Verksamhetsplanering 2014

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson ON 2013/ Omsorgsnämnden Verksamhetsplanering 2014 Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan 2014 inklusive bilagor. Bakgrund Verksamhetsplan 2014 innehåller prioriterade inriktningar och mål för omsorgsnämnden. Inriktningar och mål finns för alla verksamheter inom omsorgsförvaltningen. Verksamhetsplanen innehåller även åtgärdsplan för minskad budgetram Verksamhetsplanen är omsorgsnämndens styrdokument för utveckling och uppföljning av verksamheten. Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Thomas Johansson Avdelningschef Bilagor Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

2 Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson ON 2013/ Omsorgsnämnden Verksamhetsplan 2014 Inledning Omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har inom socialtjänsten, när det gäller stöd, omsorg och vård till företrädesvis äldre personer. Nämnden ansvarar också för stöd, omsorg och vård inom socialtjänsten till personer under 65 år som inte får sina behov tillgodosedda genom annan lagstiftning. Nämnden ansvarar även för tillfälliga hemtjänstinsatser till personer under 65 år. Dessutom ansvarar nämnden för hemsjukvården i kommunen och utövar ledningsansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården. Detta gäller med undantag för sådana uppgifter där kommunfullmäktige uppdragit åt Södermöre kommundelsnämnd att svara för dessa. Förvaltningen är dessutom värdkommun för länets hjälpmedelsverksamhet. Minskad budgetram 2013 innebar minskad budgetram med 10 milj. kronor. Nästa år, 2014, innebär minskad ram med ytterligare 5 milj. kronor. I arbetet med att anpassa resurser till uppdraget, kommer verksamheten bl. a att följa Socialstyrelsens föreskrift om bemanning i boende för demenssjuka. Föreskriften kommer att föreslås gälla ifrån 1 januari 2015 och omfatta alla särskilda boendeformer. Under 2014 sker en förberedelse för anpassning till innehållet i föreskriften. Vi har i dagsläget en bemanning, som sett över dygnet, svarar bra mot socialstyrelsens uppsatta mål. Om även andra kommuner närmar sig kravnivån, kommer strukturkostnaden, relativt sett, att minska i Kalmar. Ambitionen är att undvika åtgärder som påverkar omsorgstagarna negativt. Stora strukturförändringar, i form av ny- och ombyggnationer vid vård och omsorgsboenden präglar året. Trots minskad budgetram kommer stora satsningar på värdegrundsarbete att göras. Kultur i vården samt sociala aktiviteter kommer att stå högt på dagordningen under året. Jämställdhet och integration är högt prioriterat. Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax Klicka här för att ange text. Thomas.Johansson@kalmar.se

3 ON 2013/ (14) Resurser Våra resurser är begränsade och skall räcka till mycket Vi vill leverera en jämlik vård och omsorg. Resultaten kommer att efterfrågas allt mer och blir viktiga. Det handlar om kunskapsstyrning. Kunskap som vi skall ta vara på och använda i mötet med invånare och omsorgstagare, utan långa väntetider. Vi ska vara en lärande organisation som arbetar evidensbaserat. Det ställs större krav på att hitta rätt balans mellan tillgängliga resurser och kvalitetskrav/behov. Prioriterade områden Vård- och omsorgsboenden Det sociala innehållet i vardagen och i boendet skall utvecklas i snabbare takt än vad som nu sker. Det är upplevelsen av den levererade tjänsten hos mottagaren som räknas. Tjänster ska levereras med kunskap, känsla och kvalitet. Empatin, som är en viktig del av kvalitén, mäts av den som tar emot. Det är viktigt att skapa känsla av sammanhang och delaktighet över det som sker och göra det påverkbart. Det är vår utmaning den närmaste tiden. Flera nya vård- och omsorgsboenden blir inflyttningsklara under Samtliga är nybyggda bostäder och förväntas vara ett bra alternativ till ordinärt boende för personer med omfattande hjälp- och stödbehov. Berga backe är först ut i februari. Under hösten blir tillbyggnad till Jungmansgården och Varvsholmen klara för inflyttningen. Bostäderna ses som både ersättning till befintligt och som nytillskott. Värdegrund Vi vill att medarbetarna ska känna yrkesstolthet. Vi får inte glömma att arbetet består av tjänsteutveckling i en vård- och omsorgsrelation. Det är viktigt med omsorgstagaren i centrum för att skapa kvalité och bra förutsättningar för mötet. Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen handlar om att säkra äldres rätt till värdigt liv och att känna välbefinnande. Med hjälp av Socialstyreslens vägledningsmaterial kommer värdegrundsdialoger att genomföras i hela verksamheten. Målet med detta arbete är att integrera och uppmärksamma värdegrundsfrågorna i vardagsarbetet för att vi ska bli ännu bättre i vårt bemötande och i att skapa delaktighet och inflytande för omsorgstagarna. Värdegrunden ska vara en trygg bas att utgå ifrån och som kännetecknar vårt arbete. I arbetet kommer även dialog kring innebörden av de lokala värdighetsgarantierna att ingå. Personkontinuiteten är en viktig del för omsorgstagaren och ska ingå i kommande värdegrundsdialoger. Varje människa är unik Vi utgår ifrån allas lika värde och det ska prägla alla möten och kontakter mellan verksamhet och enskilda. Individen och dess behov står i centrum och tillgänglighet, kontinuitet och långsiktiga kontakter ska tillgodoses. Varje möte är unikt Mötet mellan enskilda och verksamhetens företrädare ska präglas av respekt, kunskap och lyhördhet.

4 ON 2013/ (14) Varje uppdrag är unikt Alla uppdrag ska utifrån den enskildes behov utföras på bästa sätt baserat på kunskap och beprövad erfarenhet. Vi når framgång genom samverkan och delaktighet Vi arbetar mot ett gemensamt mål med den enskilde i centrum. Vi lär av varandra och är prestigelösa. Vi har alla, enskilt och gemensamt, ansvar hela vägen. Samverkan sker mellan verksamhetens olika utförare och dennes nätverk. Rätt till heltid Omsorgsnämnden har tagit ett beslut om att slå av på takten med införandet av Rätt till heltid., då ekonomin inte tillåter att vi fullföljer just nu. Nu har vi ca 350 personal som erhållit heltidstjänster. Resterande, ca 1000 personal har 90 procentiga tjänster. Vi låser läget där. Totalt har förvaltningen ökat med 100 årsarbetare i fasta anställningar. Antalet timvikarier har minskat. Vid nystart, som exempelvis Berga backe, erbjuds heltidstjänster. Förändringen mellan 90 och 100 % är särskilt kostnadsdrivande. Verksamheten kräver genomgripande förändringar i struktur och arbetssätt för att klara ekonomin. Målet med ekonomi i balans finns förstås kvar. Vi går alltså inte in med fler heltider för än vi behärskar det inom ram. Vi siktar på ett erbjuda heltidstjänster i den takt ekonomin tillåter. En förutsättning för att klara heltider över hela förvaltningen är att skapa en ny bemanningsprocess, vilken skall implementeras under året. Biståndsbedömning i vård- och omsorgsboende Socialstyrelsens föreskrift om bemanning i särskilt boende för demenssjuka är framflyttad till att gälla ifrån 1 januari Mycket talar för att den kommande föreskriften även omfattar äldre som bor i andra särskilda boendeformer. Under verksamhetsåret fokuseras på att förbereda och genomföra biståndsbedömning av de individuella hjälpbehoven för personer i vård- och omsorgsboende. Äldres behov I centrum Äldre behov i centrum innebär en förändrad process i handläggning och dokumentation i äldreomsorgen.. Den äldres livssituation och behov av stöd i sin livsföring beskrivs och dokumenteras med Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. Klassifikationens övergripande mål är att erbjuda en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa. Detta innebär att verksamheten använder sig av nationellt fackspråk i handläggning och dokumentation i äldreomsorgen. ICF används redan inom hälso- och sjukvården. Planeringen är att med början 2014 införa arbetssättet i biståndshandläggningen för att sedan successivt införa även i verkställigheten. Valfrihet i hemtjänsten Under 2014 kommer valfrihet att välja utförare, enligt LOV, att införas i kommunen. Bedömningen är att det finns utförare som är intresserade av att verka i Kalmar. Detta kommer att påverka verksamheten på flera sätt. Hemtjänsten behöver marknadsföra sig på ett likartat sätt som privata utförare vilket är en helt ny situation. Det kommer att medföra att omsorgstagare kommer att välja annan utförare än kommunen. Omfattningen av detta är svårbedömd men

5 ON 2013/ (14) mellan 5-10% av omsorgstagarna kommer troligen att välja annan utförare under det första året. Resurser kommer att behöva läggas på uppföljning av externa utförare och på ökad administration för att hålla valfrihetssystemet igång. IT IT-stöd är en viktig del för att kvalitetssäkra verksamheten och effektivisera administrationen. IT-planen vägleder vilka nya steg som tas och i vilken takt. Mobilt stöd i hemtjänsten innebär stöd för nyckelhantering, dokumentation och insatsmätning. Nyckelhantering har påbörjats under 2013 och fortsätter under 2014 och i lämplig takt utökas med de andra tjänsterna. Övriga satsningar innehåller att se till att alla användare har nödvändig utrustning för sitt uppdrag dvs i form av datorer och uppkopplingshastighet. Jämställdhetsarbetet Jämställdhetsprogram är fastställt av omsorgsnämnden. Omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med att främja jämställdhet både utifrån ett arbetsgivarperspektiv och gentemot brukarna för att säkerställa likvärdig service gentemot kvinnor och män. Jämställdhet ska vara en självklar del i organisationen och dess verksamhet. Omsorgsförvaltningens jämställdhetsarbete ska främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utveckling i arbetet. Arbetsmiljö Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter med inriktningen på att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. Att minska sjukfrånvaron är fortfarande ett prioriterat område. Utblick 2020 Man skall kunna åldras i trygghet och självbestämmande i vår kommun. Verksamhetens synsätt ska vara äldres behov i centrum. Vi gör redan väldigt mycket bra, men kan bli ännu bättre. Arbetet ska ske på ett sätt så den enskilde känner välbefinnande och har ett värdigt liv. Det handlar om personcentrerad vård och omsorg. Morgondagens behov har diskuterats och tankar om det finns i arbetet som kallas Utblick Thomas Tryggvesson Förvaltningschef

6 ON 2013/ (14) Mål 2014 Attraktiva Kalmar Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att kunna vara med i kampen om framtida etableringar och satsningar på infrastruktur. En av förutsättningarna för att växa är att ha en offensiv bostadspolitik. För att kunna växa krävs också satsningar på allt från förskolor till nya bostadsområden. Under åren kommer investeringarna i kommunen att uppgå till cirka 1,7 miljarder kronor varav 271 miljoner kronor är räntabla investeringar och 207 miljoner kronor avser exploateringsverksamheten. Övergripande mål Kalmars befolkning ska öka med en procent per år. Kalmar ska planlägga för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter. Arbetslösheten ska vara lägre än i liknande kommuner. Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning. Indexet för hur invånarna upplever hur det är att bo och leva i kommunen ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna Omsorgsnämndens mål All personal ska erbjudas en anställning på heltid Antalet vård- och omsorgsboenden ska öka under en treårs period Aktiviteter: - Arbetet fortsätter med att införa rätt till heltid deltid en möjlighet i den takt ekonomin tillåter. - Verkställa boendeplanering Socialt hållbar kommun I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens omsorg och hälso- och sjukvård alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Den fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga medel speciellt bekämpas. Varje barn och elev i Kalmar kommun ska utvecklas allsidigt, såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Våra förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet. Varje invånare ska känna att det är möjligt att påverka och förändra. De förtroendevaldas samspel med kommunens invånare ska därför stärkas ännu mer. Det ideella föreningslivet är en viktig resurs i arbetet för ett ökat brukarinflytande. Omsorg utifrån individen Verksamheten ska alltid se till helheten runt människan och se till att stöd- och hjälpinsatser blir till det bästa för den enskilde. Allt stöd ska ges utifrån individens fokus. Detta innebär att hänsyn ska tas till personkontinuitet i planeringen och gott bemötande, självbestämmande och integritet i utförandet. Genom mångfald av attraktiva boendeformer ska äldre leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Utbudet av vård- och omsorgsboenden ska öka, både vad gäller antal och boendekvalitet. Verksamheten är i ständig utveckling genom samarbete med landstinget och universitet. I verksamhetsplanering ska äldres inflytande tas till vara och aktivt stödjas genom bland annat pensionärsrådet. Kultur- och fritidsaktiviteter ska finnas oavsett ålder.

7 ON 2013/ (14) På samma sätt ska inflytandet för personer med olika former av funktionsnedsättning säkras genom tillgänglighetsrådet och stöd till handikapporganisationer. Kalmar kommun arbetar aktivt med att eliminera hinder i lokaler och allmänna miljöer så att ingen ska gå miste om möjligheten att delta i aktiviteter på grund av bristande tillgänglighet. Vi utvecklar hela tiden stödet runt den enskilde, genom både intern och extern samverkan. Vi sätter äldres behov i centrum och arbetar efter ett salutogent arbetssätt. Övergripande mål Kalmar kommun deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning och indexet för hur invånarna ser på möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. Kalmar kommun ska ständigt förbättra sina resultat i SKL:s undersökning Öppna jämförelser. Kalmar kommun ska förbättra sina resultat i bemötande och tillgänglighet i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet. Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Omsorgsnämndens mål Verksamheten ska uppvisa bättre resultat för varje år i mätningar där egen jämförelse kan göras med tidigare år Procentandelen omsorgstagare i hemtjänst som varit delaktiga i att utforma en genomförandeplan ska ligga på eller över rikssnittet Procentandelen omsorgstagare i vård- och omsorgsboende som varit delaktiga i att utforma en genomförandeplan ska uppgå till minst 90 %. Procentandelen i vård- och omsorgsboende som är mycket nöjda med möjligheten till utevistelse ska ligga över medel för riket Procentandelen i vård- och omsorgsboende som är mycket nöjda med aktiviteterna ska ligga över medel för riket Antalet fallolyckor bland äldre (över 75 år) ska minska. Minska läkemedelsavvikelser i vård- och omsorgsboende och hemsjukvården. Aktiviteter - Utbildningsinsats i värdegrund - Påbörja genomförande med ICF - Implementera och uppdatera arbetet med fallprevention - Uppföljning och återkoppling vid hälso- och sjukvårdsavvikelser - Utbildning i läkemedelskörkort

8 ON 2013/ (14) Ekologiskt hållbar kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Därför ska vi göra konkreta och offensiva satsningar för att nå klimatmålen. Genom effektivt energiutnyttjande, teknik för miljöriktigt byggande, hållbara transporter och förbättrad mätning av vår klimatpåverkan ska vi tillhöra toppskiktet i det svenska klimatarbetet. I Kalmar ska vi utveckla transportsystem som är långsiktigt hållbara, snabba, miljövänliga och effektiva. Vi ska hitta former för en samexistens mellan trafikslagen där vart och ett fyller sin uppgift på sin plats. I den lokala trafikplaneringen ska cykel- och gångtrafik ha högsta prioritet liksom kollektivtrafik som ska gynnas i den regionala planeringen. Övergripande mål Andelen resor med cykel ska öka. Andelen resor med kollektivtrafiken ska öka. Omsorgsnämndens mål Ersätta tjänstebilar med elbilar när ekonomi tillåter Transporter inom 2 km utförs med cykel Höja miljökunskapen i verksamheten Aktiviteter - Delta i planerad miljöutbildning - Inköp av tjänstecyklar - Ruttoptimera verksamhetens transporter - Samordning av tjänstebilar Ekonomiskt hållbar kommun Kalmar ska även i fortsättningen ha en offentlig ekonomi som är välskött. Varje skattekrona i kommunen ska användas effektivt. Givetvis ska medborgarna vara nöjda med den service kommunen erbjuder. Övergripande mål Begränsa nettokostnaderna till högst 98 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. Självfinansiera investeringarna till 100 procent över en rullande femårsperiod. Omsorgsnämndens mål Minska avvikelsen mot standardkostnad med 3 % jmr med avvikelsen mot standardkostnaden Aktiviteter - Verkställa åtgärdsplan för minskad rambudget och för minskad avvikelse från standardkostnaden

9 ON 2013/ (14) Åtgärdsplan för fortsatt minskad budgetram 2014 samt satsningar på vissa områden Bakgrund Kostnaderna för äldreomsorgen i Kalmar är fortsatt höga vid jämförelse med andra liknande kommuner samt vid strukturkostnadsjämförelser. Detta konstateras bl a i rapporten Vad kostar verksamheten 2012 genom höga nyckeltal i kostnad per brukare i vård- och omsorgsboende och stor andel ytterfall, dvs omsorgstagare med kostnader över 600 tkr per år. Till följd av den stora avvikelsen mot standardkostnaden för verksamheten har kommunfullmäktige redan tidigare beslutat om minskad budgetram 2012 med 10 mkr, 2013 med ytterligare 10 mkr och för år 2014 ytterligare 5 mkr. Den senaste rapporten Vad kostar verksamheten 2012 är nu publicerad och där kan konstateras att avvikelsen mot standardkostnaden minskar från 18,9 % till 15,5 %. Omsorgsnämnden har uppdraget att ta fram ytterligare förslag på åtgärder för att komma ned i kostnader som närmar sig standardkostnaden för jämförbara kommuner. Åtgärder för en minskad budgetram och minskad avvikelse mot standardkostnaden Nattbemanning 2 MKR Beskrivning: Kalmar kommun har en i jämförelse hög nattbemanning på våra vård- och omsorgsboenden. Genom samarbete med övrig nattpersonal skulle den fasta bemanningen kunna minskas på några ställen med färre omsorgstagare. Ansvarig: Berörda verksamhetschefer Översyn av träffpunkter 0,5 MKR Beskrivning: I KPB framkom att Kalmar i jämförelse har högre kostnader för öppen verksamhet. Konceptet finns redan beskrivet i samband med att Varvsholmen startar. De träffpunkter som är lokaliserade ihop med boenden förs också organisatoriskt dit. Efter godkänd utvecklingsplan förs verksamheten över. Vi räknar med vissa samordningsvinster. Ansvarig: Berörda verksamhetschefer. Justerad budget för avgiftsintäkter 1 MKR Beskrivning: Budgeterade intäkter kan ökas utifrån de intäkter som inkommit Konsekvenser: Detta kan genomföras under förutsättning att inga ändringar göres i befintlig taxekonstruktion. Omorganisation nattpersonal 1,5 MKR Beskrivning: Servicehuset Bryggaren har förändrats till trygghetsboende. Detta innebär att nattillsynen utföres av nattpatrull. Är beslutat i omsorgsnämnden Konsekvensbeskrivning. Ansvarig: Berörda verksamhetschefer Minskade kostnader för tvätt 0,5 MKR Beskrivning: Kostnaderna för tvättpaket har minskat efter upphandling. Konsekvenser: Inga

10 ON 2013/ (14) Minskade kostnader för hjälpmedel 0,5 MKR Beskrivning: Den länsgemensamma hjälpmedelsorganisationen KHS har inneburit minskade hjälpmedelskostnader för länets kommuner. Kostnader för forskning och utveckling Beskrivning: Länsavtalet med Fokus är uppsagt. Konsekvensbeskrivning: Ansvarig: Thomas Johansson Förändrat personalbehov Beskrivning: Ändrad rutin matleveranser. Ansvarig: Lars Axelsson 0,3 MKR 0,45 MKR Ofinansierat/omfördelningar Nytt vård- och omsorgsboende Berga backe 0 MKR Beskrivning: Driftskostnader för nytt vård- och omsorgsboende i Berga. Kommer att kunna delfinansieras via avvecklingen av Riddaren samt via minskade hemtjänstkostnader. Ansvarig: Monica Antonsson Om- och tillbyggnad Jungmansgården 0 MKR Beskrivning: Start 1 oktober. Jungmansgården med fn 25 lgh renoveras och byggs till. När detta är klart finns 38 lgh där. Driftskostnaderna kommer att öka avseende främst hyra och personalkostnader på del av året. Finansieras genom minskade hemtjänstinsatser. Ansvarig: Monica Antonsson Nytt vård- och omsorgsboende Varvsholmen 0 MKR Beskrivning: Start 1/9. Driftskostnader för nytt vård- och omsorgsboende på Varvsholmen. Kommer att kunna delfinansieras via avvecklingen av Lagerträdet samt via minskade hemtjänstkostnader. Ansvarig: Christina Samuelsson Moveabout Beskrivning: Elbil som ett led i förvaltningens miljömål. Finansieras inom ram. Ofinansierade tjänster Beskrivning: 2,0 enhetschefer, 1,0 anhörigombud, 0,5 kommunikatör. Ansvarig: Ledningsgruppen -80 Tkr 2 MKR Åtgärder för budgetefterlevnad HSL Beskrivning: HSL-personal planeras i Time-Care. Schema efter 8 tim/dag istället för 8,5 tim. Måndagar och fredagar tätas bemanningen upp. Konsekvensbeskrivning: Bättre planering utifrån omsorgstagarbehovet och minskat vikariebehov måndag - fredag. Ansvarig: Christina Erlandsson

11 ON 2013/ (14) Bemanningsprocessen Beskrivning: En effektivare rutin för bemanningsfrågor tas fram i samarbete med TIME-CARE. Ansvarig: Ledningsgruppen Verkställande av tidigare beslut Beskrivning: Avveckling av 6 st korttidsplatser Ansvarig: Berörda verksamhetschefer

12 ON 2013/ (14) Prioriterade områden i verksamheten Myndighetsavdelningen Biståndsbedömning i vård-och omsorgboende Socialstyrelsen har tagit fram en förskrift SOSFS 2012:12 när det gäller bemanning i särskilda boende för personer med demenssjukdom. Denna föreskrift innebär att det ska vara biståndsbedömning av hemtjänstinsatser på vård-och omsorgsboende. Enligt Socialstyrelsen kommer dessa förskrifter att gälla from I Kalmar har en arbetsgrupp arbetat fram en arbetsmetod för biståndsbedömning i vård-och omsorgsboende som kommer att prövas under året. För handläggargruppen innebär det att en handläggare kommer påbörja biståndsbedömning i första hand i nyöppnade boende ex. Berga Backe. Uppföljning av metoden kommer att ske kontinuerligt. Målet är att utveckla en rättsäker och bra bedömningsmetod kopplat mot resurssystemet som kan användas på alla boende from Äldres behov i centrum Att fortsätta det arbete som har påbörjades när det gäller bedömningsinstrument Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Det här innebär att den äldres livssituation och behov av livsföring beskrivs och dokumenteras med ICF. För handläggarnas del innebär det ett annat sätt att dokumentera och skriva utredningar. Utredningarna ska bli mera strukturerade, tydligare, beskriva behov, se att insatserna tillgodose dessa behov samt skriva en tydlig målsättning till insatsen. Processledare har varit på utbildning och kommer att arbeta med införandet av denna arbetsmetod. Behov Av Stöd = Bas Socialstyrelsen har tagit fram ett bedömningsinstrument för handläggaren när det gäller att utreda behov. Med hjälp av detta instrument som består av en checklista med ett antal frågor som handlar om hur den enskilde själv beskriver svårigheter i sin livsföring och i sitt behov av hjälp eller stöd. Svaren på frågorna används som ett av flera underlag vid bedömning av personens behov av omsorg. Checklista är uppbyggd så att dess struktur sammanfaller med ICF. För handläggarnas del innebär Bas att utredningarna kommer att ta längre tid. Frågorna är omfattande och kräver längre och mera djupgående samtal med den enskilde om vederbörandes behov. Jämställdhetsarbete Under 2012 påbörjades ett jämställdhetsarbete gällande biståndshandläggning. Det arbetet behöver kontinuerligt pågå. För handläggarnas del innebär det att medvetengöra hur vårt synsätt kan påverka biståndsbedömningen när det gäller jämställdhet. I det nya bedömningsinstrument BAS är frågeställningarna neutrala vilket lättare möjliggör en jämställd bedömning. Vård- och omsorgsboende Nya boenden Under 2014 och några år framåt har omsorgsförvaltningen en rad ny- och ombyggnationer när det gäller vård- och omsorgsboende att hantera. Målet är att öka standarden på lägenhetsbeståndet totalt sett. I början av året öppnar Berga

13 ON 2013/ (14) backe (40 lägenheter), under hösten startar ombyggnationen av Smedängen (71 lägenheter), i september är Varvsholmen klar (38 lägenheter) dessutom är tillbyggnaden av Jungmansgården (+ 14 lägenheter) färdig till oktober Nettotillskott av nya boenden ses först efter en längre planeringsperiod. I samband med ny-och ombyggnationerna görs en verksamhetsöversyn avseende antal bostäder i vård- och omsorgsboende för äldre och demenssjuka personer samt korttidsplatser för att motsvara de behov som finns. Bemanning Socialstyrelsen har skjutit fram beslutet om riktlinjer för bemanning på särskilt boende till 2015 men förvaltningen kommer inte att invänta detta beslut utan sätta igång arbetet 2014 med att implementera och testa en modell för biståndsbedömning. Kvalitetsregister Arbetet med kvalitetsregistren senior alert, BPSD (beteende och psykiska symtom vid demenssjukdom) och palliativregistret fortsätter. Mobila träffpunkter för sociala aktiviteter i vård och omsorgsboende kommer att utvecklas. Nattfastemätningar och kost och måltidsmiljö i vård och omsorgsboende kommer att fortsätta förbättras. Hemtjänsten Valfrihetssystem Hemtjänstverksamheten står inför en utmaning under 2014 vid införande av valfrihetssystem. En plan måste finnas för eventuell övertalighet om förvaltningen sätts i den situationen. IT Ett stort förändringsarbete kommer att löpa på under 2014 när det gäller mobilt IT-stöd i hemtjänsten. Utbildning gällande hantering av nyckelfria lås, tidsmätning, och information samt dokumentation i IT-redskap, ska genomföras för alla ca 600 medarbetare i hemtjänsten. Mycket tid kommer att läggas på genomförandet för att uppnå säkerhet och kunskap. I samband med det arbetet sker också en översyn av den sociala dokumentationen. Ytterligare en stor förändring är när det gäller trygghetslarmen i ordinärt boende. Många av nuvarande trygghetslarm kommer att förändras till andra typer av teknik då det sker förändringar av det fasta telenätet samt att tekniken utvecklas. Organisation Hemtjänstområdena kommer att fortsätta förändras geografiskt och befolkningsprognoser ska följas så att hemtjänstgrupperna finns på rätt plats där behoven finns. Detta kommer naturligtvis även att påverkas av omfattningen av externa utförare. Nattpatrullerna i hemtjänsten fortsätter sitt arbete med att revidera ansvarsområden och gruppindelningar i samband med att hemtjänstområdena förändras. Dagverksamheterna för dementa ser över behovet av att förändra öppettider och anpassa ytterligare efter omsorgstagarnas behov. Rätt till heltid Arbetet med att förbättra personkontinuiteten hos omsorgstagaren måste fortgå parallellt med att en tydlig modell för Rätt till heltid ska processas fram.

14 ON 2013/ (14) Kommunal hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsverksamheten ansvarar för all vård upp till sjuksköterskenivå dygnet runt som utförs i hemmen, även rehabiliterings- och hjälpmedelsinsatser för patienter oavsett ålder. Huvuddelen av sjuksköterskornas insatser riktas mot personer i vård- och omsorgsboende, inskrivna hemsjukvårdspatienter och till samtliga med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSS-boende, daglig verksamhet, boendestöd och personlig assistans. För arbetsterapeuter och sjukgymnaster är insatserna i högre grad än för sjuksköterskorna riktade till personer som inte är inskrivna i hemsjukvården. Antalet inskrivna hemsjukvårdspatienter är för närvarande 927. Antalet akuta hembesök initierade av landstinget uppgår till drygt 70 per månad. Kvalitetsregister Under 2013 har arbetet med utveckling av teamarbetet inom samtliga hemtjänstgrupper och vid samtliga boenden fortsatt genom veckovisa hemteamsmöten och boendeteam en gång per månad fortsätter utvecklingen av det systematiska arbetet med kvalitetsregister: Palliativregistret, som identifierar förbättringsområden vid vård i livets slut, visar att de områden som identifierades 2013 har förbättrats men också att arbete kvarstår. En arbetsgrupp med sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast samt ansvariga chefer, MAS och MAR fortsätter arbetet med förbättringar och utökad samverkan med landstinget under Senior alert, där arbetet inriktas på att förebygga fall, undernäring, trycksår, och ohälsa i munnen, fortsätter utvecklas främst avseende åtgärdsdelen. BPSD-registret, beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, utvecklas under 2014 både i samband med den pågående demensutbildning för samtlig personal, men också genom riktade utbildningar med 2 sjuksköterskor som nu har utbildningskompetens inom BPSD. Mätning av vårdinsatser för sjuksköterskor Antalet inskrivna hemsjukvårdspatienter och akuta hembesök initierade av landstinget har varit relativt konstant sedan hemsjukvårdsövertagandet Däremot ökar antalet avancerade medicinska insatser inom hemsjukvården. För att kunna följa denna utveckling och fördela hälso- och sjukvårdsresurserna på ett bra sätt utvecklas under 2014 ett enkelt utvärderingsinstrument för sjuksköterskeinsatser. Hemrehabilitering Utvärdering av insatserna inom hemrehabilitering sker löpande med ADLtrappan och nu även via en enkätundersökning avseende patienters upplevelse av hemrehabilitering. Som ett led i utvecklingen av teamarbetet, utöver befintliga hemteam och boendeteam, planeras även införande av team på korttid. En riktad utbildningsinsats avseende rehabiliterande förhållningssätt och förflyttningsteknik kommer genomföras till samtlig berörd personal på korttid.

15 ON 2013/ (14) Bilagor: Omsorgsnämndens årscykel 2014 IT plan 2014 Internbudget 2014 Kompetensutvecklingsplan 2014

16 OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Sid. Thomas Tryggvesson 1 (1) Årscykel för omsorgsnämndens arbete 2014 December Budgetuppföljning efter november månad Beslutsattestanter och ersättare 2015 Delegationsbestämmelser 2015 Dokumenthanteringsplan 2015 Januari Fastställande av tidsplan för verksamhets-, mål och budgetuppföljning för 2014 Februari Fastställande av årsrapport för 2013 och ekonomisk planering November Ekonomirapport efter oktober månad (KS-rapport) Fastställande av verksamhetsplan och internbudget 2015 inkl. årscykel, utbildnings- och IT-plan Plan för omsorgsnämndens sammanträden 2015 Oktober Budgetuppföljning efter september månad Information om verksamhetsplan och internbudget 2015 September Delårsrapportt efter augusti månad (KS-rapport) Omsorgsnämndens direktiv för verksamhetsplan 2015 Augusti Ekonomirapport efter juni månad (KSrapport) Årscykel 2014 Omsorgsnämnden Juli Inget sammanträde Mars Ekonomirapport efter februari månad(ks-rapport) April Budgetuppföljning efter mars månad Jämställdhetsplan 2014 samt uppföljning av 2013 års jämställdhetsplan Maj Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter april månad (KSrapport) Juni Budgetuppföljning efter maj månad

17 OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förvaltningschef, Thomas Tryggvesson Eva Nilsson (3) IT- Plan Omsorgsförvaltningen 2014 Omsorgsförvaltningen har idag ca 490 administrativa datorer fördelade på 48 adresser. Dessutom finns ett stort antal lokala skrivare samt nätverksskrivare. Nyckeltal dator-användning Nyckeltal har tagits fram för hur många samtidiga användare som är rimligt att vara per arbetsstation. Samordnare 1 dator 1 5 Samtidiga användare 1 dator 6 10 Samtidiga användare 2 datorer 11 - Samtidiga användare 3 datorer Behov 2014 Förslag från IT-avdelningen är att förvaltningarna ska köpa datorpaket som tjänst från dem. Det innebär IT-avdelningen hanterar allt när det gäller datorer, utbyte av trasiga delar och även utbyte av datorer i treårs-cykler. I samband med att förvaltningarna betalar för antalet användare, datorer och system måste också den centrala IT-budgeten för förvaltningen ökas i takt med utökning av antalet datorer. Skrivare/fax De lokala skrivare och faxar som finns i verksamheten kommer att successivt bytas ut mot sk MFP-maskiner där skrivare, fax och kopiator finns i samma maskin. Maskinerna leasas samt serviceavtal tecknas. Utbytet sker i samband med att skrivare eller fax går sönder. LifeCare Procapita Mobilt stöd i hemtjänsten

18 2 (3) Förvaltningen inför mobilt stöd i hemtjänsten i tre etapper med början hösten Implementeringen beräknas vara klart hösten Mobilt stöd i hemtjänsten innebär att man med hjälp av en sk smartphone kan hantera LapsCareschema direkt i mobilen, tid- och insatsregistrering samt digital nyckelhantering. Mobil dokumentation kan också göras i smartphonen och det planerar förvaltningen att införa som steg 4 med start våren 2015 Boendeportal. En ny webbaserad lösning finns som tillval för Procapita. I boendeportalen kan man registrera boendeplatser, hantera boendeansökningar som matchas mot lediga lägenheter samt få statistik på beläggningsgrad mm. Handläggarportal Ny webbaserad modul för arbetsprocess ÄBIC (äldres behov i centrum) finns i LifeCare-konceptet för Procapita. Modulen innebär att biståndshandläggare med en surfplatta eller laptop kan fylla i ansökan om socialtjänst enligt Socialstyrelsens rekommendationer för ÄBIC direkt hemma hos vårdtagaren. E-hälsa 2014 Staten och SKL vill påskynda och underlätta utvecklingen av ehälsa i socialtjänsten. Det övergripande målet är att skapa konkret nytta, tillgänglighet, kvalitetssäkring och säkerhet för brukare, vårdtagare, anhöriga, medarbetare, vårdgivare och beslutsfattare. Regionförbundet i Kalmar län har genom ansökan till SKL fått ta del av nationella medel för utveckling av kommunal ehälsa. SKLs och socialdepartementets avsikt är att fortsätta samarbetet 2014 och Denna överenskommelse avser stimulansmedel för Samtliga kommuner i länet deltar i satsningen. MÅL - målen för satsningen är att öka: Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånare samt användningen av e-tjänsterna. Andelen av berörd personal inom socialtjänsten som har tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation. Andelen av berörd personal inom socialtjänsten som kan dokumentera och komma åt information mobilt. Andelen av behörig personal som kan komma åt relevant information i Nationell Patientöversikt, NPÖ. Andelen digitala trygghetslarm, i förhållande till antalet trygghetslarm som kommunen har beviljat. Kommunens åtaganden Genom att rekvirera medel åtar sig kommunen att: Arbeta för samtliga ovan utsatta mål och bifogad genomförandeplan Utse kontaktperson för kommunen i ehälsofrågor (verksamhetsutveckling med stöd av IT) Medfinansiera erhållna stimulansmedel med minst lika belopp

19 3 (3) Löpande dokumentera projekt och redovisa till ehälsosamordnaren eller utsedd projektledare för specifikt projekt. Medverka till uppföljning och redovisning Verka för informationsspridning och dialog

20 Bilaga 5 G:\AO\EKONOMI\GEMENSAM\BUDGET/2014\Ramfördeln per VO Driftbudget 2014 Totalt Kapital Förv gem/adm SoL HSL Personal Övr Personal Övr Personal Övr Personal (2012 års lönenivå) Övr kostnader Intäkter Grundram Tillförda res. enl. beslut enl. "Bu 2014 och Eko. Plan " * Volymutveckling SoL - demografi förändr * Pers kostnadsökning (köp av verks) * Minskad budgetram Nattbemanning Översyn träffpunkter -500 Avgiftsintäkter Omorganisation nattpersonal Minskade kostnader för tvätt -500 Kostnader för forskning och utveckling -300 Förändrat personalbehov (matleveranser) -450 Justeringspost Budgetram efter tillförda resurser Grundram

21 Kompetensutvecklingsplan 2014 Antal tim. Totalt Totalpris Pris per PK/kr ÖK/kr antal /person personer utb.plats Introduktion nyanställda *TV (central+ förvaltning) *vikarier (läkemedel+ förflytt) Totalt Introduktion Brand brandskyddsutbildning brandskyddskontrollant Totalt Brand Rätt till heltid resursplanering time care pool oförutsedda utgifter Totalt rätt till heltid Hälso och sjukvård förflyttningsteknik grund läkemedelskörkort diabetes internutbildare HSL Totalt Hälso och sjukvård Ledarutbildning (JGL Jämställdhetsutbildning) UL Utvecklande ledarskap UGL Utveckling grupp ledare Total Ledarutbildning Hälsofrämjande insatser Implementering mobilt stöd Laps care / time care Revision Värdegrund Handledare Facklig utbildning för arbetsplatsombud

22 Demensföreläsning Intäkter Netto Utbildningar internt ICF för biståndhandläggare Handledare undersköterskor, kostnader finansieras inom omvårdnadslyftet Systematisk arbetsmiljö, för chefer Introduktion vid nybyggnationer