På väg mot Bästa livsplatsen

Transkript

1 På väg mot Bästa livsplatsen Kortversion av Region Hallands årsredovisning 2012 Har regionen uppfyllt sina mål? Så användes dina skattepengar 2012 Viktiga händelser i regionen

2 Halland bästa livsplatsen även i framtiden Hallands andra år som region är till ända. När vi tittar i backspegeln på 2012 ser vi både glädjeämnen och utmaningar. Glädjeämnena handlar bland annat om fortsatt goda resultat i den halländska vården. Tillgängligheten är bland de bästa i landet och hallänningarna ger goda betyg när det gäller bemötande och förtroende. Allt fler hallänningar väljer tåget framför bilen och innovationsklimatet i Halland har av Svenskt Näringsliv bedömts som det bästa i landet. Vi har med andra ord mycket att vara stolta över. Bland orosmolnen märks en ökad efterfrågan på vård och en hög ökning av kostnaderna. Regionens ekonomiska resultat för 2012 slutar visserligen på plus, men det är tack vare engångsintäkter som återbetalning av försäkringspremier och högre skatteintäkter än beräknat. För att komma tillrätta med kostnadsökningen inom vården har vi under året påbörjat ett omfattande arbete. Fokus ligger bland annat på att se över strukturen på våra sjukhus, det vill säga hur vi kan göra samma saker på färre platser och därigenom både höja kvaliteten och effektiviteten. Region Halland är sedan 2011 också ensam ägare av Hallandstrafiken. Målsättningen är att resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt. Inför 2013 förbättrar vi därför utbudet ytterligare och intensifierar vårt samarbete med grannregionerna. Vi ska göra vårt bästa för att möta de utmaningar som vi ser framför oss och målmedvetet arbeta för att Halland ska vara den bästa livsplatsen även i framtiden. Catarina Dahlöf Regiondirektör Gösta Bergenheim (M) Regionstyrelsens ordförande

3 Årsredovisningen följer upp mål och budget Som en ledstjärna för Region Hallands alla verksamheter finns Mål och strategier för Region Halland, som regionfullmäktige har beslutat om. Dokumentet innehåller tio målområden och gäller för åren Varje år, i samband med att budgeten för det kommande året bestäms, tas det också fram delmål som ska uppfyllas under året. I årsredovisningen följs vart och ett av delmålen upp. Här redovisas också hur regionen använt de skattepengar och bidrag som finansierar verksamheten, hur det ekonomiska resultatet blev och orsakerna till det. Tillsammans ger resultaten en bild av hur nära vi är vår vision den bästa livsplatsen, och vad vi behöver arbeta vidare med för att nå den. SÅ KLARADE REGIONEN SINA MÅL 2012 Mål uppfylls 61% Mål uppfylls delvis 21% Mål uppfylls inte 18% Exempel på mål och måluppfyllelse långsiktigt mål Hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige. delmål för 2012: Ohälsan ska minska i Halland. måluppfyllelse Målet uppfylls. Under 2012 fortsatte ohälsan att minska i hela Halland och i jämförelse med övriga Sverige har hallänningarna cirka 2,5 dagar lägre ohälsotal per försäkrad (mäts i antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning). Genomsnittet i landet är 27 dagar. långsiktigt mål Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt delmål: Andelen nöjda resenärer ska öka och uppgå till minst 70 procent. Andelen nöjda invånare ska öka och uppgå till 50 procent. måluppfyllelse Målet uppnås delvis. Målet för 2012 var att andelen nöjda resenärer skulle öka från 66 procent till minst 70 procent. Det målet nåddes inte, men en positiv utveckling kan noteras och 69 procent av resenärerna var nöjda. När det gäller invånarna var 51 procent nöjda med kollektivtrafiken. Målet, att andelen nöjda invånare skulle öka från 48 procent till minst 50 procent, uppnåddes därmed. Mätningarna utförs av Kollektivtrafikbarometern. långsiktigt mål Ekonomin ska vara stark och varje generation ska bära sina kostnader delmål för 2012: Hälso- och sjukvårdskostnaden per invånare ska inte öka mer än genomsnittet för riket måluppfyllelse Målet uppfylls inte Den senaste statistiken från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, över hälso- och sjukvårdskostnader per invånare visar på en ökning för Hallands del med 3,8 procent. Genomsnittsvärdet för riket låg på en ökning med 2,8 procent. vill du veta mera? Beställ Mål och strategier för Region Halland eller Årsredovisning 2012 genom att ringa eller gå in på

4 Ekonomiskt resultat 2012 Region Hallands ekonomiska resultat för 2012 slutade på +85 miljoner kronor. De främsta orsakerna till plusresultatet är att skatteintäkterna blev högre än förväntat, +74 miljoner kronor, och att regionen fick en återbetalning av premier från AFA Försäkring på 87 miljoner kronor, som inte heller var väntad. Utan dessa engångsintäkter hade alltså året slutat med ett underskott. Tittar man på ekonomin hos regionens verksamheter är resultatet inte lika positivt. Sammantaget slutade deras resultat på -82 miljoner kronor. Störst underskott visar regionens största förvaltning, Hallands sjukhus med 80 miljoner kronor. Verksamheternas nettokostnader ökade under året med 6 procent, vilket är mycket om man jämför med andra regioner och landsting i Sverige. Ett kriterium som många landsting och regioner sätter upp för en god ekonomisk hushållning, är att resultatet ska motsvara 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Detta för att man ska kunna sätta undan pengar som kan användas i sämre tider, eller för olika investeringar. För Region Hallands del skulle det innebära att resultatet borde ligga på minst +145 miljoner kronor. Ett omfattande arbete inleddes under året för att regionens ekonomi ska vara i balans senast år 2015, utan att det går ut över kvaliteten på den vård som ges. resultat per verksamhet (mnkr) Resultat 2012 Lokala nämnder 3 Närsjukvården -1 Hallands sjukhus -80 Ambulanssjukvården 4 Psykiatrin i Halland -11 Regionservice 2 Hjälpmedelsnämnden 0 Summa -82 Hälso- o sjukvårdsstyrelsen -2 Regionstyrelsen 87 Skatt statsbidrag finansnetto 82 Årets resultat 85 BB och psykiatri i fokus för fastighetsinvesteringar Region Halland är en stor fastighetsägare. Totalt handlar det om kvadratmeter, vilket motsvarar storleken på 63 fotbollsplaner! Under 2012 investerades 284 miljoner kronor i nybyggnation, underhåll och inventarier. Bland de större satsningarna märks ny BB-avdelning på Hallands sjukhus Varberg, ett akutintag och ombyggda vårdavdelningar för psykiatriverksamheten i Halmstad och av Vårdcentralen Falkenberg.

5 Så användes dina skattepengar 2012 Region Halland hade 2012 en budget på drygt 7,1 miljarder kronor. Skattepengarna är regionens största inkomstkälla och stod för ungefär 68 procent av budgeten. Ytterligare 19 procent fick vi från staten i form av olika bidrag. Det vi hallänningar själva betalar när vi exempelvis går till en läkare eller åker buss stod för en väldigt liten del av regionens inkomster, ungefär 2,5 procent. Regionens största utgift är personalkostnader, som står för drygt 46 procent av budgeten. I Övriga kostnader (se diagram nedan) ingår bland annat bidrag till Hallandstrafiken, fastighets-, IToch telekostnader. Regionens externa intäkter Regionens externa kostnader Kostnader fördelat på regionens verksamheter Skatt 67,8% Statsbidrag 19,0% Övriga intäkter 6,4% Såld vård 3,6% Patientavgifter 2,3% Finansiella intäkter 0,9% Personal 46,4% Köpt vård 17,4% Övriga kostnader 17,5% Läkemedel 10,2% Material 5,5% Avskrivningar 3,0% Vård och tandvård 90% Kollektivtrafik 4% Regional tillväxt 1% Kultur 1% Folkhögskolor 0,5% Övrigt 3,5% Skatten i Halland bland de lägsta i landet Halland har under många år haft den lägsta landstings-/ regionskatten i Sverige, men inför 2012 höjdes den från 9,72 till 10,42 kronor per intjänad hundralapp. Av höjningen på 70 öre var 20 öre en så kallad skatteväxling med kommunerna. Dessa betalade hallänningarna tidigare till sin kommun, men i samband med att regionen tog över ansvaret för kollektivtrafiken, så betalas de till regionen istället. Av resterande 50 öre var största delen kopplad till fortsatta satsningar inom vården. Regionskatten i Halland är trots höjningen fortfarande en av de lägsta i landet.

6 Viktiga händelser 2012 på väg mot framtidens hälso- och sjukvård Under 2012 inleddes ett omfattande arbete för att skapa förutsättningar för framtidens hälso- och sjukvård. Fokus ligger på tre områden: en översyn av sjukhusens struktur, det vill säga vilket utbud som ska erbjudas var, en satsning på kvalitetsarbete i vården och ett arbete för att minska kostnaderna och öka kvaliteten i administrationen. Målet är att regionens ekonomi ska vara i balans senast år 2015, utan att det går ut över kvaliteten på den vård som ges. ökat ansvar för kollektivtrafiken Sedan 2011 ansvarar Region Halland för kollektivtrafiken i Halland. Under året sattes bland annat sju nya Öresundståg i trafik och både tåg- och bussavgångarna utökades. I april upphörde SJ med sin tågtrafik på Västkustbanan, vilket innebar att Öresundstågen blev ensamma om att trafikera banan och att det blev trångt ombord under högtrafik. Inför 2013 ökar regionen sin finansiering av kollektivtrafiken från 280 till 310 miljoner kronor för att kunna förstärka både utbudet och kvaliteten. gratis skydd mot livmoderhalscancer för tjejer i Halland Under 2012 inleddes satsningen för att ge alla tjejer födda gratis skydd mot livmoderhalscancer. Den 1 mars gick startskottet i Halland då 13-åriga Matilda fick första sprutan. Sedan dess har hela 63 procent av målgruppen valt att vaccinera sig på sin vårdcentral. Under 2013 fortsätter satsningen för att nå ännu fler. bedömning i ambulansen avlastar akuten Ambulanssjukvården i Halland har infört en ny arbetsmodell som innebär att patienter som är 75 år eller äldre först får en kvalificerad bedömning av en ambulanssjuksköterska, istället för att transporteras direkt till akuten. Under 2012 gjordes 268 så kallade ambulanta bedömningar av patienter. Av dessa kunde hela 74 procent stanna kvar hemma med någon mindre åtgärd och endast 10 procent behövde transporteras till akuten. nyföretagarcheckar testades i pilotprojekt Under 2012 testades ett nytt stöd till personer som vill starta, eller nyligen har startat, ett företag i Halland, genom ett samarbete mellan Region Halland och de halländska kommunerna. De så kallade nyföretagarcheckarna ger möjlighet till maximalt sex timmars gratis expertstöd inom områdena starta företag, ekonomi, marknad och sälj eller kommunikation. Under året delades cirka checkar ut. hallands sjukhus varberg firade 40 år I september fyllde Hallands sjukhus Varberg 40 år. Jubileet firades med bland annat föreläsningskvällar och ett välbesökt öppet hus. I samband med öppet hus kunde barnen ta med trasiga gosedjur till den specialöppnade Nalleakuten och både vuxna och barn kunde gå en tipspromenad eller prova på hur det känns att vara gipsad.

7 ny modell ska ge trygg och säker demensvård i Halland Demensvården har inte varit likvärdig i Halland. Därför har Region Halland och kommunerna arbetat fram en modell för hur vård och omsorg ska fungera bättre när någon får en demenssjukdom. Modellen kallas Annas led och antogs förra våren. Den slår fast hur arbetet och samarbetet kring demensvården ska fungera mellan närsjukvård, specialistvård och kommunerna i Halland. halland sveriges näst största campingdestination När Statistiska centralbyrån i 2012 redovisade övernattningsstatistiken för 2011 stod det klart att Halland numera är Sveriges näst största campingdestination. Halland hade alltså fler gästnätter än populära destinationer som Kalmar, Öland och Skåne. Största campingdestination är fortfarande Bohuslän. halland anslöt sig till nationella patientöversikten I september anslöt sig Region Halland till den Nationella Patientöversikten (NPÖ). Det innebär att hallänningar som blir sjuka i ett annat landsting kan känna sig trygga i att deras journalinformation finns tillgänglig överallt. Det är bara de delar av journalen som behövs för att ge vård som visas och bara den vårdpersonal som behandlar som får se den. äntligen tidbokning via mina vårdkontakter Under 2012 fortsatte satsningen på e-tjänster inom hälsa, vård och tandvård. I mars erbjöd över 30 vårdcentraler unga tjejer möjlighet att välja tid för vaccination mot livmoderhalscancer via Mina vårdkontakter. Därefter fortsatte några vårdcentraler att erbjuda bokning av resevaccination, borttagning av stygn, 4- och 5-årskontroller på BVC, provtagning, blodtryckskontroller med mera. Sedan september kan kvinnor också boka om sina tider till gynekologiskt cellprov via Mina vårdkontakter. efterlängtad ombyggnad av hallands kulturhistoriska museum I oktober påbörjades en efterlängtad ombyggnad av Hallands kulturhistoriska museum i Varberg. Museet ska bland annat få en ny reception, kafé, hissar och ventilation. Även basutställningarna, där Bockstensmannen ingår, kommer att förnyas. Ombyggnaden beräknas vara klar sommaren Ombyggnaden finansieras av Statens fastighetsverk, Varbergs kommun och Region Halland hallänningar väljer frisktandvård Satsningen på frisktandvård fortsätter i Halland och vid årets slut hade närmare hallänningarna anslutit sig. Frisktandvård innebär att man skriver ett avtal med tandvården om att få vård till en fast kostnad under de kommande tre åren. Modellen har tio olika avtalsklasser, och vilken klass man placeras i avgörs av exempelvis tandhälsa och medicinering. I frisktandvårdsavtalet ingår bland annat undersökningar, förebyggande tandvård, lagningar, enstaka kronor och bettskenor.

8 Vad är en bra LIVSPLATS för dig? Mahmood Abadikhah annica kleen kerstin markström August Svensson lärare från kungsbacka student från falkenberg bibliotekarie från halmstad student från laholm En bra livsplats tycker jag är en plats där viktiga samhällsfunktioner finns lättillgängliga och är lätta för alla att hitta till. För att Halland ska bli den bästa livsplatsen tycker jag man behöver satsa på utbildning. Gränslös utbildning för alla åldrar. Det tror jag är viktigt för att alla ska kunna följa med i förändringar som ny teknik och nya medier. En bra livsplats för mig är att ha nära till naturen och havet. Jag tycker att Halland är en bra livsplats. Skola och förskola är bra och vården också. Jag tycker det vore bra om vården var billigare för ungdomar och studenter. Det skulle finnas kostnadsfria platser och forum dit ungdomar kan vända sig om de behöver stöd. En bra livsplats för mig är att bo nära hav och natur. Jag tycker Halland är en bra livsplats som har det mesta. För att fler ska använda kollektivtrafiken i regionen tror jag det behövs fler och tätare turer. Man ska kunna räkna med att det går en buss, så att man slipper titta i tidtabellen för nästa avgång. Det borde också finnas fler sätt att köpa biljetter på. Jag bor på landet och trivs bra med det. En bra livsplats för mig är att ha nära till stationen, så att det går snabbt för mig att ta mig till Halmstad där jag pluggar. För att ungdomar ska komma in på arbetsmarknaden tror jag det behövs fler initiativ för att skapa jobb. Det finns säkert många arbeten inom den offentliga sektorn där ungdomar kan hjälpa till. Kort om Region Halland Region Halland ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård till alla som bor eller vistas i Halland. Vi arbetar också inom många andra områden som påverkar hur det är att leva och verka i Halland, exempelvis kollektivtrafik, näringsliv och kultur. Vi vill att Halland ska bli den Bästa livsplatsen. En vanlig dag i regionen Föds 10 barn på våra sjukhus Startas 6 nya företag Görs bussresor Rycker ambulanser ut på 115 uppdrag Görs läkarbesök Besvarar 1177 Sjukvårdsrådgivningen 460 samtal Görs 250 sjukresor med taxi Box 517, Halmstad regionen@regionhalland.se