Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet TIERPS KOMMUN. em ms 1. rnini." S 14 h bild- t[å GAN...LAN--1-. I

Transkript

1 TIERPS KOMMUN Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet rnini." S 14 h bild- t[å Lri ^,-...~.-. w 7 'At\ ; 4VA 2,A, ~ - em ms 1 illg --, Får '45 GAN...LAN--1-. I

2 Innehållsförteckning Vision för Tierps kommun... 3 Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren Förslag till beslut... 7 Ekonomin i sammandrag... 8 Driftbudget... 9 Investeringsbudget Resultatbudget Finansieringsbudget Balansbudget Nyckeltal Investeringsbudget Revision Valnämnd Jävsnämnd Lönenämnd IT-nämnd Kommunchef Gemensam service Medborgarservice Samhällsbyggnad VA-enheten Renhållningsenheten Kultur och fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ- och familjeomsorg Ekonomisk ordlista

3 VISION FÖR TIERPS KOMMUN Vision för Tierps kommun Tierps kommun kännetecknas av utveckling och tillväxt, god livsmiljö och att barn och ungdomar är prioriterade Utveckling och tillväxt Tierps kommun har en positiv och hållbar utveckling och tillväxt som framtbr allt vilar på tre pelare: Ett gott företagsklimat och ett näringsliv vars motor är en stark och utvecklingsinriktad tillverkningsindustri samt där service- och tjänstesektor expanderar kraftigt En flexibel och arbetsmarknadsanpassad utbildningsverksamhet Mycket goda kommunikationer såväl på väg, järnväg som digitalt God livsmiljö Tierps kommun år känd för: Mycket goda och varierade boendemiljöer med en väl utvecklad offentlig och kommersiell service En rik fritid med natur och kultur inpå knutarna Kommunikationer som skapar frihet att nyttja ett ännu större utbud Barn och ungdom Barnen och ungdomarna är framtiden. I Tierps kommun anser Invånarna att vi har: En mycket bra livsmiljö för barn och ungdomar En skola präglad av hög kvalitet, lyhördhet och flexibilitet En varierad och pedagogiskt inriktad barnomsorg Eftersom Tierps kommun är barnens och ungdomarnas kommun väljer barnfamiljer att flytta hit. Tierp växer och därmed är grunden lagd för en bra skola, bra vård och bra omsorg för alla invånare 1 Tierps kommun. Det är tryggt att bo och leva 1 Tierps kommun. 3

4 Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren Bakgrund Som ett led i budgetprocessen har det genomförts ett upptaktsmöte den 10 mars där bl.a. fackliga företrädare och gruppledarna för de olika partierna deltagit. För kommunens verksamheter har det upprättats ett underlag för budgeten innehållande uppdrag, övergripande mål och verksamhetsförändringar. I övrigt är underlagen upprättade med metoden Balanserad Styrning (Balanced Scorecard). Detta innebär bl.a. presentation av så kallade strategier och mått/målvärden. Budgetförutsättningar Utgångspunkten för verksamheternas ekonomiska resurser i form av plan för ekonomi och verksamhet under åren är förutom beräknade inkomster av skatt och statsbidrag mm. innevarande års budget och bokslut 2013 samt fastställd flerårsplan Planen är upprättad utifrån en oförändrad skattesats till 20 kronor och 99 öre/skattekrona. Personalkostnaderna och övriga kostnader har räknats upp med 1,8 %. Kostnadsökningar ska i första hand finansieras genom rationaliseringar och eventuella volymminskningar inom den egna verksamheten. Liksom för år 2014 ska åtgärder prioriteras som förbättrar första intrycket för kunden/besökaren samt åtgärder som bidrar till ett ökat bostadsbyggande av olika aktörer. Detsamma gäller det förebyggande arbetet mot utanförskap och arbetet med Tierp kommuns varumärke. Större verksamhetsförändringar För att göra en kraftsamling inom ett sammanhållet verksamhetsövergripande förebyggande arbete och därmed förstärka insatserna för främst barn och unga i riskzonen skapas, liksom 2014, en pott på 6,0 mnkr. Medlen kommer bl.a. att användas för att kartlägga och utvärdera redan befintliga insatser. Med denna kartläggning/utvärdering som bas kommer insatser som bedöms framgångsrika för att motverka att barn och unga far illa i skolan, på fritiden eller i hemmet att intensifieras. Insatserna ska bygga på samverkan mellan skola, socialtjänst och fritid och denna samverkan gestaltas i en styrgrupp som ska undanröja hinder för samverkan mellan olika nivåer och verksamhetskulturer. Utöver ovanstående har Individ och familjeomsorgen fått 2,0 mnkr för att bilda en arbetsmarknadsenhet där bl.a. erfarenheterna från Tierpsmodellen tas tillvara. Andra viktiga satsningar som kan nämnas är följande: Inventering av upprustningsbehovet avseende fritidsanläggningar har påbörjats och kommer att resultera i förbättringsåtgärder år 2015 och åren framöver. Det skapas förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande genom en god mark-och planberedskap. Utveckling av motorsportsgymnasium på Högbergsskolan. Sporthallen vid Centralskolan kommer att färdigställas. 4

5 Den presentation och de uppdrag som kommer att verkställas/påbörjas 2015 som en konsekvens av utredningen boende för äldre kommer sannolikt att resultera i förändringar inom äldreboendet. Det kommer även att tas fram en plan för boenden för personer med funktionsnedsättning. Det har utöver ovanstående skett en del verksamhetsomflyttningar vilka resulterat i motsvarande omfördelningar i budgetramarna, däribland: Särfritids har förts över från Gymnasieskolan till Grundskolan Den tidigare produktionsledningen har förts över från Kommunchef till Förskola, Grundskola, Gymnasieskola och till Äldre- och Funktionshindradeomsorg. Upplåningsvolym och borgensavgift Den lånestock som kommunen har omsätts regelbundet. Detta har tidigare kunnat ske inom ramen för fastställd delegationsordning. Vissa kreditgivare kräver dock numera att volymen av omsättning och eventuell nyupplåning framgår av budgeten. För år 2015 föreslås därför att ett totalt rambelopp om 100,0 mnkr för omsättning och eventuell nyupplåning fastställs. Borgensavgiften föreslås för år 2015 vara oförändrad jämfört med 2014 det vill säga 0,22 %. Investeringsbudget Investeringsbudgeten för år 2015 uppgår till 34,2 mnkr för icke affärsmässig verksamhet (VA-och renhållning), vilket ligger 24,6 mnkr under summan av avskrivningar och resultat för samma verksamhet. I sammanhanget bör det dock nämnas att investeringar i de flesta lokaler som kommunen nyttjar ombesörjs av kommunens fastighetsbolag. Av de större investeringarna kan nämnas 3,0 mnkr till gång-och cykelvägar samt 8,9 mnkr till fastighetsbildning/inköp av mark för att främja bostadsbyggandet. Mål och riktlinjer Enligt kommunallagens 8:e kapitel 5 ska det för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning vilket framgår av de ekonomiska styrreglerna. Perspektiv Övergripande mål Mått Medborgar/kundperspektiv Vi har en positiv bild av kommunen hos alla som bor, besöker och verkar i kommunen Andelen nöjda eller mycket nöjda kunder i verksamheternas NKI-mätningar ska sammantaget öka jämfört med 2014 Fler nystartade företag Fler sålda tomter för bostäder och näringsverksamhet Processperspektiv Vi har ett effektivt arbetssätt Antalet dokumenterade processer i kommunens verksamheter ska öka Medarbetarperspektiv Vi har kompetenta och motiverade medarbetare som bidrar till att målen nås 70 % av omdömet på arbetsgrupperna ska i lönesamtalsmallen vara bra eller mycket bra. Ekonomiperspektiv Vi ska under planperioden ha ett positivt resultat som motsvarar minst 1,5 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag Kostnadseffektiv verksamhet inom budgetram Uppfyller de ekonomiska styrreglerna 5

6 När det gäller övriga mål, se respektive verksamhetsplan. Flerårsplan Personalkostnaderna har räknats upp med 3,4 % år 2015 och 3,7 % år Övriga kostnader och intäkter har räknats upp med 2,5 % respektive 2,7 %. Justering har också skett i Kultur och Fritids respektive Grundskolans budget för helårseffekt avseende kostnader för sporthallen vid Centralskolan. Beträffande siffermaterialet avseende 2016 och 2017 bygger det på nu kända fakta. Eventuella förändringar i statsbidrag är ej beaktat. Se även beskrivningarna i respektive verksamhetsplan. 6

7 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till driftbudget, resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget för år 2015 att fastställa skattesatsen för år 2015 till 20 kr och 99 öre/skattekrona att fastställa borgensavgiften för år 2015 till 0,22 % att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta eventuella lån 2015 inom en ram på 100,0 mnkr för omsättning och nyupplåning samt att fastställa förslag till flerårsplan samt att upphäva de av kommunfullmäktige 41/2004 fastställda övergripande målen för Tierps kommun och fastställa de nya föreslagna övergripande målen i enlighet med plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet Bengt-Olov Eriksson Kommunstyrelsens ordförande Conny Rönnholm Ekonomichef 7

8 Ekonomin i sammandrag (mnkr om inget annat anges) Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Från resultaträkningen Nettokostnader därav avskrivningar Förändring av eget kapital årets resultat -17,5 3,4 0,8 8,7 20,7 Från balansräkningen Tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder och avsättning Nettoinvesteringar Soliditet (%) Personalkostnader Utdebitering kr 21:08 20:99 20:99 20:99 20:99 Antal kommuninvånare 31/

9 Driftbudget (tkr) Bokslut 2013 Prognos (per 0731) 2014 Förslag till budget 2015 Förslag till plan 2016 Förslag till plan 2017 Nämnd/Ansvarsområde Revision Valnämnd Jävsnämnd Lönenämnd It-nämnd Kommunstyrelse Kommunchef Gemensam service* Medborgarservice** Produktion: Samhällsbyggnad*** Kultur och fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ- och familjeomsorg**** Nettokostnad Kommunstyrelse Produktion affärsverksamhet: Va-enhet Renhållningsenhet Nettokostnad Nettokostnad totalt * Exklusive Fysisk planering som ingår i Samhällsbyggnad. ** Exklusive Sociala enheten, som ingår i Individ- och familjeomsorg. *** Består av Fysisk planering och Gata Park. **** Består av IFO och Sociala enheten. 9

10 Investeringsbudget (tkr) Bokslut 2013 Prognos (per 0731) 2014 Förslag till budget 2015 Förslag till plan 2016 Förslag till plan 2017 Nämnd/Ansvarsområde Revision Lönenämnd It-nämnd Valnämnd Jävsnämnd Kommunstyrelse Kommunchef Gemensam service* Medborgarservice** Produktion: Samhällsbyggnad*** Kultur och fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ- och familjeomsorg**** Nettoutgift Kommunstyrelse Produktion affärsverksamhet: Va-enhet Renhållningsenhet Nettoutgift Nettoutgift totalt * Exklusive Fysisk planering som ingår i Samhällsbyggnad. ** Exklusive Sociala enheten som ingår i Individ- och familjeomsorg. *** Består av Fysisk planering och Gata park. **** Består av IFO och Sociala enheten. 10

11 Resultatbudget (tkr) Bokslut 2013 Prognos (per 0731) 2014 Förslag till budget 2015 Förslag till plan 2016 Förslag till plan 2017 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat

12 Finansieringsbudget (tkr) Bokslut Prognos Budget Plan Plan Löpande verksamhet Årets resultat Justering för avskrivning Justering för upplösning bidrag statlig infrastruktur Justering för övr. ej likviditetspåverkande poster Ö (-) / M (+) av förråd m.m Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella anl.tillgångar Investeringar i materiella anl.tillgångar Investeringsbidrag till materiella anl.tillgångar Försäljning av materiella anl.tillgångar Investering i finansiella tillgångar Försäljning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Ö (-) / M (+) av lång- och kortfristiga placeringar Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förändring likvida medel

13 Balansbudget (tkr) Bokslut Prognos Budget Plan Plan Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anl.tillg Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar Lager Exploateringsfastigheter Kortfristiga fordringar Placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början Årets förändring av eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Pensionsskuld Andra avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital avsättningar och skulder

14 Nyckeltal Bokslut Prognos Budget Plan Plan Nettokostnadernas (exkl. avskr.) andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 94,2% 94,1% 92,9% 93,2% 93,7% Finansnettots andel av skatteintäkterna 1,2% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% Årets resultat (tkr) Soliditet 48% 46% 48% 48% 49% 14

15 Investeringsbudget (tkr) Gemensam service Serverhall och nät E-förvaltning/E-service Virtuell programmiljö Medborgarservice Inventarier/utrustning administration Webbutveckling 235 Samhällsbyggnad Inlösen av mark Försäljning av mark Laddningsstation elbilar Fastighetsbildning Exploatering Inventarier konferensutrymmen Maskiner GPS i maskiner 50 Reinvestering av mur bäck/tobo Herrgård 500 Reinvestering av mur bäck/kvarnen Karlholm 500 Reinvestering trappa vid Tierps station 700 Gång- och cykelvägar Centrummiljöer/Bilden av Tierp Alvägen Örbyhus Pendlarparkering, Tierp (utökning) 900 Trafiksäkerhetsåtgärder övergångspassager Trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala vägar Gatubelysning utbyte äldre stolpar Utbyte gamla driftssystem Tillgänglighet enkla åtgärder Parker/grönområden/lekplatser Bryggor och tillgänglighetsanpassningar badplatser Utbyte/utökning av latrin/papperskorgar Offentlig toalett

16 Va-enhet Arvidsbo VV ny avhärdning Reinvestering VV Avhärdning Odens källa VV Revidering vattenskyddsområde 300 Energisparåtgärder VV Skalskydd VV 100 Tak Månkarbo VV Låssystem VV 700 Edvalla VV ny vattenrening Lövstabruk VV ny rening/överföringsledning Reinvestering RV Energisparåtgärder RV Tryckstegring till press Tierps RV 300 Inloppspumpar Karlholms RV 300 Renstvättpress Vavd RV 400 Renstvättpress Lövstabruk RV 400 Tierps RV ny ventilation, nytt tak Låssystem RV 500 Vattenledning Västland-Karlholm Reinvestering vattenledningar Vattenmätare i ledningsnätet 400 Separering dag/spillvatten Reinvestering pumpstationer Utbyggnad VA-nät Snatrabodarna, avloppsledningar Reinvestering avloppsledningar Bräddning Stånkan pumpstation 700 Fagerviken pumpstation överbyggnad 300 Inläckage spill Edvalla Bräddrening Örbyhus 400 Renhållningsenhet Sopkärl Renhållningsfordon Iordningsställande av återvinningscentraler 200 Projekt för upprustning av återvinningscentral Skärplinge Projekt/förstudie för utveckling av återvinningscentraler 500 Sluttäckning av Gatmot Kultur och fritid Kultur, konst, Kulturskolan Bokbuss Inventarier/utrustning idrotts-, fritids- och badanläggn Belysning motionsspår Förskola Inventarier/utrustning Grundskola Inventarier/utrustning

17 Gymnasieskola Inventarier/utrustning Äldreomsorg Inventarier/utrustning Funktionshindradeomsorg Inventarier/utrustning Individ och familjeomsorg Inventarier/utrustning Summa nettoinvesteringar (tkr)

18 Revision Uppdrag Revisorernas uppgift är att utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer granska styrelsens, nämndernas och kommunernas verksamheter. Valnämnd Uppdrag Valnämndens uppdrag är att ha det totala ansvaret för genomförandet av allmänna val till riksdag, landsting, kommun, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. Jävsnämnd Uppdrag Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter. Lönenämnd Uppdrag Lönenämnden bildades 1 januari 2012 för att möjliggöra en samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner kring lönehantering. Nämnden består av tre ledamöter, en ledamot från vardera kommunen samt ersättare för dessa. Ordförande utses från Tierps kommun. Ett lönecentrum har bildats med Tierp som värdkommun. Inrättandet av ett gemensamt lönecentrum ska åstadkomma en effektivare löneadministration mellan kommunerna och ge bättre förutsättningar för effektivisering genom skalfördelar, säkra resursbehovet och kompetensen inom löne- och pensionsområdet. En gemensam löneadministration kan bidra till att attrahera ny kompetens och fortsatt kompetensutveckling och ökar servicegraden och tillgängligheten för kommunernas medarbetare och chefer. Ett gemensamt lönecentrum kommer även att säkerställa att samverkande kommuner är bättre rustade för kommande förändringar och utveckling i verksamheten. IT-nämnd Uppdrag Tierp kommun är värdkommun för IT-Centrum som i dagsläget omfattar Tierp och Älvkarleby kommuner. IT-nämnden styr och beställer IT-verksamheten av IT-enheten som inordnas under blocket Gemensam service. IT-nämnden beställer och samordnar de i nämnden ingående kommunernas telefoni och IT-användning. IT-Centrum har huvudansvar för drift av kommunernas IT-system, support till användare samt att delta i kommunernas IT-upphandlingar. IT-Centrum driver supportar och servar IT-system för de kommunala bostadsbolagen, Älvkarlebyhus samt Tierpsbyggen. 18

19 Kommunchef Uppdrag Att leda och samordna kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut. Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2015 Inrättande av tjänst som verksamhetscontroller. Funktionen rapporterar direkt till kommunchef. Strategiskt arbete: Fortsatt arbete med organisationskultur och värdegrund. Skapa gemensam plattform för kvalitetsarbete samt fortsatt arbete med att utveckla kommunens processer. 19

20 Gemensam service Uppdrag Ansvara för kommunens löneadministration. Svara för stöd och rådgivning till verksamhetsansvariga och anställda beträffande personaladministration, arbetsrätt, förhandlingar, rekrytering, arbetsmiljö, pensioner och avtalsförsäkringar samt rehabilitering. Samordna och utveckla kommunens telefoni och IT-användning. Huvudansvar för drift av kommunens IT-system och telefonväxel. Support till användare av kommunens IT-system. Tierps kommun ombesörjer även motsvarande funktioner för Älvkarleby kommun. Sammanställa årsbokslut, delårsrapport och verksamhetsuppföljningar samt årsbudget och plan för kommande år. Ansvara för finansfrågor och framtagandet av ekonomiska styrregler. Ge stöd, information och rådgivning i ekonomifrågor. Utbilda i ekonomi- och skanningsystemets funktioner. Sköta skanning av inkommande fakturor, löpande bokföring, kassaverksamhet, kravhantering och fakturering. Hantera momsredovisning, likviditetsplanering och koncernredovisning. Ta fram kalkyler, ekonomiska utredningar och analyser samt kunna leda ekonomiska projekt. Se till att kommunens ekonomisystem är driftsäkert. Verkställa upphandling avseende kommunens anskaffning av varor och tjänster och kvalitetssäkra upphandlingsprocessen så att all anskaffning sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och på ett objektivt sätt, så att marknadens möjligheter tillvaratas. Utveckla och effektivisera kommunens upphandlings- och inköpsarbete och därmed verka för en god ekonomisk hushållning i kommunen Ansvara för administrativt stöd till kommunledningen och förtroendevalda i de politiska organen. Stödja kommunens processer genom att arbeta med planering, utveckling, analyser samt beredning av styrningsfrågor, ledningsinformation, uppföljning och statistik till den politiska organisationen samt produktionen och medborgarservice. Övergripande mål enligt styrkort Kommunens mål Verksamhetens mål Strategier Mått/målvärde Kund Vi har en positiv bild av kommunen hos alla som bor, besöker och verkar i kommunen. Den kommunala organisationen har en positiv bild av Gemensam service Förståelse för kundens verksamhet Öka kundens förståelse för strategisk intern information och styrdokument Minst 90 % av kunderna ska ha en positiv bild av Gemensam service Process Vi har ett effektivt arbetssätt. Gemensam service har effektiva arbetssätt och processer Ta fram PM-matris för varje enhet Definiera huvudprocesser Kvalitetsmått för varje huvudprocess Medarbetarnas ansvar och delaktighet 20

21 Medarbetare Vi har kompetenta och motiverade medarbetare som bidrar till att målen nås. Vi har kompetenta och motiverade medarbetare som bidrar till att målen nås Matcha arbetsuppgifterna med rätt kompetens Tydliga förväntningar på roll och ansvar 70 % av omdömet på arbetsgruppen ska i lönesamtalsmallen vara bra eller mycket bra. Ökad måluppfyllelse på individnivå. Bibehålla lågt sjuktal < 3,5 % Ekonomi Vi ska under planperioden ha ett positivt resultat som motsvarar minst 1,5 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt inom budgetram Kontinuerlig ekonomisk uppföljning Avtalstrohet Inga budgetöverskridanden Ökad avtalstrohet Redovisning av budgetdirektiv Kundperspektiv Stärka det första intrycket Genom god tillgänglighet och ett vänligt bemötande samt uppdaterad information på kommunens hemsida där kontaktvägarna finns tydligt beskrivna bidrar Gemensam service till att stärka det första intrycket. Marknadsföring av kommunen Personalenheten har en viktig roll i kommunens arbete som syftar till att organisationen ska betraktas som en attraktiv arbetsgivare. Det strategiska personalarbetet ska bidra till detta. Särskilt viktigt är att driva ett strategiskt kompetensförsörjnings- och arbetsmiljöarbete. Genom att agera professionellt vid alla externa och interna kontakter bidrar enheten till att förmedla en positiv bild av kommunen som stärker varumärket. I samtliga upphandlingar och upphandlingsannonser marknadsförs Tierps kommun genom en presentation av kommunen. Tierps kommun ska alltid framstå som en professionell affärspartner. Medarbetarperspektiv Sysselsättning/rekrytering Det strategiska personalarbetet som syftar till att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare är ett viktigt arbete för att underlätta rekrytering av kvalificerad arbetskraft samt minska oönskad personalomsättning. Det strategiska arbetet kring arbetsmiljö och kompetensförsörjning ska bidra till detta. Gällande kompetensförsörjning så deltar Tierps upphandlingsenhet i det regionala samarbetet kring arbetet med att ansöka om YH utbildning för upphandlare i Enköpings kommun. Detta för att underlätta rekrytering av kompetenta upphandlare till länet även i framtiden. Pensionsavgångar och personal som slutar av andra skäl, är en påtaglig risk för att information och kunskap går förlorad. Fortsatt arbete kring att dokumentera våra processer är också avgörande för att bygga strukturkapital och underlätta för ny personal. Ekonomiperspektiv Öka kostnadseffektiviteten Målet med IT-centrum är att skapa förutsättningar för en gott nyttjande av IT-lösningar inom våra deltagande organisationer. Samverkan ger även på sikt kostnadsfördelar. Fortsatt arbete med ökat 21

22 nyttjande av systemstöd för att minimera manuell hantering, exempelvis statistikhantering. Fortsatt arbete med processkartläggningar i syfte att dokumentera, analysera och utveckla våra processer. Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2015 På sikt kan Lönecentrum utöka sin kundkrets då verksamheten kommit på plats efter införandet. Det kan dock behövas ytterligare ett år för att säkerställa arbetssätt och bemanning. Avtalet på Upphandlingsstödet utgår. Ny upphandling under 2015 kan komma att innebära utökade kostnader med kostnader på systemstödet samt utbildningar både på upphandlingsenheten samt Certifierade beställare. LOV fas II - omfattning och kostnader kan ännu inte beräknas. Tidsmätnings- och planeringssystem implementeras under 2014 för att ge bättre underlag kring volymer mm, vilket är avgörande för beräkning av resursfördelning och kostnader. Under året kan arbete inledas kring framtida behov av arkivlokaler samt förstudie kring e-arkiv. Det finns behov av att se över strukturen för systemförvaltning underhåll, support och verksamhetsutveckling. Under 2014 pågår arbete med sammanställning och prioritering av pågående och kommande projekt och aktiviteter inom vård- och omsorgsområdet, såsom e-hälsofrågor, som berör många funktioner inom olika verksamheter. I och med den nya mandatperioden, genomförs utbildningsinsatser för de förtroendevalda. Verksamhetsförändringar 2016 Inga större verksamhetsförändringar är i nuläget kända. Verksamhetsförändringar 2017 Inga större verksamhetsförändringar är i nuläget kända. 22

23 Medborgarservice Uppdrag Medborgarservice är vägen in till Tierps kommun för kommunens medborgare och näringsliv samt besökare. Medborgarservice ska också vara kommunens ansikte utåt. Övergripande mål enligt styrkort Kommunens mål Verksamhetens mål Strategier Mått/målvärde Kund Vi har en positiv bild av kommunen hos alla som bor, besöker och verkar i kommunen. Nöjda kunder Serviceinriktat bemötande Hög tillgänglighet 70 % nöjda eller mycket nöjda kunder enligt NKI-mätning Process Vi har ett effektivt arbetssätt. Kvalitativa och effektiva interna och externa processer Slutföra process- och rutinbeskrivningar samt fortlöpande uppdatering av dessa Samtliga processer dokumenterade Medarbetare Vi har kompetenta och motiverade medarbetare som bidrar till att målen nås. Engagerade, delaktiga och friska medarbetare Delaktighet och förtroende Sjukfrånvaro < 4 % Ekonomi Vi ska under planperioden ha ett positivt resultat som motsvarar minst 1,5 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Att kostnadseffektivt bedriva verksamheten inom budgeterad ram Öka intäkter där så är möjligt Överväg alternativ för kostnader Ekonomi i balans med budget RUS-mål 2015 Mål Strategier Nyföretagande, 9 nya företag/1 000 invånare. Fortsätta samarbetet med Ung företagsamhet och Roligaste sommarjobbet. Uppdra åt extern organisation att utföra nyföretagarrådgivning. Aktivt verka för att nya projekt startas upp regionalt eller i kommunen inom ramen för ERUF och ESF, för att stärka befintliga företag och för att få nya att starta, särskild inriktning mot besöksnäringen när det gäller nya företag. 23

24 RUS-mål 2020 Mål Nyföretagande, 13 nya företag/1 000 invånare. Strategier Långsiktig satsning i skolan. Deltagande i regionala och lokala projekt som stöttar utveckling och förnyelse i befintliga och nya företag. Uppdra åt extern organisation att utföra nyföretagarrådgivning. Redovisning av budgetdirektiv Kundperspektiv Tjänstegarantier Kundtjänst, återkoppling inom 24 timmar helgfria dagar. Om ej uppfyllt kompenseras kunden med en trisslott. Bygglov, ledtid < 5 veckor för planenliga bygglov, ersättning 10 % av bygglovsavgift. Stärka det första intrycket Vidareutveckling av kommunens kundcenter, genom att ta ansvar för fler delar av verksamheternas kundkontakter. Skapa en ny form för den externa hemsidan, som gör den mer tilltalande och lättare att läsa i olika format. Öka bostadsbyggandet Näringsliv arbetar aktivt med sökandet efter aktörer som är intresserade av att bygga bostäder. Marknadsföring av kommunen Näringsliv och Turism arbetar med att stärka besöksnäringen genom projektarbeten. Under förutsättning att en servicebyggnad byggs vid E4:a-rondellen så finns planer på en turistbyråverksamhet i denna byggnad. Informationsskärmar i anslutning till lämpliga platser kommer att installeras på prov. En turismwebb kommer också att skapas. Deltagande vid olika event för information om kommunen och turistinformation. Aktivt delta i genomförandet av Bilden av Tierp. Kundcenter ( en väg in ) Lokalerna i kommunhuset är ombyggda 2014 och nyrekrytering sker hösten Det innebär att vårt Kundcenter kan handlägga fler ärenden. Vi inför också ett handläggningssystem från januari De nya personerna som kommer in i verksamheten behöver ha ett kundbemötande i nivå med nuvarande personal. De behöver vara stora generalister men ha en spetskompetens inom sitt specialområde. Ärenden från nya områden kan därmed tas om hand i kundcenter. En fortsatt utveckling är att vissa enklare myndighetsärenden kan hanteras och beslutas direkt av vårt kundcenter. Processperspektiv Förebyggande arbete Att på ledningsnivå vara med och utveckla arbetet, samt att hjälpa personer rätt via vårt kundcenter. 24

25 Medarbetarperspektiv Sysselsättning/rekrytering Samtliga har full sysselsättning som vill/kan ha det. Ett arbete för att öka trivseln och utvecklingsmöjligheterna på arbetsplatsen, för att kunna behålla våra unga medarbetare under en längre tid. Ekonomiperspektiv Öka kostnadseffektiviteten Aktivare agerande för att få en högre grad av taxefinansierad verksamhet. Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2015 Bygg- och Miljöenheten: Ny lagstiftning rörande PBL från får fullt genomslag 2015, mycket svårt att avgöra konsekvenserna av detta, färre bygglov, fler anmälningar, fler svartbyggen kan bli några av resultaten. Kommunikationsenheten: Fortsatt expansion av kundcenter. Förflyttning av tjänster från andra verksamheter kan innebära ombudgetering. Nytt IT-stöd för kundcenter och verksamheterna för hantering av klagomål, synpunkter och förslag införs från 1 januari. Näringsliv och Turism: Uppbyggnad av ett antal informationsskärmar vid besökscentra, samt skapandet av en ny turismwebb. En ideell förening startas hösten 2014 för att få ett utökat samarbete med företagarföreningarna i kommunen, samt för att kunna skapa en gemensam plattform med övriga Norduppländska kommuner för att söka medel ur EU-fonder. De projektmedel som söks skall användas till kompetensutveckling för att stärka näringslivet, minska utanförskapet och öka antalet arbetstillfällen i kommunen. Verksamhetsförändringar 2016 Ny E-tjänstplattform möjliggör införandet av nya e-tjänster inom våra verksamhetsområden, vilket ska leda till ökad effektivitet och högre kundnöjdhet. Fortsatt arbete med EU-projekt för att stärka näringslivet, minska utanförskapet och öka antalet arbetstillfällen i kommunen. Verksamhetsförändringar 2017 Fortsatt arbete med nya e-tjänster. Fortsatt arbete med EU-projekt för att stärka näringslivet, minska utanförskapet och öka antalet arbetstillfällen i kommunen. 25

26 Samhällsbyggnad Uppdrag Ansvara för planering av offentliga områden och skötsel av dessa, samt att tillgodose markbehov för bostäder och näringsliv. Övergripande mål enligt styrkort Kommunens mål Verksamhetens mål Strategier Mått/målvärde Kund Vi har en positiv bild av kommunen hos alla som bor, besöker och verkar i kommunen. Nöjda kunder Korta svarstider Fler samråd via hemsidan Minst 90 % av alla ärenden skall vara besvarade inom utlovad tidsperiod. Process Vi har ett effektivt arbetssätt. Effektiva arbetsprocesser Arbeta med implementeringen av nya processer Infört den nya processen för att Felanmälan, tycka till Utbilda personalen i att använda det nya processtödet. Medarbetare Vi har kompetenta och motiverade medarbetare som bidrar till att målen nås. Säker arbetsmiljö Utvecklande och trivsam arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Prioritera rätt arbetsuppgifter 0 olyckor, få in fler anmälningar om tillbud än Genomföra minst 80 % av budgeterade projekt Ekonomi Vi ska under planperioden ha ett positivt resultat som motsvarar minst 1,5 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kostnadseffektivt bedriva verksamheten inom de ekonomiska ramarna Kontinuerlig uppföljning av ekonomin Avvikelser hanteras omgående Budget i balans med budgetram RUS-mål 2015 Mål Strategier 35 % av alla boende och verksamheter/företag i kommunen ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling på 100 Mbits/s. Uppföljning sker regelbundet med Lidéndatagruppen som påtagit sig uppdraget på kommersiella villkor, så att utbyggnadsplanerna följs. 26

27 RUS-mål 2020 Mål 90 % av alla boende och verksamheter/företag i kommunen ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling på 100 Mbits/s. Strategier Uppföljning sker regelbundet med Lidéndatagruppen som påtagit sig uppdraget på kommersiella villkor, så att utbyggnadsplanerna följs. Redovisning av budgetdirektiv Kundperspektiv Tjänstegarantier Ej aktuellt. Stärka det första intrycket Fortbilda personal i området kundbemötande, både inom kundtjänst samt övriga medarbetare. Införande av ärendehanteringssystem skall underlätta för kunden och de anställda att följa ärendena. Öka bostadsbyggandet Tillse att planlagd mark alltid finns för bostadsbyggande, både en- och flerfamiljshus. G/P är aktiv part vid förändringar och byggnationer. Information och FAQ kopplat till G/P visas kontinuerligt på tierp.se. Detaljplaner läggs ut på tierp.se, även information om ledig mark för bostäder och industriändamål. Kundcenter ( en väg in ) Implementera processen att Tycka till där felanmälan, synpunkter, klagomål, förslag och beröm ingår. Processperspektiv Förebyggande arbete Fortsätta att vara en samarbetspartner till kriminalvården, arbetsförmedlingen och kommunens egna yrkeskonsulenter. Samarbetets syfte och mål är att erbjuda praktikplatser. Medarbetarperspektiv Sysselsättning/rekrytering Samtliga anställda har heltidstjänster. Vissa har dock delade tjänster med andra verksamheter. Ekonomiperspektiv Öka kostnadseffektiviteten Uppföljning/Kontrollplan av entreprenörers utförande för yttre skötsel Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2015 Nytt IT-stöd för kundcenter och verksamheterna för hantering av klagomål, synpunkter och förslag införs från 1 januari, vilket underlättar arbetet i Samhällsbyggnads verksamheter. 27

28 Verksamhetsförändringar 2016 FP: Med anledning av att det kommer att göras ett stort antal nya detaljplaner och att justeringar av befintliga planer kommer att utökas samt att Plankontoret redan i dag har hög belastning, så kan Plankontoret komma att behöva en resursförstärkning. Arbetet med GIS har släpat efter i många år. En förstärkning kan bli aktuell. Ny E-tjänstplattform möjliggör införandet av nya e-tjänster inom våra verksamhetsområden, vilket ska leda till ökad effektivitet och högre kundnöjdhet. Verksamhetsförändringar 2017 Fortsatt arbete med e-tjänster. 28

29 VA-enheten Uppdrag Att leverera ett dricksvatten av hög kvalitet, samt ta hand om spillvatten och dagvatten på ett tillförlitligt och miljöriktigt sätt. Vi skall ha en god organisation, med kvalificerade medarbetare och en väl fungerande beredskap. Våra anläggningar skall underhållas och utvecklas med hjälp av nya och beprövade metoder för att uppfylla kraven från samhälle och brukare på ett serviceinriktat sätt. Verksamheten ska vara 100 % taxefinansierad. Övergripande mål enligt styrkort Kommunens mål Verksamhetens mål Strategier Mått/målvärde Kund Vi har en positiv bild av kommunen hos alla som bor, besöker och verkar i kommunen. Nöjd kund Följa Livsmedelsverkets krav på vattenkvalitet Inga otjänliga vattenprov Process Vi har ett effektivt arbetssätt. Effektivare arbetsflöden Skapa väl dokumenterade arbetsflöden Antal nya kartlagda processer minst 3 st. Medarbetare Vi har kompetenta och motiverade medarbetare som bidrar till att målen nås. Engagerade och delaktiga medarbetare Medarbetare deltar i verksamhetens planering. Personliga mål. Sjukfrånvaro max 3 % Ökat antal utbildningsdagar jämfört med 2013 Ekonomi Vi ska under planperioden ha ett positivt resultat som motsvarar minst 1,5 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Verksamheten ska drivas effektivt och innanför de ekonomiska ramarna. Energisparprojekt. Delaktighet Nollresultat. Personliga sparmål för medarbetare. Redovisning av budgetdirektiv Kundperspektiv Tjänstegarantier VA-enhetens garanti: - Vid vattenläckor ska det inom sex timmar finnas vatten att hämta enligt vattenförsörjningsplanen. - Vid jourverksamhet ska den drabbade alltid få besked inom en timme. - Vid störningar i vattendistributionen ska leverans via ledningsnätet ske inom 36 timmar. Kompensation: Om löftena inte uppfylls kommer kompensation utgå med 10 % av föregående års vattenförbrukning, dock högst 500 kr. 29

30 Stärka det första intrycket Fokus på positivt bemötande av kund. Positiv, lyhörd, agerande. Vid aktiviteter som kan medföra luktproblem ta vindriktning i beaktande för att problemen ska drabba så få som möjligt. På sikt se till att anläggningarnas utseende, bl.a. vattentorn, är tillfredsställande. Öka bostadsbyggandet Realisering av VA-plan och beslutade verksamhetsområden. Bl.a. kommer flera områden som i dag har byggrestriktioner pga. att VA-frågan inte har lösts att lösas med anslutningar till det kommunala Va-nätet. Marknadsföring av kommunen Positivt kundbemötande och öka medvetenheten om att vi representerar Tierps kommun i alla kundkontakter. Kundcenter ( en väg in ) Under 2013 och 2014 har hela teknikenhetens kundhantering setts över. Resultatet är framtagning av nytt hanteringssystem där alla synpunkt, klagomål och serviceanmälningar från kunderna hamnar på ett ställe för att sedan kanaliseras ut till rätt handläggare. Systemet kommer att tas i bruk under början av Processperspektiv Förebyggande arbete Vara öppen och positiv till arbetsintroduktion och prova-på arbeten på enheten. Medarbetarperspektiv Sysselsättning/rekrytering Alla medarbetare har 100 % anställning. Utökning med en tjänst: VA-ingenjör. Ekonomiperspektiv Öka kostnadseffektiviteten Satsning på utbyte till energieffektivare utrustning i verksamheten. Ökat fokus på planerat underhåll bör minska behovet av övertid pga. driftstörningar utanför arbetstid. Det har även ställts sparmål till personalen. Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2015 Nyckeltalen för vattensvinn och vattenläckor samt tillskottsvatten till avloppsledningar har för 2013 blivit klassat som dålig till mindre god uthållighet och har varit så under flera år. Det behövs en långsiktig satsning för att komma till rätta med ledningsnätet och uppnå god hållbarhet. 12 mnkr föreslås investeras årligen på åtgärder i ledningsnätet. Dock kommer investeringsökningen ligga på 6 mnkr för Detta ger en ökad kapitalkostnad per år om ca 450 tkr. Utbyggnad av beslutade verksamhetsområden samt realisering av VA-planen med nya verksamhetsområden och utbyggnader kommer också leda till investeringar i ledningsnät och anläggningar. En utredning av åtgärder för vattenverken i Arvidsbo och Odens källa har genomförts. I utredningen har det även ingått att ta fram kostnadsberäkningar för ombyggnation. För Odens källa VV finns 30

31 endast ett möjligt alternativ som är dyrare än vad som angetts i tidigare plan (5-6 mnkr istället för 1,7 mnkr). Kostnad för Arvidsbo VV (ligger på plan för 2016) har kostnadsberäknats till mnkr istället för 2-3 som angetts i tidigare plan. För Arvidsbo VV kan det däremot finnas en möjlighet att hålla sig inom planerad kostnad vid val av annan teknik, men det beror på om denna teknik bl.a. även renar uran i tillräcklig omfattning för att uppfylla framtida krav. I beräkning av taxor har de lägre investeringskostnaderna för Arvidsbo VV legat till grund. Förstärkning behövs för planering, uppföljning och projektledning m.m. varför vi planerar att rekrytera en VA-ingenjör under 2014 för att anställas För att klara de ökade investeringarna samt ändringarna i organisation föreslås de fasta delarna av brukningstaxan ( 11.1 a) höjas med ca 17,5 % till 2015, samt den rörliga brukningstaxan ( 11.1 c) med ca 9 %. Mätaravgiften ( 11.1 b) behålls oförändrat. Anläggningstaxans grundavgift ( 5.1 a) föreslås höjas från kr till kr, vilket motsvarar en höjning med 6,7 %. Lägenhetsavgiften ( 5.1 b) föreslås höjas från kr till kr, vilket motsvarar en höjning med 7,3 %. Samlad anslutningsavgift blir därmed kr exkl moms, kr inkl moms. Särtaxa kan vara nödvändigt att använda i större omfattning för att varje områdes kostnader för anslutningar ska kunna täckas av anslutningsavgifter. Verksamhetsförändringar pensionsavgångar sätter rekrytering av nya drifttekniker i fokus. Fortsatt långsiktig satsning på ledningsnätet med nivå 12 mnkr. Utbyggnad i enlighet med VA-planen forsätter. Till 2016 föreslås brukningstaxan ( 11.1 a) höjas med 15 % och mätaravgiften ( 11.1 b) höjas med ca 13,5 %. Ingen ändring i rörlig VA-taxa. Införande av dagvattentaxa ska motsvara kostnaderna för de delar av dagvattennätet som övertas från gata/park-enheten. Anläggningstaxans grundavgift ( 5.1 a) föreslås höjas från kr till kr, vilket motsvarar en höjning med 6,3 %. Lägenhetsavgiften ( 5.1 b) föreslås höjas från kr till kr, vilket motsvarar en höjning med 6,8 %. Samlad anslutningsavgift blir därmed kr exkl moms, kr inkl moms. Verksamhetsförändringar 2017 Fortsatt långsiktig satsning på ledningsnätet med samma nivå som föregående år. Utbyggnad i enlighet med VA-planen forsätter. Planering av nästa 4-årsperiod i VA-planen ska genomföras under året. Till 2017 föreslås brukningstaxan ( 11.1 a) höjas med 15 % och mätaravgiften ( 11.1 b) höjas med ca 12 %. Ingen ändring i rörlig VA-taxa. Eventuella höjningar av anläggningstaxan för 2017 beror på utfallet för anslutningsavgifter kontra kostnader för anslutningar under 2015 och 2016 och VA-enheten har därför i dagsläget inga förslag till ny taxa. 31

32 Renhållningsenheten Uppdrag Att tillse att alla kommuninvånare och verksamheter i Tierps kommun har tillgång till avfallshantering enligt renhållningsförordningen för Tierps kommun. Verksamheten skall vara 100 % taxefinansierad. Övergripande mål enligt styrkort Kommunens mål Verksamhetens mål Strategier Mått/målvärde Kund Vi har en positiv bild av kommunen hos alla som bor, besöker och verkar i kommunen. Tillgängliga, säkra och anpassade återvinningscentraler i Tierp och Skärplinge. Genomföra förstudie samt presentationer för KS om behovet av utveckling av befintliga återvinningscentraler. Påbörjad projektering av återvinningscentral i Tierp och Skärplinge. Process Vi har ett effektivt arbetssätt. Miljöbesparande körning. Utbildning i Eco-driving Minimera bränsleförbrukning med 5 % jämfört med Medarbetare Vi har kompetenta och motiverade medarbetare som bidrar till att målen nås. Utvecklande och säker arbetsmiljö. Kontinuerligt arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete 0 Olyckor 40 Tillbud Ekonomi Vi ska under planperioden ha ett positivt resultat som motsvarar minst 1,5 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Ökat återbruk av avfall Kommunikation och information till kommunens medborgare och verksamheter. Minskade destruktionskostnader för deponiavgifter med 5 % jämfört med Redovisning av budgetdirektiv Kundperspektiv Tjänstegarantier Tjänstegarantier saknas, dock finns Tjänsteåtaganden enligt följande: Har renhållningsenheten orsakat så att kunder (abonnenter) drabbats av utebliven hämtning av avfall, latrin, eller avloppstömning skall det åtgärdas nästkommande dag. Ändring av avfallskärl och utställning av kärl vid nytecknande av abonnemang skall utföras inom fem arbetsdagar. Stärka det första intrycket Fortbilda personal i området kundbemötande. Personal är informatörer på återvinningsstationer, i renhållningsfordon samt kundtjänst. 32

33 Öka bostadsbyggandet Renhållningsenheten skall uppfattas som en bra samarbetspartner för mottagande av schaktmassor vid byggnationer. Schaktmassor skall användas för sluttäckning av Gatmot. Marknadsföring av kommunen Renhållningen kommer att satsa på information till medborgare och verksamheter om hur man skall gå till väga för att minska avfallet inom kommunen. Många kommuner lyckas att minska avfallsmängden betydligt, enbart genom att kommunicera information. För detta krävs en kommunikationsplan som innehåller hur, vad, när samt var informationen skall kommuniceras. Flera forum finns ex. skolor, företagsträffar, dörrknackning, hemsidor, brev som kommer att nyttjas. Kommunikationsplan kommer att tas fram under 2015 för ett genomförande. Det är viktigt att Tierps Kommun kan erbjuda återvinningscentraler som är estetiska och inbjudande så att det är ett självklart val att lämna sitt avfall där. Detta kräver dock ett godkännande av utveckling av befintliga återvinningscentraler för att kunna bl.a. ge möjligheten till att skapa ett ännu högre värde till Bilden av Tierp och i samarbete med Kretsloppservice att öka återbruket av material, se vidare under VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR Kundcenter ( en väg in ) Fortsätta arbetet med förbättra processen kring serviceanmälan. Processperspektiv Förebyggande arbete Fortsätta vara en samarbetspartner till kriminalvården, arbetsförmedling och kommunens egna yrkeskonsulenter. Samarbetets syfte och mål är att erbjuda praktikplatser och under praktiken göra uppföljning och sammanfatta rapporter om utförd praktik. Medarbetarperspektiv Sysselsättning/rekrytering Personalomsättningen i verksamheten är mycket låg samt att efterfrågad arbetskraft och kompetens, vid behov, finns tillgänglig på arbetsmarknaden. Ekonomiperspektiv Öka kostnadseffektiviteten Upprättande av kommunikationsplan som innehåller hur hushållen samt verksamheter kan vara med och påverka avgiften för renhållning. Informationen skall sedan kommuniceras via skolor, företagsträffar, dörrknackning, hemsidor och informationsbrev. Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2015 Återvinningscentralerna i Tierp samt Skärplinge är under utredning beträffande uppfyllande av lagkrav för miljö, säkerhet, tillgänglighet samt att de skall vara en del utav Bilden av Tierp. Utredningen kommer att vara genomförd september Förmodat resultat är att utveckling av Tierps kommuns återvinningscentraler krävs baserat på de brister befintliga återvinningscentralerna har idag för att tillmötesgå kraven för miljö, säkerhet, tillgänglighet samt att de skall vara en del utav Bilden av Tierp.