~arco Paulsson (~) R)

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF (224) Kommunfumäktige Sammanträde den 6 oktober 2014 i Rådhussaen, Rådhuset Kommunfumäktige består av 51 edamöter och ersättare enigt bifogad närvaroista. De är vada för tiden Kommunfumäktiges presidium består av ordförande Ethe Duvskog (S), förste vice ordförande Kenneth Hake (S) och andre vice ordförande CarEric Birgersson (M). Kommunjurist Ann Åstrand tjänstgör som kommunfumäktiges sekreterare. Närvaro Enigt bifogade närvaroista. Kungörese Kungörese med uppgift om tid och pats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandas har ansagits på kommunens ansagstava, översänts ti bibioteken, agts ut på hemsidan samt översänts med post ti varje fumäktig och ersättare. Kungörese om tid och pats för sammanträdet har införts i Karshamns Aehanda, Sydöstran och på kommunens webbpats Justering Kommunfumäktige utser Marco Pausson (M) och Stig Werner (OBER) att tisammans med ordföranden justera protokoet O O. Omfattning Vid sammanträdet behandas de i det föjande under upptagna ärendena. Sammanträdet pågår k , med ajournering mean Vid protokoet.t:>.aw< ~stvmtd AnnÅstrand Justerat AA/~?k ~~~ Duvskog (S) "" ~ ~arco Pausson (~) R)

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF Kommunfumäktige Justering av protokoet har tikännagivits på kommunens ansagstava i Rådhuset o. I tjänsten Li4UtavUWY\ Aii Martinsson

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF Kommunfumäktige INNEHÅLLSFÖRTECKNING 120 Västbekinge MijöABVD Göran Sternsen informerar 121 NetPort.Karshamn VD Samue Henningsson informerar 122 Ekonomisk månadsuppföjning för perioden januari augusti Principer för komponentavskrivning i Karshamns kommun 125 Inkomna motioner Motion om trafiken på Erik Dahbergsvägen Anders Engesson (MP) 126 Sammanstäning över kommunfumäktiges obesvarade motioner 127 Sammanstäning över inkomna försag ti Karshamns kommun 128 Ärenden för kännedom Mijöförbundet Bekinge Västs besut att godkänna deårsrapport för perioden januari 30 juni Entedigande från uppdragen som ersättare i kommunfumäktige, ersättare i NAV nämnden, ersättare i socianämnden och som huvudman i Sparbanken i Karshanm Zofia Lindgren (S) 130 Ethes rum namngivning av tjänsterum 131 Avtackning av avgående edamöter och ersättare i kommunfumäktige

4 Sida 209 Datum Nr Namn När Ersättare var o Ledamot Ja Nej A vs Ja Nej A vs Ja Nej A vs Ethe Duvskog, ordf s x 2 Keuueth Hake, v ordf s x 3 CarEric Birgersson, 2 v ordf M x 4 S en Ake S.enssea s Sirkka Kahiainen 5 Christe Friskopp s x 6 Anita Martinsson s x 7 Jan Bremberg s x 8 SHi3aF.f9 S\ 1 8HSS9H s Christer Foren 9 PerO a Mattsson s x 10 +eaias Fekessee s Roand Osson I Lena Sandgren s x 12 Johnny Persson s x 13 Anders Karsson s x 14 Anki Hansson s x 15 JanÅke Berg s x 16 Vivianne Andersson s x 17 Leif Håkansson s x 18 Kerstin Gustafson s x 19 Ingrid HagbergHake s x 20 Göran Svensson s x 21 Inger LöfbomSjöberg s x 22 Marco Gustafsson c x 23 PerIvar Ivarsson c x 24 Gert Åkesson c x 25 Pau Hedund FP x 26 Lennarth Mam FP x 27 GunHedund FP x 28 Laia Jehaassea KD Britt Jämstorp 29 Marco Pausson M x 30 Magnus Gärdebring M x

5 Sida 210 Datum Nr Namn När Ersättare Varo Ledamot Ja Nej A vs Ja Nej A vs Ja Nej A vs 31 Bärthi Ottosson M x 32 BFi!t Kisä!ef M Robert Emstedt 33 Per Ertandsson M x 34!rene AhstrandMårind M x 35 b!fs PfE!j! M Kerstin Fiipsen 36 AaEeFs S:~o,~enssen M 37 Ceciia Homberg M x 38 Edward Törnqvist M x 39 Anders Engesson MP x 40 Anna Amander MP x 41 Sara Månsson Möergren MP x 42 Johanna Karsson MP x 43 Per Atmander MP x 44 Jens MeBningssea v Tommy Larsson 45 Eva Osson Beagtsse! v Karin Johansson, , Stig Werner OBER x 47 KaFi\4iie SD 48 KaFia bange SD 49 Vakant SD 50 Anna Wihstrand SD x 51 Lars J eppsson K x

6 Sida 211 Datum Nr Namn När Antecrning Va ro Ersättare Ja Nej A vs Ja Nej A vs Ja Nej A vs Sirkca Kahiainen s x 2 Christer Foren s x 3 MaFie 8äs!fem s 4 Be Rese s 5 Ze!ia binagren s 6 Roand Ohsson s x 7 Annika Westerund s x 8 Siri Näsund s x 9 Ingvar Andersson s x!o Kfis!i11a KHe s 11 Lena Häggbad c x 12 Oa Persson c x 13 bafs B e<ge!, ass FP 14 Ma<ie B<easn FP 15 Britt Jämstorp KD x 16 bennaf! Ung KD 17 Robert Emstedt M x 18 RisiaFE Js11ssen M 19 Asa ~issen M 20 ~!is GEienberge M 21 Magnus Gisse! M 22 Kerstin Fiipsen M x 23 Gun Hedund MP x 24 Ingrid Ågård MP x 25 +hemas Q a<hs!fim MP 26 Tommy Larsson v x 27 Karin Johansson v x 28 Vakant SD 29 Vakant SD 30 Vakant SD 31 Vakant SD 32 UfOsson K x 33 LeifNikasson K x ,

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF Kommunfumäktige /903 Västbekinge Mijö AB VD Göran Sternsen informerar med utgångspunkt från kommunens avfaspan. Vid den undersökning av återvinningsgraden som Sveriges kommuner och andsting (SKL) genomförde 2012 hamnade Sövesborgs kommun på första pats, Karshamns kommun på femte och Oofströms kommun på sjätte pats. Atervinningsgraden i Sövesborg var 66 % och Göran menar att det går att förbättra den siffran med ett par procentandear. Göran Sternsen berättar hur mat och trädgårdsavfa genom torrötning bir biogas, biogödse och kompost. Tov sopbiar kör på biogas. Just nu utreder boaget hur V Asam kan tas omhand i samverkan med reningsverket i Sternö. Det är också aktuet att förbereda för upphanding av entreprenör för sophämtningen. Boaget tittar på arbetsmijö, en högre kvaitet på verksamheten, utformningen av insamingsornråden, utrustningens ivsängd och oka uppstäningspats för sopbiarna. Ett av syftena med förberedesen är att göra det möjigt for fer och även entreprenörer med mindre omfattande verksamhet att ämna anbud.

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF Kommunfumäktige /903 NetPort.Kar1shamn VD Samue Henningsson informerar om NetPort Science Park. Det är en Tripe Heixorganisation som främjar samverkan mean näringsivet, Bekinge Tekniska Högskoa och Karshamns kommun i syfte att skapa ekonomisk tiväxt och samhäsutvecking. Verksamheten är yckosam och en ång rad företag har startats inom for Karshamn het nya branscher. Inom ramen för Projekt Drivkraft har ett energikuster tiskapats med 24 företag.

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF Kommunfumäktige /1203 Ekonomisk månadsuppföjning för perioden januari augusti 2014 Kommunfumäktiges besut att ägga rapporten ti dagens protoko att uppmana de nämnder som befarar underskott att snarast ti kommunstyresen återkomma med åtgärdsforsag och konsekvensanayser. Sammanfattning Ekonomichefen redovisar månadsuppfojning per avseende nämndemas och boagens verksamheter. Kommunens sanunanagda årsprognos efter fem månader visar ett resutat på minus 4,6 mnkr, viket är 12,6 mnkr sämre än budgeterad nivå. Boagen visar ett resutat som är 2, 7 mncr sämre än budget. Besutsunderag Månadsuppfojning per Månadsuppföjning för boagen per Kommunstyresens protoko , 200. Protokoet ska skickas ti Samtiga nämnder Ekonomichefen

10 MÅNADsUPPFÖLJNING PER Kommunstyrese och kommunfumäktige tihanda Ekonomisk översikt Föreiggande ekonomiska rapport per bygger, avseende redovisningen av de oika verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder och f<irvatningar. För resterande dear ansvarar ekonomikontoret centrat får prognoser och beräkningar. Efter åtta månader uppvisar Karshanros kommun ett resutat innebärande att heårsresutatet totat sett väntas uppgå ti minus 4,6 mnkr, viket är 12,6 mnkr sämre än budgeterad nivå. Nämndernas heårsprognos pekar mot ett underskott mot budget med 12,4 mnkr. De största avvikeserna redovisas nedan. Övriga nämnder redovisar mindre eer inga avvikeser. Kommunstyrese +3,3 mnkr Lägre kostnader får koektivtrafik, byanät och persona. BUSnämnd 6,0 mnkr Se BUSnämnden besut som bifogas. Gymnasienänmd +, 7 mnkr Avvikesen beror på ägre kostnader får interkommuna ersättning. Omsorgsnänmd 9,3 mnkr. Den största avvikesen finns inom verksamhetsområde hemtjänst, beroende på ökade bedömda timmar i fårhåande ti budgeterade timmar. Detta beräknas ge en prognosiserad påverkan på hea 2014 med 11,3 mnkr. Prognosen baseras på tiroutveckingen mean januariaugusti. Utveckingen från maj påvisar en fortsatt ökning av anta bedömda timmar. Det kan konstateras att antaet vårdtagare inte har ökat nämnvärt, däremot ser vi en ökning av anta timmar per vårdtagare. De ökade antaet bedömda timmar eder även ti ökade kostnader får hemtjänstens nattverksamhet med 1,2 mnkr. Ökade behov dagtid medfår även ökade behov nattetid. Verksamheten arbetar med att införa mätmetoder får detta under hösten (4)

11 Kostnader för utskrivningskara har inte ökat under året. Personer som har varit fårdigbehandade på sjukhuset har ti stor de kunnat gå hem ti eget boende med Trygg hemgång eer beredas pats inom korttidsverksamheten. Korttidsverksamheten visar på ett negativt resutat med 0,8 mnkr. Aternativet hade varit att personerna skue varit kvar på sjukhus med betaningsansvar ( kr per person/dygn). Övriga verksamheter beräknas sammantaget ge ett överskott. Förvatningen har tagit fram anayser och vidtagit de åtgärder som kan göras inom ramen för bibehåen kvaitet och som presenterats i tjänsteskriveser ti Omsorgsnämnden öpande under året. Idag är det inte möjigt att inom budgetram täcka kostnaderna för de ökade behoven inom hemtjänsten utifrån de åtgärder och den anays som genomförts. Återkopping sker ti nänmden i september innehåande anays av beräknade pro gnos och underskott efter augusti uppföjning. Socianämnden 2,9 mnkr. Den största avvikesen finns inom Institutions paceringar inom Barn och famij samt Insatser för vuxna. Anta pacerade barn har stigit från 4 barn i januari ti 9 barn augusti. Kostnader per dygn varierar beroende behovet. Avvikese för 2014 beräknas ti4,6 mnkr. Anta pacerade vuxna missbrukare har stigit från 3 personer ti 5 personer, kostnader för insatser på hemmapan har ökat ti 1,3 mnkr. Försörjning, sociapsykiatrin, edning och gemensamt beräknas ha ett budgetöverskott för 2014 på 2,8 mnkr. Övriga verksamheter beräknas ha ett budgetöverskott på 0,2 mncr. Intentioner är att ha budget i baans, men prognosen pekar på kraftigt underskott beroende utveckingen inom Institutions paceringar inom Barn och famij samt Insatser för vuxna. Återkopping sker ti nämnden i september innehåande anays av beräknade prognos och underskott efter augusti uppföjning. Finansförvatningen För finansförvatningen beräknas budgetunderskott med 0,2 mnkr. Prognosen innehåer högre intäkter för skatter och bidrag baserat på SKL:s prognos , ägre räntekostnader, högre pensionskostnader, bättre utfa för personaomkostnader samt ingen återbetaning av AF A mede. Det senare grundas på att SKL i cirkuär 14:17 gör bedömningen att återbetaning av 2004 års premie för AFA försäkringen inte kommer att ske i år. Inriktningen är dock att dessa mede ska kunna återbetaas Några besut är inte fattade och frågan bereds fortfarande. Investeringar På investeringssidan beräknas årsförbrukningen uppgå ti ca 11 O mnkr, viket är 41 mnkr ägre än den budgeterade nivån som uppgår ti 51 mnkr. Förändringen beror främst på försening i pågående projekt inom fritidsnämndens verksamhet och tekniska nänmdens vaverksamhet. 2(4)

12 ~ ~~~~ V erksamhetsmässig översikt persona Personajämfåresen redovisades i årsredovisningen och nästa avstämning redovisas i deårsrapporten. sutkommentar Den sammantagna årsprognosen efter åtta månader visar ett resutat på minus 4,6 mnkr, viket är 12,6 mnkr sämre än budgeterad nivå. Med hänvisning ti regementet får ekonomi och verksamhetsstyrning, uppmanas de nämnder som befarar underskott, att snarast ti kommunstyresen återkomma med åtgärdsfårsag och konsekvensanays. ~~~# Hans Hystedt Ekonomichef //2,... (~~~ Kent Wahnström Ekohorn 3(4)

13 ~ ~~~~ ~ DRIFTREDOVISNING (tkr) Nämnd Årsbudget 2014 Kommunfumäktige 937 Vanämnd Överfönnyndarnämnd Revision Kommunstyrese Festivakommitte BUSnämnd Gyrnnasienämnd ~AV Kuturnämnd Teknisk nämnd Teknisk nämnd V A 240 Byggnadsnämnd Fritidsnämnd Omsorgsnämnd Socianämnd Summa nämnder Summa finansiering Heårsprognos ~ ~ Avvikese o o o o o C o o 400 o DRIFTSREDOVSNING TOTAL T IINVESTERINGSREDOVISNING TOTALT REsULTATPÅVERKAN AV ÄNDRINGAR I DRIFTBUDGET: Budget KF Nämnderna, revidering budget 2014 Förändring skatter och bidrag Ökade avskrivningar, exk V A Återbetaning AF Amede Finansförvatning, prestationsersättning Budget KF (4)

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS 4 Nämnden för barn, ungdom och skoa Deårsrapport ekonomi per den 31 augusti BUSnämndens besut att ge förvatningen i uppdrag att ge nämnden kontinueriga ägesrapporter hur det ser ut i organisationen under verksamhetsåret i förhåande ti budget, prognoser etc och att hemstäa hos kommunfuhnäktige om utökad ram för 2014 med tcr. Sammanfattning Ekonomisk uppföjning har tagits fram för periodenjanuari ti augusti Verksamheten beräknas för närvarande ha ett negativt utfa om tkr mot budget vid årets utgång. För en detajerad redovisning av orsak ti avvikeser, se besutsunderag. Den största avvikesen finns inom verksamhetsområde grundskoa. Personakostnaderna har ökat då eevantaet har stigit med cirka 40 eever. Spridningen av eever på oika undervisningsgrupper och skoor har medfört behov av att dea grupper. Förvatningen har ett ångsiktigt åtagande gäande kompetensutvecking, inom Läraryftet, ti föjd av statiga krav. De ekonomiska fårutsättningarna har ändrats (minskade statsbidrag m m) sedan besutet togs. Intentionen har varit att fuföja förvatningens åtaganden och samtidigt effektuera besutade anpassningar inom kompetensutvecking, viket förvatningen inte yckats med. Kostnaderfor barn i behov av särskit stöd har ökat då behoven har vat it stötte än fdrväntat. Ti största de beror det på att fer eever behöver ha en eer fera personer knutna ti sig. På vissa enheter har det inte varit möjigt att givet ingångna anstäningsavta och utbudet av t ex smaa kompetenser skapa en effektiv organisation, då medarbetamas syssesättningsgrad är större än det faktiska behovet. Ä ven ökade icenskostnader fdr standardarbetspatser har tikommit. Underskottet inom barnomsorgen beror ti viss de p ä att kostnaderna för barn i behov av särsdt stöd ökat då oika funktionshinder på yngre barn cräver en ti enresurs. Anta barn med neuropsykiatrisk diagnos har bivit fer sedan förra uppföjningen. Behovet av f6rskoepersona har ökat inför hösten på grund av att det ej gått att stänga avdeningar i Häaryd, Åryd samt Svängsta som panerat. Antaet barn hm ök" i A ~= grund""""""" >i~ot "" mofört ömd< koo~ ff!j

15 KARLSHAi\1NS KOMMUN Nämnden för barn, ungdom och skoa PROTOKOLL BUS forts. 59 (utöver de statiga bidragen för den de av de nyanända som är asysökande) for persona samt okaanpassningar då två nya forskoeavdeningar har behövt öppnas. Brist på vikarier inom barnomsorgen har inneburit att verksamheterna inte fut ut kunnat ersätta persona vid sjukdom och värd av barn. Brist på behöriga vikarier har ett ti en minskad timkostnad. Detta har forvårrat den for fårskoans persona redan ansträngda sihjationen. En annan konsekvens är att underskotten bivit mindre än de annars skue ha varit. Rehabiiteringskostnaderna är större än budgeterat beopp på grund av att antaet rehabiiteringsärenden ökat: Förvatningen bedömer att det inte finns några rimiga anpassningsåtgärder for att nå en budget i baans for 2014 på grund av ovanstående. Förvatningen har vidtagit anpassningsåtgärder motsvarande tkr. Besutsunderag o Deårsrapport ekonomi per den 31 augusti o Ekonomisk uppfåjning får BUSnärnndenjanuari t o m augusti 2014, tjänsteskrivese från förvatningschefewa Kristensson, verksamhetschef Patrik Hikansson och ekonom Mikae Johnsson, Yr;:anden Kenneth Svanberg (FP) föresår att nämnden ges kontinueriga ägesrapporter hur det ser ut i organisationen under verksamhetsåret i förhåande ti budget, prognoser etc. Protokoet ska skickas ti

16 ,. ~ARSHAMN 20I<!cQ9cs Ti Nämnden för barn, ungdom och skoa Ekonomisk uppföjning för BUSnämnden januari t o m augusti 2014 Sammanfattning ekonomisk uppföjning för perioden Ekonomisk uppföjning har tagits fram för perioden januari ti augusti Verksamheten beräknas för närvarande ha ett negativt utfa om tkr mot budget vid årets utgång. För en detajerad redovisning av orsak ti avvikeser, se biaga. Den största avvikesen finns inom verksamhetsområde grundskoa. Personakostnaderna har ökat då eevantaet har stigit med cirka 40 eever. Spridningen av eever på oika undervisningsgrupper och skoor har medfört behov av att dea grupper. Förvatningen har ett ångsiktigt åtagande gäande kompetensutvecking, inomläraryftet, ti föjd av statiga krav. De ekonomiska förutsättningarna har ändrats (minskade statsbidrag m m) sedan besutet togs. Intentionen har varit att fuföja förvatningens åtaganden och samtidigt effektuera besutade anpassningar inom kompetensutvecking, viket förvatningen inte yckats med. Kostnader för barn i behov av särskit stöd har ökat då behoven har varit större än förväntat. Ti största de beror det på att fer eever behöver ha en eer fera personer knutna ti sig. På vissa enheter har det inte varit möjigt att givet ingångna anstäningsavta och utbudet av t ex smaa kompetenser skapa en effektiv organisation, då medarbetarnas syssesättningsgrad är större än det faktiska behovet. Även ökade icenskostnader för standardarbetspatser har tikommit. Underskottet inom barnomsorgen beror ti viss de på att kostnaderna för barn i behov av särskit stöd ökat då oika funktionshinder på yngre barn kräver en ti enresurs. Anta barn med neuropsykiatrisk diagnos har bivit fer sedan förra uppföjningen. Karshamns kommun Utbidningsförvatningen Rådhuset Karshamn Te Fax Epost: utbidnng@utb.karshamn.se Hemsida: /

17 Behovet av färskoepersona har ökat inför hösten på grund av att det ej gått att stänga avdeningar i Häaryd, Åryd samt Svängsta som panerat. Antaet barn har ökat i Asarum på grund av integration viket har medfört ökade kostnader (utöver de statiga bidragen för den de av de ny anändasemärasys0kancejfiipe!stmasamtekaanpassningadå två nya färskoeavdeningar har behövt öppnas. Brist på vikarier inom barnomsorgen har inneburit att verksamheterna inte fut ut kunnat er sätta persona vid sjukdom och värd av barn. Brist på behöriga vikarier har ett ti en minskad timkostnad. Detta har förvärrat den för förskoans persona redan ansträngda situationen. En annan konsekvens är att underskotten bivit mindre än de annars skue ha varit. Rehabiiteringskostnaderna är större än budgeterat beopp på grund av att antaet rehabiiteringsärenden ökat. Förvatningen bedömer att det inte finns några rimiga anpassningsåtgärder för att nå en budget i baans för 2014 på grund av ovanstående. Vidtagna åtgärder Förvatningen har vidtagit anpassningsåtgärder motsvarande tkr. Dessa är: Minskning av mede ti kompetensutvecking Minskning av mede tiäromede Ej tisatt resurs vid frånvaro inom fritidsgårdsenheten Fördröjning av resurssättning ti förskoan Förvatningen har redovisat föresagna anpassningsåtgärder för BUS nämnden (BUS, , 36). Förvatningen fickuppdrag att enigt besutsunderag nå en budget i baans 2014 samt att vidta anpassningsåtgärder för apri månads uppföjning motsvarande tkr. Ti BUSnämndens sammanträde i mars 2013 redovisades behov av mede för att kunna eva upp ti skoagens krav utifrån nuvarande organisation och voymökning av verksamheten (BUS, , 22). Förvatningen har fortöpande vid nämndssammanträden, budgetberedning och diaogmöten redovisat anayser av verksamheternas behov. Idag är det inte möjigt att inom budgetram täcka kostnaderna för de ökade behoven inom barnomsorg och grundskoa. Huvuddeen av ramökningen för 2015 behövs redan hösten Det under hösten fortsatt osäkra äget kring barnantaet inom förskoan samt eevantaet i grundskoa (nyanända, barn i behov av särskit stöd, etc), gör att heårsprognosen kan komma att ändras under året. Besutsunderag Budget 2014, tjänsteskrivese Budgetberedning 2014, underag ti budgetberedning Budget 2014, tjänsteskrivese Budget 2014, tjänsteskrivese

18 Anpassningsåtgärder BUS nämndens budget, tjänsteskrivese Protokosutdrag BUS, , 36 Budgetberedning 2015, underag ti budgetberedning BUSnämnden föresås besuta att utifrån ovanstående hemstäa hos kommunfumäktige om utökad ram för 2014 med tkr. Ewa Kristensson Förvatningschef Fatrik Håkansson Verksamhetschef Mikae Jonsson Ekonom

19 Ekonomisk rapport januari augusti 2014 Driftredovisning. Nämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad!, tkr Prog~os Verksamhet Prognos Periodens Periodens Periodens Periodens Prognos Periodens Periodens heårs Periodens budget intäkter avvikese heårsbudget kostnader avvikese heåf,; avvikese avvikese avvikese avvikese Not! Poitisk verksamhet o o o o [34 Musikire natur och kuturskoa ;78 Fritidsgårdsverksamhet ~8 Gemensamma kostnader BUS o ap3 Barnomsorg ~8 Grundsärskoa Grundskoa or4 Summa ~ Kommentarer ti avvikeser 1. Nämndens drift uppvisar ett underskott i he_~rspro.gnosen som beror på k?stnader för kurser samt arbete med deegationsordning. 2. Musikire natur och kuturskoa har en postiv hearsprognos som beror pa personabudgeten. 3. Fritidsgårdsverksamheten uppvisar en positiv heårsprognos som beror på färre persona på grund av sjukskrivning, förädraedighet m.mi. 4. BUS gemensamma verksamheter har ett underskott i heårsprognosen viket beror på att kostnaderna för rehabiteringsåtgärder ökar. 5. Underskottet inom barnomsorgen beror på kostnaderna för barn i behov av särskift stöd ökat på grund av funktionshinder och neuropsykiatriska diagnoser. Vidare har behovet av förskaepersona ökat inför hösten på grund av att det ej gått att stänga avdeningar som panerat Antaet barn har ökat på grund av integration viket har medfört ökade kostnader då två nya förskaeavdeningar har behövt öppnats. 6. Grundsärskoan har ett prognosiserat överskott i heårsprognosen. En osäkerhetsfaktor under året är hur mycket de interkommunaa kostnaderna bir för verksamheten och om de bir mindre än budgeterat kan detta bidra ti att resutatet för verksamheten bir gynnsammare 7. Avvikesen på intäkter beror på mer bidrag frän AF, Statens kuturråd och statsbidrag än budget, däremot är det budgeterat mer än vad heårsprognosen visar per den 31 augusti för bidrag från Migrationsverket Detta kan ändra sig under året om det kommer fer asysökande eever. Avvikesen på kostnader beror främst på personakostnader som ökat pga. eevunderag ökat med ca 40 stycken Läraryftet, friskoorna och icenser för standararbetspats. " ~

20 Ekonomisk rapport för perioden januari augusti Personakostnader BUSnämnden Kostnader, tkr Periodens Periodens Periodens Prognos Verksamhet Arsbudget budget Bokfört Periodisering kostnader avvikese heårsavvikes~ Poitisk verksamhet BUS Musikire natur och kuturskoa Fritidsgårdsverksamhet Gemensamma verksamheter BUS Barnomsorg Grundsärskoa Grundskoa J\ !j Not Intäkter persona Fritidsgårdsverksamhet Barnomsorg Grundskoa Summa ~ 1 07~ !j personabudget upp 3. Fritidsgårdsverksamheten har ett överskott på personakostnader som även finansieras med intäkterfrån AF viket i totaa prognosen bir 302 tkr. 4. BUS gemensamma verksamheter uppvisar ett underskott i heårsprognosen viket beror på att rehabärenden har ökat. 5. Barnomsorgens uppvisar ett underskott för personakostnader viket beror på ett ökat tryck inom barn i behov av särskit stöd samt ökade kostnader för förskaepersona och fritidshemspersonal 6. Grundsärskoan uppvisar ett överskott på personakostnaderna. 1. Grundskoans personabudget har ett underskott som ti största de täcks av bidrag från AF, Skoverket och Migrationsverket Resterande är ett underskott pga eevökning och Läraryftet Intäkter 8. Driftbidrag från AF. 9. Driftbidrag från AF och Skoverket. 10. Stetsbidrag från Skoverket, Migrationsverket, Kuturrådet och från AF. _,_.,

21 Ekonomisk rapport från januari augusti 2014 nvesteringsredovisnjng. Nämnd Inkomster, tkr Utgifter, tkr Nettoinvestering, tkr Periodens Heårs Prognos Heårs Projekt Arsbudget Bokfört. Arsbudget Bokfört prognos netto 1 heårsprognos Not investering avvikese 1153 Asarums Bidningscenter Kockebackskoan, kök 3240 o 3240 o o Kockebackskoan, kök o stadigvarande äromede o !Tutvecking nv och arb.mijö o 6 Summa o o o Kommentarer ti avvikeser Investeringsbudgeten kommer att överskridas under 2014 med 270 tkr. 2. susnämndens besut 39 att återämna tkr ti kommunfumäktiges investeringsbudget 3. Resterande 760 tkr som är kvarfrån ovan summa (not 2) omfördeas så att nödvändiga arbeten och inköp kan genomföras under innevarande år,för Korpadasskoan, Prästsättsskoan, Kockebacksskoan, Mö iegårdens skoa och Buerbyns förskoa., 5. Investeringsbudgeten för!tutvecking kommer inte att håas inom budget då behovet av digitaa verktyg bivit stort under 2014.

22 anta barn i stängningar av avdeningar i HaarydJ Svängsta och har inte kunnat reaiseras. Nya avdeninga~ befinner sig i riskzonen när det gä[ er neu.op.svj4atrisk synnerhet barn i yngre ådrar, viket i sin tur diagnoser. Detta är en troig förkaring ti den ökningen i BIB5resurs jämfört med föregående år. kostnader för ~..

23 ti avvikese anta eever anta eever har inneburit behov av att utöka som enigt anta eever med som Okade statiga kompetenskrav för persona i särskoar ::.roo\ kombination med minskade statiga bidrag_ icenskostnaderför

24 BUS nämnden Deårsrapport Jt~idningoch k~jtur BUSnämnden står inför svåra utmaningar verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Stora behov när det gäer kompetensförsörjning, många barn i förskoa och skoa samt ökat anta barn och eever i behov av särskit stöd är resurskrävande. Även paneringsförutsättningarna försvåras av band annat det fria skovaet och många nyinfyttade. Utbidningsförvatningen fortsätter att utvecka synsätt och rutiner och för det systematiska kvaitetsarbetet. Den första kvaitetsdiaogen, mean verksamhet och BUSnämnd, har genomförts. Den nämndsrapport som har presenterats syftar ti att förbättra insynen i förvatningens verksamheter och fungera som ett underag för panering och utvecking. Ett förbättringsarbete när det gäer resutatanays är påbörjat och fera prioriterade utveckingsområden är identifierade. Det pedagogiska utveckingsarbetet med värdegrundsfrågorna pågår ständigt. Det är ett stort tryck på förskoorna när det gäer barnanta och det krävs nya okaer och mer persona, viket är en utmaning ekonomiskt och personet. stenbackanavet har invigts och erbjuder nu moderna och ändamåseniga okaer för skoa, bibiotek och fritidsgård. Utvecking av tekniken och pedagogiken kring entiendatorerna i grundskoa fortsätter viket samtidigt stäer nya krav på undervisning och ärande. Fritidsgårdsverksamheten i Karshamn arbetar för att ständigt vara uppdaterad kring ungdomars vanor och behov i syfte att skapa pedagogiska, intressanta, utmanande och roiga aktiviteter för ungdomarna i kommunen. Musikskoan fortsätter arbetet för en ökad fexibutet när det gäer va av instrument. Ca 64 procent av eeverna i varje årskurs i grundskoan spear något musikinstrument i en grundkurs, viket är en jämföresevis hög siffra.!re natur och kuturskaa erbjuder pedagogisk handedning för studier av håbar utvecking, ekoogiska samband, kretsopp, resurshåning samt kuturhistoriska mijöer. Skoan utgör en centra ro i utbidningsförvatningens arbete med håbar utvecking.

25 Nämnd Ekonomisk rapport för perioden januari augusti Driftredoviisning Intäkter, tkr Periodens Periodens Periodens budget intäkter awikese Kostnader, tkr Prognos heårs awikese Periodens Periodens Periodens budget kostnader awikese N~ttokostnad, tkr Prognos Pe~odens Prognos heårs budget heårs Sid awikese avyikese awikese Kommunfumäktige o o o o o 17 o 2 Överförmyndarnämnd ~ o o 70 o 3 Vanämnd o o 282 o o 4 Kommunrevision o o o o o 438 o 5 ~Sommunstyr_ese Festivakommie o o o o o o 7 Nämnd för barn, ungdom och skoa Gymnasienämnd Nämnd för arbmarkn och vuxenutb Kuturnämnd ::: Teknisk nämnd o 12 Teknisk nämnd VA o 13 Byggnadsnämnd Fritidsnämnd ! 864 o 15 Omsorgsnämnd Socianämnd Finansiering Summa Kommentarer ti avvikeser Se under respektive nämnd Sida 1 ~

26 ~ ~ ~~ Ekonomisk rapport för perioden januari augusti Driftredovisning Kommunfumäktige Intäkter, tkr Kostnader, tkr N~ttokostnad, tkr Prognos Prognos Periodens Prognos Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens Verksamhet heårsbudget kostnader avvikese heårs budget heårs Not budget intäkter avvikese avvikese avvikese avvikese avvikese 1010 Kommunfumäktige o o o o o :, 17 o 315 Aice Tegners stipendium o o o o o o i o of f ~ f Summa o o o o o 17 o Kommentarer ti avvikeser Inga budgetavvikeser rapporterade. Sida2

27 Ekonomisk rapport för perioden januari augusti Driftredovi~ning Överförmyndarnämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Net~okostnad, tkr Verksamhet, Periodens Periodens Periodens budget intäkter awikese Prognos Prognos PeriodiJns Prognos Periodens Periodens Periodens heårsbudget kostnader awikese heårs heårs Not awikese awikese awikese awikese 132 Öyf.)rfi)rf1ynda!1~mnd o o 70 o t f. ~ t Summa o o 70 o Kommentarer ti avvikeser överförmyndarnämndens intäkter och kostnader kommer ojämnt under året. Den de av nämndens kostnader som rör arvode och ersättnif!gar ti gode män och förvatare är ytterst iten under de första månaderna av året. Under perioden aprioktober är utbetaningar i rege störst. Hur mycket so!m utbetaas beror på hur många av huvudmännen som inte sjäva har ekonomiska möjigheter att stå för stäföreträdarnas arvode och ersättningar.! Nämnden betaar ut arvode och ersättningar ti gode män för ensamstående barn en gång i kvartaet. Kostnaderna återsöks hos migration~verket när det gäer de barn som ännu inte har fått uppehåstistånd (och en månad efter besut om uppehåstistånd). Migrationsverket har ånga handäggnijgstider, viket gör att det tar tid innan nämnden får ersättning för ovan nämnda kostnader. När det gäer arvode och ersättningar för gode män ti ensamkomm~nde barn som fått uppehåstistånd erhåer överförmyndarnämnden ett engångsbeopp å kr per barn, som ska användas ti arvode och ersättningar ti den gode mannen. Pengarna ska räcka fram tis den gode mannen bir entedigad från sitt uppdrag, viket sker när barnet uppnått myndig åder eer! om en särskit förordnad vårdnadshavare utsetts. Intäkterna och kostnaderna för de ensamkommande barnen kommer såedes ojämnt under året och är svåra att förutse. Ersättningarna kan komma det ena året medan utgifterna ti stora dear året därpå och vise versa. nuäget kommer det dessutom fer en~amkommande barn än beräknat, viket bidrar ti att osäkerhetsfaktorn ökar. Nämnden gör bedömningen att heårsprognosen troigen kommer att håa, band annat som en föjd av en anstäds förädraedighet. Prog~osen är emeertid osäker eftersom resutatet styrs av faktorer som nämnden har svårt att påverka och fut ut förutse. ~ u~ u

28 Ekonomisk rapport för perioden januari augusti Driftredovi,sning Vanämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr Verksamhet Periodens Periodens Periodens budget intäkter awikese Prognos Prognos Period~ns Prognos Periodens Periodens Periodens heårsbudget kostnader awikese heårs heårs Not awikese avvikese avvikese awikese Amänna va o ! o 141 o () f,, o o 141 o o EU va f. f. Summa o o 282 o o Kommentarer ti avvikeser Utfa har periodiserats mot budget. Inga signaer om budgetawikeser rapporterade. Sida4 ~

29 Ekonomisk rapport för perioden januari augusti Driftredovjsning Kommunrevision ntäk~er, tkr Kostn~der, tkr Nettok?stnad, t~r Prognos! Periodens Prognos Perioders Periodens! Periodens! Periodens Periodens! Periodens Verksamhet heårs budget heårsavvikesavvikesb budget budget intäkter avvikese kostnader avvikese avvikese ~ _ _ EE=E E=t=~t= ± 1 Komunrevision 1 ~ _ 1 3===E3 Prognos heårs Not avvikese t + +1 t=: 1=+= L Summa o o o o o 43!1 o Kommentarer ti avvikeser Prognosen per heår f~r revisionen är ett nor~sutat... o o 1. Inga ytterigare penodisenngar. Fakturenng fran PwC sker kvartasvis uifran antaet upparbetade immar. Dessa kan vanera fran kvartaiiiiii kvarta. Sida 5 _ =tu_qi 43~1 o in ~"

30 ~ ~ ~.. Ekonomisk rapport för perioden januari augusti Driftredovisning Kommunstyrese Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nfttokostnad, tkr Verksamhet Periodens Periodens Periodens budget intäkter awikese Prognos Prognos Pedodens Prognos Periodens Periodens Periodens heårsbudget kostnader awikese heårs budget heårs Not awikese awikese avvikese awikese 1 O Poitisk verksamhet o o ~ 11 Kommunat pa_rtist~d~~ o o o o o o o o 2 13 Fackiga förtroendemän o o o o o 1 o 3 14 Kansi, strategenh o info o ~ 22 Näringsivsfrämjande åtg o o 242 o 23 Turism o 6 ~6 f\/jijö~()c:~ QäiS()Skydd. o o o o o 218 o 7. ~ 27 Räddningstjänsten o o o o o o o o 8 31 Stöd ti samingsokaer o o o o o o o o 9 1c= ~~~ NetPort/Högskoa o.. o o o o o o o o o 220 o Arkiv, ekonomi o personaadm. 71 Gemensamma servicefunkt. o o ~. 83 Koektivtrafik o ~ Summa Kommentarer ti avvikeser 1. Bedömd ägre kostnad för byanätssatsning. 4, 12. Lägre kostnad mest beroende på vakant tjänst 6. Det kommer förmodigen att uppstå en negativ budgetawikese i verksamheten stug och campinganäggningar som beror på e~ sedan fera år tibaka atför optimistisk budgetering. Därti kommer nödvändiga drift och kapitakostnader fram ti överåtesedatum. 13. Lägre kostnad pga återbetaning avseende föreqående verksamhetsår. :2 315! ts Sida6

31 Ekonomisk rapport för perioden januari augusti Driftredovisning Festivakommitte Intäkter, tkr Kostnader, tkr Ned:okostnad, tkr Verksamhet Periodens Periodens Periodens budget intäkter awikese Prognos Prognos Period~ns Prognos Periodens Periodens Periodens heårsbudget kostnader awikese heårs bud~et heårs Not awikese awikese awik~se awikese 3156 Östersjöfestiva o o o o o o..,_... Summa o o o o o o Kommentarer ti avvikeser För heåret beräknas årets budget karas. Sida 7

32 Ekonomisk rapport för perioden januari augusti Driftredovisning Nämnd för barn, ungdom och Intäkter, tkr skoa Kostnader, tkr N~ttokostnad, tkr! Verksamhet Periodens Periodens budget intäkter Periodens awikese Poitisk verksamhet o o o ~ Musikire natur och kuturskoa Fritidsgårdsverksamhet Gemensamma kostnader BUS o Barnomsorg Grundsärskoa Grundskoa P~o~~os Periodens~ Periodens~ Periodens ears..k budget kostnader aw1kese aw1 ese 1 o Prognos heårsawikese Peripdens bf.idgetawikese R c1 19o Prognos heårs Not awikese f 1~ Summa ! ! ! ! i3 973! Kommentarer ti avvikeser, 1. Nämndens drift uppvisar ett underskott i heårsprognosen som beror på kostnader för kurser samt arbete med deegationsordning. 2. Musikire natur och kuturskoa har en positiv heårsprognos som beror på persona budgeten., 3. Fritidsgårdsverksamheten uppvisar en positiv heårsprognos som beror på färre persona på grund av sjukskrivning, förädraediqhet m.m. 4. BUS gemensamma verksamheter har ett underskott i heårsprognosen viket beror på att kostnaderna för rehabiteringsåtgärder ökar. 5. Underskottet inom barnomsorgen beror på kostnaderna för barn i behov av särskit stöd ökat på grund av funktionshinder och neuropsykiatriska diagnoser. Vidare har behovet av förskaepersona ökat inför hösten på grund av att det ej gått att stänga avdeningar som panerat. Antaet barn har ökat på grund av integration viket har medfört ökade kostnader då två nya förskaeavdeningar har behövt öppnats. 6. Grundsärskoan har ett prognosiserat överskott i heårsprognosen, En osäkerhetsfaktor under året är hur mycket de interkommunaa kostnaderna bir för verksamheten och om de bir mindre än budgeterat kan detta bidra ti att resutatet för verksamheten bir gynnsammare 7. Avvikesen på intäkter beror på mer bidrag från AF, Statens kuturråd och statsbidrag än budget, däremot är det budgeterat mer än vad heårsprognosen visar per den 31 augusti för bidrag från Migrationsverket Detta kan ändra sig under året om det kommer fer asysökande eever. Avvikesen på kostnader beror främst på personakostnader som ökat pga. eevunderag ökat med ca 40 stypken Läraryftet, friskoorna och icenser för standardarbetspats. Sida8 ~

33 Ekonomisk rapport för perioden januari augusti Driftredovi,sning Gyronasienämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Netokostnad, tkr Prognos Prognos Periodens Prognos Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens Verksamhet heårs heårs budget heårs Not budget intäkter awikese budget kostnader awikese awikese awikese awikese awikese. 1: 1 O Poitisk verksamhet o o o o ! Gymnasieskoan _(3_y_f_f_asiesärskoan i Summa Kommentarer ti avvikeser i Not 1. Kostnad för utredning av omorganisation som ej är budgeterad. i Not 2. Intäkter på gymansieskoan har något mer intäkter från Växjö Fria gymnasium än budget och något mindre intäkter på interkommuna i ersättning. Awikesen på kostnader beror på mindre kostnader för interkommuna ersättning som heårsprognosen pekar mot per den 31 augusti. Not 3. På gymnasiesärskoan beror awikesen på intäkter och på kostnader på interkommuna ersättning som ser ut att bi mirdre än budgeterat om inte det bir några större förändringar i höst. Sida 9

34 Ekonomisk rapport för perioden januari augusti Driftredovisning Nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbidning Verksamhet Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr Periodens Periodens Periodens budget intäkter awikese Prognos Prognos PariÖdens Prognos Periodens Periodens Periodens heårsbudget kostnader avvikese heårs b~dget heårs Not avvikese awikese awikese avvikese "" 1 O Poitisk verksamhet o o o o ".~ 47 Vuxenutbidning Arbetsmarknad Arbetsmarknadsgruppen Summa Kommentarer ti avvikeser Mindre awikeser som hehet en budget i baans_ Kommentarer ti ökning av intäkter och kostnader: Vuxenutbidningen har haft ökade intäkter och kostnader för bia, Försäjini ng av utbidningspatser ti SövesborgBromöaKarshamns kommun, omvårdnadsyftet, 107 st.! Nationet piotprojekt, Kabetekniker, 57 st. Interkommuna ers fr Jönköpingskommun, 256 st. Utökad tidening av Vux äringspatser, 114 st. Bidrag fr Skoverket ti Speciapedagogikprojekt Arbetsmarknadsenheten har haft ökade intäkter och kostnader för: Bidrag fr Af bia Fas 3 och Job Särskit anstäningsstöd Nystartsjobb i Trygg/Utveckingsanstäningar! Detta beror på en ramökning samt oika projekt bia FIA 17st, Ungsam 39st, BUL, samt anstäningar som bokförs i på Arbetsmarknad men där andra förvatningar betaar meanskinaden. Sammanfattning: Vi växar upp intäkter och kostnader men håer samma nettokostnad_ ~

35 Ekonomisk rapport för perioden januari augusti Driftredovi!sning Kuturnämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr Verksamhet Periodens Periodens Periodens budget intäkter avvikese.. Prognos Prognos Periodens Prognos Periodens Periodens Periodens heårsbudget kostnader avvikese heårs budget heårs Not avvikese avvikese avvi~ese avvikese 1 O Poitisk verksamhet o o o o "" 28 Konsumentverksamhet 316 3gg _g g Amän kuture verksamhet g 47 g g 3 32 Bibiotek g g Summa , , Kommentarer ti avvikeser Not 2. Mindre verksamhetskostnader än budgeterat. Not 4. Något höqre verksamhets/personakostnader än budqeterat. Sida 11

36 Ekonomisk rapport för perioden januari augusti Driftredovisning Teknisk nämnd Intäkter, tkr Verksamhet Periodens Periodens Periodens budget intäkter avvikese Prognos heårsavvikese 6000 Förv.edning, kans.i o 6001 Teknisk nämnd o 6003 Trafik r\q_!"ubbaryd förråd Gator, vägar, parkering ~1 8~1 ~ 3881 ~ 631 Dataservice Kostservice o.. _.. _, 635 Driftservice o 6360 Fastighetsförvatning o 6361 rv11fkförvatning o 6_3()2_1"roduktionsskog o o 637 städservice Sotningstj_änst o Summa Kommentarer ti awikeser Periodens budget 1. Kansiets budget är underfinansierad. 2. Tubbarydsanaggningen prognosiserar ett underskott på 150 tkr p g a akut underhå. 3. Gatuenheten har haft höga kostnader för beäggning samt reparation och underhå på maskiner och fordon. Heårsprognosen beräknas ti) O tkr då beäggningen snart är kar för året. i 4. Dataservice prognosiserar ett underskott på 900 tkr. Antaet fiberansutningar ti oika verksamheter i kommunen har ökat och intäkterna från KEAB för backup har minskat. Förra året utökades personastyrkan med en tjänst p g a hög arbetsbeastning. 5. Kostservice har pus på ivsmedeskostnader som b a beror på nytt ivsmedesavtal Projektet med aternativrätt inom särskida boenden ti hösten kan innebära kostnadsökningar för matsvinn och persona. 6. Driftservice har pus på vakant enhetschef och minus på tryckeriets kopieringskostnader samt persona i arbetsmarknadsåtgärder Fastighetsförvatningen har höga kostnader för akut underhå samt pus på kostnader för persona, försäkringar och fjärrvärme. Kaevik oc;h Långasjönäs har ingen prognos eer budgetavvikese i avvaktan på att fastighetsbidning och affär är kar Kostnader, tkr N~ttokostnad, tkr Prognos Peribdens Prognos Periodens Periodens heårsavvikese ainikese avvikese budget heårs Not kostnader avvikese &;..n w u :5:9 o ;; " ~~1 152 o. bu.:;:;: ~ VI 392 o 3 " 1 IUU ō _;::c_ o! o o 200 o 400 i _j)~ jf7 _jf ~ 40 1 ~ 487 o 8. städservice har pus på personakostnader och försäjning av verksamhet. 9. sotningstjänsten har positiv periodavvikese på personakostnader. :...:c: 1.,.. r r Sida 12 ~~.

37 Ekonomisk rapport för perioden januari augusti Driftredovi~ning Teknisk nämnd VA Intäkter, tkr Kostnader, tkr N~ttokostnad, tkr Verksamhet Prognos Prognos Periodens Prognos Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens heårsbudget kostnader avvikese heårs budget heårs Not budget intäkter avvikese avvikese avvikese a\1\(ikese avvikese, _,,_..! 655X VAverksamhet ink Sternöab r 6559 VAfinansiering _ o o Summa, exk VA finansiering o Kommentarer ti avvikeser Högre intäkter än budgeterat baanseras av högre övriga kostnader än budget för perioden. Prognos för heåret beräknas ti O. i Sida 13

38 Ekonomisk rapport för perioden januari augusti Driftredovisning Byggnadsnämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr N~ttokostnad, tkr Prognos Prognos Periqdens Prognos Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens Verksamhet heårsbudget kostnader awikese heårs budget heårs Not budget intäkter awikese avvikese awikese awikese awikese 1040 Byggnadsnämnden o 29 o 201 O BN de i förvatn.kansi o o o o f=~ 2020 Pan LBygg tz 2022Mätning o ! f.! Summa Kommentarer ti awikeser 1. Utdragna pan processer, pga överkaganden, och arbete med ÖP (hittis 1167 timmar under året) medför ägre intäkter än budpeterat. Positiv heårsawikese på personakostnader pga. vakant tjänst, förädraedigheter och partiea edigheter. Panarkitekt vikariat 1 år från pktober. 2. Positiv heårsawikese pga högre intäkter för byggov. Positiv avvikese på personakostnader pga. partiea edigheter. Byggo~sinspektör projektanstäning från oktober. 3. Högre intäkter än budgeterat för perioden. Positiv avvikese på personakostnader pga vakant tjänst. i i i Sida 14

39 Ekonomisk rapport för perioden januari augusti Driftredovisning Fritidsnämnd Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr Prognos Prognos Periodens ~Prognos Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens Periodens Verksamhet heårsbudget kostnader avvikese budget intäkter avvikese avvikese avvikese avvikese ~vvikese heårs budget! heårs Not 6201 Fritidsnämnd o o o o o 15 o ~ 621 O Parkverksamhetgemensam o o o o o 21 o 6211 Parker ~ J 6212 Parkmaskiner, fritidsservice o ~ ~ 6213 Naturområden Fritidsadministration o Fritidsanäggningar/okaer o Badanäggningar o o 70 o Båthamnar C:345 skärgårdsskötse o o o o o 232! o 8 B2246vrig fritidsverksamhet o g C:345 Fritidsfiske o FÖreningsb/arrangemang_ o C:34440 stadsteatern o o 52 o 12. C:345 Kasteet o o o o o 33 o 13 Summa o, Kommentarer ti avvikeser 1. Parkenheten har högre intäkter än budgeterat både från gatuenheten samt från skogsverksamhet Kostnaderna för perioden igger över bidget Höga kostnaderför bostadsnära skog, Torstarpsuppaget samt för reparation av biar. 2. Högre intäkter än förväntat då parkmaskiner används vid vinterväghåning i tekniska nämnden. Kostnader för reparation och underhå enigt budget 3. Ettårigt tiäggsansag på 200 tkr avsett för skötse av fritidsområden. Kostnaderna för fritidsområdena är ägre än budgeterat för perioden De höga avvikeserna på intäkts och kostnadssidan beror på att enheten inte arbetar med arbetsordrar i samma utstråckning som tidigare. 4. Vakant fritidschef 5. Lite ägre intäkter och kostnader än budgeterat för samtiga anäggningar. 6. Lite högre intäkter för badavgifter än budgeterat Något högre personakostnader än budgeterat för perioden. 7. Högre intäkter för bryggpatser än förväntat Höga anäggningskostnader samt reparation och underhål 8. Ettårigt tiäggsansag på 600 tkr avsett för skärgårdsskötsel 9. Heårsprognos 50 tkr då verksamheten fritidsstöd saknar budget 1 O. Inköp av bryggor ti Kroksjöarna. 11. Positiv avvikese på föreningsbidrag. 12. Läwe intäkter än budgeterat Byte av ampor oör att kostnaderna varit höore än budqeterat s a 15