Bilaga förvaltningar. Periodrapport februari LD11/03252

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga förvaltningar. Periodrapport februari 2012 2012-03-26 LD11/03252"

Transkript

1 LD11/03252 Bilaga förvaltningar Periodrapport februari LD11/03252 Periodrapport februari 2012 Prognosen för verksamheternas nettokostnader pekar på att de blir 66 mkr högre än budgeterat 2012, vilket motsvarar en nettokostnadsökning som är 1 procent högre än planerat. Hälso- och sjukvårdens nettokostnader beräknas bli 95 mkr högre. Intäktssidan med skatter, statsbidrag och finansnetto beräknas bli 4 mkr lägre än budgeterat. Landstingets samlade prognos per februari pekar mot ett på plus 19 mkr (+/- 20 mkr), vilket är 70 mkr sämre än budgeterat. Övergripande prognos Den ekonomiska strategin för perioden fortsätter att präglas av stora besparingskrav. För att klara budget 2012 krävs att hittills uppnådda besparingseffekter bibehålls samt att ytterligare besparingar beslutas och verkställs. Bakgrunden till beslutade besparingsåtgärder är bland annat hög kostnadsnivå jämfört med liknande landsting (NYSAMjämförelse), det stora ackumulerade underskottet som skall återställas (883 mkr efter 2011) och behov av strukturella åtgärder. Landstingets samlade prognos för 2012 pekar mot ett på plus 19 mkr. Osäkerhetsmarginalen i bedömningen ligger på +/- 20 mkr. Omvärldsanalys Analyser och bedömningar från SKL visar att den ekonomiska utvecklingen i stora delar av Europa har varit ytterligt svag under slutet av Det finns en fortsatt oro för den europeiska skuldkrisen och ett eventuellt eurosammanbrott, men krisen förväntas klaras upp under ordnade former. I takt med att turbulensen på de finansiella marknaderna lägger sig påbörjas en återhämtning av den internationella konjunkturen. Bedömningen är att tillväxten i svensk ekonomi tillfälligt har stannat av nu i början av 2012, men att den snart växer igen. Arbetslösheten förväntas sjunka från åtta till sex procent under de närmaste åren. Det långsiktiga problemet kring välfärdens finansiering finns kvar. För att kunna möta de ökade förväntningarna på den offentliga sektorn, med stora barnkullar och många äldre, måste landstinget fortsätta effektivisera sin verksamhet. Befolkningsutvecklingen i länet bedöms under kommande period att öka något och andelen äldre, som i Dalarna ligger över riksgenomsnittet, kommer att öka ytterligare. Under 2011 visar statistiken att Dalarna hade både födelseunder- skott och negativt flyttnetto. Resultatet blev att Dalarnas befolkning under förra året minskade med 482 personer till invånare vid årets slut. Inom specialistsjukvården har vårdplatserna minskat som en konsekvens av Åtgärdsplan för ekonomi i balans. Även antalet anställda har minskat, främst genom att vikarierna har blivit färre. Inom Hälsoval har hittills har cirka 38 procent av Dalarnas invånare aktivt valt vårdcentral sedan starten med Hälsoval Dalarna våren Cirka 8 procent (22 100) är listade vid privata vårdcentraler, något som påverkar landstingets egna vårdcentraler på de orter som berörs. I början av 2012 har två nya privata vårdcentraler öppnat i Avesta och sedan tidigare finns privata vårdcentraler i Borlänge, Falun och Hedemora. Folktandvården arbetar hela tiden med att effektivisera verksamheten för att öka konkurrenskraften på tandvårdsmarknaden. Ett antal tandläkare har nyrekryterats, men det är fortfarande stora svårigheter att rekrytera till glesbygdskliniker. Landstingservice har övergått till en geografiskt indelad organisation för att hitta synergieffekter mellan verksamheterna. Ökade hygienkrav inom vården har ökat efterfrågan på tvätteritjänster i Fredriksberg. Inom kultur- och bildningsförvaltningen pågår arbetet med en regional kulturplan, som nu skickas ut på remiss. Musik i Dalarna har beslutat att lägga ner dansutbildningen på grund av för få sökande.

2 Innehållsförteckning Hälso- och sjukvården...3 Central förvaltning...5 Finansförvaltningen...6 Landstingsfastigheter...7 Kultur- och bildningsförvaltningen...9 Tandvårdsförvaltningen...11 Beställarenhet för tandvård...13 Patientnämnden...14 Kostsamverkan Mora...15 Revisorerna och tjänstemannabiträde...16 Bilaga förvaltningar februari

3 Landstingsstyrelsen Hälso- och sjukvården Ny ledningsorganisation Vid årsskiftet , i samband med att landstinget fick ny politisk ledning och ny tjänstemannaledning initierades en översyn av landstingets ledningsorganisation, innefattande såväl hälso- och sjukvårdens organisation som landstingets administrativa stödfunktion. För hälso och sjukvården bildades en ny samlad förvaltning, svarande mot de tidigare länssjukvårds-, närsjukvårds- och hjälpmedelsförvaltningarna. Bärande motiv för en gemensam organisation är att betona hälso- och sjukvårdens helhetsuppgift, underlätta en samordnad ledning och styrning, samt ge goda förutsättningar för verksamhetssamarbete, med fokus på vårdkedjor och patientperspektiv. Hittills under har hälso- och sjukvårdens inre organisation inneburit en platt ledningsstruktur, d.v.s. inga delområden och motsvarande chefsnivå mellan förvaltningschef och verksamhetschefer. I syfte att möta behovet av samordning inom geografiska områden, har tillsatts områdes samordnare, med beredande och samordnande uppgifter, mellan sjukhusens specialiteter, mellan primärvård och specialiserad sjukvård, samt gentemot kommuner och politiska fora. I syfte att möta behovet av samordning inom primärvården som helhet, har tillsatts en primärvårdssamordnare, med beredande och samordnande uppgifter inom primärvårds verksamheten i hela landstinget. Motsvarande verksamhetssamordnare inom specialiserad sjukvård, med beredande och samordnande uppgifter, har övervägts, men inte genomförts. Uppföljning besparingsåtgärder Budgetprocessen för 2012 har för merparten av verksamheterna, exkl Hälsoval, haft sin utgångspunkt från en oförändrad budgetram jmf Mot bakgrund av 2011 innebär det att ett betydande krav på besparingar återstår. Dessutom har hänsyn tagits i budget till helårseffekter av beslutade åtgärdsplaner steg 1 och 2. Steg 3 och 4 finns ännu ej fördelade till resp verksamhet, utan hanteras centralt. Effekter av besparingsåtgärder konkretiseras i kommande vårprognos/delårsbokslut. e feb-12 Intäkter Kostnader ens Landstingsbidrag Investeringar Sammantaget beräknas en total prognos för hälso- och sjukvården motsvarande -95 Mkr. Prognosen förutsätter genomförande av steg 3 och 4, utgående från nuvarande bedömda effekter, som konkretiseras i vårens delårsbokslut. För att prognosen skall infrias krävs effekter och beslut kring åtgärdsplanen. Inför 2012, förutses att hälso- och sjukvårdsförvaltningen, med dess chefer och medarbetare, står inför ett antal såväl stimulerande som svåra utmaningar, främst: Fortsatt genomförande av en samlad och välfungerande hälso- och sjukvård i ett helhetsperspektiv, med samordnad ledning och styrning, samt utvecklat och friktionsfritt verksamhetssamarbete. Genomförande av de åtgärder som ingår i Åtgärdsplan för ekonomi i balans I respektive II, inklusive de kostnads- och personalminskningar som är inarbetade i fastställd budget Fortsatta vårdgarantiåtgärder, med planen och förhoppningen att vårdgarantiuppfyllelsen och kömiljardnivån ytterligare ska förbättras och stabiliseras. 3 Bilaga förvaltningar februari 2012

4 Definitioner Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad anställning. Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställning ens sysselsätt ningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar och grund/vidareutbildning med lön. Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning. Helårsekvivalent är lika med arbetade timmar Antal faktiska årsarbetare Antal anställda Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag Arbetad tid timmar, anställda Ack 2010 Ack 2011 Ack varav timanställda* varav arbete under jour/ beredskap läkare* - varav mertid/övertid samtlig personal* Arbetad tid timmar, stafettläkare * Preliminära värden för innevarande år Under perioden kan noteras en minskning för samtliga parametrar inom personalområdet där särskilt minskningen inom timutnyttjandet står för den mest markanta förändringen. Detta är viktigt att följa upp framledes eftersom framför allt korttidssjukfrånvaron tenderar att öka och där finns en koppling mot nyttjandet av timvikarier som noggrant måste följas upp Inhyrd personal Karin Stikå-Mjöberg Hälso och sjukvården Dalarna Bilaga förvaltningar februari

5 Landstingsstyrelsen Central förvaltning Ledningsorganisation Vid årsskiftet , i samband med att landstinget fick ny politisk ledning och ny tjänstemannaledning initierades en översyn av landstingets ledningsorganisation, innefattande såväl hälso- och sjukvårdens inre organisation som landstingets administrativa stödfunktion. I januari 2011 beslutades och inleddes genomförandet av en ny och samlad administrativ stödfunktion. Fr o m 2012 ingår även LD Hjälpmedel i central förvaltning. Den administrativa stödorganisationen utgör huvuddelen av landstingets centrala förvaltning och innehåller verksamheter som indelas i sju större enheter: Administrativ enhet enhet enhet Hälso- och sjukvårdsenhet Medicinsk enhet MIT-enhet LD Hjäpmedel I den centrala förvaltningen ingår även en ledningsenhet, med innehåll motsvarande landstingsdirektör/ förvaltningschef, biträdande landstingsdirektör/förvaltningschef, samt vissa verksamheter respektive några medarbetare organiserade direkt under landstingledningen och som är en del av den administrativa stödorganisationen (mkr) Ack Prognos Budget Resultat Intäkter Utfall Kostnader varav personalkostnader ens Lanstingsbidrag Över-/underskott Investering 2012 (mkr) Ack Prognos Budget A01 Årets investering Utfall Budgeten för omställningskostnader är 30 mkr. I prognosen redovisas ett överskott på 25 mkr. Överskottet kan komma att ianspråktas i samband med genomförande av hälso- och sjukvården besparingspaket III och IV. Besparingsåtgärder presenteras inom kort och kommer att redovisas i vårprognosen per april. Definitioner Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad anställning. Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställning ens sysselsätt ningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar och grund/vidareutbildning med lön. Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning. Helårsekvivalent är lika med arbetade timmar Antal faktiska årsarbetare 476,50 487,74 503,36 Antal anställda Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag Ack 2010 Ack 2011 Ack 2012 Arbetad tid timmar, alla varav timanställda* varav mertid/övertid samtlig personal* Preliminära värden för innevarande år. Obs LDH siffror ingår alla tre åren Karin Stikå Mjöberg Landstingsdirektör Fv-chef Central förvaltning Resultat 2011 avser endast Central förvaltning, ej LD hjälpmedel. Siffrorna är således inte jämförbara med sområde (mkr) Prognos Budget Avvikelse Huvudkontoret Trafik och bidragsgivning Hjälpmedel Hälsoval Bilaga förvaltningar februari 2012

6 Landstingsstyrelsen Finansförvaltningen I finansförvaltningens driftbudget ingår kostnader för pensioner, löneskatt på pensioner, premie för patientförsäkringen samt interna ränteintäkter. Statsbidrag för rehabiliteringsåtgärder, ökad patientsäkerhet samt statsbidrag från den s k sjukskrivningsmiljarden ingår i budgeten. Likaså verksamhetskostnader för att uppnå kraven för att få del av statsbidragen från rehabiliteringsgarantin och sjukskrivningsmiljarden. Statsbidrag (mkr) Budget 2012 Bokslut 2011 Ökad tillgänglighet (kömiljard) 0 3 Utökad vårdgaranti, BUP 0 5 Rehabiliteringsgaranti Ökad patientsäkerhet Sjukskrivningsmiljard Budgeterade statsbidrag framgår av tabellen ovan. Vid budgeteringstillfället fanns inga överenskommelser gällande 2012 mellan regeringen och SKL om villkoren för att få del av statsbidragen. Dessa tillkom i slutet av För rehabiliteringsgarantin har villkoren ändrats jämfört med vad som gällde 2011 och det budgeterade statsbidraget kommer troligen inte att uppnås. Detsamma gäller för statsbidrag från sjukskrivningsmiljarden. I budgeten är 12 mkr upptaget som statsbidrag för patientsäkerhetsarbete. Det motsvarar ca 3 % av regeringens satsning på patientsäkerhetsarbete. Under 2012 satsar regeringen 1,1 miljarder på att utveckla vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Medlen avser både kommuner och landsting och är i huvudsak prestationsbaserade. Den del av statsbidraget som Landstinget Dalarna kan få om kraven uppfylls är ca 10 mkr Sammantaget prognostiseras att statsbidragen kommer att uppgå till budgeterad nivå, dock från olika aktiviteter. I vårprognosen kommer en mera kvalificerad bedömning att göras. Pensionskostnader inkl löneskatt och ränta prognostiseras enligt KPA:s prognos från december Kostnaderna överstiger budget med ca 16 mkr och avser i huvudsak ökning av pensionsavsättning. Förändrade PO-pålägg i förhållande till budget, sänkt för avtalsförsäkringar och höjt för pensioner, beräknas ge 15 mkr i lägre kostnader (mkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat Intäkter Kostnader ens Lanstingsbidrag Över-/underskott Finansiering Prognosen för skatteintäkter och statsbidrag i landstingets periodrapport per februari 2012 bygger på SKL:s senaste prognos från samma månad, ek.nytt nr 3/12. Jämfört med SKL:s prognos i oktober 2011, som låg till grund för budget, har skatteunderlagstillväxten reviderats från 2,6 till 3,0 procent för 2011 och från 3,5 till 3,2 procent för Prognosen för skatt och utjämning ligger i nivå med budget. Överenskommelse mellan staten och SKL om nivå och inriktning på läkemedelsbidraget 2012 är inte klar. I prognosen upptas budgeterat belopp. Finansnettot visare ett överskott på 4 mkr och avser lägre räntor än budgeterat. Skatter, statsbidrag mm Prognos Budget Avv. Preliminärskatt Avräkning Avräkning Summa Inkomstutjämningsbidrag Regleringsavgift Kostnadsutjämningsavgift Statsbidrag läkemedel Statsbidrag minskad sjukfrånvaro Summa Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Totalt Peter Hansson direktör Bilaga förvaltningar februari

7 Fastighetsnämnd Landstingsfastigheter Landstingsfastigheters ansvar är dels lokalförsörjning för landstingets olika verksamheter, dels fastighetsförvaltning av i första hand Landstinget Dalarnas egna fastighetsbestånd. För att tillgodose lokalförsörjningen under kommande planperiod ( ) har Landstingsfastigheter att hantera omfattande fastighetsinvesteringar. För 2012 fattade landsfullmäktige beslut om en investeringsnivå på 319 mkr. För åren pågår fortfarande översyn av planen. Det enskilt största projektet under planperioden är ny vårdbyggnad på Falu lasarett (NVB). Projektet inkl delprojekt är upptagna till totalt 606 mkr och beräknas vara avslutade med början 2013 fram till och med Vid utgången av februari förvaltades totalt kvm BRA, varav var landstingsägda och inhyrda. Dessutom hanterades kvm externt inhyrda lokaler. Intäkter 80,0 479,9 479,9 470,9 Kostnader -74,1-458,7-458,7-445,6 ens -2,7-19,9-19,9-16,3 5,8 21,2 21,2 25,3 Landstingsbidrag ,8 21,2 21,2 25,3 Årets investering -39,4-340,0-318,8-407,3 Årets investering har i prognos ökat med 21,2 mkr i huvudsak på grund av NVB som beräknas till 250 mkr under 2012 (budget 220 mkr). Specificerat på intäkts- och olika kostnadsslag kan et sammanfattas enligt följande: sområde (mkr) Prognos Budget Avvikelse Fastighetsintäkter 477,8 477,8 - Fastighetsdrift -119,5-119,5 - Planerat underhåll -50,0-50,0 - Inhyrda lokaler -116,0-116,0 - Försäkringar, skatt -3,1-3,1 - Avskrivningar -100,9-100,9 - Förvaltningskostnader -13,8-13,8 - Finansiella poster -53,2-53,2 - Resultat 21,3 21,3 - Det verkar som om vi fortsätter att sänka elförbrukningen, -2,8% jämfört med föregående år. På värmesidan något lägre jämfört med föregående år trots att det har varit ca 98% av ett så kallat normalår. Däreomot drar NVB både extra el och värme som tillsammans utgör ca 500 tkr för de första två månaderna. Definitioner Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad anställning. Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställning ens sysselsätt ningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar och grund/vidareutbildning med lön. Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning. Helårsekvivalent är lika med arbetade timmar Antal faktiska årsarbetare 24,35 22,75 22,45 Antal anställda Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag Ack 2010 Ack 2011 Ack 2012 Arbetad tid timmar, alla varav timanställda* varav mertid/övertid samtlig personal* * Preliminära värden för innevarande år Trots flera rekryteringar så har vi fortfarande vakanser och jobbar mycket med att återbesätta tappad kompetens. Vi är mitt uppe i en omfattande generationsväxling som vi har gemensam med hela fastighetsbranschen. Dessutom i en tid då vi ska genomföra investeringar i en omfattning som aldrig tidigare. 11,0 12,9 12,9 Inhyrd personal 0,2 0 0,3 Jan Sjöberg Landstingsfastigheter 7 Bilaga förvaltningar februari 2012

8 Servicenämnden Landstingsservice Landstingsservice uppdrag är att ansvara för och utveckla sjukvårdsspecifik service till landstingets kärnverksamhet. De viktigaste händelserna i och omkring verksamheten under årets två första månader anges nedan i punktform: 1 februari outsourcades Café och butik i Mora till Fazer Restauranger efter flera år med ekonomiska svårigheter. Driftavtalet mellan Landstingsservice och Landstingsfastigheter har genomgått en översyn vilket inneburit att avtalet reviderats och förlängts från om med årsskiftet. Vid årsskiftet implementerade Landstingsservice en ny kostnadsställeplan. Införandet är en konsekvens av den omorganisation som genomfördes under Landstingsservice arbetar numera i en geografisk indelad organisation. Tvätteriverksamheten i Fredriksberg kan konstatera rekordhög efterfrågan på tvättjänster under årets första månader som en effekt av ökade hygienkrav inom vården. En byggnation av Pellettsanläggning har påbörjats vid Fredriksbergstvätten. Syftet är att uppnå en effektivare energianvändning och att använda ett miljövänligare bränsle. Inom förvaltningen pågår flera avtalsförhandlingar med våra kunder, dessa är kopplade till nya serviceuppdrag. Uppföljning besparingsåtgärder Under 2011 tog Landstinget Dalarna beslut om tre besparingspaket för att komma till rätta med det ekonomiska läget. Landstingsservice genomförde en rad åtgärder för att uppnå det avkastningskrav och besparingskrav som ställdes på förvaltningen. Uppdraget 2012 är att upprätthålla den uthållighet som krävs för att bibehålla effekten av de besparingsåtgärder och rationaliseringar som genomfördes under fjolåret. Avkastningskravet på Landstingsservice uppgår 2012 till 1,0 Mkr. Resultatet innefattar kostnaden på 0,5 Mkr för Servicenämnden som finansieras av förvaltningen. Under året fortsätter förvaltningen arbetet med att finna synergier mellan olika verksamhetsområden i syfte att bli kostnadseffektivare. Landstingsservice är intäktsfinansierade och därmed beroende av kundens efterfrågan. Det ställer krav på förvaltningen att utveckla och kunna uppvisa effektiva produktionslösningar för våra kunder. I styrgrupperna med våra största kunder sker under året kontinuerlig uppföljning och avstämning av våra servicetjänster. Transparens och hög grad av intäkts- och kostnadskontroll är av största vikt för att upprätthålla förtroliga och goda kundrelationer. Intäkter 45,2 273,9 273,9 278,5 Kostnader -44,0-272,9-272,9-274,3 ens -27,1-164,3-164,3-158,6 1,2 1,0 1,0 4,1 Landstingsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,0 1,0 4,1 Investeringar -0,1-2,5-2,5-2,6 Definitioner Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad anställning. Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställningens sysselsättningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar och grund/vidareutbildning med lön. Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning. Helårsekvivalent är lika med arbetade timmar Antal faktiska årsarbetare 401,4 396,6 385,2 Antal anställda Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag Ack 2010 Ack 2011 Ack 2012 Arbetad tid timmar, alla varav timanställda* varav mertid/övertid samtlig personal* * Preliminära värden för innevarande år Under årets början inrättades förvaltningens talangpool, den består av tio stycken medarbetare från länets alla områden. Lönekriteriegruppen har under februari påbörjat löneöversynen för (mkr) Resultat Budget Prognos Anders Roos Landstingsservice 111,4 113,9 113,9 Bilaga förvaltningar februari

9 Kultur- och bildningsnämnd Kultur- och bildningsförvaltningen Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för att ta fram en regional kulturplan för , som dels ska utgöra underlag vid fördelningen av de statliga medlen, dels ska ersätta det nuvarande styrdokumentet Landstinget och kulturen vision och mål En politisk styrgrupp är tillsatt för att ta fram planen. Samverkansdialoger, konferenser och möten har ägt rum både på regional och kommunal nivå sedan våren Den 7 mars 2012 skickas Kulturen i Dalarna En enhet av mångfalder ut på remiss i Dalarna. Planen beskriver kulturlivet i Dalarna generellt och bilagt finns även de landstingfinansierade kulturverksamheterna beskrivna. Kulturpolitiska visioner och mål har tagits fram, både generellt för kulturen och specifikt för varje kulturområde. Efter remissrundan ska politiken föreslå prioriterade områden för planperioden. Älvdalens utbildningscentrum AB är en friskola med Landstinget Dalarna som delägare. Landstinget Dalarnas kvarstår dock som huvudman för Älvdalens utbildningscentrums åk 2 och 3, då dessa påbörjade sin utbildning på det som tidigare hette Älvdalens Naturbruksgymnasium som Landstinget Dalarna var huvudman för. Musikkonservatoriet har fått beviljat från YH-myndigheten att bedriva två-åriga utbildningar i Musik och Dans från HT Dansutbildningen har ställts in under läsåret 2011/2012 pga för få sökande. Den 21 februari beslutade Musik i Dalarna, som är huvudman för YH-utbildningarna att lägga ned dansutbildningen, då statsbidraget blev lägre än det sökta från YH-myndigheten och utifrån att det under flera år varit få sökande till utbildningen. Två utbildningsinspektioner har genomförts på Musikkonservatoriet. Den första gällde den kompletterande utbildningen i musik som granskats av Yrkeshögskolemyndigheten. I januari lämnades besked om att inspektionen avslutats. Den andra avsåg sk basinspektion av Skolinspektionen av den estetiska spetsutbildningen i musik och genomfördes i januari. Svar på denna inspektionsrapport ska lämnas i mitten av juni. Den 4 februari invigdes jubileumsåret för Säters sjukhus. Mentalvårdsmuseet bidrar med föreläsningar, utställningar och andra evenemang under året. Uppföljning besparingsåtgärder Kultur- och bildningsförvaltningen har enligt LF budgetbeslut en besparing om kr under Utöver detta återfinns fortfarande besparingskrav i form av halvering av utbildningsbudgeten, inköpsstopp samt återhållsamhet vid representation. Intäkter 12,7 74,5 74,5 116,7 Kostnader -33,9-203,3-203,3-244,6 ens -12,1-73,3-73,3-85,0-0,3-0,6 0-0,6-21,2-128,7-128,7-128,0 Landstingsbidrag 21,4 128,7 128,7 128,3 0, ,3 Investeringar -0,5-2,4-2,4-1,0 Varav Konstnärlig utsmyckning -0,5-1,4-1,4-1,0 Utfallet per februari indikerar att Kultur- och bildningsförvaltningen kommer att hålla sig inom budgetram för året. Inom kultur- och bildningskansliet återfinns ett positivt bl a beroende på en vakant tjänst. Varav omställningskostnader sområde (mkr) Ack utfall Resultat 2011 Fornby fhsk 0,2 0,2 Mora fhsk 0 0,4 Malungs fhsk 0,1 0 Naturbruksgymnasiet Älvdalen 0-1,7 Musikkonservatoriet -0,1 0,2 Folkrörelser och studieförbund Interkommunal ersättning fhsk -0,5 0,1 0,6-0,2 Film i Dalarna 0,1 0 Länsbibliotek Dalarna 0,3 0 Mentalvårdsmuseet 0 0,2 Stiftelser och bidrag 0,3 0 Konsulenter inkl konstarkiv Kansli, oförutsett samt nämnden Ankomstregistrerade fakturor Resultat innan omställningskostn 0,2 0,5 0,7 1,7-1,5 0 0,4 1,4 Konstnärlig utsmyckning -0,5 Omställning Nb Älvdalen -0,2-0,6 Inställd KU Dans -0,06 0 Resultat 0,2 0,3 9 Bilaga förvaltningar februari 2012

10 Från och med 1 juli 2011 övergick verksamheten vid naturbruksgymnasiet till Älvdalens Utbildningscentrum AB. Uppsägningstiden löper till sista juli 2012 och Kulturoch bildningsnämnden betalar hyra så länge Landstingsfastigheter inte finner en annan hyresgäst. Hyreskostnaden för 2012 uppgår till drygt 500 tkr. Omställningskostnaderna om ca 0,1 mkr vid Musikkonservatoriet beror på att KU dans läsåret 2011/2012 ställts in på grund av för få elever. Definitioner Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad anställning. Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställning ens sysselsätt ningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar och grund/vidareutbildning med lön. Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning. Helårsekvivalent är lika med arbetade timmar Antal faktiska årsarbetare 198,15 196,24 131,47 Antal anställda Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag Ack 2010 Ack 2011 Ack 2012 Arbetad tid timmar, alla varav timanställda* varav mertid/övertid samtlig personal* * Preliminära värden för innevarande år ,1 49,8 49,8 Inhyrd personal 0,1 0,1 0,1 Den, i jämförelse med 2011, lägre lönekostnaden beror till största del på bolagisering av Naturbruksgymnasiet vid Älvdalen. Malin Lagergren Kultur- och bildningsnämnd Bilaga förvaltningar februari

11 Tandvårdsnämnden Tandvårdsförvaltningen 02/12 Folktandvårdens verksamhet har så här långt löpt i stort enligt plan. Samtidigt skall påpekas att det är mycket stor osäkerhet i att göra en prognos vid denna tidpunkt på året utifrån vårt beroende av externa intäkter. Trots att nuvarande tandvårdsstöd är komplicerat och kräver mycket administration kan vi dock konstatera att de utvecklingsinsatser som gjorts av såväl Försäkringskassan som internt inom Folktandvården Dalarna varit effektiva och att stödet nu fungerar allt bättre. Nya förändringar i befintligt tandvårdsstöd kommer dock att successivt ske och i vilken omfattning dessa förändringar kommer att påverka verksamheten är för närvarande svårt att sia om. Det vi idag vet är att det s k tredje steget i utvecklandet av tandvårdsstödet inte kommer att införas under 2012 utan först Fortfarande råder en nationell brist på tandläkare och vi har stora svårigheter att bemanna våra kliniker i framförallt glesbygd. En synnerligen aktiv rekrytering pågår och krävs för att konkurrera om arbetskraften samtidigt som nyrekryteringar innebär produktionsbortfall med minskade intäkter som konsekvens. Nya krav på konkurrensneutralitet och krav om att inga fria nyttigheter skall finnas och att avdrag för ingående moms ej får nyttjas inom den offentliga tandvården medförde att tandvårdstaxan höjdes fr o m Denna höjning var en konsekvens av de kostnadsökningar som ovanstående krav om konkurrensneutralitet genererar. Uppföljning besparingsåtgärder För 2012 har Folktandvården erhållit ett avkastningskrav om 1 Mkr. Detta är reglerat i form av en sänkt landstingsersättning motsvarande nämnt belopp. En uppräkning med 2,7% har gjorts av landstingsersättningen totalt och det är från denna nivå som avkastningskravet reglerats. Genom att Folktandvården inte längre får göra avdrag för ingående moms kommer kostnaderna att öka under året. För att klara denna kostnadsökning motsvarande ca 14 Mkr har landstingsersättningen höjts ytterligare motsvarande 6,5 Mkr samtidigt som tandvårdstaxan höjts fr o m Sett till de kostnadsökningar som beräknas under året medför detta ett sannolikt besparingskrav. Denna besparing kommer att nås genom höjda intäkter och stor återhållsamhet på kostnadssidan. Såväl ökade intäkter som mot intäkterna balanserade kostnader krävs för att nå ett positivt vilket då är liktydigt med ett prognosmässigt 0-. Vår bedömning är också att vårt nuvarande teknikstöd kommer att behöva utvecklas ytterligare inför 2012 för att klara nya redovisningskrav kommer också att vara ett utmanande år då det alltid är svårt att förutsäga kostnadsökningar och de intäktsökningar som krävs när man utöver momsproblematiken även genomgår en generationsväxling bland våra anställda av så omfattande karaktär som nu är fallet. Vi behöver också få arbetsro via en större tydlighet kring vilken frihetsgrad tandvården kan få i ett landstingsperspektiv. Folktandvården måste ges de marknadsmässiga och företagsekonomiska förutsättningar som dagens regelverk för tandvård kräver och en möjlighet att gasa och bromsa utifrån tandvårdens regelverk och de konkurrensvillkor som gäller för tandvården. Då samma förutsättningar inte kan sägas gälla för all övrig landstingsverksamhet måste tydliga förutsättningar skapas inom begreppet bolagsliknande former. Intäkter 35,0 202,6 202,6 193,6 Kostnader -55,0-370,0-370,0-346,1 ens -38,0-229,0-229,0-218,7-20,0-167,4-167,4-152,5 Landstingsbidrag 27,9 167,4 167,4 157,6 8, ,1 Årets investering 0,3 7,8 7,6 8,6 Folktandvårdens ekonomi är höggradigt beroende av löpande patientintäkter baserade på egen produktivitet. Genom att det nya tandvårdsstödet hela tiden genomgår vissa förändringar uppstår hela tiden tolkningsproblem och krav på utbildningsinsatser. Detta medför produktionsbortfall och ständig inskolning i helt nya rutiner. Sannolikt får vi därför leva med detta även fortsättningsvis och då i första hand problem gällande vad som är ersättningsberättigad vård eller inte samt kommunikationen med Försäkringskassan via deras it-stöd. Dessa problem har avtagit men kommer delvis att kvarstå och påverka verksamheten under 2012 och också framledes. Förändringar i regelverket kring nuvarande tandvårdsstöd kommer att ske kontinuerligt under året och även kommande år och det är osäkert hur dessa förändringar på sikt kommer att påverka Folktandvårdens. Den senaste förändringen i tandvårdsstödet gjordes Dessutom har otydligheter i regelverket kring det nya tandvårdsstödet lett till ständiga tolkningsproblem för såväl vårdgivarna som Försäkringskassan. Dessa tolkningsproblem har successivt avklingat då behandlarna blivit allt mera erfarna i användandet av tandvårdsstödet och utbildningsinsatser givits till desamma. Faktum kvarstår dock att administrationen ökat kring varje behandling, något som kan vara en förklaring till att intäkterna inte hittills ökat i den omfattning som kalkylerats. En annan konsekvens av detta har blivit att vi tvingats förstärka vår egen support kring det nya tandvårdstödet med ökade kostnader som följd. Då vi dessutom nu fört ut kostnader i verksamheten som driftskostnader utifrån momsproblematiken och kravet om att inga s k fria nyttigheter skall få finnas av konkurrensskäl, blir den ekonomiska osäkerheten än större. Utifrån den tydliga ekonomistyrning som måste gälla inom 11 Bilaga förvaltningar februari 2012

12 ramen för tandvårdens regelverk kommer fortlöpande åtgärder att vidtas för att åstadkomma ekonomisk balans. Dessa åtgärder kommer inte nödvändigtvis att vara desamma som landstinget i övrigt anser var de rätta. Det viktiga är att intäkterna ökar i den omfattning som krävs för att balansera kostnadersutvecklingenr, vilket kräver fortlöpande tandvårdsspecifika åtgärder i olika situationer. Utvecklade uppföljningsverktyg finns för ekonomi och verksamhetsuppföljning samt också ett ledningssystem för ledning och styrning kommer också att vara ett försöksår för särredovisning av kostnader inom barn- och ungdomstandvården respektive vuxentandvård. På detta sätt förväntas vi kunna renodla och jämställa vår verksamhet med privata aktörer inom tandvårdssektorn utifrån gällande konkurrensvillkor. kostnaderna kommer att öka under året p g a nya löner fr o m , för tandläkarna i form av det två års avtal som började gälla fr o m och får full effekt under 2012.Totalt sett förväntas också personalkostnaderna öka genom nyanställningar men också på grund av att vissa befintliga personalkostnader ökar på grund av att vi inte längre får göra avdrag för ingående moms.de övriga kostnaderna kommer att öka av samma skäl. Rekryteringsproblematiken gör dock att stor osäkerhet kommer att gälla både vad avser intäkter och personalkostnader. En viss trygghet finns dock genom den arbetsorganisatoriska utveckling och växling av personal som skett där allt mera tandvård utförs av personal som inte är tandläkare. Genom att renodling skett kring på vilket sätt var och en skall arbeta på toppen av sin kompetens, har en större effektivitet i vården kunnat uppnås. Kommer våra rekryteringsinsatser vara lyckosamma, kan et för 2012 kunna bli klart bättre än vad som förväntas vid denna tidiga tidpunkt av året. Genom väl valda strategier gällande såväl intäkter som utgifter prognostiseras, om inget oförutsett inträffar, ett 0- i förhållande till budget. De ökade personalkostnader som förväntas uppkomma till följd av 2012 års lönerörelse motsvarande som högst ca 2 Mk har inkluderats i prognosen. -147,3-152,5-152,5 Antalet anställda ökar vid Folktandvården och det är då antalet distriktstandläkare, tandtekniker och tandhygienister medan antalet tandsköterskor minskar. Det är glädjande att antalet distriktstandläkare ökar eftersom vi där har haft och har rekryteringsproblem. Vi har under året genomfört en lyckad utlandsrekrytering. Genom att utveckla större chefsområden har vi också minskat antalet chefer som är tandläkare. Genom att arbeta i team har vi kunnat klara av en ganska besvärlig vakanssituation gällande tandläkare via en kompensation av ett ökat antal tandhygienister. Detta är även ett led i att stärka förvaltningens förebyggande arbete. Vi ser nu för första gången en ökning av antalet anställda distriktstandläkare vilket är positivt. Vi har en tämligen god balans mellan tandhygienister och tandläkare som i det närmaste är ett till ett. Den arbetade tiden har ökat trots oförändrat antal anställda, vilket sannolikt kan förklaras av mindre antal tjänstledigheter av olika skäl. Glädjande nog fortsätter även nedgången av övertid och kompensations tid. Det betyder att fler av våra anställda kan arbeta en normal veckoarbetstid vilket främjar en god arbetsmiljö. När det gäller tandläkare har vi haft svårt att nyrekrytera tandläkare under en följd av år. Ett flertal åtgärder är insatta för att kompetensförsörja organisationen på tandläkare. Detta är ett långsiktigt arbete som nu i allt större omfattning leder till positiva och minskade vakanser. Conny Konradsson Tandvårdsförvaltningen Definitioner Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad anställning. Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställning ens sysselsätt ningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar och grund/vidareutbildning med lön. Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning. Helårsekvivalent är lika med arbetade timmar Antal faktiska årsarbetare Antal anställda Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag Ack 2010 Ack 2011 Ack 2012 Arbetad tid timmar, alla varav timanställda* varav mertid/övertid samtlig personal* * Preliminära värden för innevarande år Bilaga förvaltningar februari

13 Tandvårdsnämnden Beställarenhet för tandvård Den uppsökande verksamheten och tandvårdsinsatserna för personer som är berättigade till tandvårdsstöd fungerar bra. Intäkter 0,0 0,3 0,3 0,3 Kostnader -4,0-26,1-26,1-24,9 ens -0,3-1,7-1,7-1,5-4,0-25,8-25,8-24,6 Landstingsbidrag 4,3 25,8 25,8 25,1 0, ,5 Prognosen för 2012 är ett noll. -1,0-1,2-1,2 en består av en förvaltningschef (75 %), två assistenter (100 % + 75 %) samt två timanställda bedömningstandläkare. Anna-Kari Rynoson Beställarenhet för tandvård 13 Bilaga förvaltningar februari 2012

14 Patientnämnden Patientnämnden En kraftig ökning av antalet ärenden ses efter de två första månaderna i år. Under januari-februari 2012 har 242 ärenden registrerats jämfört med 190 ärenden år 2011 och 203 ärenden Informationstillfällena är en viktig verksamhet och vi fortsätter med att försöka vara ute och informera beroende på efterfrågan och tid. Vi besöker AT-läkare, studerande på sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Dalarna och vid KYutbildningen till skötare i Säter. Vi har dessutom avslutat vår särskilda informationsinsats till Medicin Falun/Ludvika och har nu inlett en liknande insats till Kirurgkliniken i Falun där vi redan besökt några arbetsplatser. En chefläkare fortsätter att vara med vid våra sammanträden och detta skall utvärderas då alla deltagit vid ett tillfälle var. Gemensamma uppdrag för alla patientnämnder i Sverige utökas p.g.a. behovet av sammanhållning och gemensamma riktlinjer i landet. Chefsnätverket har ombildats till ett nätverk för alla patientnämnder i landet med en representant från varje nämnd och kallas numera Patientnämndernas nationella tjänstemannanätverk. Ett gemensamt läkemedelsprojekt är avslutat och utvärderat och kommer bl.a. att skickas till Socialstyrelsen. Ett möte med Socialstyrelsen i Örebro har hållits under hösten där vi diskuterat framtida samarbete och samverkan. Till den sista februari har vi rapporterat Patientnämndens verksamhet 2011 till Socialstyrelsen efter en ny mall som skickas elektroniskt. Det finns svårigheter att få tiden att räcka till för de informationsinsatser som är efterfrågade och önskvärda, samtidigt som vi anser det mycket viktigt. Även den löpande verksamheten har svällt ut. Patientsäkerhetsutredningen förutspådde ju att patientnämnderna behövde ett tillskott av personal, vilket vi även fått. I slutet av året har även dispens från anställningsstoppet medgivits och en rekrytering är gjord under februari där inskolning för närvarande pågår av en ny medarbetare. Intäkter 0 0,3 0,3 0,3 Kostnader -0,6-4,3-4,3-3,7 ens -0,6-3,7-3,8-3,3-0,6-4,0-4,0-3,4 Landstingsbidrag 0,7 4,,1 4,0 4,0 0,1 0,1 0,0 0,6 Nämnden ska i år kunna leverera ett mindre överskott i sin budget främst beroende på att den nytillsatta personen inte arbetar heltid. -2,1-2,6-2,5 Tre personer i personalen arbetar heltid och den nyrekryterade personen arbetar 0,85. En del ledigheter p.g.a. fackliga och politiska uppdrag förekommer. Antalet uppdrag och stödpersoner har också ökat kraftigt under senare år och verkar kunna hamna på en hög nivå även I personalkostnaderna ingår arvoden för förtroendevalda samt för stödpersonerna. Staffan Mild Patientnämnden Dalarna Nämnden har under året successivt övergått från att ta del av många enskilda ärenden till att försöka att se övergripande trender och tendenser som kan följas och påpekas uppåt i organisationen. Arbetet fortsätter med att få en så verksam och effektiv rapportering som möjligt. Antalet patienter som fått stödperson under de första månaderna är också ovanligt många, nämligen 8st. (4st.2011) Bilaga förvaltningar februari

15 Nämnden för kostsamverkan Mora Kostsamverkan Mora Landstinget Dalarna och Mora kommun har bildat en gemensam nämnd med ansvar för att producera mat till patienterna vid Mora lasarett samt till vårdtagare och boende inom kommunens äldreomsorg. Maten produceras i Aromköket, Mora lasarett och levereras till äldreboenden och lasarettets avdelningar. Samverkan startades fullt ut när samtliga mottagningskök blev färdigställda i slutet av Kommunens produktionskök inom äldreomsorgen har byggts om till mottagningskök. Följande äldreboende är berörda: Saxnäs, Spanskgården, Noretgården och Våmhus. De viktigaste händelserna i och omkring verksamheten under årets två första månader anges nedan i punktform: Upphandlingen av matvagnar för lunch och middag har avbrutits. En upphandling av matvagnar för lunch, middag samt frukost återupptas dock inom kort. Beslut har fattats att frukost på Mora lasarett skall serveras på bricka. Golv vid blast chillers i produktionsköket har reklamerats p.g.a. av sprickor, konsekvensen är att maten måste kylas på annat sätt och på annan plats. Mora kommun efterfrågar portioner för ytterligare tolv vårdplatser. Landstinget Dalarna begär omförhandling av samverkansavtalet med Mora kommun. Anledningen är att Landstinget inte kommer upp i de förväntade garantivolymerna. Definitioner Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad anställning. Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställningens sysselsättningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar och grund/vidareutbildning med lön. Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning. Helårsekvivalent är lika med arbetade timmar Antal faktiska årsarbetare -- 14,93 27,35 Antal anställda Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag Ack 2010 Ack 2011 Ack 2012 Arbetad tid timmar, alla varav timanställda* varav mertid/övertid samtlig personal* * Preliminära värden för innevarande år skall 75 % av personalen ha förflyttats i positiv riktning i den implementerade VPL-modellen (Vilja, prestation, ledarförmåga), vare sig det handlar om horisontell eller vertikal förflyttning. (mkr) Resultat Budget Prognos Anders Roos Landstingsservice -7,2-8,7-8,7 Uppföljning besparingsåtgärder Kostsamverkan är en ny verksamhet vars budget har anpassats för att minimera kostnaderna. Produktionssättet är relativt kostsamt men sker enligt de kravspecifikationer som beställarna fastställt. Orsaken till att brickdukning valts av landstinget är att vården ska avlastas så långt som möjligt. Intäkter 3,7 29,2 29,2 21,4 Kostnader -4,2-29,2-29,2-21,4 ens -2,1-12,5-12,5-10,1-0,5 0,0 0,0 0,0 Landstingsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5 0,0 0,0 0,0 Investeringar 0,0 0,0 0,0-0,6 15 Bilaga förvaltningar februari 2012

16 Revisorerna Revisorerna och tjänstemannabiträde Revisorernas uppdrag är att granska om landstingets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. I granskningsarbetet stöds revisorerna av sakkunniga, dels i form av en anställd revisionschef, dels av inhyrda konsulter vilka utför huvuddelen av granskningsarbetet. Granskningsarbetet följer en årligen fastställd revisionsplan och planeras med utgångspunkt från anvisad budget. Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,1 Kostnader -0,4-5,7-5,7-5,7 ens -0, ,4-2,3-0,4-5,7-5,7-5,6 Landstingsbidrag 1,0 5,7 5,7 5,8 0,6 0,0 0,0 0,2 I personalkostnaderna ingår arvoden för de förtroendevalda revisorerna. Revisorerna beräknar hålla sig inom anvisad budgetram. Antal årsarbetare 1,0 Kjell Johansson Revision -1,6-1,7-1,7 Bilaga förvaltningar februari

17

Bilaga förvaltningar. Periodrapport mars LD11/03252

Bilaga förvaltningar. Periodrapport mars LD11/03252 2012-04-27 LD11/03252 Bilaga förvaltningar Periodrapport mars 2012 2012-04-27 LD11/03252 Periodrapport mars 2012 Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader blir 66 mkr högre än budgeterat 2012,

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- --~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA Landstinget DALARNA Finansplan 2013-2016 Budget 2013 D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. DDDDDD DDDDDDD,. ~L ' : c.---- ~.~,~ _ ~ f7%b täl. A moderaterna, i ;;'iii"'wrnt FolkpartietUberalerna ~ Oalarnllllju kv

Läs mer

Omvärldsanalys. Övergripande prognos. 2014-05-15 LD13/03281 Periodrapport april 2014

Omvärldsanalys. Övergripande prognos. 2014-05-15 LD13/03281 Periodrapport april 2014 2014-05-15 LD13/03281 Landstingets samlade prognos per april pekar mot ett resultat på plus 43 mkr (+/- 20 mkr). Det är 85 mkr sämre än budgeterat. Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader

Läs mer

Periodrapport september 2016

Periodrapport september 2016 -10-31 LD16/00186 Periodrapport september Landstingets samlade prognos pekar ett resultat på plus 100 Mkr jämfört med budgeterade 117 Mkr. I prognosen förväntas effekter av struktur- och förändringsplanen

Läs mer

Finansplan Budget 2013

Finansplan Budget 2013 Finansplan 213-216 Budget 213 Dalarnas sjukvårdsparti mkr 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 Resultat 29 21 211 Progn 212 Budg 213 214 215 216 6 5 4 3 2 1-1 -2 procent Resultat, mkr Årets resultat i % av skatt

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys LD11/03252 Periodrapport oktober 2012

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys LD11/03252 Periodrapport oktober 2012 2012-11-23 LD11/03252 Landstingets samlade prognos per oktober pekar mot ett resultat på plus 4 mkr (+/- 20 mkr). Det är 25 mkr mindre än budgeterat. Intäktssidan med skatter, statsbidrag och finansnetto

Läs mer

Periodrapport mars 2016

Periodrapport mars 2016 -05-06 LD16/00186 Periodrapport mars Landstingets samlade prognos pekar ett resultat på plus 47 mkr. I prognosen förväntas effekter av struktur- och förändringsplanen svarande drygt 300 mkr. Prognosen

Läs mer

Övergripande prognos. Omvärldsanalys LD13/03281 Periodrapport maj 2014

Övergripande prognos. Omvärldsanalys LD13/03281 Periodrapport maj 2014 2014-06-27 LD13/03281 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 39 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader blir

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsrapport mars 2014

Månadsrapport mars 2014 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1

Läs mer

Omvärldsanalys. Övergripande prognos LD13/00585 Periodrapport oktober 2013

Omvärldsanalys. Övergripande prognos LD13/00585 Periodrapport oktober 2013 2013-12-05 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per oktober pekar mot ett resultat enligt balanskravet på plus 133 mkr (+/- 20 mkr). Det är 6 mkr sämre än budgeterat. I prognosen ingår en tillfällig

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Bilaga förvaltningar. Periodrapport maj LD13/00585

Bilaga förvaltningar. Periodrapport maj LD13/00585 Mkr 2013-06-20 LD13/00585 Bilaga förvaltningar Periodrapport maj 2013 Övergripande prognos Den ekonomiska strategin för perioden 2013-2016 fortsätter att präglas av arbetet med att balansera verksamheten

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar

Läs mer

Regionstyrelsen 15 april 2019

Regionstyrelsen 15 april 2019 Regionstyrelsen 15 april 2019 Ekonomisk information Månadsrapport mars (prel) Årsredovisning 2018 Årsredovisning 2018 (beslutsärende) 2019-04-15 10 Resultat +65 mnkr jämfört budget +103 mnkr Resultat är

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport februari 2018

Månadsrapport februari 2018 Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår

Läs mer

Ledningsrapport april 2018

Ledningsrapport april 2018 Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

MÅNADSRAPPORT JULI 2013 MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre

Läs mer

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport december 2018 Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

Ledningsrapport januari 2018

Ledningsrapport januari 2018 Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport oktober 2017

Månadsrapport oktober 2017 Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-08-29 SLL Ekonomi Jonas Parkeman 1 (3) Landstingsstyrelsens arbetsutskott per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Bilaga förvaltningar. Delårsrapport augusti 2011. Landstingsstyrelsen 2011-10-10 LD 11/02312. Delårsrapport 2 augusti 2011

Bilaga förvaltningar. Delårsrapport augusti 2011. Landstingsstyrelsen 2011-10-10 LD 11/02312. Delårsrapport 2 augusti 2011 Landstingsstyrelsen 2011-10-10 LD 11/02312 Bilaga förvaltningar Delårsrapport augusti 2011 Landstingsstyrelsen 2011-10-10 LD11/02312 februari mars april maj Delårsrapport 2 augusti 2011 Bokfört resultat

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

Landstinget Dalarna. förvaltningar. Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice)

Landstinget Dalarna. förvaltningar. Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice) Landstinget Dalarna förvaltningar Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice) Tandvårdsförvaltning Beställarenhet för tandvård Skolförvaltning Kulturförvaltning

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Ledningsrapport september 2018

Ledningsrapport september 2018 Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Ledningsrapport december 2017

Ledningsrapport december 2017 Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting Resultat Resultatet per november uppgår till 1 005 mkr vilket är 1 539 mkr lägre

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2018

Uppföljningsrapport per april 2018 Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

*

* Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport Landstinget i Kalmar län

Granskning av delårsrapport Landstinget i Kalmar län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Rebecka Hansson Kerstin Sikander Caroline Liljebjörn Alexander Arbman Oktober 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-21 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2012-11- 2 6 Månadsrapport

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Periodrapport Region Örebro län Februari 2016

Periodrapport Region Örebro län Februari 2016 Periodrapport Region Örebro län Februari 2016 Ekonomi Resultat januari februari 13 mnkr (-11 mnkr) Nettokostnadsökning 4,1 % (5,9 %) Skatter och statsbidrag 5,9 % (3,7 %) Helårsprognos 170 mnkr (153 mnkr)

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005

Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005 Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005 (exkl vård) Verksamhet Konsolideringen av den nya organisation av (LSF) pågår. Utbildningsverksamheten inkl SLIF har från och med 2005 överförts till

Läs mer

Förslag till landstingsbudget

Förslag till landstingsbudget Förslag till landstingsbudget 2012-14. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna resultatbudget 2012-14, enligt bilaga 1, samt nämndernas resultatkrav,

Läs mer

Månadsuppföljning september 2007

Månadsuppföljning september 2007 Primärvården Skåne Sydost Gina Klint, ekonom Tel 040-62 393 09 gina.klint@skane.se Datum 2007-11-07 Dnr Månadsuppföljning september 2007 1 Sammanfattning Verksamhetsresultatet för Primärvården Skåne Sydost

Läs mer

Ledningsrapport september 2017

Ledningsrapport september 2017 Periodens resultat är + 283 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 55 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 2,0 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 32 mkr lägre än budget. Regionens

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003 REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Primärvårdsnämnden i Halmstad Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Bilaga förvaltningar. Periodrapport april LD13/ Omvärldsanalys

Bilaga förvaltningar. Periodrapport april LD13/ Omvärldsanalys Mkr 2014-05-15 LD13/03281 Bilaga förvaltningar Periodrapport april 2014 2014-05-15 LD13/03281 Periodrapport april 2014 Landstingets samlade prognos per april pekar mot ett resultat på plus 43 mkr (+/-

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT april KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 3 3.1.

Läs mer

Delårsrapport 1 april 2011

Delårsrapport 1 april 2011 maj Landstingsstyrelsen -05-30 LD 11/01282 november december januari Delårsrapport 1 april Periodens resultat är ett underskott på 51 mkr vilket ger ett underskott mot den periodiserade budgeten på minus

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Ledningsrapport augusti 2017

Ledningsrapport augusti 2017 Periodens resultat är + 294 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget. Regionens

Läs mer