Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport

Transkript

1 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Januari augusti Datum: Diarienummer: NSÖ

2 Delårsrapport NSÖ januari augusti Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion...1 Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3 Väsentliga insatser och resultat... 5 Utfall nyckelindikatorer - medborgarperspektivet 8 Processperspektivet Bedömning av måluppfyllelse Väsentliga insatser och resultat Utfall nyckelindikatorer - processperspektivet Medarbetarperspektivet Bedömning av måluppfyllelse Väsentliga insatser och resultat Utfall nyckelindikatorer - medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet Bedömning av måluppfyllelse Väsentliga insatser och resultat Utfall nyckelindikatorer ekonomiperspektivet Fördjupad ekonomisk analys Resultat per verksamhetsområde/klinik (mkr) Fördjupad ekonomisk analys KPP BILAGOR Bilaga 1: Ekonomisk redovisning - Resultaträkning - Kassaflödesanalys - Investeringsredovisning - Balansräkning Bilaga 2: Kommentar till primärvårdens resultat Bilaga 3: Resultaträkning PVÖ Bilaga 4: Resultatutredning primärvård Bilaga 5: Statistik Bilaga 6: Handlingsplan för ekonomi i balans, inkl uppföljning

3 Produktionsenhetschefens reflektion NSÖ bedriver en kostnadseffektiv, nära hälso- och sjukvård för medborgarna i östra läsdelen. Kostnaden/DRG-poäng är låg. Under ett antal år har det funnits indikationer på att NSÖ har haft lägre ersättning än övriga närsjukvårdsområden. En analys under 2014 verifierade underfinansieringen och NSÖ fick ett tillskott på 25 mkr. Syftet var att NSÖ skulle ersättas upp till samma kostnad/drg-poäng som NSV. Tillskottet på 25 mkr minskade det negativa resultatet till -25 mkr och ett effektiviseringskrav lades på verksamheterna så att 0-resultat skulle uppnås under NSÖ:s resultatkrav för 2015 är -15 mkr. Merparten av målen i framtagen ekonomisk handlingsplan har uppnåtts. Handlingsplanen är långsiktig och har inriktats på kvalitetshöjande insatser utan utbudsinskränkningar eller andra negativa effekter för medborgarna. Viktiga områden där målen har nåtts är ett minskat beroende av hyrpersonal och färre utskrivningsklara patienter på vårdavdelningarna. Vi fortsätter vårt arbete med planen och positiva, långsiktiga effekter förväntas inom flera andra områden förutom i det ekonomiska perspektivet. Till exempel kommer kontinuiteten för patienter med läkarkontakter inom primärvården att öka och på vårdavdelningarna blir det förbättrad arbetsmiljö när överbeläggningarna minskar. Resultaten i de 5 målområdena i handlingsplanen redovisas nedan. Målet Minskad kostnad för hyrpersonal har uppnåtts, dvs kostnaden har minskats med 5 mkr. Fortsatt inväxling av hyrpersonal innebär ytterligare kostnadsreduktion med minst 10 mkr. Antalet anställda i NSÖ har ökat till följd av inväxlingen samtidigt som en viss överanställning har gjorts för att kunna fortsätta avvecklingen. Inom NSÖ är det framför allt bristen på distriktsläkare som ger upphov till kostnader för hyrpersonal. Nya sätt att möta behoven hos äldre, multisjuka patienter kommer att prövas i samverkan mellan primärvården, geriatriken och ALMA-teamet. Åtgärderna beräknas minska behovet av hyrläkare i primärvården samtidigt som vården förbättras för patientgruppen. Kostnader för medicinsk diagnostik har ökat i stället för minskat. Alla verksamheter har uppdraget att genomlysa sina respektive kostnader och göra handlingsplaner. Ett leanarbete har initierats för att minska dubbla och onödiga provtagningar i remissflödet mellan primärvården och akutmottagningen. Målet Bättre läkemedelsanvändning har uppnåtts. Arbetet inriktas på följsamhet till REK-listan, lägre förskrivning av antibiotika, bensodiazepiner samt olämpliga läkemedel till äldre. Öka erhållen rörlig ersättning, samt minimera betalda viten. Målet totalt för 2015 och 2016 kommer att nås under Den rörliga ersättningen inom psykiatrin kan ökas ytterligare. Produktionsplanering pågår inom Psykiatrisk klinik vilket väntas ge god effekt. Arbetet med att Minska beläggning på vårdplatserna/förbättra utskrivnings- och vårdplanering har varit framgångsrikt och målet nås. I samverkan med Norrköpings kommun har vårdplaneringsprocessen avsevärt förbättrats vilket har minskat antalet utskrivningsklara patienter på vårdavdelningarna. Rutiner för vårdplanering i sluten och öppen vård har tagits fram och kommer att implementeras under hösten 2015 och våren Aktiviteten kommer att förbättra kvaliteten i vården och förbättra processerna. Därutöver kommer ett arbete att startas under hösten 2016 för att förbättra vården av multisjuka äldre, vilket även syftar till att minskat inflödet av patienter till sjukhuset. Beläggningen på vårdavdelningarna har minskat men ligger fortfarande på för höga nivåer. Trots att den ekonomiska handlingsplanen följs och ger resultat så bedöms det ekonomiska resultatet bli -30 mkr för Nya aktiviteter förs successivt in i den ekonomiska handlingsplanen för att ekonomiskt mål ska nås under

4 Ett helhetsgrepp har tagits inom NSÖ vad gäller uppföljning av resultat. Ett antal områden följs via index inom respektive styrkortsperspektiv. Inom NSÖ har ett nätverk för verksamhetsutvecklare på klinikerna nyligen startats för att öka takten i utvecklingen och för att öka kvaliteten i vården. Nätverkets prioriterade utvecklingsområden ligger inom perspektiven Medborgare och Process. Nätverket stödjer cheferna att nå målen och de att bidrar till att båda perspektiven utvecklas i positiv riktning. I medborgarperspektivet är den samlade bedömningen att utveckling sker enligt plan inom många framgångsfaktorer. Ett genomgripande och mycket bra arbete har genomförts i samverkan med kommunerna i öster för att höja kvaliteten i vård-, rehab- och samordnade individuella planer, SIPar. Processer har kartlagts, rutiner har tagits fram och all dokumentation kommer att samlas på en web-sida lätt tillgänglig för all berörd personal. Beslut att rutinerna ska tillämpas har fattats i SSÖ-gruppen och implementeringen startar nu i höst. Patienten kommer att vara bättre informerad och blir mer delaktig samtidigt som vårdpersonalens arbete kommer att underlättas. Den ena handen kommer att veta vad den andra gör. Tillgänglighetsmålen är tyvärr svåra att nå. Skälet är bristen på distriktsläkare inom primärvården, psykologer inom BUP och att andra kliniker och centrum fortfarande bemannar flera läkarlinjer på akutkliniken. STsatsningen inom primärvården kommer att rätta till problemet vad gäller allmänspecialister på sikt. Vad gäller psykologer så kommer vi inom NSÖ att göra aktiviteter för att få PTP-psykologer att stanna hos oss då de får sin legitimation. Idag går de ofta över till privat aktör efter fullföljd praktik inom NSÖ. Inom akutkliniken kallas de blivande akutläkarna in veckovis, i tätare intervaller från sina randningsplaceringar, så att akuten kan bemannas fullt ut med akutläkare under dagtid. Dessa veckor arbetar man i team tillsammans med sjuksköterska och undersköterska. Tillgänglighetsmålen nås i princip under dessa veckor. Förutsättningarna att nå acceptabel tillgänglighet på akuten kommer att förbättras avsevärt då bemanningen sker fullt ut med akutläkare. För att kunna bemanna fullt ut med akutläkare kommer NSÖ behöva ekonomisk förstärkning. Tidigare beslut omfattade endast akutläkare dagtid. Med tanke på de demografiska utmaningarna i framtiden är det glädjande att den geriatriska kliniken inom NSÖ har en god bemanning och gott kompetensförsörjningsläge. Kliniken driver flera intressanta utvecklingsprojekt och har därutöver ett samarbete med Thailand för att bistå i uppbyggnaden av geriatrisk kompetens där. En ny KUA-enhet öppnandes också inom kliniken i september. Enheten är ett viktigt tillskott vad gäller akademiseringen av Vrinnevisjukhuset. Inom NSÖ finns långsiktiga handlingsplaner som vi arbetar systematiskt med. Aktiviteterna kommer att ge resultat inom områdena medicinska resultat, tillgänglighet, patientsäkerhet och effektiva processer. Våra handlingsplaner förväntas bidra till att ekonomiska mål nås under kommande år, dvs under

5 Medborgar-/kundperspektivet Strategiskt mål Måluppfyllelse 1. Trygg och likvärdig vård Framgångsfaktorer Hög kvalitet med goda medicinska resultat som står sig väl i nationell jämförelse Kontinuitet i vårdkontakterna Resultat 2. Hög tillgänglighet till hälsooch sjukvård 3. Delaktiga och nöjda patienter 4. Stort förtroende för hälsooch sjukvård 5. Bra och jämlik hälsa Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvård Olika möjligheter att komma i kontakt med vården Delaktiga patienter Förtroendeskapande insatser Rätt från mig ta sidledesansvar Personcentrerat, hälsofrämjande förhållningssätt Bedömning av måluppfyllelse 1. Trygg och likvärdig vård Inte helt tillfredsställande måluppfyllelse utifrån den sammantagna bedömningen av målet. 88 % (15/17) av NSÖ:s verksamheter registrerar i relevanta kvalitetsregister, analyserar utfall och använder resultatet för utveckling. Målvärde uppnått. 63 % av patienterna inom Utredningsenheten har utretts inom 30 dagar vilket är en försämring jämfört med resultat vid DÅ04 (92%), målvärde ej uppnått. Antalet osignerade journalanteckningar minskar inom produktionsenheten (-31 %). Trenden är klart positiv och utvecklingen förväntas fortsätta och målvärde nås vid årets slut. 16 av 16 verksamheter, dvs. 100 % erbjuder patienter med komplex problematik fast vårdkontakt i enlighet med Regionens definition. 3

6 Samtliga cancerpatienter inom NSÖ har utsedd kontaktsjuksköterska. 2. Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvård Otillfredsställande måluppfyllelse utifrån den sammantagna bedömningen av målet. Tillgänglighetsmålen avseende besök nås av 15 av 17 verksamheter inom NSÖ (88 %), vilket är jämförbart med föregående utfall. Avseende behandling ses en negativ trend, då ingen av de tre aktuella verksamheterna klarar målen i nationella vårdgarantin eller Region Östergötlands krav i övrigt gällande behandling. Akutmottagningens tillgänglighetsmål att träffa läkare inom en timma har ökat något, 3 procentenheter, och ligger åter på samma nivå som vid årsskiftet 2014/2015. Däremot har indikatorn andel patienter som lämnat akutmottagningen inom 4 timmar haft en något negativ utveckling och är tillbaka på samma värde som vid årsskiftet, 68 % måluppfyllelse. En vårdcentral av åtta uppfyller kravet på 95 % telefontillgänglighet under andra kvartalet, samma resultat som motsvarande period Andel inkomna remisser till utredningsenheten som accepterats inom tre arbetsdagar uppgår till 72 %, vilket är en försämring jämfört med föregående mätning. Målvärdet 98 % kommer att nås när verksamheten varit igång lite längre tid. Mer än hälften (63 %, 17/27) av NSÖ:s berörda enheter uppger att man klarar att erbjuda 80 % av patienterna tid direkt. Fortsatt utveckling av indikatorn bör ske inom NSÖ:s verksamheter för att mål ska kunna nås. 3. Delaktiga och nöjda patienter Inte helt tillfredsställande måluppfyllelse utifrån den sammantagna bedömningen av målet. Andel enheter som kan nås på telefon minst fem timmar varje helgfri vardag uppgår till 52 % (14/27 enheter). Arbete pågår för att ytterligare säkerställa telefontillgängligheten. Målvärdet beräknas kunna uppnås under året. Avseende webbtidsbokning erbjuder ingen verksamhet detta i nuläget. Målvärde nås ej men produktionsenheten förväntas följa central plan för breddinförande bland annat i och med ny version av IT-stödet. Målvärde uppnås gällande andel verksamheter som infört sms-påminnelser. 10 av 17 (59 %) av berörda verksamheter har och följer dokumenterade rutiner för arbete med SIP och vård- /rehab planer, målvärde nås ej. Antal dokumenterade rehab planer och SIP har ökat jämfört med motsvarande period förra året. Antal vårdplaner har minskat något. Sammantaget kan dock en positiv utveckling ses. Antal ärenden i mina vårdkontakter har ökat med 15 % årets åtta första månader i jämförelse med motsvarande period 2014 och förväntas uppnå målvärde under året. 4. Stort förtroende för hälso- och sjukvården Inte helt tillfredsställande måluppfyllelse utifrån den sammantagna bedömningen av målet. Andel identifierade och remitterade fokuspatienter har i det närmaste fördubblats och förväntas öka även fortsättningsvis. Däremot minskar utfall avseende uppföljning av fokuspatienter något, 95 % första kvartalet till 82 % i nuläget. 12 av 17 verksamheter (71 %) inom NSÖ uppger att minst 50 % av medarbetarna har genomgått utbildning i SBAR. Målvärde därmed uppnått. 4

7 5. Bra och jämlik hälsa Otillfredsställande måluppfyllelse, målet ej uppnått. Sju av 19 verksamheter inom NSÖ bedriver, i samråd med hälsoprocessledare, utvecklingsarbete inom området Hälsofrämjande möten. Utfall för arbete med sjukdomsförebyggande insatser är åtta av 19 verksamheter. Målvärde nås ej. Negativ utveckling avseende andel registreringar i Hälso-bladet i Cosmic kan ses jämfört med motsvarande period föregående år och inte heller denna indikator når målvärde. Den samlade bedömningen av måluppfyllelse för perspektivet som helhet vid årets slut är att det krävs strukturerat och ihärdigt arbete enligt framtagen plan för att målvärde ska kunna uppnås. Innebär en stor utmaning för NSÖ:s verksamheter. Inom tillgänglighetsområdet finns indikatorer med otillfredsställande resultat, dels på akutmottagningen dels avseende telefontillgängligheten, för vilka målvärde bedöms kunna bli svåra att nå. Förbättringsarbeten för perspektivets framgångsfaktorer och nyckelindikatorer har initierats i enlighet med NSÖ:s uppföljningsplan, där även ansvar för genomförande och uppföljning dokumenterats. Prioriterade områden för NSÖ följs månadsvis på leantavla. Väsentliga insatser och resultat Trygg och likvärdig vård En inventering av vilka kvalitetsregister som är relevanta inom NSÖ:s verksamheter har genomförts och finns dokumenterade i NSÖ:s kvalitetsberättelse Akutkliniken kommer inom kort att ansluta sig till SVAR (Svenska Akutvårdsregistret) vilket kommer att möjliggöra registerutfall även för vår akutvårdsverksamhet. Registerutfall och utvecklingsarbete utifrån utfall har diskuterats vid resultatdialoger under våren och kommer även att diskuteras i samband med reflektion kring kvalitetsberättelse i ledningsgrupp och ute i verksamheterna under hösten. Diskussion kring kvalitetsregisterutfall och kopplat utvecklingsbehov förs regelbundet inom NSÖ:s nätverk för klinikernas verksamhetsutvecklare vilket startades under Antalet ärenden inom Utredningsenheten har successivt ökat sedan starten i september Totalt har, vid halvårsskiftet, 72 remisser inkommit varav 43 har lett till utredning inom enheten. 27 (63 %) av dessa patienter har klarhandlagts inom målvärde 30 dagar. Den längre utredningstiden för vissa patienter har berott på lång väntan på provsvar, t.ex. PAD-svar 3 veckor, samt akut behov av vård inom slutenvård. I samband med införande av standardiserade vårdflöden vid misstänkt cancersjukdom kommer förutsättningarna att öka vad gäller att nå målet för utredningstiden. Merparten av remisserna kommer från primärvård, samtliga vårdcentraler i östra länsdelen har remitterat patienter. Den samlade bedömningen är att enheten fungerar bra och att patienterna är nöjda med omhändertagandet. Osignerade journalanteckningar är ett fokusområde för NSÖ under 2015, inte minst med tanke på införande av journal på nätet i slutet av året. Utvecklingsarbete har initierats och handlingsplan tagits fram inom ramen för verksamhetsutvecklarnätverket med mål att nå målvärde vid årsskiftet. Fram till dags dato kan en minskning från till osignerade journalanteckningar ses (-31%). Inom ramen för strokeprocessen i östra länsdelen pågår utvecklingsarbete med mål att erbjuda samtliga strokepatienter återbesök på teambaserad strokemottagning inom 3 månader. Tidigare patientflöde har setts över, en ny värdeflödesprocess samt struktur och rutiner för att möjliggöra måluppfyllelse har tagits fram och kommunicerats ut inom berörda verksamheter. Även den kommunala hemsjukvården har deltagit i arbetet. Utveckling av uppdragsinnehåll för fast vårdkontakt, med utgångspunkt från regionens riktlinje, har påbörjats. Information om riktlinjen och dess innehåll har getts till NSÖ:s samtliga vårdcentraler och en workshop för att omsätta riktlinjen till praktik har skett inom PVÖ:s chef-/mal-möte. 5

8 Deltagande med två pilot-vårdcentraler i det länsövergripande projektet Trygg utskrivning och uppföljning förväntas ge förutsättningar för ytterligare utveckling av uppdraget med fast vårdkontakt. Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvård Tillgänglighet är ett högt prioriterat område i medborgar-/kundperspektivet i NSÖ:s verksamhetsplan. Trenden är positiv vad gäller tillgängligheten till besök, där 15/17 verksamheter, 88 %, uppnår mål. Tillgängligheten avseende behandling når dock inte mål, ingen av aktuella verksamheter har klarat målvärde under perioden. Produktionsplanering, med stöd av logistiker pågår inom flertal verksamheter och en prioriteringsordning för uppstart hos övriga har tagits fram. Samtliga verksamheter arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar vad gäller tillgänglighet. Målvärdet avseende Akutens tillgänglighetsindikatorer (1-4) har gått i olika riktning. Utfallet gällande tid till läkarbedömning har förbättrats med 3 procentenheter jämfört med föregående utfall, medan andel patienter som lämnat akutmottagningen inom fyra timmar har försämrats från 71 till 68 % och ligger nu åter på samma värde som vid årsskiftet. Resultaten ligger långt från målvärde för båda indikatorerna. En positiv utvecklingstrend kan dock ses avseende tillgänglighet för medicinpatienter på akutmottagningen, medan däremot trenden är nedåtgående för ortopedpatienter. Utveckling mot allt fler akutläkare fortgår och den projektvecka som kliniken genomförde förra hösten med egna läkare i tjänst, visade mycket positiva resultat avseende tillgängligheten. Projektet har upprepats under 2015 med motsvarande positivt utfall och kan ses som ett led i att införa det nya arbetssättet. Endast en av NSÖ:s åtta vårdcentraler nådde målvärde gällande besvarade telefonsamtal inom fyra timmar andra kvartalet 2015, samma utfall som motsvarande period Bristen på både allmänläkare och sjuksköterskor är en stor utmaning för primärvården och har en direkt påverkan på tillgängligheten. Utvecklingsarbete och utbildningsinsatser för att möta det allt ökande antalet telefonsamtal till TeleQfunktionen pågår. Delaktiga och nöjda patienter 14 av NSÖ:s 27 relevanta enheter kan i nuläget nås på telefon 5 timmar varje vardag. Arbete pågår inom samtliga enheter för att säkerställa telefontillgänglighet och kunna erbjuda telefontid minst 5 timmar varje vardag. Bland annat sker arbete med bemanningsproblematik och att undanröja tekniska problem kopplat till TeleQ-systemet. Utvecklingen gällande dokumenterade vård-/rehabiliteringsplaner och SIP visar en positiv trend även om inte målvärdet för dokumenterade vårdplaner riktigt når upp till resultatet motsvarande period Detta är ett fokusområde för NSÖ och följs månadsvis på leantavla. Tillsammans med kommunerna i länsdelen pågår flera projekt för att utveckla och implementera samordnad vård- och omsorgplanering, både inom sluten- och öppenvård. Gemensam terminologi har tagits fram, SIP-processen har tydliggjorts och värdeflöde inkl. rutinbeskrivningar avseende in- och utskrivningsprocessen har dokumenterats. Utbildningsinsats avseende SIP för barn och unga har genomförts i samverkan med Norrköpings kommun med stort deltagande och positiv respons. Under hösten påbörjas ett stort implementeringsarbete av framarbetade och överenskomna rutiner. Gällande 1177 Vårdguidens e-tjänster (tidigare Mina vårdkontakter) sker en positiv utveckling. Antal ärenden har ökat från 4719 st. kvartal till 5454 st. samma period i år (+ 15%). Information har tagits fram om 1177 Vårdguidens e-tjänster att lägga i väntrum och i receptioner inom NSÖ:s samtliga verksamheter och plan finns att se över hur motsvarande information bäst kan ges i samband med utskrivningsmeddelande. 11 av 15 relevanta verksamheter har infört sms-påminnelse och fortsatt införande av tjänsten förväntas ske. Ingen av NSÖ:s verksamheter erbjuder i dagsläget webbokning, mål ej uppnått. En ny version av ITstödet för tjänsten samt central plan för breddinförande förväntas bidra till utveckling av denna tjänst inom produktionsenheten. Samtliga BVC, inom NSÖ:s 8 vårdcentraler, planerar införande av webbtidbok under Stort förtroende för hälso- och sjukvården Inom ramen för det regionövergripande projektet Trygg utskrivning och uppföljning deltar två av NSÖ:s vårdcentraler samt medicinklinken som pilotenheter. Det utvecklingsarbete som projektet genererar förvän- 6

9 tas bidra till en positiv utveckling av både identifiering/remittering och uppföljning av fokuspatienter samt bidra till att målvärde kan nås för indikatorerna. Bra och jämlik hälsa Ett personcentrerat möte och hälsofrämjande förhållningssätt är en värdefull grund för att skapa delaktighet och bättre behandlingsresultat. Med syfte att stimulera till fortsatt utveckling inom området publiceras goda exempel på patientmöten inom NSÖ:s verksamheter i varje nummer av Närkontakt under året. Hälsofrämjande möten var också ett huvudtema på NSÖ-dagarna i början av året. Ett exempel på utvecklingsarbete gällande hälsofrämjande vård är Astma/KOL-mottagningen vid Kolmårdens vårdcentral där en standard fastslagits och rutiner setts över. Tydligare ansvarsområden har definierats, för att bättre anpassa vården till patienternas behov. Genom kontinuerlig dialog och samarbete med hälsoprocessledare kan goda exempel spridas inom produktionsenheten och liknande utvecklingsarbeten initieras även på andra enheter. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Alla NSÖ:s vårdcentraler arbetar i större eller mindre utsträckning i enlighet med socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Även en del av NSÖ:s specialistenheter arbetar sjukdomsförebyggande enligt riktlinjerna, men skulle sannolikt kunna utöka och också fastställa detta arbetssätt. Andel registreringar i Hälsobladet i Cosmic minskar inom NSÖ. För att vända den negativa utvecklingen planeras det för en informationsinsats av vår IT-resurs på NSÖ stab kring hur dokumentation i Hälsobladet bör ske på bästa och enklaste sätt. Inom Region Östergötland pågår just nu en översyn avseende arbete med att se över arbetet med fysisk aktivitet på recept. Bland annat kommer fokusgrupper med personal och patientintervjuer att lägga grunden för det fortsatta arbetet. Patienter och personal från NSÖ ingår i det arbetet. 7

10 Utfall nyckelindikatorer medborgarperspektivet Strategiskt mål Trygg och likvärdig vård Framgångsfaktor Nyckelindikator Föregående utfall Mål 2015 Utfall Måluppfyllelse Hög kvalitet med goda medicinska resultat som står sig väl i nationell jämförelse Andel verksamheter 1 som registrerar i relevanta kvalitetsregister, analyserar resultat och använder resultatet för utveckling av kvalitet och jämlikhet 94% (16/17) > 80% (15/19) 2015/08: 88% (15/17) Andel patienter inom utredningsenhet med max utredningstid inom mål 30 dagar 92% > 98% 2015/08: 63% Antal osignerade journalanteckningar äldre än 10 dagar Minska med 50 % 2015/08: % Andel strokepatienter som erbjuds återbesök till teambaserad strokemottagning inom 3 månader Har tidigare inte följts upp systematiskt > 90% Rapport saknas Andel patienter > 45 år på vårdcentral som diagnosticeras för KOL Utläses i VC (PVÖ) kvalitetsrapport 2014 Öka Redovisas i ÅR 2015 Kontinuitet i vårdkontakterna Andel verksamheter som erbjuder patienter med komplex problematik och behov av insatser från flera vårdgivare fast vårdkontakt enl. LiÖ:s definition 94% (15/16) 100% (16/16) Ej akutklin, Jourcentral, BHV 2015/08: 100% (16/16) Andel verksamheter som har kontaktsjuksköterskor för omhändertagande av cancerpatienter 100% 100% (2/2) Med.klin. och LAH 2015/08: 100% 1 Verksamhet = klinik/vårdcentral (ansvarig: verksamhetschef/vårdcentralschef) 8

11 Strategiskt mål Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvård Framgångsfaktor Nyckelindikator Föregående utfall Mål 2015 Utfall Måluppfyllelse Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvård Andel verksamheter som klarar tillgänglighetsmål enligt nationella vårdgarantin eller landstingets krav i övrigt avseende besök 88% 100% (17/17) Ej akutklin, ourcentral 2015/08: 88% Andel verksamheter som klarar tillgänglighetsmål enligt nationella vårdgarantin eller landstingets krav i övrigt avseende behandling 67% 100% (3/3) BUP, VUP, HAB 2015/08: 0% Andel patienter som träffat läkare inom 1 timme på akutmottagningen (redovisas per klinik) NSÖ: 25,08% Kir: 24,36% Med: 16,83% Ort: 37,39% > 50% 2015/08: NSÖ: 28,45% Kir: 26,59% Med: 28,00% Ort: 30,41% Andel patienter som lämnat akutmottagningen inom högst 4 timmar (redovisas per klinik) NSÖ: 70,91% Kir: 71,50% Med:61,22% Ort: 85,19% > 80% 2015/08: NSÖ: 68,03% Kir: 64,76% Med: 68,42% Ort: 73,00% Andel VC som uppfyller kravet på 95 % besvarade samtal inom 4 timmar 2014/Q2: 12,5% (1/8) 100% 2015/Q2: 12,5% (1/8) Andel inkomna remisser till utredningsenhet som accepterats och bekräftats inom 3 arbetsdagar 84% > 98% 2015/07: 72% Andel enheter 2 som inom 14 dagar efter remissankomst/ beslut erbjuder 80% av patienterna datum och klockslag till besök/ undersökning/åtgärd 50% (12/24) 100% (27/27) Ej SV, jourcentral, BHV, akutmott, Psyk akutenhet 2015/08: 63% (17/27) 2 Enhet = organisationsenhet (ansvarig: vårdenhetschef/vårdcentralschef) 9

12 Strategiskt mål Delaktiga och nöjda patienter Framgångsfaktor Nyckelindikator Föregående utfall Mål 2015 Utfall Måluppfyllelse Olika möjligheter att komma i kontakt med vården Andel enheter som kan nås på telefon minst 5 timmar varje helgfri månd-fred 52% (14/27) 100% (30/30) Ej SV, jourcentral 2015/08: 52% (14/27) Andel verksamheter som erbjuder webbokning 2015/04: 7% (1/14) > 50% (8/15) Ej akutklin, jourcentral, LaH, BUP 2015/08: 0% (0/14) Andel verksamheter som har infört sms-påminnelse 67% (10/15) > 50% (8/15) Ej akutklin, jourcentral, LaH, BHV 2015/08: 73% (11/15) Delaktiga patienter Andel berörda enheter som följer dokumenterade rutiner för arbete med SIP (samordnad ind. plan) +vård /rehabplan och tillämpar dessa 75% (12/16) > 95% (37/39) 2015/08: 59% (10/17) Ej aktuellt Akutklin, Jourcentral Antal dokumenterade vård- /rehabiliteringsplaner och SIP 2014/08: Vårdplan 2827 Öka 2015/08: Vårdplan 2491 Rehabplan 727 Rehabplan 753 SIP 101 SIP 155 Antal ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster 2014/Q2: 4719 Öka 25% 2015/Q2: % 10

13 Strategiskt mål Stort förtroende för hälso- och sjukvård Framgångsfaktor Nyckelindikator Föregående utfall Mål 2015 Utfall Måluppfyllelse Förtroendeskapande insatser Andel verksamheter inom NSÖ med PUK-värde, enligt nationell patientenkät, > rikssnitt inom följande områden 1. delaktighet 2. bemötande 3. välinformerade 4. förtroende för vården Har tidigare inte följts upp på detta sätt > 80% Ej jourcentral, LAH 1. 36% (4/11) 2. 55% (6/11) 3. 45% (5/11) 4. 45% (5/11) Patientenkät Psyk och geriatrik har för få svar för att få ett resultat. Andel genomförda uppföljningar av remitterade fokuspatienter enligt säker hemgång 95% Ändrat pga felaktigt värde i DÅ-03 > 95% 2015/08: 82% Rätt från mig ta sidledesansvar Antal identifierade och remitterade fokuspatienter enligt säker hemgång 2014/08 ack: 187 st Ändrat pga felaktigt värde i DÅ-03 Öka 2015/08 ack: 352 st Andel verksamheter där 50% av medarbetarna genomgått utbildning i SBAR (eller liknande) 71% (12/17) > 50% (9/18) 2015/08: 71% (12/17) 11

14 Strategiskt mål Bra och jämlik hälsa Framgångsfaktor Nyckelindikator Föregående utfall Mål 2015 Utfall Måluppfyllelse Personcentrerat, hälsofrämjande förhållningssätt Andel verksamheter 3 som inom en 5- årsperiod, i samråd med hälsoprocessledare, bedriver utvecklingsarbete inom området Hälsofrämjande möten med fokus på att stärka patientens delaktighet och förmåga att ta kontroll över sin egen hälsa 37% (7/19) > 75% (14/19) 2015/08: 37% (7/19) Andel verksamheter som enligt nationella riktlinjer och i samråd med hälsoprocessledare arbetar med sjukdomsförebyggande insatser under året 42% (8/19) > 50% (9/19) 2015/08: 42% (8/19) Andel registreringar i Hälsobladet i Cosmic under innevarande år avseende alkohol, tobak, mat och fysisk aktivitet 2014/08 ack: Alk 1,31% Tobak 4,17% Mat 0,94% Fys 1,56% Öka 2015/08 ack: Alk 1,07% Tobak 3,25% Mat 0,76% Fys 1,00% 3 Verksamhet = klinik/vårdcentral (ansvarig: verksamhetschef) 12

15 Processperspektivet Strategiskt mål Måluppfyllelse Framgångsfaktorer Resultat 1. En aktiv forskning som sprids och omsätts i verksamhetsutveckling Aktiv och konkurrenskraftig klinisk forskning Antal pågående och avslutade - forskningsarbeten Medicinsk kvalité som står sig väl i nationell och internationell jämförelse 2. Kunskapsbaserad och säker hälsooch sjukvård med hög kvalitet Evidensbaserad läkemedelsanvändning Aktivt arbete för att minska antalet undvikbara vårdskador Resurser som omsätts till bästa möjliga patientnytta 3. Effektiv hälso- och sjukvård Effektiv och korrekt sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Aktiv verksamhetsutveckling utifrån resultat på målstyrningstavla 4. Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan Verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan 13

16 Bedömning av måluppfyllelse 1. En aktiv forskning som sprids och omsätts i verksamhetsutveckling Målet uppnått. Antalet ALF-poäng uppgår till 37,9 vid den senaste mätningen (2014) jämfört med 23,6 vid tidigare mätperiod. Målet är därmed uppnått. Även antal pågående och avslutade forskningsarbeten visar en ökning och bedömningen av det strategiska målet som helhet är att måluppfyllelse uppnåtts. 2. Kunskapsbaserad och säker hälso-och sjukvård med högkvalitet Inte helt tillfredställande måluppfyllelse utifrån den sammantagna bedömningen av målet. Andel trombolysbehandlade patienter ligger kvar på samma värde som vid föregående mätning, 7,7 %. Inom ramen för den lokala strokeprocessen pågår kontinuerliga mätningar och uppföljningar av resultat samt utvecklingsarbete för att säkerställa måluppfyllese avseende strokeindikatorerna. 80 % (8 av 10 verksamheter) av NSÖ:s verksamheter anger att man använder befintligt bedömningsinstrument vid misstanke på beroende. Utvecklingen förväntas fortsätta under året och leda till att målvärde uppnås. Framgångsfaktorn evidensbaserad läkemedelsanvändning når målvärde. Förskrivningen av bensodiazepiner (lugnande läkemedel och sömnmedel) i gruppen år har minskat med 4,8 % under året. Förskrivningen av olämpliga läkemedel till patienter 80 år och äldre visar också en fortsatt minskande trend (74 DDD/1000 listade jämfört med 81 DDD vid föregående mättillfälle). En positiv trend ses gällande framgångsfaktorn aktivt arbete för att minska antalet undvikbara vårdskador och fortsatt arbetet för att uppnå målvärde pågår. Följsamheten till hygienriktlinjerna visar att klädreglerna följs till 99 % och når målvärde, men följsamhet till hygienregler har minskat till 83 % jämfört med 85 % efter Q 1. Förekomst av vårdrelaterade infektioner (VRI) enligt uppföljningsverktyget har minskat från 5,47 % vid föregående mättillfälle till 2,83 % och måluppfyllelse har uppnåtts. Förskrivningen av antibiotika under perioden januari till juli är 177 recept/1000 invånare. Det innebär en högre nivå jämfört med samma period föregående år. NSÖ och Östergötland, liksom riket i övrigt har en förskrivning som motsvarar förskrivningen under Andelen hemgående patienter som får läkemedelsberättelse har ökat till 61 % och måluppfyllelse är uppnådd. Endast 5 % (1 av 19) av NSÖ:s verksamheter anger att man systematiskt uppmärksammar barn som anhöriga. 3. Effektiv hälso-och sjukvård Inte helt tillfredställande måluppfyllelse utifrån den sammantagna bedömningen av målet. Sju av 19 verksamheter inom NSÖ anger att man har påbörjat alternativt arbetar med produktionsplanering. Den totala beläggningsgraden på NSÖ:s vårdavdelningar visar en svag positiv utveckling, 92 % jämfört med 93 % vid förra mättillfället. Andel återinläggningar inom 30 dagar för patienter 65 år eller äldre har minskat från 18,4 % vid tidigare mättillfälle till 16,9 % under juli Indikatorn följs månadvis i NSÖ:s uppföljningsplan och kommuniceras med kommunerna i länsdelen. Andelen verksamheter som har kartlagt sjukskrivningsmönstret hos sina patienter avseende, kön, ålder, diagnoser och sjukskrivningslängd har ökat till 29 % (4 av 14 verksamheter) från 21 % (3/14) vid föregående mätning. Målvärde uppnås för indikatorn. Avseende aktiv verksamhetsutveckling utifrån resultat på målstyrningstavla anger 74 % av verksamheterna (14/19) att man systematiskt visualiserar målstyrning. Inom NSÖ:s verksamhetsutvecklarnätverk är införandet av leantavla en prioriterad uppgift som kan bidra till att målvärde kan uppnås under året. 14

17 4. Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan Inte helt tillfredställande måluppfyllelse utifrån den sammantagna bedömningen av målet. Andel verksamheter som har utfört miljöförbättrande åtgärder i enlighet med NSÖ:s miljöplan har ökat till 63 % från 59 %. Aktiviteter har planerats och utveckling fortsätter enligt fastställd handlingsplan. Den samlade bedömningen av måluppfyllelse för processperspektivet som helhet vid årets slut visar en positiv utvecklingen. Inom de flesta framgångsfaktorerna finns indikatorer som redan uppnått målvärde. Riktade aktiviteter pågår för att öka möjligheten till måluppfyllelse för de områden som i nuläget visar inte helt tillfredsställande resultat. Utvecklingen följs månadsvis i NSÖ uppföljningsplan och på leantavla. I stora delar bedöms måluppfyllelse kunna uppnås utifrån de utvecklingsinsatser som startas under våren. Väsentliga insatser och resultat En aktiv forskning som sprids och omsätts i verksamhetsutveckling En strategi för forskning och utveckling finns framtagen inklusive handlingsplan. Ett antal av NSÖ:s medarbetare har deltagit i en utbildningssatsning där man kombinerat patientsäkerhet med forskningsmetodik och ytterligare utbildningsplatser kommer under hösten. Grundläggande FoUutbildning för chefer på alla nivåer i NS FoU-enhets regi planeras och är inskriven i handlingsplanen. En redovisning av pågående FoU-arbeten har gjorts i samband med ledningsgruppsmöten, och dessa arbeten har ökat i hög grad. FoU-samtal med verksamhetsföreträdare kommer att fortsätta under hösten och våren 2016 för att stimulera till ytterligare FoU-arbeten. Forsknings- och utvecklingsrådet (FoU-rådet) har redan fått en fördubbling av antalet ansökningar jämfört med FoU-samordnare har också startat upp FoU-arbeten med flera medarbetare varav några kan vara tänkbaka som doktorander i en framtid. FoU-luncherna på VIN som NSÖ:s FoU-samordnare håller i bidrar till att forskning och utvecklingsarbeten sprids till samtliga medarbetare på NSÖ och VIN och kan på så sätt stimulera till att flera arbeten startas. Ett sammarbete med Forum Östergötland har startats under våren och representanter från dem kommer fyra gånger per termin till VIN för att stödja, stärka och underlätta klinisk forskning. Ett arbete med att starta upp en webb-sida för FoU på intranätet för VIN samt NSÖ har påbörjats. Kunskapsbaserad och säker hälso-och sjukvård med högkvalitet Utvecklingsarbete inom ramen för den lokala strokeprocessen pågår. Olika delprocessgrupper arbetar för att säkerställa måluppfyllelse avseende strokeindikatorerna i NSÖ:s överenskommelse, framför allt gällande områdena återbesök inom tre månader till specialiserat team samt ledtid mellan ankomst till sjukhus till strokeenhet. För att mäta utfall av de strokeindikatorer som överenskommelsen anger så är en CI-rapport under framtagande. På grund av att kvalitetssäkring av föreslagen CI-rapport av olika anledningar försenats finns ännu ingen klar rapport att mäta utifrån. Därav ingen uppföljning än så länge. Fortsatt kontinuerlig uppföljning och regelbundna arbetsmöten inom lokala strokeprocessen pågår. Sedan årets början har helgtjänstgöring för rehabilitering på strokeenhet verkställts. Detta innebär att samtliga nyinsjuknade strokepatienter bedöms inom max 36 timmar efter ankomst till strokeenhet. Ett dysfagiteam har, i samverkan med berörda vårdgrannar, under året formerats på Vrinnevisjukhuset med syfte att ytterligare kvalitetsäkra arbete med sväljsvårigheter. Det strukturerade arbetet för minskad användningen av bensodiazepiner (lugnande läkemedel och sömnmedel) bland patienter i medelåldern fortsätter. Det har redan visat effekt på förskrivningen. Målvärde för 2015 gällande förskrivningen av bensodiazepiner i åldergruppen har uppnåtts, men nivån är fortfarande högre än övriga länet och riket. 15

18 NSÖ fortsätter att följa olämpliga läkemedel på NSÖ-nivå utifrån Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer. Arbetet med att minska denna förskrivning har pågått sedan Under föregående år har sågs en viss ökning, men nu verkar olika insatser ge resultat och förskrivningen minskar. Följsamhet till kläd- och hygienregler liksom förekomst av VRI är prioriterade områden för NSÖ och följs månadsvis på målstyrningstavla och i uppföljningsrapport. Antalet observationer måste öka. Följsamhet till klädregler är hög 99 % men målvärde nås inte avseende hygienreglerna. Lokal VRI-konferens i länsdelen har genomfört och kommande genombrottsprojekt förväntas bidra till att sätta fokus på vikten av följsamhet till de basala hygienreglerna. Flera team från NSÖ är anmälda. Inom primärvården följs kvalitén av antibiotikaförskrivningen via STRAMA-portalen. Uppföljning sker via uppföljningsrapport från NSÖ liksom från STRAMA-primärvårdsgruppen. Inom slutenvården arbetar utsedda STRAMA-läkare med bland annat antibiotikaförskrivningen och infektionsverktyget. Patientsäkerhetsenheten har under perioden oktober 2013 till maj 2015 haft ett projekt avseende breddinförande av läkemedelsberättelser och läkemedelsgenomgångar i regionen. NSÖ:s apotekare arbetar aktivt med att stödja verksamheterna med läkemedelsgenomgångar. Apotekarna gör även utbildningsinsatser till i första hand AT och ST-läkare avseende både läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser. I uppföljningsrapporten följer NSÖ månadsvis resultatet per enhet och flera enheter följer antalet läkemedelsberättelser, i förhållande till antalet utskrivna patienter, på sina leantavlor. Effektiv hälso-och sjukvård NSÖ:s logistiker bidrar med stöd till verksamheterna både avseende målstyrningen och i samband med produktionsplanering för att planera, följa upp och styra verksamheten. Intentionen är att alla verksamheter ska införa planeringsmodellen och NSÖ arbetar nu i olika stadier med att tillämpa modellen för strategisk och operativ planering på åtta verksamheter enligt årets plan. Två vårdcentraler, Söderköping och Cityhälsan Norr, deltar med produktionsplanering inom projektet Framtidens bästa primärvård. Att minska beläggningsgrad och andelen återinläggningar är prioriterade målområden för NSÖ, då det påverkar såväl patientssäkerhet som arbetsmiljö. Efter en ansträngd vår har beläggningsgraden förbättrats under sommaren beroende på färre vårddagar av utskrivningsklara patienter, en effekt av tät samverkan och gemensamt utvecklingsarbete med Norrköpings kommun. Inom ramen för samverkan med kommunerna i länsdelen redovisas kontinuerligt beläggningsgrad och antal utskrivningsklara patienter och diskussion förs om möjliga återgärder. Flera riktade aktiviteter pågår, bl.a. länsdelsgemensamma utvecklingsuppdrag för att säkerställa och implementera rutinerna vid samordnad vård- och omsorgsplanering i slutenvård och i öppenvård. Arbete med vårdplanering på distans har inletts vid några verksamheter och kommer att underlätta samverkan vid utskrivning från sjukhus. Även det länsövergripande pilotprojektet Trygg utskrivning och uppföljning, där NSÖ deltar med projektledare och pilotverksamheter, förväntas ge positiva effekter på såväl beläggningsgrad och återinläggningar som undvikbar slutenvård. Andelen verksamheter som har kartlagt sjukskrivningsmönstret hos sina patienter avseende, kön, ålder, diagnoser och sjukskrivningslängd uppnår målvärde för Fortsatta utvecklingsaktiviteter för säker, effektiv och jämnställd sjukskrivning pågår i nära samverkan med försäkringskassan. När sjukskrivningsverktyget blir tillgängligt för respektive verksamhet i slutet av året, kommer möjligheten till uppföljning på individnivå att möjliggöras på ett enklare sätt. Indikatorn andel verksamheter som systematiskt visualiserar målstyrning är oförändrad jämfört med tidigare uppföljning, men inom NSÖ:s verksamhetsutvecklarnätverk är införandet av leantavla en prioriterad uppgift som kan bidra till att målvärde kan uppnås under året. Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan I NSÖ:s handlingsplan för systematiskt miljöarbete ingår bland annat mer frekvent och enklare användande av videokonferenser vid samverkan med andra centrum/kliniken med målet minska antalet körda mil i tjänsten med 5 % från Resultatet visar hittills att videokonferenser används i allt högre utsträckning när så är möjligt. 16

19 Vårda miljön -koncept presenteras och genomförs inom alla enheter under året. Införandet av arbetssättet vårdplanering på distans har mottagits positivt och bidrar bland annat till minskade biltransporter. Geriatriska kliniken och medicinkliniken har, tillsammans med Söderköpings och Valdemarsviks kommuner, fungerat som pilotverksamheter för uppstart och under hösten förväntas även övriga NSÖ:s verksamheter på Vrinnevisjukhuset införa detta arbetssätt. Den samlade bedömningen av måluppfyllelse för processperspektivet som helhet vid årets slut visar en positiv utvecklingen för flera framgångsfaktorer och nyckelindikatorer. Riktade aktiviteter pågår för att öka möjligheten till måluppfyllelse för de områden som i nuläget visar otillfredsställande resultat. Utvecklingen följs månadsvis i NSÖ uppföljningsplan och på leantavla. I stora delar bedöms måluppfyllelse kunna uppnås utifrån de utvecklingsinsatser som pågår. Utfall nyckelindikatorer - processperspektivet Strategiskt mål En aktiv forskning som sprids och omsätts i verksamhetsutveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator Föregående utfall Mål 2015 Utfall Måluppfyllelse Aktiv och konkurrenskraftig klinisk forskning Antalet ALF-poäng för forskning 23,6 poäng (2013) 35 poäng* 37,9 poäng (2014) Forsknings- och utvecklingsarbete används och omsätts i den kliniska vardagen Antal pågående och avslutade - forskningsarbeten - utvecklingsarbeten inom verksamheten Ingångsvärde saknas Öka Öka Redovisas 2015/12 * Av redovisningstekniska skäl är det en eftersläpning på ett år vilket innebär att målvärdet för 2015 avser 2014 års resultat. Strategiskt mål Kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård med hög kvalitet Framgångsfaktor Nyckelindikator Föregående utfall Mål 2015 Utfall Måluppfyllelse Medicinsk kvalité som står sig väl i nationell och internationell jämförelse Förbättrad strokevård: - Andel trombolysbehandlade patienter vid akut stroke 7,7 % > 10 % 2015/07: 7,7% - Förbättrad måluppfyllelse av samtliga 5 mål i strokeprocessen i enlighet med överenskommelsen NSÖ ska förbättra sina resultat inom resp målområden 100 % Rapport saknas 17

20 Förekomst av trycksår 22pat/125pat. 17,6% mars 2014 <17,6 % Redovisas 2015/12 Andel verksamheter som använder befintligt bedömningsinstrument vid misstanke av beroende 80 % (8/10) 100 % (VC, psyk klin, beroendeklin) 2015/08: 80 % (8/10) Evidensbaserad läkemedelsanvändning Förskrivning av bensodiazepiner i åldersgruppen år 2015/03-5,23 % DDD (R12 dec 14) Minska med 3% jmf med året innan 2015/07: -4,8 % DDD (R12 juli 15) Förskrivning av olämpliga läkemedel för äldre 80 år 2014/12: 93 DDD/1000 listade Minska 2015/07: 74 DDD/1000 listade Aktivt arbete för att minska antalet undvikbara vårdskador Andel observationer som visar att hygienriktlinjerna följs avseende: - Hygienregler (HR) - Klädregler (KR) 85 % 93 % 95 % 95 % 2015/08: 83% 99% Förekomst av vårdrelaterade infektioner (VRI) enl uppföljningsverktyget 2015/Q1: 5,47 % < 4 % 2015/Q2: 2,83 % Förskrivning av antibiotika 2014/12: 182 recept/ 1000 inv (Period jandec) 175 recept/1000 inv (period jan-juli 2014) 165 recept /1000 inv (Period jandec) 2015/07: 177 recept/ 1000 inv (Period janjuli) 18

21 Andel hemgående patienter som fått en skriftlig läkemedelsberättelse (gäller slutenvården) 58 % 60 % 2015/08: 61% Andel verksamheter som systematiskt uppmärksammar barn som anhöriga (KVÅ DU055, DU056, DU057) 5 % (1/19) KVÅ-koder 70 % 2015/08: 5 % (1/19) KVÅ-koder Strategiskt mål Effektiv hälso- och sjukvård Framgångsfaktor Nyckelindikator Föregående utfall Mål 2015 Utfall Målupp fyllelse Resurser som omsätts till bästa möjliga patientnytta Antal verksamheter som har påbörjat och jobbar med produktionsplanering enligt LiÖ-modell 8/19 8/ /08: 7/19 Totala beläggningsgraden på NSÖ:s vårdavdelningar 2014 ack: 93 % < 90 % 2015/07 ack: 92% Andel återinläggningar inom 30 dagar för patienter 65 år eller äldre 2014/12: 19,1% <15% 2015/07: 16,9% Effektiv och korrekt sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Andel verksamheter som har kartlagt sjukskrivningsmönstret hos sina patienter utdelat på: Kön Ålder Diagnosgrupper Sjukskrivningslängd 21% (3/14) >25 % 2015/08: 29% (4/14) Aktiv verksamhetsutveckling utifrån resultat på målstyrningstavla Andel verksamheter som systematiskt visualiserar målstyrning 74 % (14/19) 100 % 2015/08: 74 % (14/19) 19

22 Strategiskt mål Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan Framgångsfaktor Nyckelindikator Föregående utfall Mål 2015 Utfall Måluppfyllelse Verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan Andel verksamheter som har utfört miljöförbättrande åtgärder i enlighet med fastställd miljöplan för NSÖ 59% (10/17) 80% 2015/08: 74% (14/19) 20

23 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Gott och aktivt medarbetarskap Måluppfyllelse Framgångsfaktorer Ökad delaktighet Återkoppling på prestation Resultat En attraktiv arbetsgivare för vilken många vill arbeta Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Samlad bild av kompetensförsörjning Goda lärmiljöer Hälsofrämjande arbetsplats Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsmål Chefer som regelbundet ges möjlighet till dialog om sitt uppdrag och arbets-situation Chefer som har stöd och verktyg för att hantera sitt uppdrag 21

24 Bedömning av måluppfyllelse 1. Ett gott och aktivt medarbetarskap Glädjande nog så har det strategiska målet Gott och aktivt medarbetarskap uppfyllts. Andel medarbetare som upplever att de tar del av forskningsresultat ligger på målnivån för När det gäller andel medarbetare som upplever att de deltar i utvecklingsarbete så ligger det två punkter över målnivån. Andel medarbetare som upplever att arbetsplatsträffar fungerar väl är på målnivå för 2015 och resultatet av andel medarbetare som frågar efter återkoppling ligger strax över målnivån. 2. Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Resultatet för framgångsfaktorerna En attraktiv arbetsgivare för vilken många vill arbeta är lägre än målet för Under rubriken en attraktiv arbetsplats för vilken många vill arbeta, har andelen specialistutbildade sjuksköterskor minskat med 1,0 procentenhet och andelen medarbetare som upplever stolthet över att vara en del av verksamheten har också minskat. Införandet av Kompetensportalen har gått långsammare än förväntat. Det mest sannolika scenariot är att Kompetensportalen är helt införd första halvåret Vad det gäller goda lärmiljöer har målet inte uppnåtts. Index goda lärmiljöer har sjunkit med en punkt. Nyckelindikatorn antal VFU-utbildade handledare för läkarstudenter redovisas i samband med årsredovisningen. Personalomsättningen ligger på ungefär samma nivå som vid förra mättillfället, men NSÖ har fortfarande bemanningsproblem och är beroende av bemanningsföretag, företrädesvis avseende specialistläkare inom allmänmedicin. Det finns ett visst beroende av bemanningsföretag avseende sjuksköterskor inom slutenvården. Avseende hälsofrämjande arbetsplats så har sjukfrånvaron minskat sedan förra mättillfället. Målet är inte nått men nivån har sjunkit från 6,1 % till 5,4 %. Målet för 2015 är att sjukfrånvaron ska ligga på <5 %. Glädjande nog har stressindex förbättrats och ligger över målnivån. 3. Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsmål NSÖ har nått målen vad det gäller gott ledarskap. Väsentliga insatser och resultat Gott och aktivt medarbetarskap Inom flera av NSÖ:s verksamheter har det gjorts insatser för att utveckla, tydliggöra och stärka värdegrunden och det har givit effekt på upplevelsen av medarbetarskapet. NSÖ har bemanningsproblem vid en några enheter varför det har genomförts riskanalyser med stor delaktighet från både fackliga representanter och medarbetare vid berörda enheter. I handlingsplaner utifrån medarbetaruppföljningen har det framkommit behov av att arbeta med att främja kommunikation och återkoppling. Det har gjorts insatser på gruppnivå för att utveckla förmågan till att både ge och fråga efter feedback och möjligheten att få träna på kommunikationsövningar. Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag NSÖ har problem vid ett antal enheter med bemanningen vilket kan påverka upplevelsen av stolthet över att vara en del av verksamheten. I tider när man som medarbetare får arbeta övertid och ibland dubbla pass kan medarbetaren känna frustration. 22

25 I och med att Akutkliniken, Psykiatriska kliniken och Medicinkliniken har medarbetare som utbildar sig till specialistsjuksköterska under 2015 förväntas resultatet inom målområdet att bli bättre under senare delen av året. Inom NSÖ har vi börjat införa Kompetensportalen. Akutkliniken, Geriatriska kliniken, LaH och Bokningscentralen är de första enheterna inom NSÖ som är inne i Kompentensportalen. Införandet fortsätter men inte enligt plan. De verksamheter som är på gång in i portalen är PVÖ, BHV och Habiliteringen. Portalen kommer att bli ett användbart verktyg för att på ett strukturerat sätt arbeta med kompetensstyrning. Index goda lärmiljöer har sjunkit en punkt. Av åtta parametrar ligger 5 av dem på ett resultat över 70, vilket är ett bra resultat. Det högsta resultatet är att man som individ upplever att man lär nya saker (85*). Lägsta resultatet är om forskningsresultat används (61*). Personalomsättningen ligger på ungefär samma nivå som vid förra mättillfället. Medicinklinken har en attraheragrupp som består av chefer, medarbetare och fackliga som tar fram olika aktiviteter som kan stimulera till att både behålla och attrahera nya medarbetare. Medicinkliniken har också startat ett arbete med att identifiera vilken arbetsuppgiftsförskjutning som kan göras mellan undersköterskor och sjuksköterskor. Sjukfrånvaron har sjunkit men är fortfarande för hög, främst bland undersköterskor och skötare. Stressindex har förbättrats med sex punkter. Det högsta värdet är att medarbetarna kan koppla av på fritiden (70*) som är den parameter som till störst del påverkar stressnivån. Det lägsta värdet är inga besvär av stress (60*). NSÖ:s HR-enhet har inbjudits till många av arbetsplatserna och genomfört stresskartläggning. Under januari och februari har HR på NSÖ erbjudit alla medarbetare en tvåtimmarsutbildning i verksamhetsutvecklande lönesättning. Drygt hälften av alla medarbetare har gått utbildningen. Vi fortsätter att utveckla samverkan med andra produktionsenheter som har verksamhet inom östra länsdelen, för att bedriva Kvalitetssäkrad yrkesintroduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor. Förutom samverkan med BKC och CKOC så har vi även samverkan med HMC. Introduktionsutbildningen är obligatorisk. Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat NSÖ har inlett ett arbete med att göra stresskartläggning även för chefer eftersom tidigare resultat av stressindex för chefer har varit lågt. Resultatet för stressindex har förbättrats från 48* till 54*. Andelen chefer som upplever att de får återkoppling på prestation i förhållande till verksamhetens mål är på målnivån. En trolig orsak till att dessa nivåer har förbättras kan var att fler chefer har haft utvecklingssamtal med sin chef (från 69,4% - 91,7%). Det är också betydligt större andel som har en utvecklingsplan (från 63,4% - 85,1%). Det finns även synpunkter på att NSÖ och regionen ska fokusera på färre projekt. Man vill också ha en bättre samordning och kunskap om vilka projekt som ska startas och vilka som pågår. För chefer inom NSÖ kommer det under hösten 2015 vara en workshop för att ge inspiration i att finna realistiska och utmanande mål i samband med verksamhetsutvecklande lönesättning. I stort sett alla chefer inom NSÖ har genomgått utbildningen Verksamhetsutvecklande lönesättning. 23