8 Kompetensförsörjningspolicy för Region Halland RS170312

Transkript

1 8 Kompetensförsörjningspolicy för Region Halland RS Ärendet Region Hallands uppdrag är att verka för utveckling och tillväxt och att erbjuda en god hälso- och sjukvård. Region Hallands verksamheter är i stor utsträckning kunskapsintensiva. Därför är kompetensförsörjningen av avgörande betydelse för att Regionen ska nå de övergripande mål som lagts fast i Tillväxtstrategin och Hälsooch sjukvårdsstrategin, samt i förlängningen vår vision: Halland bästa livsplatsen. Syftet med denna kompetensförsörjningspolicy och de därtill kopplade riktlinjerna för kompetensförsörjning är att etablera en tydlig struktur för styrningen av Region Hallands långsiktiga kompetensförsörjningsarbete ( ). Policyn och riktlinjerna har tagits fram i bred förankring tillsammans med politiker, tjänstemän och företrädare för de olika yrkesgrupperna inom Regionen. I kompetensförsörjningspolicyn beskrivs Region Hallands övergripande mål och delmål för det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet, samt ett antal konkreta uppföljningsindikatorer. I Riktlinjer för Region Hallands kompetensförsörjning definieras 15 prioriteringar som beskriver vad Regionen ska göra för att nå målen för kompetensförsörjningen. Samtliga prioriteringar skall genomsyras av jämställdhetsperspektivet. I Riktlinje för medarbetaruppdraget i Region Halland beskrivs vad medarbetarskap innebär i Region Halland och vilket medarbetaruppdraget är utifrån de förhållningssätt som Region Halland vill ska genomsyra verksamheterna. Underlaget ska i första hand användas i vardagen som ett stöd till våra chefer i dialogen med medarbetare, samt vid introduktion av nya medarbetare. Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta föreslå regionfullmäktige besluta att anta förslag till Kompetensförsörjningspolicy för Region Halland Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att anta Riktlinjer för Region Hallands kompetensförsörjning. anta Riktlinjer för medarbetaruppdraget i Region Halland. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från regionkontoret ( ) Kompetensförsörjningspolicy Riktlinjer för kompetensförsörjning Riktlinjer för medarbetaruppdraget

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer RS Regionkontoret HR-avdelningen Anna Sköld HR-strateg Regionstyrelsen Kompetensförsörjningspolicy för Region Halland Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta föreslå regionfullmäktige besluta att anta förslag till Kompetensförsörjningspolicy för Region Halland Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att anta Riktlinjer för Region Hallands kompetensförsörjning. anta Riktlinjer för medarbetaruppdraget i Region Halland. Sammanfattning Region Hallands uppdrag är att verka för utveckling och tillväxt och att erbjuda en god hälso- och sjukvård. Region Hallands verksamheter är i stor utsträckning kunskapsintensiva. Därför är kompetensförsörjningen av avgörande betydelse för att Regionen ska nå de övergripande mål som lagts fast i Tillväxtstrategin och Hälsooch sjukvårdsstrategin, samt i förlängningen vår vision: Halland bästa livsplatsen. Syftet med denna kompetensförsörjningspolicy och de därtill kopplade riktlinjerna för kompetensförsörjning är att etablera en tydlig struktur för styrningen av Region Hallands långsiktiga kompetensförsörjningsarbete ( ). Policyn och riktlinjerna har tagits fram i bred förankring tillsammans med politiker, tjänstemän och företrädare för de olika yrkesgrupperna inom Regionen. I kompetensförsörjningspolicyn beskrivs Region Hallands övergripande mål och delmål för det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet, samt ett antal konkreta uppföljningsindikatorer. I Riktlinjer för Region Hallands kompetensförsörjning definieras 15 prioriteringar som beskriver vad Regionen ska göra för att nå målen för kompetensförsörjningen. Samtliga prioriteringar skall genomsyras av jämställdhetsperspektivet. I Riktlinje för medarbetaruppdraget i Region Halland beskrivs vad medarbetarskap

3 innebär i Region Halland och vilket medarbetaruppdraget är utifrån de förhållningssätt som Region Halland vill ska genomsyra verksamheterna. Underlaget ska i första hand användas i vardagen som ett stöd till våra chefer i dialogen med medarbetare, samt vid introduktion av nya medarbetare. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör Cristine Karlsson Personaldirektör Bilaga: Kompetensförsörjningspolicy för Region Halland Riktlinjer för Region Hallands kompetensförsörjning Riktlinje för medarbetaruppdraget i Region Halland Faktaunderlag Beslutet ska skickas till Samtliga nämnder (policy och riktlinjer) Hallandstrafiken (policy) Teater Halland AB (policy)

4 Kompetensförsörjningspolicy för Region Halland

5 1. Inledning Bakgrund och syfte Definitioner Ansvarsfördelning 3 2. Region Hallands mål och delmål för kompetensförsörjningen 3 3. Planering och uppföljning av delmålen Process för planering och uppföljning av delmålen Indikatorer för uppföljning av delmålen 6

6 1 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Region Hallands uppdrag är att verka för utveckling och tillväxt och att erbjuda en god hälso- och sjukvård. Region Hallands verksamheter är i stor utsträckning kunskapsintensiva. Därför är kompetensförsörjningen av avgörande betydelse för att Regionen ska nå de övergripande mål som lagts fast i Tillväxtstrategin och Hälso- och sjukvårdsstrategin, samt i förlängningen vår vision: Halland bästa livsplatsen. Syftet med denna kompetensförsörjningspolicy och de därtill kopplade riktlinjerna för kompetensförsörjning är att etablera en tydlig struktur för styrningen av Region Hallands långsiktiga kompetensförsörjningsarbete ( ). Policyn och riktlinjerna har tagits fram i bred förankring tillsammans med politiker, tjänstemän och företrädare för de olika yrkesgrupperna inom Regionen. I Region Halland är kompetensförsörjningen en central stödprocess som ska bidra till att nå visionen och målen i Tillväxtstrategin och Hälso- och sjukvårdsstrategin. I nedanstående ramverk beskrivs Region Hallands övergripande mål för det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet. Det övergripande målet har brutits ned i fem delmål, som följs upp genom ett antal konkreta uppföljningsindikatorer. Mål, delmål samt uppföljningsprocessen beskrivs i denna policy. I ramverket nedan definieras även ett antal prioriteringar som beskriver vad Regionen ska göra för att nå målen för kompetensförsörjningen. Samtliga prioriteringar skall genomsyras av jämställdhetsperspektivet. Prioriteringarna beskrivs i Riktlinjer för Region Hallands kompetensförsörjning

7 2 Figur 1 Ramverk för kompetensförsörjningsarbetet Vision Halland bästa livsplatsen Övergripande målsättningar Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014 En hälso- och sjukvård för bättre hälsa Mål för kompetensförsörjningen Kompetenta och engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten Delmål Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid Möjlighet att attrahera och rekrytera den kompetens som behövs Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter i en innovativ miljö Ett sunt och hållbart arbetsliv Ett gott ledar- och medarbetarskap med utgångspunkt i vår värdegrund Uppföljning Andel medarbetare som uppger att de har arbetsuppgifter som en annan personalkategori kan och bör utföra (så att bådas kompetens nyttjas på ett bättre sätt) Andel medarbetare som är ambassadörer för Region Halland och sin verksamhet Andelen tillsvidareanställda som byter tjänst internt av totalt antal som byter tjänst Nivån på frisktalet bland medarbetare Resultat av Hållbart medarbetarengagemang (HME) Måluppfyllnad för vårdgarantin i relation till ordinarie verksamhet i egen regi Prioriteringar Inrätta processer och verktyg för att förstå behov av och tillgång till kompetens för faktabaserade beslut Förbättra anpassningen av organisation, arbetssätt och roller efter nya förutsättningar och verksamhetens behov Arbeta systematiskt för en resurseffektiv användning av extern kompetens Påverka utbudet av kompetens genom stärkt samverkan med externa aktörer Öka intresset och viljan att arbeta för Region Halland genom att identifiera och attrahera relevanta målgrupper Effektivisera rekryteringsprocessen Styra och följa upp utbildningsuppdraget efter Region Hallands behov Etablera och tydliggöra karriärvägar i Region Halland Utveckla nya former för regionens kompetensutveckling Säkerställa kontinuerlig utveckling i våra verksamheter genom delaktiga medarbetare Arbeta hälsofrämjande och förebyggande för en god arbetsmiljö Öka medarbetarnas engagemang och motivation Levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet Säkerställa att cheferna kan agera tydligt och utifrån sina uppdrag Följa en tydlig och transparent process för rekrytering och tillsättning av chefer på alla nivåer 1.2 Definitioner Kompetensförsörjning: Den process Region Halland utför för att fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamheternas mål och tillgodose deras behov 1. 1 Socialstyrelsen, 2013

8 3 Kompetens: Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter Ansvarsfördelning Regionfullmäktige fastställer kompetensförsörjningspolicyn inklusive mål och måluppföljning. Kompetensförsörjningspolicyn gäller för Region Hallands verksamhet i egen regi samt helägda bolag. Mål, delmål, årlig inriktning samt indikatorer för uppföljning beskrivs i styrdokumentet Mål och Budget. Regionstyrelsen beslutar om kompetensförsörjningsriktlinjerna vilka beskriver prioriteringar. Utifrån riktlinjerna beslutar Regionstyrelsen om uppdrag med prioriteringar som är tidsatta till verksamhet i egen regi samt därtill kopplad finansiering i resursfördelningsdokumentet. Regionstyrelsen har också ansvaret för uppföljning av uppdragen. Driftnämndernas uppdrag är att verka för att den verksamhet de har ansvar för bedrivs i enlighet med regionfullmäktiges övergripande mål samt att de uppdrag Regionstyrelsen beslutar om verkställs. 2. Region Hallands mål och delmål för kompetensförsörjningen Region Halland har en övergripande målsättning för kompetensförsörjningen: Kompetenta och engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten Det övergripande målet är konkretiserat i fem delmål: Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid År 2026 anpassar vi kontinuerligt våra strukturer och arbetssätt samt planerar vår verksamhet utifrån en faktabaserad förståelse av både nuvarande och framtida behov samt tillgång på kompetens. Vi nyttjar vår samlade kompetens fullt ut genom att alla medarbetare gör rätt arbetsuppgifter och arbetar utifrån Regionens och i förlängningen invånarnas - behov. Möjlighet att attrahera och rekrytera den kompetens vi behöver År 2026 kan vi attrahera och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare. Vi kan påverka utbudet av kompetens genom samverkan med externa aktörer och anpassar vår kommunikation och vårt erbjudande till de målgrupper vi är intresserade av att rekrytera. 2 ibid

9 4 Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter i en innovativ miljö År 2026 ges alla medarbetare goda förutsättningar att kontinuerligt utveckla sin kompetens utifrån verksamhetens behov samt individuella förutsättningar. Vi erbjuder tydliga karriärvägar för våra medarbetare. Vår innovativa miljö premierar och skapar förutsättningar för såväl kontinuerligt verksamhetsnära förbättringsarbete som nyskapande forskning. Ett sunt och hållbart arbetsliv År 2026 har vi en hög frisknärvaro. Vi arbetar hälsofrämjande med att stärka de friskfaktorer som gör att medarbetare kan och vill arbeta kvar i alla faser i livet. Villkor som utgår både från verksamhetens behov och medarbetarnas individuella förutsättningar gör att vi kan tillvarata medarbetarnas engagemang på bästa sätt i det dagliga arbetet. Ett gott ledar- och medarbetarskap med utgångspunkt i vår värdegrund År 2026 är alla chefer i organisationen närvarande ledare som driver utveckling med invånarens fokus och skapar förutsättningar för ett gott medarbetarskap och delaktiga medarbetare. Medarbetarna är en aktiv och viktig del av arbetsplatsens och Regionens framgång. Värdegrunden är en självklar del av arbetet i Regionen och präglar såväl ledarskap som medarbetarskap. 3. Planering och uppföljning av delmålen 3.1 Process för planering och uppföljning av delmålen För att uppnå de mål för kompetensförsörjningen som eftersträvas till år 2026 är det nödvändigt att skapa rätt förutsättningar genom planering och uppföljning. Planeringsprocessen syftar till att välja ut de prioriteringar som ska stå i fokus för Regionens utvecklingsarbete under det nästkommande året samt säkerställa goda förutsättningar för arbetet. Uppföljningen av delmålen och prioriteringarna syftar till att löpande säkerställa en effektiv styrning mot det övergripande målet för kompetensförsörjningen. Delmålen följs upp genom övergripande delmålsindikatorer, prioriteringarna följs upp genom mer detaljerade uppföljningsvariabler. Kompetensförsörjningsarbetet kommer att ingå i Region Hallands ordinarie planeringsoch uppföljningsprocess, se nedan illustration av årshjul för planering och uppföljning.

10 5 Figur 2 Årsjul för planering och uppföljning Planeringen börjar med en analysfas (1) vilken syftar till att välja ut de prioriteringar som ska genomföras under nästkommande verksamhetsår. I analysfasen sammanställs och analyseras årets utfall på delmålsindikatorerna och uppföljningsvariablerna som grund för val av prioriteringar. I steg 2 diskuteras vilka aktiviteter samt vilka uppföljningsvariabler som ska knytas till de utvalda prioriteringarna. Aktiviteterna kan vara både regiongemensamma eller förvaltningsspecifika beroende på deras innehåll och mål. I dialogen kring aktiviteter diskuteras även verksamheternas förutsättningar att genomföra dessa. I steg 3 diskuteras målnivåerna för de indikatorer som ska beslutas i Mål och budget. Utfallet från analysfasen och de två efterföljande stegen ger inriktning till nästkommande års Mål och budget (4) samt Resursfördelningsdokument (5). I resursfördelningsdokumentet beskrivs utvalda prioriteringar. Aktiviteterna beskrivs i regel inte i resursfördelningsdokumentet. I vissa fall kan dock verksamheterna sakna förutsättningar för att genomföra aktiviteten inom ramen för grunduppdraget, exempelvis på grund av resursbrist. Det kan då vara nödvändigt att äska anslag för de resurser som krävs för genomförande av aktiviteten i Resursfördelningsdokumentet. Vidare kan det vara nödvändigt att för vissa aktiviteter få ett formellt godkännande enligt regionens delegationsordning innan genomförande kan påbörjas. Detta utreds från fall till fall. Efter beslut om mål och budget samt resursfördelning (och eventuella andra godkännanden), säkerställs att aktiviteter förs in i verksamhetsplanerna för berörda verksamheter (6). Planeringen avslutas med tydliga riktlinjer för nästkommande års uppföljning (7). Parallellt med att planering för nästkommande år färdigställs, följs innevarande år upp i huvudsak vid tre olika uppföljningstillfällen: Uppföljningsrapport 1 (UR1), Uppföljningsrapport 2 (UR2) och Årsredovisning (ÅR).

11 6 3.2 Indikatorer för uppföljning av delmålen Indikatorerna för delmålen har valts ut för att spegla hur Regionens kompetensförsörjningsarbete svarar mot de målsättningar som har lagts fast till år Det är viktigt att påpeka att indikatorerna som följs upp inom ramen för kompetensförsörjningspolicyn inte är tänkta att ge en heltäckande bild av resultaten per delmål, eller vara den enda uppföljningen av kompetensförsörjningen i Region Halland. De indikatorer som används för uppföljning av kompetensförsörjningspolicyn har bland annat valts utifrån Socialstyrelsens kriterier som fastställer att en indikator utöver att ange riktning ska vara relevant, valid, vedertagen, påverkbar och mätbar 3. Indikatorerna är framförallt Regionstyrelsens verktyg för att följa upp Driftnämndernas arbete. Uppföljningen av indikatorerna kommer att koordineras centralt genom Regionkontoret och är således inte en del av ordinarie uppföljning för Driftnämnderna (och i sin tur förvaltningarna och verksamheterna). I det fall där det är möjligt skall statistiken följas upp och återrapporteras uppdelat på kön. Indikatorernas konstruktion och målnivå För varje delmål har indikatorn utöver utgångsläget två målnivåer: 1. Målnivå På väg mot målet beskriver de årsvisa målnivåerna. 2. Målnivå På målet - beskriver det önskade utfallet 2026 I detta dokument beskrivs målvärdet för målnivån på målet. Målvärdet för nivån På väg mot målet utformas årligen och beskrivs i styrdokumentet Mål och Budget. Målnivåerna bygger på en jämförelse med andra landsting/regioner och andra organisationer som använder sig av liknande indikatorer samt den historiska utvecklingen i Region Halland för respektive indikator. Målnivåerna består både av ett regiongemensamt målvärde samt ett målvärde för förvaltningarna. Detta för att säkerställa att man undviker en oönskad variation mellan förvaltningarna. Könsskillnaderna följs upp för att möjliggöra åtgärder om det framkommer omotiverade skillnader mellan könen. Inga målnivåer har dock lagts fast för könsskillnader. För delmål 1 Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid saknas historiska data. Detta innebär att fastställandet av en relevant målnivå för 2026 kommer att behöva bedrivas som ett utvecklingsarbete under I detta arbete kommer data för indikatorn samlas in från verksamheterna och ligga som grund för målnivån. Policydokumentet kommer då att revideras med ett nytt målvärde för denna indikator. Indikatorer samt målnivåer per delmål Nedan visas valda indikatorer för uppföljning av delmål samt målvärden för målnivån På målet Handbok för utveckling av indikatorer, Socialstyrelsen (2014)

12 7 Figur 3 - Sammanställning över indikatorerna per delmål Indikator Utgångsläge för Region Halland Utgångsläge per förvaltning På målet 2026 Andel medarbetare som uppger att de har arbetsuppgifter som en annan personalkategori kan och bör utföra (så att bådas kompetens nyttjas på ett bättre sätt) Ska fastställas under hösten 2017 Ska fastställas under hösten 2017 Ska fastställas under hösten 2017 Måluppfyllnad för vårdgarantin i relation till ordinarie verksamhet i egen regi Telefontillgänglighet primärvård 91 procent har fått kontakt inom 0 dagar (våren 2017) Läkarbesök primärvård: 85 procent har efter bedömning av vårdpersonal fått tid inom 7 dagar (mars 2017) 85 procent (kvinnor) 85 procent (män) Första besök i specialiserad vård: 95 procent har väntat 90 dagar eller kortare (mars 2017) Operation/Åtgärd: 96 procent har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare (mars 2017) Data finns ej i nuläget Telefontillgänglighet primärvård 95 procent Läkarbesök primärvård 95 procent Första besök i specialiserad vård 95 procent Operation/Åtgärd 96 procent För övriga mätetal saknas könsuppdelad statistik Andel medarbetare som är ambassadörer för Region Halland och sin verksamhet 16 procent 16 procent (kvinnor) 16 procent (män) (2016) Kultur och Skola: 30 procent Regionkontoret: 25 procent Närsjukvården Halland: 17 procent Ambulans, diagnostik och hälsa: 16 procent Hallands sjukhus: 15 procent Regionservice: 15 procent Psykiatrin Halland: 10 procent (2016) 27 procent för Region Halland 20 procent för respektive förvaltning Andelen tillsvidareanställda som byter tjänst internt av totalt antal som byter tjänst på egen begäran Nivån på frisktalet bland medarbetare (Andel medarbetare med tre eller färre sjuktillfällen under ett år) Resultat av Hållbart medarbetarengagemang (HME) 37 procent 40 procent (kvinnor) 26 procent (män) (2016) 86 procent 85 procent (kvinnor) 91 procent (män) (2016) Totalindex: (kvinnor) 74 (män) Delindex: Motivation: (kvinnor) 77 (män) Ledarskap: (kvinnor) 75 (män) Styrning: (kvinnor) 70 (män) (2016) Kultur och Skola: 6 procent Regionkontoret: 7 procent Närsjukvården Halland: 33 procent Ambulans, diagnostik och hälsa: 39 procent Hallands sjukhus: 44 procent Regionservice: 29 procent Psykiatrin Halland: 28 procent (2016) Data finns ej i nuläget Totalindex Kultur och Skola: 80 Regionkontoret: 77 Närsjukvården Halland: 77 Ambulans, diagnostik och hälsa: 78 Hallands sjukhus: 77 Regionservice: 69 Psykiatrin Halland: 74 (2016) 50 procent för Region Halland 15 procent för respektive förvaltning 92 procent för Region Halland 88 procent för respektive förvaltning 80 för Region Halland 75 för respektive förvaltning 75 för respektive delindex

13 1(13 ) Datum: Diarienummer Riktlinjer för Region Hallands kompetensförsörjning

14 2(13) Sammanfattning 3 1. Inledning Bakgrund och syfte Definitioner Ansvarsfördelning 5 2. Region Hallands mål och prioriteringar för kompetensförsörjningen Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid Möjlighet att attrahera och rekrytera den kompetens vi behöver Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter i en innovativ miljö Ett sunt och hållbart arbetsliv Ett gott ledar- och medarbetarskap med utgångspunkt i vår värdegrund Planering och uppföljning av prioriteringarna Process för planering och uppföljning av delmålen Uppföljning av prioriteringarna 13

15 3(13) Sammanfattning Kompetensförsörjningen är en central del i Region Hallands arbete för att nå målen i Tillväxtstrategin och Hälso- och sjukvårdsstrategin och i slutändan vår övergripande vision. För att etablera en tydlig struktur för styrningen av Region Hallands långsiktiga kompetensförsörjningsarbete ( ) har två styrdokument tagits fram, en kompetensförsörjningspolicy och riktlinjer för kompetensförsörjningen. Båda dokumenten har arbetats fram i bred förankring tillsammans med politiker, tjänstemän och företrädare för de olika yrkesgrupperna inom regionen. För att styra mot det övergripande målet för kompetensförsörjningen Kompetenta och engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten har fem delmål utvecklats. Respektive delmål konkretiseras i ett antal prioriteringar. Inför varje nytt verksamhetsår kommer Regionen att välja ut ett antal prioriteringar och därtill kopplade aktiviteter som verksamheterna ska fokusera på under det kommande året. Uppföljning av arbetet med de valda prioriteringarna och aktiviteterna ingår i Regionens ordinarie uppföljningsprocess. Delmål samt uppföljningen av delmålen beskrivs i Kompetensförsörjningspolicy för Region Halland och prioriteringar per delmål samt planering och uppföljning beskrivs i detta dokument. I Figur 1 nedan beskrivs de övergripande målet, delmålen samt prioriteringar för kompetensförsörjningsarbetet i Region Halland

16 4(13) Figur 1 - Ramverk för kompetensförsörjningsarbetet Vision Halland bästa livsplatsen Övergripande målsättningar Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014 En hälso- och sjukvård för bättre hälsa Mål för kompetensförsörjningen Kompetenta och engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten Delmål Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid Möjlighet att attrahera och rekrytera den kompetens som behövs Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter i en innovativ miljö Ett sunt och hållbart arbetsliv Ett gott ledar- och medarbetarskap med utgångspunkt i vår värdegrund Uppföljning Andel medarbetare som uppger att de har arbetsuppgifter som en annan personalkategori kan och bör utföra (så att bådas kompetens nyttjas på ett bättre sätt) Andel medarbetare som är ambassadörer för Region Halland och sin verksamhet Andelen tillsvidareanställda som byter tjänst internt av totalt antal som byter tjänst Nivån på frisktalet bland medarbetare Resultat av Hållbart medarbetarengagemang (HME) Måluppfyllnad för vårdgarantin i relation till ordinarie verksamhet i egen regi Prioriteringar Inrätta processer och verktyg för att förstå behov av och tillgång till kompetens för faktabaserade beslut Förbättra anpassningen av organisation, arbetssätt och roller efter nya förutsättningar och verksamhetens behov Arbeta systematiskt för en resurseffektiv användning av extern kompetens Påverka utbudet av kompetens genom stärkt samverkan med externa aktörer Öka intresset och viljan att arbeta för Region Halland genom att identifiera och attrahera relevanta målgrupper Effektivisera rekryteringsprocessen Styra och följa upp utbildningsuppdraget efter Region Hallands behov Etablera och tydliggöra karriärvägar i Region Halland Utveckla nya former för regionens kompetensutveckling Säkerställa kontinuerlig utveckling i våra verksamheter genom delaktiga medarbetare Arbeta hälsofrämjande och förebyggande för en god arbetsmiljö Öka medarbetarnas engagemang och motivation Levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet Säkerställa att cheferna kan agera tydligt och utifrån sina uppdrag Följa en tydlig och transparent process för rekrytering och tillsättning av chefer på alla nivåer

17 5(13) 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Region Halland har uppdraget att verka för utveckling och tillväxt och för att erbjuda en god hälso- och sjukvård. Regionens verksamheter är i stor utsträckning kunskapsintensiva. Därför är kompetensförsörjningen av avgörande betydelse för att regionen ska nå de övergripande mål som lagts fast i Hälso- och sjukvårdsstrategin och Tillväxtstrategin, och i förlängningen vår vision: Halland - bästa livsplatsen. Det övergripande målet för kompetensförsörjningen är Kompetenta och engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten. Till det kopplas fem delmål som anger att kompetensförsörjningen i Halland säkerställer: Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid Möjlighet att attrahera och rekrytera den kompetens som behövs Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter i en innovativ miljö Ett sunt och hållbart arbetsliv Ett gott ledar- och medarbetarskap med utgångspunkt i vår värdegrund För respektive delmål har även femton prioriteringar utformats som beskriver vad Regionen ska göra för att nå delmålen för kompetensförsörjningen. För att ytterligare konkretisera prioriteringarna kommer för varje verksamhetsår aktiviteter att väljas ut som verksamheterna ska genomföra. Delmål och prioriteringar samt planering och uppföljning av dem beskrivs i två dokument, en övergripande kompetensförsörjningspolicy samt i detta kompletterande riktlinjedokument. 1.2 Definitioner Kompetensförsörjning: Den process Region Halland utför för att fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamheternas mål och tillgodose deras behov 1. Kompetens: Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter Ansvarsfördelning Regionstyrelsen beslutar om kompetensförsörjningsriktlinjerna vilka beskriver prioriteringar. Utifrån riktlinjerna beslutar Regionstyrelsen om uppdrag med prioriteringar som är tidsatta till verksamhet i egen regi samt därtill kopplad finansiering i resursfördelningsdokumentet. Regionstyrelsen har också ansvaret för uppföljning av uppdragen. 1 Socialstyrelsen, ibid

18 Driftnämndernas uppdrag är att verka för att den verksamhet de har ansvar för bedrivs i enlighet med regionfullmäktiges övergripande mål samt att de uppdrag Regionstyrelsen beslutar om verkställs. 6(13)

19 7(13) 2. Region Hallands mål och prioriteringar för kompetensförsörjningen Region Halland har en övergripande målsättning för kompetensförsörjningen: Kompetenta och engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten Det övergripande målet är konkretiserat i fem delmål med därtill kopplade prioriteringar: 1. Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid 2. Möjlighet att attrahera och rekrytera den kompetens som behövs 3. Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter i en innovativ miljö 4. Ett sunt och hållbart arbetsliv 5. Ett gott ledar- och medarbetarskap med utgångspunkt i vår värdegrund För varje delmål finns ett antal prioriteringar som konkretiserar vad Region Halland behöver göra för att nå respektive delmål. Samtliga prioriteringar skall genomsyras av jämställdhetsperspektivet. Nedan beskrivs delmålen och de prioriteringar som är kopplade till respektive delmål. 2.1 Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid År 2026 anpassar vi kontinuerligt våra strukturer och arbetssätt samt planerar vår verksamhet utifrån en faktabaserad förståelse av både nuvarande och framtida behov samt tillgång på kompetens. Vi nyttjar vår samlade kompetens fullt ut genom att alla medarbetare gör rätt arbetsuppgifter och arbetar utifrån Regionens och i förlängningen invånarnas - behov. Inrätta processer och verktyg för att förstå behov av och tillgång till kompetens för faktabaserade beslut Region Halland ska etablera och kontinuerligt utveckla verktyg och processer som ger en faktabaserad förståelse och överblick av både aktuella och framtida kompetensbehov, liksom tillgången på kompetens. Verktygen och de därtill kopplade processerna ska möjliggöra såväl nulägesanalys av balans och obalans inom olika personalkategorier som simulering av framtida förändringar. Vidare ska de kunna användas både för strategisk styrning på regionnivå och av chefer på alla nivåer för att fatta välgrundade strategiska och operativa beslut om verksamheten i allmänhet och kompetensförsörjningen i synnerhet. Även sådan verksamhet som idag är outsourcad ska innefattas av arbetet i syfte att säkerställa tillgång på kompetens vid exempelvis förändring av huvudmannaskap för en viss verksamhet.

20 8(13) Förbättra anpassningen av organisation, arbetssätt och roller efter nya förutsättningar och verksamhetens behov Region Halland ska kontinuerligt förbättra organisation, arbetssätt och roller baserat på verksamhetens - och i förlängningen invånarnas behov. Styrning och organisering ska möjliggöra att kompetens finns på plats under de tider när det finns ett behov. Roller ska så långt som möjligt utformas så att alla medarbetare får arbeta på toppen av sin kompetens i syfte att säkra ett effektivt resursutnyttjande. Vidare måste kontinuerlig anpassning ske utifrån de nya förutsättningar som följer av exempelvis ökad digitalisering, den snabba kunskapsutvecklingen inom flera av regionens verksamhetsområden och kraven på ökad specialisering inom många professioner. Arbeta systematiskt för en resurseffektiv användning av extern kompetens Region Halland kommer inom alla verksamhetsområden i korta perioder eller över tid - ha ett behov av extern kompetens. Det kan handla om specifik spetskompetens som anlitas för avgränsade uppgifter, där det inte är resurseffektivt för Regionen att ha egen anställd personal. Det kan också handla om extern kompetens som stöttar verksamheter vid tillfälliga arbetstoppar eller under tiden rekrytering av ny kompetens pågår. Inom hälsooch sjukvårdsområdet ska Region Halland arbeta mot den målsättning, om att bli oberoende av inhyrd personal, som Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat. För Region Halland innebär det att all användning av extern kompetens så långt som möjligt ska präglas av framförhållning och medvetna beslut, baserade på en tydlig avvägning ur ett kvalitets- och kostnadsperspektiv. 2.2 Möjlighet att attrahera och rekrytera den kompetens vi behöver År 2026 kan vi attrahera och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare. Vi kan påverka utbudet av kompetens genom samverkan med externa aktörer och anpassar vår kommunikation och vårt erbjudande till de målgrupper vi är intresserade av att rekrytera. Påverka utbudet av kompetens genom stärkt samverkan med externa aktörer Region Halland ska aktivt påverka utbudet av personal och kompetens genom samverkan med externa aktörer i syfte att säkerställa tillgången på relevant kompetens. Rent konkret kan detta innebära att Regionen ska söka påverka de relevanta utbildningarnas dimensionering och innehåll utifrån Regionens behov, såväl regionalt som nationellt, både när det gäller gymnasie- och högskolor/universitet. Öka intresset och viljan att arbeta för Region Halland genom att identifiera och attrahera relevanta målgrupper Region Halland ska arbeta aktivt för att öka intresset för att arbeta för Region Halland i syfte att få kvalificerade sökande till utlysta tjänster. Region Halland ska proaktivt identifiera de målgrupper som vi vill attrahera och rekrytera samt anpassa våra

21 9(13) rekryteringsverktyg och erbjudande gentemot dessa. Region Halland ska vara en arbetsgivare som ser att mångfald stärker vår möjlighet att möta invånarnas behov på bästa sätt. För att säkerställa detta ska Regionen särskilt fokusera på att nå målgrupper som idag är i minoritet bland våra anställda, de som traditionellt inte söker sig till hälsooch sjukvården eller offentlig sektor samt de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta kräver samverkan med ett flertal externa aktörer, exempelvis Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, samt att vi arbetar med bland annat arbetsträning, språkpraktik och anpassning för anställda med olika former av funktionsnedsättning. Effektivisera rekryteringsprocessen Region Halland ska arbeta för att kontinuerligt effektivisera rekryteringsprocessen och göra den mer träffsäker genom att använda ändamålsenliga kanaler, rekryteringsverktyg och rekryteringsmetoder. Exempelvis ska regionen arbeta med nätverksbaserad rekrytering (användandet av medarbetarnas egna nätverk för att identifiera potentiella kandidater), digitala kanaler, tydlig målgruppsanpassning i annonser och kommunikation, och i nära samarbete med relevanta utbildningsanordnare. Chefer ska ges tillgång till effektiva rekryteringsverktyg och anpassat stöd från HR-funktionen genom hela rekryteringsprocessen. Introduktionen av nya medarbetare ska vara väl förberedd och anpassad för att ge de bästa förutsättningar för att nya medarbetare på ett tryggt och snabbt sätt kan komma in i sin roll och skapa engagemang. 2.3 Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter i en innovativ miljö År 2026 ges alla medarbetare goda förutsättningar att kontinuerligt utveckla sin kompetens utifrån verksamhetens behov samt individuella förutsättningar. Vi erbjuder tydliga karriärvägar för våra medarbetare. Vår innovativa miljö premierar och skapar förutsättningar för såväl kontinuerligt verksamhetsnära förbättringsarbete som nyskapande forskning. Styra och följa upp utbildningsuppdraget efter Region Hallands behov Inom ramen för vårt utbildningsuppdrag ska antalet platser per uppdrag, samt utbildningarnas innehåll, motsvara verksamheternas behov i så hög utsträckning som möjligt. Alla utbildningsinsatser ska följas upp på ett ändamålsenligt sätt och ha som målsättning att studenterna ska vilja arbeta hos oss efter avslutad utbildning. Etablera och tydliggör karriärvägar i Region Halland Region Halland ska arbeta aktivt för att etablera och tydliggöra karriärvägar i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare, säkra ledarförsörjning och tillgången till specialistkompetens. Regionen ska även kontinuerligt se över möjligheterna till kompetensväxling för att möta nya förutsättningar och verksamhetens behov. Vidare ska en tydlig kommunikation finnas kring vilka karriärmöjligheter som finns i hela organisationen.

22 10(13) Utveckla nya former för Regionens kompetensutveckling Region Halland ska säkerställa effekten av lärandet vid alla typer av kompetensutvecklingsinsatser. Detta sker genom att både utveckla befintliga lärmetoder samt utveckla nya former av lärande. En viktig del är nyttjandet av digital teknik, i syfte att effektivisera och öka kvaliteten vad gäller såväl utbildningsinsatser som löpande verksamhetsnära kompetensutvecklingsinsatser (träning på arbetet). Säkerställa kontinuerlig utveckling i våra verksamheter genom delaktiga medarbetare Region Halland ska arbeta kontinuerligt med att säkra användandet av Lean som övergripande verksamhetsstrategi i den löpande verksamheten. Det är därför avgörande att medarbetare ges goda förutsättningar för delaktighet i det kontinuerliga utvecklingsarbetet. 2.4 Ett sunt och hållbart arbetsliv År 2026 har vi en hög frisknärvaro. Vi arbetar hälsofrämjande med att stärka de friskfaktorer som gör att medarbetare kan och vill arbeta kvar i alla faser i livet. Villkor som utgår både från verksamhetens behov och medarbetarnas individuella förutsättningar gör att vi kan tillvarata medarbetarnas engagemang på bästa sätt i det dagliga arbetet. Arbeta hälsofrämjande och förebyggande för en god arbetsmiljö Region Halland ska etablera och arbeta utifrån ett regiongemensamt synsätt med fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Insatsernas kan anpassas efter verksamheternas förutsättningar och behov. Regionen ska ta en aktiv roll när det gäller att säkerställa en god fysisk såväl som psykosocial arbetsmiljö (i linje med föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4). Alla medarbetare har en roll att spela i verksamhetens arbetsmiljöarbete för att uppnå målet om hög frisknärvaro. Öka medarbetarnas engagemang och motivation Region Halland ska öka värdet för våra invånare genom att öka medarbetarnas/teamens engagemang och motivation. Detta ska ske genom användning av ändamålsenliga metoder och verktyg i det dagliga arbetet. För att säkerställa att vi lyckas med detta behöver bland annat uppföljningen utvecklas. Uppföljningen ska ha ett tydligt fokus på att löpande kunna användas av chefer för verksamhetsnära ledning, styrning och uppföljning. Därför bör uppföljningen präglas av täta återkommande mätningar som belyser ett antal nyckelfaktorer avseende engagemang och motivation. 2.5 Ett gott ledar- och medarbetarskap med utgångspunkt i vår värdegrund År 2026 är alla chefer i organisationen närvarande ledare som driver utveckling med invånarens fokus och skapar förutsättningar för ett gott medarbetarskap. Medarbetarna ser sig som en aktiv och viktig del av arbetsplatsens och Regionens framgång.

23 11(13) Värdegrunden är en självklar del av arbetet i Regionen och präglar såväl ledarskap som medarbetarskap. Levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet Region Halland ska arbeta kontinuerligt för att levandegöra värdegrunden i hela organisationen eftersom det är en viktig del för vår kultur. Detta innebär att alla beslut ska utgå ifrån vad som är bäst för invånaren och vara i enlighet med värdegrunden. Värdegrunden ska vara en naturlig del av både ledar- och medarbetarskap och bidra till kontinuerliga utveckling i det dagliga arbetet. Säkerställa att cheferna kan agera tydligt och utifrån sina uppdrag Chefer i Region Halland ska ha ett närvarande och utvecklingsorienterat ledarskap. För att lyckas med detta ska chefsuppdragen vara tydliga och synliggöras och chefer ska ges goda förutsättningar för att kunna utföra sitt uppdrag. I chefens ansvar ingår att kontinuerligt efterfråga resultat och ge återkoppling till sina medarbetare som en naturlig del av det dagliga arbetet. Region Halland ska även arbeta för att utveckla organisatoriskt stöd och ge adekvat service och support till Regionens chefer. Även tydliga kompetensutvecklingsplaner samt karriärplanering ska finnas för att attrahera och behålla kompetenta ledare. Följa en tydlig och transparent process för rekrytering och tillsättning av chefer på alla nivåer Region Halland ska vid all rekrytering och tillsättning av chefer samt vid förlängning av chefsförordnanden utgå från en tydlig och transparent process och regiongemensamma arbetssätt. 3. Planering och uppföljning av prioriteringarna 3.1 Process för planering och uppföljning av delmålen För uppföljning av delmålen, finns övergripande delmålsindikatorer och för prioriteringarna finns mer detaljerade uppföljningsvariabler. Kompetensförsörjningsarbetet kommer att ingå i Region Hallands ordinarie planeringsoch uppföljningsprocess, se nedan illustration av årshjul för planering och uppföljning.

24 12(13) Figur 2 Årsjul för planering och uppföljning Planeringen börjar med en analysfas (1) vilken syftar till att välja ut de prioriteringar som ska genomföras under nästkommande verksamhetsår. I analysfasen sammanställs och analyseras årets utfall på delmålsindikatorerna och uppföljningsvariablerna som grund för val av prioriteringar. I steg 2 diskuteras vilka aktiviteter samt vilka uppföljningsvariabler som ska knytas till de utvalda prioriteringarna. Aktiviteterna kan vara både regiongemensamma eller förvaltningsspecifika beroende på deras innehåll och mål. I dialogen kring aktiviteter diskuteras även verksamheternas förutsättningar att genomföra dessa. I steg 3 diskuteras målnivåerna för de indikatorer som ska beslutas i Mål och budget. Utfallet från analysfasen och de två efterföljande stegen ger inriktning till nästkommande års Mål och budget (4) samt Resursfördelningsdokument (5). I resursfördelningsdokumentet beskrivs utvalda prioriteringar. Aktiviteterna beskrivs i regel inte i resursfördelningsdokumentet. I vissa fall kan dock verksamheterna sakna förutsättningar för att genomföra aktiviteten inom ramen för grunduppdraget, exempelvis på grund av resursbrist. Det kan då vara nödvändigt att äska anslag för de resurser som krävs för genomförande av aktiviteten i Resursfördelningsdokumentet. Vidare kan det vara nödvändigt att för vissa aktiviteter få ett formellt godkännande enligt regionens delegationsordning innan genomförande kan påbörjas. Detta utreds från fall till fall. Efter beslut om mål och budget samt resursfördelning (och eventuella andra godkännanden), säkerställs att aktiviteter förs in i verksamhetsplanerna för berörda verksamheter (6). Planeringen avslutas med tydliga riktlinjer för nästkommande års uppföljning (7). Parallellt med att planering för nästkommande år färdigställs, följs innevarande år upp i huvudsak vid tre olika uppföljningstillfällen: Uppföljningsrapport 1 (UR1), Uppföljningsrapport 2 (UR2) och Årsredovisning (ÅR).

25 13(13) 3.2 Uppföljning av prioriteringarna De utvalda prioriteringarna utgör Regionstyrelsens verktyg att följa upp Driftnämndernas arbete, vilka följs upp genom de beslutade uppföljningsvariablerna som om möjligt är uppdelade per kön. Uppföljningen av uppföljningsvariablerna kommer att koordineras centralt genom Regionkontoret. Uppföljning av aktiviteter sker inom ramen för ordinarie uppföljning av verksamhetsplaner. Tabell 1 Ansvarsfördelning per organisatorisk nivå och uppföljningstillfälle Huvudansvarig för uppföljning Regionstyrelsen Driftnämnd Förvaltningarna Vad följa upp? Utvalda prioriteringar Aktiviteter Aktiviteter Hur följa upp? Uppföljningsvariabler Uppföljning av verksamhetsplan Uppföljning av verksamhetsplan Ansvarig för rapportering Regionkontoret Förvaltningarna Verksamheterna När? UR1, UR2, ÅR UR1, UR2, ÅR UR1, UR2, ÅR

26 Riktlinje för medarbetaruppdraget i Region Halland Syftet med den här riktlinjen är att den ska fungera som ett stöd i samtal mellan chefer och medarbetare om vad medarbetaruppdraget innebär i Region Halland. Vi brukar säga att Region Halland är samhällsutvecklare i förtroendebranschen där vår vision är att Halland ska vara den bästa livsplatsen. Det är utmanande och kräver samtal om förhållningssätt, arbetssätt och bemötande. Medarbetaruppdraget i en mening Som medarbetare i Region Halland förbättrar du din verksamhet i det arbete du gör till vardags, tillsammans med andra. Vad menar vi med det? Ytterst menar vi att du tillsammans med chefer, kollegor och samarbetsparter utför och samtidigt ständigt förbättrar ditt arbete med invånarens bästa för ögonen. För att kunna göra det behöver du känna till vad Region Halland har för gemensamma mål, kärnvärden och vilka verktyg vi har att tillgå. Du förväntas agera professionellt, resultatinriktat och bidragande varje dag, så att vi når våra mål. För att kunna göra det behöver du ta ansvar för att omsätta och använda din kunskap på det sätt som krävs i ditt arbete och utifrån givna förutsättningar. Värdegrunden VI KAN beskriver förhållningssätt som ingår i medarbetaruppdraget VI beskriver vikten av förståelse för att du bidrar i ett större sammanhang tillsammans med andra. Oavsett var i organisationen du arbetar bidrar du till helheten och till att skapa största möjliga värde för våra invånare. I Region Halland är allas lika värde en självklarhet och mångfald är en styrka. Vi har en nollvision vad gäller trakasserier och diskriminering. Vi strävar också efter en arbetsmiljö som passar alla och vi ser det som en självklarhet att vi respekterar varandras olikheter. Vi blir aldrig vi om du inte tar ansvar för ett professionellt bemötande, varje dag och i varje möte. Tillsammans bygger vi förtroende och en attraktiv arbetsplats. KAN är en förkortning av Kompetens, Ansvar och Nytänkande. Begreppen hänger ihop och betonar vikten av att du är nyfiken och öppen för att både lära av andra och dela med dig av din kunskap. Du tar ansvar för att ta till dig ny kunskap, nya uppgifter eller nya tekniker och du vill leverera kvalitet i ditt arbete i ett sammanhang. För att kunna förstå hur ditt arbete leder mot våra gemensamma mål, behöver du ta del av information som är viktig för dig och dina kollegor i det dagliga arbetet. Detta är särskilt viktigt när omvärlden förändras och verksamheten behöver ta sig an nya utmaningar. Du behöver också signalera till din närmaste chef när du har behov av kompetenspåfyllnad och hjälpa nya kollegor så att de får förståelse för det sammanhang vi verkar inom.

27 Vi vill att du är modig och engagerad i förändring samt vågar ifrågasätta invanda mönster. Först då kan vi lära oss mer och bli bättre tillsammans. Region Halland vill ge dig förutsättningar för att omsätta värdegrunden i praktiken. Vi strävar efter att erbjuda alla medarbetare en inspirerande arbetsmiljö för ett sunt och hållbart arbetsliv med balans mellan arbetsliv och fritid. För att kunna göra det jobbar verksamheterna med systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att hela tiden bli bättre på att kommunicera beslut och förändring, att möjliggöra för medarbetaren att påverka den egna arbetssituationen, att främja hälsofrämjande insatser och genom att öka tillgängligheten på olika sätt. Region Halland erbjuder kompetensutveckling och strävar efter att möjliggöra för intern karriär inom organisationen. Du erbjuds möjlighet att påverka din utvecklingsplan och en tydlighet kring kompetenskrav i olika uppdrag. Region Halland tar ansvar för att tydliggöra alla de mål, strategier och perspektiv du behöver ha i ditt arbete för att kunna skapa bästa möjliga värde för invånaren. Region Halland har valt Lean som verksamhetsstrategi för att skapa en hållbar utveckling där allas engagemang driver åt samma håll och där allas kompetens tas tillvara på rätt sätt. Det är ett sätt att omsätta vår värdegrund i praktiken där du får utrymme att lyfta fram förbättringsområden och lösa problem tillsammans med andra, inklusive invånarna. Några avslutande ord Nu känner du till Region Hallands vision och vad ditt medarbetaruppdrag innebär. Genom att arbeta hos oss ställer du dig bakom Region Hallands värderingar och bakgrund. Du vet också vilka förutsättningar Region Halland som arbetsgivare vill kunna ge dig för att du ska kunna sköta ditt viktiga uppdrag. Det är viktigt att hålla dialogen om medarbetaruppdraget levande. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor och chef för att föra samtal på din arbetsplats om vad det här betyder för er på er arbetsplats och i konkreta situationer. Vi i Region Halland är glada över att du vill vara med och göra skillnad för våra invånare!

28 Ett kompetensförsörjningsarbete för Region Halland Faktaunderlag för kompetensförsörjningsarbetet Bilaga för beslut 2017

29 Innehåll Introduktion till faktaunderlaget Övergripande personalstatistik och trender Underlag för framtagande av delmål och prioriteringar Uppföljning av delmålen 1

30 Introduktion till faktaunderlaget Som ett led i arbetet med att ta en fram en kompetensförsörjningspolicy och kompetensförsörjningsriktlinjer för Region Halland har ett faktaunderlag tagits fram. Detta underlag syftar till att beskriva nuläget kring områden som påverkar eller kan tänkas påverka kompetensförsörjningen i Region Halland. Faktaunderlaget är även en utgångspunkt i arbetet med att konkretisera prioriteringar för att nå det övergripande målet och delmålen för kompetensförsörjningen Underlaget har inte för avsikt att ge en heltäckande bild över alla de behov som Region Halland har kopplat till kompetensförsörjningen. Faktaunderlaget omfattar både kvalitativa analyser baserade på litteraturstudier och intervjuer med företrädare från Region Halland samt kvantitativa analyser baserade på publika datakällor samt data från Region Halland 2

31 Sammanfattning av ramverket för kompetensförsörjningsarbetet Vision Halland bästa livsplatsen Övergripande målsättningar Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014 En hälso- och sjukvård för bättre hälsa Mål för kompetensförsörjningen Kompetenta och engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten Delmål Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid Möjlighet att attrahera och rekrytera den kompetens som behövs Goda karriär- och utvecklings-möjligheter i en innovativ miljö Ett sunt och hållbart arbetsliv Ett gott ledar- och medarbetarskap med utgångspunkt i vår värdegrund Uppföljning Andel medarbetare som uppger att de har arbetsuppgifter som en annan personalkategori kan och bör utföra (så att bådas kompetens nyttjas på ett bättre sätt) Måluppfyllnad för vårdgarantin i relation till ordinarie verksamhet i egen regi Andel medarbetare som är ambassadörer för Region Halland och sin verksamhet Andelen tillsvidareanställda som byter tjänst internt av totalt antal som byter tjänst Nivån på frisktalet bland medarbetare Resultat av Hållbart medarbetarengagemang (HME) Prioriteringar Inrätta processer och verktyg för att förstå behov av och tillgång till kompetens för faktabaserade beslut Förbättra anpassningen av organisation, arbetssätt och roller efter nya förutsättningar och verksamhetens behov Arbeta systematiskt för en resurseffektiv användning av extern kompetens Påverka utbudet av kompetens genom stärkt samverkan med externa aktörer Öka intresset och viljan att arbeta för Region Halland genom att identifiera och attrahera relevanta målgrupper Effektivisera rekryteringsprocessen Styra och följa upp utbildningsuppdraget efter Region Hallands behov Etablera och tydliggöra karriärvägar i Region Halland Utveckla nya former för regionens kompetensutveckling Säkerställa kontinuerlig utveckling i våra verksamheter genom delaktiga medarbetare Arbeta hälsofrämjande och förebyggande för en god arbetsmiljö Öka medarbetarnas engagemang och motivation Levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet Säkerställa att cheferna kan agera tydligt och utifrån sina uppdrag Följa en tydlig och transparent process för rekrytering och tillsättning av chefer på alla nivåer 3

33 Region Halland möter sitt kompetensbehov på flera sätt Anställa Olika anställningsformer: tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning, provanställning Region Halland har ca 7500 årsarbetare anställda Hyra in Inhyrd personal med specialistkompetens för att täcka tillfälligt behov av t ex sjuksköterskor eller för att det inte ingår i kärnkompetens t ex IT Lägga ut på entreprenad ( outsourca ) Upphandling av verksamhet I Region Halland är t ex ungefär hälften av närsjukvården samt specialistvård hud, psykiatri, reumatologi och ortopedi outsourcad 5

34 Region Halland har anställda, varav 85 procent är inom hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvård Övrig verksamhet Fördelning av årsarbetare i egen regi för Region Halland per förvaltning, januari-oktober % = årsarbetare Psykiatrin Halland 9% (675) Regionkontoret Kultur och skola Regionservice 9% (647) 3% (207) 3% (255) 48% (3 594) Ambulans, diagnostik och hälsa 14% (1 057) 14% (1 026) Hallands sjukhus Not: Källa: Antalet årsarbetare är antalet snittanställda för perioden (anställda omräknat i heltid) samt aggregerat utifrån nuvarande förvaltningar (dvs sammanslagning av Kultur i Halland och Skolförvaltningen samt Ambulans o med diagnostik och Hälsa o funktionsstöd ). Utifrån antalet anställningar (observera att antalet anställningar skiljer sig något mot antalet årsarbetare) är fördelningen för Hallands sjukhus enligt följande: 23% Halmstad, 16% Varberg, 3% Kungsbacka och 6% Övriga (anställningar med ospecifik geografisk placering) BO personalrapport, Region Halland Närsjukvården Halland 6

35 Knappt hälften arbetar inom Hallands sjukhus fördelningen var oförändrad Fördelning av årsarbetare i egen regi för Region Halland* per förvaltning, ( och jan-okt 2016) (CAGR* ) % 8% (280) (560) 9% (675) 13% (938) 14% (1 000) 3% 8% (607) +1,4% % (265) 14% (1 031) 13% (986) 3% 9% (670) 8% (621) % (1 052) 14% (1 006) 3% (256) 3% 9% (663) 9% (647) % (255) 14% (1 026) 14% (1 057) 207 (3%) 9% (675) Regionkontoret (-6,4%) Kultur och Skola (-4,4%) Regionservice (5,3%) Psykiatrin Halland (-0,9%) Ambulans, diagnostik och hälsa (5,9%) Närsjukvården Halland (0,3%) Hallands sjukhus (1,2%) 49% (3 518) 49% (3 571) 49% (3 603) 48% (3 594) 2013 Not: Antalet årsarbetare är antalet snittanställda (anställda omräknat i heltid) samt aggregerat utifrån nuvarande förvaltningar (dvs sammanslagning av Kultur i Halland och Skolförvaltningen samt Ambulans o med diagnostik och Hälsa o funktionsstöd ). För 2016 är snittet över perioden * CAGR: Genomsnittlig årlig tillväxt Källa: BO personalrapport, Region Halland jan-okt 2016

36 Nästan 80 procent är kvinnor med högst andel inom Hallands sjukhus och Närsjukvården Könsfördelning bland anställda i hela Region Halland, egen regi, jan-okt 2016 Könsfördelning bland anställda per förvaltning, egen regi, jan-okt 2016 Man Kvinna 100% = årsarbetare % 21% 16% 13% 29% 25% 34% 34% 35% 79% 84% 87% 71% 75% 66% 66% 65% Hallands sjukhus Närsjukvården Ambulans, Halland diagnostik och hälsa Psykiatrin Halland Regionservice Regionkontoret Kultur och Skola Not: Antalet årsarbetare är antalet snittanställda (anställda omräknat i heltid) per kön och förvaltning Källa: BO personalrapport, Region Halland 8

37 En tredjedel är under 40 år med lite större andel unga inom Hallands sjukhus och Psykiatrin Åldersfördelning bland anställda i hela Region Halland, egen regi, jan-okt 2016 Åldersfördelning bland anställda per förvaltning, egen regi, jan-okt år år 39 år 100% = årsarbetare % 15% 13% 21% 15% 15% 15% 15% 18% 33% 50% 54% 54% 50% 56% 62% 61% 52% 37% 25% 31% 35% 29% 23% 21% Not: Källa: Hallands Närsjukvården Ambulans, Psykiatrin Regionservickontoret Region- Kultur sjukhus Halland diagnostik Halland och Skola och hälsa Antalet årsarbetare är antalet snittanställda (anställda omräknat i heltid) per ålderskategori och förvaltning under perioden ÅA för ålderskategorier har en avvikelse på 2 ÅR mot övrig personaldata som visar på BO personalrapport, Region Halland 9

38 De flesta av personalkategorierna har vuxit under perioden Fördelning årsarbetare per övergripande personalkategori i egen regi för Region Halland, , (% årlig genomsnittlig tillväxt) Total årlig tillväxt 1,6% HoS sjuksköterskor mfl (1,3%) HoS undersköterskor mfl (2,7%) Administration-Ledning (1,9%) Läkare (3,4%) Ökat Minskat Rehab/Paramed (1%) Medicinsk sekreterare (1,7%) Tandvårdspersonal (-1,4%) Teknisk personal (3,4%) Ekonomi- och transportpersonal (0,1%) Övrig personal (-2,2%) Not: Antalet årsarbetare är antalet snittanställda (anställda omräknat i heltid) per personalkategori. Mfl innebär att det finns specialiserade roller inom den övergripande kategorin. Källa: BO personalrapport, Region Halland 10

39 Drygt en tredjedel inom hälso- och sjukvården är sjuksköterskor, följt av knappt en femtedel undersköterskor Andelen anställningar inom hälso- och sjukvården, % = anställningar Regionkontoret, Regionservice, Kultur och Skola 15% (1 171) Hälso och Sjukvård 85% (6 773) Fördelning av antalet anställningar inom de övergripande personalkategorier för hälso-och sjukvården, % (14) 6% (384) % (493) 8% (524) 9% (618) 13% (912) 18% (1 247) 2% (110) 1% (46) Övrig personal Ekonomi- och transportpersonal Teknisk personal Tandvårdspersonal Administration-Ledning Medicinsk sekreterare Rehab/Paramed Läkare HoS undersköterskor mfl HoS sjuksköterskor mfl 36% (2 425) Not: Källa: Antalet anställningar innebär att 1 person kan ha fler anställningar (vid jämförelse av totalt antalet anställningar 7944 stycken inom Region Halland vid och antalet snittanställningar (årsarbetare) under perioden som är skiljer sig värdena med 6,5%, dock är andelen inom Hälso- och sjukvården 85% och på övriga förvaltningar 15%). Övrig personal ovan omfattas exempelvis av: specialpedagoger, molekylärbiologer, apotekare, barn och ungdomspedagoger. Mfl innebär att det finns specialiserade roller inom den övergripande kategorin. BO personalrapport, Region Halland 11

40 Region Halland har över 220 olika yrkesroller i hälso- och sjukvården (1/2) Nedbrytning av de övergripande personalkategorierna för hälso- och sjukvården, antal anställningar, % Barnmorska öppen vård 78 HoS sjuksköterskor mfl (2 425 st, 36%) Övrigt 227 Röntgenssk 70 Anestesissk 88 Operationsssk 92 Barnsjuksköterska 101 Intensivvårdsssk 102 Barnmorska 113 Psykiatrissk 114 Ambulanssk 116 HoS undersköterskor mfl (1 247 st, 18%) Övrigt 80 Barnskötare/sköterska 29 Ambulanssjukvårdare 43 Skötare 148 Undersköterska natt 158 Övrigt 12 Läkare (912 st, 13%) Underläkare leg 25 Underläkare ej leg 29 Överläkare öppen vård 42 Distriktsläkare 83 Specialistläkare 84 Underläkare AT 86 Rehab/Paramed. (618 st, 9%) Övrigt 73 Dietist 17 Fysioterapeut 18 Audionom 30 Logoped 57 Arbetsterapeut 91 Medicinska sekreterare (524 st, 8%) Övrigt 28 Ssk natt 117 Biomed. analytiker 138 Distriktsssk 153 St-underläkare 254 Kurator 106 Medicinsk sekreterare 496 Undersköterska 789 Psykolog 113 Sjuksköterska 916 Överläkare 297 Sjukgymnast 113 Not: Källa: 40 st yrkesroller 22 st yrkesroller 14 st yrkesroller 24 st yrkesroller 6 st yrkesroller Antalet anställningar innebär att 1 person kan ha fler anställningar (vid jämförelse av totalt antalet anställningar, 7944 stycken, inom Region Halland vid och antalet snittanställningar (årsarbetare) under perioden som är 7460 skiljer sig värdena med 6,5%, dock är andelen inom Hälso- och sjukvården 85% och på övriga förvaltningar 15%). BO personalrapport, Region Halland 12

41 Region Halland har över 220 olika yrkesroller i hälso- och sjukvården (2/2) Nedbrytning av de övergripande personalkategorierna för hälso- och sjukvården, antal anställningar, % Administration Ledning (493 st, 7%) Tandvårdspersonal (384 st, 6%) Teknisk personal (110 st, 2%) Övrig personal (46 st, 1%) Ekonomi- och transportpersonal (14 st, 0,2%) Övrigt 31 Ortodontiassistent 14 Övrigt 142 Övertandläkare 24 Övrigt 40 Övrigt 13 Enhetschef 10 Kanslist 12 Assistent 13 PA-konsult 13 Verksamhetsutvecklare 20 Controller 22 Vårdcentralchef 23 Verksamhetschefer 34 Administrativ assistent 57 Tandhygienist 58 Distriktstandläkare 78 Rekonditioneringsteknik 11 Hjälpmedelstekniker 19 Barn- och ungdomspedagog 7 Apotekare 10 Övrigt 12 Köksbiträde 2 Avdelningschefer 147 Tandsköterska 179 Medicinteknisk ingenjör 40 Specialpedagog 16 Förrådsman 8 Not: Källa: 60 st yrkesroller 16 st yrkesroller 23 st yrkesroller 10 st yrkesroller 6 st yrkesroller Antalet anställningar innebär att 1 person kan ha fler anställningar (vid jämförelse av totalt antalet anställningar, 7944 stycken, inom Region Halland vid och antalet snittanställningar (årsarbetare) under perioden som är 7460 skiljer sig värdena med 6,5%, dock är andelen inom Hälso- och sjukvården 85% och på övriga förvaltningar 15%). BO personalrapport, Region Halland 13

42 Knappt hälften inom de övriga förvaltningarna är administration- och ledningspersonal Andelen anställningar inom Regionkontoret, Regionservice samt Kultur och Skola, % = anställningar Hälso och Sjukvård 85% (6 773) 15% (1 171) Regionkontoret, Regionservice, Kultur och Skola Fördelning av antalet anställningar inom de övergripande personalkategorier för Regionkontoret, Regionservice, Kultur och Skola, % (66) 8% (95) 17% (201) 23% (269) Övrig personal Gymnasielärare och ämneslärare folkhögskola Teknisk personal Ekonomi- och transportpersonal Administration-Ledning 46% (540) Not: Källa: Antalet anställningar innebär att 1 person kan ha fler anställningar (vid jämförelse av totalt antalet anställningar,7944 stycken, inom Region Halland vid och antalet snittanställningar (årsarbetare) under perioden som är 7460 skiljer sig värdena med 6,5%, dock är andelen inom Hälso- och sjukvården 85% och på övriga förvaltningar 15%). Övrig personal ovan omfattar exempelvis ungdomscoacher, bibliotekarier, elev-assistenter, syo-funktionärer etc. BO personalrapport, Region Halland 14

43 Över 150 olika yrkesroller finns inom de övriga förvaltningarna Nedbrytning av de övergripande personalkategorierna för Regionkontoret, Regionservice samt Kultur och Skola, antal anställningar, % Administration och Ledning (540 st, 46%) Ekonomi och transportpersonal (269 st, 23%) Övrigt 15 Teknisk Personal (201 st, 17%) Gymnasielärare och ämneslärare folkhögskola (95 st, 8%) Övrig personal (66 st, 6%) Kock-kokerska 16 Övrigt 190 Köksbiträde 67 Övrigt 65 Gymnasielärare 38 Övrigt 31 HR-strateg 13 Projektledare 15 Kommunikatör 16 Ekonom 18 Utvecklingsstrateg 18 Utvecklingsledare 21 Samordnare 22 Avdelningschef 23 Reparatör 12 Bilförare 13 Utvecklare/IT 14 Systemtekniker 15 Elevassistent 5 Bibliotekarie 6 Telefonist 26 Systemsamordnare 30 Ekonomiassistent 35 Utvecklare 53 Städerska 171 Drifttekniker 25 IT-Tekniker 28 Ämneslärare folkhögskola 57 Ungdomscoach 24 Administrativ assistent 60 Vaktmästare 29 Not: Källa: 94 st yrkesroller 6 st yrkesroller 33 st yrkesroller 2 st yrkesroller 19 st yrkesroller Antalet anställningar innebär att 1 person kan ha fler anställningar (vid jämförelse av totalt antalet anställningar, 7944 stycken, inom Region Halland vid och antalet snittanställningar (årsarbetare) under perioden som är 7460 skiljer sig värdena med 6,5%, dock är andelen inom Hälso- och sjukvården 85% och på övriga förvaltningar 15%). BO personalrapport, Region Halland 15

44 Verksamhet inom hälso-och sjukvården som är utlagd på entreprenad ( outsourcad ) Kungsbacka (78 219) Vårdutbud per kommun i Region Halland 2014 Akutsjukhus Sjukhus Vårdcentral egen regi (25 st) Varberg (60 422) Falkenberg (42 433) Halmstad (95 532) Laholm (23 781) Hylte (10 278) Vårdcentral privat regi (24 st) Öppen specialiserad somatisk vård, privat regi (20 st) Öppen specialiserad somatisk vård, egen regi (4 st) Öppen psykiatri, egen regi (13 st) Öppen psykiatri, privat regi (5 st) inv inv inv inv inv inv. Not: Den öppna specialiserade vården på denna bild omfattar reumatologi, ortopedi, ögonsjukvård, gynekologi, hudsjukvård, rehabiliteringsmedicin, urologi samt öron-, näs- och halsmottagningar. Vårdenheter inom dessa specialiteter som bedrivs i egen regi inom Hallands sjukhus Halmstad, Varberg och Kungsbacka har endast markerats med en symbol. Psykiatri i egen regi omfattar endast psykiatriska mottagningar, psykiatriska vårdavdelningar inom Hallands sjukhus är inte inkluderade. Psykiatrin i privat regi omfattar de vårdenheter som ingår i Vårdval Halland Plus. Kontraktslängden för vårdcentralerna och specialiserade öppna hälso-och sjukvården är 10 år Källor: Hälso- och sjukvårdsstrategin faktaunderlag se; regionhalland.se. Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för vårdval i närsjukvården och den specialiserade öppna hälso-och sjukvården

45 De flesta specialiteter inom specialiserad öppenvård drivs i både egen och privat regi Specialitet (öppenvård) Egen regi Privat Regi Egen regi & Privat Regi Summa Akutsjukvård, Blodcentral, Hematologi, Infektionssjukvård, Kardiologi, Logopedi, Mag-och tarmsjukvård, Neurologi, Rehabiliteringsmedicin, STD-mottagning, Syncentral x 11 stycken Allmänkirurgi, Astma och KOL, Barnmedicin, Diabetes, Gynekologi och obstetrik, Hudsjukvård, Hörselvård, Medicinsk fotvård, Ortopedi, Radiologi, Sjukgymnastik, Specialisttandvård, Urologi, Vuxenpsykiatri, Ögonmottagning, Öron-, näs-, halsmottagning x 16 stycken Reumatologi x 1 stycken Totalt 29 stycken Om Region Halland exempelvis tar över den privata reumatologen i framtiden är detta en viktig kompetens att bevaka Källor: regionhalland.se; 1177.se; VAS-data från Region Halland 17

46 Region Hallands kompetensförsörjning förväntas påverkas av ett antal trender Exempel Invånarna Exempel på trender per område Fler invånare med längre livslängd Ökad andel äldre, med ökat behov av vård Ökat antal nyanlända (språk och andra medicinska behov) Ändrade förväntningar som exempelvis service och digitala möjligheter Möjlig påverkan på kompetensförsörjningen Behov av kompetens som kontinuerligt utvecklar nya arbetssätt så att RH klarar av att möta ett ökat behov av vård för samma resurser Behov av medarbetarinnovation så att nya förväntningar kan mötas Vilka trender kan förväntas påverka kompetensförsörjningen för Region Halland? Medarbetare (potentiella och nuvarande) Inriktning på verksamheten (utifrån Tillväxtoch Hälso- och Sjukvårdsstrategin) Andel av befolkning tillgänglig för arbete Pensionsavgångar Ändrade förväntningar t ex rörlighet på arbetsmarknaden, karriärmöjligheter Omfattande ökning av digitala tjänster för invånare, patienter och profession Utveckling av nya samverkansformer med andra aktörer (tex närmare samarbete med kommunal omsorg) Behov av ev. förändrade yrkesroller Behov av rekrytering Behov av tydlig anpassning av erbjudande och kännedom kring framtida medarbetares preferenser Behov av kontinuerlig kompetensutveckling Behov av ökad samverkan Källor: Tillväxtstrategi för Halland , Läkartidningen, Socialstyrelsens författningssamling, läkarnas specialisttjänstgöring (SOSFS 2015:8); Socialstyrelsens författningssamling, läkarnas specialisttjänstgöring (SOSFS 2009:1), Effektiv vård SOU 2016:2 Omvärlden För kompetenser med formella krav Ny subspecialisering för läkare Nya former för ssk. specialistutbildning Riksregionsjukvård och nivåstrukturering Regionförstoring genom utveckling av kollektivtrafik och infrastruktur (exv. boendemiljö) 18 Behov av utbildningsstyrning, säkerställande av jourer etc. med rätt kompetens Eventuellt förändrat behov av kompetens

47 Region Hallands kompetensförsörjning förväntas påverkas av ett antal trender Exempel Invånarna Exempel på trender per område Fler invånare med längre livslängd Ökad andel äldre, med ökat behov av vård Ökat antal nyanlända (språk och andra medicinska behov) Ändrade förväntningar som exempelvis service och digitala möjligheter Vilka trender kan förväntas påverka kompetensförsörjningen för Region Halland? Medarbetare (potentiella och nuvarande) Inriktning på verksamheten (utifrån Tillväxtoch Hälso- och Sjukvårdsstrategin) Andel av befolkning tillgänglig för arbete Pensionsavgångar Ändrade förväntningar t ex rörlighet på arbetsmarknaden, karriärmöjligheter Omfattande ökning av digitala tjänster för invånare, patienter och profession Utveckling av nya samverkansformer med andra aktörer (tex närmare samarbete med kommunal omsorg) Källor: Tillväxtstrategi för Halland , Läkartidningen, Socialstyrelsens författningssamling, läkarnas specialisttjänstgöring (SOSFS 2015:8); Socialstyrelsens författningssamling, läkarnas specialisttjänstgöring (SOSFS 2009:1), Effektiv vård SOU 2016:2 Omvärlden För kompetenser med formella krav Ny subspecialisering för läkare Nya former för ssk. specialistutbildning Riksregionsjukvård och nivåstrukturering Regionförstoring genom utveckling av kollektivtrafik och infrastruktur (exv. boendemiljö) 19

48 Fler invånare med längre livslängd och ökad andel äldre leder troligtvis till ökat vårdbehov Fler invånare med längre livslängd Ökad andel äldre, med ökat behov av vård Medellivslängd kön och prognos Sverige, Sveriges befolknings åldersstruktur 1960, 2015 samt prognos Kvinnor Män Källor: SCB Statistik Sveriges framtida befolkning (befolkningsframskrivningar) 20

49 Ökad invandring och förändringar i invånares förväntningar påverkar också kompetensbehovet Ökad invandring ex antal nyanlända (språk & andra medicinska behov) Ändrade förväntningar som exempelvis service och digitala möjligheter Antal personer som invandrat till Hallands län, var 11% svenskar som flyttar hem Som en följd av den allmänna service-och teknikutvecklingen ökar invånarnas krav och förväntningar på Regionens tjänster vilka kommer förväntas erbjuda samma grad av snabbhet och service som andra branscher Förväntan om att få alla tillgängliga behandlingar hos invånarna kan sätta krav på ny kompetens Förväntan om att information ska finnas tillgänglig på ex olika språk ställer krav på ny kompetens Källor: SCB Statistik Sveriges framtida befolkning (befolkningsframskrivningar) 21

51 Andel av befolkningen tillgänglig för arbete kan förändras framöver och även förväntningar från potentiella medarbetare Andel av befolkning tillgänglig för arbete Ändrade förväntningar t ex rörlighet på arbetsmarknaden, karriärmöjligheter Andel sysselsatta i Hallands län, % Medarbetare mer benägna att byta arbetsplats under sin karriär Tillgång till digitala plattformar och förväntan på att få använda tillgänglig teknik Lättare att jämföra olika arbetsgivare Högre krav på kontinuerlig karriärutveckling Sysselsatta (% av befolkning) Källor: SCB arbetskraftsundersökning (AKU) 23

52 57 procent av dagens tillsvidareanställda kommer gå i pension inom 20 år Pensionsavgångar Pensionsavgångar Region Halland i 5 års-intervall ( ) % -9% Pension inom 20 år Ej pension 57% (4 237) % % (3 182) Antal Pension 5 år tillsvidareanställda nov år 15 år 20 år 2036 Källa: BO personalrapport, Region Halland 24

53 Fyra förvaltningar har högre pensionsavgångar än genomsnittet i Regionen Pensionsavgångar Pensionsavgångar Region Halland per förvaltning i 5 års intervall ( ) Förvaltning Hallands sjukhus Närsjukvården Ambulans, diagnostik och hälsa Regionservice Psykiatri Kultur och Skola Regionkontoret Totalt Not: Källa: Sammanslagning av data för Kultur i Halland och Skolförvaltningen samt Ambulans o med diagnostik och Hälsa o Funktionsstöd. BO personalrapport, Region Halland Kategori Antal anställda % av totalt anställda 5 år 10 år 15 år 20 år Pension inom 20 år % Ej pension inom 20 år % Pension inom 20 år % Ej pension inom 20 år % Pension inom 20 år % Ej pension inom 20 år % Pension inom 20 år % Ej pension inom 20 år % Pension inom 20 år % Ej pension inom 20 år % Pension inom 20 år % Ej pension inom 20 år 75 33% Pension inom 20 år % Ej pension inom 20 år 75 37% Pension inom 20 år % Ej pension inom 20 år % 25

55 Digitala tjänster för invånare, patienter och profession samt nya samverkansformer påverkar våra arbetssätt och kompetensbehov Omfattande ökning av digitala tjänster för invånare, patienter och profession Utveckling av nya samverkansformer med andra aktörer (tex närmare samarbete med kommunal omsorg) Vikten av digitala verktyg för att stödja en god resursanvändning inom vården, fördelat på olika verksamhetsområden (PWC, 2016) 51% 64% 79% Möjlighet för patienten att läsa sin journal via nätet 61% 77% 87% Distansövervakning genom apparatur där vården överförs trådlöst till vården 62% 74% 73% Mobilappar som hjälper patienten att hantera sin hälsa 68% 83% 87% Ett personligt hälsokonto som gör det möjligt för patienter att samla, överblicka och dela sin hälsoinformation 90% 96% 98% Digitala sjukintyg 92% 95% 96% 96% 96% 96% 96% 99% 99% 100% 99% 99% Ett logistikverktyg där patienten och aktörerna runt patienten, oavsett huvudman, kan se samtliga planerade åtgärder Sammanhållen journalföring fär vårdpersonalen kan se all information om patienten oavsett vårdgivare Primärvård Specialiserad vård En samlad läkemedelslista för varje patient som är tillgänglig för samtliga aktörer (vård, apotek, omsorg, patient, anhörig) Kommunal äldrevård E-recept Många nya samverkansformer har utvecklats under senare år exempelvis: o Hälsostaden Ängelholm Pilotprojekt som startade 2013 Samarbete mellan kommunal verksamhet, primärvård och specialistvård i Region Skåne o Skaraborgsmodellen Skaraborgsmodellen bygger på mobila vårdteam som gör hembesök till multisjuka äldre i stället för att låta de äldre åka till vårdcentralen Not: Svaren representerar den andel som svarat väldigt viktigt och ganska viktigt Källa: PWC, Den digitala patienten är här men är vården redo?, Skaraborgsmodellen och 27

57 Två starka trender inom hälso- och sjukvården som berör vårdpersonalens kompetenser 1 Ökad subspecialisering för läkare 2 Koncentrering av den högspecialiserade vården Den 1 maj 2015 trädde nya ST-föreskrifter (SOSFS 2015:8) i kraft och ersätter därmed SOSFS 2008:17 Flera grenspecialiteter i 2008:17 blir nu basspecialiteter: 6 invärtesmedicinska specialiteter* 5 kirurgiska specialiteter** Nio nya tilläggsspecialiteter*** Den högspecialiserad vården föreslås i regeringens utredning Träning ger färdighet - Koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98) koncentreras genom en nivåstrukturering på både regional och nationell nivå Genom att koncentrera och nivåstrukturera**** högspecialiserade vård ökar patientvolymer per utbudspunkt vilket enligt utredningen leder till ökad kvalitet och patientsäkerhet stärkt möjlighet för professioner att upprätthålla god kompetens minskade dödsfall och komplikationer samt långa vårdtider ökad kvalitet i kliniska forskning Socialstyrelsen föreslås ansvara för att driva, samordna och besluta om vilken hälso- och sjukvård som behöver koncentreras * Endokrinologi och diabetologi, hematologi, kardiologi, lungsjukdomar, medicinsk gastroenterologi och hepatologi, samt njurmedicin ** Urologi, barn-och ungdomskirurgi, plastikkirurgi, kärlkirurgi, handkirurgi *** Allergologi, arbetsmedicin, beroendemedicin, palliativ medicin, Gynekologisk onkologi, Nuklearmedicin skolhälsovård, vårdhygien, äldrepsykiatri **** Nivåstrukturering: en medveten och planerad arbetsfördelning för de olika insatserna i vårdprocessen mellan olika vårdenheter Källa: Socialstyrelsens författningssamling, läkarnas specialisttjänstgöring (SOSFS 2015:8); Socialstyrelsens författningssamling, läkarnas specialisttjänstgöring (SOSFS 2009:1), Health Navigator-analys 29

58 Ett ökat antal specialiteter kan ge ett behov av större team/fler kompetenser för att få ihop kompletta bak- och primärjourer Antal primär-och bakjourer per specialitet, Hallands sjukhus, 2017 Specialitet Primärjourer Bakjourer Medicin 4 4 Kirurgi 2 2 Ortopedi 2 2 Infektion 1 Ögon 1 Öron- näs- hals 1 Akuten 1 Urologi 1 Kvinnokliniken 2 2 Anestesi 2 2 Barn 1 1 Källa: Underlag från controller på Hallands sjukhus, Health Navigator-analys 30

60 Delmål och prioriteringar för kompetensförsörjningen Mål för kompetensförsörjningen Kompetenta och engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten Delmål Prioriteringar Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid Inrätta processer och verktyg för att förstå behov av och tillgång till kompetens för faktabaserade beslut Förbättra anpassningen av organisation, arbetssätt och roller efter nya förutsättningar och verksamhetens behov Arbeta systematiskt för en resurseffektiv användning av extern kompetens Möjlighet att attrahera och rekrytera den kompetens som behövs Påverka utbudet av kompetens genom stärkt samverkan med externa aktörer Öka intresset och viljan att arbeta för Region Halland genom att identifiera och attrahera relevanta målgrupper Effektivisera rekryteringsprocessen Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter i en innovativ miljö Styra och följa upp utbildningsuppdraget efter Region Hallands behov Etablera och tydliggöra karriärvägar i Region Halland Utveckla nya former för regionens kompetensutveckling Säkerställa kontinuerlig utveckling i våra verksamheter genom delaktiga medarbetare Ett sunt och hållbart arbetsliv Arbeta hälsofrämjande och förebyggande för en god arbetsmiljö Öka medarbetarnas engagemang och motivation Ett gott ledar- och medarbetarskap med utgångspunkt i vår värdegrund Levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet Säkerställa att cheferna kan agera tydligt och utifrån sina uppdrag Följa en tydlig och transparent process för rekrytering och tillsättning av chefer på alla nivåer 32

62 Rätt kompetens på rätt plats är viktigt i en personalintensiv organisation som Region Halland Fördelning av årsarbetare i egen regi för Region Halland per förvaltning, januari-oktober 2016 Hälso- och sjukvård Övrig verksamhet 100% = årsarbetare Psykiatrin Halland 9% (675) Regionkontoret Kultur och skola Regionservice 9% (647) 3% (207) 3% (255) 48% (3 594) Ambulans, diagnostik och hälsa 14% (1 057) 14% (1 026) Hallands sjukhus Not: Källa: Antalet årsarbetare är antalet snittanställda för perioden (anställda omräknat i heltid) samt aggregerat utifrån nuvarande förvaltningar (dvs sammanslagning av Kultur i Halland och Skolförvaltningen samt Ambulans o med diagnostik och Hälsa o funktionsstöd ). Utifrån antalet anställningar (observera att antalet anställningar skiljer sig något mot antalet årsarbetare) är fördelningen för Hallands sjukhus enligt följande: 23% Halmstad, 16% Varberg, 3% Kungsbacka och 6% Övriga (anställningar med ospecifik geografisk placering) BO personalrapport, Region Halland Närsjukvården Halland 34

63 Läkar- och sjukskötersketätheten är i nivå med angränsande landsting, för specialistsjuksköterskor något högre Hälso- och sjukvårdspersonal per invånare, offentlig och privat regi, Hallands län Skåne län Riket Västra Götalands län Sjuksköterskor Specialistsjuksköterska +8,9% +8,8% Läkare Specialistläkare i allmänmedicin ,9% +12,1% Not: Specialistsjuksköterska definition (se socialstyrelsen), här ingår bla: anestesi- och intensivvård, operationssjukvård, ambulanssjukvård, kirurgisk vård och internmedicinsk vård, onkologisk vård, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, psykiatrisk vård, vård av äldre, distriktssköterska, röntgensjuksköterska: röntgensjuksköterska som är sjuksköterska, legitimerad röntgensjuksköterska. Gruppen läkare inkluderar både legitimerade läkare samt läkare utan legitimation (i de flesta fall individer som genomför AT-tjänst eller auskultation i enlighet med legitimationsvillkoren) Källa: Socialstyrelsens Nationella planeringsstödet 2016 Tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård 35

64 Tätheten av hälso- och sjukvårdspersonal i Halland i relation till riket är över respektive under riket för vissa roller Kvot Halland jämfört med Riket hälso- och sjukvårdspersonal per invånare, offentlig och privat regi, ,8x 1,6x 1,4x 1,2x 1,0x 0,8x 0,6x 0,4x 0,2x 0,0x Läkare Spec. läkare Spec. läkare i allmänmedicin 0,8x Spec. läkare i anestesi & intensivvård Spec. läkare i barn- & ungdomsmedicin 0,6x Spec. läkare i internmedicin Spec. läkare i kardiologi 0,2x Spec. läkare i geriatrik 0,7x Spec. läkare i kirurgi 1,2x Spec. läkare i ortopedi 0,8x 0,7x Jämfört med Riket har Halland 0,2x (dvs 80%) färre specialistläkare i geriatrik Spec. läkare i obstetrik & gynekologi Spec. läkare i psykiatri Spec. läkare i medicinsk radiologi Spec. läkare i ögonsjukdomar Spec. läkare i öron-, näs- & halssjukdomar Not: Kvot= Hallands siffror i det nationella planeringsstödet dividerat med Rikets motsvarande siffor för hälso- och sjukvårdspersonal per invånare Källa: Socialstyrelsens Nationella planeringsstödet 2016 Tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård 36 Sjuksköterska Spec. ssk Spec. ssk i anestesisjukvård/intensivvård Spec. ssk i operationssjukvård 1,7x Spec. ssk i ambulanssjukvård Spec. ssk i internmedicin &/eller kirurgi Spec. ssk i onkologi Jämfört med Riket har Halland 1,7x (dvs 70%) fler specialistsjuksköterskor i ambulanssjukvård 1,2x Spec. ssk i h&s barn/ungdomar Spec. ssk i vård av äldre Spec. ssk i psykiatrisk vård Distriktsköterska Röntgensjuksköterska Barnmorska Fysioterapeut Apotekare Receptarie Tandläkare 0,8x Specialisttandläkare Tandhygienist 1,0x

65 Kostnader för Region Hallands personalkostnader och köpt vård samt övriga kostnader Fördelning av kostnader för Region Hallands driftverksamhet*, , miljoner kronor (CAGR** ) Kostnader (Miljoner kr) % 10% Total CAGR 3,7% % 10% % 10% Köpt vård Läkemedel CAGR kostnadsslag ,7% 5,9% % 23% 22% Övriga kostnader 2,9% % (4 150) 3% % (4 398) 3% % (4 494) 3% 2015 Personalkostnader (exkl inhyrd personal) Avskrivningar 4,1% -1,7% * Utöver driftverksamheten omfattar även koncernredovisningen Hallandstrafiken och Teater Halland vilka inte ingår ovan. ** CAGR: Genomsnittlig årlig tillväxt Källa: Egen analys av verksamhetens kostnader samt intäkter från Årsredovisning Region Halland 2015 sid 57 37

66 Personalkostnaderna har ökat med 4,1 procent inom tre förvaltningar med över 4 procent Fördelning av personalkostnader* för Region Hallands förvaltningar, , miljoner kronor (CAGR** ) 4,1% ,7% ,1% ,9% ,3% ,4% ,3% ,4% ,0% Region Halland Hallands sjukhus Närsjukvården Ambulans, Halland diagnostik och hälsa Psykiatrin Halland Regionkontoret Regionservice Kultur och Skola Övrigt * I personalkostnaderna ovan ingår ej kostnader för inhyrd personal. Övrigt inkluderar kostnadsposter som finansiering och regiongemensamt ** CAGR: Genomsnittlig årlig tillväxt Källa: Data över kostnader från ekonomisystem för kontoklass 4 förvaltningar, Region Halland 38

67 Region Halland har en förhållandevis låg kostnad för bemanningsföretag per invånare och år i relation till andra regioner/landsting Snittkostnader (kr/invånare) bemanningsföretag eller inhyrd personal för regioner/landsting per invånare, Ø Landstinget Blekinge Region Kronoberg Landstinget i Kalmar län Västra Götalands Regionen Region Jönköpings län Region Östergötland Region Skåne Region Halland Not: Siffrorna är hämtade utifrån vad regionerna/landstingen redovisar i sin årsredovisning (privata företag ingår således inte i sifforna). Eftersom redovisningen kan skilja sig åt så bör siffrorna ses med viss försiktighet. Landstinget Blekinge: redovisar kostnader inhyrd personal 121,5 mkr, Region Kronoberg redovisar kostnader inhyrd personal 115 mkr, Landstinget i Kalmar län redovisar bemanningsföretag 137,7 mkr, VGR redovisar bemanningsföretag 550 mkr, Region Jönköpings län redovisar inhyrd vårdpersonal 116 mkr, Region Östergötland redovisar bemanningsföretag 132,35 mkr, Region Skåne redovisar inhyrd vårdpersonal 364 mkr och Region Halland redovisar inhyrd personal 84,3 mkr. De redovisade kostnaderna är beräknade per invånare utifrån invånardata för 2015 Källa: Årsredovisningar för 2015 för respektive region/landsting samt SCB befolkningsstatistik

68 Initiativ som skapar möjlighet för rätt kompetens på rätt plats Exempel Framtidsarbetet Balans & obalans Kompetensportal (LMS - Learning management system) Innehåll Arbetet fokuserar på effektivare vårdprocesser och optimerad bemanning, utvecklad arbetsfördelning och effektivare administration. Många delar av initiativet pågår och har pågått i olika faser under några år. Arbetet påbörjades under 2016 med fokus på att utveckla en metodik för balans eller obalanser. En nulägesbild finns inte klar och just nu jobbar Region Halland med att komma fram till hur många nivåer som ska analyseras, vem som ska göra det och hur obalans & balans ska definieras. Slutprodukten är ett system/metod där chefer väntas få bättre förståelse för att analysera sin verksamhets behov och för att kunna arbeta med sina medarbetares kompetenser med hjälp av en dashboard vilken nu innehåller indikatorer som personalomsättning, pensionsavgångar, utbildningsanställningar och pågående ST-tjänstgöringar. Med hjälp av denna information kommer eventuella simuleringar över kompetensbehov kunna göras på sikt. Arbetet påbörjades under LMS är ett digitalt stöd för kompetenshantering som möjliggör en förbättrad och samordnad kompetensutvecklingsprocess och utbildningshantering. Verktyget innebär styrning, effektivisering, uppföljning och kontroll, kvalitetssäkring av kompetensutvecklingsinsatser, möjliggör successionsplanering, identifiering av kompetenser samt tillgång till webbutbildningar. Slutprodukten är ett system som består av flera moduler som kommunicerar och interagerar med varandra. Kompetenser kommer att bedömas utifrån 4 olika nivåer (basnivå-expertnivå). Cheferna kommer kunna använda sig av LMS för att göra skattningar av kompetenser, se status för utbildningar/certifikat och utvecklingssamtal samt planera kompetensutvecklingsinsatser för sitt team. 40

69 Behovet från våra invånare inom hälso- och sjukvården förändras och därmed resursbehovet av medarbetare Antal vårdkontakter per invånare och per vårdnivå i Halland, Vårdkontakter per invånare 5,5 5,0 4,5 1,5 5,1 1,7 Närsjukvård Spec ÖV somatik Spec ÖV psykiatri Slutenvård somatik Hemsjukvård Slutenvård psykiatri Utveckling Närsjukvård 24 % Spec ÖV somatik 10 % Spec ÖV psykiatri -1 % Slutenvård somatik -8 % Hemsjukvård -54 % Slutenvård psykiatri -10 % 1,0 0,5 0,4 0,0 År ,1 0,1 Akutmottagningsbesök är inkluderade i specialiserad somatisk öppenvård Denna analys omfattar inte data från: riks-/regionvård, privata vårdgivare utan VAS samt 6 av 24 privata vårdcentraler* * Data från Region Hallands fakturering är inte uppdelad på de vårdnivåer som finns i den data som kommer från journalsystemet VAS, därför är inte faktureringsdata inkluderad i denna analys. Faktureringsdata utgjorde cirka 7 % av hallänningarnas öppenvårdskontakter under 2015 och cirka 11 % av slutenvårdstillfällena. Not: Data omfattar vårdkontakter hos vårdenheter som har journalsystemet VAS, d.v.s. enheter i både offentlig och privat regi. Detta inkluderar bl.a. 18 av 24 privata vårdcentraler vilket tillsammans med vårdcentralerna i offentlig regi omfattar cirka 93 % av de listade patienterna i Halland. En vårdkontakt definieras som att patientens inskrivnings-/besöksdatum eller utskrivningsdatum inträffat under Hemsjukvård omfattar endast hemsjukvård utförd i regionens regi. Närsjukvård omfattar all närsjukvård, dvs. förutom vårdcentralsverksamhet även t.ex. mödravård och ungdomsmottagningsbesök. Källor: Hälso-och sjukvårdsstrategin faktaunderlag. VAS-data från Region Halland; Health Navigator-analys 41

70 Fördelningen av kontakter per vårdgivarkategori är oförändrad , men växer Fördelning av närsjukvårdskontakter, Fördelning av specialistöppenvårdskontakter, % 5% 6% 6% 6% 12% 19% 38% 3,6% % 5% 5% 7% 7% 12% 19% 38% % 5% 5% 7% 7% 11% 19% 38% Annan Biomedicinsk analytiker Barnmorska Sjuksköterska Undersköterska Sjukgymnast Läkare % 3% 2% 11% 19% 56% 2,7% % 4% 2% 11% 18% 56% % 3% 3% 11% 18% 55% Annan Distriktssköterska Undersköterska Barnmorska Biomedicinsk analytiker Sjuksköterska Läkare Not: Källor: Data omfattar vårdkontakter hos vårdenheter som har journalsystemet VAS, d.v.s. enheter i både offentlig och privat regi. Detta inkluderar bl.a. 18 av 24 privata vårdcentraler vilket tillsammans med vårdcentralerna i offentlig regi omfattar cirka 93 % av de listade patienterna i Halland. En vårdkontakt definieras som att patientens inskrivnings-/besöksdatum inträffat under Hälso-och sjukvårdsstrategin faktaunderlag. VAS-data från Region Halland; Health Navigator-analys 42

71 Det blir viktigt att förstå vårt behov av framtida kompetens för att kunna påverka utbudet av kompetens Exempel Antal utexaminerade sjuksköterskor (grundutbildning) från Halmstad högskola, % Examinerade sjuksköterskor Halmstad högskola (halmstad och varberg campus) Källa: Halmstad Högskola årsredovisning 2015 och

72 Det är även viktigt att i möjligaste mån sträva efter att medarbetare arbetar med rätt sak för att möjliggöra effektiv drift Andel svarande som anser att de utför arbetsuppgifter som någon annan person/yrkesgrupp kan utföra Exempel på arbetsuppgifter som skulle kunna frigöras enligt yrkeskategorierna % 33% % 100% Nej Ja Läkare Administrativa uppgifter: signera anteckningar i VAS, knappa in provsvar i VAS 4 timmar i veckan skulle kunna frigöras - 10 % av arbetstiden 68% 67% Läkare Undersköterskor Sjuksköterskor 65% 35% 58% Psykologer Sjuksköterskor Städning Påfyllnad av material, förråd och matvagnar Dokumentation och tidsbokningar 6 timmar i veckan skulle kunna frigöras - 15 % av arbetstiden Psykologer Tidbokningar och kallelse av patienter Enklare stödsamtal 4,5 timmar i veckan skulle kunna frigöras - 11 % av arbetstiden Not: Svaren är baserade på en enkät som genomfördes inom ramen för åtgärdsarbetet. Källor: Hälso-och sjukvårdsstrategin faktaunderlag. Åtgärdsarbetet, slutrapport fas 1; Åtgärdsarbetet, delrapport ekonomisk beräkning fas 1 44

74 Det finns obalans inom vissa yrkeskategorier vi har svårt att rekrytera den personal vi behöver Nuvarande obalanser per yrkeskategori rapporterade från olika källor Specialistläkare ST-läkare Sjuksköterskor Övriga Novemberstatistiken* 2016 för Region Halland Akutsjukvård Bild och funktionsmedicin Psykiatri Klinisk patologi Allmänsjuksköterskor Psykiatrisk vård Anestesi/Intensivvård Operation Psykologer Akutsjukvård Klinisk patologi Allmänsjuksköterskor Allmänmedicin** Psykiatri** Röntgen Hälso-och sjukvårdsstrategin Bild- och funktionsmedicin Klinisk patologi** Psykiatrisk vård Onkologi** Psykiatri Övriga insikter från intervjuer under kompetensförsörjningsarbetet Vi ser kommande bekymmer gällande lärarrekrytering It-tekniker * Statistik som Socialstyrelsen samlar in varje år ** Specialistläkare inom klinisk patologi, allmänmedicin och onkologi samt ST-läkare inom psykiatri bedöms i Novemberstatistiken som Balans Källa: Kompetensförsörjningsplan 2016, Hälso- och sjukvårdsstrategi

75 Region Hallands attraktivitet som arbetsgivare har ökat mellan åren Attraktivitet Regionsindex från medarbetare i Region Halland, Attraktiv arbetsgivare Stolt att arbeta i Region Halland Rekommenderar Region Halland Regionsindex Attraktivitet från chefer i Region Halland, Attraktiv arbetsgivare Stolt att arbeta i Region Halland Rekommenderar Region Halland Källa: Medarbetarundersökning Region Halland, ICquality 47

76 Andelen ambassadörer har ökat något inom Region Halland Andel ambassadörer i Region Halland, 2012, 2014 & % 14% 16% 100% 22% 80% 80% 49% 8% 5% 5% 8% Ambassadör Tillfreds (ny kategori för 2016) Neutrala Skeptiker (ny kategori för 2016) Kritiker Not: Ambassadörer definieras som personer som svarat 7 eller 8 på: Attraktiv arbetsgivare, Stolt att arbeta inom Region Halland och Rekommenderar Region Halland Källa: Medarbetarundersökning Region Halland, ICquality 48

77 men är i relation till annan verksamhet fortfarande låg Benchmark andel ambassadörer mellan privat och offentlig verksamhet samt Region Halland ,9% 18,1% 16,0% Privat Offentlig Region Halland Andel ambassadör Källa: Medarbetarundersökning Region Halland, ICquality 49

78 Andelen ambassadörer skiljer sig åt mycket mellan olika förvaltningar Andel ambassadör per förvaltning, 2016 Kultur och Skola 30% 26% 38% 5% 1% Regionkontoret 25% 22% 47% 4% 2% Ambassadör Tillfreds Neutrala Skeptiker Kritiker Närsjukvården Halland 17% 23% 47% 8% 5% Ambulans, diagnostik och hälsa 16% 22% 50% 8% 4% Hallands sjukhus 15% 22% 49% 8% 6% Regionservice 15% 23% 49% 8% 5% Psykiatrin Halland 10% 16% 59% 9% 6% Källa: Medarbetarundersökning Region Halland, ICquality 50

79 Andelen ambassadörer skiljer sig åt mycket mellan olika personalkategorier Andel ambassadör per yrkeskategorier, 2016 Undervisande personal 29% 23% 38% 10% Ambassadör Tillfreds Övrig personal 26% 26% 47% 1% Neutrala Administration-ledning 25% 26% 42% 5% 3% Skeptiker Kritiker Läkare 20% 25% 46% 4% 5% Tandvårdspersonal 19% 25% 43% 9% 4% Medicinsk sekreterare 17% 25% 50% 6% 2% Rehab Paramed 16% 22% 52% 5% 5% HoS undersköterskor mfl 16% 20% 51% 8% 6% Teknisk personal 15% 29% 42% 7% 7% Ekonomi- och transportpersonal 15% 20% 55% 8% 2% HoS sjuksköterskor mfl 9% 17% 55% 11% 8% Källa: Medarbetarundersökning Region Halland, ICquality %

80 Andel medarbetare som är ambassadörer per kön 2016 Ambassadörer per kön för Region Halland och per förvaltning, % 28% 26% 16% 16% 15% 18% 17% 17% 16% 19% 15% 15% 12% 10% 11% Region Halland total Hallands Sjukhus Ambulans, diagnostik och hälsa Närsjukvården Halland Psykiatrin Halland RegionkontoretRegionservice Kultur och Skola Kvinna (2016) Man (2016) Källa: Region Halland medarbetarenkät, ICquality, Region Halland 52

81 Halland har förbättrat sig i AT-ranking placering, dock stor skillnad mellan sjukhusen Kategori Medicinplaceringen 1-6 Kirurgplaceringen 1-6 Psykiatriplaceringen 1-6 Allmänmedicin 1-6 Andel Ja, % Parameter Halland sjukhus Halmstad Hallands sjukhus Varberg Genomsnitt Introduktionen 4,6 4,9 4,3 handledningen 4,6 4,2 4,4 Form. Med. Utb 4,8 4,1 4,0 Kollegialt stöd 5,2 4,4 4,9 Sammanvägt betyg 4,9 4,3 4,6 Introduktionen 4,9 4,3 3,9 handledningen 4,5 4,5 3,9 Form. Med. Utb 4,7 4,0 3,8 Kollegialt stöd 4,7 4,6 4,4 Sammanvägt betyg 4,9 4,5 4,2 Introduktionen 4,7 5,5 4,3 handledningen 3,7 5,0 4,2 Form. Med. Utb 3,8 4,8 4,3 Kollegialt stöd 4,6 5,6 4,6 Sammanvägt betyg 4,2 5,3 4,4 Introduktionen 4,3 4,9 4,5 handledningen 5,0 4,8 5,1 Form. Med. Utb 3,9 4,3 4,4 Kollegialt stöd 5,3 5,0 5,1 Sammanvägt betyg 5,0 4,4 4,9 Rek.AT-ort Löneförhandlat Påverka arb.miljö Väntetid i månader 7,4 6,7 9,1 AT-Ranking (SYLF) Halland sjukhus Halmstad Hallands sjukhus Varberg Källa: SYLFs (Sveriges Yngre Läkarförening) AT-ranking

82 Andelen obesatta tjänster är störst inom Hallands sjukhus Varberg, Regionkontoret och Närsjukvården Andel annonser som har status avbryts eller annonsera igen i GAS-systemet per förvaltning, 2016 Förvaltning Antal avslutade annonser Avslutade med Avbruten eller Annonsera igen % annonser som avbryts eller annonseras igen Hallands sjukhus Varberg % Regionkontoret % Närsjukvården % Psykiatrin % Hallands sjukhus Halmstad % Kultur och skola % Ambulans, diagnostik och hälsa % Regionservice % Hallands sjukhus Kungsbacka % Källa: Gemensam Administrativ Service (GAS) statistik Region Halland 54

83 Grundutbildade sjuksköterskor, specialistläkare/ överläkare och medicinska sekreterare utgör 50 procent av obesatta tjänster Andel annonser som har status avbryts eller annonsera igen i GAS-systemet, personalkategorier, % (5) 2% (5) 3% (7) 4% (8) 3% (7) 2% (4) 5% (10) 17% (36) 24% (51) 18% (38) Grundutbildade sjuksköterskor Specialistläkare/överläkare Medicinska sekreterare Psykologer Tandläkare Tandhygienister Leg. Läkare Skötare Arbetsterapeut Distriktssköterskor Biomedicinsk analytiker Psykologtjänster 5% (11) 5% 8% Övrigt (<2 tjänster per roll) (11) (17) Källa: Gemensam Administrativ Service (GAS) statistik Region Halland 55

84 Fyra förvaltningar/regionkontoret inom Regionen har högre rekryteringsledtid än övriga... Ledtid vid rekryteringar inom Region Halland, antal genomsnittliga dagar Ø 45 Regionkontoret Regionservice Psykiatrin Ambulans, Närsjukvården diagnostik och hälsa Kultur och skola Hallands sjukhus Halmstad Hallands sjukhus Varberg Hallands sjukhus Kungsbacka Not: Källa: Ledtid definieras som fr.o.m. sista ansökningsdag t.o.m. rekrytering avslutas i Offentliga Jobb. Siffror exkluderar rekryteringar till sommarvikariat då de brukar ha en ansökningstid på några månader, vilket ökar den snittliga ledtiden. Obs: Det kan vara så att rekryteringen blir klar betydligt tidigare och att GAS inte får information om det förrän någon eller några veckor senare. Gemensam Administrativ Service statistik Region Halland 56

85 och ett antal yrkeskategorier Ledtid vid rekryteringar inom Region Halland, antal genomsnittliga dagar Ø 43 Operationssjuksköterskor Barnsjuksköterskor Specialistläkare Undersköterskor Intensivvårdssjuksköterskor Övriga läkare Distriktssjuksköterskor Grundutbildade sjuksköterskor Avdelningschefer Tandläkare Psykologer ST-läkare Verksamhetschefer Röntgensjuksköterskor Not: Ledtid definieras som fr.o.m. sista ansökningsdag t.o.m. rekrytering avslutas i Offentliga Jobb. Siffror exkluderar rekryteringar till sommarvikariat då de brukar ha en ansökningstid på några månader, vilket ökar den snittliga ledtiden Källa: Gemensam Administrativ Service statistik Region Halland 57

87 35 procent fortsätter inom regionen av de som slutar Fördelning av det totala antalet avgångar per avgångsväg och förvaltning, Staten 1% Kommunen 7% % 3% 1% 1% 1% 3% 7% 8% 9% 6% 151 9% 140 4% Annan arbetsgivare Inom Region Halland Slutar arbeta Privat 14% Annat Landsting/region 12% Internt annan förvaltning 11% Internt inom förvaltning 24% Slutar arbeta pga av övrigt 10% Slutar arbeta pga av pension 22% 11% 22% 13% 11% 12% 10% 16% 31% 11% 7% 26% 18% 9% 14% 7% 21% 10% 30% 19% 16% 13% 13% 12% 18% 17% 2% 10% 13% 18% 32% 15% 9% 11% 11% 3% 8% 7% 11% 16% 21% 21% 15% 24% 16% Region Halland Hallands Närsjukvården Ambulans Psykiatrin Regionservice Kultur sjukhus Halland diagnostik Halland Regionkontoret och skola och hälsa Not: Data för 2013, 2014, 2015 samt aggregerat utifrån nuvarande förvaltningar (dvs sammanslagning av Kultur i Halland och Skolförvaltningen samt Ambulans o med diagnostik och Hälsa o funktionsstöd ) avser perioden Källa: BO personalrapport, Region Halland 59

88 Överlag små skillnader mellan könen vad avser avgångsvägarna Fördelning av det totala antalet avgångar per avgångsväg och kön och förvaltning, Staten 1% Kommunen 7% Staten 1% Kommunen 8% Kommunen 4% 769 Staten 3% Annan arbetsgivare Privat 14% Privat 13% Privat 15% Annat Landsting/region 12% Annat Landsting/region 11% Annat Landsting/region 13% Internt annan förvaltning 11% Internt annan förvaltning 11% Internt annan förvaltning 9% Inom Region Halland Internt inom förvaltning 24% Internt inom förvaltning 23% Internt inom förvaltning 24% Slutar arbeta pga av övrigt 10% Slutar arbeta pga av övrigt 10% Slutar arbeta pga av övrigt 11% Slutar arbeta Slutar arbeta pga av pension 22% Slutar arbeta pga av pension 22% Slutar arbeta pga av pension 20% Region Halland Kvinna Man Not: Data för 2013, 2014, 2015 samt aggregerat utifrån nuvarande förvaltningar (dvs sammanslagning av Kultur i Halland och Skolförvaltningen samt Ambulans o med diagnostik och Hälsa o funktionsstöd ) avser perioden Skärningen för könsfördelning skiljer sig med en person Källa: BO personalrapport, Region Halland 60

89 Den interna rörligheten i relation till extern rörlighet har minskat sedan 2015 Andelen tillsvidareanställda som byter tjänst internt av totalt antal som byter tjänst, Region Halland, % 39% 37% -3% Not: Källa: Intern rörlighet definieras som antalet personer som rör sig inom förvaltningen eller till annan förvaltning på egen begäran dividerat med totalt antal medarbetarbetare som vill byta tjänst (intern rörlighet plus extern rörlighet). Extern rörlighet definieras som antalet personer som på egen begäran rör sig till privat, kommunal, statlig verksamhet, annan regionägt företag samt till annat landsting/region. Business objects, Region Halland 61

90 Den interna rörligheten skiljer sig mellan förvaltningar Andelen tillsvidareanställda som byter tjänst internt av totalt antal som byter tjänst per förvaltning, Region Halland, % 51% 39% 39% 37% 44% 39% 28% 21% 17% 32% 33% 29% 21% 28% 25% 25% 25% 23% 29% 17% 14% 7% 6% Region Halland total Hallands Sjukhus Ambulans, diagnostik och hälsa Närsjukvården Halland Psykiatrin Halland Regionkontoret Regionservice Kultur och Skola Källa: ICquality, Region Halland 62

91 Den interna rörligheten mellan könen skiljer sig med 34 procent Andelen tillsvidareanställda som byter tjänst internt av totalt antal som byter tjänst per kön, Region Halland, % 26% -34% Kvinna Man Not: Källa: Intern rörlighet definieras som antalet personer som rör sig inom förvaltningen eller till annan förvaltning på egen begäran dividerat med totalt antal medarbetarbetare som vill byta tjänst (intern rörlighet plus extern rörlighet). Extern rörlighet definieras som antalet personer som på egen begäran rör sig till privat, kommunal, statlig verksamhet, annan regionägt företag samt till annat landsting/region. Business objects, Region Halland 63

92 64% av antalet ST som var klara åren var anställda 2014 (exempel) ST läkare Specialitet Antal klara ST Antal av dem som var anställda % anställda av antal klara Differens per specialitet (antal) Akutsjukvård % 0 Allmänmedicin % 16 Anestesi % 4 Barn- och ungdomsmedicin % 2 Barn- och ungdomspsykiatri 1 0 0% 1 Bild- och funktionsmedicin % 1 Endokrinologi och diabetologi % 0 Hematologi % 0 Hud- och könssjukdomar 1 0 0% 1 Infektionssjukdomar % 1 Internmedicin % 3 Kirurgi % 8 Klinisk kemi % 0 Medicinska njursjukdomar % 0 Neurologi % 0 Obstetrik och gynekologi % 2 Ortopedi % 2 Psykiatri % 0 ögonsjukdomar % 0 Öron-näs och halssjukdom % 0 Summa % 41 Källa: Region Hallands projekt Strategisk kompetensförsörjningsplan hälso- och sjukvård i Region Halland Bilaga 64

93 Flera initiativ pågår som exempelvis 2016 års projekt kring utbildningsstyrning Syfte Skapa en regiongemensam utbildningsplan där utbildningsbehov identifieras utifrån olika perspektiv Att säkerställa att utbildningarna planeras, prioriteras och genomföras så resurseffektivt som möjligt Att utbildningsinsatserna sammantaget ger chefer och medarbetare förutsättningar att lyckas med sina uppdrag Modell för utvärdering Källa: Presentation utbildningsinventering CSG 65

94 I genomsnitt har 74 procent av medarbetarna en individuell utvecklingsplan i Region Halland Andelen med framtagen individuell utvecklingsplan per förvaltning och per personalkategori (2016) Ø 74% Ø 74% Ambulans, diagnostik och hälsa 84% Undervisande personal 83% Regionservice 78% Medicinsk sekreterare 82% Psykiatri 73% HoS undersköterskor mfl 78% Kultur och Skola 73% Rehab Paramed 78% Hallands Sjukhus Regionkontoret 70% 66% Ekonomi- och transportpersonal Teknisk personal 78% 75% HoS sjukskötersker mfl 73% Administration-Ledning 72% Övrig personal 70% Tandvårdspersonal 65% Läkare 55% Källa: ICquality medarbetarundersökning Region Halland

95 En relativt stor spridning mellan personalkategorierna i hur de upplever att systematiskt förbättringsarbete bedrivs Svar på frågan På min arbetsplats bedriver vi ett systematiskt förbättringsarbete, % Ø 69 HoS undersköterskor mfl Administration -Ledning Undervisande personal Tandvårdspersonal Medicinsk sekreterare Källa: ICquality medarbetarundersökning Region Halland 2016 HoS sjuksköterskor mfl Rehab Paramed Övrig personal Ekonomi - och transport personal Läkare Teknisk personal 67

96 Forskning idag och framåt Forskning idag FoUU ger metodstöd till forskare Stimulans till ökad forskning sker genom riktade åtgärder, ex. Forskningsmedel via Vetenskapliga rådet Forskning på arbetstid Vetenskapliga rådet i Region Halland delade 2015 ut 3,4 miljoner kronor för FoU-projekt i Halland FoU-rådet i Region Halland delade ut 1 miljon kronor till stöd i form av projektveckor för arbete med forskning och utvecklingsprojekt ( forskning på arbetstid ) Hälso-och sjukvårdsstrategin faktaunderlag. Intervju med Region Halland; Forskning inom medicin, odontologi och hälsa, Forskningsåret 2014, Region Halland; Årsredovisning Region Halland 2014; Utvecklingspotential En samordnande funktion för hälsoinnovation och forskning inom medicin, odontologi och folkhälsa saknas Från årsredovisningen framgår att det saknas regionövergripande statistik över vilka som forskar, i vilken utsträckning, vilken yrkeskategori man tillhör eller hur långt man kommit Föråldrade personalverktyg ger bristande möjlighet att redovisa regionövergripande statistik Utveckla arbetet med kliniska träningscentra Öka akademiseringen och koppla ihop verksamheten med lärosäten genom att erbjuda anställningsformer inom varje förvaltning med funktion riktad mot forskning och utvecklingsarbete Källor: 68

97 Antal publikationer från Region Hallands medarbetare har minskat Antal verifierade publikationer från Region Hallands medarbetare, Fördelning publikationer per forskningsinriktning, 2015 Antal publikationer % % (5) 17% (14) 7% (6) 6% (5) 57% (48) Klinisk Preklinisk Epidemiologisk Omvårdnad Folkhälsovetenskaplig Övrigt % (6) Källa: Hälso-och sjukvårdsstrategin faktaunderlag. Forskning inom medicin, odontologi och hälsa, Forskningsåret 2015, Region Halland 69

99 Medarbetarindex ligger under offentlig och privat verksamhet Benchmark medarbetarindex och delindex mellan Privat och Offentlig verksamhet samt Region Halland, 2014 och Medarbetarindex Företag/Region Ledning Grupp Privat 2014 Offentlig 2014 Privat 2016 Offentlig 2016 Region Halland 2014 Region Halland 2016 Källa: ICquality medarbetarundersökning Region Halland

100 Stressnivån är högst bland läkare, teknisk personal och paramedicinare Stressindex per personalkategori, Region Halland, 2012, 2014 & 2016 Not: Stressindex grundar sig i tre frågor: Besvär av stress, Tillräcklig tid och Möjlighet till återhämtning. Obs! Låga värden innebär problematisk nivå på upplevd stress. Höga värden är alltså positivt. Källa: ICquality medarbetarundersökning, Region Halland 2016 Läkare Teknisk personal Rehab Paramed Tandvårdspersonal HoS sjuksköterskor mfl Administartion - Ledning Ekonomi och transportpersonal Medicinsk sekreterare Undervisande personal HoS undersköterskor mfl Övrig personal

101 Landstinget Västernorrland Landstinget Dalarna Västra Götalandsregionen Landstinget Västmanland Region Jämtland Härjedalen Stockholms läns landsting Landstinget Sörmland Riket Västerbottens läns landsting Örebro läns landsting Region Skåne Landstinget Gävleborg Region Östergötland Landstinget i Värmland Norrbottens läns landsting Region Jönköpings län Landstinget Blekinge Landstinget i Uppsala län Landstinget Kronoberg Landstinget i Kalmar län Region Halland Region Halland har lägst andel sjukfrånvaro i riket Total sjukfrånvaro*, samtliga regioner och landsting i riket, ,3 6,8 6,7 6,6 6,6 6,4 6,2 6,0 5,9 5,7 5,6 5,6 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3 5,1 5,1 5,0 5, * Total sjukfrånvarotid / Sammanlagd ordinarie arbetstid Källa: SCB 73

102 sjukfrånvaron skiljer sig dock mellan förvaltningar Redovisning av sjukfrånvaro (som procent av total tid), & 2016 jan-okt 8% 7% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 2% 5% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 3% 5% 5% 5% 4% 5% 5% 4% 4% 2% 5% 5% 5% 5% 3% 5% 3% 3% Ø 4% 1% 0% jan-okt Ambulans o med diagnostik Hälsa o funktionsstöd Hallands sjukhus Närsjukvården halland Psykiatrin halland Regionkontoret Regionservice Skolförvaltningen Kultur i halland Källa: BO personalrapport, Region Halland 74

103 och har växt med 20 procent sedan 2011, framförallt den långa sjukfrånvaron Redovisning av sjukfrånvaro (som procent av total tid) för typ av frånvaro för Region Halland % 4,4% 2,1% (46%) 1,0% (22%) 1,4% (32%) 4,6% 2,0% (44%) 1,0% (22%) 1,6% (34%) 5,0% 2,2% (43%) 1,1% (22%) 1,7% (34%) 5,3% 2,1% (40%) 1,2% (22%) 2,0% (37%) Kort (- 14 dgr) Lång (91 - dgr) Mellan (15-90 dgr) Källa: BO personalrapport, Region Halland 75

104 Företagshälsovårdstjänster per anställd har ökat och kostnaderna varierar mycket mellan förvaltningar Företagshälsovårdskostnad (Q1-Q & 2016) per årsarbetare och förvaltning +25% % % % % % % % Totalt Kultur och Skola Psykiatrin i Halland Närsjukvården Halland Regionkontoret Ambulans, Diagnostik och hälsa Regionservice Hallands sjukhus Källa: Presentation Region Halland företagshälsovård 76

105 Region Hallands frisktal har legat runt de senaste tre åren Frisktalets utveckling, Region Halland, Frisktal ( 3 sjuktillfällen) 4 stycken sjuktillfällen 87% 86% 86% 13% 14% 14% Not: Frisktal definieras som antal personer som haft färre än eller lika med maximalt 3 sjukfrånvarotillfällen under 1 år. I beräkningen ingår alla anställda, såväl deltidsanställda som tillsvidareanställda Källa: Personec, Region Halland 77

106 86 procent av våra medarbetare har tre eller färre sjuktillfällen Antalet sjuktillfällen per person i Region Halland, % 3% 6% 10% 15% 26% 2% % 3% 5% 9% 14% 25% % 3% 3% 6% 9% 16% 26% 2% % 3% 3% 5% 10% 15% 27% % 37% 39% 36% 35% Not: Frisktal definieras som antal personer som haft färre än eller lika med maximalt 3 sjukfrånvarotillfällen under 1 år. I beräkningen ingår alla anställda, såväl deltidsanställda som tillsvidareanställda Källa: Personec, Region Halland 78

107 Antalet sjuktillfällen skiljer sig inte så mycket åt mellan ålderskategorier Antalet sjuktillfällen per person och ålderskategori i Region Halland, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 4% 4% 7% 10% 14% % 3% 3% 5% % 3% 4% 4% 9% 10% 10% 10% 16% 14% 15% 16% 25% 26% 28% % 3% 4% 5% % 3% 4% 5% 28% 29% 429 2% 2% 4% 6% 12% 23% 1% 100% >6 30% 20% 10% 35% 35% 35% 33% 32% 50% 0% Not: Frisktal definieras som antal personer som haft färre än eller lika med maximalt 3 sjukfrånvarotillfällen under 1 år. I beräkningen ingår alla anställda, såväl deltidsanställda som tillsvidareanställda Källa: Personec, Region Halland 79

108 Frisktalet mellan könen skiljer sig med 7 procent Frisktal per kön, Region Halland, % 91% +7% Kvinna Man Not: Frisktal definieras som antal personer som haft färre än eller lika med maximalt 3 sjukfrånvarotillfällen under 1 år. I beräkningen ingår alla anställda, såväl deltidsanställda som tillsvidareanställda Källa: Personec, Region Halland 80

110 Hållbart medarbetarengagemang i Halland har ökat något mellan Hållbart medarbetarengagemang (HME) i Halland, 2012, 2014 & % +1% +1% 0% De senaste HMEindex som rapporterats för de 14 landsting/regioner som genomfört enkäten mellan 2012 och 2016 ligger mellan 74 och 77 HME-index Motivation Ledarskap Styrning Not: Källa: Kommuner och landsting/regioner erbjuds sedan 2011 ett verktyg för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Begreppet medarbetarengagemang används generellt för att beskriva medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för organisationen. Den primära avsikten med HME-enkäten är emellertid att utvärdera organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Enkäten bygger på nio frågeställningar uppdelade på de tre kategorierna Motivation, Ledning och Styrning. kolada.se ( ); skl.se (Hållbart medarbetarengagemang i kommuner och landsting), Region Hallands medarbetarundersökning ICquality 82

111 Vid den senaste mätningen uppnådde Region Halland ett något lägre HME-index än övriga deltagande landsting +3% Region Halland Landstinget Sörmland Landstinget Blekinge Region Jönköpings län Not: Källa: Kommuner och landsting/regioner erbjuds sedan 2011 ett verktyg för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Begreppet medarbetarengagemang används generellt för att beskriva medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för organisationen. Den primära avsikten med HME-enkäten är emellertid att utvärdera organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Enkäten bygger på nio frågeställningar uppdelade på de tre kategorierna Motivation, Ledning och Styrning. kolada.se ( ); skl.se (Hållbart medarbetarengagemang i kommuner och landsting), Region Hallands medarbetarundersökning ICquality 83

112 HME per förvaltning 2016 HME per förvaltning, Region Halland, Hallands Sjukhus Ambulans, diagnostik och hälsa Närsjukvården Halland Psykiatrin Halland Regionkontoret Regionservice Kultur och Skola Källa: ICquality, Region Halland 84

113 HME per kön 2016 HME per kön för Region Halland och per förvaltning, Region Halland total Hallands Sjukhus Ambulans, diagnostik och hälsa Närsjukvården Halland Psykiatrin Halland RegionkontoretRegionservice Kultur och Skola Kvinna (2016) Man (2016) Källa: ICquality, Region Halland 85

114 Innehåll Introduktion till faktaunderlaget Övergripande personalstatistik och trender Underlag för framtagande av delmål och prioriteringar Uppföljning av delmålen Indikatorer för uppföljning av delmål Indikatorernas konstruktion Målnivåer 86

115 Indikatorer för varje delmål Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid Möjlighet att attrahera och rekrytera den kompetens som behövs Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter i en innovativ miljö Ett sunt och hållbart arbetsliv Ett gott ledar- och medarbetarskap med utgångspunkt i vår värdegrund Andel medarbetare som uppger att de har arbetsuppgifter som en annan personalkategori kan och bör utföra (så att bådas kompetens nyttjas på ett bättre sätt) Andel medarbetare som är ambassadörer för Region Halland och sin verksamhet Andelen tillsvidareanställda som byter tjänst internt av totalt antal som byter tjänst Nivån på frisktalet bland medarbetare Resultat av Hållbart medarbetarengagemang (HME) Måluppfyllnad för vårdgarantin i relation till ordinarie verksamhet i egen regi (Komplettering för hälso- och sjukvården) 87

117 Följande kriterier har använts vid urval av indikatorer Ingen enskild indikator för det övergripande målet för kompetensförsörjningen En (1) indikator per delmål för att hålla ned komplexiteten och den administrativa bördan Socialstyrelsens kriterier som fastställer att en indikator utöver att ange riktning ska vara relevant, valid, vedertagen, påverkbar och mätbar De utvalda indikatorerna mäter en viktig del av delmålet men gör inte anspråk på att vara heltäckande Fokus på utfallsmått med tydliga målvärden Indikatorerna och dess målvärde ska vara möjliga att ta fram och beräkna utan ytterligare utvecklingsarbete Indikatorerna ska vara relevanta för regionövergripande uppföljning men kunna brytas ner på förvaltnings- /verksamhetsnivå samt kön Indikatorerna ska kunna beskrivas i Mål och budget 89

118 Delmål 1: Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid Önskat läge 2026 för delmålet Indikator Beskrivning av indikator Motivering till indikator År 2026 kan vi attrahera och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare. Vi kan påverka utbudet av kompetens genom samverkan med externa aktörer och anpassar vår kommunikation och vårt erbjudande till de målgrupper vi är intresserade av att rekrytera. Andel medarbetare som uppger att de i stor utsträckning gör arbetsuppgifter som en annan personalkategori kan och borde utföra för att nyttja bådas kompetens på ett bättre sätt Måluppfyllnad för vårdgarantin i relation till ordinarie verksamhet i egen regi (index) Ny fråga eller frågor i medarbetarundersökningen om arbetsuppgifterna motsvarar ens kompetens och om det finns uppgifter andra personalkategorier bättre skulle kunna utföra. Måluppfyllelse av vårdgarantin mäts inom fyra områden för Region Hallands verksamhet i egen regi 1. Telefontillgänglighet i primärvården (0 dagar) 2. Läkartillgänglighet i primärvården (7 dagar) 3. Första besök i specialiserad vård (90 dagar) 4. Operation/åtgärd efter beslut (90 dagar) Indikatorn mäter hur väl vi lyckas med arbetsfördelning mellan yrkesgrupper. En av de största anledningarna till att vårdgivare inte kan uppfylla vårdgarantin är brist på kompetens. Att i hög utsträckning klara vårdgarantin visar på att Regionen använder rätt kompetenser på rätt plats inom hälso- och sjukvården. 90

119 Delmål 2: Möjlighet att attrahera och rekrytera den kompetens som behövs Önskat läge 2026 för delmålet Indikator Beskrivning av indikator Motivering till indikator År 2026 kan vi attrahera och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare. Vi kan påverka utbudet av kompetens genom samverkan med externa aktörer och anpassar vår kommunikation och vårt erbjudande till de målgrupper vi är intresserade av att rekrytera. Andel medarbetare som är ambassadörer för Region Halland och sin verksamhet Ambassadörer definieras som medarbetare som i hög utsträckning uppger att de: 1) Anser att Region Halland/verksamhet är en attraktiv arbetsgivare 2) Är stolta över att arbeta i Region Halland/verksamhet 3) Skulle rekommendera Region Halland/verksamhet som arbetsplats. Svaren ska kunna delas in efter om det är RH eller den egna verksamheten/arbetsplatsen som åsyftas. Ambassadörsskapet mäter hur attraktiva våra medarbetare tycker att Region Halland eller våra verksamheter är som arbetsgivare. En hög andel ambassadörer bland våra medarbetare ökar också vår möjlighet att rekrytera de kompetenser vi behöver då dessa rekommenderar Regionen som arbetsgivare i sina respektive nätverk. I nuvarande medarbetarenkät definieras ambassadörer som de medarbetare som svarar sju eller högre på en åtta-gradig skala på samtliga tre frågor 91

120 Delmål 3: Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter i en innovativ miljö Önskat läge 2026 för delmålet Indikator Beskrivning av indikator Motivering till indikator År 2026 ges alla medarbetare goda förutsättningar att kontinuerligt utveckla sin kompetens utifrån verksamhetens behov samt individuella förutsättningar. Vi erbjuder tydliga karriärvägar för våra medarbetare. Vår innovativa miljö premierar och skapar förutsättningar för såväl kontinuerligt verksamhetsnära förbättringsarbete som nyskapande forskning. Andelen tillsvidareanställda som byter tjänst internt av totalt antal som byter tjänst på egen begäran Antalet medarbetare som byter tjänst inom Region Halland dividerat med totalt antal personer som vill byta tjänst inom Region Halland eller till annan arbetsgivare. Internt byter tjänst definieras som tillsvidareanställda personer som byter tjänst på egen begäran inom och mellan förvaltningarna på kliniknivå. Undantagsfall är medarbetare som blir chefer på avdelningsnivå, dessa personer inkluderas också. Det som går till annan arbetsgivare på egen begäran går antingen till privata företag, andra regioner/landsting, kommun, staten eller landstingsägt företag. En hög andel på indikatorn visar att medarbetare som vill gå vidare och väljer att byta tjänst upplever att Regionen erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och en variation av karriärvägar och därför önskar fortsätta arbete inom Regionen. Vi kommer alltid att ha en viss personalomsättning bland våra medarbetare där vissa väljer att sluta hos oss. Vi önskar dock att den största delen av personalomsättningen ska vara medarbetare som byter roll inom Regionen. 92

121 Delmål 4: Ett sunt och hållbart arbetsliv Önskat läge 2026 för delmålet Indikator Beskrivning av indikator Motivering till indikator År 2026 har vi en hög frisknärvaro. Vi arbetar hälsofrämjande med att stärka de friskfaktorer som gör att medarbetare kan och vill arbeta kvar i alla faser i livet. Villkor som utgår både från verksamhetens behov och medarbetarnas individuella förutsättningar gör att vi kan tillvarata medarbetarnas engagemang på bästa sätt i det dagliga arbetet. Nivån på frisktalet bland medarbetare Frisktalet anger hur stor andel av medarbetarna som har tre eller färre sjuktillfällen per år. Ett högt frisktal är en bra indikator på såväl vårt hälsofrämjande arbete som vår arbetsmiljö i bredare bemärkelse. 93

122 Delmål 5: Ett gott ledar- och medarbetarskap med utgångspunkt i vår värdegrund Önskat läge 2026 för delmålet Indikator Beskrivning av indikator Motivering till indikator År 2026 är alla chefer i organisationen närvarande ledare som driver utveckling med invånarens fokus och skapar förutsättningar för ett gott medarbetarskap och delaktiga medarbetare. Medarbetarna är en aktiv och viktig del av arbetsplatsens och Regionens framgång. Värdegrunden är en självklar del av arbetet i Regionen och präglar såväl ledarskap som medarbetarskap. Resultat av Hållbart medarbetarengagemang (HME) HME används för att mäta såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för HME och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Resultaten på varje fråga omvandlas sedan till ett index med skala Totalindex formas som ett medelvärde av de nio frågorna. Ett högt värde på HME indikerar en hög nivå på hållbart medarbetarengagemang. Resultatet visar också på chefernas förmåga att ge medarbetarna rätt fortsättningar för gott medarbetarskap och att de kan vara delaktiga vilket är en viktig del av chefsuppdraget. HME är utformat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och mäts årligen för flera landsting/regioner vilket möjliggör jämförelser med andra organisationer över tid. 94

124 Målnivåer har baserats på två källor Jämförelse med andra landsting/regioner och privata organisationer Den historiska utvecklingen i Region Halland de senaste tre åren 96

125 Målet ska förändra medelvärdet för Regionen men också minska den oönskade spridningen Illustrativt exempel Målnivån för 2026 av indikator x är ett medelvärde över 110 för Regionen och ingen förvaltning ska understiga 90 Skillnaderna mellan könen får inte heller vara för stora % % A B C D E Man Kvinna Målnivåer som följs upp årligen Totalt värde indikator x Målnivåer som följs upp årligen Följs upp och redovisas årligen men förslagsvis inga målnivåer Totalt värde indikator x 97

126 Delmål 1 - Andel medarbetare som uppger att de har arbetsuppgifter som en annan personalkategori kan och bör utföra Utgångsläge På målet Saknas Ska fastställas under hösten

127 Delmål 1 - Måluppfyllnad för vårdgarantin i relation till ordinarie verksamhet i egen regi Utgångsläge På målet Måluppfyllnad för vårdgaranti, % 85% 95% 96% 85%-96% 95% Telefontillgänglighet primärvård* Läkarbesök primärvård* Första besök i Operation/Åtgärd specialiserad vård Målet är 95 procent för varje delindex * Statistik för verksamhet i egen regi Källa: SKL Väntetider i vården 99

128 Delmål 2 - Andel medarbetare som är ambassadörer för Region Halland Utgångsläge och målnivån för Region Halland Målnivå för förvaltningarna +69% 27% Region Halland Kvinnor Män 30% % 25% 16% 16% 16% 17% 16% 15% 15% 10% 20 % Psykiatrin Halland Regionservice Hallands sjukhus ADH Närsjukvården Regionkontoret Kultur och Skola Not: Ambassadörer definieras som medarbetare som i hög utsträckning uppger att de: (1) Anser att Region Halland/verksamhet är en attraktiv arbetsgivare, (2) Är stolta över att arbeta i Region Halland/verksamhet, (3) Skulle rekommendera Region Halland/verksamhet som arbetsplats. Källa: Region Hallands medarbetarenkät 100

129 Delmål 3 - Andelen tillsvidareanställda som byter tjänst internt av totalt antal som byter tjänst Utgångsläge och målnivån för Region Halland Målnivå för förvaltningarna 37% 40% +35% 50% Region Halland Kvinnor Män 33% 39% 44% 29% 28% % 26% 6% 7% 10 % Not: Källa: 2016 Intern rörlighet definieras som antalet personer som rör sig inom förvaltningen eller till annan förvaltning på egen begäran dividerat med totalt antal medarbetare som vill byta tjänst (intern rörlighet plus extern rörlighet). Extern rörlighet definieras som antalet personer som på egen begäran rör sig till privat, kommunal, statlig verksamhet, annat regionägt företag samt till annat landsting/region. Business objects, Region Halland Kultur och Skola Regionkontoret Närsjukvården ADH Hallands sjukhus Regionservice Psykiatrin Halland

130 Delmål 4 - Nivån på frisktalet bland medarbetare Utgångsläge och målnivån för Region Halland Målnivå för förvaltningarna 86% 85% +7% 91% 92% Region Halland Kvinnor Män Data för förvaltningarna finns ej i nuläget Not: Frisktal definieras som antal personer som haft färre än eller lika med maximalt 3 sjukfrånvarotillfällen under 1 år. I beräkningen ingår alla anställda, såväl deltidsanställda som tillsvidareanställda Källa: Personec 102

131 Delmål 5 - Resultat av Hållbart medarbetarengagemang (HME)- totalindex (1/2) Utgångsläge och målnivån för Region Halland (totalindex) Målnivå för förvaltningarna (totalindex) % Region Halland Kvinnor Män Not: Källa: 2016 Begreppet medarbetarengagemang används generellt för att beskriva medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för organisationen. Den primära avsikten med HME-enkäten är emellertid att utvärdera organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Enkäten bygger på nio frågeställningar uppdelade på de tre kategorierna Motivation, Ledning och Styrning. kolada.se ( ); skl.se (Hållbart medarbetarengagemang i kommuner och landsting), Region Hallands medarbetarundersökning ICquality Kultur och Skola Regionkontoret Närsjukvården ADH Hallands sjukhus Regionservice Psykiatrin Halland

132 Delmål 5 - Resultat av Hållbart medarbetarengagemang (HME)- delindex (2/2) Utgångsläge för Region Halland, 2016 (delindex) Målnivå för Region Halland (delindex) Region Halland Kvinnor Män Motivation Ledarskap Styrning Motivation Ledarskap Styrning Not: Källa: Begreppet medarbetarengagemang används generellt för att beskriva medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för organisationen. Den primära avsikten med HME-enkäten är emellertid att utvärdera organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Enkäten bygger på nio frågeställningar uppdelade på de tre kategorierna Motivation, Ledning och Styrning. kolada.se ( ); skl.se (Hållbart medarbetarengagemang i kommuner och landsting), Region Hallands medarbetarundersökning ICquality 104

133

Visa mer