentrum 5,2 5,5 3,5 4,4 4,7 2,9 PSC Psykiatricentrum vuxenpsyk 7,0 7,9 4,6 6,1 6,7 4,6 RPK Rättspsykiatriska Regionkliniken 6,4 7,6 5,3 5,2 5,5 4,8 TVC Tandvårdscentrum 5,4 5,6 4,1 4,9 5,0 3,8 KIC Kirurgcentrum 5,5 5,9 3,5 3,8 3,9 3,2 MEC Medicincentrum 5,4 5,6 4,8 4,9 5,2 3,3 BKC Barn- och kvinnocentrum 5,2 5,5 2,5 5,6 6,0 1,8 MSC Medicinskt servicecentrum 4,7 5,3 2,7 4,0 4,4 2,5 AKC Akutcentrum 6,1 5,8 6,5 5,6 6,4 4,3 HSJ Hälso o sjukvårdsgemensamt 2,3 2,8 1,8 HSU Hälso o sjukvårdsutveckling 5,3 5,7 1,0 HSN Hälso o sjukvårdsnämnd tot. 5,5 5,8 4,4 4,7 5,0 3,7 Region Kronoberg tot. 5,4 5,7 4,2 4,7 5,0 3,8 3 beräknas utifrån kostnader registrerade i InfoWeaver , med en schablon 1150:-/tim för PRC läkare, 1500:-/tim SV läkare, 2500:-/tim jour läkare och 500:- /tim för sjuksköterskor 12

13 procent Sjukfrånvarodagar (kort lång) per snittanställd 4 Jan-juli 2015 Jan-juli 2014 Centrum Tot dgr >14 dgr Tot dgr >14 dgr AKC Akutcentrum 10,4 2,8 7,7 9,3 2,3 6,9 BKC Barn och Kvinnocentrum 11,1 3,2 7,8 12,2 2,5 9,7 HSJ Hälso o sjukvårdsgemensamt 1,3 1,3 0,0 2,0 2,0 0,0 HSU Hälso o sjukvårdsutvecklin 4,3 2,1 2,2 3,6 2,3 1,3 KIC Kirurgicentrum 11,0 3,5 7,5 8,0 2,8 5,1 MEC Medicincentrum 11,6 3,5 8,0 10,2 2,8 7,4 MSC Medicinskt Servicecentrum 9,5 3,5 6,0 8,2 2,8 5,4 PRC Primärvårds-Rehabcentrum 10,4 3,2 7,3 9,3 2,2 7,1 PSC Psykiatricentrum 13,2 3,9 9,3 14,9 4,5 10,4 RPK Rättspsykiatriska Regionkl 13,4 4,6 8,8 0,1 0,1 0,0 TVC Tandvårdscentrum 11,1 3,5 7,6 10,4 3,0 7,4 HSN Hälso o sjukvårdsnämnd tot. 11,1 3,5 7,6 9,8 2,7 7,1 Region Kronoberg tot. 10,9 3,5 7,5 9,9 2,7 7,2 Sjukskrivningarna som är kortare än 15 dagar ökar mer än de som är längre än 15 dagar. Ökningen härleds främst till de centrum (KIC, PRC, AKC och MSC) som legat på en relativt låg nivå förgående år. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, per innevarande månad o år 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec LtK ,9 5,3 5,4 4,3 4,1 3,3 2,5 3,4 4,5 4,2 4,3 4,3 LtK ,5 5,1 4,9 4,1 4,1 3,4 2,9 3,4 4,0 4,4 4,6 4,2 LtK ,1 5,6 4,5 4,8 4,2 3,5 3,2 3,8 4,5 4,8 4,7 4,5 LtK ,0 5,6 5,3 4,9 4,3 3,6 3,1 3,7 5,0 4,9 4,5 5,0 RK ,3 6,7 6,2 5,0 4,7 4,5 Tabellen tydliggör att vi även efter influensaperiodens slut ligger kvar på en sjukskrivningsnivå som är högre än för motsvarande period de senaste åren. 4 Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i urvalet/antal kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens sysselsättningsgrad 13

14 3. Verksamhetsutveckling Produktion tom juli Produktionsstatistiken visar generellt sett på oförändrade produktionsvolymer jämfört med föregående år. Samtidigt ser vi en ökning av den akuta vården medan den planerade vården har minskat i motsvarande grad. Område jmf jmf jmf jmf 13 Primärvård och rehabilitering Primärvård läkarbesök % -4% - varav jourbesök % 0% Primärvård besök annan vårdgivare % 1% Sjukvårdsrådgivningen besvarade samtal % -3% Lasarettsrehab besök annan vårdgivare % -15% Rehabiliteringskliniken, totalt antal besök % 1% Rehabiliteringskliniken, antal vårddagar % -12% Habilitering, totalt antal besök % 1% Ambulansverksamhet Ambulansuppdrag totalt % 3% Somatisk slutenvård Vårddagar (vårdtid i dgr) % -5% - varav akut/oplanerat % 0% - varav planerat % -28% Vårdtillfällen % -2% - varav akut/oplanerat % 0% - varav planerat % -14% Medelvårdtid 4,7 4,7 4,8 0,0-0,1 0% -3% - varav akut/oplanerat 4,8 4,7 4,8 0,1 0,0 2% 0% - varav planerat 3,9 4,6 4,7-0,7-0,8-17% -16% Operationer i SV % -7% Förlossningar % 2% - varav barn födda % 1% Beläggning i % 84,4 86,9 89,1-2,5-4,7-3% -5% Disponibla vårdplatser 391,9 379,2 377,1 12,7 14,8 3% 4% Somatisk öppenvård Läkarbesök % 3% - varav akutmottagningarna % 5% - varav akut/oplanerade besök % -5% - varav planerade återbesök % 1% - varv planerade nybesök % 8% Sjukv. behandling /besök annan vårdgivare % 2% Besök i dagsjukvård % 6% Vuxenpsykiatri Vårddagar (vårdtid i dagar) % -14% Vårdtillfällen % 3% Medelvårdtid 11,0 13,0 15,0-2,0-4,0-18% -27% Beläggning i % 76,0 65,0 61,0 11,0 15,0 14% 25% Disponibla vårdplatser 52,0 52,0 52,0 0,0 0,0 0% 0% Läkarbesök % -1% - varav akuta % 33% Besök annan vårdgivare % 5% Rättspsykiatri Vårddagar, netto exkl. permissioner % -1% Beläggning i % 99,6 100,1 100,3-0,5-0,7 0% -1% Disponibla vårdplatser % 0% Tandvård Antal frisktandvårdsavtal % 26% Patienttid / totalt arbetad tid i % 62,0 63,0 62,0-1,0 0,0-2% 0% Antal behandlade patienter % 5% Total patienttid, timmar % 10% Medicinsk Service Röntgen undersökningar % -1% Röntgen CLV % -2% Röntgen LLL % 2% Mammografier % -3% Kliniska fysiologiska analyser % -6% Kliniska kemiska analyser % 4% Transfusionsmedicin (serologiska analyser) % -5% Mikrobiologiska analyser % 13% Patologiska och Cytologiska analyser % 16% 14

15 Primärvård och rehabilitering Verksamhetsproduktionen inom primärvård och rehabilitering ligger i nivå med Enda undantagen är lasarettsrehabs där besöken har minskat med 9 % och rehabklinikens totala antal besök som ökat med 18 %. Det ökade antalet asylsökande flyktingar ställer stora krav på vårdcentralerna med att genomföra hälsoundersökningar, men innebär även behov av akuta besök. Ambulansverksamhet Antalet ambulansuppdrag inom prio 1 och prio 2 har ökat och totalt redovisas 674 fler uppdrag än för motsvarande period Somatisk vård Akutcentrum Akutmottagningarna har haft en hög belastning med högre besökstal (+5 % för läkarbesök). Detta har medverkat till en försämring av akutvårdsgarantin jämfört med samma period föregående år. För akutgeriatriska kliniken redovisar en oförändrad produktionsnivå jämfört med Barn och kvinnocentrum För barn och kvinnocentrum redovisas en ökning med 135 vårdtillfällen jämfört med motsvarande period 2014 och som hänförs till den akuta vården. Den genomsnittliga beläggningen är 75 % och här ska hänsyn tas till att barn- och ungdomsklinikens avdelningspersonal även ansvarar för neonatal hemsjukvård och klinikens dagsjukvård. För kvinnoklinikens operationer i sluten vård redovisas en ökning. Antalet förlossningar och födda barn fortsätter öka liksom tillhörande öppenvård inom barnmorskeverksamheten. För övrig öppen vård redovisas en produktion i nivå med Kirurgicentrum Kirurgicentrum redovisar en ökning med 971 akuta vårddagar och 47 akuta vårdtillfällen jämfört med motsvarande period Samtidigt redovisas en minskning med 739 vårddagar och 95 vårdtillfällen i planerad slutenvård. Medelvårdtiden för akut vård ökar med 0,2 dagar medan den minskar med 0,3 dagar för planerad vård. En orsak till minskningen av planerade vårddager är bl.a. att Rapid Recovery sedan hösten 2104 är infört inom hela ortopedverksamheten. Den genomsnittliga beläggningen för perioden uppgår till 89 % vilket är en ökning med 3 % jämfört med samma period föregående år. För operationer redovisas minskningar i både sluten vård och för dagkirurgi, vilket återspeglas i ökningen av antalet väntande till operation/åtgärd. För öppenvården redovisas en ökning av antalet läkarbesök med 3 % innebärande att antalet väntande till läkarbesök i motsvarande grad har minskat sedan årsskiftet. Medicincentrum Medicincentrum redovisar en ökning med akuta vårddagar och 416 akuta vårdtillfällen jämfört med motsvarande period Samtidigt redovisas en minskning med 794 vårddagar och 88 vårdtillfällen i planerad slutenvård. Den genomsnittliga beläggningen för perioden uppgår till 95 % vilket är en ökning med 3 % jämfört med Medelvårdtiden ligger på en stabil nivå på 5,3 dagar. Antal läkarbesök ökar totalt med 1 % och som avser akut vård. För besök annan 15

16 vårdgivare redovisas en minskning med 10 % som framför allt hänförs till ögonkliniken. Inom dagmedicin redovisas en ökning som är kopplad till onkologklinikens dagsjukvård och strålbehandlingsenhet. För dialysbehandlingar i dagsjukvård, dagendoskopier och ögonklinikens dagkirurgi redovisas minskningar. Medicinsk service Antalet röntgenundersökningar har minskat med 2 % och undersökningar inom klinisk fyioslogi har minskat med 5 %, samtidigt som mammografiverksamheten har kunnat upprätthållas genom lördagskörningar. Inom övrig laboratorieverksamhet ökar produktionen med 3-6 % och ökningen är i hög grad relaterad till den ökade produktionen inom somatisk vård. Antalet patienter som påbörjar strålbehandling ökar som en effekt av att det finns möjlighet att behandla något fler diagnoser med de nya acceleratorerna. Vuxenpsykiatri För vuxenpsykiatrins slutenvård redovisas en minskning av vårddagar medan antalet vårdtillfällen ökar. Antalet läkarbesök ligger på en oförändrad nivå medan övriga besök har minskat. Rättspsykiatri För rättspsykiatrin redovisas en minskning av vårddagsproduktionen med 1 % jämfört med 2014, vilket innebär en genomsnittlig beläggning på 99,5 % under perioden. Tandvård För tandvårdscentrum redovisas 4 % fler behandlade patienter och 6 % i ökad patienttid jämfört med motsvarande period Likaså har antalet tecknade frisktandvårdsavtal ökat med 11 %. 16

17 4. Ekonomi Hälso- och sjukvårdens ekonomiska resultat Nuläge Det redovisade resultatet för hälso- och sjukvården uppgår efter juli till -71,8 mnkr inkl projekt. Justerat för primärvårdens och rättspsykiatrins periodiserade resultatmål (+1,5 mnkr) blir det ackumulerade resultatet -73,3 mnkr, vilket är en försämring med 16 mnkr jämfört med maj-rapporten. Resultatförsämringen förklaras framför allt av fortsatt höga kostnader för hyrpersonal, sjukfrånvaro och övertid. Kostnader för sjukfrånvaro sjunker inte i samma takt som tidigare år. Såväl läkemedelskostnaderna som köpt vård är höga i juni, men faller sedan tillbaka i juli. Prognos för helåret lämnas med -123 mnkr. Prognosen är 53 mnkr sämre än träffad överenskommelse (justerad för väntat och godkänt underskott inom vårdval hud). Det bör noteras att prognosen alltjämt är exklusive intäkter för kömiljarden 2015 och även anslag för privata vårdgivare som ska föras över till hälso- och sjukvården. De främsta osäkerhetsfaktorerna är hur bemanningssituationen utvecklas under hösten, läkemedelskostnaderna och dyra vårdtillfällen inom den köpta vården. Merkostnader förknippade med årets ovanligt svåra influensaperiod samt köpt vård hänförbar till 2014 bedöms till ca 13 mnkr. En prognos avseende hälso- och sjukvårdens strukturella resultat skulle därmed bli -110 mnkr. Merkostnader för den besvärliga bemanningssituationen antas då vara strukturella. Ett scenario där bemanningen endast utgörs av egen personal skulle innebära minskade kostnader med 53 mnkr. Med sjukfrånvaro och övertid på 2013 års nivå skulle kostnaderna minska med ytterligare 12 mnkr. Resultatuppföljning (mnkr) Hälso- och sjukvård Byt centrum i Olap Byt H64 centrum i Olap H80 Avvikelse Resultaträkning exkl proj Månad - July Ackumulerat Årsutfall Rullande Årsbudget Överens. Prognos (mnkr) Utfall Budget Diff Jan-Jul Budget Diff Jan-Jul mån 2015 Vp Helår Intäkter Patientavgifter 9,6 12,2-2,6 97,0 99,3-2,3 40,5 69,9 126,4 173,6 0,0-2,3 Såld vård inkl tandvård 45,4 47,7-2,2 330,8 339,8-8,9 320,5 567,3 577,6 584,5-8,9-8,3 Landstingsersättning 241,3 241,3 0, , ,0 0, , , , ,8 0,0 0,0 Övriga intäkter 91,2 90,0 1,3 671,7 636,1 35,6 627, , , ,9 8,4 55,4 SUMMA INTÄKTER 387,6 391,1-3, , ,2 24, , , , ,8-0,5 44,8 Kostnader Personalkostnader -162,8-167,4 4, , ,8-5, , , , ,4-19,2-14,3 Köpt utomlänsvård -43,0-44,6 1,6-323,5-308,0-15,4-295,1-522,9-551,3-527,8-2,0-20,2 Hyrpersonal -8,1-0,7-7,4-59,8-4,8-55,0-35,4-69,4-93,8-8,1-32,6-88,2 Läkemedel -42,6-45,6 3,0-320,4-318,9-1,5-267,7-478,1-530,7-546,7 4,0-2,8 Medicinsk service -21,7-23,1 1,4-165,3-162,1-3,2-158,2-273,9-280,9-277,8 - - Medicinkt och övrigt material -19,9-20,8 0,9-154,6-145,9-8,8-154,1-265,9-266,5-250,0 - - Övriga kostnader -64,8-71,9 7,1-518,2-507,7-10,6-450,3-781,5-849,4-869,2-18,5-43,1 Avskrivningar och internränta -7,0-6,7-0,2-48,5-46,9-1,6-43,1-75,4-80,8-80,5 0,0-0,3 SUMMA KOSTNADER -369,9-380,8 11, , ,1-101, , , , ,6-68,3-168,9 Projekt 0,3 0,0 0,3 4,6-0,1 4,7 2,5 1,8 3,9-0,2-1,4 1,1 Verksamhetens nettokostnader 18,0 10,3 7,7-71,4 0,9-72,3-14,0-72,2-129,6-1,0-70,2-123,0 Finansiella intäkter 0,3 0,1 0,2 1,2 0,7 0,5 0,0 0,0 1,2 1,2 Finansiella kostnader -0,4 0,0-0,4-1,6-0,1-1,5-0,2-0,3-1,7-0,2 Resultat 17,9 10,4 7,6-71,8 1,5-73,3-14,1-72,4-130,1 0,0-70,2-123,0 17

18 Kommentar till resultatet Intäktssidan redovisar sammantaget oförändrad avvikelse mot budget jämfört med maj. Sommarmånaderna inleds med överskott i juni som sedan byts mot underskott i och med lägre produktion i juli. Patientavgifter avviker totalt sett negativt från budgeterad nivå. Underskottet återfinns framför allt inom tandvården pga utbildningsinsatser och sjukfrånvaro under årets inledning. Även övriga hälso- och sjukvården redovisar negativ avvikelse i juli. Intäkterna för såld vård visar en negativ budgetavvikelse. Utfallet i juli är generellt lägre än budget. Onkologkliniken avviker med ett överskott. Landstingsersättning faller ut enligt plan. Övriga intäkter ger ett stort överskott jämfört med budget. Överskottet utgörs framför allt av ersättningar för vård till asylsökande (internt och externt), internt såld medicinsk service, vårdvalsersättning och handledararvoden samt ersättning i samband med upphandling. Bemanningskostnaderna (egen personal + hyrpersonal) uppgår till totalt mnkr, vilket är en ökning med 110 mnkr eller 7 % jämfört med samma period föregående år. Diagrammet nedan visar att kostnaderna för årets inledning ökar något mer jämfört med tidigare år. Diagram Bemanningskostnader utfall (tkr) per månad Hälso- och sjukvård Utfallet medför ett budgetöverskridande om 60 mnkr. Den ekonomiska bilden av personalsituationen är efter juli månad i stort sett oförändrad jämfört med maj. Kostnaden för semestervikarier uppgår till 23 mnkr för juni och juli, vilket är 2,5 mnkr lägre än Minskningen i juli motsvarar drygt 40 tjänster. Vakanser och frånvaro medför likt tidigare 18

19 rapporter överskott för månadslön och övrig arbetad tid samtidigt som underskott jämfört med budget genereras för: OB-ersättningar -6 mnkr. Kostnadsökningar inkl nytt avtal slår igenom för centrum med hög andel obekväm arbetstid. Övertid -22 mnkr. Bemanningssituationen medför ökade kostnader för övertid. Vårdenheten och anestesikliniken vid kirurgicentrum redovisar högst kostnader, men även övriga centrum redovisar ökade kostnader. Jour- och beredskapsersättning -8 mnkr. Kostnader redovisas framför allt inom rättspsykiatri, sjukhusen och för AT-läkare under hälso- och sjukvårdsgemensamt. Sjuklön -15 mnkr. Kostnaden för juni och juli kommer inte ner till föregående års nivå. Ackumulerat ökar kostnaden med 29 %. Störst ökning redovisas för kirurgicentrum och primärvårdscentrum. Lön vid utbildning, föräldraledighet mm -12 mnkr. Löneskuldsförändringar, kompledighet och semesterlön -4 mnkr. Arvodesanställda -3 mnkr. Hyrläkare -49 mnkr, som till del finansieras av vakanser. Hyrläkare används inom framför allt primärvården, barn- och kvinnocentrum samt vuxenpsykiatrin. Kostnaderna ökar med 62 % eller 20 mnkr jämfört med samma period Hyrsjuksköterskor -5 mnkr, som till del finansieras av vakanser. Hyrsjuksköterskor används inom kirurgi-, medicin-, akut- och psykiatricentrum. Diagram Kostnad för övertid, utfall (tkr) exkl sociala avgifter per månad Hälso- och sjukvård Diagram Kostnad för sjuklön, utfall (tkr) exkl sociala avgifter per månad Hälso- och sjukvård 19

20 Resursenheten har använts för att täcka korttidsfrånvaro till en kostnad av 23 mnkr, vilket i stort sett är oförändrat jämfört med föregående år. Användningen har förskjutits från rättspsykiatriska regionkliniken, som redovisar en minskad kostnad med 2,7 mnkr, till övriga sjukvården. Löneskulderna uppgår till 256 mnkr vilket är en ökning med 15 mnkr jämfört med juli Ökningen är hänförbar till semesterlöneskulden. Läkarnas intjänade jour- och beredskap minskar med 2,5 mnkr jämfört med maj Uttryckt i volym ökar skulden för komptid med 800 timmar, läkarnas intjänade jour- och beredskap minskar med 7600 timmar och semesterlöneskulden ökar med 4200 dagar. Differenspost löneskulder utreds av konsulter. Posten bedöms ackumulerat påverka juliresultatet negativt med ca 6 mnkr. Kostnaderna för köpt vård ligger efter sju månader 15,4 mnkr över budgeterad nivå. När köpt vård mellan centrum och inom primärvård exkluderas slutar budgetavvikelsen på -8,8 mnkr. Underskott för internt köpt vård består i allt väsentligt av vuxenpsykiatrins köp av vård från rättspsykiatriska regionkliniken. Tendensen är negativ med fler kronobergare som döms till rättspsykiatrisk vård. Utfallet för den externt köpta vården uppgår till 227 mnkr, vilket innebär en ökning med 14 mnkr eller 7 %. Juni-utfallet överskred budget med 4 mnkr och kunde främst hänföras till högspecialiserad vård i Karlskrona. Av dessa avser 2,8 mnkr vårdtillfällen jan-apr. I juli månad ligger kostnaden 2 mnkr under budget. Kostnaden för vårdtillfällen >600 tkr uppgår till 30 mnkr, vilket är 13 mnkr mer än motsvarande period föregående år. Modellen med kostnadstäckning för vårdtillfällen dyrare än 600 tkr medför att avvikelsen redovisas under hälso- och sjukvårdsgemensamt kostnadsställe. Inom kontogruppen ej högspecialiserad vård redovisas ökade kostnader för akut internmedicinsk och kirurgisk länssjukvård med 3,5 mnkr och vård inom vårdgarantin med 1,6 mnkr. Externt köpt vuxenpsykiatri och primärvård minskar jämfört med samma period

21 Diagrammet nedan visar att den ackumulerade kostnaden följer 2012 års utveckling. Det bör dock påpekas att det är svårt att dra några slutsatser och att kostnadsbilden snabbt kan förändras. Diagram Externt köpt vård ackumulerat utfall (tkr) per månad Hälso- och sjukvård Läkemedelskostnaderna ökar kraftigt ackumulerat även om utfallet i såväl maj som juli ligger i nivå med Totalt ökar kostnaden med 53 mnkr jämfört med samma period 2014 till 320 mnkr. Av dessa utgör 20 mnkr en konsekvens av omorganisationen, som tidigare redovisades under annat kostnadsställe. Resterande ökning om 33 mnkr hänförs dels till en allmän volymökning på 3 % i dygnsdoser och dels till nytt läkemedel mot hepatit-c (+9 mnkr), blödarpreparat (+2 mnkr), läkemedel inom cancersjukvård (+9 mnkr) och kardiologi (+3 mnkr), ögonsjukvård (+2 mnkr) samt övrigt (+5 mnkr). Kostnaderna för allmänläkemedel minskar något främst orsakat av prisfall på inhalationsläkemedel som dock till stor del vägs upp av kostnadsökningar för bl. a diabetesläkemedel och smärtstillande läkemedel Kostnad för användning av nya smittskyddsläkemedel mot hepatit-c ligger på ca 1,5 mnkr/månad under 2015, vilket under våren medfört ett underskott jämfört med budget för smittskyddsenheten. Totalt har 34 patienter behandlats sedan september Ny behandling sätts in på 2-3 patienter/månad. Beslut om bidrag för läkemedelsförmånen för 2015 har fattats. Beslutet innebär ett tillskott för hepatit-c läkemedel för 2014 och 2015, som är obudgeterat och resulterar i ett överskott under regionens finansiering. Kostnadsökningen för rekvisitionsläkemedel redovisas likt föregående år främst för behandling av olika former av cancer, reumatoid artrit och gula fläcken. Bland de preparat som ökar mest kan Xtandi, Vidaza, Cimzia och Lucentis nämnas. Avtal för Cimzia har löpt ut med väntad kostnadsökning om 1,1 mnkr Budgeten har inför 2015 förstärkts med 25 mnkr netto vilket ska täcka förväntad kostnadsutveckling inklusive nya läkemedel. Kostnadsökningen i framför allt april och juni innebär att utfallet nu överskrider budget med 1,5 mnkr. Diagrammet nedan visar ett skift i kurvan orsakat av nya dyra läkemedel. 21

22 Diagram Läkemedel utfall (tkr) per månad Hälso- och sjukvård (justerat för omorganisation) Kostnad för medicinsk service överskrider budget med 3,2 mnkr. Kostnadsökningarna följer den ökade belastningen och de största negativa avvikelserna mot budget noteras för medicincentrum och labprover beställda via akutmottagningarna. Medicinskt och övrigt material redovisar ett sammanlagt underskott jämfört med budget om -8,8 mnkr och inkluderar en bokslutsrättelse med -1,1 mnkr. Det är främst de opererande enheterna och klinisk kemis testreagenser som redovisar underskott för medicinskt material. Även kostnaden för rengörings- och hygienmaterial överskrider budget. Kontogruppen övriga kostnader är omfattande och inkluderar internhyror, internt köpt lokalvård, transporter mm. Poster med negativ avvikelse mot budget utgörs främst av intern ersättning asylsökande (-7 mnkr), förbrukningsinventarier/-material (-3,7 mnkr), sjukresor (- 1,9 mnkr) och interrimsbokningar (-4,5 mnkr). Finansiella kostnader och intäkter inkluderar reservation för överskott inom mikrobiologi för återföring till Blekinge, bankavgifter och inkassoersättning. Överskottet jämfört med budget för projekt avser till största del ersättning för kömiljarden 2014 som slutligen blev 2 mnkr högre än bedömningen i bokslutet, samt ännu ej förbrukade anslag inom FoU-centrum. Nettot inkluderar även kostnad för onkologklinikens kliniska prövningsenhet och scanningprojekt inom vuxenpsykiatrin. 22

23 Avvikelse mot budgeterat resultat per centrum Centrum/motsv (tkr) Juli Juli Resultat Rullande Överens- Prognos Avvikelse ack 2015 ack mån kommelse juli mot ök Primärvårds- och rehabcentrum Akutcentrum Barn- och kvinnocentrum Kirurgicentrum *) Medicincentrum Medicinskt servicecentrum **) Vuxenpsykiatri Rättspsykiatri Tandvårdscentrum Summa centrum *) KICs överenskommelse inkluderar hudversamheten. Överenskommelse/prognos för KICs "Vårdval hud" är -5 Mkr. **) MSCs överenskommelse/prognos exkluderar mikrobiologen. Primärvårds- och rehabcentrum Primärvårds- och rehabcentrums resultat har förbättrats och efter juli redovisas ett sammantaget överskott på +2,1 mnkr. Avvikelsen för bemanningskostnader är -6,8 mnkr och hänförs till hyrläkarkostnader. För köpt vård redovisas ett mindre underskott. Väsentligaste överskott redovisas för läkemedelskostnader (+1,1 mnkr) och kostnader för medicinsk service (+3,4 mnkr) samt till vårdvalsersättningar (+2,2 mnkr) och intäkter för asylsjukvård (+1,6 mnkr), vilka bidrar till det sammantagna positiva resultatet. Efter juli lämnas en förbättrad prognos på -4,7 mnkr (april -8,9 mnkr). Jämfört med överenskommelse om ett ekonomiskt nollresultat är avvikelsen -4,7 mnkr och som hänförs till hyrläkarkostnader. Akutcentrum Efter juli redovisar akutcentrum ett överskott på +0,9 mnkr. För bemanningskostnader redovisas ett underskott på -2,3 mnkr och som framförallt avser ökade kostnader för obersättningar, övertid och sjuklön. Detta balanseras av ökade intäkter och överskott för asylsjukvård, sålda tjänster samt ersättningar för resursenheten och patientnätverk. Prognosen för 2015 är ett nollresultat. Barn och kvinnocentrum Det samlade ekonomiska resultatet för barn och kvinnocentrum efter juli är -11,6 mnkr. För bemanningskostnader är underskottet -10,2 mnkr och där -6,9 mnkr avser läkarkostnader/hyrläkare till följd av vakanser inom kvinnokliniken och BUP, medan resterande avvikelse hänförs till höga kostnader för ob-ersättningar och övertid. För köpt vård är underskottet -2,7 mnkr varav -1,8 mnkr avser högspecialiserad vård. Övriga kostnader ger ett sammantaget underskott på -1,8 Mkr vilket är kopplat till höga kostnader för medicinsk service, operationsmaterial och insulinpumpar. För intäkter redovisas ett överskott på+3 mnkr och där +1,6 mnkr avser såld vård inklusive intäkter för asylsökande. Efter juli lämnas en försämrad prognos på -18 mnkr (april -11,8 mnkr). Jämfört med överenskommelse om ekonomiskt resultat på -5,3 mnkr är avvikelsen -12,7 mnkr och hänförs till ökade behov av hyrläkare på BUP och KK samt ökade kostnader för köpt vård. Kirurgicentrum Kirurgicentrums resultat är -28 mnkr efter juli. Av underskottet avser -8,8 mnkr såld vård och där -3,7 mnkr är kopplat till ersättningar för vårdval hud. För övriga intäkter redovisas ett överskott på +4,7 mnkr och där +1,4 mnkr avser ersättningar för asylsjukvård. Underskottet 23

24 för bemanningskostnader uppgår till -15,6 mnkr och där -10,8 mnkr avser läkarkostnader. Resterande avvikelse hänförs till kostnader för hyrsjuksköterskor vid IVA-verksamheterna (- 2,9 mnkr) och höga kostnader för OB-ersättning (-0,7). Underskottet för köpt vård ökar och uppgår efter juli till -3,9 mnkr. För övriga driftkostnader redovisas ett sammantaget underskott på -4,4 mnkr och som framförallt hänförs till materialkostnader. Efter juli lämnas en försämrad prognos på -39,5 mnkr (april -29,8 mnkr) vilket innebär en avvikelse mot överenskommelsen med -12,6 mnkr. Avvikelsen förklaras av de ökade kostnaderna för köpt vård och bemanning/hyrpersonal. Medicincentrum Centrumets ekonomiska resultat uppgår efter juli till -14,6 mnkr. Underskottet för bemanningskostnader är -13,7 mnkr och hänför till hyrpersonal (-5,6 mnkr), övertid (-4,1 mnkr), nytt avtal för OB-ersättning (-1,4 mnkr) samt förändring av semesterlöneskuld (-1 mnkr). Läkemedelskostnaderna fortsätter att öka och ligger nu 4,8 mnkr sämre är budget. De negativa resultateten uppvägs av ett överskott för köpt vård på +6,1 mnkr. Prognosen efter juli uppgår till -25 mnkr (april -14 mnkr) vilket innebär en avvikelse mot överenskommelsen med -11 mnkr. Avvikelsen förklaras av de ökade kostnaderna för läkemedel och bemanning. Medicinskt servicecentrum Medicinskt servicecentrum redovisar ett underskott på -6 mnkr, vilket inkluderar klinisk mikrobiologis resultat på +1,8 mnkr. För resterande verksamheter redovisas ett resultat på-7,8 mnkr. I detta ingår ett överskott på +0,6 mnkr för bemanningskostnader. För resterande intäkter/kostnader redovisas ett sammantaget underskott på -8,4 mnkr. Årsprognosen är -11 mnkr och motsvarar överenskommelsen om ekonomiskt resultat exklusive klinisk mikrobiologi. Vuxenpsykiatri För vuxenpsykiatrin redovisas ett överskridande på -12,9 mnkr. Av detta hänförs -7,6 mnkr till bemanningskostnader och där -7,1 mnkr avser läkarenhetens merkostnader för hyrläkare. Kostnaderna för köpt vård redovisar en avvikelse på -5,3 mnkr, bl.a. beroende på fler kronobergspatienter i rättspsykiatrisk vård. Rättspsykiatri För rättspsykiatrin redovisas ett underskott på -3,8 mnkr. För intäkter redovisas ett överskott på +4,8 mnkr, medan bemanningskostnaderna ger ett underskott på -6,5 mnkr. Prognosen efter juli är -2 mnkr vilket ska jämföras med överenskommelsen om ett nollresultat. Tandvårdscentrum Tandvårdscentrum resultat är +2,7 mnkr efter juli. Resultatet för patientintäkter inkl såld vård är -2,7 mnkr. För personalkostnader redovisas ett överskott på +3,9 mnkr till följd av vakanser och för övriga intäkter/kostnader redovisas ett överskott på ca +1,6 mnkr. Prognosen för 2015 som lämnas efter juli är +2 mnkr. 24

25 Avvikelse mot budgeterat resultat för HS-gemensam verksamhet Område (tkr) Juli Juli Resultat Rullande Överens- Prognos Avvikelse ack 2015 ack mån kommelse juli mot ök Hälso- och Sjukvårdsgemensamt Hälso- och Sjukvårdsutveckling Summa HS gemensamt Projekt Summa HS gemensamt inkl projekt Resultatet för hälso och sjukvårdens gemensamma verksamheter inklusive projekt är efter juli -2,3 mnkr. I resultatet ingår projekt med +4,7 mnkr och som avser samtliga projekt inom hälso- och sjukvårdsverksamheten med en prognos på +2,1 mnkr kopplat till utbetalt statsbidrag för kömiljarden utöver uppbokning i bokslut För den hälso och sjukvårdsgemensamma verksamheten redovisas ett underskott på -7 mnkr. Väsentliga positiva avvikelser redovisas för statsbidrag för asylsökande (+11,3 mnkr) och patientavgifter (+1,1 mnkr). Förstnämnda överskott ska ses mot ett underskott för motsvarande interna ersättningar till verksamheterna för asylvård (-7 mnkr). I övrigt redovisas väsentliga negativa avvikelser för köpta vårdtillfällen dyrare än 600 tkr (-8,1 mnkr) och sjukresor (-1,7 mnkr) samt engångs-/interna poster (-2,9 mnkr). Även för bemanningskostnader redovisas ett underskott (-3,3 mnkr) men detta underskott är till stor del av budget-/redovisningsmässig karaktär. Prognosen efter juli är -6 mnkr och kan i stort förklaras av kostnadsökningen för dyra vårdtillfällen. 25

MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Vårt uppdrag Hälso- och sjukvårdens uppdrag är att tillhandahålla en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla

Läs mer

Rev 2015-05-13 MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Rev 2015-05-13 MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Rev 2015-05-13 MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Vårt uppdrag Hälso- och sjukvårdens uppdrag är att tillhandahålla en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med

Läs mer

Ledningsrapport april 2018

Ledningsrapport april 2018 Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-08-26 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid 2015-09-02 09:00 Plats Kallade Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve

Läs mer

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport december 2018 Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen

Läs mer

Rapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015

Rapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015 Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-30 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid orsdag 07 maj 2015 09:00 Plats Kallade Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v. 15, Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S),

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-01 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid torsdag 09 april 2015 09:00 Plats Kallade Apollon Centrallasarettet Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Ledningsrapport september 2018

Ledningsrapport september 2018 Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Ledningsrapport december 2017

Ledningsrapport december 2017 Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar

Läs mer

Månadsrapport oktober 2017

Månadsrapport oktober 2017 Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad

KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2014 Styrelse/Nämnd: Psykiatrin Halland Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: jan-feb Månad 1-2 2014 : -8,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser

Läs mer

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973

Läs mer

Ledningsrapport september 2017

Ledningsrapport september 2017 Periodens resultat är + 283 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 55 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 2,0 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 32 mkr lägre än budget. Regionens

Läs mer

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra. 1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen

Läs mer

Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj

Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj 2015 1 Psykiatri och habilitering 2015-06-11 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Det kommer bli tufft men förvaltningen räknar med att hålla

Läs mer

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...

Läs mer

Ledningsrapport augusti 2017

Ledningsrapport augusti 2017 Periodens resultat är + 294 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget. Regionens

Läs mer

MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 FÖR TRAFIKNÄMNDEN

MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 FÖR TRAFIKNÄMNDEN MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 FÖR TRAFIKNÄMNDEN Vårt uppdrag Länstrafiken ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag

Läs mer

Ledningsrapport mars 2017

Ledningsrapport mars 2017 Periodens resultat är + 54 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 14mkr. Nettokostnaderna är 2,2 % högre än samma period föregående år men ca 1,4 % lägre än budget (27 mkr). Divisionerna redovisar ett

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Ledningsrapport januari 2019

Ledningsrapport januari 2019 Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - juli 2012

Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Kallelse Utskriftsdatum: 2016-08-17 Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2016-08-23 08:45-09:00 Plats Kallade Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ordinarie ledamöter Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Månadsrapport division Länssjukvård

Månadsrapport division Länssjukvård Redovisande dokument Rapport Sida 1 (14) Månadsrapport division Länssjukvård 201803 Sida 2 (14) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 3 Produktion... 3 Tillgänglighet... 4 Andel som fått

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Resultat per maj 2017

Resultat per maj 2017 1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag

Läs mer

Månadssammanställning Januari - April 2017

Månadssammanställning Januari - April 2017 Månadssammanställning Januari - April 2017 38 Hälsostaden i Ängelholm Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Resultatet för perioden -12,5

Läs mer

Ledningsrapport januari 2018

Ledningsrapport januari 2018 Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.

Läs mer

Rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015

Rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015 Ärende 1 Ärende 1 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 215-3-23 Diarienummer NU /ledningskansliet Handläggare: Sven Florström Telefon: 7-28 91 8 E-post: sven.florstrom@vgregion.se Till Styrelsen för Rapport angående

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017 Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017 Januari februari Datum: 2017-03-21 Diarienummer: HSN-2017-02 Innehållsförteckning I korthet... 2 Samhällsperspektivet... 4 Medborgarperspektivet... 4 Processperspektivet...

Läs mer

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Månadsrapport maj 2016

Månadsrapport maj 2016 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående

Läs mer

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

MÅNADSRAPPORT JULI 2013 MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

Diarienummer: DN PS140011

Diarienummer: DN PS140011 Diarienummer: DN PS140011 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT MAJ 2014 Styrelse/Nämnd: Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: Månad 1-5, 2014 : -8,5 mkr sprognos orsaker till bydande avvikelser Psykiatrin

Läs mer

Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016

Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016 Ärende 4 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-19 Diarienummer Al 6-2016, AL 18-2016 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se

Läs mer

Ledningsrapport december 2016

Ledningsrapport december 2016 Årets resultat är + 198 mkr, vilket är 438 mkr bättre än föregående år men avviker negativt mot budgeten med 124 mkr. Resultatförbättringen beror på att skatteintäkterna ökat med 852 mkr, där höjningen

Läs mer

Läsanvisning till månadsfakta

Läsanvisning till månadsfakta Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september

Läs mer

Månadsrapport maj (mall från RH riktlinjer för uppföljning)

Månadsrapport maj (mall från RH riktlinjer för uppföljning) 01054 Datum -06-09 01054 Månadsrapport maj (mall från RH riktlinjer för uppföljning) MÅNADSRAPPORT MAJ Nämnd: DN ADH (Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik) Period: Jan-Maj Kort sammanfattning Resultatet

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Beskrivning av mått och mål i budget 2015. med fl erårsplan 2016-2017

Beskrivning av mått och mål i budget 2015. med fl erårsplan 2016-2017 Beskrivning av mått och mål i budget 2015 med fl erårsplan 2016-2017 Perspektiv: Medborgare Kronobergarna har en god hälsa Ohälsotal Ansvarig: Pia Andersen, avdelningen Definition: Antal utbetalda hela

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Månadsrapport Region Norrbotten

Månadsrapport Region Norrbotten Redovisande dokument Rapport Sida 1 (17 Månadsrapport Region Norrbotten 201803 Sida 2 (17) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 4 Produktion... 4 Tillgänglighet... 4 Specialiserad vård...

Läs mer

Psykiatri och habilitering Maj 2014

Psykiatri och habilitering Maj 2014 Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj 2014 Psykiatri och habilitering 2014-06-12 Landstingsledningen Månadsbokslut 2014-05-31 Ekonomiska utfallet för maj månad är 172,5 mkr vilket är 7,3 mkr högre

Läs mer

Preliminär Månadsrapport - Februari 2018

Preliminär Månadsrapport - Februari 2018 Datum -03-13 Kontaktperson: Micael Nilsson micael.nilsson@regionhalland.se Preliminär Månadsrapport - Februari Ambulans, diagnostik och hälsa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013

Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013 MÅNADSRAPPORT 1(8) Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Datum 2013-10-10 Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013 Sammanfattning Den viktigaste avvikelsen under månaden var ökade

Läs mer

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen 1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt

Läs mer

Psykiatri och habilitering Oktober 2014

Psykiatri och habilitering Oktober 2014 Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Oktober 2014 Psykiatri och habilitering 2014-11-13 Landstingsledningen MånMånadsbokslut 2014-10-31 Ekonomiska utfallet för oktober månad är 331,9 mkr vilket är

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Januari februari Datum: 18 mars 2015 Diarienummer: HSN2015-2 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Medborgarperspektivet... 2 Processperspektivet...

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat

Läs mer

Månadsrapport september 2016

Månadsrapport september 2016 Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande

Läs mer

Månadsrapport november 2016

Månadsrapport november 2016 Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-06-08 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid torsdag 18 juni 2015 09:00 Plats Kallade Oden, Emil Lindells v 15, Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve

Läs mer

Delårsrapport 10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Delårsrapport 10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Januari oktober Datum: 2015-10-20 Diarienummer: HSN2015-9 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Medborgarperspektivet... 3 Processperspektivet...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Foto: Danish Saroee och Johnér. Verksamhetsrapport. Oktober 2017 LS

Foto: Danish Saroee och Johnér. Verksamhetsrapport. Oktober 2017 LS Foto: Danish Saroee och Johnér Verksamhetsrapport LS 17 9 17-11-17 Innehållsförteckning Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Stockholms läns sjukvårdsområde Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Delårsrapport 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Delårsrapport 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Januari november Datum: 2015-12-28 Diarienummer: HSN2015-10 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Medborgarperspektivet... 3 Processperspektivet...

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Uppföljningsrapport, april 2018

Uppföljningsrapport, april 2018 Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack)

Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack) Skaraborgs Sjukhus September 214 Verksamhet i balans Skaraborgs Sjukhus September 213 Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 6 dagar Vårdgaranti 9 dagar Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom

Läs mer

Månadsrapport juli 2016

Månadsrapport juli 2016 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående

Läs mer

Månadsrapport februari 2018

Månadsrapport februari 2018 Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012

Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012 MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-11-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)

Läs mer

Uppföljningsrapport, november 2018

Uppföljningsrapport, november 2018 Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom

Läs mer

Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.

Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr. MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår

Läs mer

Månadsrapport mars 2014

Månadsrapport mars 2014 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1

Läs mer

Månadsrapport Hallands sjukhus

Månadsrapport Hallands sjukhus MÅNADSRAPPORT 1(14) Datum 161209 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus Period: januari - november Sammanfattning Under perioden går produktionen i stort

Läs mer

Övergripande mål och fokusområden

Övergripande mål och fokusområden Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsfakta september 2016

Månadsfakta september 2016 Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201609 201509 2010609-201509 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 936 873 7,2% 149 Verksamhetens kostnader -6 544-6

Läs mer

Månadsfakta oktober 2016

Månadsfakta oktober 2016 Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201610 201510 2010610-201510 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 1 039 976 6,5% 164 Verksamhetens kostnader -7 291-6

Läs mer

MÅNADSRAPPORT JULI 2015

MÅNADSRAPPORT JULI 2015 MÅNADSRAPPORT JULI 2015 TRAFIKNÄMNDEN JANUARI JULI 2015 Vårt uppdrag Länstrafiken ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-10-02 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid 2015-10-08 09:00-15:00 Plats Kallade Bolmen, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003 REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Primärvårdsnämnden i Halmstad Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - september 2012

Hallands Sjukhus: januari - september 2012 MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-10-15 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - september 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer