Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Förvaltningsplan Nyps 2011_1.0.doc Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Ulrica Morelid 1.

Transkript

1 Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Förvaltningsplan Nyps 2011_1.0.doc Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Ulrica Morelid 1.0 Förvaltningsplan Nyps (18)

2 Förvaltningsplan... 1 Tillväxtverkets förvaltningsmodell för Nyps Övergripande beskrivning Inledning Styrande plattformen inom Nypsförvaltningen Syfte och målgrupp Förvaltningsperiod Bakgrund Omfattning av förvaltningsuppdraget Förvaltningsobjektet Förvaltningsområden Mål för verksamhetsåret Leveransplan för Övergripande prioriteringsområden för året Förvaltningsorganisation Bemanning av förvaltningsorganisation för perioden Uppskattad resurstillgång Budget och utdebitering Budget Utdebitering Befogenheter (18)

3 Tillväxtverkets förvaltningsmodell för Nyps Detta är en beskrivning av förvaltningsmodellen för förvaltningsobjektet Nyps. Förvaltningsplanen följer i stort den förvaltningsmodell som används generellt inom Tillväxtverket, men har i vissa avseenden kompletterats, pga. förvaltningsobjektets speciella förutsättningar. Förvaltningsplanen förvaras på Tillväxtverkets gemensamma filserver. Övriga dokument som hör till förvaltningen förvaras enligt förvaltningsgruppens rutiner. 1. Övergripande beskrivning Förvaltningen av Nyps kan huvudsakligen delas upp i tre huvudområden: 1) Teknisk förvaltning 2) Verksamhetsförvaltning (Systemförvaltning) 3) Lokal förvaltning hos Användarorganisationerna Punkt 1 och 2 ligger inom Tillväxtverkets ansvar genom uppdrag från näringsdepartementet, inskriven i myndighetens förordning. Punkt 3 ansvarar respektive användarorganisation för. Detta dokument beskriver hanteringen av punkt 1 och 2. I stort innefattar den tekniska förvaltningen drift och teknisk support av systemet. Eftersom Nyps är en applikation med kodförvaltning ingår även systemutveckling inklusive systembygge och testprocedurer, säker förvaring och versionshantering av källkod samt förvaltning av systemdokumentation. Verksamhetsförvaltningen består bl a av användarstöd, utbildning, funktionalitetstester, användarnära dokumentation, information och systemadministration. Andra viktiga komponenter är att verifiera och förändra kravbilden på systemet genom dialog med användarorganisationer, styrgrupp och departement. En Förvaltningsgrupp med representanter från både Teknik och Verksamhet har bildats med syfte att öka dialogen kring verksamhetens behov och deras realiserande. För att inhämta synpunkter från användarorganisationerna har vi kontaktytor mot de lokala förvaltningsorganisationerna och vi har också skapat intressegrupper för olika systemområden där erfarenheter kan utbytas och nya krav framföras. 3 (18)

4 2. Inledning 2.1. Styrande plattformen inom Nypsförvaltningen Den plattform av ledord och värderingar som utgör grundstenarna i Tillväxtverkets styrning både internt och externt den styrande plattformen ska också lysa igenom i vår förvaltningsplanering, våra prioriteringar och vår dagliga verksamhet. Vår myndighetsidé är: Vi arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. Nyps bidrar till detta indirekt genom att stötta de verksamhetsprocesser som direkt bidrar till att uppfylla dessa mål - genom att ge stöd i handläggningen av stödärenden så att dessa kan hanteras, både av sökande och myndigheter, på ett enkelt och enhetligt sätt från ansökan till beslut och utbetalning. - genom att ge bättre besluts- och uppföljningsunderlag på både regional och nationell nivå. Vi strävar också efter att i den dagliga verksamheten leva upp till våra kärnvärden: Vi har kunskapen Vi samverkar Vi gör det enkelt Vi är handlingskraftiga genom att hela tiden sätta våra kunder; användarna och de stödsökande, i fokus. Ledorden i vårt interna förhållningssätt: kundnytta, öppenhet, tydlighet och laganda är hjälp för oss i våra dagliga prioriteringar. Under framtagningen av förvaltningsplanen för 2011 och de prioriteringar och mål som ska gälla för årets verksamhet har vi särskilt fokuserat på de interna förhållningssätten kundnytta och tydlighet Syfte och målgrupp Syftet med förvaltningsplanen för Nyps är att tydliggöra hur förvaltningen ska utföras och styras under avsedd period. Målgrupp för dokumentet är de som ansvarar för och bedriver förvaltningen samt den styrgrupp som genom samråd är med och fastlägger förvaltningsplanen. Planen fungerar också som informationskälla för dialogen med t.ex. användarorganisationerna kring förvaltningsverksamheten. Dokumentet ägs av Systemägaren och förvaltas av Systemförvaltaren. Dokumentet ska revideras årsvis för fastställande senast i december året innan gällande förvaltningsperiod Förvaltningsperiod Denna förvaltningsplan gäller för Bakgrund Förvaltningsplanen fyller en viktig funktion då man genom den, för den aktuella förvaltningsperioden, ska kunna se riktlinjerna för vad förvaltningsverksamheten ska respektive inte ska ägna sig åt, enligt det uppdrag som finns. förstå ramarna för vad förvaltningen kan respektive inte kan fatta beslut om. styra vilka mål och prioriteringar som ska gälla för förvaltningsåret. kommunicera hur stora resurser som avsatts för arbetet samt vilka personer som bemannar förvaltningsorganisationen. 4 (18)

5 3. Omfattning av förvaltningsuppdraget 3.1. Förvaltningsobjektet I förvaltningsobjektet Nyps ingår all form av verksamhetsstöd som tagits fram under Nyps utvecklings- och införandeprojekt för att stödja hantering av stödärenden från ansökan, via handläggning och beslut till rapportering och uppföljning. Objektet omfattar idag stöd för nio olika stödtyper. Dels företagsstöd i form av Regionalt investeringsstöd Regionalt bidrag för företagsutveckling Kommersiell service Transportbidrag Såddlån Sysselsättningsbidrag samt dessutom Projektmedel (regionala och nationella program) Regionala utvecklingsfonden (inklusive fyra interregprogram) Strukturfondsprogrammen (regionalfondens tidigare programperiod) Nytt för året är att systemet vidareutvecklats, efter beslut i styrgruppen, för att möjliggöra för Regionförbund att också registrera ärenden som är finansierade av andra medel än statliga 1.1 pengar. Dessa ingår numera som en understödtyp till stödtypen Projektmedel, Egenfinansierade regionala projekt. Utöver själva Nyps klienten innefattar förvaltningsobjektet t.ex. webbansökan och DiDivermodeller för de olika stödtyperna, integration mot diarieföringssystemet Diabas och ekonomisystemet Agresso, Nyps administrationsklient samt centrala dokumentmallar. Under 2010 tillkom förvaltningsansvaret för Projektbanken. Projektbanken är en extern publicering av ärendeinformation med syfte att vara informationskälla för t.ex. allmänhet. Vid 2011 års början innehåller Projektbanken Regionalfondens ärenden inom de åtta regionala programmen. Tester pågår för att inkludera interregprogrammet Sverige-Norge och önskemål finns om att utöka projektbanken också med projektmedelsärenden. Nytt för året är också att en ny e-tjänst är under utveckling. Den kommer att ersätta den befintliga webbansökan under året. Då eid nu införts som inloggningsmetod kommer också de tidigare utlämnade certifikaten fasas ut och upphöra fungera fr.o.m. 31 mars Grovt kan det ritas enligt nedanstående schematiska bild, där Brokern hanterar kommunikationen i form av SHS-meddelanden mellan de olika komponenterna. 5 (18)

6 Utöver dessa IT-stöd omfattar förvaltningsobjektet också dokumentation och informationsmaterial i form av t.ex. Användningsfall och gränssnittsspecifikationer Manualer och handledningar Utbildningsmaterial NypsCentralens Webbsida Driftsdokumentation Databas- och koddokumentation Nyps hanteras i tre olika driftsmiljöer som alla ingår i förvaltningsansvaret, produktions-, utbildnings- och testmiljö Förvaltningsområden Förvaltningens arbete har delats in i följande arbetsområden, som också överensstämmer med kostnadsföring och tidredovisning: Användarsupport Utbildning Dokumentation Information/kommunikation Ändringshantering Analys / Utdata Förvaltning Förvaltningsstyrning Daglig IT-drift och underhåll 6 (18)

7 3.3. Mål för verksamhetsåret Avsnittet beskriver de verksamhetsmål som förvaltningen har identifierat för verksamhetsåret, uppdelat per arbetsområde, och anger målstatus efter året. Användarsupport Det övergripande målet för arbetsområdet är att stötta de lokala supportresurserna med fördjupad kompetens om Nyps, dvs. avhjälpa fel och besvara frågor professionellt och skyndsamt. De lokala kontakterna ska uppleva NypsCentralen som kompetent, serviceinriktad och effektiv. Under året har vi - utformat en rutin för uppföljning och mätning av statusen inom användarsupporten där den tekniska supporten är inkluderad. - gjort månatliga avstämningar enligt denna rutin och följt upp hur mycket tid vi lägger på support (IT respektive verksamhet). De löpande målen är att vi (under ordinarie förutsättningar) hanterar supportärenden som inkommit till verksamhetssupporten enligt följande ramar: Ärenden tas vidare från status ofördelat inom 48 timmar Anmälaren har fått en personlig återkoppling inom tre dygn Ärendena är lösta, återkopplade och avslutade inom 10 arbetsdagar Utbildning Det övergripande målet för arbetsområdet är att förvaltningen erbjuder korrekta, uppdaterade och pedagogiska utbildningar för olika grupper av användare av NYPS. Varje utbildning följs upp genom utvärderingsenkäter. Under året ska vi tillhandahålla 10 utbildningsplatser per arbetsområde (nedan) och termin. Deltagande i dessa är kostnadsfritt. Projektmedel, grund Företagsstöd, grund Lokal systemadministration, grund Dokumentmallar, grund Nyps ekonomi, grund Nyps Analys - DiDiver, grund Aktörsregisterförvaltning Utöver dessa fasta utbildningar har vi under året på prov ha genomfört någon form av e-learning utbildning. på prov ha genomfört en best-practice dag rörande bemyndiganderapportering på prov ha genomfört en anpassad uppsökande utbildning på plats hos kund. vid minst ett tillfälle ha genomfört fördjupningsutbildning (avgiftsbelagd) i DiDiver. Anpassning av utbildningsplanen kan ske för att möta efterfrågan enligt visat intresse. Organisationsspecifika utbildningar har genomförts i mån av tid och då debiterats i särskild ordning. Dokumentation Det övergripande målet för arbetsområdet är att Nyps förvaltningen har korrekt, uppdaterad och kommunicerad dokumentation inom alla berörda områden. De som har behov av dokumentation ska uppleva att den är tillgänglig och relevant för deras behov. 7 (18)

8 Under året har vi - anpassat Nyps hjälp, det vill säga handledningen i nypsklienten, för att dels ge stöd i handhavande av systemet och dels ge ett grundläggande stöd i handläggningsprocessen. - sett till att 75% av Nyps användare har kännedom om Nyps hjälp. - gjort Användarhandledning tillgänglig som fristående dokument, framtagen utifrån samma grundmaterial som Nyps hjälp. - definierat och förankrat en process för kontinuerlig kvalitetsgranskning och komplettering av innehållet i Nyps hjälp och användarhandledningen. Förvaltningens dokumentation, kopplad till ändringshanteringsprocessen är samordnad spårbar definierad förankrad Vi har också - löpande sett till att DiDivermodeller och Utdatarapporter är dokumenterade och publicerade. - fastställt en dokumentstruktur för IT som fungerar för den tekniska dokumentationen. Information/kommunikation De övergripande målen för arbetsområdet är att Nyps förvaltning metodiskt sprider relevant information som rör Nyps och relaterade områden. Mottagarna upplever att informationen från Nyps förvaltning är tillgänglig, förekommande och snabb samt att avsändaren är tydlig. Under året har vi - kompletterat NypsCentralens webbplats med en avdelning där intressenter kan följa delar av ändringshanteringsprocessen samt prioriteringar av ändringsärenden. - skapat ett webbforum eller motsvarande för Nyps intressegrupper, där deltagare kan diskutera och prioritera ändringsärenden. - anpassat informations- och utbildningsmaterial, handledningar samt programsymboler och grafiska element i Nyps till en enhetlig grafisk profil i enlighet med Tillväxtverkets instruktioner. Ändringshantering Det övergripande målet för arbetsområdet är att förändringarna inom Nyps drivs på ett systematiskt sätt. Det finns en tydlig och dokumenterad struktur för hur ändringsbehov tas om hand, från uppkomst till realisation. Det finns också överenskomna arbetsmetoder för IT:s och verksamhetens arbete med kravfångst, realisationsplanering och genomförande. Under året har vi uppnått - en väl definierad och kommunicerad ärendeprocess från anmälan av ändringsönskemål /avvikelser till införande av dessa. - en fungerande löpande kravförfinings- och designprocess vilket gör det tydligt för utvecklaren vad som skall göras då ärendet skall implementeras. - en bra transparens mot slutanvändarna vad som är på gång ur ett releaseperspektiv. - en fastställd överlämningsprocess mellan utveckling och driftsättning. - en kompetenskartläggning för Nypsresurserna inom IT med aktiviteter för kompetensöverföring vid behov. 8 (18)

9 Analys / Utdata Det övergripande målet för arbetsområdet är att förvaltningen tillhandahåller korrekta, uppdaterade och ändamålsenliga data, rapporter och modeller från Nyps/DiDiver och att arbetet bedrivs enligt de inom förvaltningen överenskomna arbetsmetoderna, t.ex. avseende support, ändringshantering och dokumentation. De som har behov av uppföljning ur Nypsdata ska uppleva att det är lätt att förstå och välja bland de möjligheter som erbjuds och att materialet är pålitligt. Under året har vi - löpande tagit fram nya DiDiver-modeller och utdatarapporter samt vidareutvecklat dessa i enlighet med inkomna ändringsönskemål. Målet är att 50% av inkomna ändringsönskemål avseende utdatarapporter ska genomföras under året. - presenterat fler rapporter från DiDiver i portalen via NypsCentralens webbsida och ökat användningen av portalen med 50% jämfört med utvecklat Projektbanken och möjliggjort för fler organisationer att publicera ärendeinformation externt därigenom. Målet är att 10 organisationer använder Projektbanken på avsett sätt och att 50% erbjudits möjlighet att gå med. Förvaltning Det övergripande målet för arbetsområdet är att förvaltningsverksamhetens övriga arbetsområden hålls ihop och drivs som en helhet. Detta görs genom det löpande arbetet i förvaltningen med stöd i de rutiner, processer och möten som fordras. Under året har vi - genomfört två Användarmöten. - medverkat till att intressegrupperna mötts minst två gånger. - genomfört minst ett fysiskt möte för hela förvaltningen gemensamt. - upprätthållit regelbundenhet i berednings- och förvaltningsmöten. - omarbetat rollbeskrivningarna och organisationsbilden så att de koordinerar med fastställda processbeskrivningar. Förvaltningsstyrning Det övergripande målet för arbetsområdet är att Nyps förvaltas enligt en tydlig och kommunicerad styrmodell. Både användarorganisationer och resurserna inom förvaltningen har insyn i hur verksamheten styrs och styrgruppens roll. Styrgruppen upplever att de får regelbunden, ändamålsenlig och tydlig rapportering. Under året har vi - genomfört tre till fyra styrgruppsmöten och informerat om dessa och ev. beslut till användarorganisationerna. - tagit fram en tydligare struktur och ansvarsfördelning mellan verksamhetsförvaltningen, IT och ekonomi som leder till kvalitetssäkrad och enkel månatlig uppföljning av utfall mot budget i alla erforderliga delar. - återkopplat till Systemägare och Styrgrupp kring de löpande prioriteringarna och resultat av målsättningar samt vid behov reviderat dessa. - initierat en extern revision av Nyps / Nyps förvaltningen. 9 (18)

10 Daglig IT-drift och underhåll Det övergripande målet för arbetsområdet är att alla delar av förvaltningsobjektet Nyps är tillgängligt för användarna enligt utlovade parametrar och att driften är kostnadseffektivt och professionellt hanterad. Under året ska vi - ha definierat och infört en process för hur vi mäter, följer upp och kommunicerar tillgängligheten av systemet och dess olika komponenter. - ha definierat en Service Level Agreement (SLA) rörande Nyps Leveransplan för 2011 Leverans Fokus/innehåll/syfte Driftsättning Nyps version 2.4 Fast datum för årsskiftesberoende 20 januari utveckling Nyps version 2.4 p1 Reservdatum 17 mars Nyps version 2.5 Fast releasedatum för vårens utveckling 14 april Nyps version 2.5 p1 Eventuellt releasedatum för e- 23 juni tjänstrelaterad utveckling Nyps version 2.5 p1 Alternativt datum till 22 juni 22 september Nyps version 2.6 Fast releasedatum för höstens 20 oktober utveckling Nyps version 2.7 Möjlig release för ev. årsskiftesberoenden, Ev. januari datum ej satt 10 (18)

11 3.5. Övergripande prioriteringsområden för året Dessa områden har definierats som prioriterade ändringsbehov av intressgrupper/användarorganisationer (AO), teknisk förvaltning (TF) respektive verksamhetsförvaltning (VF) för Prioriterat område Upplägg av ny användarorganisation - Regionförbund Jämtland Finansieringsmodellen - färdigställa omarbetning - utdata/analyseffekter Ny E-tjänst - färdigställa och ta i förvaltning Intressegruppernas behov - inkomna önskemål, t.ex. färre obligatoriska fält vid avslag, Rapporter i Nyps - förbättra / flytta vissa till portal Utskriftsmöjligheter - införa / förbättra, t.ex. checklistor, utbetalningar, kontering Checklistor - kunna visa alla sparade checklistor Proccesskartan Eruf - ny processbåge för att lösa elektronisk attest Ny användarmanual - Händelsestyrd via F1, webbformat, omarbeta Utöka Projektbanken med Projektmedel - nytt projekt Ärendebekräftelse - förbättra funktionalitet och innehåll Initierat av AO VF VF AO VF AO AO AO VF VF AO Finansieras av/inom Extra medel Extra medel Privat medfin ÖKS AO Stödtypsträdet/org/anslag - ändra till objekt med koppling till organisation och anslag Utveckla Uppdatera ärende - tillföra attribut för uppdatering och logga ändringar Dokumenthantering - konvertera filformat, begränsa filtyper, ändra lagringssätt Diarieinformation via webben - förstudie om behov och möjligheter VF VF TF/VF AO Extra medel Uppgradera till Java 6 TF Förbättra svarstider TF/VF 11 (18)

12 4. Förvaltningsorganisation Det här är organisationskissen enligt vilken Nyps förvaltningen arbetar. Den högra delen utgör Verksamhetsförvaltningen (systemförvaltningen) och den vänstra är den tekniska förvaltningen. I mitten finns det gemensamma forumet i förvaltningsgruppen. NYPS organisation för Central förvaltning Teknisk ansvarig Systemägare Teknisk förvaltare Processförvaltare Förvaltningsgrupp IT / Verksamhet Drift Utveckling Teknisk support Support Beställningsansvarig Dokumentationsansvarig Stödtypsexperter System- Administratör Utbildningsansvarig Analys/utdata -ansvarig Nyps utredare Informationsansvarig Reststinsansvarig 12 (18)

13 Motsvarande bild med också den lokala förvaltningsdelen samt styrgruppen inritad. NYPS Central förvaltning; inom Tillväxtverket Lokal förvaltning Teknisk ansvarig Process- och systemägare Styrgrupp Teknisk förvaltare Processförvaltare Förvaltningsgrup p IT / Verksamhet Lokal NUTEK NUTEK Länsstyrelser Förvaltning Länsstyrelser Övr Övr organisationer organisationer Drift Utveckli ng Teknisk support Support Användarorganisationer Beställni ngsi System- Administ tö Nyps utredare Dokume ntati Utbildni ngsi Informati onsi Stödtyps - t Analys/u tdatai Reststin s- i 13 (18)

14 4.1. Bemanning av förvaltningsorganisation för perioden Nyps förvaltningen, både teknisk och verksamhetsförvaltning arbetar i huvudsak med fasta resurser. NypsCentralen är samlingsnamn för alla resurser som arbetar med verksamhetens användarnära förvaltning (den centrala Nyps förvaltningen), oavsett var man har sin organisatoriska hemvist. Roll Omf Arbetsområde Ansvarig enhet / Ansvarig /Bemanning organisation Systemägare 5% Förvaltningsstyrning Administrativa Mattias Åsander Tekniskt ansvarig 5% Förvaltningsstyrning IT Göran Olsson Systemförvaltare 100% Förvaltning Stödärendesystem Ulrica Morelid Teknisk förvaltare 75% Förvaltning IT Mats Ranow Förvaltningsgrupp Teknik/Verksamhet Utbildningsansvarig Utbildare Supportansvarig Användarsupport Förvaltning NypsCentralen IT Ulrica Morelid; NypsCentralen Daniel Madsén; NypsCentralen Henrik Hedlund; NypsCentralen Jana Wahlberg; NypsCentralen Magnus Lövgren; NypsCentralen Ulf Hjelm; NypsCentralen Åsa Adamsson; NypsCentralen Anders Runnholm; NypsCentralen Ingrid Enge; IT Mats Ranow; IT Anna Mella Rossby; IT 25% Utbildning Stödärendesystem Anders Runnholm NypsCentralen Elin Sixtensson Externa resurser 25% Support Stödärendesystem Ulf Hjelm NypsCentralen Teknisk supportresurs Support IT IT-support Systemutvecklare Driftsresurser Beställningsansvarig Test- och kravställning 80% Ändringshantering Stödärendesystem Henrik Hedlund NypsCentralen Systemutvecklare Ändringshantering IT Systemutvecklare Analys/Utdataansvarig Analysresurs e-tjänst förvaltning Webbutvecklare 30% Analys Stödärendesystem IT 25% 25% Ändringshantering Stödärendesystem IT Åsa Adamsson Systemutvecklare Ej fastställt Webbutvecklare Projektbanksansvarig 10% Analys Stödärendesystem Åsa Adamsson Systemutvecklare / Webbutvecklare Dokumentationsansvarig Dokumentationsresurs Information / kommunikationsansvarig 30% Dokumentation Stödärendesystem IT 20% Information / kommunikation Stödärendesystem Daniel Madsén NypsCentralen IT-resurser Daniel Madsén NypsCentralen Systemadministratör 10% Förvaltning Stödärendesystem NypsCentralen Driftsresurs Drift IT Anna Mella Rossby Driftsresurser Stödtypsexperter Förvaltning / Support NypsCentralen Nyps utredare Förvaltning / Ändringshantering Varierar efter aktuellt behov 14 (18)

15 4.2. Uppskattad resurstillgång VERKSAMHET Beskrivning Tid (tim) Support Kontakten med och hjälp till lokala förvaltningarna Utbildning Samordna utbildningsområdet, utbilda användare, underhålla utbildningsmaterial Dokumentation Samordna och strukturera dokumentationsområdet, kvalitetsgranska och underhålla dokumentation. 750 Information / kommunikation Informera, svara på frågor, publicera 300 webbinformation. Ändringshantering Kravspecifikationer, leveransplanering, tester Systemadministration Systemadministration 150 Analys / Utdata Kravställa, testa och dokumentera analysmodeller och utdatarapporter. 500 Förvaltning Samordna förvaltningen, möten, utredningar Förvaltningsstyrning Styra förvaltningsarbetet, göra uppföljningar, rapportering till styrgrupp 500 Projekt 800 Totalt verksamhet IT Teknisk förvaltare Samordna den tekniska förvaltningen. ingår nedan Systemutveckling (IT) Löpande systemutvecklingsinsatser Driftsättning, driftsövervakning och optimera Drift (IT) driftsmiljön Teknisk support (IT) Ge svar på frågor om tekniska problem. ingår ovan Totalt IT Total tid: (18)

16 5. Budget och utdebitering 5.1. Budget Budgeten för 2011 enligt prioriteringar från och samråd med styrgrupp. Kostnader (TSEK) Nyps förvaltning Verksamhet Budget 2010 Utfall 2010 Budget 2011 Resurser Resekostnader, telefoni etc Egna omkostn (ex Easit) Utbildningar, inkl egna Användardagar Styrgrupper Förvaltningsaktiviteter Totalt Verksamhet Nyps förvaltning IT Hårdvara (avskrivning på investering) Mjukvara (andel licensinköp) Årliga mjukvaruavgifter / support Totalt mjuk/hårdvara (exkl timmar) Arbetstid; utveckling Arbetstid; miljöer Arbetstid; drift Konsulttid Resurskostnad IT Totalt IT Totalt verksamhet + IT Övrigt - utökade resurser (ex konsulttid) Ny e-tjänst Projektbanken + förstudie Diarium på webben 300 Övrigt Totalt utökat Totala kostnader inkl konsulter Utdebitering Hantering av överskott Intäkt regionförbundens utökade anv 185 Total (18)

17 5.2. Utdebitering Omsatt enligt utdebiteringsmodellen kommer kostnadstäckningen att fördela sig per organisation enligt nedanstående matris. I underlaget har 2011 års anslag använts. Utdebiterat belopp 2011 Jmfr 2010 Jmfr 2009 Tillväxtverket Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Uppsala län Länsstyrelsen i Södermanlands län Länsstyrelsen i Östergötlands län Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Kalmar län Länsstyrelsen i Gotlands län Länsstyrelsen i Blekinge län Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Hallands län Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Värmlands län Länsstyrelsen i Örebro län Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsstyrelsen i Dalarnas län Länsstyrelsen i Gävleborgs län Länsstyrelsen i Västernorrlands län Länsstyrelsen i Jämtlands län Länsstyrelsen i Västerbottens län Länsstyrelsen i Norrbottens län Reg.förbund Kalmar Gotlands kommun Region Skåne Västra Götalandsregionen Region Uppsala Region Östsam Region Blekinge Region Halland Region Dalarna Region Sörmland Region Jönköping Region Örebro Region Värmland Region Gävleborg Region Södra Småland Region Västerbotten Region Jämtland 94 Totalt (18)

18 5.3. Befogenheter Nyps förvaltningen får enbart fatta beslut om ärenden och åtgärder som ligger inom förvaltningsobjektets ramar, enligt förvaltningsspecifikationens beskrivning. Inom dessa ramar har Nyps förvaltningen befogenhet att fatta beslut om genomförande av åtgärder som samlat omfattar maximalt kronor vid externa kostnader. 18 (18)