BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning Vård- och omsorgsnämnden

Transkript

1 Budgetuppföljning Vård- och omsorgsnämnden 0

2 Innehållsförteckning Vård - och omsorgsnämnden mars Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker... 3 Ekonomi... 5 Vård- och omsorgsnämndens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning... 5 Genomförda åtgärder för att nå budget... 5 Drift - Kommentarer till helårsprognos/utfall... 6 Investering - Kommentarer till helårsprognos/utfall

3 Vård - och omsorgsnämnden mars 2015 Beskrivning av verksamheten Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för nedanstående verksamheter. Individ -och familjeomsorg Myndighet för SoL, LSS Flyktingmottagning Vård och omsorg om äldre Insatser till personer med funktionsnedsättning Insatser enl LSS och SFB Arbetsmarknadsåtgärder Ungdomscafé Tillståndsprövning för alkohol, tobak m m Administration Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Viktiga händelser under året Trädgårdsvägen 2-6 är förhyrda till och med 2019 för ensamkommande flyktingbarn, öppen verksamhet för missbrukare/socialpsykiatri samt administrativa lokaler. En second hand butik har startat i lokalerna i samarbete med daglig verksamhet och IFO. Second handbutiken kommer att flyttas till kyrkans lokaler "lilla loppan" och kommer även att innehålla barnkläder. Lokaloptimering av Trädgårdsvägens administrativa ytor sker och ett öppenvårdsprogram kommer att starta under hösten. Erbjudande om att sälja platser till andra kommuner har getts till grannkommunerna. Avtalet med Migrationsverket angående ensamkommande barn och ungdomar har utökats från 5 till 9 platser. Detta kan komma att innebära ett mottagande av uppemot 15 ensamkommande barn/ungdomar. Projekt Carpe fortsätter med kompetensutveckling för personal som arbetar inom LSS. Hälso- och sjukvårdsansvaret för den basala sjukvården för LSS-verksamheter övertas av kommunerna i Stockholms län den 1 oktober Kommunstyrelsen har beviljat 200 tkr för införande av NPÖ (nationell patientöversikt). Det tekniska införandet är klart och det som återstår är utbildning av personal. Trygghetslarmen kommer att bytas ut mot digitala larm under senare delen av året efter upphandling har skett. Avtal och upphandling kommer samköras med Botkyrkas upphandlingsenhet tillsammans med Södertälje, Salem, Nynäshamn och Ekerö. Lugnets äldreboende har 7 tomma platser och det har varit svårt att sälja korttidsplatser till andra kommuner. Arbete med att försöka sälja platser fortsätter. Boendestödsverksamhet kommer att startas upp i juni med 2 årsarbetare till en början för att möta det behov som finns för personer med missbruksproblematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, socialpsykiatriska funktionsnedsättningar och även som ett stöd till de som kommit till Nykvarn som ensamkommande flyktingbarn men som nu har flyttat ut i eget boende och tillfälligtvis behöver stöd. Ny vård- och omsorgschef har utsetts som tillträtt tjänsten den 26 januari

4 Ny enhetschef för daglig verksamhet/arbetsmarknad har utsetts som tillträtt tjänsten den 19 januari Ny IFO-chef har utsetts som tillträder tjänsten den 1 augusti Ny enhetschef för gruppbostäder har utsetts som tillträder tjänsten 10 juni Ledningsgruppen för vård- och omsorg kommer att utgöras av i majoritet nya anställda. Detta medför att gruppens sammansättning och dynamik förändras. Under hösten kommer en kick-off att genomföras. Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker Gemensam administration Möjligheter: Förvaltningen arbetar kontinuerligt med utveckling, förbättring och effektivisering av samtliga verksamheter genom samverkan inom kommunen, med kommunens näringsliv och andra kommuner. Enheten verkar för att vård- och omsorgsnämnden skall få bra och genomarbetade beslutsunderlag. Vårdoch omsorgsnämnden har fattat ett inriktningsbeslut om att påbörja processen att etablera konceptet "trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik" inklusive att övergå till digitala larm vilket på sikt kommer att underlätta både för brukare och personal. I Nykvarns kommun har man börjat med att införa NPÖ, nationell patientöversikt under Verksamheten är nu konsumenter av systemet. En förstudie av digitala har gjorts och var klar i november. Processen kommer att genomföras i olika steg med upphandling i samarbete med Botkyrka och tillsammans med Nynäshamn, Salem, Södertälje och Ekerö kommuner. Byte av trygghetslarm till digitala bör vara genomfört under Utveckling av verksamheterna sker genom att ett boendestöd startas upp i juni Boendestödet kommer att möta upp mot behovet av stöd till personer med missbruksproblematik, olika neuro- och psykiatriska diagnoser samt som stöd till personer som kommit till Nykvarn som ensamkommande flyktingbarn men som nu har flyttat ut till egna eller utslussningsbostäder och behöver tillfälligtvis ett stöd. Risker: Boendestödsverksamheten ska på sikt finansieras av minskade köpta tjänster och placeringar inom framförallt missbruksvården. Skulle boendestödet inte uppfylla dessa förväntningar kan det bli fördyrande då ingen finansiering kan ske. Socialtjänst Möjligheter: Ett öppenvårdsprogram likt 12-stegsprogram, kommer att starta under hösten. Erbjudande om att sälja platser till andra kommuner har getts till grannkommunerna. Risker: Statliga utredningar och forskningsrapporter påvisar att alkoholmissbruket har ökat främst i åldersgruppen över 65 år. I Nykvarns kommun är trenden densamma och ser inte ut att avta. Kommuner och landsting har i uppgift och skyldighet att samarbeta kring dessa frågor. Risk finns för oklarheter i ansvarstagandet. Flyktingmottagning Möjligheter: En styrgrupp som sträcker sig över hela kommunen kommer att startas under hösten då en ny utbildningschef har rekryterats. Syftet är att skapa en strategisk plan för integration, "från båt till eget boende". Detta ska ske för att flyktingfrågan och integrationsfrågan är en så viktig fråga och det är inte enbart en vård- och omsorgsfråga utan kommer att kräva insatser från såväl samhällsbyggnad som utbildning förutom vård- och omsorg. Risker: I takt med att fler av de ensamkommande flyktingbarnen får permanent uppehållstillstånd kommer efterfrågan på andra boendeformer att öka. För att klara av att ta emot flera kvotflyktingar men också anknytningsfamiljer till de ensamkommande flyktingbarnen krävs en strategisk plan för boendefrågan. Äldreomsorg Möjligheter: Nykvarns äldreomsorg har mycket goda möjligheter att utvecklas de närmaste åren. Med den lokala värdighetsgarantin och de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom, kommer 3

5 fokus på den äldres individuella behov att stärkas. I den nationella brukarundersökningen fick Nykvarns kommuns hemtjänst väldigt höga betyg från de äldre och då det gäller trygghet kom de allra högst i riket. En kostchef har anställts gemensamt för vård- och omsorg och utbildningsenheten vilket kan bli en utveckling av matens kvalitet för de äldre, där näringsberikade och innehållsdeklarerade måltider är mycket viktiga. Risker: Möjligheterna att nå målen kan påverkas av omställningen till ett brukarfokuserat arbetssätt, vilket kan ta lång tid att genomföra. Andra risker är svårigheter att rekrytera kompetent personal. Undersköterskor är fortfarande relativt lätt att rekrytera, medan det har varit svårare att rekrytera sjuksköterskor och gruppchefer. Lugnets särskilda boende har fortfarande många "tomplatser" vilket kan utgöra en risk att kompetent personal måste varslas om uppsägning. Insatser enligt LSS och SFB Möjligheter: Från och med oktober 2015 kommer kommunerna att ta över ansvaret för den basala hälsooch sjukvården i LSS-verksamheter. Detta innebär ökade möjligheter till samordning och heltäckande stöd till de boende. Risker: Det kan vara svårt att rekrytera då personalen behöver en ökad kompetens inom hälso- och sjukvård. Dessutom ska det rekryteras sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som ett komplement till äldreomsorgens hälso- och sjukvårdspersonal för att klara det ökade ansvaret. I LSSkommitténs betänkande framgår att SFB, gällande personlig assistans, inte kommer att beviljas i samma omfattning som tidigare, detta kan komma att öka kostnaderna för kommunerna. Försäkringskassans ersättning täcker inte kommunens kostnader. Arbetsmarknadsåtgärder Möjligheter: Genom ett fortsatt samarbete med socialtjänsten och arbetsförmedlingen när det gäller unga vuxna som har försörjningsstöd, möjliggör det för den unge att få praktik eller arbete. En jobbsökarmässa anordnades för tredje gången under våren 2015 med ännu fler utställare och besökande än föregående år. Risker: Svårigheter att skapa praktikplatser/arbete kan innebära ökad arbetslöshet bland ungdomar. Ungdomscafé Möjligheter: Ungdomscaféet bör få möjligheter att utvecklas och erbjuda ökade aktiviteter och kulturella insikter. Detta kan ske genom att caféet flyttas till kultur och fritid för att ge synergieffekter för att erbjuda fler aktiviteter. Risker: En organisationsjustering kanske inte kan genomföras av olika anledningar. Bostadsanpassning Möjligheter: Samla den kompetens som finns inom kommunens verksamheter, överföra utförandet och budget till samhällsbyggnad för att öka effektiviseringsmöjligheterna vilket medför säkrare bedömningar för den enskilde. Risker: Ansökan om bostadsanpassning har ökat vilket kan medföra ökade kostnader. Att samhällsbyggnad får svårigheter att rekrytera personal och då har svårt att ta över uppdraget bostadsanpassning. Pers med bevilj hemtj.ins Antal personer med beviljad hemtjänst har ökat de senaste 5 åren. För att stämma av om det är rätt bemanning behövs antalet beviljade timmar mätas mot antalet personaltimmar. Det är i dag inte möjligt. 4

6 EJ verkställda beslut Kommunen har en skyldighet att enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen (SoL) och 28 f lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) rapportera gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Genomgång av myndighetens beslut visar att det finns två beslut inom LSS angående kontaktperson som inte är verkställda inom SoL finns två boendestöd beslut som inte är verkställda. Ekonomi Varning Nämndens nettobudget för 2015 är 138 mnkr. Prognosen för helåret är ett underskott på ca 1 mnkr. Hemtjänstens insatser har ökat både i antal personer och i antal beviljade timmar, dessutom finns ett prognostiserat underskott på placeringar för vuxna med missbruksproblematik. Åtgärder skapas och uppföljning sker månatligen. Vård- och omsorgsnämndens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Varning Vård- och omsorgsnämnden har 9 budgetenheter, med nämnden inräknad. Administrationen inklusive omsorgspeng, vård- och omsorgsnämnden, myndighet, gruppbostäder enligt LSS och daglig verksamhet inklusive arbetsmarknadsåtgärder beräknas hålla en budget i balans. Hemtjänsten prognostiserar ett underskott liksom personlig assistans och vuxenplaceringar inom IFO. En ny verksamhet, boendestöd, kommer att utvecklas under Denna verksamhet är ofinansierad 2015 men förväntningarna är att den ska finansieras via minskade externa placeringar redan En del av budgeten finns under gemensam administration Genomförda åtgärder för att nå budget Effektiviserings- och kvalitetsarbete fortlöper inom samtliga verksamheter för att på bästa sätt utveckla verksamheten och effektivisera resursanvändningen. För samtliga verksamheter inom vård och omsorg tillämpas stor restriktivitet för inköp, kurser, konferenser och utbildningar. Uppdragsbeskrivningar tas fram under våren/sommaren 2015 för att säkerställa att rätt insats ges till rätt person. Ärendedragning varje vecka vid myndighet för korrekta bedömningar inför beslut. 5

7 Delegation. I ärenden där stora kostnader befaras och eventuella placeringar kommer att göras inom myndighet och individ- och familjeomsorg eller myndighet SoL äldre och LSS fattas beslut av socialt utskott. Säkra intäkter inom myndighet LSS och SoL över 65 år genom bättre kontroll och uppföljning. Uppföljning av ärenden inom individ- och familjeomsorg görs regelbundet. Personal får ställa upp och hjälpa varandra vid behov både inom egna verksamheten men också mellan verksamheter inom vård och omsorg. Praktikplatser med praktiklön för unga vuxna kommer att fortsätta under 2015, för att ge bättre förutsättningar att komma ut i arbetslivet och minska bidragsberoendet. Arbetet har givit resultat då försörjningsstödet har minskat. Stor restriktivitet av vikarietillsättning och övertid. Lugnets särskilda boende försöker att sälja korttidsplatser till andra kommuner då det finns outnyttjade platser. Alla Nykvarnsbor som behövt korttidsboende eller permanent plats har kunnat erbjudas plats på Lugnet. Boendestöd och öppenvårdsprogram utvecklas för att undvika externa placeringar i så stor utsträckning som möjligt. Personer och hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd kartläggs för att hjälpa personer till egen försörjning eller annat samhällsstöd. Hemtjänsten utreder för att få den mest optimala planeringen utifrån beviljade insatser. Drift - Kommentarer till helårsprognos/utfall D R IF T B UD GET 2015 A ktuell budget 2015 Utfall per H elårspro gno s per P ro gno s N ämnd - enhet VÅ R D - OC H OM SOR GSN Ä M N D Intäkter 2015 Ko stn 2015 N etto budget Intäkter 2015 Ko stn 2015 N etto ko stnad Intäkter 2015 Ko stn 2015 N etto utfall B udget avvikelse Vård och omsorgsnämnden Vård och omsorgschef IFO Myndighetschef LSS o SoL HVB-boende ENK Lugnet Hemtjänst LSS-boende, SFB övr ins.enl LSS & SoL Arb.markn.åtgärder Summa Vård o ch o mso rgsnämnd När kommunen införde omsorgspeng inom LSS 2010 använde kommunen Södertörnsmodellen för bedömning av vårdnivåer. Södertörnsmodellen upplevdes som ett alltför trubbigt instrument för att bedöma enskilda individers behov av stöd. Av den anledningen har kommunen från och med 2013 bytt mätmetod för verksamheter inom LSS till PwC's modell. PwC's modeller för behovsbedömning inom verksamheter för funktionshindrade mäter den enskilda individens behov av stöd utifrån fem kriterier. Inom kommunens äldreomsorg tillämpas PwC s modell för mätning av omsorgstyngd i särskilt boende sedan införandet av omsorgspeng fr o m Utvärderingen efter att ha tillämpat den nya modellen under 2013 har föranlett justeringar av behovet och beräkningen av nattbemanning avseende LSS-boende samt beräkning av OB-ersättning för samtliga verksamheter, nya modellen infördes fr o m Omfattningen av nattbemanning inom gruppbostäderna kommer att följas upp under 2015 men prognosen visar hittills att budget kommer att vara i balans vid årets slut. Ny mätning av omsorgspengen kommer att genomföras i september

8 Nedanstående kommentarer till helårsprognoser utgår från effektmålet: Vård- och omsorgsnämndens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning. Vård- och omsorgsnämnden Nämnden förväntas klara nämndarbetet inom erhållen ram. Gemensam administration Försäljning av verksamhet Taxor och avgifter Personalkostnader Köp av verksamhet Omsorgspeng Övriga kostnader Summa Helårsprognos/Utfall tkr tkr tkr tkr tkr Vård -och omsorgs gemensamma administration förväntas klara verksamheten inom beslutad budget med ett eventuellt överskott. En osäkerhetsfaktor är prognosen för omsorgspeng då ny mätning ska genomföras på alla enheter under september 2015 men befaras inte påverka en prognos om budget i balans. Myndighetschef IFO samt flyktingmottagning Intäkter Försörjningsstöd Personalkostnader Köp av insatser för vuxna Köp av insatser för barn och ungdom Övriga kostnader Flyktingmottagning Summa Helårsprognos/Utfall tkr tkr tkr Enheten lägger en prognos på ett underskott på helåret. Inom försörjningsstöd finns planerade åtgärder vilket förhoppningsvis kommer att bidra till en bättre prognos. Köp av insatser för vuxna visar ett förväntat underskott på ca 700 tkr. Köp av insatser för barn och ungdomar förväntas uppvisa ett +-0 resultat, detta på grund av strukturerad handläggning och uppföljning av samtliga placeringar. Det förutsätter dock att inga akuta LVU-placeringar tillkommer. Flyktingmottagning uppvisar ett +-0 resultat. En förutsättning är att återsökningar görs och fungerar som det är tänkt. Vid utslussningsboende krävs att personen har stöd i form av boendestöd för att återsökningar ska vara möjligt. Personalkostnader där familjehem och kontaktpersoner ingår har enligt prognos ett underskott på 300 tkr. HVB-Boende för ensamkommande flyktingbarn HVB hem för ensamkommande flyktingbarn är svår att planera då väntetiden på permanent uppehållstillstånd (PUT) varierar kraftigt. Regler för mottagandet har ändrats under 2014, genom lagändring kan Migrationsverket placera ungdomar i kommuner utöver avtalade platser. Besluten går inte att överklaga. Då lokalerna har omstrukturerats prognostiseras budget att vara i balans vid årets slut. 7

9 Lugnet Enheten erhåller omsorgspeng utifrån antal omsorgstagare och deras behov av omsorg. Det finns ett antal tomma platser på Lugnet och erbjudande om att köpa korttidsplatser har gått ut till andra kommuner men ingen kommun har vid marsuppföljningen visat något intresse. Hemtjänst ca tkr Enheten förväntas redovisa ett underskott på ca 500 tkr. Främst beror underskottet på att antal timmar har ökat liksom antal personer som beviljats hemtjänst. Ett planeringssystem skulle kunna underlätta i åtgärdsplanen för att optimalt planera en effektiv hemtjänst. Hemtjänstens kostnader påverkas av en rad faktorer utöver vad som styrs av socialtjänstlagen. Politisk ambitionsnivå kan styra vad man erbjuder för hemtjänst, hur ofta och i vilken omfattning, samt hur kvarboendeprincipen tillämpas. Biståndsbedömningen och utförarnas följsamhet till biståndsbesluten. Geografiska avstånd har betydelse för planering och genomförande. Myndighetschef LSS och SoL Intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet SoL Köp av verksamhet LSS Bostadsanpassning Summa Helårsprognos/Utfall + 50 tkr tkr tkr tkr tkr Enheten förväntas klara verksamheten inom erhållen budget. Myndighet har kunnat verkställa beslut inom egen kommunal verksamhet. Volymökningar och behovet av att köpta platser för personer under 65 år är dock allmänt svårbedömt. Kostnaderna för bostadsanpassning tenderar att öka beroende på att fler äldre väljer att bo kvar i sitt hem längre upp i åldrarna och får ett mer omfattande behov. LSS-boende i egen regi, SFB, övr LSS insatser LSS-boende SFB (f.d LASS) Ledsagarservice Avlösarservice Boendestöd Summa Helårsprognos/Utfall tkr tkr tkr tkr Verksamheten har enheter som erhåller omsorgspeng, gruppbostäder och servicebostäder, samt enheter som har en anslagsfinansierad budget SFB, ledsagarservice och avlösarservice. En verksamhet som tillkommit utöver budget är boendestöd. Gruppbostäder: Gruppbostäder förväntas klara sin budget inom erhållen ersättning. Servicebostäder: Servicebostäder förväntas redovisa ett underskott på ca 900 tkr. SFB: Verksamheten förväntas redovisa ett underskott på ca 200 tkr. Ledsagarservice och Avlösare i hemmet: Verksamheten förväntas klara sin budget inom erhållen ram. 8

10 Boendestöd: Enheten har ingen budget för verksamheten. Boendestöd finns budgeterat till viss del under gemensam administration. Arbetsmarknadsåtgärder Daglig verksamhet Arbetsmarknadsåtgärder Ungdomscafé Summa Helårsprognos/Utfall Enheten har tre verksamheter. Daglig verksamhet erhåller omsorgspeng utifrån antal omsorgstagare och deras behov av stöd medan arbetsmarknadsåtgärder och ungdomscaféet har anslagsfinansierad budget. Enheten förväntas klara verksamheten inom erhållen budget och omsorgspeng. Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd uppvisar vid marsuppföljning 2015 ett +/-0- resultat. Åtgärder kommer att vidtagas eftersom relativt mot andra kommuner har Nykvarn många hushåll med ekonomiskt bistånd och de har dessutom haft ekonomiskt bistånd under en längre period. I det medvetna arbetet för att minska kostnaderna tillämpas ett mycket restriktivt bedömningssystem med ett utvecklat kontrollsystem. Alla sökanden måste uppvisa kontoutdrag och medverka till de åtgärder som föreslås. Familjetyper med försörjningsstöd Ensamstående män utan barn och ensamstående kvinnor utan barn de vanligast familjetyperna. Gruppen ensamstående män ligger i princip på samma nivå med små differenser olika månader. Öppet arbetslösa Öppet arbetslösa. Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Samarbete med AF, företagarna och IFO fortsätter för att få hjälpa personer i praktik eller arbete. 9

11 VUX Kostn köpta Vårddygn Prognosen för köpta insatser för vuxna visar på ett underskott med ca 700 tkr för helåret Åtgärder som kommer att göras är bland annat uppstart av boendestöd i kombination med öppenvårdsprogram i form av 12-steg i egen regi. Detta kommer att kvalitetsäkra missbruksvården för vuxna i Nykvarn och medför att kostnaderna minskar under året. BoU Kostn köpta vårddygn Köpta insatser för barn och ungdom prognostiserar ett +-0 resultat vid delårsredovisningen Ett aktivt arbete pågår för att skapa förutsättningar utifrån barnkonventionen att ge barn och ungdomar det bästa stödet med tidiga insatser i ett förebyggande syfte. Arbetssättet medför också att kostnaderna sjunker i takt med att tidiga insatser kan sättas in. Omsorgspeng Nedanstående diagram visar utbetald omsorgspeng i jämförelse med en genomsnittlig månadsbudget för året. Utbetald omsorgspeng har hittills varit lägre än genomsnittligt budgeterat månadsbelopp. I vissa fall uppstår fördröjningar i justeringar av omsorgsnivåer som leder till retroaktiva justeringar av utbetald omsorgspeng. De verksamheter, i egen regi, som erhåller omsorgspeng för utförd prestation är LSSboende och daglig verksamhet samt Lugnets särskilda boende för äldre. Utbetalningen i februari avser även januari. 10

12 LSS-boende, egen regi På Trädgårdsvägens gruppbostad står en plats tom. Övriga gruppbostäder har inga lediga lägenheter. Belagda platser Lugnet Antal boende per omsorgsgrupp, individuellt bedömda, enligt PwCs modell för mätning av omsorgstyngd i särskilt boende. Andel omsorgstagare Genomsnittlig % under 2015 Fysisk omvårdnad 43 % Särskild tillsyn 3 % Demensdiagnos 53 % 11

13 DV enl LSS i egen regi Investering - Kommentarer till helårsprognos/utfall Utmärkt Investeringsmedel till vård- och omsorg 2015 är 500 tkr. En fördelning har gjorts utifrån de behov som finns och en långsiktig planering har påbörjats för en strategisk investeringsplan. 12

14 NYKVARNS KOMMUN Nykvarn Besöksadress: Centrumvägen 26 Telefon: Fax: