Delårsrapport januari-augusti 2017

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari-augusti 2017"

Inga Ellinor Arvidsson
för 6 år sedan
Visningar:

1 1 (5) Delårsrapport januari-augusti 2017 Finansiellt perspektiv Intäkterna efter augusti är 151 mkr, vilket är 4,2% lägre än ifjol. Intäkter från Frisktandvårdspatienter uppgår till 3,4 mkr (2016: 2,7 mkr). För den uppsökande verksamheten uppgår intäkterna till 1,1 mkr (2016: 1,4 mkr). De lägre intäkterna förklaras av patientmixen. Under perioden januari-augusti har Barn och Unga vuxna behandlats jämfört med personer ifjol. Motsvarande för vuxna patienter är personer jämfört med ifjol personer. Totalt för perioden är det 413 färre patientbesök, 6,8% fler Barn och Unga Vuxna och 4,8% färre Vuxna patienter. Barn och Unga Vuxna består av personer som har fri tandvård där de som är mellan år har tillkommit i år. Gruppen består av många nyanlända svenskar med stort tandvårdsbehov. Barnpengen finansierar den fria tandvården till Barn och Unga vuxna men täcker inte våra kostnader för att behandla dem. Personalkostnaderna för perioden är 91,6 mkr, vilket är 2,1% lägre än ifjol, vilket förklaras av personalmix, generationsskifte och lägre pensionskostnad. Pensionsskulden är efter augusti beräknad till 56,4 mkr per Avsättning på tillgångssidan finns i dagsläget motsvarande 100%. Arbete pågår med översyn av finanspolicy, kapitalförvaltning, rabattavtal, ränteförslag och försäkringslösning. Kostnaden för material, varor och tjänster uppgår till 12,5 mkr, vilket är 9% lägre än ifjol. Kostnaden utgör 8,3% som andel av omsättningen (2016: 8,5%). 1

2 2 (5) Kostnaden för avskrivningar är 11,8% högre än ifjol och avser utbyte av medicinteknisk utrustning på klinikerna utifrån plan. Kostnaden är 7,8% lägre än budget. Denna kostnadspost beräknas öka de kommande åren utifrån investeringar för att förbättra det kliniska arbetet. Den finansiella kostnaden uppgår till 1,1 mkr, vilket är 99,1% mer än ifjol. Den finansiella kostnaden avser ränteuppräkning av den totala pensionsskulden. Bruttomarginalen för perioden är 39,3% jämfört med 40,6% ifjol. Resultatet efter augusti är 6,5 mkr (2016: 11,2 mkr). Det lägre resultatet förklaras av fler Barn och Unga vuxna med omfattande tandvårdsbehov samt generationsskifte på terapeuter. Resultatprognos för helåret bedöms om inget oförutsett inträffar vara i nivå med nuvarande resultat. 2

3 (5) Kundperspektiv Månadens fråga I maj svarade våra patienter på frågan om de upplever att vi lyssnar på dem och förstår deras behov. Sjuhundrafjorton (714) kunder svarade på frågan.

3 3 (5) Kundperspektiv Månadens fråga I maj svarade våra patienter på frågan om de upplever att vi lyssnar på dem och förstår deras behov. Sjuhundrafjorton (714) kunder svarade på frågan. Resultatet redovisas i cirkeldiagrammet nedan: Frisktandvård Antalet abonnemang uppgick den 31 augusti till avtal. Intäkterna från Frisktandvård uppgick till 3,4 mkr (2,7 mkr). Nio av tio patienter har riskbedömts med R2. Frisktandvårdscoachen kommer under hösten att besöka klinikerna med ett utbildningsmaterial kring Frisktandvård. Medarbetarperspektiv Arbetsmiljöronderna har genomförts på samtliga kliniker och kansliet. Resultatet är mycket bra. Rapport med förslag på åtgärder håller på att ställas samman. Det är ett fortsatt stort behov av tandhygienister och tandläkare. För närvarande söker vi fyra (4) tandläkare till Västerås och åtta (8) tandläkare till länsklinikerna. Vi söker fyra (4) tandhygienister till länsklinikerna. Örebro Universitet planerar tillsammans med Karolinska Institutet en tandhygienistutbildning på distans. Vi har anmält intresse för att hjälpa till med praktiken. Vi håller på att utse coacher på klinikerna för vårt arbete med likabehandling och skydd mot diskriminering på arbetsplatsen samt vid bemötande av patienter. Folktandvården skall vara följsamma till regionens HBTQ-diplomering. 3

4 4 (5) Frisknärvaro Sjuktalen (%) redovisas i tabellen nedan: Januari augusti Tandläkare 3,2 7,7 Tandhygienist 7,7 8,9 Tandsköterska 6,2 6,6 Totalt 5,7 7,1 Verksamhetsperspektiv Under perioden januari augusti har vi behandlat Barn och Unga Vuxna (< 21 år) samt Vuxna. Generella Hälsoinsatser Under perioden januari maj 2017 har vi besökt 71 skolor i länet och utbildat elever i 138 förskolegrupper och 90 grupper med elever från årskurs 6. Under hösten kommer vi att besöka 38 skolor. Det vill säga under året kommer vi att ha besökt 65% av länets förskolor och skolor. Vid årsskiftet kommer Folktandvården ha besökt 100% av samtliga förskolor och skolor i länet, sedan start. Äldretandvård Under perioden januari augusti 2017 har teamen för äldretandvård besökt samtliga kliniker, utfört munhälsobedömningar på äldreboenden, sjukhem och 112 munhälsobedömningar på äldre i enskilt boende. Vid 47 utbildningstillfällen har 708 medarbetare i Regionen och Kommunerna utbildats. Munhälsobedömningar är under upphandling. Vi har lämnat in anbud och väntar på besked. Patientsäkerhet Workshop kring hygienfrågor har genomförts under våren. Vi deltog vid Regionens Patientsäkerhetsdag den 11 maj. Klinikledningen har fått utbildning kring internutredningar och om LÖF Landstingens ömsesidiga försäkring (Regionen). Utbildningar Samhällsodontologiska avdelningen planerar tre internutbildningar tillsammans med Specialisttandvården. I maj genomfördes en röntgenutbildning för tandsköterskor. Utbildning i fyllningsterapi för tandsköterskor och tandhygienister håller på att läggas upp. Miljöpolicy Per Matsson har börjat som miljösamordnare. Per arbetar nu med att strukturera upp det framtida miljöarbetet samt etablera nätverk med Regionen och Folktandvårdsorganisationer nära oss. 4

5 5 (5) Kvicksilver Det pågår utredning kring sanering av Emausskolan. Folktandvården har från miljökontoret i Avesta fått ett föreläggande om sanering av kvicksilver på Norbergskliniken. Utrustningar Per är vår sakkunniga när det gäller vår medicintekniska utrustning och övriga utrustningar på klinikerna. Säkerhet Jan-Erik Sandberg (Regionen) är vår Säkerhetssamordnare. Inventering har genomförts på klinikerna under våren. Rapporten inleds med: Jag hade inte förväntat mig den höga kvalitén i säkerhetsarbetet som jag nu har upplevt vid mina besök på tandvårdsklinikerna i länet. Det gäller allt från den fysiska utformningen av lokalerna till dokumentation och säkerhetskultur. Säkerhetssamordnaren har identifierat höjd hotbild mot personalen vid klinikerna Bäckby, Råby och Vallby. Detta innebär bland annat förslag på säkrare kontanthantering vid Bäckby (slutet kontantsystem). T4v3 Det är 13 Folktandvårdsorganisationer som använder journalsystemet T4 och Tandläkarhögskolan i Malmö. Vi benämns T14. Carestream Dental håller på att utveckla nya moduler till T4v2. De första modulerna har levererats till Folktandvården Stockholm och VGR för test. Det återstår några buggfixar innan den kan levereras ut till Folktandvården. Dessa moduler är de första till T4v3. Utchecknings- och betalmodul (sk Kiosk) har nyligen börjat testats på Adelsökliniken. Erfarenheter från VGR och Stockholm är mycket positiva så vi räknar med att installera 2-4 Kiosker under hösten. Elektroniskt utbildningssystem för T4v3 håller på att tas fram av Carestream. Det betyder att alla medarbetare kommer att lära sig systemet på distans och göra tester på att de kan använda systemet. Det innebär att de får ett körkort. T14 har givit Carestream i uppdrag att tillsammans med Inera göra det möjligt att se sin journal på nätet via 1177/MVK. Folktandvården Uppsala kommer att testa detta först. Ny klinik Västerås Fastighet utreder för närvarande om det finns lämpliga lokaler centralt i Västerås för en klinik med tio behandlingsrum. Västerås 15 september 2017 Claes 5

Relevanta dokument

Folktandvården Västmanland AB 2014-09-15 Till Landstingsfullmäktige Tertialrapport 2 år 2014 Folktandvården Västmanland AB:s tertialrapport 2 för år 2014 bifogas. Investeringsberedskap år 2015-2017 Folktandvården