TIERPS. Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet KOMMUN. (?1 32r. ok.3 errrr. ;_4 1 ', _ 4-77 Bet r i. r -

Transkript

1 TIERPS KOMMUN Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet (?1 32r. ok.3 errrr r - ;_4 1 ', _ 4-77 Bet r i

2 Innehållsförteckning Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren Förslag till beslut... 8 Ekonomin i sammandrag... 9 Driftbudget lnvesteringsbudget Resultatbudget Finansieringsbudget Balansbudget Nyckeltal lnvesteringsbudget Revision Valnämnd Jävsnämnd Lönenämnd Uppdrag Verksamhetsförändringar Driftbudget IT-nämnd Ekonomisk ordlista

3 Verksamhetsplan 2016 Vision för Tierps kommun Tierps kommun är en grön och harmonisk oas för hela livet. Här förenas landsbygdens lugn med närheten till storstadens puls. Vi använder kraften ur vår historia och med engagemang och företagsamhet går vi gemensamt tryggt in i framtiden. Visionen konkretiseras i tre arenor LIVSARENAN I Tierps kommun har vi stora ambitioner för vårt samhälle. Tierp ska vara en kommun att räkna med. En kommun att upptäcka. Att växa upp i. Att bo i. Och leva ett rikt liv i. Det som kännetecknar livsarenan är: Bra start i livet Trygghet Utbildning Inkludering Stark lokal identitet Stolthet Delaktighet Småskalighet Grön miljö Historisk förankring Geografiska läget Goda kommunikationer Föreningsliv Natur och kultur Digital infrastruktur Leva och verka i hela kommunen AFFÄRSARENAN Tierps kommun ligger i en av Europas mest attraktiva storstads- och kunskapsregioner. Tillväxten i Gävle och Uppsala skapar möjligheter för Tierps kommun att växa och blomstra. Det som kännetecknar affärsarenan är: Kommunikationer, digitala och fysiska God värdkommun Enkelhet Kort och snabb väg till hjälp Personligt bemötande Stödja framväxt av nya företag Entreprenörskap Kreativitet Kom petensförsörjning Värdskap Minnesvärda upplevelser Äventyr Attraktiv natur Attraktiva kulturmiljöer UTVECKLINGSARENAN Tierps kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi ska också sikta på att öka vår befolkning för att ge underlag för fler företag, fler arbetstillfällen och bättre service. Det som kännetecknar utvecklingsarenan är: Hållbart samhälle nu och för kommande generationer Beslut vägs mot ekonomisk, ekologisk och social påverkan Gott liv Balans Befolkningsökning Geografiska lägets fördelar Fler bostäder för alla skeden i livet Attraktiva boendemiljöer Långsiktig markanvändning Rent vatten Hållbara transportlösningar Snabba kommunikationer De fullständiga arenabeskrivningarna finns på 3

4 Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren Bakgrund Som ett led i budgetprocessen har det genomförts ett upptaktsmöte den 9 mars där kommunstyrelsen, fackliga företrädare och revisorerna har deltagit. För kommunens verksamheter har det upprättats ett underlag för budgeten innehållande uppdrag, övergripande mål och verksamhetsförändringar. I övrigt är underlagen upprättade med metoden Balanserad Styrning (Balanced Scorecard). Detta innebär bl.a. presentation av så kallade strategier och mått/målvärden. Budgetförutsättningar Utgångspunkten för verksamheternas ekonomiska resurser i form av plan för ekonomi och verksamhet under åren är förutom beräknade inkomster av skatt och statsbidrag mm innevarande års budget och bokslut 2014 samt fastställd flerårsplan Planen är upprättad utifrån en oförändrad skattesats med 20 kronor och 99 öre/skattekrona. Personalkostnaderna och övriga kostnader har räknats upp med 2,2 %. Övriga kostnadsökningar ska i första hand finansieras genom rationaliseringar och eventuella volymminskningar inom den egna verksamheten. Liksom för år 2015 ska åtgärder prioriteras som förbättrar första intrycket för kunden/besökaren samt åtgärder som gör kommunen attraktivare för inflyttning. Detsamma gäller åtgärder som motverkar utanförskap och underlättar integration. Dessutom ska åtgärder prioriteras som bidrar till en hållbar utveckling (miljö, ekonomi och sociala förhållanden) och förbättrad folkhälsa. Eventuella konsekvenser i kommunens budget med anledning av Regeringens budgetförslag för år 2016 (Höstpropositionen) som överlämnades den 21/9 har inte beaktas i detta dokument. Ny vision Kommunfullmäktige beslutade att anta en ny vision för Tierps kommun att gälla från och med 2016: "Tierps kommun är en grön och harmonisk oas för hela livet. Här förenas landsbygdens lugn med närheten till storstadens puls. Vi använder kraften ur vår historia och med engagemang och företagsamhet går vi gemensamt tryggt in i framtiden". Visionen ska konkretiseras i tre arenor: Livsarenan, affärsarenan och utvecklingsarenan. Den nya visionen innebär ett stort och långsiktigt arbete där bl.a. nya övergripande mål måste utarbetas som konkretisering av de av kommunfullmäktige fasställda strategiska utvecklingsområdena. Med hänvisning till tidsaspekten så presenteras just nu inga nya övergripande strategiska mål i detta dokument. Större verksamhetsförändringar Kommunfullmäktige har fattat ett inriktningsbeslut om att ett nytt kommunalt bolag ska bildas dit enheterna VA, Renhållning och Gata/Park är tänkt att överföras. I föreliggande dokument har inte hänsyn till detta tagits. Andra viktiga satsningar/förutsättningar som kan nämnas är följande: Kommunikationsenheten inom Medborgarservice har förstärkts med en informationstjänst. Hänsyn har tagits till helårseffekter avseende hyra för Centralhallen och PEK-hallen. 4

5 4 Verksamhetsplan 2016 En ny förskola med 6 avdelningar i kvarteret Bokbindarlunden startas och personalförstärkningar inom barnomsorgverksamheten kommer att ske. Ökad bemanning inom grundskolan. Kostnaderna för interkommunala ersättningar inom gymnasieskolan beräknas minska. Hänsyn har tagits till volymökningar inom äldreomsorgen vilket bl.a. leder till behov av ökad bemanning. Behovet av en personalpool kopplad till bemanningsenheten för äldreomsorgen och funktionshindradeomsorgen kommer att utredas. Syftet är att minska antalet timanställda och öka möjligheten till önskad sysselsättningsgrad. Individ-och familjeverksamheten får ett tillskott med nästan 4 mnkr allt annat oförändrat för att budgeten ska överrenstämma med verksamhetens omfattning. I Finansieringen (skatter, generella statsbidrag m.m.) har hänsyn tagits till förändrade regler avseende den statliga kostnadsutjämningen vilket innebär 8,5 mnkr mindre i intäkter. Skatteprognosen för år 2016 baseras på ett invånarantal den 1 november 2015 med invånare vilket innebär en kalkylerad befolkningsökning under år 2015 med ungefär 140 personer. Det har utöver ovanstående skett en del verksamhetsomflyttningar vilka resulterat i motsvarande omfördelningar i budgetramarna, däribland: Inom verksamheten Kommunchef inrättas en tjänst som kommunikationsstrateg vilket medför en omföring av medel från Medborgarservice. Det inrättas också en stab inom verksamheten Kommunchef vilket innebär att ekonomichefen och personalchefen överflyttas från Gemensam service. Den del av verksamheten utanförskap som berör öppna insatser missbruk (2,4 mnkr) återförs från Kommunchef till Individ-och familj eomsorgen. Fysisk planering överförs från nuvarande Samhällsbyggnad till Medborgarservice. Kostnadsansvaret för Räddningstjänsten överförs från nuvarande Samhällsbyggnad till Medborgarservice. Verksamheten Färdtjänst överflyttas från Medborgarservice till Individ-och familjeomsorgen. Redan 2015 har beslut fattas om att överföra ansvaret för gymnasiebiblioteksverksamheten från Kultur-och fritid till Gymnasieskolan. Upplåningsvolym och borgensavgift Ramen för nyupplåning 2016 föreslås vara 150 mnkr Borgensavgiften för de kommunala bolagen föreslås öka från 0.22 % 2015 av utnyttjad borgensram till 0.3 % 2016 av utnyttjad borgensram. 5

6 Investeringsbudget Investeringsbudgeten för år 2016 uppgår till 64, 4 mnkr för icke affärsmässig verksamhet (VA-och renhållning), vilket ligger 2,5 mnkr under summan av avskrivningar och resultat för samma verksamhet. Över 80 % av den kommunala investeringsbudgeten avser investeringar inom Gata/Park. Investeringar i de flesta lokaler som kommunen använder budgeteras och verkställs av kommunens fastighetsbolag. Mål och riktlinjer Enligt kommunallagens 8:e kapitel 5 ska det för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning vilket framgår av de ekonomiska styrreglerna. Perspektiv Övergripande mål Mått Medborgare/kundperspektiv Vi har en positiv bild av kommunen hos alla som bor, besöker och verkar i kommunen Andelen nöjda eller mycket nöjda kunder i verksamheternas NKI-mätningar ska sammantaget öka jämfört med 2015 Fler nystartade företag Fler sålda tomter för bostäder och näringsverksamhet Processperspektiv Vi har ett effektivt arbetssätt Antalet dokumenterade och reviderade processer i kommunens verksamheter ska öka Medarbetarperspektiv Vi har kompetenta och motiverade medarbetare som bidrar till att målen nås Minst 70 % av omdömet på arbetsgrupperna ska i lönesamtalsmallen vara bra eller mycket bra. Ekonomiperspektiv Vi ska under planperioden ha ett positivt resultat som motsvarar minst 1,5 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag Kostnadseffektiv verksamhet inom budgetram Uppfyller de ekonomiska styrreglerna När det gäller övriga mål, se respektive verksamhetsplan. 6

7 4 Verksamhetsplan 2016 Flerårsplan Nettokostnaderna har räknats upp med 3,2 % 2017 och 2,2 % 2018 och dessutom har justering också skett i vissa fall för helårseffekter av hyror. I det avseendet kan bl.a. nämnas den stora renoveringen av Vegahallen/Vegavallen som beräknas bli klar under 2017 varför Kultur-och fritid från och med år 2018 kompenserat för helårseffekt av hyran. Den ökande tillväxten i kommunen innebär att stora satsningar görs på att detaljplanelägga områden för både bostäder och industri/handelsändamål. De fyra största satsningarna är: Sydvästra industriområdet i Tierp. De flesta tomterna i det tidigare planområdet är sålda eller reserverade. Den nya planen fördubblar dock storleken på området tillgängliggörs ca kvm och 2019 ytterligare kvm. Detta motsvarar företagsetableringar. Siggebobäcken i Tierp. Här finns möjligheter att bygga upp till 300 bostäder under en treårsperiod. Kvarteret Lejonet (vid Fredners torg). Här planeras 3 byggnader med lägenheter samt centrumhandel i bottenplan. Produktionsstart är beräknad till år 2017 och inflyttning Karlholms Strand (f.d. Karlitområdet). Här iordningsställs verksamhetslokaler på ca kvm och det planeras för ca 430 bostäder med strandtomt eller havsnära läge. En stor del av lokalerna finns tillgängliga redan nu och bostadbyggnationerna beräknas komma igång Havet och en stor del hamnanläggning samt närheten till vackra strövområden gör platsen unik. Detta och eventuell utbyggnad i kommunen i övrigt kommer att påverka behovet av kommunal service såsom barnomsorg m.m. Omfattning och tidpunkt för detta är i dagsläget svårt att bedöma och har därför inte fullt ut kunnat beaktas i flerårsplanerna. I flerårsplanen har kalkylerats med en befolkningstillväxt med 150 personer per år vilket också utgjort basen för beräkningen av kommande skatteinkomster. Vad avser flerårsplanen i övrigt så hänvisas till respektive verksamhets verksamhetsplan. 7

8 4 Verksamhetsplan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till driftbudget, resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget för år 2016 att fastställa skattesatsen för år 2016 till 20 kr och 99 öre/skattekrona att fastställa borgensavgiften för år 2016 till 0.3 % att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta eventuella lån 2016 inom en ram på 150,0 mnkr för nyupplåning samt att fastställa förslag till flerårsplan Bengt-Olov Eriksson Kommunstyrelsens ordförande Conny Rönnholm Ekonomichef 8

9 Ekonomin i sammandrag (mnkr om inget annat anges) Bokslut Bokslut Bokslut Prognos Budget Från resultaträkningen Nettokostnader därav avskrivningar Förändring av eget kapital årets resultat 3,4 0,8 8,2 17,1 16,9 Från balansräkningen Tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder och avsättning Nettoinvesteringar Soliditet (%) Personalkostnader Utdebitering kr 20:99 20:99 20:99 20:99 20:99 Antal kommuninvånare 31/

10 4.4 Verksamhetsplan 2016 Driftbudget (du) Bokslut 2014 Prognos (per 0731) 2015 Förslag till budget 2016 Förslag till plan 2017 Förslag till plan 2018 Nämnd/Ansvarsområde Revision Valnämnd Jävsnämnd Lönenämnd It-nämnd Kommunstyrelse 1 Kommunchef Gemensam service Medborgarservice Produktion: Samhällsbyggnad* Kultur och fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ- och familjeomsorg Nettokostnad Kommunstyrelse Produktion affärsverksamhet: Va-enhet Renhållningsenhet Nettokostnad Nettokostnad totalt * Består av Fysisk planering och Gata Park. 10

11 4 Verksamhetsplan 2016 Investeringsbudget (tia) Bokslut 2014 Prognos (per 0731) 2015 Förslag Förslag till budget till plan Förslag till plan 2018 Nämnd/Ansvarsområde Revision Lönenämnd It-nämnd Valnämnd Jävsnämnd Kommunstyrelse Kommunchef Gemensam service Medborgarservice Produktion: Samhällsbyggnad* Kultur och fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ- och familjeomsorg Nettoutgift Kommunstyrelse Produktion affärsverksamhet: Va-enhet Renhållningsenhet Nettoutgift Nettoutgift totalt * Består av Fysisk planering och Gata park. 11

12 4 Verksamhetsplan 2016 Resultatbudget (du) Bokslut 2014 Prognos (per 0731) 2015 Förslag till Förslag till budget plan Förslag till plan 2018 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat

13 4 Verksamhetsplan 2016 Finansieringsbudget (tkr) Bokslut 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Löpande verksamhet Årets resultat Justering för avskrivning Justering för upplösning bidrag statlig infrastruktur Minskning av avsättningar pga utbetalningar Justering för övr. ej likviditetspåverkande poster Ö (-) / M (+) av förråd m.m Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella anl.tillgångar Investeringar i materiella anl.tillgångar Investeringsbidrag till materiella anl.tillgångar Försäljning av materiella anl.tillgångar Investering i finansiella tillgångar Försäljning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Ö (-) / M (+) av lång- och kortfristiga placeringar Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förändring likvida medel

14 4.4 Verksamhetsplan 2016 Balansbudget (tkr) Bokslut Prognos Budget Plan Plan Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anl.tillg Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar Lager Exploateringsfastigheter Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början Årets förändring av eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Pensionsskuld Andra avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital avsättningar och skulder

15 Nyckeltal Bokslut 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Nettokostnadernas (exkl. avskr.) andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 94,5% 93,3% 93,4% 93,9% 93,5% Finansnettots andel av skatteintäkterna 0,4% 0,7% 0,6% 0,4% 0,5% Årets resultat (tkr) Soliditet 47% 46% 43% 41% 42% 15

16 Investeringsbudget (tkr) Gemensam service Serverhall och nät E-förvaltning/E-service Virtuell programmiljö Medborgarservice Inventarier/utrustning administration Infopoints Turism app Kommunens hemsida Ärendehanteringssystem Inventarier/utrustning kommunlokaler Inlösen av mark Försäljning av mark Fastighetsbildning Laddningsstation elbilar Samhällsbyggnad/Gata Park Inventarier konferensutrymmen Infrastruktur Siggbo Hälsans stig Siggbo Infrastruktur Sydvästra industriområdet Infrastruktur Karlholm Gång- och cykelvägar Utveckling av stationsområdet i Tierp Utveckling av stationsområdet mm i Örbyhus Centrummiljöer Infrastruktur Alvägen Örbyhus Övergångspassager Tillgängliga Busshållplatser Trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala vägar Gatubelysning utbyte uttag Gatubelysning utbyte äldre stolpar Tillgänglighet enkla åtgärder Reinvestering i kommunala broar Utveckling lekplatser Parker/grönområden Bryggor och tillgänglighetsanpassningar

17 4 Verksamhetsplan Va-enhet Arvidsbo VV ny avhärdning Reinvestering VV Avhärdning Odens källa VV Revidering vattenskyddsområde Energisparåtgärder VV Skalskydd W Tak Månkarbo W Låssystem VV Edvalla VV ny vattenrening Lövstabruk VV ny rening/överföringsledning Västlands W Reinvestering RV Energisparåtgärder RV Renstvättpress Vavd RV Rentvättpress Löfstabruk Låssystem RV Slam långsiktig lösning Uppströmsarbete/Revaq slam Åtgärder Husby RV Vattenledning Västland-Karlholm Reinvestering vattenledningar Separering dag/spillvatten Reinvestering pumpstationer Utbyggnad VA-nät ospec Utbyggnad Hovgårdsberg Utbyggnad Björkholm, Karlholm Utbyggnad Nyhagen Västland Utbyggnad Bolstan Västland Utbyggnad Alvägen Örbyhus Utbyggnad Mossvägen Månkarbo Utbyggnad div fastigheter Edvalla Utbyggnad kvarnen husby Utbyggnad Försäter Skärplinge Utbyggnad Sjukarby Tierp Utbyggnad Slada (hamn) Utbyggnad Fagerviken/Storsand Snatrabodarna, avloppsledningar Reinvestering avloppsledningar Fagerviken pumpstation överbyggnad Utbyggnad VA SV industriområdet Utbyggnad VA Siggbo Renhållningsenhet Inventarier Garage till Renhållningsfordon Renhållningsfordon Sopkärl Ordningsställning av återvinningscentraler Inköp ÅVC-containrar

18 4 Verksamhetsplan Kultur och fritid Inventarier centralt Kultur, Kulturskolan Inventarier Bibliotek Bokbuss Konst Inventarier/utrustning idrotts-, fritids- och badanläggn Belysning motionsspår Förskola Inventarier/utrustning Grundskola Inventarier/utrustning Gymnasieskola Inventarier/utrustning Äldreomsorg Inventarier/utrustning Funktionshindradeomsorg Inventarier/utrustning Individ och familjeomsorg Inventarier/utrustning Summa nettoinvesteringar (tkr)

19 Revision Uppdrag Revisorernas uppgift är att utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer granska styrelsens, nämndernas och kommunernas verksamheter. Valnämnd Uppdrag Valnämndens uppdrag är att på lokal nivå ha det totala ansvaret för genomförandet av allmänna val till riksdag, landsting och kommun, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. Valnämnden har ingen egen verksamhetsplan med övergripande mål och mått för måluppfyllelse. Jävsnämnd Uppdrag Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter. Jävsnämndens kunder utgör kommunens egna verksamheter, inklusive Tierpsfastigheter AB, Tierps Fjärrvärme AB och AB Tierpsbyggen. Enheten för processtöd svarar för det administrativa stödet till nämnden. Jävsnämnden har ingen upprättad verksamhetsplan med övergripande mål. 19

20 Verksamhetsplan 2016 Lönenämnd Uppdrag Lönenämnden ska möjliggöra samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner kring lönehantering. Nämnden består av tre ledamöter, en ledamot från vardera kommunen samt ersättare för dessa. Ordförande utses från Tierps kommun. Lönecentrum ska åstadkomma en effektivare löneadministration mellan kommunerna och ge bättre förutsättningar för effektivisering genom skalfördelar, säkra resursbehovet och kompetensen inom löne- och pensionsområden. En gemensam löneadministration kan bidra till att attrahera ny kompetens och fortsatt kompetensutveckling och ökar servicegraden och tillgängligheten för kommunernas medarbetare och chefer. Ett gemensamt lönecentrum ska säkerställa att samverkande kommuner är bättre rustade för kommande förändringar och utveckling i verksamheten. Verksamhetsförändringar 2016 För att öka servicegraden och tillgängligheten för kommunernas medarbetare och chefer krävs det att inköp sker av ytterligare en modul till personalsystemet som ger medarbetare och chefer möjlighet att använda lönesystemet och se lönespecifikation via mobiltelefoner. Inköpet av modulen innebär en total besparing för respektive kommun då portokostnader för lönespecifikationer minskar vilket belastar respektive kommun. Startavgiften inryms inom budgetramen för lönecentrum medan respektive kommun kommer att belastas för licensavgiften. Under förutsättning att Tierps kommun fattar beslut om att bilda nytt kommunalt bolag kommer lönecentrum att erhålla ytterligare en kund from januari Driftbudget Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget tkr tkr 0 tkr Kostnaderna fördelas procentuellt efter antal utförda lönespecifikationer under 2014 enligt följande: Tierps kommun (50 %), tkr, Knivsta kommun (29 %), 2 972,5 tkr och Älvkarleby kommun (21 %), 2 152,5 tkr. 20

21 IT-nämnd Uppdrag Tierp kommun är värdkommun för IT-nämnden som i dagsläget omfattar Tierp och Älvkarleby kommuner Verksamheten rapporterar till it-nämnden. Verksamheten bedrivs inom ramen för och i samarbete med Gemensam Service. IT-Centrum svarar för att samordna och utveckla de i nämnden ingående kommunernas telefoni och IT-användning. IT-Centrum har huvudansvar för drift av kommunernas TT-system, support till användare samt att delta i kommunernas IT-upphandlingar. TT- Centrum driver supportar och servar it-system för de kommunala bostadsbolagen, Älvkarlebyhus samt Tierpsbyggen. Övergripande mål enligt styrkort Kommunens mål Verksamhetens mål Strategier Mått/målvärde Kund Vi har en positiv bild av kommunen hos alla som bor, besöker och verkar i kommunen. Nöjd Kund Trevligt bemötande God tillgänglighet Information Första linjen: Max 10 sek svarstid, 70 % klart inom en minut. Andra linjen: Klart inom 5,30 h På Plats: Avhjälpt inom 10,00 h Nöjd chef: 90 % positiva enkätsvar Nöjd kund: 65 % respons vid varje ärende Tid < 10 s 55 % svar inom sek Tid < 60 s 80 % svar inom sek Process Vi har ett effektivt arbetssätt. Dokumentera och effektivisera kärnprocesserna Processdokumentation Disciplin på att följa rutiner Windows 7/Office % klart Rutiner för flytt Ja/Nej Redundant datacenter Ja/Nej 3 av 4 kvartal alla projekt i mål (gröna (kvartal ok 75 %) Nytt bredband (nya kommunnätet helt klart): Ja/Nej Medarbetare Vi har kompetenta och motiverade medarbetare som bidrar till att målen nås. Bättre arbetsmiljö Delaktighet Trivsel Engagemang Inga röda områden Gruppmöten 2 ggr/månad Ja/Nej IT-Möten var 3:e vecka Ja/Nej Infobrev 2 ggr/månad Ja/Nej Måndagsmöten. Ja/Nej Planeringsmöten. Ja/Nej Afterwork. Samkväm lggr/halvår Utbildning Agilt arbetssätt Ja/Nej Utbildning ITIL: Ja/Nej Ekonomi Vi ska under planperioden ha ett positivt resultat som motsvarar minst 1,5 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Öka kostnadseffektiviteten Ekonomiskt ansvarstagande Avtalstrohet Nytt Datacenter klart: Ja/Nej Projekt Häktehö 2 klart: Ja/Nej Ny upphandling telefoni: Ja/Nej Projekt Copy/Print klart: Ja/Nej Avtal Portfoliohantering: Ja/Nej Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2016 Inga större verksamhetsförändringar planeras inom it-nämnden. 21

22 Kommunchef Uppdrag Att leda och samordna kommunens verksamheter så att de bedrivs effektiv och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut. Att leda kommunens samlade verksamheter så att lagstiftning, policydokument och riktlinjer efterlevs samt att kommunstyrelsens krav på servicenivå, kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet uppnås. Ansvara för att det finns en fungerande ledningsorganisation för kommunen samt verka för att kommunens ekonomi är i balans och säkra mätbara mått och nyckeltal för att skapa trovärdighet inom och utanför organisationen. Utanförskap I samband med budget och flerårsplan för åren diskuterades hur förvaltningen arbetar med att förebygga utanförskap. Som ett resultat av dessa diskussioner beslutades att inrätta en pott på sammanlagt 6 mnkr i syfte att arbeta med ett sammanhållet, verksamhetsövergripande, förebyggande arbete för att förhindra individer att hamna i utanförskap. Arbetet kan och ska, om så påkallar, även bedrivas tillsammans med externa aktörer såsom arbetsförmedling och försäkringskassa. Arbetet ska främst inriktas på barn och unga i riskzonen. Målet med satsningen är att så få individer som möjligt ska hamna i utanförskap. Arbetet leds av kommunchefens ledningsgrupp som tillika är styrgrupp. Styrgruppen beslutar vilka projekt som ska startas samt hur de ska genomföras och finansieras. För att hålla samman och övergripande driva de olika projekten tillsätts en projektkoordinator. Projektkoordinatorn ska även inom ramen för uppdraget arbeta med omvärldsbevakning inom området för att fånga upp goda exempel som kan prövas i kommunen. Redovisning av budgetdirektiv Utanförskap och integration Utveckla samarbetet med arbetsförmedlingen samt övriga externa intressenter för att kartlägga och underlätta för unga (16-24 år) att gå vidare till arbete eller studier. Fortsätta utveckla samarbetet mellan individ- och familjeomsorgen och utbildning Utveckla "Hälsoäventyret" där hälsofrämjande åtgärder inom ramen för förskola och skola, modern forskning pekar ofta på kopplingen mellan fysisk aktivitet, ett sunt leverne och t ex. goda resultat i skolan. Ytterligare projekt kan komma att startas beroende på hur stor del av den totala potten som kommer att användas med anledning av det ovanstående. Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2016 Arbete med utveckling av kommunens system för verksamhetsstyrning och uppföljning ska intensifieras. Arbetet omfattar bl a utveckling av balanserad styrning, med utgångspunkt i den nya visionen, och internkontroll, fördjupat arbete med mål och målformulering samt fortsatt satsning på kvalitetsarbete. Arbete med att integrera hållbar utveckling (ekonomisk, social och ekologisk) i kommunens samtliga processer ska påbörjas, kr. 22

23 Verksamhetsplan 2016 För att underlätta för våra invånare i deras kontakter med förvaltningen samt för att effektivisera vårt arbete i olika delar av organisationen behöver kommunen inrätta fler e-tjänster samt utveckla de o- tjänster som redan finns. För att genomföra krävs en e-tjänsteplattform. En sådan upphandlas gemensam av landstinget och flera av kommunerna i länet och kostnaden beräknas till ca kr för införande och övriga kostnader år 1. Som ett led i kommunens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare vill kommunen ingå i ett samarbete med Heby, Håbo, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar kring "Karriär och utveckling i länet", beräknad kostnad för Tierp kr. Samarbete med Östhammars kommun avseende omlastningscentral, kr En stab inrättas inom ramen för blocket Kommunchef. Detta innebär att personalchef samt ekonomichef överflyttas från Gemensam service till Kommunchef. Inrättande av tjänst som Kommunikationsstrateg, kr (varav kr flyttas från Medborgarservice) Verksamhet utanförskap. Projekt som syftar till att öka/förbättra integrationen av asylsökande (barn, ungdomar och vuxna) ska utgöra en viktig del i verksamheten. Den del av verksamheten som berör öppna insatser missbruk återförs till Individ och familjeomsorgen. 2,5 mnkr Verksamhetsförändringar 2017 Verksamhet Kommunchef Ovanstående beräknas fortgå även under 2017 Verksamhetsförändringar 2018 Inga kända. 23

24 Gemensam service Uppdrag Ansvara för kommunens löneadministration. Svara för stöd och rådgivning till verksamhetsansvariga och anställda beträffande personaladministration, arbetsrätt, förhandlingar, rekrytering, arbetsmiljö, pensioner och avtalsförsäkringar samt rehabilitering. Tierps kommun är värdkommun för Lönecentrum som omfattar Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner. Samordna och utveckla kommunens telefoni och IT-användning. Huvudansvar för drift av kommunens IT-system och telefonväxel. Support till användare av kommunens IT-system. Tierps kommun ombesörjer även motsvarande funktioner för Älvkarleby kommun. Sammanställa verksamhetsuppföljningar och bokslut samt budget/flerårsplan. Ansvara för finansfrågor och ekonomiska styrregler. Ge olika stöd i ekonomifrågor. Sköta skanning av inkommande fakturor, löpande bokföring, kassaverksamhet, kravhantering och fakturering. Hantera momsredovisning, likviditetsplanering och koncernredovisning. Ta fram kalkyler och ekonomiska utredningar/analyser. Se till att kommunens ekonomisystem är driftsäkert. Verkställa upphandling avseende kommunkoncernens anskaffning av varor och tjänster och kvalitetssäkra upphandlingsprocessen så att all anskaffning sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), samt upphandlingspolicy. Utveckla och effektivisera kommunens upphandlings- och inköpsarbete och därmed verka för en god ekonomisk hushållning i kommunen Ansvara för administrativt stöd till kommunledningen och förtroendevalda i de politiska organen. Stödja kommunens processer genom att arbeta med planering, utveckling, analyser, uppföljning och statistik till den politiska organisationen samt flertalet övriga verksamheter. Övergripande mål enligt styrkort Kommunens mål Verksamhetens mål Strategier Mått/målvärde Kund Vi har en positiv bild av kommunen hos alla som bor, besöker och verkar i kommunen. Process Vi har ett effektivt arbetssätt. Medarbetare Vi har kompetenta och motiverade medarbetare som bidrar till att målen nås. Gemensam service Förståelse för kundens ska leverera service av verksamhet mycket god kvalitet. Öka kundens förståelse för strategisk intern information och styrdokument Gemensam service har effektiva arbetssätt och processer Vi har kompetenta och motiverade medarbetare som bidrar till att målen nås Ta fram PM-matris för varje enhet Definiera huvudprocesser Medarbetarnas ansvar och delaktighet Matcha arbetsuppgifterna med rätt kompetens 1 Tydliga förväntningar på roll och ansvar Minst 90 % av kunderna ska enligt mätning med kundenkät vara nöjda med servicen från Gemensam service. Ökat antal reviderade och dokumenterade processer. 70 % av omdömet på arbetsgruppen ska i lönesamtalsmallen vara bra eller mycket bra. Ökad måluppfyllelse på individnivå. Bibehålla lågt sjuktal < 3,5 % 24

25 Ekonomi Vi ska under planperioden ha ett positivt resultat som motsvarar minst 1,5 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. I Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt inom budgetram Kontinuerlig ekonomisk uppföljning Avtalstrohet Inga budgetöverskridanden Ökad avtalstrohet Redovisning av budgetdirektiv Kundperspektiv Stärka det första intrycket Genom god tillgänglighet och ett vänligt bemötande samt uppdaterad information på kommunens hemsida där kontaktvägarna finns tydligt beskrivna bidrar Gemensam service till att stärka det första intrycket. Öka inflyttningen De åtgärder som bl.a. personalenheten gör för att kommunen ska betraktas som en attraktiv arbetsgivare kan kanske bidra till ökad inflyttning. Marknadsföring av kommunen och utveckling av besöksnäringen Genom ett vänligt och professionellt bemötande till kunderna försöker Gemensam service bidra till att Tierps kommun uppfattas positivt. Förstärka den positiva bilden Genom ett vänligt och professionellt bemötande till kunderna försöker Gemensam service bidra till att Tierps kommun uppfattas positivt. Utanförskap och integration Personalenheten ska påbörja ett aktivt arbete för att öka mångfalden bland de anställda vad gäller etniskt ursprung och kön samt underlätta för anställning av personer med funktionshinder. Aktivt arbete med metodik för att nå målgrupper vid medborgardialoger. Stöd till politikens integrationsberedning. Processperspektiv Hållbar utveckling/folkhälsa Möjlighet att tillhandahålla funktionen kombinerad närvård och folkhälsostrateg. Medarbetarperspektiv Attraktiv arbetsgivare Balans i livet Hälsofrämjande arbete. Olika aktiviteter kommer att genomföras för att medarbetare ska känna att de kan förena arbete med fritid och föräldraskap. Att ha flexibla arbetstider så långt som verksamheten tillåter är en strävan. För att bibehålla ett lågt sjuktal ska aktiva åtgärder för att förhindra sjukskrivning genomföras bl.a. genom fortlöpande kartläggning och analys av orsaker till sjukfrånvaro och ett systematsikt arbetsmiljöarbete. Rehabiliteringsvägledare ska anlitas för att förkorta och 25

26 Verksamhetsplan 2016 förebygga sjukskrivning. Ett nytt avtal om ändamålsenlig företagshälsovård ska tecknas för att gälla fr.o.m. 1 januari Kommunens friskvård ska ses över för att bibehålla ett hälsofrämjande arbete. Utvecklingsmöjligheter Uppsala läns kommuner har inlett ett samarbete för att öka möjligheterna till karriärsutveckling. En förstudie om ett karriärcentrum har genomförts och ett projekt på tre år för att skapa ett genensamt karriärcentrum är förelaget. Delaktighet Arbetet med att öka medarbetares delaktighet fortsätter bl.a. genom att utveckla samverkansformerna mellan arbetsgivare och medarbetare. Upplevelse av rättvis belöning Processen med att tydliggöra individuell lönesättning har startas upp 2015 och kommer att fortgå kommande år. Ledarskap Kommunen arbetar fr.o.m utifrån ett ledarskapsprogram kring fyra olika roller, chefen som: arbetsgivare, kommunföreträdare, ledare och administratör. Organisationskultur Värdeorden ska genomsyra organisationen bl.a. genom att tas som utgångspunkt i olika personalpolicys och handlingsplaner. Jämställdhet och likabehandling Ett aktivt arbete kring jämställdhet och likabehandling har inletts Ekonomiperspektiv Öka kostnadseffektiviteten Genom att kontinuerligt arbeta med att arbeta med att utveckla effektiva processer och rutiner i verksamheterna. Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksam hetsförändringar 2016 Efterfrågan på stöd vid processkartläggningar ökar kontinuerligt. Personalchef och ekonomichef flyttas över till nyinrättad stab hos Kommunchef. Verksam hetsförändringar 2017 Inga större verksamhetsförändringar planeras. Verksam hetsförändringar 2018 Inga större verksamhetsförändringar planeras. 26

27 Medborgarservice Uppdrag Medborgarservice är "vägen in" till Tierps kommun för kommunens medborgare och näringsliv samt besökare. Medborgarservice ska också vara kommunens "ansikte" utåt. Att tillgodose markbehov för bostäder och näringsliv, samt säkerställa en hållbar utveckling med bra trafiklösningar och goda rekreationsmöjligheter, samt ansvara för planering av offentliga områden. Övergripande mål enligt styrkort Kommunens mål Verksamhetens mål Strategier Mått/målvärde Kund Vi har en positiv bild av kommunen hos alla som bor, besöker och verkar i kommunen. Process Vi har ett effektivt arbetssätt. Medarbetare Vi har kompetenta och motiverade medarbetare som bidrar till att målen nås. Ekonomi Vi ska under planperioden ha ett positivt resultat som motsvarar minst 1,5 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidra Nöjda kunder Kvalitativa och effektiva interna och externa processer Serviceinriktat bemötande Hög tillgänglighet Använda digitala samråd via hemsidan Lista över rutiner och behov av nya rutiner hålls aktuell. Tid avsätts inför varje nytt kalenderår för att uppdatera/skapa rutiner för att kvalitetssäkra processen Verksamhetens processoch rutinbeskrivningar hålls uppdaterade Engagerade, delaktiga Delaktighet och och friska medarbetare förtroende Att kostnadseffektivt bedriva verksamheten inom budgeterad ram Öka intäkter där så är möjligt Överväg alltid alternativ för kostnader Minst placering 72 totalt i Business Alliance NKI-mätning Minst 90 % nöjda eller mycket nöjda kunder enligt eget utskick NKImätning i kundtjänst Redovisa sammanställningar av enkätfrå or etc. å hemsidan Minst placering 72 totalt i Business Alliance NKI-mätning Minst 90 % nöjda eller mycket nöjda kunder enligt eget utskick NKImätning i kundtjänst Minst ligga bland de 50 bäst placerade kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking. Minst 1 av 4 mål i handlingsplanen "förenkla helt enkelt" ska vara uppnått. Sjukfrånvaro < 4 % Ekonomi i balans med budget 27

28 RUS-mål 2016 NYFÖRETAGANDE Mål Nyföretagande, 9 nya företag/ innevånare. Strategier Fortsätta samarbetet med Ung Företagsamhet och Roligaste Sommarjobbet. Uppdra åt extern organisation att utföra nyföretagarrådgivning. Aktiv satsning i skolan på entreprenöriellt lärande i alla årskurser. BREDBAND Mål Strategier 72 % av alla boende och Uppföljning sker regelbundet med Lidåndatagruppen som påtagit verksamheter/företag i kommunen ska ha sig uppdraget på kommersiella villkor, så att utbyggnadsplanerna tillgång till bredbandsuppkoppling på 100 följs. Mbits/s. På grund av försenad uppstart för den nye leverantören med ca ett halvår, så behöver delmålet revideras. RUS-mål 2020 NYFÖRETAGANDE Mål Nyföretagande, 13 nya företag/ innevånare. Strategier Långsiktig satsning i skolan. Deltagande i regionala och lokala projekt som stöttar utveckling och förnyelse i befintliga och nya företag. Uppdra åt extern organisation att utföra nyföretagarrådgivn i ng. BREDBAND Mål Strategier 90 % av alla boende och Uppföljning sker regelbundet med Lidåndatagruppen som påtagit verksamheter/företag i kommunen ska ha sig uppdraget på kommersiella villkor, så att utbyggnadsplanerna tillgång till bredbandsuppkoppling på 100 följs. Mbits/s. Redovisning av budgetdirektiv Kundperspektiv Stärka det första intrycket Bygg & Miljö Bygg- och Miljöenheten bidrar till att stärka det första intrycket genom att säkerställa att medarbetarna i kundtjänst hålls uppdaterade inom de verksamhetsområden som Bygg- och Milj öenheten ansvarar för. Uppdatera aktuell hemsida. Enhetlig skyltning (profilering) i kommunen och med distansangivelser. Näringsliv & Turism Påbörja arbete internt i kommunen, med mål att våra medarbetare ska vara stolta "ambassadörer" för kommunen och ha ett gott bemötande. Websidorna för Näringsliv & Turism ska vidareutvecklas. 28

29 Verksamhetsplan 2016 Kommunikation Utveckling av kommunens externa webb, vidareutveckla arbetet med sociala medier. Fortsätta vidareutvecklingen av kommunens kundcenter. Öka inflyttningen Bygg & Miljö Ett fortsatt arbete inom bygglov sker med syfte att öka kundnöjdheten genom att ytterligare minska handläggningstider och utveckla bemötandet och informationen. Mark har köpts in och planläggning pågår för exploatering av bostäder och industri. Näringsliv & Turism Arbeta med att hitta företag som är beredda att bygga bostäder i Tierp. Kommunikation Kommunikationsenheten bidrar till att förstärka den positiva bilden av Tierp genom att vara "En väg in". Enheten genomsyras av professionellt serviceinriktat bemötande, hög tillgänglighet och att vara ansiktet utåt! Det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen införande av E-tjänster som underlättar för våra invånare. Tillgängligare extern webb. Hantera enkla myndighetsärenden i kundtjänst. Aktivt delta i genomförandet av "Bilden av Tierp". Marknadsföring av kommunen och utveckling av besöksnäringen Bygg & Miljö Enheten marknadsför sitt arbete och informerar om sina verksamhetsområden vid t.ex. marknader och i lokala tidsskrifter. Enheten arbetar aktivt med hemsidan för att informera vilken utveckling som pågår och vad kommunen kan erbjuda för besöksnäringen. Fysiska vimplar är utplacerade där detaljplanearbete pågår. Plankontoret bär gula västar med loggan för att synas ute bland allmänheten. Näringsliv & Turism Utveckla websidorna och införa en mobil-app för besökare. Arbeta för etablering av företag i kommunen. Inrätta flera "Info-Points" för besökare. Fortsatt arbete med "skyltprojektet. Delta i "Skärgårdsprojektet" för att utveckla besöksnäringen till sjöss och i land. Kommunikation Delaktighet och närvaro vid stora event som genomförs i kommunen t.ex. vid, Tierp Arena. Genomförandet av Bilden av Tierp. Förstärka den positiva bilden Bygg & Miljö Enheten bidrar till att förstärka den positiva bilden av Tierp genom att arbeta vidare med samtliga, i Nöjd-kund-index ingående, parametrar. Enheten delger massmedia information om pågående projekt som visar på aktiv utveckling. Samråd sker via hemsidan inom flertal områden. 29

30 Verksamhetsplan 2016 Näringsliv & Turism Bedriva företagslotsning genom kommunens kundcenter. Genomföra ca 8 företagsbesök utöver de större bolagen. Därutöver genomför skolan ett antal företagsbesök. Fortsätta samarbetet inom Näringsliv I Samverkan, NIS. Bedriva frukostmöten och kundaktiviteter. Delta på strategiska mässor och event. Kommunikation Utveckling av kommunens externa webb att den blir mer tillgänglig på t.ex. flera språk. Utveckling av arbetet via sociala medier. Utanförskap och integration Bygg & Miljö Skapa trygga och jämställda fysiska miljöer. Kunna erbjuda uppläsningsbara handlingar för synskadade. Näringsliv & Turism Stöd via Nyföretagarcentrum i samband med företagsstart. Kommunikation Utveckling av kommunens externa webb att den blir mer tillgänglig på t ex. flera språk Utveckling av arbetet via sociala medier. Processperspektiv Hållbar utveckling/folkhälsa Bygg & Miljö Allt arbete inom enheten bidrar till en förbättrad folkhälsa och hållbar utveckling. Tillsyn bedrivs inom miljö-, livs-, alkohol- och bygg i syfte att säkerställa att lagstiftningen efterlevs och således även till att hållbar utveckling och förbättrad folkhälsa kommer till stånd. Ställa mer detaljerade krav vid exploatering och markanvisning. Näringsliv & Turism För företag arbetar vi med EU-medel via NIS för att få hållbara företag i alla de tre aspekterna. Medarbetarperspektiv Attraktiv arbetsgivare Bygg & Miljö Enheten har sedan år 2013 haft en genomarbetad plan för hur arbete ska ske för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Detta arbete fortskrider och genomarbetas även under år Ett av de viktiga målen för enheten är att bli mer flexibel genom införande av en digitaliserad arbetsmiljö. En förutsättning för detta är att kommunen i övrigt prioriterar arbetet med införande av e-arkiv. Hela verksamheten Arbete fortgår löpande med att bedriva personalaktiviteter, kompetensutveckling, samt utöka eget ansvarstagande. Verksamheten är en attraktiv arbetsplats med medarbetare som har intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Engagerade och duktiga medarbetare som när tillfälle finns kan få stort ansvar. Rökfri arbetsplats. Goda möjligheter till friskvård. 30

31 Ekonomiperspektiv Öka kostnadseffektiviteten Bygg & Miljö Inom enheten sker fortsatt arbete för att optimera taxor samt tidsfördelningen inom tillsynen. Syftet är att justera fördelningar mellan taxefinansierad verksamhet och anslagsfinansierad verksamhet för att nå ett långsiktigt mål om 75 % taxefinansierad verksamhet. Det finns signaler om att några större verksamheter kommer att genomföra förändringar som leder till minskade taxeintäkter inom milj öområdet för Tierps Kommun. Därför kommer en genomgång av objekten i kommunen samt utredning inom specifika branscher genomföras i syfte att inbringa intäkter från verksamheter som i dagsläget är okända för kommunen. Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksam hetsförändringar 2016 Verksamhetsplanen är skriven för att gälla under förutsättning att beslut fattas om att Fysisk planering övergår till Medborgarservice samt att verksamheten Färdtjänst flyttas till Individ och familjeomsorgen. Medborgarservice övertar också kostnadsansvaret för Räddningstjänsten från nuvarande Samhällsbyggnad. Huvudansvar för genomförandet av Förenkla Helt Enkelt. Att enligt uppgjord handlingsplan för fyra områden (attityder, myndighetsutövning, webb och praktikplatser) förenkla och förbättra för företagen i Tierps kommun i deras relation till kommunorganisationen. Bygg & Miljö Behoven av GIS-verktyg och olika kartläggningar ökar för varje år. För att kunna uppdatera alla nuvarande system och samtidigt utveckla nya finns behov att utöka tjänsten från 50 % till 75 % i ett första steg. Upphandling av nytt ärendehanteringssystem kommer att orsaka en initial kostnad i samband med avtal och implementering. Upphandlingsarbetet är uppstartat våren 2015 och implementering av nytt system beräknas ske våren Kommunikation Överflytt av verksamheten Färdtjänst till IFO under förutsättning att beslut tas, verksamheten förväntas ha fortsatt höga kostnader. Behov av utökning med en medarbetare, inom webb och kommunikation. Kommunen arbetar för närvarande mycket utåtriktat många nya detaljplaner, arbete för nya etableringar, andra näringslivsbefrämj ande åtgärder m.m. Det är viktigt att detta kommuniceras till innevånare och omvärlden samt att främja den interna kommunikationen, öka känslan av delaktighet för medarbetarna - varför ökade resurser inom kommunikationsområdet är ett måste. Del av lönepost för Kommunikationsansvarig överförs till Kommunchefen. Investering Ny extern webbsida, samt utveckling av sociala medier. Införande av E-tjänster. 31

32 Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsförändringar 2017 Bygg & Miljö Många nya planer för nybyggnationer inom Tierps Kommun är genomarbetade under Detta kommer att ge ett större tryck på bygglovsavdelningen, med start år 2016, med troligen ökad effekt år Det är sannolikt att antalet bygglovshandläggare då kommer att behöva utökas från 3 till 4 st och en utökning av 1 st planhandläggare för att fortsättningsvis kunna erbjuda korta handläggningstider och bra service till kunderna. GIS behoven kommer fortsätta öka med ny teknik. De behoven kan tillgodoses under förutsättning av att en heltidstjänst skapas. Näringslivsenheten Med ett ökat tryck på bygg och miljö framförallt inom bygglov och planärenden för både bostäder och företag är det viktigt att fortsätta hålla en bra service och på så sätt möta tillväxten. Fortsatt utveckling av analyser, fakta och omvärldsbevakning är centralt. För att strategiskt möta det ökade trycket och efterfrågan behöver sannolikt näringslivsenheten anställa en näringslivsutvecklare/strateg. Kommunikation Fortsatt utveckling av E-tjänster samt vidareutveckla webb och sociala medier. Verksamhetsförändringar 2018 Inga kända. 32