Socialnämndens plan för intern kontroll 2015
|
|
- Oliver Bergström
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 november 2014 SN-2014/ (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist Christina.Almqvist2@huddinge.se Socialnämnden Socialnämndens plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till plan för intern kontroll Sammanfattning Intern kontroll handlar om hur vi säkerställer att vi styr mot målen och att vi arbetar systematiskt med att eliminera (eller minska) risker som gör att vi inte når mål, inte följer gällande lagar och regelverk eller inte får en budget i balans. Av internkontrollplanen framgår de risker som identifierats inom nämndens ansvarsområde. Vidare framgår hur de ska åtgärdas, vem som ansvarar för att åtgärda identifierade risker och när uppföljning kommer ske för att säkerställa att riskerna är åtgärdade. Utifrån modellen för intern kontroll har nämnden, förvaltningsledningen och medarbetare på alla nivåer varit delaktiga i arbetet med att ta fram plan för intern kontroll Analysen har först skett på enhets- och sektionsnivå, och sedan sammanställts på verksamhets- och förvaltningsnivå. Riskanalysen inför 2015 rör samtliga av nämndens målområden, och en lista över samtliga identifierade risker har sammanställts. Förvaltningsledningen har tillsammans med arbetsutskotten, ur denna lista prioriterat fyra risker inom målområdet Bra att leva och bo, elva risker inom målområdet God omsorg för individen, fyra risker inom målområdet Systematisk kvalitetsutveckling och två risker inom målområdet Sund ekonomi. Till varje risk finns en eller flera riskreducerande åtgärder presenterade, samt vem som är ansvarig. De identifierade riskerna kan dels röra all verksamhet i både extern och egen regi, dels vara specifik för verksamheter i egen regi. Beskrivning av ärendet Utgångspunkt för en gemensam plan för intern kontroll är HKF 9410, Reglemente för intern kontroll (bilaga 1). I reglementet definieras innebörden i den interna kontrollen enligt följande: POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se
2 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 november 2014 SN-2014/ (4) Intern kontroll är ett ledningsverktyg som säkerställer att kommunen behandlar de risker som kan identifieras i kommunens verksamheter. Arbetet med intern kontroll ska vara en del av ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning. Arbetet med riskinventering, riskanalys, åtgärder och ansvarig (enhet eller befattning) för risker som identifieras ska ske ner till lägsta möjliga nivå i organisationen. Arbetssätt Förslag till plan för intern kontroll år 2015 utgår från verksamheternas och stabsfunktionernas uppföljning av innevarande års plan för intern kontroll, identifierade risker som prioriterats för åtgärder under året, åtgärder utifrån granskning av processer och rutiner, förslag från revision och annan granskning samt resultat av systematiska kontroller. Förvaltningsledningen har tillsammans med nämndens arbetsutskott prioriterat ett antal risker som kan innebära att verksamheten inte når sina mål, inte följer gällande lagar och regelverk eller inte får en budget i balans. Planen för intern kontroll 2015 beskriver risker och åtgärder samt vem som är ansvarig för dem. Modell för intern kontroll En ny gemensam plan för intern kontroll har utvecklats och införts i socialoch äldreomsorgsförvaltningen. Modellen bygger på reglementet för intern kontroll i Huddinge kommun. 1. Riskinventeringen och riskanalysen. Verksamhetscheferna och stabscheferna ser till att genomföra arbetet med riskinventering, riskanalys, förslag på åtgärder och ansvarig (enhet eller befattning) för risker som identifieras ner till lägsta möjliga nivå i organisationen och att prioritera vilka av verksamhetsområdets eller stabsfunktionens risker som särskilt bör kontrolleras eller riskreduceras under kommande planperiod. 2. Inventering och värdering av prioriterade risker. Förvaltningens kvalitetsenhet sammanställer respektive verksamhetsområdes och stabsfunktions viktigaste risker, förslag till åtgärder och presenterar den för förvaltningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen kan välja ut större, förvaltningsgemensamma risker och åtgärder som åtaganden i nämndens verksamhetsplan, föreslå nya förändrade rutiner och informationsinsatser. Ledningsgruppen kan även säkra och hantera risker som inte ligger inom något verksamhetsområde eller stabsfunktion, till exempel
3 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 november 2014 SN-2014/ (4) risken att en brukare hamnar i kläm mellan två verksamhetsområden eller andra organisatoriska enheter. Ledningsgruppen kan även se till att synpunkter som kommit från de övriga håll, till exempel kommunens revisorer eller tillsynsmyndighet har funnits med i arbetet med riskinventering och riskanalys. 3. Förslag till internkontrollplan. Nämndens arbetsutskott bedömer och prioriterar bland ledningsgruppens sammanställning av risker och förslag till åtgärder under ett seminarium i oktober. Ledamöterna ska i första hand prioritera risker som kan innebära att verksamheten inte når sina mål, följer gällande lagar och regelverk. Prioriteringen bör baseras på en sammanvägd bedömning av sannolikhet och konsekvens samt kostnader i form av tid och andra resurser. 4. Beslut om plan för intern kontroll. Nämnden fattar beslut om plan för intern kontroll samtidigt med verksamhetsplanen i november. I en bilaga redovisas respektive verksamhetsområdes och stabsfunktions fullständiga risklista. 5. Tillämpningen av beslutad plan för intern kontroll. Den löpande kontrollen genomförs ute i verksamheterna. Verksamhetscheferna och stabscheferna är ansvariga för att detta sker, samt att arbetsplaner upprättas och hålls aktuella. 6. Uppföljning av plan för intern kontroll. Verksamhetscheferna och stabscheferna ansvarar för att uppföljning av innevarande plan genomförs och att resultatet sammanställs och redovisas per verksamhetsområde eller stabsfunktion. De åtgärder som verksamheten eller stabsfunktionen inte hunnit slutföra flyttas, om de kvarstår, över till kommande riskinventeringen tillsammans med förslag på åtgärder och ansvarig (enhet eller befattning) för risker som identifieras. 7. Resultat av uppföljning. En sammanställd uppföljning av innevarande plan för intern kontroll redovisas i delårsrapporter och i verksamhetsberättelse. Vid dessa tillfällen kan nämnden diskutera frågor som rör intern kontroll och komma med återkoppling till förvaltningen på arbetet.
4 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 november 2014 SN-2014/ (4) Förvaltningens synpunkter Förslag till plan för intern kontroll 2015 bygger på förvaltningsledningens prioritering bland identifierade risker, och de synpunkter som har framkommit från arbetsutskottet. Arbetet har skett nerifrån och upp i förvaltningen och många medarbetare har varit delaktiga i arbetet. Genom att involvera såväl medarbetare och förvaltningsledning som nämndledamöter kan arbetet med intern kontroll hållas levande. Den gemensamma prioriteringen bidrar till att förvaltningen kan fokusera på de viktigaste åtgärderna. Britt-Marie Karlén Social- och äldreomsorgsdirektör Christina Almqvist Utvecklingsledare Bilagor Plan för intern kontroll 2015 för socialnämnden
5 SN-2014/ Plan för intern kontroll 2015 för socialnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen OKTOBER 2014
6 Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Huddinges struktur för intern kontroll 3 Avgränsningar 3 Ansvar 4 Uppföljning 4 Socialnämndens system för intern kontroll 4 Enheternas egenkontroll 4 Verksamhetens egenkontroll 4 Förvaltningsledningens kontroll 5 Nämndens interna kontroll 5 Övrig kontroll 5 Uppföljning 5 Internkontrollåtgärder under året 5 Bedömning och avvägningar 5 Prioriterade risker och åtgärder 5 Riskområde Bra att leva och bo 5 Riskområde God omsorg om individen 6 Riskområde Sund ekonomi 7 Riskområde Systematisk kvalitetsutveckling 7 Processer och rutiner 8 Systematiska kontroller 8
7 Inledning Huddinge antog den 10 november 2011 efter en remissrunda till samtliga nämnder ett uppdaterat reglemente för intern kontroll (Huddinge kommuns författningssamling, HKF 9410). Revideringen gjordes för att utveckla kommunens arbete med intern kontroll. Behovet av detta understryks av flera revisionsrapporter, som bland annat lyfter fram behovet av en gemensam struktur för samtliga förvaltningar och en tydligare uppföljning av nämndernas arbete från kommunstyrelsens sida. Kommunen ansluter sig genom det reviderade reglementet till en utvecklad definition av begreppet intern kontroll som kommit att bli dominerande inom såväl den kommunala som den statliga sfären och de huvudsakliga ändringarna i det utvecklade reglementet utgår från denna vidgade syn på intern kontroll. Det framgår nu tydligare än tidigare att internkontrollarbetet ska fokusera på att säkerställa att kommunen uppnår sina mål. Huddinges struktur för intern kontroll Intern kontroll är en process där kommunens styrelse, nämnder, ledning och personal samverkar och som är utformad för att ge rimlig försäkran om att målen uppnås inom följande områden: Effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. Efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och regler. Huvudpoängen i den nya definitionen är att intern kontroll är en process ett medel för att nå måluppfyllelse, och inte ett mål i sig. Processen genomförs av medarbetare på alla nivåer inom organisationen. Intern kontroll ska ge en rimlig försäkran, inte absolut säkerhet, till organisationens ledning och styrelse. Logiken i det utvecklade systemet är att para ihop mål med risker, och risker med kontroller på ett medvetet och åskådligt sätt. Avgränsningar Denna plan behandlar inte den typ av risker som ryms inom begreppet extraordinära händelser. De hanteras istället inom ramen för kommunens beredskaps- och krisplanering, som beskrivs i kommunens plan vid extraordinära händelser, antagen av kommunfullmäktige 12 januari Varje nämnd ansvarar enligt den planen för att företa någon form Arbetet med intern kontroll fokuserar på att säkerställa att kommunen uppnår sina mål. Alla nämnder ska ha en plan för intern kontroll som beskriver hur nämnden har lagt upp sitt system för intern kontroll samt med tydlig motivering beskriver det arbete som ska genomföras under planeringsperioden. Nämnderna ska därför i samband med den ordinarie planeringsprocessen besluta om vilka åtgärder och kontroller som ska vidtas, dels utifrån riskanalys där åtgärder för att minska risker identifieras, dels genom systematiskt arbete med processer och rutiner, dels utifrån rekommendationer från extern granskning. Planerade åtgärder och kontroller sammanställs till en plan för intern kontroll som revideras årligen. De planerade åtgärderna redovisas i nämndernas verksamhetsplaner. av risk- och sårbarhetsanalys som visar risker för verksamheten om en extraordinär händelse skulle inträffa inom nämndens verksamhetsområde. Dessa analyser ligger till grund för den kontinuitetsplanering som nämnderna tar fram för de verksamheter som måste fortgå vid sådan händelse. SOCIALNÄMNDEN 3
8 Ansvar Ansvaret för att åtgärder enligt denna plan vidtas ligger, om inget annat angivits, på chefen inom den del av verksamheten som utsätts för risken, vare sig Uppföljning Uppföljningen av arbetet med intern kontroll är integrerad i den ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen, där intern kontroll ägnas eget utrymme i verksamhetsplan, delårsrapporter och verksamhetsberättelse. De åtgärder som ska genomföras under planeringsperioden redovisas i verksamhetsplanen. Planerade åtgärder följs därefter upp löpande av respektive chef samt av förvaltningens ledning i samband med det gäller riskreducering, processutveckling eller rekommendationer från revision eller annan granskning. årets två delårsrapporter och samlat i verksamhetsberättelsen. I delårsrapporter och verksamhetsberättelse redovisas utfallet under planeringsperioden och avvikelser kommenteras (inklusive åtgärdsplan). Nämnderna ska därutöver i verksamhetsberättelsen även göra en bedömning av hur årets internkontrollarbete har gått samt en bedömning av om den interna kontrollen är betryggande. Socialnämndens system för intern kontroll Social- och äldreomsorgsförvaltningen genomför årligen en analys av risker i enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll. Internkontroll är en del av styrningen och uppföljningen och syftar till att säkerställa att kommunens och nämndens mål samt krav i lagstiftning uppfylls. Intern kontroll sker på olika nivåer inom nämndens ansvars område. Enheternas egenkontroll Samtliga enheter ansvarar för att genomföra egenkontroll av den egna verksamheten. Egenkontroll innebär en granskning av att verksamheten har bedrivits eller bedrivs på planerat sätt. Egenkontrollen kan också beskrivas som en intern granskning av att den egna verksamheten uppnår ställda krav och mål. Utifrån inkomna synpunkter och klagomål, avvikelser, resultat av intern och extern granskning samt uppföljning av processer och rutiner gör samtliga enheter riskanalyser. Analyser görs för att identifiera händelser som skulle kunna inträffa och som gör att verksamheten inte kan leva upp till mål och de krav som ställs i lagar och föreskrifter. Riskanalyserna innebär att sannolikheten för att en händelse ska inträffa uppskattas samt att en bedömning görs av vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. Utifrån riskanalyserna upprättar enheterna bruttorisklistor. Verksamhetens egenkontroll Verksamhetsledningen sammanställer enheternas bruttorisklistor till en gemensam bruttorisklista för hela verksamheten. Verksamhetschef ansvarar för att följa upp enheternas uppföljning och resultatet av den. Vidare ansvarar verksamhetschefen för att alla enheter inom verksamheten åtgärdar eventuella brister, hanterar klagomål och genomför förbättringar. Detta gäller samtliga bruttorisklistor även de som inte prioriterats till internkontrollplan. 4 PLAN FÖR INTERN KONTROLL 2014
9 Förvaltningsledningens kontroll Ledningsgruppen prioriterar risker utifrån verksamhetens och stabsenheternas bruttorisklistor som underlag till arbetsutskottet. Nämndens interna kontroll Nämndens arbetsutskott prioriterar och lägger till eller tar bort risker utifrån förvaltningsledningens underlag. Övrig kontroll Utöver den reglementsenliga årliga internkontrollen genomför förvaltningen ett stort antal löpande kontroller för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett effektivt, säkert och korrekt sätt. Hit hör till exempel säkerhetsgenomgångar, ekonomiska granskningar av fakturor, representation, avtalstrohet och momsredovisning. Förvaltningen gör även verksamhetsuppföljningar av kommunala och privata utförare inom nämndens ansvarsområden. Under 2015 kommer nämnden att göra en inventering av den interna kontrollen som sker och utveckla delar som krävs för att säkerställa att kontrollen blir tillräckligt omfattande. Bland annat kommer antalet stickprovskontroller att öka för att nå större delar av verksamheten i syfte att säkerställa att oegentligheter inte förekommer. Uppföljning I samband med delårsrapport 1 och 2 samt verksamhetsberättelsen följer samtliga nivåer i förvaltningen upp om riskerna i internkontrollplanen är åtgärdade och gör en bedömning om de kommer att åtgärdas innan årets slut. I upprättandet av verksamhetsplanen och arbetsplaner beaktas resultatet av den interna kontrollen, vilket kan innebära förslag på åtagande inför nästa år. Internkontrollåtgärder under året Bedömning och avvägningar Samtliga av nämndens enheter har identifierat risker, som sedan sammanställts på verksamhetsnivå. Därefter har en bruttorisklista sammanställts som innehåller samtliga verksamheters risker. Utifrån Prioriterade risker och åtgärder bruttorisklistan har sedan nämnden fattat beslut om vilka risker som ska prioriteras och ingå i nämndens internkontrollplan. Enheternas riskanalyser inför 2015 omfattar flera målområden, och en lista över samtliga identifierade risker har sammanställts. Förvaltningsledningen har tillsammans med arbetsutskotten ur denna lista prioriterat 21 risker. Till varje risk finns en eller flera riskreducerande åtgärder presenterade, samt vem som är ansvarig. De identifierade riskerna kan dels röra all verksamhet i både extern och egen regi, dels vara specifika för verksamheter i egen regi. Riskområde Bra att leva och bo Gemensamt för all verksamhet 1. Brister i kriskommunikationen som kan leda till att invånarna inte får den information de behöver vid en kris, samt att förtroendet för kommunen minskar. Ansvarig: Kommunikationsenheten. 5
10 Riskreducerande åtgärd: Göra den nya kriskommunikationsplanen känd, samt öva olika scenarier. Samarbeta med övriga förvaltningar för att förbättra beredskapen. 2. Inaktuell, svårtolkad eller felaktig information på huddinge.se. Ansvarig: Kommunikationsenheten. Riskreducerande åtgärd: Utse innehållsansvariga inom varje verksamhetsområde och stabsenhet, gemensamma träffar för diskussion och utveckling två gånger per år. En större uppdatering av all information en gång per år. 3. Förvaltningens chefer får inte tillräckligt med stöd i sitt kommunikativa ledarskap. Ansvarig: Kommunikationsenheten. Riskområde God omsorg om individen Biståndskansliet 5. Att handläggningstiden i vissa fall överstiger tre månader. Ansvarig: Verksamhetschef och enhetschefer. Riskreducerande åtgärd: Se över arbetssätt och metoder. Arbete och försörjning, biståndskansliet samt individ- och familjeomsorgen 6. Att inte kunna upprätthålla en god kvalitet i handläggningen på grund av svårigheter att rekrytera socionomer med adekvat erfarenhet. Ansvarig: Verksamhetschefer och personalenheten. Riskreducerande åtgärd: Se över personalförsörjningen. Arbete och försörjning 7. Utbetalningar kan skickas till fel betalningsmottagare. Ansvarig: Verksamhetschef och enhetschefer. Riskreducerande åtgärd: Översyn av vissa utbetalningsrutiner. Undersöka möjligheterna att ta ut logglistor på ändringar av kontonummer. Riskreducerande åtgärd: Erbjuda alla chefer en genomgång av sitt resultat i medarbetarenkäten utifrån kommunikationsindexet. Individuella utbildningsinsatser utifrån chefens behov och önskemål. Ta fram chefsstöd i större frågor. 4. Felaktigt hanterade mediekontakter som skadar varumärket och minskar invånarnas förtroende för våra verksamheter. Ansvarig: Kommunikationsenheten. Riskreducerande åtgärd: Utbilda alla chefer och nyckelpersoner i förvaltningen i hur man möter media. Kommunikationsenheten ger stöd genom bland annat talespunkter och förberedande samtal inför kontakt med media. Arbeta mer proaktivt för att stärka varumärket. 8. Dålig överblick över hur systemet för återuppringning hanteras vilket kan ge en osäkerhet om hur tillgängligheten för brukarna påverkas. Ansvarig: Verksamhetschef. Riskreducerande åtgärd: En total genomlysning av rutiner för telefonihanteringen och uppföljning av statistiken i systemet för återuppringning. Funktionshinderområdet 9. Brister i dokumentation enligt socialtjänstlagen kan leda till att det inte går att följa upp att brukare och kunder får en trygg och säker service och omvårdnad. Ansvarig: Verksamhetschef och enhetschefer. Riskreducerande åtgärd: Utveckla metoder, rutiner och säkrare IT-system för att planera, dokumentera och följa upp brukarnas och kundernas behov av service och omvårdnad. Utbildning kring social dokumentation. Implementera de riktlinjer och kompetens i det dagliga arbetet. 10. Svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, vilket kan leda till brister i de tjänster som erbjuds. Ansvarig: Chefer. Riskreducerande åtgärd: Arbeta med kompetensbaserad rekrytering. Jobba aktivt med att ta emot praktikanter. Jobba aktivt med att påverka utbildningsanordnare genom till exempel gymnasieskolans programråd. Tillsammans med Sö- 6 PLAN FÖR INTERN KONTROLL 2014
11 dertörnsnätverket söka medel för att erbjuda medarbetare utan grundkompetens utbildning. Individ- och familjeomsorgen 11. Förhandsbedömningar inom 14 dagar uppfylls inte. Ansvarig: Chefer. Riskreducerande åtgärd: Se över rutiner och bemanning. 12. Brister i ekonomisk uppföljning. Ansvarig: Verksamhetschef. Riskreducerande åtgärd: Ha gemensamma avstämningstillfällen kontinuerligt med ekonomienheten gällande vårdkostnader. 13. Att barnutredningar inte slutförs inom fyra månader. Ansvarig: Enhetschef. Riskreducerande åtgärd: Se över arbetsmetoder för att avsluta utredningar inom fyra månader. 14. Säkerställa implementering av nya uppdaterade riktlinjer för handläggning av LVM. Ansvarig: Enhetschef. Riskreducerande åtgärd: Implementera nya rutiner. 15. Sårbar bemanning i samband med införandet av Socialstyrelsens nya föreskrifter kring våld i nära relationer. Ansvarig: Enhetschefer. Riskreducerande åtgärd: Se över bemanning. Riskområde Sund ekonomi Gemensamt för all verksamhet 16. Risk för avtalsotrohet som kan leda till vite och negativa inslag i massmedia. Ansvarig: Ekonomienheten. Riskreducerande åtgärd: Utöka uppföljningen av genomförda inköp och införa en administrativ avgift på 300 kronor per inköp utanför avtal. Fortsatt utbildning i inköpsstödet. Fortsatt utveckling av sökverktyget för avtal. Öka kompetensen och supporten vad gäller direktupphandling. Riskområde Systematisk kvalitetsutveckling Gemensamt för all verksamhet 18. Upphandling sker inte på ett effektivt och rättssäkert sätt. Ansvarig: Kvalitetsenheten. Riskreducerande åtgärd: Revidera och fastställa process för upphandling. 19. Verksamhetsuppföljning görs inte på ett likvärdigt sätt. Ansvarig: Kvalitetsenheten. Riskreducerande åtgärd: Se över verksamhetsuppföljningarna som görs och ta fram metoder för att säkerställa mesta möjliga likvärdighet. 17. Risk för osäker hantering av leverantörsfakturor. Ansvarig: Ekonomienheten. Riskreducerande åtgärd: För att vara ett bra stöd har det beslutats att genomföra grundläggande utbildning i ekonomi och redovisningsfrågor för attestanter och godkännare mellan februari och juni Ekonomiguiden uppdateras och görs känd i organisationen. 20. Felregistreringar i verksamhetssystemet gör att systemet inte kan användas fullt ut. Ansvarig: Kvalitetsenheten. Riskreducerande åtgärd: Utifrån den kartläggning som gjorts ta fram resultat utifrån kontrollpunkter som redovisas och åtgärdas månadsvis. 21. Rutin för loggkontroll följs inte. Ansvarig: Kvalitetsenheten. Riskreducerande åtgärd: Genomföra stickkontroll i verksamheterna för att säkerställa att rutinen för loggkontroll används, och ta upp på dialogmöten. SOCIALNÄMNDEN 7
12 Processer och rutiner Sedan 2010 har arbete pågått med att kartlägga verksamhetsprocesser inom socialnämndens ansvarsområde. I samband med att ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete tagits fram har även lednings- och stödprocesser kartlagts och en genomgång av tidigare kartlagda verksamhetsprocesser har anpassats till ledningssystemet. Utifrån de kartlagda processerna har stöddokument som riktlinjer och rutiner tagits fram för att stödja processerna. Processägare, processledare och arbetsgrupper har utsetts för de olika verksamhetsprocesserna, ledningsprocesserna och stödprocesserna. Arbetsgrupperna har identifierat de olika processerna och vidtagit åtgärder för att effektivisera dem. Därefter har grupperna gått igenom befintlig styr- och stöddokumentation och tagit fram ny där behov funnits. Beslut har fattats om vilken dokumentation som ska användas och vara gemensam för verksamheten. Processledaren har, efter beslut i arbetsgrupper, tagit fram processkartor, processbeskrivningar och rollbeskrivningar. Resultatet har sammanställts i ett klickbart system med kartor där också stöddokumentation för verksamheten har länkats till kartorna. Processer och rutiner kommer att följas upp i den egenkontroll som samtliga verksamheter genomför inför delårsuppföljningar och verksamhetsberättelse. Processutvecklingen mäts med hjälp av SIQ:s processindex. Systematiska kontroller Social- och äldreomsorgsförvaltningen har tagit fram en uppföljningsplan för att skapa enhetlig uppföljning som är konkurrensneutral och samtidigt tar hänsyn till förvaltningens dubbla roller, dels som systemägare, dels som ägare av verksamhet i egen regi. Av uppföljningsplanen framgår vad som ska följas upp, hur, av vem och med vilken regelbundenhet. Hur uppföljningarna genomförs och vad som granskas i detalj framgår av checklistor och mallar för respektive område. Vad som ska följas upp utgår från de mål och den riktning som angivits av fullmäktige samt de krav som ställs i förfrågningsunderlag och avtal. Utgångspunkt är också krav som är reglerade i lag eller föreskrift. Uppföljning görs för att kontrollera att krav som ställs uppfylls. Därutöver följs även kvaliteteten i verksamheterna upp. Planen avser regelbunden uppföljning av följande områden: Särskilda boenden. Boenden enligt LSS. Kundvalssystem. Insatser som ges utifrån ramavtal. 8
Äldreomsorgsnämndens plan för intern kontroll 2015
ÄLDREOMSORGS- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 27 oktober 2014 AN-2014/586.111 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 Christina.Almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden
Läs merPlan för intern kontroll 2014
SBN ADM 2013/474.111 Plan för intern kontroll 2014 för samhällsbyggnadsnämnden MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN OKTOBER 2013 Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Huddinges system för intern kontroll
Läs merPlan för intern kontroll 2015 för gymnasienämnden
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-13 GN-2014/400.601 1 (2) HANDLÄGGARE Rivelis, Marta Marta.Rivelis@huddinge.se Gymnasienämnden Plan för intern kontroll för
Läs merPlan för intern kontroll 2014
MN 2013-1822 Plan för intern kontroll 2014 för miljönämnden JANUARI 2014 Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Huddinges system för intern kontroll 3 Beskrivning av nämndens system för intern kontroll 4 Riskreducerande
Läs merPlan för intern kontroll 2015 för grundskolenämnden
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-13 GSN-2014/1600.601 1 (2) HANDLÄGGARE Carlsson, Artur Artur.Carlsson@huddinge.se Grundskolenämnden Plan för intern kontroll
Läs merKommunstyrelsens plan för intern kontroll
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-18 KS-2013/852 1 (2) HANDLÄGGARE Mariam Yousif 08-535 31 366 Mariam.yousif@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens plan för
Läs merStadsledningskontorets system för intern kontroll
Bilaga Stadsledningskontorets system för intern kontroll Inledning I dokumentet redovisas de grundläggande lagarna och reglerna som styr den interna kontrollen samt en definition av begreppet intern kontroll
Läs merPlan för intern kontroll 2014
SBN ADM 2013/474.111 Plan för intern kontroll 2014 för samhällsbyggnadsnämnden JANUARI 2014 Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Huddinges system för intern kontroll 3 Beskrivning av nämndens system för intern
Läs merSystem för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd
System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd stockholm.se Innehåll Syfte och funktion... 3 Internkontrollsarbetets förutsättningar och utförande... 3 Systematiska kontroller... 4 Internkontrollplanen...
Läs merIdrottsnämndens system för internkontroll
Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Sida 1 (7) 2016-11-30 IDN 2016-12-20 Handläggare Sara Östling Telefon: 08-508 27 918 Till Idrottsnämnden Idrottsnämndens system för internkontroll
Läs merIntern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen
Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig
Läs merMiljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014
1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern
Läs merGranskning intern kontroll
Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning
Läs merPlan för internkontroll 2015
NBN-2015/58.118 Plan för internkontroll 2015 för natur- och byggnadsnämnden Natur- & byggnadsförvaltningen MARS 2015 Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Huddinges struktur för internkontroll 3 Avgränsningar
Läs merREGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN
REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande
Läs merSystem för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning stockholm.se Augusti 2017 Dnr: 1.2.1-264-2017 Kontaktperson: Per Lindberg 3 (11) Innehåll Inledning... 4 Kontrollsystemet... 5 Ansvarsfördelning...
Läs merGranskning av lagen om valfrihetssystem (LOV) yttrande över en revisionsrapport
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-11 AN-2013/151.730 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden
Läs merReglemente för internkontroll
1 Handläggare Carina Brofeldt Datum 2015-11-02 Diarienummer Reglemente för internkontroll Syftet med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella
Läs merReglemente för intern kontroll
Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För
Läs merGranskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor
Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...
Läs merPlan Ledningssystem för kvalitetsarbete
Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden Borås Stads
Läs merUppföljning av särskilt boende - funktionshinderområdet, egen regi
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-09 SN-2015/1620.722 1 (5) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Judith Berntsson Nilsson 08-535 378 18 judith.berntsson@huddinge.se
Läs merUppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.
Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...
Läs merLaholms kommuns författningssamling 6.24
Laholms kommuns författningssamling 6.24 Reglemente för intern kontroll; antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2003, 134 1 med ändring den 26 maj 2015, 86 2. Syfte med reglementet 1 Mål och syfte
Läs merSÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING
SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella
Läs merReglemente för internkontroll
Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll
Läs merLokala regler och anvisningar för intern kontroll
Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning
Läs merREGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL
FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och
Läs merKommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll
Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God
Läs merUppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen
Läs merReglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar
Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte
Läs merRiktlinje - Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete
1/12 Beslutad: 2018-08-28, 85 Myndighet: Diarienummer: Socialnämnden SN/2018:361-003 Ersätter: beslutad av socialnämnden 2013-10-29 127 Gäller för: Gäller fr o m: 2018-09-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig:
Läs merREGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL
FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (9) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och
Läs merRiktlinje för Intern kontroll
Riktlinje för Intern kontroll Antaget av: Kommunstyrelsen den 2018-01-29 Datum för revidering: 2019-03-29 Ansvarig för revidering: Ekonomiavdelningen Diarienr.: Publicering - extern: www.nybro.se/politik-kommun/
Läs merÄndringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-07-28 SN-2014/3215.111 1 (1) HANDLÄGGARE William-Olsson, Gabriel 08-535 316 70 Gabriel.William-Olsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i riktlinje
Läs merReglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.
Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den
Läs merReglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet
Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:
Läs merRiktlinjer för internkontroll
Dokumentansvarig Åsa Bejvall, 0485-470 35 asa.bejvall@morbylanga.se RIKTLINJE Beslutande Kommunstyrelsen 259 2018-12-04 1(5) Beteckning Handbok Giltighetstid 2018-12-04 Aktualitetsprövning/revidering senast
Läs merREGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL
POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta
Läs merDNR: KS2017/761/01. Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/ (2)
TJÄNSTESKRIVELSE Datum -11-20 1 (2) Kommunstyrelsen Internkontrollplan för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner års återrapport
Läs merHofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10
Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4
Läs merRiktlinjer för internkontroll i Kalix kommun
Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation
Läs merInförande av kundval daglig verksamhet, LSS
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-22 SN-2014/2246.183 1 (5) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 maria.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Införande av kundval daglig verksamhet, LSS Förslag
Läs merTillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden
1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar
Läs merUppföljning av korttidsvistelse - Bambi ekonomisk förening
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-03 SN-2014/2962.729 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning
Läs merREGLEMENTE INTERN KONTROLL
REGLEMENTE INTERN KONTROLL Reglemente för intern kontroll Fastställd Fullmäktige 2012-02-13 13 Reviderad - Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2011/301 003 Dokument Winess, KS Reglemente för intern kontroll
Läs merBeskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen
Dnr: SN 64-2012/5 Beskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen Antagen av Socialnämnden 2014-03-26 Dokumentansvarig (tjänstetitel och namn) Förvaltningschef - Ingmar Ångman Dokumentnamn (samma som filnamn)
Läs merUppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden Handläggare Lena Lien Telefon: 08-508 270 00 Dnr: FSK2019/61 Sid 1 (13) 2019-01-28 Till Fastighetsnämnden Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Fastighetsnämnden Sid 2
Läs merTOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1
TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 Kf 6/2017 Dnr Ks 2016/319 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 6 februari 2017, Kf 6. Gäller från datum: 1 mars 2017. Dokumentansvarig
Läs merKundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i
Läs merSvedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)
Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att
Läs merREGLEMENTE INTERN KONTROLL
REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet
Läs merIntern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar,
FÖRFATTNINGSSAMLING KS 2017/92 KS 2016/616 Intern kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, Kommunstyrelsen Diarienummer KS 2017/92,
Läs merUppföljning av daglig verksamhet LSS
2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning
Läs merInternkontrollplan 2019 för äldrenämnden
Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden Ett aktiverande dokument som äldrenämnden fattade beslut om den 7e februari 2019 Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Internkontrollplan 2019
Läs merRiktlinjer för intern kontroll
Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget
Läs merRiktlinje för riskanalys och intern kontroll
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]
Läs merPlan Ledningssystem för kvalitetsarbete
BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,
Läs merAnmälan till Inspektionen för vård och omsorg om allvarligt missförhållande inom Arbete och försörjning
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-31 SN-2013/5088.709 1 (2) HANDLÄGGARE William-Olsson, Gabriel 08-535 316 70 Gabriel.William-Olsson@huddinge.se Socialnämnden Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om allvarligt
Läs merLIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 20 / 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I LIDINGÖ STAD
LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 20 / 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I LIDINGÖ STAD antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 och gällande fr.o.m. den 1 juli 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL
Läs merInternkontrollplan 2019
MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Anna Nilsson 2019-02-08 MHN-2019-649 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 13 februari 2019 Internkontrollplan 2019 Förslag till beslut:
Läs merStöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.
Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...
Läs merInternkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll
KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande
Läs merKommunstyrelsen KS/2016: KS/2013:488, TSN/2015:136, BUN/2014:562 Reglemente för internkontroll Alla nämnder och förvaltningen
1/9 Beslutad när: 2017-05-31 130 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2017-05-31 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunstyrelsen KS/2016:648-003 KS/2013:488, TSN/2015:136,
Läs merRiktlinje för Riskanalys och Intern kontroll
Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll
Läs merTillsyn och Inspektion av Kullagårdens demensboende utförd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 AN-2014/373.732 1 (3) HANDLÄGGARE Pernilla Jensen 08-535 312 04 pernilla.jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Tillsyn
Läs merRedovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller kriminalitet är huvudorsak till placeringen
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-12-02 SN-2014/4109.183 1 (3) HANDLÄGGARE maria.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller
Läs merRiktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet
Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum
Läs merRiktlinje för riskanalys
Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Therese Lindén, Ulrika Ström, Ingrid Olausson Förvaltningens ledningsgrupp Riktlinje för riskanalys KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Kungsbacka kommun Vård & Omsorg
Läs merKvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer
Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna
Läs merFörfattningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera
Ändrad 2005-08-18 Sida 1 (6) Senast reviderad: 2007-10-02 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera
Läs merOvanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport
Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2
Läs merLedningssystem för god kvalitet
RIKTLINJE Ledningssystem för god kvalitet Dokumentet gäller för Socialnämnden och Äldrenämnden Dokumentets syfte och mål Säkerställa att medborgare inom socialnämnden och äldrenämndens ansvarsområden får
Läs merReglemente för intern kontroll
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:6-042 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-27 102 1 Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar
Läs merHandlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-13 AN 2013/322 1 (2) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 Berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Handlingsplan
Läs merKommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen
1/9 Beslutad: 2018-12-19 276 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2019-01-01 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunstyrelsen KS/2018:545-003 KS/2016:648-003 Alla nämnder
Läs merArbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006
1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll
Läs merInternkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-11-23 1 (2) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner
Läs merREGLEMENTE FÖR. Intern kontroll. Antaget Tillsvidare, dock längst fyra år från antagande
REGLEMENTE FÖR Intern kontroll Antaget av Kommunfullmäktige Antaget 2018-12-10 176 Giltighetstid Dokumentansvarig Tillsvidare, dock längst fyra år från antagande Kansli- och kvalitetschef Håbo kommuns
Läs merReglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106
Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anna Landerholm Datum KS-2014/1106 Verksamhetscontroller 2014-10-29 Kommunstyrelsen Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Förslag
Läs merFörslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att anta riktlinjen för styrmodellen.
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-06-19 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2019/00417-1.3.2 Individ- och familjeförvaltningen Annelie Pettersson Epost: annelie2.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden
Läs merStrategi Program Plan Policy >>Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för intern kontroll
Strategi Program Plan Policy >>Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för intern kontroll Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-10-19, 128 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och
Läs merLedningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden
Läs merInternkontrollplan 2017
KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till
Läs merUppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS
2013-09-23 SN-2013/2907.726 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för
Fastighetsnämnden Dnr: FSK 2017/432 Sid 1 (10) 2017-12-04 Handläggare Lena Lien Telefon: 08-508 270 00 Till Fastighetsnämnden Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Fastighetsnämnden
Läs merIntern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål
Läs merReglemente för intern kontroll. Krokoms kommun
Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8
Läs merVÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9
Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt
Läs merReglemente för intern kontroll
2019-01-18 1 (5) Reglemente för intern kontroll 2019-2022 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern
Läs merUppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll Hans Gåsste Linnéa Grönvold November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdraget... 3 1.3.
Läs merREGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN
REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande
Läs merREGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar
Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag
Läs merVärdegrund för Huddinge kommun remissvar
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 SN-2014/1118.119 1 (2) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Socialnämnden Värdegrund för Huddinge kommun remissvar
Läs merKommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium
Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till
Läs merRedovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller kriminalitet är huvudorsak till placeringen
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-12-02 SN-2014/4109.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 300 00 maria.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20
Läs merReglemente för intern kontroll samt riktlinjer för intern kontroll
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anna Johansson 2015-10-20 KS 2015/0918 50101 Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen Reglemente för intern kontroll samt riktlinjer för intern kontroll Förslag
Läs merRiskanalys. till miljönämndens egenkontroll. Miljökontoret. Rapport
Miljökontoret Rapport 2016-02-08 Riskanalys till miljönämndens egenkontroll Marie Martna Verksamhetscontroller Miljökontoret Telefon (direkt): 08-5230 1315 E-post: marie.martna@sodertalje.se 2 (4) Avgränsning
Läs merSvar på stadsrevisionens årsrapport 2018
Sida 1 (7) 2019-05-08 Handläggare Per Onning Telefon: 0850804045 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2019-06-13 Svar på stadsrevisionens årsrapport 2018 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar
Läs merAntaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m
REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-15, 28 att gälla fr o m 2011-01-01 Kommunens organisation I kommunen finns kommunstyrelse och fyra nämnder, nämligen bygg- och räddningsnämnd,
Läs mer