Verksamhetsberättelse

Transkript

1 Verksamhetsberättelse januari december 2014 Medicinsk service Sammanfattning Medicinsk service Ledande aktör med kundfokus Medicinsk service uttrycker sitt fokus inom områdena leverans, kvalitet och utveckling. Leveransen står i centrum som fokus för kundnyttan. Arbetet syftar till att leveransen är säker och tillgänglig genom att våra IT-system är användarvänliga och effektiva samt att ekonomin är i balans. Kvalitet innebär att processerna är standardiserade, medarbetarna engagerade och motiverade samt att ledningssystemen är effektiva. Utveckling sker genom att ständigt förbättringsarbete präglar arbetet, forskning, utveckling och utbildning, dvs. FoUU, sker i samverkan med lärosätena och att förvaltningen arbetar för att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Förvaltningens profil och uppdrag Medicinsk service samlar Region Skånes verksamhet inom IT, medicinsk teknik och laboratoriemedicin. Verksamhetens omsättning har 2014 varit 2,8 miljarder kr och antalet anställda Inom Medicinsk serviceförvaltning finns två divisioner. IT och medicinsk teknik bildar en division och laboratoriemedicin utgör en division. En stor del av arbetet i förvaltningen består i att skapa integration mellan IT och medicinsk teknik i en gemensam verksamhet. Denna verksamhet ska bland annat dra nytta av det verksamhetsnära arbete som kännetecknar medicinsk teknik och erfarenheterna av regiongemensamma lösningar inom ITområdet. Laboratorieverksamhetens regionövergripande arbete sedan 2009 är en viktig erfarenhet att ta lärdom av i detta arbete. I arbetet inom förvaltningen ingår också översyn av de administrativa resurserna i syfte att effektivisera administrationen. 1

2 Viktigaste händelser Inom IT/MT-verksamheten har servicecenter skapats för att förstärka det verksamhetsnära supportet inom IT och Medicinsk teknik. Tjänster som servicekoordinatorer har skapats för att förenkla kundernas kontakter med IT och MT. För att förtydliga rollfördelningen i den funktionsförvaltarmodell som använts för IT-system har Medicinsk service tillsammans med representanter från förvaltningarna arbetat fram en ny styr- och förvaltningsmodell för IT- och medicintekniska system under året och denna har beslutats av koncernledningen. Vid Region Skånes lokaler och sjukhusområden kan patienter, konsulter och besökare sedan mars 2014 kostnadsfritt använda trådlöst internet. Nätverket heter Region Skane Publikt och är tillgängligt vid regionens sjukhusområden, i Regionhuset i Malmö, och vid flertalet andra av Region Skånes lokaler. Täckningen varierar beroende på var användaren befinner sig på områdena. Detta är ett led i arbetet med E-hälsa och kan utnyttjas av samtliga patienter, medborgare och anhöriga. Bland de större förändringsaktiviteterna inom Labmedicin finns centralisering av obduktionerna inom Region Skåne, mikrobiologiska snabbtester och blododlingar som är tillgängliga dygnet runt vid akutsjukhusen. I Malmö har blodgivningen gjorts mer tillgänglig för blodgivarna genom att Citytappen öppnats intill Triangeln. Benchmarking för patologi och cytologi har visat att Labmedicin har goda resultat för remisshantering och svarstider jämfört med andra regioner och landsting. Labmedicin strävar kontinuerligt efter att införa stöd och system för de analyser som kan ske nära patienten. Nu införs Aqure, ett IT-system för anslutning av patientnära instrument. Under 2014 har Labmedicin också, tillsammans med Koncerninköp, genomfört en funktionsupphandling av blodgasinstrument för de kommande 7 åren. Upphandlingen resulterade i samma instrument som tidigare men till ett billigare analyspris. Måluppfyllelse i korthet Verksamhet Utfallet för 2014 är en positiv budgetavvikelse med 24 Mkr. Detta utfall förklaras i huvudsak av att de 120 Mkr som avsatts för IT-utvecklingsprojekt inte förbrukats i sin helhet. För den övriga verksamheten inom Medicinsk service är resultatet för 2014 enligt budget, dvs. +/- 0. Medarbetare Antalet årsarbetare 2014 uppgick till st. vilket är lägre än budgeterade st. Inom divisionen IT/MT har rekryteringar pågått och där sker särskild prövning inför anställningsbeslut. Frisknärvaron visar att 64 % av de anställda haft högst fem sjukdagar. Inom Division Labmedicin har hälsotalet minskat från ,1 % till ,8 %. Division IT/MT har inga jämförbara siffror från 2013 men hälsotalet 68,6 % för Viktigt att understryka är att verksamheten 2014 inte är direkt jämförbar 2

3 med 2013 eftersom Medicinsk service består av en sammanslagning av verksamheter inom IT, medicinsk teknik och laboratoriemedicin som 2013 bedrevs inom olika förvaltningar. Ekonomi Utfallet för 2014 är en positiv budgetavvikelse med 24 Mkr. Detta utfall förklaras i huvudsak av att de 120 Mkr som avsatts för IT-utvecklingsprojekt inte förbrukats i sin helhet. För den övriga verksamheten inom Medicinsk service är resultatet för 2014 enligt budget, dvs. +/- 0. Resultatet förklaras av högre produktion tillsammans med lägre personalanvändning än budgeterat inom både Labmedicin och IT/MT. Resultatet betyder att verksamheterna följt sina åtgärdsprogram. Labmedicin har arbetat med en kostnadsanpassning med 4 Mkr och IT/MT-divisionen har haft en handlingsplan för 16 Mkr. Tillsammans med 16 Mkr som är finansieringsbehovet för den förvaltningsgemensamma verksamheten har Medicinsk service haft ett sammanlagt effektiviseringsbehov om 36 Mkr i år. Denna effektivisering motsvarar 2 % av omsättningen. Övrigt Viktigt att understryka är att verksamheten 2014 inte är direkt jämförbar med 2013 eftersom Medicinsk service består av en sammanslagning av verksamheter inom IT, medicinsk teknik och laboratoriemedicin som 2013 bedrevs inom olika förvaltningar. Verksamhetsförändringar Medicinsk service bildades som förvaltning under 2013 och samlar Region Skånes verksamhet inom IT, medicinsk teknik och laboratoriemedicin. Verksamhetsförändringen är mest framträdande inom IT/MT-divisionen. För den medicintekniska delen har gjorts en verksamhetsövergång och för IT-delen rekryterades medarbetare genom utannonserade tjänster. Denna förändring har berört cirka 350 medarbetare. Vidare bildades en förvaltningsgemensam del med stabsfunktioner. Divisionen Labmedicin har också berörts genom att dess IT/MT-verksamhet gått över till IT/MT-divisionen och genom att merparten av Labmedicinförvaltningens tidigare stabsfunktioner övergått till att vara stabsfunktioner för Medicinsk serviceförvaltningen. 3

4 Nöjda medborgare Patientfokuserad vård Patientens kontaktmöjligheter Arbetet inom Medicinsk service har under 2014 fokuserat på kundrelationerna vilket både indirekt och direkt berör patientens kontaktmöjligheter. Inom IT/MT-verksamheten har servicecenter skapats för att förstärka det verksamhetsnära supportet inom IT och Medicinsk teknik och tjänster som servicekoordinatorer har skapats för att förenkla kundernas kontakter med IT och MT. En pilotverksamhet som servicecenter startade på CSK i Kristianstad i mars och fler öppnade under året. Vid Region Skånes lokaler och sjukhusområden kan patienter, konsulter och besökare sedan mars 2014 kostnadsfritt använda trådlöst internet. Nätverket heter Region Skane Publikt och är tillgängligt vid regionens sjukhusområden, i Regionhuset i Malmö, och vid flertalet andra av Region Skånes lokaler. Täckningen varierar beroende på var användaren befinner sig på områdena. Detta är ett led i arbetet med E-hälsa och kan utnyttjas av samtliga patienter, medborgare och anhöriga. Labmedicin arbetar kontinuerligt med att utveckla kundkontakterna och har t ex infört läkarluncher vid samtliga sjukhus för att informera men också skapa möjlighet för dialog. Ett stort arbete läggs på det patientnära analyserande, där vårdens medarbetare utför analyser med stöd av Labmedicin. Under året har mer än 600 tillfällen för olika typer av utbildningar och möten med Labmedicins kunder anordnats. I detta ingår inte multidisciplinöra ronder eller ST-utbildningar. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Effektiv vård IT-verksamhet och medicinsk teknik Arbetet inom Medicinsk service har under 2014 fokuserat på kundrelationerna. Inom IT/MTverksamheten har servicecenter skapats för att förstärka det verksamhetsnära supportet inom IT och Medicinsk teknik och tjänster som servicekoordinatorer har skapats för att förenkla kundernas 4

5 kontakter med IT och MT. En pilotverksamhet som servicecenter startade på CSK i Kristianstad i mars och fler öppnar under året. För att förtydliga rollfördelningen i den funktionsförvaltarmodell som använts för IT-system har Medicinsk service tillsammans med representanter från förvaltningarna arbetat fram en ny modell under året. Koncernledningen har ställt sig bakom en ny styr- och förvaltningsmodell för IT- och medicintekniska system vilket tydliggör ansvarsfördelningen mellan olika roller. Modellen förväntas bidra till en effektivare vidareutveckling och förvaltning av system samt bättre möjlighet för förvaltningarna att påverka utvecklingen. Inom IT-verksamheten har journalsystemet PMO införts inom samtliga offentliga verksamheter och även de privata vårdgivarna inför PMO under I detta arbete pågår även nedstängning av gamla journalsystem vilket är en viktig del av applikationskonsolideringen. Förvaltningen arbetar med att konsolidera mängden applikationer inom IT-området och prioritera bland dem för att minska volymen och driftkostnaderna. Medicinsk service har fullföljt införandet av eklient inom regionens förvaltningar. eklient är en gemensam plattform för datorer inom Region Skåne och innebär kortare uppstarts- och svarstider för användarna. Under senare år har behovet av datalagring ökat betydligt. För att hantera denna tillväxt finns behov av att bygga ut kapaciteten och då finns flera vägval att göra avseende vad som behöver lagras lokalt eller centralt och om egen drift eller tjänsteköp. Medicinsk service har genomfört en ny analys av Region Skånes samlade behov av långsiktig server- och lagringskapacitet och en bedömning av hur detta behov bäst tillfredställs. Den tekniska utvecklingen inom området är snabb och har gjort att lösningen för att tillhandahålla centrala lagringstjänster har utvecklats. Centrala tjänster innebär att externa leverantörer erbjuder server- och lagringskapacitet som en tjänst. En strategi där Region Skåne använder sig av centrala tjänster istället för att bygga egna lokaler bedöms attraktivt både ur verksamhetssynpunkt och ur ekonomisk synvinkel. Anledningen till detta är svårigheten att upprätthålla kompetens i en komplex och specialiserad teknisk miljö. Dessutom är den tekniska utvecklingen snabb vilket gör behovet av kontinuerliga investeringar svårt att bedöma. Vad gäller de ekonomiska aspekterna är en central lagringstjänst ekonomiskt fördelaktig driftsmässigt. Fortsatt drift av lokala serverhallar (LDH) i Region Skåne är likväl nödvändigt och dessa hallar är i behov av investeringar. Medicinsk service har analyserat detta investeringsbehov i ljuset av bl.a. utvecklingen inom allmän datatillväxt och inom framför allt de medicinska specialiteterna Bild- och funktionsmedicin, Patologi, Genetik och Klinisk mikrobiologi. Regionstyrelsen har under året beslutat om investeringsanslag som täcker de lokala datorhallarnas behov på fem års sikt. Labmedicin Bland de större förändringsaktiviteterna inom Labmedicin finns centralisering av obduktionerna inom Region Skåne. Labmedicin har gjort mikrobiologiska snabbtester och blododlingar tillgängliga dygnet runt vid akutsjukhusen i Skåne och tagit fram en enhetlig instrumentering för koagulation- och hematologianalyser som ger jämförbara svar till alla sjukhus. I Malmö har blodgivningen gjorts mer tillgänglig för donatorerna genom att Citytappen öppnats intill Triangeln. 5

6 För att uppnå en effektivare organisation utreds olika former av samlokalisering av verksamheter inom Labmedicin vilket innebär en strävan efter samlad laboratorieverksamhet på respektive sjukhusområde men även i vissa fall en koncentration av verksamhet till en ort, vilket fr a berör klinisk mikrobiologi. Labmedicin arbetar också med att ersätta äldre IT-system med nyare lösningar som effektiviserar arbetsflödena inom ramarna för ett gemensamt LIMS dvs. Laboratory Information Management System. Inom ramen av detta införs även Aqure, ett IT-stöd för patientnära analys. Benchmarking för patologi och cytologi har visat att Labmedicin har goda resultat för remisshantering och svarstider jämfört med andra regioner och landsting. Under året avslutades en upphandling av provsvar för blodgasutrustning inom Labmedicin. Avtalet som tecknades berör verksamheter inom hela sjukvårdsorganisationen och innebär en initial prissänkning med förutsättningar för kostnadsminimering under kommande år. Prioriterade områden, särskilda satsningar och tilläggsuppdrag Cancerpatienter ska få bättre vård och stöd När det gäller Labmedicin bidrar verksamheten till att cancerpatienter ska få bättre vård och stöd genom att arbeta med att korta svarstiderna. Målet att 90 procent av inkomna remisser skulle svaras ut inom överenskomna svarstider nås för bröstcancer och lungcancer vilket också var fallet För prostatacancer är utfallet 69 procent vilket inte når upp till målet. Utfallet för prostatacancer var 73 % För coloncancer- och gynprocesserna nås inte målet. Utfallet är 48 % för coloncancer vilket skall jämföras med 51 % för För gyncancer är utfallet 50 % jämfört med 66 % för Problemen i måluppfyllelsen förklaras av brist på subspecialister inom dessa diagnostikprocesser inom klinisk patologi. Verksamheten arbetar med rekryteringsåtgärder och under 2014 anställdes två gastropatologer och flera ST-läkare. Produktion Verksamhetsvolymer inom IT-verksamheten Inom IT-verksamheten finns i Region Skåne idag datorer vilket är 521 st. eller 1,6 % fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Relateras datormängden till antalet anställda inom region Skåne är förhållandet mellan antal datorer och antal anställda i stort sett oförändrat. 6

7 Antal datorer ,99 datorer per anställd ,00 datorer per anställd Förändring 521 st. från 2013 till 2014 Förändring 1,6% från 2013 till 2014 Uppdelat på datortyper ser utvecklingen ut på följande sätt. Datorer Stationära Bärbara Paneldatorer Egenägda Läsplattor Summa Paneldatorer utgörs t.ex. av flexapparater och viss medicinteknisk utrustning. Egenägda datorer avser egna inköp som verksamheten inte gjort genom ordinarie IT-verksamhet. Dessa egenägda datorer avser oftast medicin teknik där leverantörerna ställer särskilda krav på vilka datorer som kan kombineras med den medicintekniska utrustningen. Produktion inom Labmedicin Produktionen inom divisionen Labmedicin beräknad som viktpoäng har 2014 ökat med 4,0 % jämfört med Ökningen syns i olika utsträckning inom verksamhetsområdena. Beräknad som antal har produktionen ökat med 3,0 %. Labmedicins produktion fördelad mellan verksamhetsområden (viktpoäng) Verksamhetsområde Förändring Förändring (%) Klin immunologi o transfusions % Klinisk genetik % Klinisk kemi % Klinisk mikrobiologi % Klinisk patologi % Summa % 7

8 Labmedicins produktion fördelad mellan verksamhetsområden (miljoner viktpoäng) Produktionen har varit högre än i fjol under merparten av årets månader vilket graferna nedan visar. Labmedicin viktpoäng 8

9 Labmedicin viktpoäng och månatlig förändring, 2014 jämfört med 2013 Labmedicin antal producerade svar 9

10 Produktionsökningen syns särskilt tydligt inom kundgruppen privata vårdgivare vilket framgår av nedanstående tabeller. Labmedicin viktpoäng per kundgrupp Labmedicin produktion per kund Viktpoäng 2013 Utveckling Viktpoäng 2014 Privata vårdgivare ,9% SUS, Sund & Kryh inkl. Hälsostaden och Primärvården ,3% Kommuner, landsting samt övriga ,2% Summa ,0% Labmedicin antal producerade svar per kundgrupp Labmedicin produktion per kund Antal 2013 Utveckling Antal 2014 Privata vårdgivare ,1% SUS, Sund & Kryh inkl. Hälsostaden och Primärvården ,2% Kommuner, landsting samt övriga ,9% Summa ,0%

11 Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare En ledande arbetsgivare Förvaltningen är i stark utveckling och förändring, bland annat genom stort fokus på samlokalisering av Labmedicin, men även samgåendet mellan IT och Medicinsk teknik. Ett stort arbete kring gränssnitt mellan IT/MTs kunder och förvaltningens egen organisation har precis avslutats och implementering har påbörjats av Styr- och förvaltningsmodellen. Detta för att stärka service och kvalitet. Det dynamiska fokustalet och värdet på faktorn ledarskap ska öka Värdet på faktorn dynamiskt fokustal är i 2014 års medarbetarundersökning för Medicinsk service 65 och för Ledarskap 65,9. Resultatet går ej att jämföra med tidigare medarbetarundersökning eftersom förvaltning Medicinsk service är ny sedan juni Däremot går det att jämföra talen för division Labmedicin där motsvarande siffror år 2014 är 66,7 för dynamiskt fokustal samt 67,5 för ledarskap. År 2012 var siffrorna 67,1 för dynamiskt fokustal samt 67,2 för ledarskap. Det innebär en förbättring av ledarskapet, men däremot en mindre försämring vad gäller Dynamiskt fokustal. Möjligen kan detta bero på omorganisation Skånevård 2.0 och pågående samlokaliseringar inom division Labmedicin enligt fastställd plan. Utvecklingsplan och individuell handlingsplan Under 2014 har förvaltningen arbetat med att skapa gemensamma processer och samsyn kring målarbete. Mål för 2015 som ska gälla i hela förvaltningen är framtagna och arbete pågår med att bryta ner målen på respektive division, verksamhet och enhet. Vissa verksamheter har mål på individnivå, övriga följer efter efterhand. för Förvaltningen har även tagit fram gemensamma medarbetarsamtalsoch lönesamtalsmallar samt gemensamma lönekriterier, vilka samtliga har behandlats i samverkan och MBL i förvaltningen. I medarbetarsamtalsmallen finns mall för individuell utvecklingsplan. Handlingsplan för att främja lika rättigheter och möjligheter Handlingsplan är framtagen för förvaltningen och samverkad/mbl samt fastställd. Den utgår från Regionen Skånes handlingsplan för att främja lika rättigheter och möjligheter. Handlingsplanen har arbetats fram tillsammans med fackrepresentanter och chefer. Den ska gälla från och kommer att implementeras från och med början av

12 Osakliga löneskillnader ska minska Efter löneöversyn 2014 föreligger inga osakliga löneskillnader längre för gruppen överläkare eller cytodiagnostiker. Incitamentprogram Förvaltningen bedriver inte något incitamentsprogram under Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Medicinsk service har tagit fram rutiner för att underlätta för verksamheten att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Nu finns bland annat en gemensam instruktion för ronder: arbetsmiljö, miljö, brandskydd samt checklistor för fyra typer av arbetsmiljöronder. Nya chefer och skyddsombud har erbjudits utbildning med diplomering i systematiskt arbetsmiljöarbete. Resultatet av förvaltningens årliga uppföljning av SAM visar bland annat att möjligheten för skyddsombud och medarbetare att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar mycket bra. Det gör även rutiner och hantering av tillbud, olycksfall och arbetsskador på de arbetsplatser som svarat. Däremot behöver förvaltningen arbeta vidare med att göra policyn för hälsofrämjande arbetsmiljö känd av alla. Se i övrigt bilaga med information om systematiskt arbetsmiljöarbete. Verksamhet och resultat i fokus Förvaltningen har inlett ett nytt sätt att arbeta med mål och vision som ska gälla hela förvaltningen och som ska genomsyra arbetssättet. Detta för att ge maximal service och öka kundfokus. Det innebär att medarbetarna ska känna till den röda tråden, från koncern, till förvaltning och vidare till enhetens och individens mål. Antal anställda och antal resurser mätt i arbetad tid Antalet årsarbetare 2014 uppgick till st. vilket är lägre än budgeterade st. Inom divisionen IT/MT har rekryteringar pågått och där sker särskild prövning inför anställningsbeslut. Frisknärvaron visar att 64 % av de anställda haft högst fem sjukdagar. Inom Division Labmedicin har hälsotalet minskat från ,1 % till ,8 %. Division IT/MT har inga jämförbara siffror från 12

13 2013 men hälsotalet 68,6 % för Viktigt att understryka är att verksamheten 2014 inte är direkt jämförbar med 2013 eftersom Medicinsk service består av en sammanslagning av verksamheter inom IT, medicinsk teknik och laboratoriemedicin som 2013 bedrevs inom olika förvaltningar. Sjukfrånvaron På förvaltningsnivå har sjukfrånvaron 2014 varit 16,4 kalenderdagar per medarbetare. Inom Division Labmedicin har sjukfrånvaron ökat med 1,7 kalenderdagar per medarbetare från ,2 dagar till ,5 dagar. Division IT/MT har inga jämförbara siffror från 2013 men sjukfrånvaron har 2014 varit 13,7 kalenderdagar per medarbetare. Total sjukfrånvarotid för Medicinsk service motsvarar 4,69 % av sammanlagd ordinarie arbetstid. Kompetensförsörjning Användningen av bemanningsföretag Förvaltningen hyr inte in medicinsk personal genom bemanningsföretag. Långsiktigt stark ekonomi Ekonomiskt resultat Utfallet för 2014 är en positiv budgetavvikelse med 24 Mkr. Detta utfall förklaras i huvudsak av att de 120 Mkr som avsatts för IT-utvecklingsprojekt inte förbrukats i sin helhet. För den övriga verksamheten inom Medicinsk service är resultatet för 2014 enligt budget, dvs. +/- 0. Resultatet förklaras av högre produktion tillsammans med lägre personalanvändning än budgeterat inom både Labmedicin och IT/MT. Resultatet betyder att verksamheterna följt sina åtgärdsprogram. Labmedicin har arbetat med en kostnadsanpassning med 4 Mkr och IT/MT-divisionen har haft en handlingsplan för 16 Mkr. Tillsammans med 16 Mkr som är finansieringsbehovet för den förvaltningsgemensamma verksamheten har Medicinsk service haft ett sammanlagt effektiviseringsbehov om 36 Mkr i år. Denna effektivisering motsvarar 2 % av omsättningen. Ekonomiskt ingångsläge Medicinsk service som samlar Region Skånes verksamhet inom IT, medicinsk teknik och laboratoriemedicin har i uppdrag att vara intäktsfinansierad. Detta innebär att förvaltningens kunder, 13

14 där de tre sjukvårdsförvaltningarna Kryh, Sund och SUS utgör de största kunderna, finansierar verksamheten som Medicinsk service erbjuder. Under 2013 sammanställdes verksamheterna IT, medicinsk teknik och laboratoriemedicin i en förvaltning. Under 2014 har nuvarande intäktsmodeller för dessa verksamhetsdelar legat till grund för en övergångslösning. Inför 2015 har en ny modell för intäktsfinansiering av Medicinsk service tagits fram i samarbete med kundförvaltningarna och koncernledningen. Intäkts- och kostnadsutveckling Utfallet för 2014 är en positiv budgetavvikelse med 24 Mkr. Detta utfall förklaras i huvudsak av att de 120 Mkr som avsatts för IT-utvecklingsprojekt inte förbrukats i sin helhet. För den övriga verksamheten inom Medicinsk service är resultatet för 2014 enligt budget, dvs. +/- 0. Resultatet förklaras av högre produktion tillsammans med lägre personalanvändning än budgeterat inom både Labmedicin och IT/MT. Verksamhet: Medicinsk service Ekonomi (mkr) Utfall 2014 Budget 2014 Intäkter Kostnader Resultat 24 0 Budget 0 0 Avvikelse 24 0 Antal anställda Antal anställda avser antal årsarbetare. Exkl. motpart 4 för förvaltningsinterna poster. I bokslut 2013 hade inte medicinteknisk verksamhet och övrig IT-verksamhet konsoliderats till förvaltningen Medicinsk service varför data för 2013 inte redovisas ovan. Antal anställda avser årsarbetare. Produktionen inom både labmedicin- och IT-området har varit högre än budgeterat vilket förklarar den positiva avvikelsen för intäkter och den negativa avvikelsen för verksamhetskostnader. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat till följd av vakanser under året och rekryteringssvårigheter för vissa specialiteter. Vårdhygienverksamheten övergick under 2014 till Regionstyrelsens förvaltning vilket också bidragit till att personalkostnaderna är lägre än budgeterat. 14

15 Produktionsökningen inom Labmedicin har gett en bättre intäktsutveckling än budgeterat. Den ökade produktionen är också kostnadsdrivande men eftersom verksamheten haft mindre personal än budgeterat och därmed lägre personalkostnader har resultatet blivit positivt för Labmedicin. IT/MT-divisionen har haft högre intäkter än budgeterat vilket till största del består av intäkter för datorer, dvs. arbetsplats som tjänst (PCA). Denna intäktsökning ökar även kostnaderna men då IT/MTdivisionen har mindre personal och lägre personalkostnader än budgeterat har resultatet för IT/MT enbart inneburit en mindre negativ avvikelse. Strategier för en ekonomi i balans Resultatet betyder att verksamheterna följt sina åtgärdsprogram. Labmedicin har arbetat med en kostnadsanpassning med 4 Mkr och IT/MT-divisionen har haft en handlingsplan för 16 Mkr. Tillsammans med 16 Mkr som är finansieringsbehovet för den förvaltningsgemensamma verksamheten har Medicinsk service haft ett sammanlagt effektiviseringsbehov om 36 Mkr i år. Denna effektivisering motsvarar 2 % av omsättningen. Målrelaterad ersättning Medicinsk serviceförvaltning har 2014 nått sina mål för målrelaterad ersättning. Divisionerna har utarbetat styrkort med mätbara mål och aktiviteter för att uppnå dessa mål. Arbetet har kommunicerats från ledningsgrupp till arbetsplatsträffar (APT). Styrkort finns publicerade på förvaltningens hemsida och arbetet har fortsatt med att skapa personliga styrkort för samtliga medarbetare inom förvaltningen. Förvaltningens uppföljning av målen för målrelaterad ersättning (MRE) och den interna kontrollplanen rapporteras i bilagor. Region Skåne investerar för framtiden Utrustningsinvesteringar Investeringar inom Medicinsk service sker inom samtliga verksamheter. Division Labmedicin har en instrumentintensiv verksamhet med omfattande utveckling av ny teknik. Investeringarna syftar till att införa effektivare och mer rationella processer samt snabbare och säkrare diagnostik. Vid utbyte av teknik eftersträvas övergång till automation för att uppnå förbättrad arbetsmiljö genom minskat statiskt och monotont manuellt arbete och skapa bättre ergonomiskt 15

16 anpassade arbetsplatser. Bland investeringsprojekten finns LIMS (Laboratory Information Management System) som är ett produktionsdatasystem som skall ersätta flera befintliga äldre system. Inom IT-verksamheten har ett antal större projekt redovisats som immateriella projekt, nämligen PMO, Melior, eklient och HR fönster. Att ett investeringsprojekt redovisas som immateriell tillgång innebär att kostnaderna för investeringen fördelas över tiden under ett antal år som bestäms för respektive projekt. Denna tid varierar mellan tre och tio år för de berörda projekten. Den lokala byggpotten har varit 2 Mkr för innevarande år. Anpassning av de nya lokalerna för blodtappning i Malmö är ett exempel på lokalinvesteringar liksom det pågående arbetet med samlokalisering av verksamhet inom division Labmedicin. Se i övrigt bilaga med information om investeringar. Bilagor MRE Målrelaterad ersättning uppföljning Intern kontroll uppföljning Personaldata 2014 FoU 2014 Risk- och sårbarhetsarbete 2014 SAM, Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2014 Investeringsuppföljning Resultaträkning Balansräkning Produktionsbilaga 16

17 Resultaträkning Resultaträkning (tkr) Utfall 2014 Budgetavvikelse Budget 2014 Intäkter Intäkter % Bidrag % Summa intäkter % Kostnader Personalkostnader % Verksamhetsanknutna kostnader % Avskrivningar och räntor % Summa kostnader % Resultat Exkl. motpart 4 för förvaltningsinterna poster. I bokslut 2013 hade inte medicinteknisk verksamhet och övrig IT-verksamhet konsoliderats till förvaltningen Medicinsk service varför data för 2013 inte redovisas ovan. 17

18 Balansräkning Balansräkning (tkr) Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Förråd m.m Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och Bank Summa tillgångar Skulder Eget kapital 0 Periodens resultat Långfristiga skulder Kortfristiga skulder lev Moms och särskilda skatter Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder I bokslut 2013 hade inte medicinteknisk verksamhet och övrig IT-verksamhet konsoliderats till förvaltningen Medicinsk service varför data för 2013 inte redovisas ovan. 18

19 Produktionsbilaga Labmedicin produktion per kund januari - december 2013 och 2014 Kund (motpart) Antal 2013 Antal 2014 Viktpoäng 2013 Viktpoäng Hälso- och sjukvårdsnämnd Privata vårdgivare Privata vårdgivare (ej LOV) Privata vårdg. Hälsoval (LOV) Privata vårdgivare Hälsoval Privat vårdg.bmm (LOV) Privat vårdgivare Mödrahälsovå Carema Närsjukvård i S-hamn Privat vårdg.specialavtal Universitetssjukhuset i Lund Centralsjukhuset Kristianstad Universitetssjukhuset MAS Helsingborgs Lasarett Lasarettet i Ystad Lasarettet i Landskrona Lasarettet Trelleborg Hässleholm sjukhusorganisation Skånevård KRYH Skånevård SUND Skånes Universitetssjukhus Primärvården Skåne Psykiatri Skåne Ängelholms sjukhus Hälsostaden Stockholm läns landsting Landstinget i Uppsala län Landstinget Sörmland Landstinget i Östergötland Landstinget i Jönköping län Landstinget Kronoberg Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Landstinget Halland Västra Götalandsregionen Landstinget Värmland Örebro läns landsting Landstinget Västmanland Landstinget Dalarna

20 Kund (motpart) Antal 2013 Antal 2014 Viktpoäng 2013 Viktpoäng Landstinget Gävleborg Landstinget Västernorrland Jämtlands läns landsting Västerbottensläns landsting Norrbottens läns landsting Övriga kommuner kommunförbund Gotlands kommun Svalöv kommun Staffanstorp kommun Burlöv kommun Vellinge kommun Östra Göinge kommun Örkelljunga kommun Bjuv kommun Kävlinge kommun Lomma kommun Svedala kommun Skurup kommun Sjöbo kommun Hörby kommun Höör kommun Tomelilla kommun Bromölla kommun Perstorp kommun Klippan kommun Åstorp kommun Båstad kommun Malmö kommun Lund kommun Landskrona kommun Helsingborg kommun Höganäs kommun Eslöv kommun Ystad kommun Trelleborg kommun Kristianstad kommun Ängelholm kommun Hässleholm kommun Statliga myndigheter/instituti Övriga externa företag EU

21 Kund (motpart) Antal 2013 Antal 2014 Viktpoäng 2013 Viktpoäng Utlandshandel utanför EU Folktandvården i Skåne AB Folktandvården Skåne Medicinsk service Labmedicin Skåne Regionservice Regionstyrelse Övriga Summa