Kommunledningskontor delårsbokslut januari april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningskontor delårsbokslut januari april 2015"

Transkript

1 Kommunledningskontor delårsbokslut januari april 2015 KS

2 Innehåll Sida 2 av 9 2. Kommunledningskontoret ,1 Verksamhetsbeskrivning Viktiga händelser Ekonomi Driftsredovisning Investeringar Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen Måluppfyllelse Framtid Övriga nyckeltal Övrig uppföljning Intern kontroll Ständiga förbättringar... 9

3 Sida 3 av 9 2. Kommunledningskontoret 2,1 Verksamhetsbeskrivning Tillväxt- och kulturenheten har som sin övergripande uppgift att vara kommunens gemensamma resurs i tillväxt- och utvecklingsfrågor samt kultur. Inom ramen för detta övergripande ansvar hanterar avdelningen biblioteksfrågor, EU-projekt, marknadsförings- och värdskapsfrågor, kommunens bostadspolitik och försköningsfrågor. Andra väsentliga ansvarsområden är folkhälsofrågorna samt övergripande utvecklingsprojekt. Enheten handhar all fysisk planering (översiktligoch detaljplanering). På avdelningen finns också kommunens näringslivsfunktion. Även frågor som rör landsbygdsutveckling hanteras här. Enheten har ansvaret för trafikförsörjningsfrågor och håller i kontakterna med länstrafikbolaget, samt turistoch fritidsfrågor. Personal ansvarar för personalstrategiska frågor såsom lönepolitik, arbetsmiljö, samverkan, jämställdhet och framtida personalförsörjningsfrågor. Lag och avtalsfrågor, förhandlingar samt råd och stöd till chefer inom personalområdet. Enheten arbetar med förebyggande insatser för att minska ohälsotalen och arbetar konsultativt i rehabiliteringsärenden. Ekonomienheten handhar ekonomisk service till nämnder, styrelser och förvaltningar. Detta innefattar bl. a hantering av leverantörs- och kundfakturor, kravhantering, bokföringsorder samt rådgivning i ekonomifrågor till verksamheterna. En stor del av verksamheten är den s.k. centrala ekonomihanteringen som innebär ansvar för bl. a budget, bokslut, ekonomisk uppföljning, finansfrågor, ekonomistyrningsfrågor och ekonomiska utredningar. Inom ekonomienheten finns också ett övergripande ansvar för kommunens upphandlingsoch inköpsfrågor samt utvecklingsfrågor av ekonomiadministrativ art. Administrativa enheten ansvarar för den administrativa verksamheten kring kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd. Detta innebär bl. a sekreterarservice, post- och diariehantering, arkivvård, råd och stöd till andra, utrednings- och beredningsarbete, kommunrättsliga och civilrättsliga frågor m.m. Ansvaret för kommunens telefonväxel ligger här. 2.2 Viktiga händelser Flera chefer och nyckelpersoner har slutat sina tjänster inom kontorets område varvid glapp mellan slut av tjänst och återbesättning uppstått. Befintlig personal har gått in som biträdande chefer under anställningsförfarandet. Utöver hög personalomsättning har kontoret även haft hög sjukfrånvaro helt eller med nedsättning i tid under rehabiliteringsperioderna. Sjukfrånvaron har inte varit arbetsrelaterad. Men vissa projekt har försenats. Ny kommunchef är anställd och tillträder i augusti.

4 2.3 Ekonomi Bilaga 2 Sida 4 av Driftsredovisning Resultaträkning (mnkr) Kommunledningskontoret Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Utfall Budget Resultat Årsbudget 2015 Resultat ,6 1,6 4,0 4,9 5,5-20,1-19,3-0,8-57,9-4,4 Nettokostnader -14,5-17,7 3,2-53,0 1,1 Kommunbidrag 17,9 17,9 0,0 53,8 0,0 Resultat efter kommunbidrag 3,5 0,3 3,2 0,8 1,1 Kapitalkostnader -0,7-0,3-0,5-0,8-0,3 Årets resultat 2,7 0,0 2,7 0,0 0,9 Kommentar: Kommunledningskontoret redovisare ett utfall för perioden januariapril på 2,7 mnkr samt räknar för helåret 2015 att ha ett överskott motsvarande 2,2 mnkr. Sammanställning av Kommunledningskontorets verksamheter (mnkr) Enhet Resultat Prognos Kommunchef inkl. civilförsvar 1,1-0,6 Tillväxt- och kultur 0,3 0,8 Personal 0,2 0,6 Ekonomi inkl. bilvård 0,7 0,4 Administrativa 0,5 0,8 Helt stopp med kurs o konf 0,0 0,1 Kommunledningskontoret totalt 2,7 2,2 Kommentar: Kommunledningen visar på en årsprognos om 2,2 mnkr enligt nedanstående redovisning per enhet. I huvudsak beror överskottet på lägre kostnader tack vare vakanser samt sjukskrivningar. Kommunchef: Beräknar en årsprognos på minus 0,56 mnkr beroende på ökade kostnader pga. chefsbyte, utredningskostnader samt högre arvoden för förtroendevalda. Tillväxt- och kultur: Beräknar en årsprognos på plus 0,84 mnkr beroende på vakanta tjänster som ej kommer att återbesättas samt någon tjänst som tillsätts sent under året. Personalenheten: Årsprognosen visar på ett plus 0,64 mnkr beroende på ej utnyttjat anslag på Facklig verksamhet samt allmän återhållsamhet med inköp, kurs och konferens. Löneenheten: Årsprognos Ekonomienheten (inkl bilvården): Årsprognosen visar på 0,35 mnkr fördelat ekonomienheten 0,05 mnkr beroende på vakanser och sjukskrivningar som ej

5 Sida 5 av 9 ersatts med vikarier. Bilvården prognostiseras 0,3 mnkr beroende på att fler bilar är nyinköpta och kräver inte lika mycket underhåll. Administrativa enheten: Årsprognosen plus 0,84 mnkr beroende på försenat inträde i växelsamverkan, intäkter för uthyrd personal, återhållsamhet vad gäller kurser och konferens samt ökade intäkter för datorerna. Alla enheter: Helt stopp med kurs och konferens vilket ger ett plus 0,09 mnkr Investeringar Investeringsredovisning (mnkr) Redovisning Enhet jan-april 2015 Kommunchef inkl. civilförsvar Tillväxt- och kultur Budget 2015 Årsbudget 2015 Avvikelse mot årsbudget Resultatöverföring Helårsprognos 0,2 1,6 0,0 1,6 1,4 1,6 0,1 2,0 0,0 2,0 1,9-0,1 Personal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekonomi inkl. bilvård 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,5 Administrativa 1,1 1,6 0,5 2,1 1,0 2,1 Summa 1,4 7,1 0,6 7,7 6,3 4,1 Kommentar: Kommunchef: Anslaget avser uppföljningssystem och konst i offentlig miljö och kommer att utnyttjas i sin helhet. Tillväxt- och Kulturenheten: Biblioteket har utnyttjat 0,07 mnkr till inventarier på huvudbibliotekets barnavdelning. Anslaget för Allaktivitetshuset kommer inte att utnyttjas. Ekonomienheten: Anslaget avser nytt e-handelssystem och kommer att utnyttjas med 0,5 mnkr. Administrativa enheten: Anslaget avser förnyelse och uppdatering av datorer och kringkomponenter och kommer att utnyttjas under året Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen På kommunstyrelsens möte i april presenterades ett åtgärdspaket motsvarande 13.1 mnkr. Av dessa åtgärder svarar kommunledningskontoret för 2,3 mnkr. Prognosen för april når inte ända fram till föreslagna åtgärder. Kontoret kommer att arbeta vidare med detta. 2.4 Måluppfyllelse Måluppfyllelse budget 2015 Måluppfyllelse Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Helt uppfyllt Ökad tillgänglighet för medborgaren Tillgänglighet via telefon med handläggare % - 50 % Tillgänglighet gott bemötande % - 90 % Tillgänglighet via e-post % - 90 % SCB "Bemötande och tillgänglighet" i Medborgarundersökning - 61 %

6 Sida 6 av verksamhetsmål: Kommunledningskontoret skall genomföra aktiviteter för att förbättra information och bemötande i samband med att svara i telefonen, svara på epost samt bemötandet utifrån vår tolkning av värdegrunden till de interna kunderna 100 % ska tala in ett telefonsvar enligt liknande struktur samt ta fram gemensamma hälsningsfraser. Ekonomiavdelningen har genomfört information/utbildning. Bibliotek bredda verksamheten Hur många timmar/ vecka har huvudbiblioteket öppet utöver 3 6 tiden på vardagar? (tim) Hur många timmar/ vecka är huvudbiblioteket tillgängligt totalt (tim) Utnyttjandegraden av beståndet ska öka med 5 %. 0 % 5 % Antalet aktiviteter där biblioteket ska fördjupa och bredda 5 5 samarbetet med andra aktörer Öka aktiviteter med fokus på läs-och litteraturfrämjande arrangemang verksamhetsmål: Öka samarbetet med filialerna (skolbibliotek) Samarbetet kommer att fördjupas. Öka attraktiviteten i Munkedal Antalet kommuninvånare ( ) SCB:s Medborgarundersökning att rekommendera flytta till - 60 % kommunenen. Andel skall öka SCB medborgarundersökning. Attraktiv plats att leva och bo i % - 60 % verksamhetsmål: Öka samverkan med förening och kulturliv Gemensamma arrangemang inom kultur såsom kulturarvsresan "En resa i tiden", kulturdagar, föredrag verksamhetsmål: Verka för att kommuninvånare och gäster får ett gott bemötande (goda värdskapet) Ett flertal åtgärder pågår bl a kan nämnas; Tillskapa ett Näringslivsråd under Kommunstyrelsen. Rådet bör vara begränsat i storlek för att lättare kunna föra konstruktiva och informella diskussioner. Antalet företagsbesök kommer att utökas. Ändra titel på handläggare. Titeln näringslivs- och landsbygdsutvecklare uppfattas som om arbetet med näringslivsfrågor halverats. Tillbaka till näringslivsutvecklare. Ny typ av uppstart av planarbete. Varje nytt detaljplanearbete inleds med ett offentligt startmöte dit allmänhet och berörda inbjuds. Bättre info om pågående upphandlingar till det lokala näringslivet. Tex kan berörda informeras via sms eller mail och tydligare info på hemsidan Info i aktuella ärenden. Tex kan kommunen informera om handläggningsrutiner i bygglovsärende, förändringar i lagstiftning och dess effekter på handläggning mm. Se över arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet Skapa servicekontor Skapa servicekontor - 1

7 Sida 7 av verksamhetsmål: Skapa förutsättningar för ett servicekontor Arbete pågår med förslag på ett framtida servicekontor. Utredningen är i uppstartsfasen, en enkät är utskickad till berörda för att inventera organisationens behov och synpunkter. Aktivitet Enkät, utredning och införande genomförd. Status Påbörjad Förbättrad placering i näringslivsranking -130 Ranking i Svenskt Närinsliv medelvärde verksamhetsmål: Upphandlingsenheten skall vara aktiv i arbetet mot det lokala näringslivet Under året har upphandlingsenheten eller upphandlaren medverkat vid olika Företagsträffar för att presentera vilka upphandlingar som är på gång. Lokala leverantörer och upphandlaren får tillfälle att träffas och kommunicera, lika viktigt för båda parter. Deltagare vid träffarna får möjlighet att ställa frågor till upphandlaren om upphandling, utformning av förfrågningsunderlag mm. I januari tidigare i år bjöd upphandlaren in till informationsträff för lokala leverantörer om hur man lämnar anbud elektroniskt. Intresset var tyvärr dåligt men av de få leverantörer som deltog framkom det att det främst är kommunikation mellan parterna som saknas. Den 25 april hölls den första företagsmässan Tillväxt Munkedal, där bl a upphandlaren deltog. Detta var ett väldigt bra tillfälle för företag och representanter från kommunen att träffas och kommunicera om olika frågor. Upphandlaren kommer fortsätta att delta vid olika Företagsträffar och när det kan vara lämpligt, bjuda in till informationsträffar med specifika ämnen. Viktigt är även kommunikation mellan näringslivsutvecklaren och upphandlaren för att utbyta information, kontaktytor och vad som är på gång. I de upphandlingar där det är möjligt att dela upp i olika områden, kategorier eller liknande görs detta för att underlätta för lokala leverantörer. Upphandlingen måste dock anpassas efter bransch och resurser. Något som framkom under mässan Tillväxt Munkedal var att upphandling och förfrågningsunderlaget upplevs som tungt och svårt. Ett sätt att förändra detta synsätt kan vara att se över utformning av text i olika förfrågningsunderlag, ännu mer anpassat efter vad som ska upphandlas och upphandlingens värde. Ett annat sätt kan vara att ta upp förfrågningsunderlagets innebörd som ett ämne på en informationsträff. Fortsatt arbete pågår. Ökad information till våra brukare/medborgare Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (%) % Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i - 60 % kommunens utveckling? (%) verksamhetsmål: Utveckla hemsidan för att underlätta för medborgarna att hitta information Det är viktigt att hitta form för hur uppdateringen av hemsidan ska gå till. Idag är ansvaret för uppdelat på enheter och sektorer. En drivande motor saknas. Under 2015 ska denna form hittas. Ny sökmotor är inköpt (Adeptic) och införd men ännu inte helt optimerad. För att ytterligare stärka och bredda informationen på hemsidan är en lyssna-funktion (ReadSpeaker) inköpt och införd.

8 Sida 8 av 9 I slutet av året ska munkedal.se förbättras efter kriterier i undersökningen "Information till alla" från SKL. Hänsyn kommer tas från kriterie till kriterie, alla kriterier kan vi inte uppfylla. Aktivitet Utarbeta rutin för att uppdatera hemsidan. Status Ej påbörjad verksamhetsmål: Använda beredningen för samhällsdialog. Inventera vilka dialogs/kommunikationsvägar med medborgarna som kommunen vill ha. Beredningen för Samhällsdialogs syfte är att främja dialog med kommuninnevånarna och kommunen. Som grund för deras arbete inventeras de forum där kommunen (politik/förvaltning) möter innevånaren. Regelbundet skapa information/träffpunkter förtroendevalda /förvaltning med medborgarna En träff per år i besök i varje kommundel Genomföra informationsmöten under 2015 Planen är att dessa träffar ska genomföras under hösten. Öka mötesplatser för alla åldrar i hela kommunen Ökan antalet besökare snitt per kväll till Allaktivitetshus Öka antalet återkommande allmänkulturarrangemang för Munkedals invånare och gäster verksamhetsmål: Öka informationen kring allaktivitetshuset Under perioden har nio specialkvällar genomförts på Kvällscaféet Stugan. Filmprojektet Papercraft är påbörjat detta i samarbete med Processtekniska gymnasiet. Ett fint sportlovsprogram är genomfört med god uppslutning. Tillsammans med Sotenäs och Tanums kommuner arrangeras i år UngKulturMöts och inför detta har arrangörsträffar hållits samt en work-shop med gott resultat. Tidigare besökare har kommit och genomfört två stylist-kvällar som tagits emot mycket positivt. Tre dokumenterade möten med ungdomsförening samt årsmöte som ungdomarna själva höll i. Föreningen fortsätter sin verksamhet. Enheten har deltagit i bibliotekets projekt KUPP som ungdomarna varit lite tveksamma till men dock lånat böcker. Två Besök i Stugan kvällar har genomförts då Studieförbundet Vuxenskolan och Aktiv ungdom besökt oss. Besökssiffror har gått upp från 13,1 till 13,9 under första kvartalet som har haft 37 öppetkvällar. Framför allt är det fler flickor som besöker verksamheten verksamhetsmål: Öka antalet återkommande allmänkulturarrangemang för Munkedals invånare och gäster Under året kommer flera allmänna kulturarrangemang att genomföras bl a kan nämnas; vuxna inom musik, scenkonst, musik, dans och konstutställningar samt firandet av nationaldagen.

9 Sida 9 av 9 För att förstärka kulturarvet spelar Kulturarvsresorna en viktig roll. Till det kommer arbetet med barnkultur i förskola och skola, Skapande skola, Dansundervisning genom Danspoolen i samarbete med Musikskolan, Kulturplaneten för socioekonomiskt utsatta barn. Mycket av arbetet sker i samverkan med Studieförbunden. Arbeta fram minst ett par förbättringar inom varje enhet Antal genomförda förbättringar verksamhetsmål: Utveckla mål- och resursarbetet Administrativa enheten kommer att under 2015 framförallt arbeta med rutiner för styrdokument, central dokumenthantering, digitala möteshandlingar, beredningsprocessen fram till politiken och kommunens hemsida. Mycket av arbetet är så pass långsiktigt att det kommer att sträcka sig även över åren Ekonomiavdelningsenhetens arbete med mål- och resursplanen har stannat upp något pga personalomsättning. Under hösten är avdelningen fulltalig igen vilket innebär att arbetet kan intensifieras då. Förbättringsarbete har pågått avseende delmodul: kundreskontra verksamhetsmål: Utveckla styr- och ledningsarbetet Utvecklingsarbetet med styr- och ledningssystemet har stannat upp något pga personalomsättning. Under hösten är avdelningen fulltalig igen vilket innebär att arbetet kan intensifieras då. Samtliga styrdokument ska ha en tydlig och - 80 % enhetlig information Minska antalet styrdokument Användarvänlig och hanterbar författningssamling Minska antalet styrdokument samt att hitta en enhetlig och tydlig struktur för kommunens styrdokument 2.5 Framtid Flera utvecklingsprojekt pågår inom kontorets verksamheter men till viss del kommer dessa att påverkas av dels den stora personalomsättning som drabbat kontoret under året och dels av kommunens ekonomi. Samtliga enheter kommer att lägga ett stort fokus och gemensamt arbeta för att uppnå budget i balans. 2.6 Övriga nyckeltal 2.7 Övrig uppföljning Intern kontroll Kommunledningskontoret har under året i uppdrag inventera och upprätta förteckning över ingångna avtal samt granska; Ekonomi: Extern fakturering (intäkter), avtalstrohet, inventering av kontrakt i e- builder Personal: Kontroll av beställd företagshälsovård Administration: Beredning av politiska ärenden, styrdokument, dokumenthantering 2.8 Ständiga förbättringar Se måluppfyllelse

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...

Läs mer

Detaljer kring Kommunledningskontoret och övriga sektorer återfinns i bilagor.

Detaljer kring Kommunledningskontoret och övriga sektorer återfinns i bilagor. 2015-05-12 Dnr KS 2015-188 sida 1 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsens delårsbokslut april 2015 Kommunstyrelsens delårsbokslut för första tertialet består av en ekonomisk sammanställning med

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Mar 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 8 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Produktionsutskottet

DANDERYDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Produktionsutskottet DANDERYDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholm slott, kl. 19.00-20.45 Paragrafer 25 32 Beslutande Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Okt 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kommunstyrelseförvaltningen

Verksamhetsplan 2017 Kommunstyrelseförvaltningen Verksamhetsplan 2017 Kommunstyrelseförvaltningen 2 (9) Beskrivning av verksamheten Inledning Kommunstyrelseförvaltningen är en av kommunstyrelsens två förvaltningar. Den andra är den Tekniska förvaltningen.

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Delårsbokslut Kommunledningsstab

Delårsbokslut Kommunledningsstab Delårsbokslut 2018 Kommunledningsstab Delårsbokslut 2018 2(8) Innehållsförteckning Viktiga händelser...4 Ekonomikontor...4 Kommunledningskontor...4 Personalkontor...4 Ekonomiskt utfall/finansiell analys...4

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos ett 2017 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet

Läs mer

Må lstyrning Munkedåls kommun Finns i kommunens Mål och resursplan budget 2015 antagen

Må lstyrning Munkedåls kommun Finns i kommunens Mål och resursplan budget 2015 antagen Må lstyrning Munkedåls kommun 2015 Finns i kommunens Mål och resursplan 2015-2017 budget 2015 antagen 2014-11-27 82 Utifrån vision 2025 har kommunfullmäktige antagit inriktningsmål för verksamheten (8

Läs mer

Delårsbokslut jan-augusti 2018 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-augusti 2018 för Lönenämnden 2018-09-05 Dnr: LNSML 2018-1 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-augusti 2018 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut augusti 2018. Prognosen för helåret 2018 beräknas till

Läs mer

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2018 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2018 för Lönenämnden 2018-05-04 Dnr: LNSML 2018-1 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2018 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2018. Prognosen för helåret 2018 beräknas vara i balans

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Kungörelse Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015, klockan Plats: Kommunhuset, Fagersta

Kungörelse Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015, klockan Plats: Kommunhuset, Fagersta Kungörelse 2015-09-30 Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015, klockan 10.00 Plats: Kommunhuset, Fagersta Ärenden 1. Protokollsjustering 2. Delårsrapport för Norra

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Nov 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eje Ringborn Vårt uppdrag Vi svarar för Kommunledningskontoret svarar för att Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR NÄRINGSLIVSRÅD

RIKTLINJER FÖR NÄRINGSLIVSRÅD RIKTLINJER FÖR NÄRINGSLIVSRÅD GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-21, 95 Dnr: KS 2017/364 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för valnämnden 2019

Verksamhetsplan och budget för valnämnden 2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Åsa Nilsson Bjervner Datum 2019-01-19 Diarienummer VLN-2018-0098 Valnämnden Verksamhetsplan och budget för valnämnden 2019 Förslag till beslut Valnämnden beslutar att

Läs mer

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys

Läs mer

Munkedals kommun. Delårsbokslut. April 2015

Munkedals kommun. Delårsbokslut. April 2015 Munkedals kommun Delårsbokslut April 2015 Fastställt i kommunstyrelse 2015-05-20 91 Godkänt i kommunfullmäktige 2015-06-04 28 Delåret i sammandrag januari april 2015 (Ekonomi) Munkedals kommuns prognostiserade

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2018 Helår 2018 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos

Läs mer

Uppföljning för kommunstyrelsen

Uppföljning för kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse 1(1) -04-19 Dnr: KS /100 Kommunstyrelsen Uppföljning för kommunstyrelsen - 03-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk rapport per -03-31. Ärendebeskrivning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Delårsuppföljning augusti 2016

Delårsuppföljning augusti 2016 Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014 Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Förankring Samverkan Inköp och upphandling Service och information Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Forshaga kommun påbörjade under 2012 en process

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Kommunstyrelse Maj 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018 Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

1. Öppet klimat mellan politiker, tjänstemän och företagen

1. Öppet klimat mellan politiker, tjänstemän och företagen 1 (8) 2018-02-02 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget www.bollnas.se 0278-250 00 bollnas@bollnas.se 594-2636 2 (8) 4 (8) 1. Öppet klimat mellan politiker,

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa

Läs mer

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och

Läs mer

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Uppföljningsrapport, december 2017

Uppföljningsrapport, december 2017 Efter november visar prognosen för socialnämnden ett nollresultat, det vill säga en prognos som är 5 miljoner kronor bättre än föregående månad. Anledningen är att nämnden har fått in mer medel från migrationsverket

Läs mer

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning DELÅ RSRÅPPORT -08-31 Skolnä mnden Bärn och utbildning 3 (8) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN/KONTORET... 4 Perioden som gått... 4 Ekonomi... 4 Målavstämning... 6 Framtiden... 7 3 (8) 4 (8) SKOLNÄMNDEN/KONTORET Perioden

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos

Kvartalsrapport september med prognos Kvartalsrapport september med prognos Innehållsförteckning 1 Utbildningsnämnd...3 1.1 Förvaltningsberättelse...3 1.2 Periodens resultat...3 2 Nämnd och förvaltning...4 2.1 Periodens resultat...4 3 Förskola

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

KS 15 5 FEBRUARI 2014

KS 15 5 FEBRUARI 2014 KS 15 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kihlberg Jenny Datum 2014-01-13 Diarienummer KSN-2013-1035 Kommunstyrelsen Motion av Pavel Gamov (SD) in att upphäva nedsläckning av gatubelysning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Granskning av delårsrapport Vilhelmina kommun

Granskning av delårsrapport Vilhelmina kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2018 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte och

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eva Hallberg Ekonomi och verksamhet Prognos och analys av driftutfall Kommunledningskontoret prognostiserar ett underskott på 0,4 miljoner.

Läs mer

Sektor Stöd delårsbokslut januari april 2015

Sektor Stöd delårsbokslut januari april 2015 2015-04-30 Sektor Stöd delårsbokslut januari april 2015 KS 2015-188 Innehåll Sida 2 av 10 6. Sektor Stöd... 3 6.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 6.2 Viktiga händelser... 3 6.3 Ekonomi... 3 6.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året. 2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar

Läs mer

Kommunstyrelsens konsekvensbeskrivning

Kommunstyrelsens konsekvensbeskrivning DANDERYDS KOMMUN Konsekvensbeskrivning 1 (7) Kommunstyrelsens konsekvensbeskrivning Sammanfattning Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen innehåller effektiviseringar på 10,8 mnkr. Utöver

Läs mer

Lönenämnden 2014-05-19

Lönenämnden 2014-05-19 Lönenämnden 2014-05-19 MUNKEDALS KOMMUN SOTENÄS KOMMUN LYSEKILS KOMMUN Lönenämnden Mandattid: 2014-01-01-2014-12-31 Ordinarie Said Lundin (S) Munkedals kommun Christer Börjesson (M) Munkedals Kommun Helene

Läs mer

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport november 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november

Läs mer

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012 Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196

Läs mer

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid... 3 Mål...

Läs mer

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Kungörelse 2015-05-12 Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Ärenden 1. Protokollsjustering 2. Budget för år 2016-2018 3. Effektmål

Läs mer

Granskning av delårsrapport Mönsterås kommun

Granskning av delårsrapport Mönsterås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Maria Schönbeck Alexander Arbman Jörn Wahlroth Oktober 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Sofia Nylund Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Tyresö kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och

Läs mer

Revisionsrapport / 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober och november Nykvarns kommun. Granskning av delårsrapport 2016

Revisionsrapport / 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober och november Nykvarns kommun. Granskning av delårsrapport 2016 Revisionsrapport / 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober och november 2016 Nykvarns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Granskning av delårsrapport och

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 14 oktober 2005 Antal sidor 6

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 14 oktober 2005 Antal sidor 6 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2005 KPMG 14 oktober 2005 Antal sidor 6 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Revisionsmål 2 5. Granskningens omfattning 2

Läs mer

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-10 Handläggare Jan Francke Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport februari 2015 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M) 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum 1, tisdagen den 18 juni 2019 kl 11:15 11.45 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010 Allmänt om projektet KKiK Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET

Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-10-14

Kommunstyrelsen 2015-10-14 Kommunstyrelsen 2015-10-14 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Delårsrapport 2 Kommunfullmäktige 2018

Delårsrapport 2 Kommunfullmäktige 2018 PROTOKOLLSUTDRAG 10:1 Kommunstyrelsen KS 194 Dnr KS/2018:273-042 2018-10-03 1/2 Delårsrapport 2 2018 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna rapporten Delårsrapport 2

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Delårsrapport Bildningsnämnden 1 (7) Datum Dnr BIN 2019/977:5. Delårsrapport Bildningsnämnden 2019

Delårsrapport Bildningsnämnden 1 (7) Datum Dnr BIN 2019/977:5. Delårsrapport Bildningsnämnden 2019 Delårsrapport 1- Bildningsnämnden Datum -04-10 1 (7) Dnr BIN /977:5 Delårsrapport 1- Bildningsnämnden 2 (7) Innehållsförteckning 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat... 3 2 Årsprognos för nämndens

Läs mer

Välj typ av styrdokument» Styr -och ledningssystem Munkedal Bilaga 1. Ekonomistyrning

Välj typ av styrdokument» Styr -och ledningssystem Munkedal Bilaga 1. Ekonomistyrning Välj typ av styrdokument» Styr -och ledningssystem Munkedal Bilaga 1. Ekonomistyrning Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrning av ekonomi och verksamhet... 3 Resultatansvar... 4 Uppföljning av ekonomi

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer