Utbildningsnämnden. Tjänsteskrivelse. Budgetäskanden UBN 2016, 2017, 2018 Dnr: Förslag till beslut 1/1

Transkript

1 1/1 Utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Utbildningsförvaltningen Handläggare: Jan-Olof Olsson Telefon: E-post: Budgetäskanden UBN 2016, 2017, 2018 Dnr: Förvaltningen har till budgetberedningen enligt tjänsteskrivelse (se bilaga) lämnat förslag till budgetäskanden med totalt 5,48 mnkr. Fördelningen av äskandena framgår av nämnda skrivelse. Förslag till beslut Nämnden ställer sig bakom förvaltningschefens äskanden i flerårsbudgeten om 5,48 mnkr. Utbildningsförvaltningen Jan-Olof Olsson Förvaltningschef Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax: registrator@lysekil.se

2 1/2 Utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Utbildningsförvaltningen Handläggare: Jan-Olof Olsson Telefon: E-post: Ledningsutskottets budgetberedning Dnr: UBN Begäran om utökad ram för innevarande år 2015 Anpassning av Campus västs verksamheter och ekonomi Från och med 1 juli 2014 har Lysekils kommun ensamt ansvar för Campus Väst. Tidigare delades detta ansvar med Sotenäs kommun. Den ekonomiska effekten av delningen var svåröverblickbar, vilket gör att budgeten för Campus Väst 2015 är byggd på en del osäkra faktorer. Tertialrapporten april 2015 pekar preliminärt på ett sammanlagt underskott om 3,0 mnkr innevarande år. Ett aktivt arbete pågår för att minska kostnaderna för Campus Västs verksamhet. Detta innebär bl. a. vissa förändringar i programutbud, minskade personalkostnader mm. Dessa åtgärder kommer dock inte att fullt ut få ekonomiskt genomslag under innevarande år, men för 2016 och framåt beräknas Campus Västs kostnader rymmas inom budget. Äskande: Utökat budgetram för ,0 mnkr Begäran om utökad ram för innevarande år 2015 Mnkr Anpassning av Campus Västs verksamheter och ekonomi 3,0 Utbildningsförvaltningens budgetäskande 2016 Förbättring av elevernas skolresultat mm Under senare år har elevens resultat sjunkit och kommunen ligger nu enligt SKL:s sammanställning på plats 207. Behovet av stöd har ökat kraftigt. Förvaltningen har för avsikt att ta fram en helhetsstrategi som ska leda till ett trendbrott och en markant förbättring av elevernas skolresultat. Satsningen beräknas kosta 1 miljoner kronor per år och den särskilda insatsen ska pågå under tre år. Se bilaga 1. Äskande: 2016, 2017, ,0 mnkr Samordning av insatser till förbättrad integration för nyanlända elever Kommunen har ca 500 barn och elever med annat modersmål än svenska. Detta kräver särskilda insatser på många olika plan. Det är viktigt att ha en samordning i kommunen kring arbetet med integration, men främst också kunna erbjuda elever en anpassad studiegång och de hälsofrämjande insatser som krävs. Förutsättningarna för att möta dessa elever ser olika ut. Som första steg är det av största vikt att skapa en basnivå och arbeta kommunövergripande. För att öka möjligheter för eleverna att nå uppställda kunskapskrav måste det svenska språket stärkas. Bilaga 2 och 3. Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax: registrator@lysekil.se

3 2/2 Äskande: 3,68 mnkr Samordning av lokaler för särskolan/träningsskola/hemkunskapslokaler Fastighetskontoret har tagit fram ett förslag till samordning av särskolans lokaler och nya lokaler för hem - och konsumentkunskapen på Gullmarsskolan 7-9. Förvaltningen utgår från full kompensation för ev. ökade kapitaltjänstkostnader. Hänvisning till fastighetskontorets skrivelse i frågan. Äskande: 0 Gullmarsborg Gullmarsborg har haft ett stort underskott de senaste åren och har även ett eftersatt underhåll som bör analyseras närmare. Det har tidigare diskuterats alternativ drift av verksamheten helt eller delvis vilket bör utredas i särskild ordning. Underskotten 2013 och 2014 påskyndar behovet av åtgärder. Prognos för 2015 är ett underskott på 0,8 mnkr. Äskande: Utökat budgetram för ,8 mnkr Sammanfattning äskanden Mnkr Förbättring av elevernas skolresultat mm 1,0 Samordning av insatser till förbättrad integration för nyanlända elever 3,68 Samordning av lokaler för särskolan/träningsskola/hemkunskapslokaler 0 Gullmarsborg 0,8 Totalt: 5,48 Utbildningsförvaltningen Jan-Olof Olsson Tf. förvaltningschef

4 1/2 Utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Bilaga 1 Datum: Förvaltning: Utbildningsförvaltningen Handläggare: Ing-Marie Tjulander Telefon: E-post: ing-marie.tjulander@lysekil.se Strategi för förbättring av elevernas resultat Dnr: UBN Bakgrund Elevernas skolresultat har under en följd av år försämrats. Det är av yttersta vikt att bryta denna trend och att eleverna får ökade kunskaper och därmed bättre betyg. För detta krävs olika typer av insatser. Orsakerna är säkert flera och behöver diskuteras och studeras närmare. Innan stora insatser görs är det viktigt att det finns en väl genomarbetad strategi för hur dessa skall göras för att ge bäst effekt. En sådan plan ska tas fram under hösten Denna bör exempelvis innehålla: Nulägesbeskrivning 2015 Trender de senaste åren Analys Förslag till åtgärder Planen bör ta hänsyn inte bara till elevernas kunskapsinhämtning utan även avse insatser som omfattar hälsa, välmående och elevernas sociala situation. Arbetsprocessen Processen bör ledas av en politisk styrgrupp. Inom förvaltningen utses en arbetsgrupp. Kontinuerlig information och dialog ska ske genom facklig samverkan. En processledare utses. Arbetet ska vara klart så att en plan finns senast under året slut. För att ta fram en väl genomtänkt plan föreslås arbetsgruppen ta hjälp av: o Handledare från ett universitet För att få så klokt och kompetent innehåll i planen som möjligt är det viktigt få kopplingar och ta hjälp av skolforskare och ta del av aktuell skolutveckling. o Studiebesök- lära av andra Enligt experter är lära av andras erfarenheter framgångsrikt. Att gör studiebesök och ta del av best practice är en fungerande och bra metod som används och som föreslås som åtgärd. Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax: registrator@lysekil.se

5 2/2 o Föreläsare Ett annat sätt att ta del av pågående utvecklingsarbete är att anlita duktiga föreläsare. o Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Det är viktigt att knyta kontakter med SKL och ta del av pågående utvecklingsarbeten inom skolan. Kommunen har sedan hösten 2014 deltagit i SKL:s matematiksatsning PISA Målet med projektet är att halvera andelen elever som når i lägstanivån och öka andelen i högstanivån i matematik samt att Sverige skall bli bland de tio bästa i OECD. Flera olika förbättringsområden har framkommit i projektet och medel för genomförande av åtgärder Kommunen ingår också i SKL:s PRIO projekt. Snabba insatser för identifierade behov Om arbetsgruppen kan identifiera viktiga behov och föreslå åtgärder som kan leda till klara förbättringar av elevernas resultat bör vissa medel finnas till förfogande. Kostnad Fler olika åtgärder krävs. Det är svårt att i nuläget beräkna kostnaden i detalj. En miljon kronor per år under tre år är en satsning som minst kan antas behövas för att skapa möjligheter till förbättring av elevernas resultat. Utbildningsförvaltningen Jan-Olof Olsson T.f. förvaltningschef Ing-Marie Tjulander Utvecklingsledare/ Chef för barn- och elevhälsan

6 1/6 Utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Bilaga 2 Datum: Förvaltning: Utbildningsförvaltningen Handläggare: Integrationsgruppen: Tommy Pettersson, Birgitta Eskilsson, Agneta Eriksson och Ann-Charlotte Mellgren Sernemo Telefon: E-post: ann-charlotte.mellgrensernemo@lysekil.se Behov av extra medel för att skapa struktur kring nyanlända barn/elever Dnr: UBN Bakgrund I vår förvaltning har vi ca 500 barn och elever med annat modersmål än svenska. De finns i hela vårt skolsystem, från förskola upp till gymnasium och vuxenutbildning. Dessa elever kräver stora insatser på många olika plan och det är viktigt för hela kommunen att vi har en god samordning, arbetar med integration, men främst också erbjuder en god och anpassad studiegång. En lyckad skolgång är en viktig säkerhetsaspekt mot utanförskap och kriminalitet. Förutsättningarna för att möta dessa elever ser olika ut inom olika delar av vårt skolsystem, så det är av största vikt att vi som ett första steg skapar en basnivå och arbetar övergripande. Vi har under de senaste åren haft sjunkande resultat i vår kommun. En av anledningarna är att elever som kommer sent till Sverige har svårigheter att klara betygskraven främst på grund av språksvårigheter. Ju senare en elev startar grundskolan ju större insatser krävs för att ge eleven chans att nå målen för grundskolan. Att stärka det svenska språket är därför av vikt för att öka möjligheter att nå uppställda kunskapskrav. Det tenderar idag också att bli en ökande grupp elever som fastnar i skolsystemet på gymnasie- och vuxennivå då det saknas ett strukturerat arbete att komma ut i studier och arbetsliv. Genomsnittligt meritvärde Lysekil 216,2 216,5 206,9 Riket 211,4 213,1 211,0 Källa: Siris Skolverket Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax: registrator@lysekil.se

7 2/6 Meritvärdet har sjunkit. Högst meritvärde hade vi några år innan 2012 det låg då på 226. Andel (%) elever i åk 9 som är behöriga till Gy-skola Lysekil 91,4 87,7 80,3 Riket 87,5 87,6 75,9 Källa: Siris Skolverket Andelen elever som ej var behöriga till gymnasiet under 2014 har ökat med 7,4 procentenheter. Andelen elever med fullständiga betyg i alla ämnen, åk ,5 79,10% 81,50% 71,50% Källa: Siris Skolverket Högst låg värdena när vi hade höga meritvärden. Då var andelen elever med fullständiga betyg över 94 %. Då vi har tagit emot många nyanlända under kort period, utan att få extra budgetmedel har vi också varit tvungna att omfördela i befintlig organisation och budget. Detta får till följd att vi inte kan ge våra andra elever den undervisning och det stöd som de enligt lag har rätt till. Därav sjunker många elevers resultat och vi får fler elever som går ut grundskolan utan fullständiga betyg. IM programmen på gymnasienivå ökar. En stor oro är det utanförskap som kan bli följd av misslyckade studier och bristen på resurser att arbeta med integration. Vi har idag en tilltagande våldssituation och oroligheter kring fritidsgård och öppen idrottsanläggning som gör att våra barn och elever känner otrygghet och där idrottsföreningar och skola ibland har svårt att bedriva idrott. Tankar kring basorganisation Då vi har många barn och elever, i alla olika åldrar och med olika förutsättningar med sig, samt det faktum att regeringen avser att lagstifta om kartläggning, finns ett stort behov av en förvaltningssamordnare, 100 %, för denna grupp, något som inte finns idag. Förvaltningsamordnaren tar emot, ordnar möten med berörda, sammanställer uppgifter av olika slag, synkroniserar insatser, kartlägger färdigheter och kan arbeta med validering av tidigare kunskaper. Vidare samordnas modersmål, studiehandledning etc. innan barnet/eleven placeras på en skolenhet.

8 3/6 Samordnaren har också ett uppföljningsansvar och ska stötta verksamheten med elevens utveckling i fokus. Som en del i sitt uppdrag samverkar samordnaren med region/länsstyrelse och andra myndigheter, samt bevakar nyheter/möjligheter att söka medel från exempelvis Skolverket. Samordnaren bör, organisatoriskt, vara placerad på förvaltningsnivå och på sikt kanske också ha fördelningsansvar över de resurser som rör dessa elever. På respektive skolenhet ska erbjudas det dessa elever enligt lag har rätt till, d.v.s. förberedelse att delta i svensk skola/undervisning, stöd, t.ex. tekniska hjälpmedel, specialstöd, studiehandledning och svenska som andraspråksundervisning. Dessa resurser kan styras om efter behov/antal. Detta område behöver i dagsläget förstärkas då det inte finns budgeterade medel för detta. Förutom personella förstärkningar finns ett stort behov av ett centralt konto som täcker de tolkkostander som verksamheterna behöver. Sammanfattning av förslaget: Arbetsgrupp och samordnare behöver jobba vidare med hela konceptet kring hur Lysekils kommun ska arbeta med dessa elever, hur vi ska organisera oss, hur vi ska arbeta med integration etc. Därav kommer frågan om medel behöva justeras ytterligare, både mellan enheter men det kan också vara så att vi behöver ytterligare medel på sikt för att hantera denna växande grupp barn/elever. Arbetet med skolpeng kopplat till elev med tilläggbelopp för dessa elever behöver fortlöpa. I första steget behöver vi täcka de kostnader vi har idag. Intäkter 60 % tilldelas Utbildningsförvaltningen av de statliga medel som tillkommer kommunen. Ekonomiavdelningen har svårt att helt beräkna dessa medel men svarar: Beloppet som kommer till kassan under 2015 inte att delas ut till fullo under Belopp som avser 2013 delas ut, halva beloppet 2014 delas ut och resterande kommer att läggas på balansen till nästkommande år. Med ovan som mall och februari som prognosmånad kommer totala beloppet till nämnden att vara 1470 tkr. beloppet som kommer till kassan under 2015 inte att delas ut till fullo under Belopp som avser 2013 delas ut, halva beloppet 2014 delas ut och resterande kommer att läggas på balansen till nästkommande år. Med ovan som mall och februari som prognosmånad kommer totala beloppet till nämnden att vara 1470 tkr.

9 4/6 Dessa medel täcker nästan kostnaderna för: Kostnad Lagkrav Samordnare förvaltningsnivå 1 tjänst inkl. PO 590 tkr Prop. 2014/15:45 Kartläggning och mottagande av nyanlända Lärare förberedelseklass Åk 1-6 Lärare förberedelseklass åk tjänst inkl. PO 550 tkr 1 tjänst inkl. PO 550 tkr Prop. 2014/15:45 Kartläggning och mottagande av nyanlända Skollagen 2010:800 Rätt till stöd och särskilt stöd Prop. 2014/15:45 Kartläggning och mottagande av nyanlända Skollagen 2010:800 Rätt till stöd och särskilt stöd Utöver detta har vi lagstyrda kostnader som vi inte kan täcka inom befintlig budget: Prioritering SVA-lärare åk tjänst inkl. PO 550 tkr Skollag 2010:800 Rätt till undervisning i svenska som andraspråk 1 SVA-lärare åk tjänst inkl. PO 550 tkr Skollag 2010:800 Rätt till undervisning i svenska som andraspråk 1 Summa prio 1 1,1 milj. kronor Tolkkostnader 140 tkr 400 tolktillfällen/läsår a 350 kr (30 min telefontolk). Skollagen 2010:800 Utvecklingssamtal 2 ggr/läsår 2

10 5/6 Tolkkostnader Studiehandledning åk F-6 Studiehandledning åk 7-9 Språkstödjare förskolan Summa prio 2 Modersmålsunderv isning Skollagen 2010: tkr Enstaka tolktillfällen med tolk på plats a 700 kr/ 30 min 350 tkr Skolförordningen 2011:185 Kap tkr Skolförordningen 2011:185 Kap tkr 0,2 tjänst. Tidig insats för att minska risk för framtida behov av stöd, 910 tkr 350 tkr Skolförordningen 2011:185 Kap Summa prio tkr Summa totalt: 2 miljoner 360 tkr Integrationsgruppen: Agnetha Eriksson, Tommy Pettersson, Birgitta Eskilsson och Ann-Charlotte Mellgren Sernemo Förvaltningschefens yttrande Förvaltningschefen tillstyrker ovanstående förslag. Totala kostnader för ovanstående förslag är Förslaget finansieras genom återstående statsbidrag från migrationsverket Återstår att finansiera 4,1 milj kr 1,0 milj kr 3,1 milj kr Förslaget innehåller inte kostnader för skolhälsovård och förskola vilka därför redovisas i särskild bilaga. Jan-Olof Olsson T.f. förvaltningschef

11 1/2 Utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Bilaga 3 Datum: Förvaltning: Utbildningsförvaltningen Handläggare: Ing-Marie Tjulander Telefon: E-post: ing-marie.tjulander@lysekil.se Komplettering till integrationsgruppens skrivelse ang. behovet av extra medel för att skapa struktur kring nyanlända barn/elever Dnr: UBN Bakgrund Antalet nyanlända elever inom förskolan och skolan ökar i Lysekils kommun. Förutsättningarna för att möta det behov som krävs upplevs inte tillräckliga. Tidigare förvaltningschef tillsatte en arbetsgrupp som skulle se över behov av resurser för att säkerställa en god kvalitet för utbildningsförvaltningens verksamhet kring nyanlända elever. Gruppen har i en skrivelse presenterat verksamhetsförändringar och ett kostnadsförslag för nämnden. I förslaget saknades kostnader för elevhälsan. Elevhälsan, skolhälsovård Skolhälsovården är en lagstyrd verksamhet som har stort ansvar för alla nyanlända elever, vilket också innebär en ökad arbetsbelastning samt risk för en kvalitetsförsämring i befintlig verksamhet. Skolhälsovården utför många arbetsuppgifter i samband med att eleven skrivs in i skolan. Det handlar om att ta kontakter med tidigare vårdcentraler och skolor, nuvarande vårdcentral samt vårdnadshavare/god man, kontaktfamilj och boende, samordning kring smittskyddsfrågor mm med vårdcentral. Hälsoundersökning ska göras vilket innebär ett mer omfattande omhändertagande och för att inte missuppfattningar ska ske pga språket och olika kulturer fodras tolk. Det kräver också särskild kunskapsinhämtning av olika kulturyttringar. Skolläkartid med hälsobedömnig ska bokas för vaccinationsbedömning. Uppvaccinering sker i olika steg. Tolk ska beställas. Kontakt skall tas med pedagoger, skolledare och andra aktörer liksom socialtjänsten. Det behövs tid för planering, dokumentation och arkivering samt uppföljningar av olika slag. För att möta ovanstående behov föreslås skolhälsovården få en administrativ kordinator samt utökning av en skolskötersketjänst. 0,75 skolsköterska 400 tkr 0,25 admin 120 tkr Utökad läkartid med ca 60 tkr Summa: 580 tkr inkl PO Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax: registrator@lysekil.se

12 2/2 Det kan också visa sig behov av utökning av kuratorstöd inom elevhälsan. Organisation Förslaget ovan innebär en samordnad organisation för integration av nyanlända, som kan ha en helhetssyn på statsbidragen för denna verksamhet samt organisera och planera så att det sker samordningsvinster och se till att de arbetsuppgifter som krävs fördelas så att det inte utförs på två ställen i kommunen. Förslag till beslut Nämnden tar del av redovisat förslag. Ing-Marie Tjulander Utvecklingsledare/Chef barn- och elevhälsan