Innehållsförteckning. INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Vart gick skattepengarna? 6 Organisationsschema 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2

3 Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Vart gick skattepengarna? 6 Organisationsschema 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 40 Kommunstyrelsen 41 Barn- och utbildningsnämnden 44 Byggnadsnämnden 48 Kultur- och fritidsnämnden 50 Miljönämnden 52 Räddningsnämnden 54 Socialnämnden 56 Tekniska nämnden 60 Tekniska nämnden, avfallshantering 63 Tekniska nämnden,va 64 Kommunfullmäktige och övriga nämnder 66 RÄKENSKAPER 68 REDOVISNINGSPRINCIPER 99 REVISIONSBERÄTTELSE 101

4 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET Ängelholm är en attraktiv plats för människor och företag. Nya invånare, tillväxt i näringslivet och nya etableringar under 2012 tyder på det. Med satsningar på arbete och utbildning, stadsutveckling och sociala investeringar fortsätter vi att säkra välfärden under kommande år. Trots ett turbulent ekonomiskt läge i världen är arbetsmarknaden i Ängelholm stabil. Genom samarbete med andra kommuner i Skåne Nordväst erbjuder Ängelholms kommun ett stort utbud av vuxenutbildningar för alla åldrar. Projektet Ung i Ängelholm är ett samarbete med Ängelholms Näringsliv som har rönt nationell uppmärksamhet för sitt arbete med att skapa möjligheter för våra unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Det allra viktigaste är att våra lokala företag kan verka i en miljö som präglas av entreprenörskap och investeringsvilja. Detta ställer krav på kommunens verksamheter att ge stöd för utveckling genom hög ser- 4

5 vice och därigenom bidra till att fler jobb kan skapas i Ängelholm. Ängelholm växer och förändras. Vi har som särskilt mål att tätorter som Hjärnarp, Vejbystrand, Munka- Ljungby och Strövelstorp skall utvecklas samtidigt med centrala Ängelholm. Det är då särskilt roligt att det byggs lägenheter och villor överallt i kommunen så att våra skolor ständigt får nya elever och våra viktiga bibliotek har kunder. Ett hållbart samhälle innebär att vi skall vara rädda om den goda åkerjorden. I centrala Ängelholm pågår en rad olika aktiviteter för att centrum skall utvecklas vidare mot en attraktiv, levande och hållbar stad för fler invånare än vi har idag. Nya besökare är ofta överraskade över vår intima och trevliga stadskärna. Den tyngsta etappen av centrumutveckling stod färdig till advent. Nu återstår att göra södra delen av Storgatan fin. Såväl handlare som fastighetsägare har tillsammans med kommunens tjänstemän arbetat fram ett förslag som skall verkställas under Nu närmar sig ett flerårigt arbete med centrumförnyelse sitt mål är året då vi gått till botten med både kända och tidigare okända problem i vårt fastighetsbestånd. De kommunala verksamhetsfastigheterna finns nu till skillnad mot tidigare i en gemensam förvaltningsorganisation. Att Nyhemsskolan var i så dåligt skick att den inte gick att renovera var oväntat. Likaså var Rönnebadet sämre än förväntat vilket inneburit att badet fick stänga av arbetsmiljöskäl. Nu arbetar vi vidare med att projektera en helt ny skola. Badhuset som skall byggas på Hälsostaden är beslutat och upphandlat sedan par år tillbaka. Det allra viktigaste i vår kommunala service är att skolan och omsorgen är tillräcklig och riktigt bra. Skolan utmärker sig med ytterligare ett år med mycket bra resultat. Vår omsorg om äldre och funktionshindrade får utmärkta omdömen av brukarna. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Utmaningen för vår organisation är att kunna förbättras ytterligare. Den nyligen sjösatta kundtjänsten är ett bra exempel på detta. Här skall alla medborgare få kontakt med rätt person eller funktion i den samhällsservice som efterfrågas. I all framtidsforskning om kommunernas utmaningar pekas på behovet att vara noga med att planera för de äldre i samhället. Ängelholm har under året upphandlat ett trygghetsboende vid Karlslund och även påbörjat ett serviceboende för personer med svåra minnessjukdomar. Dessutom arbetar vi tillsammans med Region Skåne fram ett koncept under namnet Hälsostaden. Här handlar det om att samordna allt omhändertagande för att man som medborgare skall kunna känna sig trygg. Under Kommunfullmäktige finns fyra beredningar där ledamöter har kunnat fördjupa sitt politiska engagemang. Uppdragen till dessa beredningar har handlat om miljöprogrammet, folkhälsa, medborgardialog och utvecklingen av en ny politisk organisation. Förhoppningsvis kommer arbetet i dessa beredningar leda till att vi under nästa mandatperiod kommer att arbeta ännu mer öppet och engagerat i en ny politisk organisation i Ängelholm efter valet Avslutningsvis ett stort tack till alla anställda och förtroendevalda för ett engagerat och väldigt gott arbete under Vi har vänt på stenar och inte varit rädda för att anta utmaningar. Det har vi alla en anledning att gemensamt vara stolta över. Åsa Herbst Kommunstyrelsens ordförande 5

6 VART GICK SKATTEPENGARNA? KOMMUNENS INTÄKTER KOMMER IFRÅN... Belopp, tkr % Skatteintäkter 1 407,6 63 Generella statsbidrag och utjämning 310,4 14 Avgifter och ersättningar som kommunen får för tillhandahållen service 340,4 15 Riktade statsbidrag till olika verksamheter 157,5 7 Finansiella intäkter 28,9 1 SUMMA 2 244, KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN ANVÄNDES TILL... Vård och omsorg, äldre och funktionshindrade 35,67 Grundskola och förskoleklass 21,39 Förskola 11,76 Gymnasieskola och vuxenutbildning 10,36 Individ- och familjeomsorg 4,82 Idrotts- och fritidsanläggningar och annan fritidsverksamhet 3,03 Gator,vägar och parker 3,00 Skolbarnomsorg 1,93 Bibliotek och annan kulturverksamhet 1,75 Räddningstjänst 1,62 Fysisk och teknisk planering 1,43 Politisk verksamhet 1,21 Kulturskola 0,63 Miljö och hälsoskydd 0,52 Årets överskott 0,61 Övrig verksamhet 0,27 SUMMA 100,00 6

7 ORGANISATION 7

8 8

9 OMVÄRLD OCH BEFOLKNING SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING Informationen i detta avsnitt är hämtad ur skriften Makronytt 1/2013 från Sveriges Kommuner och Landsting, februari Världsekonomin utvecklades oväntat svagt i slutet av fjolåret. I flera europeiska länder, däribland Sverige, backade BNP. Även i USA var utvecklingen oväntat svag. Efter årsskiftet har utsikterna överlag ljusnat. Olika förtroendeindikatorer, som t.ex. inköpschefsindex för industri och tjänstesektor har förbättrats påtagligt, även om nivåerna är fortsatt låga i flera länder och då inte minst i Sydeuropa. Optimismen har också spridit sig till de finansiella marknaderna där börskurserna överlag stigit och olika länders obligationsräntor närmat sig varandra, främst genom att räntorna i krisländerna fallit ordentligt. Detta är signaler om att farhågorna och riskerna för en djupare recession har dämpats. På de flesta håll i världen beräknas BNP stiga 2013, men tillväxten blir i många fall ganska svag. Världens BNP beräknas växa 3,5 procent 2013 vilket kan jämföras med 3,2 procent Inte minst i EU-länderna bedöms utvecklingen bli fortsatt svag. Även om tillväxten efterhand ökar förutses BNP, för euro-länderna som helhet, bli oförändrad mellan 2012 och Detta trots att en rad positiva åtgärder gjorts från bland annat den europeiska centralbankens sida. Finansieringssituationen i det europeiska banksystemet har också förbättrats. Men kraftiga åtstramningar i många länders offentliga finanser i kombination med hög skuldsättning hos hushållen fortsätter att tynga inhemsk efterfrågan. Återhämtningen i USA kantas av betydande osäkerhet. Sedan 2009 har arbetslösheten sjunkit från 10 till 8 procent, men samtidigt har arbetskraften minskat. De amerikanska hushållens förväntningar om framtiden har dock inte stärkts. En viktig faktor för den ekonomiska utvecklingen är dock den stabilisering som skett på bostadsmarknaden. Även om en rad tillfälliga skattesänkningar och utgiftsökningar har permanentats så har avgörandet kring utgiftstakets nivå bara skjutits fram i tiden. I Sverige har den svaga avslutningen på 2012 har inte sla- git igenom fullt ut på arbetsmarknaden. Antalet arbetade timmar är ungefär lika stort nu som för drygt ett år sedan. Troligtvis är den förbättring som sker i ekonomin i år inte är tillräckligt stark för att snabbt vända utvecklingen på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden reagerar med fördröjning vilket innebär en viss försvagning under början av Arbetslösheten bedöms fortsätta att öka till och med kvartal tre 2013 och når 8,2 procent som mest. Under 2014 sker en mer påtaglig förbättring av sysselsättningen. Det bistra arbetsmarknadsklimatet håller tillbaka löneökningarna. De avtalsförhandlingar avseende 2013 års löner som nu inletts bedöms leda till något lägre totala löneökningar än i fjol. Även 2014 kommer att präglas av svag arbetsmarknad och relativt låga löneökningar. Därefter minskar arbetslösheten mer markant och löneökningstakten ökar. Inflationstrycket är i nuläget mycket lågt. I december månad ökade KPI med fast bostadsränta med endast 1,0 procent på tolvmånadersbasis. BEFOLKNING OCH VÄLFÄRD Vid utgången av 2012 uppgick antalet invånare i Ängelholms kommun till Folkmängden ökade med 116 personer vilket är mindre än året innan då ökningen uppgick till 232 personer. Den genomsnittliga ökningen under den senaste 20-årsperioden ligger på drygt 260 personer per år. Befolkningsutveckling Befolkningsökningen i kommunen under år 2012 motsvarar 0,3 %, vilket kan jämföras med den totala ökningen i Skåne län på 0,8 %. I landet som helhet ökade befolkningen med 0,7 %. 9

10 Nedanstående tabell visar befolkningsutvecklingen i kommunens olika församlingar. Efter Ängelholm har Barkåkra och Munka Ljungby flest invånare. Tätort Ängelholm Munka Ljungby Strövelstorp Barkåkra Hjärnarp Tåstarp Totalt Under 2012 föddes 398 barn medan antalet avlidna uppgick till 461 personer. Födelseöverskottet, det vill säga antalet födda minus antalet avlidna, uppgår därmed till -63 personer. Flyttnettot är positivt med 173 personer. Under året flyttade personer till kommunen och flyttade från kommunen. En stor del av flyttnettot förklaras av invandring. Kommunen har en något äldre befolkning än riket. Medelåldern i kommunen är 43,3 år (43,3 år 2011), medan rikets medelålder är 41,2 år. 19,3 procent av befolkningen är i åldern 0-17 år vilket kan jämföras med rikets 20,2 procent. 22,5 procent är 65 år eller äldre medan motsvarande siffra för riket är 19,1 procent. Ett mått på välfärd är det så kallade ohälsotalet. Ohälsan mäts i antal utbetalada dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning från socialförsäkringen per registrerad försäkrad i åldern år. Dagar med sjuklön från arbetsgivaren ingår inte i ohälsotalet. I förhållande till föregående år har ohälsan i Ängelholms kommun minskat. Ohälsotalet för Ängelholms kommun 2012 var 25,4 (jmf 26,3 2011) vilket är lägre än både Skåne (26,5) och rikets (27) ohälsotal. Ett annat väsentligt mått att analysera i samband med välfärd är antal anmälda brott anmäldes brott i Ängelholms kommun samma period 2011 var antalet dvs antalet anmälda brott i Ängelholms kommun har minskat med 11%. Antalet anmälda brott, i de 10 kommunerna som tillsammans utgör Nordvästra Skåne, har sedan årsskiftet 2011/2012 minskat med 3% och i riket minskade antal anmålda brott med 1 % för samma period. NÄRINGSLIV OCH SYSSELSÄTTNING Ängelholm rankas högst bland kommunerna i Helsingborgsregionen gällande näringslivsklimat (2012 5:e plats i Sverige). Kommunen är tydligt präglad av små och medelstora företag. Hela 99 procent av kommunens ca registrerade företag har mellan 1-49 anställda och klassificeras som mikro-, småeller medelstora företag. I Ängelholm finns företag inom 465 branscher av 823 möjliga. Denna stora branschbredd göra att sårbarheten vid lågkonjunktur är liten (15:e minst i landet). Sett till branschtillhörighet finns flest företag inom jord- och skogsbruk följt av handel, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (d.v.s. mindre konsultföretag inom tjänstesektorn) samt bygg- och fastighetsverksamhet. Ser man enbart till kommunens ca aktiebolag återfinns flest företag inom handel följt av bygg- och fastighetsverksamhet och verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Flest sysselsatta finns inom vård- och omsorg, transport, handel samt tillverkning och utbildning. Gällande antal anställda i kommunen är Ängelholms kommun och Region Skåne (Ängelholms Sjukhus) största arbetsgivare. Flera stora företag med säte i Ängelholm har nationell och internationell verksamhet. De fem största, sett till det totala antalet anställda, är SITA Sverige AB, Swerock AB, HemoCue AB, Gullbergs Kontorscenter och Tommy Nordbergh Åkeri AB. Kommunen är också säte för flera välkända företagsvarumärken som exempelvis Koenigsegg Automotive AB och Prisjakt Sverige AB. Årsmedeltalet för andelen öppet arbetslösa i kommunen 2012 var 3,5% vilket innebär att nivån är oförändrad i förhållande till föregående år. Andelen öppet arbetslösa i kommunen är lägre än i Skåne (4,1%) men ligger i nivå med riket (3,5%). Den öppna ungdomsarbetslösheten i åldern år 10

11 uppgår till 4,7% (oförändrat sedan föregående år). Motsvarande siffror för ungdomsarbetslösheten i Skåne är 4,5% och för riket 4,4%. Den totala arbetslösheten, medeltal för 2012, i kommunen (öppet arbetslösa och arbetslösa i arbetsmarknadsprogram) var 6,6 % vilket är högre än medeltalet för riket (6,5%) men är lägre än medeltalet för Skåne (7,5%). KÄNSLIGHETSANALYS Den ekonomiska utvecklingen styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan påverkas av den enskilda kommunen, medan andra ligger utanför vår kontroll. Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden är att upprätta en känslighetsanalys. Nedan redovisas de ekonomisk konsekvenserna av olika händelser. Händelse Förändring +/- 10 öres förändring av kommunalskatten 7,3 mnkr Förändrat invånarantal med 100 4,2 mnkr Avgiftsförändring med 1% 1,8 mnkr Löneförändring med 1%, inkl PO 11,9 mnkr Prisförändring med 1% 6,6 mnkr Förändrad upplåning med 10 mnkr 0,3 mnkr Även oförutsedda händelser kan således ha stor inverkan på kommunens ekonomiska utveckling. Det är därför viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt. STYRNING OCH KONTROLL Ekonomisk styrning och kontroll Kommunens ekonomiska styrning tar sin utgångspunkt i lagstiftningen inom området, främst i form av Kommunallag och Kommunal redovisningslag. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning rekommendationer för sektorns redovisning. Uppföljning av verksamheternas ekonomi, med rapportering till kommunstyrelsen, sker för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden varje månad med undantag för januari, juni, augusti och november. Övriga nämnder rapporterar i april, juli och oktober. Vid dessa tillfällen görs också en konsoliderad redovisning av kommunens totala ekonomiska läge. Ovanstående reglerar endast de krav som finns på nämndernas rapportering till kommunstyrelsen, och innebär således att nämnderna själv fattar eventuella beslut om uppföljning utöver ovanstående. Den lagstadgade delårsrapporten görs per juli månad och beslutas av kommunfullmäktige. Styrmodellen Ratten har inneburit ökat fokus på styrning och uppföljning av såväl ekonomi som verksamhet. Internkontrollarbetet är en viktig förutsättning för uppföljning samt utveckling av rutiner och processer. Det är därför nödvändigt att ha en välfungerande intern kontroll. Under året har stort fokus ägnas åt att förbättra internkontrollarbetet, bland annat genom utbildningsinsatser. Ett nytt förslag till internkontrollreglemente har utarbetats och det förväntas bli antaget under första kvartalet Från 2013 kommer den interna kontrollen ingå som ett moment i styrmodellen Ratten. Vidare ska nämnderna fortsättningsvis göra en samlad bedömning av sitt internkontrollarbete under året, som därefter överlämnas till kommunstyrelsen. Nämndernas internkontrollplaner för kommande år kopplas till inlämningen av nämndernas budgetförslag. Därigenom blir kopplingen mellan utvalda kontrollområden och planerade aktiviteter och mål i budgeten tydligare. Nämnderna ska senast i samband med årsredovisningens upprättande till kommunstyrelsen rapportera resultatet av den interna kontrollen. 11

12 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter. VERKSAMHETSMÅL ENLIGT GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Kommunfullmäktige har för 2012 satt övergripande mål för kommunen enligt styrmodellen Ratten. Fullmäktigemålen delas in i följande perspektiv: Medborgare, Ekonomi, Verksamhet och Utveckling. Nämnderna har sedan utifrån kommunfullmäktiges mål satt mål för sin verksamhet. Mål och måluppfyllelse redovisas på följande sidor. Graderingen avseende måluppfyllelse är: Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. FINANSIELLT MÅL ENLIGT GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Kommunfullmäktige har fastställt nyckeltal som anger ambitionsnivån vad gäller den finansiella utvecklingen. Nyckeltalet för resultatnivån innebär att kommunens resultat skall vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2012 har dock fullmäktige gjort undantag från resultatmålet innebärande att endast balanskravet ska uppnås. Målet är uppfyllt. Kommunen uppnår ett resultat på 16,9 mnkr vilket innebär 1,0% av skatter och statsbidrag. Balanskravsresultatet uppgår till +1,8 mnkr. 12

13 Kommunfullmäktiges mål: Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Nämnd Mål Kommunstyrelse Teknisk nämnd Barn- och Utbildningsnämnd Ökat medborgarfokus. Driva en kundorienterad verksamhet där vi utför det som beslutas. All verksamhet skall utgå från en aktiv medborgardialog som bygger på en väl utvecklad samverkan mellan verksamheterna och medborgarna. Nolltolerans beträffande alla former av diskriminering, kränkningar, våld och hot. Medborgarperspektiv Socialnämnd Verksamheternas hälsofrämjande arbete skall bygga på: kontinuerligt värdegrundsarbete, fysisk aktivitet, samt inflytande och ansvarstagande för det egna lärandet. Kommentar: Målet mäts utifrån nyckeltal som berör barn i åk 3 och 6 upplevda möjlighet till att ta ansvar och utöva inflytande i sitt egna lärande. Åk 3 saknar 2 % för att nå målet och åk 6 saknar 24%. All verksamhet skall ha en tydlig utgångspunkt i barn- och miljöperspektivet. Tydliggöra för medborgare vad man kan förvänta sig av verksamhetens insatser. All handläggning/verkställighet skall bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande. Rättssäker handläggning och beslut ska vara välgrundade och korrekta. Kommentar: Målet mäts utifrån andelen överklaganden och ändringar som gått kommunen emot. Målet var 10 % och utfallet för 2012 blev 11 %. Överklagande ärenden återfinns framförallt inom individ- och familjeomsorgen. Inga barn ska behöva uppleva en avhysning av kronofogdemyndigheten. Kultur- och Fritidsnämnd Äldre ska uppleva sig trygga med den omsorg som ges. Utveckla Ängelholm som kultur- och ungdomsstad. 13

14 Nämnd Byggnadsnämnd Mål Använda ny teknik och nya former för information, dialog och medborgarinflytande. Medborgarperspektiv Miljönämnd Räddningsnämnd Nöjda medborgare som erhåller korrekt och snabb service. Kommentar: De ärenden som tar längre tid än 10 veckor är inte de mest komplexa. När ett ärende förklaras komplett avses komplett för handläggning. Därefter kan ärendet behöva kompletteras ytterligare vilket kan dra ut på tiden. Människan i fokus. Hög tillgänglighet till information om olika miljöfrågor och miljöregler för kommunens medborgare och företagare. Medborgarna ska få svar och information om den inkomna handlingen och handläggning inom 5 arbetsdagar. Inspektioner hos verksamheter ska genomföras med jämna intervall. Att kunskapen och förmågan i att förebygga och ingripa i samband med bränder eller andra olyckor i kommunen ökar. Överförmyndarnämnd Snabb och korrekt handläggning av ärende. Huvudmännen i fokus. 14

15 Kommunfullmäktiges mål: I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Nämnd Kommunstyrelse Mål Uppsikt över nämndernas arbete med styrmodellen. Systematiserad information i rätt tid med produktivitets och effektivitetsmått. Teknisk nämnd Driva en kostnadseffektiv verksamhet för en hållbar utveckling. Barn- och Utbildningsnämnd All verksamhet skall utifrån givna förutsättningar och kreativa strategier,skapa ett gott arbetsklimat och en positiv lärmiljö. Ekonomiskt perspektiv Socialnämnd Kultur- och Fritidsnämnd Byggnadsnämnd Miljönämnd Kvalitetssäkringsarbetet skall bygga på en för varje enhet uppgjord uppföljningsoch utvärderingsplan. Effektivt resursutnyttjande samt en hög volym- och kostnadskontroll. Insatser ska i första hand erbjudas i öppna former. Skapa resurser för långsiktig utveckling genom att säkerställa budgeten för kulturoch ungdomsverksamhet. Fokus på kärnverksamheten. Utveckla arbetsformer för förbättringar och verksamhetsuppföljning. Kostnadstäckningsgraden ska öka och utjämnas mellan livsmedelskontroll, hälsoskydds- och miljötillsyn. Kommentar: Att målet inte är uppnått indikerar att taxan troligtvis behöver ses över. Införandet och implementering av LEAN på miljöförvaltningen. Räddningsnämnd Överförmyndarnämnd Antalet arbetade timmar som riktas mot olycksförebyggande verksamhet skall vara minst 15%. Säkerställ hög rättssäkerhet. 15

16 Kommunfullmäktiges mål: Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunalt samarbete. Nämnd Kommunstyrelse Teknisk nämnd Barn- och Utbildningsnämnd Mål Vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare känner delaktighet, engagemang och ges möjlighet att utvecklas. Utvecklad samverkan inom SKNV med fokus på områdena: Ledningssamverkan och gemensam kompetensutveckling. Införande av LEAN-processer inom Tekniska nämndens verksamhetsområden. Alla verksamheter skall vara väl förtrogna med begreppet lärande organisation. Medarbetarna skall ges förutsättningar för ansvarstagande och för att kunna utöva ett reellt inflytande över verksamhetens utveckling och resultat. Verksamhetsperspektiv Socialnämnd Kultur- och Fritidsnämnd Byggnadsnämnd Miljönämnd Medarbetarna känner stor tillfredställelse och delaktighet med sitt arbete. Kommentar: Socialförvaltningen Nöjd medarbetarindex (NMI) för 2012 var 76 medan målet var 77. Socialförvaltningens NMI ligger dock i paritet med Ängelholms kommun i sin helhet. All omvårdnadspersonal inom hemvården ska ha adekvat omvårdnadsutbildning. Utveckla regionalt samarbetet och utnyttja det regionala stödet. Anställd ges möjlighet att utveckla rätt kompetens och på rätt nivå. Skapa kluster och former för att utbyta erfarenheter. Miljökontorets personal skall trivas på sin arbetsplats och med sin arbetssituation. Effektiv verksamhet. Genomföra för miljönämnden uppsatta delmål i Ängelholms Miljöprogram. Räddningsnämnd Genom ett målmedvetet miljösatsande tillförsäkra kommande generationer Ängelholmare en god livsmiljö. Heltidspersonalen ska någon gång under året ha tjänstgjort på sin icke ordinarie arbetsplats eller vid bemanning av tvärkommunala projekt. Genomföra medarbetarenkät vart annat år (gäller tillsvidareanställd personal). Kommentar: Svarsfrekvensen i medarbetarenkäten har ökat från 64 % vid den senast mätningen 2010 till 80 % 2012 men Nöjd medarbetar Index når 2012 (74) ej upp till målsättningen (80). Att efter inträffad brand i byggnad uppskatta effekterna av räddningstjänstens insats. 16

17 Kommunfullmäktiges mål: Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Nämnd Kommunstyrelse Mål Skapa tillgång till attraktiva boendemiljöer och tillgodose efterfrågan från olika åldersgrupper. Bidra till att utveckla entreprenörskap och kreativt tänkande och genom detta verka för att bredda arbetsmarknaden och företagsutvecklingen. Utvecklingsperspektiv Teknisk nämnd Barn- och Utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och Fritidsnämnd Byggnadsnämnd Miljönämnd Planering och utbyggnad av väl fungerande infrastrukturer. All verksamhet skall stå för en tydlig profil och vision i syfte att bidra till en eller flera av Ängelholms kommuns profileringar. Förebyggande arbete i syfte att stävja problembildningar i samhället och därmed skapa en positiv bild av Ängelholm. Arbeta aktivt för att använda kulturen som naturlig drivkraft och katalysator för utveckling av Ängelholms profil. Attraktiva bostadsmiljöer med mångfald, gemenskap, grönstruktur, tillgänglighet, varierat bostadsutbud och god närservice. Bevara och skydda värdefulla naturområden. Miljökontoret ska arbeta kundorienterat. Kommentar: Mätstatistik saknas då någon företagarenkät inte har genomförts under Kommunen har under 2012 valt att gå in i SKL:s öppna jämförelser istället. Räddningsnämnd All kontakt i samband med myndighetsutövning skall präglas av ett professionellt och korrekt bemötande mot medborgare, företag och organisationer. 17

18 SAMMANFATTNING AV NÄMNDERNAS MÅLUPPFYLLELSE En sammanfattning av nämndernas måluppfyllelse av de mål som följs upp på kommunfullmäktigenivå presenteras i tabellen nedan: Målet är: Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Totalt antal mål Kommunstyrelse Teknisk nämnd Barn- och utbildningämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Byggnadsnämnd Miljönämnd Räddningsnämnd Överförmyndarnämnden Totalt Av de 62 antagna målen 2012 är 43 stycken helt uppfyllda under året, 11 st stycken delvis uppfyllda och 8 stycken ej uppfyllda. Utöver ovannämnda mål har kommunen följande fem mål för verksamheten: God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. Målet är uppfyllt. De nämnder som har haft en negativ helårsprognos har upprättat åtgärdsplaner. Dessa nämnder har aktivt arbetat för att minimera underskott. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar. Målet är uppfyllt. Samtliga nämnder erhåller kontinuerlig information om såväl ekonomi som verksamhet. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa. Målet är uppfyllt. Samtliga nämnder har upprättat internkontrollplaner och gjort uppföljning av dessa. Planerna följs upp med den periodicitet som beslutats. När brister upptäcks så vidtas åtgärder. Sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd ska minska. Målet är inte uppfyllt. Antalet sjukdagar per anställd uppgår 2012 till 14,6 stycken vilket ska jämföras med 14,5 sjukdagar året innan. Ökningen är således marginell. Målet är inte uppfyllt. Nämndernas skattefinansierade verksamhet uppvisar totalt sett en negativ budgetavvikelse på 9,0 mnkr. Budgetföljsamheten är god för samtliga nämnder utom socialnämnden. Socialnämnden har under en stor del av året redovisat negativa prognoser. Under hösten växte underskottet vilket slutligen blev -17,8 mnkr. Samtliga övriga nämnder redovisar positiva avvikelser eller ett nollresultat. 18

19 FINANSIELL STÄLLNING JÄMFÖRT MED ANDRA KOMMUNER Ängelholm har tillsammans med övriga kommuner i Skåne jämfört den finansiella situationen inom kommungruppen med hjälp av en analysmodell som tagits fram av Kommunforskning i Västsverige (KFi) vid handelshögskolan i Göteborg. Syftet med analysen är att redovisa var Ängelholms kommun befinner sig och hur kommunen har utvecklats finansiellt under i förhållande till övriga kommuner i Skåne län. Detta görs i form av en finansiell profil, vars uppgift är att spegla starka och svaga sidor hos kommunen i förhållande till övriga kommuner i länet. Utgångspunkten för analysen är de finansiella profiler i form av polärdiagram som redovisas nedan. Diagrammen innehåller dels fyra perspektiv, dels åtta finansiella nyckeltal, som är viktiga för en kommuns finansiella utveckling. kontroll över den finansiella utvecklingen. Varje axel i polärdiagrammet graderas och ju längre ut på axeln kommunen ligger desto bättre. Varje kommun poängsätts utifrån inbördes relation för respektive nyckeltal. Profilen beskriver således endast den ekonomiska situationen i förhållande till de utvalda jämförelsekommunerna. I rapporten lyfts såväl starka som svaga sidor fram. I jämförelse med övriga kommuner i länet är kommunens starka sidor låg skattesats och hög soliditet. De svaga sidorna är resultatutvecklingen samt en hög investeringsnivå. Noterbart är den försämring som skett på flertalet områden jämfört med De fyra perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande samt FINANSIELL PROFIL JÄMFÖRT MED SKÅNE LÄN 19

20 KVALITETSARBETE Kommunen arbetar utifrån styrmodellen Ratten i fullmäktige, samtliga nämnder och verksamheter. Arbetet med Ratten innehåller: Nämnd-/ verksamhetsplan som stäms av under året Nämndmål som följs upp och utvärderas under året Arbete med värdegrunden Kvalitetsdeklarationer Fokus på att öka kund- och medborgarnytta Rattenombud på nämnds- och verksamhetsnivå, vilka har till uppgift att implementera och lotsa nämnden och verksamheterna i arbetet. ÖPPENHET MEDBORGARE VERKSAMHET VISION FRAMTIDSFÖRKLARING RATTEN HANDLINGSKRAFT Under året har ett arbete på kommunledningsnivå genomförts för att ta fram en strategisk karta där det tydligt framgår hur kommunens vision, styrdokument och mål har kopplingar till varandra. Den strategiska kartans syfte är att koppla styrmodellen till övriga styrdokument samt att arbeta med de strategiska processerna så att man skapar en organisation som arbetar med ständig förbättring av verksamhetens resultat. Kommunfullmäktige har beslutat om tre värdeord som ska gälla för hela organisationen; Öppenhet Omtanke Handlingskraft MÅL EKONOMI UTVECKLING OMTANKE Under 2010 genomfördes värdegrundsmätningar i ledningsgrupper och arbetslag. Under 2012 har samtliga verksamheter följt upp och mätt hur värdegrundsarbetet utvecklats. Resultatet är positivt med ökat fokus på värdegrunden och att minska energiläckage i samtliga ledningsgrupper. Arbetet med värdegrunden följs också upp genom en enkät till samtliga nyanställda för att avläsa hur värdegrunden implementerats under introduktionsperioden. Under hösten genomfördes en medarbetarenkät för att fånga in värdegrundsarbete, arbetsmiljö, information, ledarskap, medarbetarskap mm. Medarbetarenkäten visade små förändringar jämfört med 2010, både vad gäller resultat och svarsfrekvens. Nöjd-Medarbetar-Index ligger på 76 för 2012, mätt på en 100 gradig skala, vilket är samma nivå som Ledarforum, för alla kommunens chefer, genomfördes vid två tillfällen under Teman under året var Framgångsrik verksamhet i Ängelholms kommun och Varumärkesbyggande. Kommunen har under våren genomfört SCB:s medborgarundersökning. Resultatet visar att kommunen som helhet får något sämre resultat än Resultatet för Nöjd- Medborgar-Index (NMI) är oförändrat, 58 för både 2010 och Nöjd-Region-Index (NRI) sjunker från 73 till 67 och Nöjd-Inflytande-Index (NII) sjunker från 42 till 40 i vårens mätning. För första gången har kommunen medverkat i SKL:s Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). KKiK innebär att man årligen genomför undersökningar av kommunens kvalitet ur fem perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. Syftet med undersökningen är att kommuninvånarna ska få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller, att kommunen ska kunna föra en dialog om resultat med kommuninvånarna samt att använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen deltog 200 kommuner i mätningen och kommunens resultat låg i flera perspektiv kring medelvärdet eller strax under för deltagande kommuner. Kommunen har beslutat att införa kundtjänst En väg 20

21 in för medborgarna. Under hösten har förberedelsearbete skett kring rekrytering och utbildning av kundtjänsthandläggare samt överföring av arbetsuppgifter från förvaltningarna som ska ingå i kundtjänsten. Arbetsuppgifter som ska ligga på kundtjänst har processkartlagts. Ängelholm kommuns vision är framtagen i ett partnerskap bestående av företrädare för näringslivet, organisationer och föreningar, skolungdomar, myndigheter och kommunen Kraftsamling Ängelholm. Indikator: Befolkningen ska som ett genomsnitt för perioden fram till år 2020 öka med ca 1 % per år och medelåldern på invånarna ska år 2020 vara i paritet med riksgenomsnittet. Fram till årsskiftet hade invånarantalet ökat med 116 personer, vilket på helårbasis motsvarar en ökning med 0,3%. Målet är inte uppfyllt. Mål 2: En växande andel av näringslivet ska vara kunskapsintensivt och ett profilområde är kunskapsstaden. Indikator: Andelen invånare (25-64 år) med tre års eller längre högskoleutbildning ska år 2020 uppgå till minst 25 % och vara näst högst av kommunerna i nordvästra Skåne. Andelen invånare med postgymnasial utbildning kortare än tre år ska uppgå till minst 20 %. Andelen invånare (25-64 år) med tre års eller längre högskoleutbildning uppgick till 20 %. Andelen invånare med postgymnasial utbildning kortare än tre år uppgick till 16 %. Målet är inte uppfyllt.. Visionen är Ängelholm är möjligheternas kommun, som kraftfullt och hållbart utnyttjar de konkurrensfördelar som ges av det geografiska läget och utmärkt infrastruktur. Ängelholm är attraktivt som bostads-, studie- och besöksort och för företag som vill utveckla sin verksamhet. Ängelholm är en av de ledande kommunerna i en expanderande Öresundsregion, växer genom såväl inflyttning som ett födelseöverskott och erbjuder miljöer för boende och rekreation, där närheten till havet är särskilt utmärkande. Ängelholm är profilerad som ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Uppfyllandet av Visionen stäms av genom åtta målområden varav sju går att stämma av per Mål 1: Ängelholm ska växa kontinuerligt och vara särskilt attraktivt för ungdomar och barnfamiljer. Mål 3: Ängelholm som del av nordvästra Skåne och Öresundsregionen ska utvecklas som en attraktiv ort för boende och med ett egen dynamisk arbetsmarknad. Indikator: År 2020 ska utpendlingsnettot uppgå till högst 10 procentenheter och pendlingsrelationerna - såväl insom utpendlingen - med andra delar av Öresundsregionen ska ha fördubblats jämfört med Både ut- och inpendling till Ängelholm har minskat något i jämförelse med föregående år. Utpendlingsnettot är lägre än 10 procentenheter vilket gör att målet i denna del uppnås. Målet är uppfyllt. Mål 4: Ökad hälsa hos befolkningen. För Ängelholm ska hälsostaden vara en profil med verksamhet i offentlig regi i samverkan med ett dynamiskt näringsliv. 21

22 Indikator: Antalet jobb inom hälso- och sjukvårdssektorn inklusive den förebyggande vården ska ha ökat med 5 % i förhållande till antalet år Mätvärde för 2012 saknas. Mål 5: Företagsklimatet ska vara mycket gott och utgöra en avgörande faktor för utvecklingen av det befintliga näringslivet och etableringen av nya företag. Indikator: Företagsklimatet ska i Svenskt Näringslivs ranking kontinuerligt vara bland de 25 bästa kommunerna i landet fick Ängelholms kommun en topplacering i Svenskt Näringslivs ranking, plats 5 att jämföra med plats 11 under Målet är uppfyllt. Mål 6: En kontinuerlig förnyelse och utveckling av näringslivet ska ske genom tillkomsten av nya företag. Indikator: Nyföretagande ska varje år vara minst 2 procentenheter högre än riksgenomsnittet hade Ängelholms kommun marginellt större andel nystartade företag än rikssnittet. Av alla företag i riket 2012 var 5,97% av företagen startade Av alla företag i Ängelholms kommun var 5,99% nystartade. Målet uppnås inte. Mål 7: Näringslivet ska utvecklas genom att fler företag producerar varor och tjänster med ett omfattande kunskapsinnehåll och därmed kommer högre upp i värdekedjan. För det krävs allt fler kvalificerade befattningar. Indikator: Lönesumman för befolkningen i Ängelholm bör utvecklas snabbare än riksgenomsnittet. Lönesummans utveckling i Ängelholm ligger i paritet med riksgenomsnittet. Målet uppnås inte. Mål 8: Besöksnäringen med hotell, stugbyar, restauranger och handel ska utvecklas snabbare än branschen på riksnivå. Indikator: Omsättningen i turist- och reseindustrin, ska öka med minst 5 % mer än utvecklingen i riket som genomsnitt per år och år 2020 vara i paritet med jämförbara kommuner. Trots en ökning av omsättningen i turist- och reseindustrin blev Ängelholms förändring jämfört med föregående år 2,4%. Förändringen är inte i paritet med riket eller jämförbara kommuner. Målet uppnås inte. Under 2012 har följande hänt i Kraftsamlingsarbetet; Två partnerskapsmöten har hållits med tema Hur man når framgång och Attraktiv stadsutveckling. Avstämning av de olika Kraftsamlingsprojekten. Projekt i Kraftsamling som under 2012 avslutats är Strategi för destinationsutveckling och Etableringsstrategi. Kraftsamling Ängelholm medverkade på Företagardagarna med en monter tillsammans med kraftsamlingsprojektet Ung i Ängelholm. En koordinator för Kraftsamling, som samfinansieras mellan Ängelholms kommun, AB Ängelholmshem, Sparbanken Öresund och sparbanksstiftelsen, började sin tjänst i augusti KVALITETSDEKLARATIONER För att lyfta fram den service och kvalitet som kommunens verksamheter tillhandahåller har nämnderna tagit fram kvalitetsdeklarationer. En kvalitetsdeklaration är dels ett löfte, dels information om vad kunderna/medborgarna kan förvänta sig av kommunens verksamhet. Varje nämnd ansvarar för att arbeta fram kvalitetsdeklarationer inom sin verksamhet som därefter fastställs av kommunfullmäktige. Kvalitetsdeklarationerna ska årligen ses över i samband med budgetprocessen. Nedan redovisas de av kommunfullmäktige antagna kvalitetsdeklarationerna. Förskola Vi erbjuder dig plats i förskolan inom 3 månader 22

23 Uppfylld Kvalitetsdeklarationen anses som uppfylld då förskole- placering har erbjudits inom 3 månader från det att vårdnadshavare anmält sitt barn i förskolekön. Grundskola Vi erbjuder dig som elev möjligheter att nå behörighet till fortsatta studier efter grundskolan Vi erbjuder dig som elev valmöjlighet till att utöver engelska, även studera franska, spanska eller tyska. Uppfylld Kvalitetsdeklarationen anses som uppfylld då Ängelholms kommun erbjuder sina elever möjligheter att nå behörighet till fortsatta studier efter grundskolan. Skolan erbjuder utöver engelska även eleverna valmöjligheten att studera franska, spanska eller tyska. Gymnasieskola Vi erbjuder dig som gymnasiestuderande i Ängelholm, möjlighet att välja såväl yrkesutbildning som teoretisk utbildning. Vi erbjuder dig som gymnasiestuderande i Ängelholm ett välutvecklat elevinflytande i samarbete med SECO (Sveriges Elevråds Centralorganisation). Uppfylld Ängelholms gymnasieskola erbjuder 13 nationella program. Ett välutvecklat elevinflytande är etablerat i kommunen genom SECO. Framöver kommer eleverna att engageras mer i arbetsmiljöarbetet och i ett projekt kring miljökartläggning som har initierats. Vuxenutbildning Vi erbjuder vuxenutbildning med stora valmöjligheter gällande din studieinriktning. Vi erbjuder tillgänglig vuxenutbildning vilket gör det möjligt att anpassa utbildningen efter dig som individ. Uppfylld Kvalitetsdeklarationen anses som uppfylld då gymnasial vuxenutbildning erbjuds med stora valmöjligheter gällande studieinriktning och kan anpassas vad gäller undervisningstid. Räddningstjänsten Våra kommuninvånare ska nås av en livräddande styrka inom 19 minuter. Uppfylld Kvalitetsdeklarationen är uppfylld då kommuninvånarna nås av en livräddande styrka inom 19 minuter. Deklarationen uppnås genom den samverkan som finns mellan Räddningstjänsterna i Skåne Nordväst och Laholms kommun. Biblioteket Vi erbjuder dig som besökare ett aktuellt och allsidigt utbud av olika medier. Vi erbjuder dig en miljö som inger lugn och harmoni. Uppfylld Kvalitetsdeklarationen anses som uppfylld då biblioteken tillgodoser besökarnas önskemål om inköp av olika medier och arbetar ständigt med att förnya bibliotekens utbud. Under 2012 har ett gemensamt bibliotekssystem och webbportal införts tillsammans med de tio kommunerna i Skåne Nordväst samarbetet vilket har medfört att medborgarna har fått ett väsentligt större utbud av litteratur. Kultur i skolan Vi erbjuder dig som elev ett kulturutbud som i första hand ges på professionella arenor, exempelvis Röda Kvarn, Galleri Moment och Helsingborgs stadsteater. Vi erbjuder kulturupplevelser i skolan som omfattar alla i den kommunala grundskolan. Uppfylld Under 2012 har elever i åk 5 fått se Nils Holgerssons underbara resa på Helsingborgs Stadsteater. Åk F-3 samt 7-9 fick se skolbio på Röda Kvarn. På Galleri Moment fick åk 4 en visning. Efter visningen fick eleverna skapa en dansföreställning på Kulturskolan som byggde på deras intryck av bildkonsten. 23

24 Fritidsgårdsverksamhet Vi erbjuder dig en miljö där vi visar respekt för varandra. Vi erbjuder dig en trygg fritidsgård fri ifrån droger och tobak. Vi erbjuder dig som besökare möjlighet att påverka fritidsgårdens verksamhet. Uppfylld Under våren 2012 levde verksamheten inte upp till kvalitetsdeklarationen vad gäller respekt och trygghet för varandra. Caféverksamheten stängdes och ett värdegrundsarbete initierades. Medlemskap för att vistas på fritidsgårdarna Café Källan och Skälderviken infördes. Kvalitetsdeklarationen betraktas som uppfylld då valet att stänga verksamheterna och arbeta med värdegrund för att säkra kvaliteten och införande av medlemskap är ett agerande i enlighet med deklarationen. Simskoleverksamheten Vi erbjuder dig som elev på simskolan utveckling under ledning av en utbildad/certifierad simlärare. Vi erbjuder dig som elev undervisning under lekfulla former. Vi erbjuder dig som elev simskola i både kommunal och föreningsregi under höst, vår och sommar. Uppfylld Kvalitetsdeklarationen betraktas som uppfylld. 3 stycken heltidsanställda, utbildade simlärare arbetar med simundervisning från åk 2 till åk 6. Kommunal simskola anordnas utöver detta mån-tor på Toftabadet. Skolverkets riktlinjer kräver simkunnighet i åk 6 med 200 meter varav 50 meter ryggsim. I slutet på HT2012 nådde 95% av Ängelholms kommuns åk 6 elever simkunnighet. Hälsoskyddstillsyn, livsmedelstillsyn och miljötillsyn Vi tar beslut i tillståndsärende inom sex veckor. Vi tar beslut i ärende om anmälan av ny miljöfarlig verksamhet inom sex veckor. Vi tar beslut i ärende om godkännande av livsmedelslokal inom en vecka från det att nämnden fått in anmälan om att lokalen är färdigställd. Delvis uppfylld I de flesta fall uppfyller miljönämnden sina kvalitetsdeklarationer. Det finns dock en problematik med handläggningstider. Nya rutiner för uppföljningen har utarbetats så att det ska bli smidigare och snabbare inför Familjerätt Vi återkommer inom två arbetsdagar efter att vi blivit kontaktade. Vi erbjuder en handläggare som förklarar hur ett ärende går till samt hur lång väntetid ärendet förväntas ha. Vi erbjuder föräldrar samarbetssamtal vid separation och garanterar tid inom en månad. Vi erbjuder adoptivföräldrar stöd och rådgivning genom öppenvårdsgruppen Älvan. Delvis uppfylld Familjerätten har haft ett fåtal anmärkningar från enskilda att de inte levt upp till kontakt inom två arbetsdagar. De har fått ett par berömmande kommentarer om att de varit kompetenta och kunnat klargöra vad en utredning innehåller och väntetid. Missbruksvård Vi har möjlighet till omedelbart agerande om någon riskerar att fara illa av sitt missbruk. Vi erbjuder personligt möte mellan dig och din handläggare inom sju dagar från första kontakt. Vi erbjuder en handläggare som förklarar hur ditt ärende går till. Vi har en utredningstid på maximalt fyra månader. Vi erbjuder stöd och råd till dig som är anhörig till en person med missbruk inom sju dagar från första kontakt. Delvis uppfylld Missbruksgruppen har konstaterat att de inte alltid vid anmälningar från polis om narkotikabrott kunnat personligen träffa personer inom 7 dagar. Vid samtliga akuta ärenden där någon riskerar att fara illa av sitt missbruk har handläggare kunnat rycka ut direkt. Någon systematisk uppföljning har inte skett. 24

25 Hemvård Vi erbjuder oss att upprätta en plan för hur hjälp bäst kan utföras tillsammans med dig. Vi som arbetar inom hemvården bär synliga tjänstekort som klart visar att vi kommer från hemvården i Ängelholms kommun. Vi erbjuder möjlighet för dig att själv välja utförare av hjälpen enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem i hemvården): kommunens hemvård eller en privat leverantör som godkänts av kommunen. Uppfylld Kvalitetsdeklarationen anses som uppfylld då årlig uppföljning sker av upprättade planer, anställda inom hemvården bär synliga tjänstekort och alla erbjuds valmöjligheten att välja utförare enligt lagen om valfrihetssystem i hemvården. Biståndshandläggarna arbetar kontinuerligt med att förbättra informationen angående valfriheten. Trygghetsjouren Vi besvarar ditt larm dygnet runt med målet att du ska få hjälp inom trettio minuter efter att du har larmat. Vid larm där vår personal bedömer att du behöver kontakt med distriktsköterska eller läkare hjälper vi dig med kontakten. Vi inom trygghetsjouren bär synliga tjänstekort som klart visar att vi kommer från hemvården i Ängelholms kommun. Vi erbjuder dig möjlighet att påverka innehållet i verksamheten genom att medverka i husråd tillsammans med personal. Delvis uppfylld Årlig uppföljning av upprättade planer genomförs, däremot fungerar det inte fullt ut på alla boende med husråd. Vattenförsörjning Våra kunder ska ha tillgång till vatten inom 24 timmar vid oplanerat avbrott på vattenförsörjningen. Uppfylld Kvalitetsdeklarationen är uppfylld. Det har under 2012 inte varit några oplanerade avbrott där kunderna inte har haft tillgång till vatten inom 24 timmar. Badstränder Våra kommunala badstränder sköts enligt uppställda krav för Blå Flagg. Uppfylld Kommunala parker och grönytor Vi tömmer papperskorgar en gång per vecka under sommarhalvåret och var fjortonde dag under vinterhalvåret. Uppfylld Delvis uppfylld Trygghetsjouren lever upp till sin kvalitetsdeklaration när det gäller synliga tjänstekort och förmedling av kontakt till distriktsköterska och läkare. Vad gäller larm och att få svar inom 30 minuter har verksamheten en del problem med att nå upp till kvalitetsdeklarationen. Problemet gäller främst kvällar. Utvecklingen följs noga och kvarstår problematiken kommer bemanningen att förstärkas. Särskilt boende Vi erbjuder oss att upprätta en plan för hur hjälp bäst kan utföras tillsammans med dig. 25

26 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS ÅRETS RESULTAT Årets verksamhet uppvisar ett positivt resultat på 16,9 mnkr. Resultatet fördelar sig på följande sätt mellan skatte- och avgiftskollektiv: Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet: Vatten- och avlopp Avfallshantering Totalt +10,3 mnkr +6,5 mnkr +0,1 mnkr +16,9 mnkr Återbetalningen från FORA av 2007 och 2008 års premier för avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS/AGS-KL) uppgår till 30,9 mnkr. Av dessa har 11,0 mnkr tilläggsbudgeterats för uppgörelsen med den entreprenör som skulle renovera Nyhemskolan. Vidare har 1,0 mnkr använts för att kompensera simföreningarnas ökade kostnader efter stängningen av Rönnebadet och 8,3 mnkr har gått till löneökningar utöver budget. Reavinster vid försäljning av anläggningar uppgår till 10,9 mnkr och avser dels mark från kommunens allmänna markreserv på 3,2 mnkr och tomträtter på 7,5 mnkr i främst Villanområdet, Kungsgården och Södra Utmarken. Nedskrivning har gjorts av bokfört värde för Rönnebadet med 3,0 mnkr. Kostnaden för tunnel mellan kvarteret Duvan och kvarteret Påfågeln belastar kommunens resultat med 6,0 mnkr. Ängelholmslokaler. De lägre arbetsgivaravgifterna för unga, under 26 år, samt för äldre, födda 1946 eller tidigare, innebär en positiv avvikelse på ca 6,2 mnkr. Kommunen redovisar från och med 2011 hela pensionsskulden i balansräkningen. Utbetalningar innebär en skuldminskning medan ränte- och basbeloppsuppräkning innebär en skuldökning. Utfallet avviker mot budget med +4,5 mnkr netto. Utvecklingen av skatteintäkterna såg under första halvåret gynnsamma ut. Kommunen tilläggsbudgeterade 10,0 mnkr avseende underhållsåtgärder i verksamhetsfastigheter vilket finansierades genom uppbudgetering av skatteintäkterna. Under hösten har prognoserna för skatteutfall och utjämning successivt försämrats och avvikelsen blev sammantaget 1,8 mnkr sämre än budget. Finansnettot exklusive räntekostnader på pensionsskulden är positivt, 11,0 mnkr, vilket huvudsakligen beror på uppskrivning med 7,2 mnkr avseende en placering i aktieindexobligation. Vidare är räntekostnaderna lägre till följd av lågt ränteläge. Resultatet påverkas negativt av att nämndernas skattefinansierade verksamheter visar ett underskott på 9,0 mnkr. Genomförandegraden avseende investeringar har varit väsentligt lägre än budgeterat vilket fått till följd att årets avskrivningar blivit lägre än förväntat, +9,3 mnkr. BALANSKRAVET Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom de kommande tre budgetåren. Övriga kostnader för projekt Nyhemsskolan, utöver uppgörelse med entreprenör, uppgår till 25,5 mnkr och avser årets investeringskostnader som måste kostnadsföras samt realisationsförlust vid försäljning av fastigheten till AB 26