Uppföljningsrapport 2010:1- Psykiatrin i Halland
|
|
- Marianne Hedlund
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Datum Diarienr SPsH Anette Falkenroth Uppföljningsrapport 2010:1- Psykiatrin i Halland Sammanfattning År 2010 har för Psykiatrins räkning startat med att nu försöka förankra, slutföra och utvärdera de stora förändringsarbeten och utvecklingsuppdrag vi arbetat med sedan Arbetet med att göra vår verksamhet mer transparant, standardiserad och behovsstyrd fortsätter. BUP har en egen kraftfull utmaning, att hantera den förstärkta vårdgarantin för barn och ungdomar - med bibehållen kvalitet! Detta arbete är slitsamt och kräver förutom förändringar i vårt eget arbetssätt också en annan syn på ansvarstagandet för första linjens psykiatri, såväl i skolhälsovård som i vår egen primärvård. Implementeringsarbetet för VAS fortsätter trots att det nu var ett år sedan vi gick in i det men vår upplevelse är att vi har ett fortsatt behov av utveckling för att göra journalen till det stöd det ska vara i vardagen. Arbetet med att förbättra/byta lokaler för flera av verksamhetens delar har också tagit energi under årets första månader. Förutom planering inför renovering och ombyggnationer har vi också planerat för flera flyttar pga arbetsmiljöproblem eller lokalbrist. Ekonomin är fortsatt under kontroll och vi räknar med en prognos på mkr under förutsättning att regionvårdskostnaderna ligger på samma nivå som under senaste månaderna. Huvudsakliga överskottet hittar vi idag inom regionvården men även den egna driften beräknas ha ett smärre överskott, trots uppdraget med den förstärkta vårdgarantin för BUP. Produktivitetsmässigt ser vi en fortsatt ökning av produktiviteten främst hos våra duktiga medarbetare inom Barn- och ungdomspsykiatrin och på våra vårdavdelningar. Ledning och styrning Psykiatriförvaltningens styrkort och medföljande handlingsplan utvecklas alltmer till att bli det styrande/målorienterade dokument det ska vara. Implementeringsarbetet med detta arbetssätt fortsätter och vid senaste chefsinternat var det en spännande och livaktig debatt kring vad, när och hur - ett tydligt exempel på att arbetet med styrkortet nått ut i vår verksamhet.
2 Psykiatristyrelsen har fastslagit att styrkortet och dess uppföljning ska betraktas som förvaltningens internkontrollplan och följas upp på ett strukturerat sätt. Patientperspektivet Mål: Nöjda och engagerade medborgare Framgångsfaktor 1: Trygg och kompetent bedömning, utredning och behandling I det balanserade styrkortet har psykiatrin som mål att alla besök skall vara diagnostiserade. Ifall diagnosen inte är fastställd så används en observationsdiagnos (Z kod, ICD -10). Under första kvartalet är andelen besök med diagnoskod fastställd, varierande från procent. Det är en marginell skillnad mellan verksamhetsområdena. För att nå målet behöver registreringen förbättras. Ett utvecklings- och förbättringsområde är att använda DRG koder inom heldygnsvård specifikt för psykiatriområdet. En jämförelse av vårdtiderna inom heldygnsvården kommer att genomföras till nästa delårsuppföljning med syfte att hitta orsaker till skillnader samt med syfte att utveckla ett mått för upprepade jämförelser där bla diagnoskoder är ett mått. Ett annat målområde är att alla aktiva patienter har en vårdplan. Vårdplaner finns för ca 700 patienter som i journal återfunnits genom sökning via journaltyp vårdplan och/eller utvärdering vårdplan. Antalet tillfällen där något av dessa journaltyper använts är 900 tillfällen, total andel av alla patienter i psykiatrin som har en vårdplan har inte beräknats. Fördelningen är jämn över alla verksamhetsområden. Ett utvecklingsområde i arbetet med vårdplaner är att tydligare specificera gruppen aktiva patienter - ett förslag är alla som fått ett besök under mätperioden, samt att strukturerat, granska innehållet i vårdplanerna. Utvecklingsarbetet för bedömning, utredning och behandling kopplas till följsamhet med de nationella riktlinjerna som är relevanta för psykiatrin. Framgångsfaktor 2: God tillgänglighet Alla remisser skall resultera i en personlig bedömning. Även returnerade remisser skall inkluderas i detta mått. Totalt inkom under årets första månader 2118 remisser till psykiatrin. Av dessa returnerades sammanlagt 23 remisser. Det finns en returfunktion i VAS och denna bör användas istället för att exempelvis skriva remissvar. Orsaken till retur kan vara komplettering eller remiss som är avsedd för annan vårdgivare. Antalet nybesök under samma tidsperiod är 950. De övriga remisserna, utöver de som returnerats väntar på bedömning. Den personliga bedömningen genomförs vid nybesöket och inom BUP genomförs före nybesöket en strukturerad telefonintervju. Bedömningen genomförs av flera olika yrkeskategorier beroende på vilken problematik som beskrivs i remisstexten. Om bedömaren behöver ytterligare stöd av annan profession så får han/hon det stödet genom det team som bedömaren ingår i. 2 (28)
3 Den personliga bedömningen för samtliga remitterade patienter sker inom ramen för vårdgarantin. Iden nationella väntetidsdatabasen Signe mäts tillgänglighet och redovisas öppet. De mottagningarnas väntetider följs också upp i en landstingsövergripande arbetsgrupp och genom inrapportering i samband med landstingets uppföljning. Dessa mottagningar hade under årets första fyra månader tagit emot 1034 remisser. De 1084 remisser som inte omfattas av väntetidsmätning är remisser till heldygnsvård och till subspecialiserade team. Remissflödet intern och externt behöver förtydligas, en sådan process är påbörjad i psykiatrin i södra Halland genom strukturförändringsprojektet. Psykiatrins styrkort omfattar höjda krav på tillgänglighet för BUP samt att även väntetiden till neuropsykiatrisk utredning skall mätas och följas upp. Väntetiderna till neuropsykiatrisk utredning sjunker och tydliga bedömningskriterier är framtagna. BUP arbetar målinriktat med tillgängligheten. Ett utvecklingsområde är att analysera personalförsörjning, produktivitet och tillgänglighet i förhållande till varandra samt att också regelbundet och strukturerat följa upp kvalitén, speciellt i samband med förändrade krav och arbetssätt. Framfångsfaktor 3: Vänligt, varmt och respektfullt bemötande Psykiatrin har valt att följa upp bemötande genom att systematiskt ta tillvara synpunkter - samt att ha fokus på patientsäkerhet. Bemötandet följs upp genom patientnämndsärenden, klagomål och avvikelser samt genom den nationella patientenkäten för vuxenpsykiatrin och genom uppföljning av den strukturerade telefonintervjun (BCFPI) för BUP. I uppföljningsarbetet ingår också att metodiskt analysera och ta fram åtgärdsplaner/alternativt åtgärda direkt. En metod som används vid allvarliga händelser eller vid ofta förekommande händelser är händelse- och risk analys. Patientsäkerhetsgruppen bildades i slutet av år Gruppen bildades med syfte att: Psykiatrin i Halland intensifierar nu sitt patientsäkerhetsarbete och som ett led i det skapas en förvaltningsgemensam arbetsgrupp. Syftet är att samordna arbetet med patientsäkerhetsfrågor inom förvaltningen så att det sker på ett strukturerat, sammanhållet och kontinuerligt sätt. Uppdraget omfattar bl a att arbeta förvaltningsövergripande med patientsäkerhetsfrågor och analyser, tex händelseanalyser. Gruppen skall också utgöra ett pedagogiskt stöd för informations- och förbättringsarbetet inom patientsäkerhetsområdet. Chefläkaren för psykiatrin är gruppens ordförande och övriga som ingår är objektspecialister i Platina, vårdutvecklare, utredare, verksamhetschef och cheföverläkare. Flera professioner samt alla verksamhetsområden är representerade. Förvaltningen har upphandlat risk och säkerhetsutbildning på 7,5 högskolepoäng och kommer till hösten att utbilda personer i risk- och händelseanalys, överskjutande platser erbjuds övriga förvaltningar. Psykiatristyrelsen har under första kvartalet också fördjupat samarbetet med patientnämnden i syfte att förbättra analysarbetet. Det har förekommit en medial debatt bla angående självmord, missbruk samt 3 (28)
4 bemötande på vårdavdelning. Det är flera olika perspektiv som tagits upp. Förutom att psykiatristyrelsens ordförande och eller psykiatrichefen bemöter och svarar på alla insändare och tar del av/använder dessa i förbättringsåtgärder så erbjuds de berörda alltid att träffa verksamhetschef för området. Medarbetarperspektivet Mål: Stolta och engagerade medarbetare Tillgången på kvalificerad personal har under året varierat. Specialistutbildade läkare är en bristgrupp, vilket innebär att när vakanssituationer uppstått går det inte omedelbart att ersätta. Detta gäller både inom vuxenpsykiatrin och barnoch ungdomspsykiatrin. Erfarna psykologer och specialistutbildade sjuksköterskor är andra grupper som uppvisar en viss brist. En kartläggning av läkarsekreterarnas arbetssituation pågår och efter analys kommer ett ställningstagande att ske till vilka åtgärder som behöver vidtas. Det arbete som startade 2009 med att gå igenom och analysera bemanningen inom psykiatrin fortsätter och resultat märks genom att antalet anställda minskar. Användandet av bemanningsföretag har minskat under årets fyra första månader. De vakanser som täckts upp är numera enbart på läkarsidan. Framgångsfaktor 1: Delaktigt (medvetet) medarbetarskap Arbetet med att nå målet att alla medarbetare skall ha medarbetarsamtal med utvecklingsplaner pågår. Under hösten kommer detta att följas upp i medarbetarenkäten som skall genomföras i hela landstinget. Målet är även att det dynamiska fokustalet 70 skall uppnås efter genomförandet av åtgärderna inom de identifierade områdena i förra mätningen. Framgångsfaktor 2: Rätt kompetens som används på ett ändamålsenligt sätt Vi är med i det landstingsgemensamma arbetet med att skapa den nya FoUUverksamheten. Psykiatrins HR medarbetare är med i införandet av kompetensutvecklingsstöd Olivia och ett pilotprojekt genomförs inom ätstörningsvården. 4 (28)
5 Forskningsaktiva personer inom PsH, delårsbokslut Verksamhet Läkare Psykolog Kurator Sj.gymn Sjuksköterska Skötare Summa VuPS VuPN BUP Summa Utförligare beskrivning finns i personalbilagan. Framgångsfaktor 3: God arbetsmiljö Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka inom psykiatrin, vilket vi har sett under hela 2009, och tendensen ser ut att hålla i sig. En av anledningarna till detta tror vi har att gör med att våra chefer är mycket mer uppmärksamma på när medarbetarna går in i sjukdom och ser till att skapa förutsättningar för medarbetaren att komma tillbaka. Process-/utvecklingsperspektivet Mål: God vård och hälsa Framgångsfaktor 1: Förvaltningsövergripande evidensbaserade vårdprocesser och vårdprogram Psykiatrin har målsättningen att producera 2 vårdprogram i år. I denna uppföljningsrapport är nedanstående beskrivning av implementering ett exempel på det första området: för personer med psykossjukdomar. Kommande vårdprogram är för ätstörningsvård och för neuropsykiatri. I mars fastställde Psykiatristyrelsen förvaltningens andra egna vårdprogram, denna gång för psykossjukdomar. Vårdprogrammet bygger på såväl internationell som nationell evidens. Som komplement till detta vårdprogram har förvaltningen även låtit genomföra en utredning om hur de olika psykosverksamheterna i länet klarar av att leva upp till detta vårdprogram. Rapporten pekar på behov av framför allt bättre rutiner och en del kompletterande kompetenshöjande åtgärder för att kunna följa vårdprogrammet. Därför kommer samtliga psykosmedarbetare i höst till att börja med få utbildningar i den så kallade Kvalitetsstjärnan, som är den bäst beprövade metoden att följa upp psykosarbete. Arbetet med att ta fram nästa förvaltningsövergripande vårdprogram, denna gång för ätstörningar, fortgår. Det landstingsövergripande uppdraget kring neuropsykiatri har nu kommit igång. En arbetsgrupp har bildats, de har börjat träffas och också fördelat arbetsuppgifterna inom gruppen. I samband med landstingets uppföljning av God vård i mäts andel patienter med diagnos schizofreni där livsstil tagits upp vid årlig läkarkontroll. Vid denna mätning visade sig att det ur journalernas sökord med KVÅ kod, fanns 11 patienter som under årets första fyra månader fått ett samtal om 5 (28)
6 livsstilsfaktorer. Siffran 11 är troligen en underrapportering pga medarbetare har registrerat sina hälsosamtal på annat sätt. Andelen är inte beräknad vid detta tillfälle - mätningen skall förbättras med tydligare instruktioner för datainsamling. Hälsofrämjande insatser är en del i vårdprogrammet där det tydligt beskrivs hur och vad som skall genomföras, bla viktkontroll och motiverande samtal om alkohol, narkotika och tobak. Framgångsfaktor 2: Information och utbildning till patienter och närstående I bland annat utredningen om våra psykosverksamheter, pekas på nödvändigheten av ett större fokus på närstående till våra psykiatriska kärngrupper av patienter. Utbildning till dessa grupper, till exempel psykos och bipolära patienter, pågår redan idag i form av individuella och gruppmöten med psykopedagogiska inslag som ESL (Ett Självständigt Liv), Kompetenz och RFS (Resursgrupps- och FamiljeStöd), men förvaltning kommer att strukturera och tydliggöra denna information och utbildning ännu bättre än vad fallet är idag.under hösten 2010 kommer samtliga inom psykosverksamheterna dessutom att utbildas i Kvalitetsstjärnan, som är en metod att tillsammans med patient och närstående följa upp innehållet i behandlingen på ett strukturerat sätt. Genom denna uppföljning fångas även eventuella informations- och utbildningsbehov upp. Framgångsfaktor 3: Minimal miljöpåverkan PsH har en grupp mycket aktiva miljöombud, som under ledning av en gemensam miljösamordnare, anordnar möten, informationer och utvecklingsdagar. Miljörutinerna styr verksamheternas miljöarbete. Bland annat har förvaltningen arbetat mycket för att minimera åkandet med privata bilar i tjänsten, att använda miljöbränsle, och inte vanlig bensin, i våra leasingmiljöbilar samt en gemensam, enhetlig körjournal, så att allt åkande i tjänsten blir lättare att följa upp. Ekonomiperspektivet Mål: Stark ekonomi Framgångsfaktor 1: Ekonomin ska styras och följas upp En ytterligare ekonomicontroller anställs, rekryteringen pågår nu. Syftet är att utveckla stödet till avdelningscheferna och i den verksamhetsnära uppföljningen. Uppföljningen skall bl a kunna kopplas tydligare till kostnad per patient (KPP) i framtiden. Arbetet pågår under året och följs upp för redovisning i samband med årsbokslut. 6 (28)
7 Framgångsfaktor 2: Väl fungerande ekonomistyrning/stöd En ersättningsmodell skall arbetas fram för psykiatrin. Ett led i det arbetet är att under året prova viktning av besök. Avsikten med viktning är att tydligt kunna återkoppla insatsen i tid till patienten - d v s arbetsinsats och tid för faktiskt möte med patienten. Ett besök inom psykiatrin kan vara alltifrån en kort rådgivning, medicindelning eller provtagning till en utredning och testning på flera timmar - viktningen är ett försök att mer rättvist beskriva insatserna. Resultatet och utvecklingen följs upp och redovisas i samband med årsbokslut. Framgångsfaktor 3: Kostnadskontroll Ökad produktivitet Läkarbesöken har ökat jämfört med samma period Vuxenpsykiatri har ökat med nästan15 % och Bup med nästan 25 %. Inom Bup har läkarbemanningen ökat och inom Vuxenpsykiatrin finns det färre vakanser jämfört med 2009.Sjukvårdande behandlingar har totalt ökat med 4 %. Ökningen har skett vid Bup +22 % och en minskning vid Vuxenpsykiatrin med knappt 2 %. Denna minskning består utav färre gruppbehandlingar och några vakanser. Ökning inom Bup förklaras delvis av ökad bemanning i Kungsbacka och att trenden med fler besök från i höstas för att klara vårdgarantin har fortsatt.dagsjukvårsbesöken (ect-behandling) har minskat inom Vuxenpsykiatrin med drygt 50 %.Diagrammet nedan visar antalet besök per månad sedan starten av VAS maj Totalt antal besök Bup Vux norr Vux söder Totalt maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 7 (28)
8 Antalet redovisade vårddagar har ökat med 22 %. Båda klinikerna redovisar högre medelbeläggning inom heldygnsvården jämfört med Kliniken i Varberg redovisade en medelbeläggning under perioden jan - apr med 96 % (2009, 82 %) och kliniken i Halmstad 85% ( 2009,64%). Inom Bup redovisas en fördubbling av antalet vårddagar jämfört med 2009 Kostnadsutvecklingen för personal är kontrollerad. Kostnadsutvecklingen jämfört med samma period 2009 är på drygt 2,7 %. Fördelning per område, se tabell nedan. Personalkostnadsutveckling per vc-område utfall utfall Enhet jan-apr jan-apr Förändring Bup ,2% Vux norr ,5% Vux söder ,4% Gem' ,5% ,7% Under gemensamma kostnader redovisas 2010 avgångsvederlag på 1,7 mkr. Kommentarer till resultat 4 månader och årsprognos Psykiatristyrelsen redovisar ett resultat för årets tre första månader på -0,5 mkr och avvikelse mot budget med +3,2 mkr. Nettokostnad mot budget ger ett överskott på egen drift med 0,5 mkr och regionvård vuxenpsykiatri med 2,8 mkr. Helårsprognosen för Psykiatrinämnden är positivt resultat med +6,1 mkr utfall utfall utfall budget bu-diff prognos budget avvikelse jan-dec jan-apr jan-apr jan-apr jan-apr jan-dec jan-dec Nettokostnad egen drift 410,9 137,2 144,7 145,2 0,5 423,2 424,3 1,1 Nettokostnad regionvård 39,6 14,6 12,0 14,8 2,8 39,5 44,5 5,0 Totalt 450,5 151,8 156,7 160,0 3,3 462,7 468,8 6,1 8 (28)
9 Egen drift och valfrihetsvård Beräknad prognos för egen drift är ett budgetöverskott på 1,1 mkr. Högre intäkter än budgeterat på alla tre verksamhetschefsområdena, dock förväntas intäkterna sjunka jämfört med 2009, främst pga färre utomläns och asylpatienter. Redovisade intäkter för dessa grupper tom april har minskat med 40 % jämfört med Patientavgifterna har ökat jämfört med 2009 beroende ökat antal besök och fler redovisade vårddagar.. Tre poster som förväntas ge budgetunderskott är, hyrläkare inom Vuxenpsyk Norr, högre personalkostnader än budgeterat inom Bup och kostnader för behandlingshem inom Bup. Detta kompenseras med överskott inom Vuxenpsykiatrin i söder och gemensamma kostnader (valfrihetsvård och utvecklingsmedel). Regionvård Den remitterade regionvården för Psykiatrin i Halland kommer att ge ett förväntat budget-överskott på 5 mkr. Prognosen bygger på att externt placerade som i nuläget är 14 st patienter ligger kvar och att det tillkommer kostnader motsvarande 2 mkr för nya dömda. Blir det inga fler dömda i år förbättras prognosen. Till detta kommer kostnader för ätstörningsvård, behandlingshem och missbruksvård. Bengt Eliasson Ordf i Styrelsen Anette Falkenroth Psykiatrichef Bilagor 1. Ekonomi 2. Personal 3. Tillgänglighet 4. God vård 9 (28)
10 Bilaga1. Ekonomibilaga Psykiatri i Halland Resultat 4 månader och årsprognos Resultat (mnkr) Psykiatrin i Halland Resultat Resultat Period.budget Avvikelse månad apr apr apr apr ,6 0,0-1,8 1,8 Resultat Resultat Period.budget Avvikelse ack. jan-apr jan-apr jan-apr jan-apr ,1-0,5-3,8 3,3 Resultat Rullande Årsprognos Årsprognos helår bokslut 12 mån apr budg avvik 2009 resultat ,1-11,4 6,1 6,1 Jämförelse med motsvarande period föregående år (%) (mnkr) Kostnadsökning Lönekostnad Lönekostnad Läkemedel Vårdgaranti jan-apr apr jan-apr jan-apr jan-apr (4-7) (40-43) (40-43) (50) 1,3% 1,6% 3,9% 0,0% Köpt vård Kostnader för remitterad vård främst Lrv-vård och valfrihetsvård redovisas i tabell under tabell Utfall Utfall Utfall Budget Budget jan-dec jan-apr jan-apr jan-apr diff jan-dec Regionvård Vux Bup köpt vård Valfrihetsvård Köpt vård totalt (28)
11 Investeringsredovisning inklusive prognos De största investeringar har skett vid renoveringen av kliniken i Varberg och VPM Falkenberg. Prognosen förväntas bli enligt budget. Delaktighet i den ekonomiska planeringen och uppföljning på alla nivåer i organisationen Efter varje månadsbryt sker det en genomgång av ekonomi och produktion på verksamhetschefsnivå och förvaltningsnivå. Jämförelser med andra motsvarande verksamheter Sker ingen kontinuerlig uppföljning jämfört med andra landsting. I Öppna Jämförelser finns det ett fåtal jämförelse inom Psykiatrin. Redovisade kostnader per invånare i den senaste Nysam-rapporten ligger Psykiatrin i Halland bland de lägsta i jämförelsen.. Genomförande av den ekonomiska styrmodellen med produktionsersättning ner på lägsta nivå i organisationen Psykiatrin är anslagsfinansierad, därför ej relevant i nuläget. Förvaltningen provar internt en modell med viktade besök som eventuellt kan användas i kommande ekonomisk styrmodell. Kvalitetssäkring av ekonomiinformation Hur säkerställs att försystemen lämnar korrekta uppgifter? Psykiatrin har inte några egna försystem typ lab, röntgen till vår redovisning. De system (från lönesysstem, Vas och andra förvaltningar) som levererar data till vårt ekonomisystem kvalitetssäkras vid varje enskild import till ekonomisystemet. Periodiseras samtliga kostnader för att få ett korrekt månadsresultat enligt landstingets anvisningar? Det sker periodiseringar varje månad av betydande belopp för att få en så rättvisande redovisning som möjligt. SAMMANFATTNING Psykiatrin i Halland redovisar ett negativt resultat för perioden med 0,5 mkr och en positiv budgetavvikelse med 3,3 mkr. Resultatförbättringen jämfört med samma period 2009 beror på högre Hsuersättning för köpt Lrv-vård och lägre kostnader för köpt vård. Förvaltningen totala kostnadsökning är på 1,3 % under perioden, den relativt låga kostnadsökningen beror främst på lägre kostnader för köpt vård och relativt låg ökningstakt för personalkostnaderna. Personalkostnaderna står för knappt 70 % av förvaltningens totala kostnader. 11 (28)
12 Vidare har kostnader för bemanningsföretag under årets fyra första minskat med 1,3 mkr jämfört med Prognosen för helåret förväntas att bli ett överskott med 6,1 mkr, egen drift beräknas ha ett budgetöverskott på 1,1 mkr. Köpt regionvård Vuxenpsykiatri beräknas ge ett överskott med 5,0 mkr. Prognosen bygger på att externt placerade som i nuläget är 14 st patienter ligger kvar och att det tillkommer kostnader motsvarande 2 mkr för nya dömda. Blir det inga fler dömda i år förbättras prognosen. Personalkostnadsprognosen bygger på att årets löneavta ryms inom årets budgetuppräkning. Ekonomirapporter Prognos Resultaträkning Balansräkning 12 (28)
13 RESULTATRÄKNING 2010 exkl förvaltningsinterna poster 4MÅN Psykiatrin i Halland Utfall Utfall Budget * Avvikelse (tkr) månader månader månader månader Patientavgifter Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt LT Personalkostnad Material, varor Tjänster, material Ers/avg f köpta tjänster, bidrag Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt LT Verksamhetens nettokostnad Finansiering intäkter Finansiering kostnader Summa finansiering därav externt därav internt LT Resultat * Periodiserad budget, januari-april. 13 (28)
14 RESULTATPROGNOS: MÅN exkl förvaltningsinterna poster Psykiatrin i Halland Prognos Årsbudget Avvikelse Avvikelse (tkr) Patientavgifter Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt LT Personalkostnad Material, varor Tjänster, material Ers/avg f köpta tjänster, bidrag Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt LT Verksamhetens nettokostnad Finansiering intäkter Finansiering kostnader Summa finansiering därav externt därav internt LT Årets resultat (28)
15 BALANSRÄKNING (TKR) Utfall Utfall TILLGÅNGAR Förändring Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier , , ,6 Summa , , ,6 Omsättningstillgångar Förråd och avräkningskonton , , ,4 Kundfordringar , , ,9 Övriga kortfristiga fordringar , , ,7 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter , , ,1 Kassa och bank , , ,0 Summa , , ,7 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital , ,0 0,0 Årets förändring av eget kapital , , ,3 Summa , , ,3 Långfristiga skulder Långfristiga skulder , , ,6 Summa , , ,6 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder , , ,5 Genomgångs- och avräkningskonton , , ,5 Moms och särskilda punktskatter 0, , ,0 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 0,0 0,0 0,0 Övriga kortfristiga skulder , , ,3 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , , ,8 Summa , , ,6 SUMMA EGET KAPITAL , , ,3 OCH SKULDER 15 (28)
16 Verksamhetsstatistik Utfall -09 Utfall - 10 Budget - 10 Läkarbesök varav allmän psykiatri varav barn/ungdomspsyk Övriga besök varav allmän psykiatri varav barn/ungdomspsyk Dagsjukvård besök varav allmän psykiatri varav barn/ungdomspsyk Vårddagar varav allmän psykiatri varav barn/ungdomspsyk Vårdtillfällen varav allmän psykiatri varav barn/ungdomspsyk (28)
17 Bilaga 2. Personal Antal anställda Den minskning som skedde under 2009 av tillsvidareanställda visar vid första kvartalet en liten ökning från 600 personer till 603. Visstidsanställda har fortsatt att minska under första kvartalet med 9 personer. Under första kvartalet har antalet timanställda minskat från 167 till 134. Timanställda har arbetat under perioden arbetat timmar som motsvarar 33 tjänster. Detta är en ökning från årsbokslutet för 2009 med arbetstid motsvarande 3 tjänster Fördelningen är : Sjuksköterskor 7 tjänster Skötare 24 tjänster Övrigt 2 tjänster De resursgenomgång som påbörjades under 2009 fortsätter och inom heldygnsvården i Varberg planeras för att inrätta en bemanningsenhet för att förbättra kontinuiteten och minska antalet timanställda Tva/Visstid AID-Gruppering Antal Tillsvidare Administration-Ledning 43 HoS sjuksköterskor mfl 180 HoS undersköterskor mfl 151 Läkare 53 Läkarsekreterare 50 Rehab/Paramed 111 Teknisk personal 1 Övrig personal 14 Tillsvidare Sum: 603 Tva/Visstid AID-Gruppering Antal Visstid HoS sjuksköterskor mfl 14 HoS undersköterskor mfl 1 Läkare 8 Rehab/Paramed 3 Övrig personal 2 Visstid Sum: 28 Diagrammet nedan visar tydligt hur antalet anställda har minskat. 17 (28)
18 Antal anställningar under beräkningspreioden jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Åldersstruktur Åldersfördelning är inom psykiatrin som i övriga landstinget ett problem. Vi kommer att ha stora rekryteringar när stora grupper går i pension under en tioårsperiod Tillsvidare Administration-Ledning HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Läkarsekreterare Rehab/Paramed Teknisk personal 1 1 Övrig personal Tillsvidare Sum: Visstid HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl 1 1 Läkare Rehab/Paramed Övrig personal Visstid Sum: (28)
19 Antal anställda fördelat på kvinnor/män samt heltid/deltid Fördelningen är densamma som redovisades i årsbokslutet. Av samtliga tillsvidareanställda är de största grupperna sjuksköterskor (30 procent), skötare (25 procent) och paramedicin 18 procent. Männens andel uppgår till 26 procent. Inom de grupper där män finns representerade är andel män högst inom läkargruppen (47 procent) medan sjuksköterskegruppen har lägst andel (22 procent). En jämförelse stor andel av medarbetarna arbetar heltid (84 procent). Av kvinnor arbetar 89 procent heltid och av männen 94 procent. Heltid Heltid Deltid Deltid M K M K Tot Tillsvidare Administration Ekonomi- och transportpersonal Hälso- och sjukvård ssk mfl Hälso- och sjukvård usk mfl Läkare Läkarsekreterare Paramedicin Tandvårdspersonal Teknisk personal 1 1 Utbildnings- och fritidspersonal Tillsvidare Sum: Heltid Heltid Deltid Deltid K M K M Tot Visstid HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl 1 1 Läkare Rehab/Paramed Övrig personal Visstid Sum: (28)
20 Medelålder Medelåldern för tillsvidareanställda inom psykiatrin sjunker något sedan årsskiftet (48,06). Tva/Visstid/Övr AID-Gruppering Antal Ålder Administration-Ledning 43 49,28 HoS sjuksköterskor mfl ,75 HoS undersköterskor mfl ,32 Läkare 53 50,13 Läkarsekreterare 51 49,32 Rehab/Paramed ,68 Teknisk personal 1 44,00 Övrig personal 14 48,00 Tillsvidare ,58 Tva/Visstid/Övr AID-Gruppering Antal Ålder HoS sjuksköterskor mfl 14 37,71 HoS undersköterskor mfl 1 27,00 Läkare 8 40,88 Rehab/Paramed 3 38,33 Övrig personal 2 43,00 Visstid 28 38,68 20 (28)
21 Snittanställda Under första kvartalet har snittanställda fortsatt att minska. I bilden nedan redovisas förändringen per månad under de senaste åren.. Minskningen är en följd av den genomgång och förändring som sker i att anpassa verksamheten inom psykiatrin Snittanställda Snittanställdax Ssgr Psykiatrin i Halland 630,10 596,66 Antal anställningar under beräkningspreioden jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Tidsanvändning Den arbetade tiden i procent har ökat under första kvartalet i jämförelse med föregående år. I jämförelse med första kvartalet 2009 är en obetydlig skillnad. Det innebär att mindre tid redovisas under frånvarotid där semesteruttaget är av förklarliga skäl inte stort under detta kvartal. Den minskade sjukfrånvaron påverkar också frånvarotiden. Tidsanvändning Timmar Procent Närvarotid ,2 % Arbetad tid Mertid/Övertid Kompetensutveckling Timlön Frånvarotid ,8 % Lagstadgad ledighet Semester Sjukfrånvaro Förtidspension/Sjukers tv 526 Övrigt Totalt % Diagrammet nedan visar den arbetade tiden per månad. 21 (28)
22 Arbetad tid i procent av totala tiden jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har ökat från föregående månad men minskat från 2009 samma månad. En fortsatt noggrann uppföljning sker och mer analys får ske i delårsbokslutet. Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid jan feb mars april maj juni juli aug ,3% 7,1% 7,2% 7,2% 6,4% 5,7% 4,6% 4,9% ,6% 6,5% 5,7% 5,4% 5,8% 5,3% 4,7% 5,6% ,19% 5,5% 4,5% sept okt nov dec 5,5% 6,3% 6,2% 6,3% 5,9% 6,1% 5,7% 5,3% sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Inhyrd personal 22 (28)
23 Under första kvartalet har kostanden för inhyrd personal har minskat från tkr till tkr i jämförelse med motsvarande period Den inhyrda personalen är enbart läkare. Fördelningen är följande: BUP läkare 0 Norr läkare tkr Söder läkare 322 tkr Forsknings- och utvecklingsarbeten inom psykiatrin 2010, delårsbokslut 1 VuP Södra Halland: Aktiviteter Antal personer/yrkeskategori Efficacy of educational intervention for persons with bipolar disorder A prospective and comparative study Patrik Dahlqvist Jönsson 1,2,3 RN PhDcandidate Helle Wijk 1,4 RN RNT PhD Associate Professor Ella Danielson 1,5 RN PhD Professor Ingela Skärsäter 1,2, 6 RN PhD Associate Professor 1 sjuksköterska 1 The Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Institute of Heath and Care Sciences, Gothenburg 2 Vårdalinstitutet, The Swedish Institute for Health Sciences, University of Gothenburg, Gothenburg 3 Department of Psychiatry in Halmstad, Psychiatric Services in Halland, Sweden 4 Sahlgrenska University Hospital, Department of Patientsafety and Quality Improvement, Gothenburg 5 Department of Health Sciences, Mid Sweden University, Östersund 6 Sahlgrenska University Hospital, Psychiatry East, Gothenburg, Sweden Sömnproblem bland patienter vid en vuxen psykiatrisk mottagning - Förekomst, svårighetsgrad och behandlingsmetoder Projektledare: Gunilla Sjösten & Katalin Stefanescu Leg Sjukgymnast Leg Sjukgymnast VPM Halmstad 2 sjukgymnaster Projekthandledare: Patrik Dahlqvist Jönsson Leg. Sjuksköterska, FoU-strateg & doktorand 23 (28)
24 i Vårdvetenskap En beskrivning, utvärdering och utveckling av den Dialektiska Beteendeterapi (DBT) verksamheten vid vuxenpsykiatrin i Halmstad Av Susanne Dahl, psykolog, Margareta Andersson, skötare och Daniela Pero, sjuksköterska Handledare: Patrik Dahlqvist Jönsson 1 psykolog 1 skötare 1 sjuksköterska Psykoterapeutiskt utfall och självvalseffekter för paniksyndrom - Projekt POSE Flera psykologer från psykiatrin i södra halland deltar i ovanstående studie. 6-7 psykologer Én nationell studie om ljusterapirummens eventuella effekter. Projektledare: Professor Jerker Hetta vid Karolinska Universitetssjukhuset, m fl. Förbereds nu. 1 läkare 2 sjuksköterskor 1 skötare Rehab-projektet vid psykiatrin i halland - en vetenskaplig utvärdering. AV: Henrika Jormfeldt & Petra Svedberg tillsammans med Lunds universitet. Leg. ssk, med.dr, lektor Psykiatrin i halland Halmstad högskola Forskningsprojekt om Beardslees familjeintervention Flera medarbetare från psykiatrin i södra halland som går utbildning om ovanstående intervention deltar i ovanstående studie (Margareta Weinstock, kurator m fl.) 2 sjuksköterskor 1 kurator 2 sjuksköterskor Forskningshuvudman: Psykiatriska kliniken i Skellefteå Forskningsprojekt i VuP Norra Halland BA och MI grupper med Anna Ehnvall, läkare och Andreas Gremyr, psykolog (VPM Vbg) Niclas Kullgaard(psykolog) har ansökt om pengar för ett forskningsprojekt som han deltar i redan på Linköpings universitet där han går en steg 2 utbildning. (VPM Fbg) Avd 23 är med i en Läkemedelsstudie som heter e-star. Och som är en två-årsuppföljning 1 läkare 1 psykolog 1 psykolog 1 läkare 2 sjuksköterskor 24 (28)
25 av Risperdal Consta, där man bl.a. Tittar på om slutenvårdskonsumtionen förändras vid insättandet av Consta. Man tittar i journalen två år tillbaks och ser antalet inläggningsdgar och följer pat i två år framåt och jämför. Det är läkemdelsfärmånsnämnden som kräver denna studie för att ev kunna rabatera preparatet. Psykolog Camilla O Keeffe och Diana Fabian, kurator, gör en studie om uppföljning av anhöriga som deltar i "Familjeband". Studien sker inom ramen för deras utbildning. (VPM Kba) (avslutat nu) 1 psykolog 1 kurator Forskningsprojekt inom BUP Kvalitetssäkring av BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview), Håkan Jarbin disputerad överläkare, Markus Andersson psykolog BUP har två disputerade vårdutvecklare som samarbetar med FoU i Study Design Board och handleder forskningsprojekt inom och utanför PsH 5 läkare 1 psykolog 1 sjuksköterska 2 psykologer 25 (28)
26 Bilaga 3. God Vård 26 (28)
27 27 (28)
28 28 (28)
Uppföljningsrapport 2010:2 - Psykiatrin i Halland
Datum Diarienr 2010-09-20 SPsH 090017 Anette Falkenroth Uppföljningsrapport 2010:2 - Psykiatrin i Halland Sammanfattning Psykiatrin i Halland har under årets första månader fortsatt hålla sin ekonomi samtidigt
Läs merUppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010
Datum 2010-09-08 Ärende 6, 100928 Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010 Helhet Delaktighet Samordning Uppföljningsrapport 2 Sjuktransportförvaltningen Sammanfattning och slutsats Verksamhet Ambulans
Läs merUppföljningsrapport 2011:1, Psykiatrin Halland
Datum 2011-05-10 Anette Falkenroth Uppföljningsrapport 2011:1, Psykiatrin Halland Sammanfattning År 2011 har för psykiatrins räkning startat med att fortsätta vårt arbete mot att vara ett konkurrenskraftigt
Läs merUppföljningsrapport 1 Januari april 2010
Datum 2010-05-10 Uppföljningsrapport 1 Januari april 2010 Helhet Delaktighet Samordning Uppföljningsrapport 1 Sjuktransportförvaltningen Sammanfattning och slutsats Verksamhet Ambulans Antalet ambulanstransporter
Läs merBalanserat styrkort 2012
Balanserat styrkort 2012 Rödmarkering innebär särskilt prioriterat område Psykiatrin Halland Telefon: 0346-571 15 Fax: 0346-581 50 E-post: psykiatrin@regionhalland.se Webb: www.regionhalland.se/psykiatrin
Läs merDelårsbokslut 2009:2 - Psykiatrin i Halland
Datum Diarienr 2009-09-16 SPsH 080014 Anette Falkenrot Kristoffer Bergström Ove Larsson Delårsbokslut 2009:2 - Psykiatrin i Halland Sammanfattning Psykiatriförvaltningen har under våren framgångsrikt infört
Läs merUppföljningsrapport 2011:2, Psykiatrin Halland
Datum 2011-09-19 Anette Falkenroth Uppföljningsrapport 2011:2, Psykiatrin Halland Sammanfattning Psykiatrin Halland har fortsatt en ekonomi i balans och prognostiserar ett överskott på 1 mkr. Inom verksamheten
Läs merDnr HNH Regionstyrelsen. Hjälpmedelsnämnden i Halland Uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2011
2011-05-13 Dnr HNH110009-1 Regionstyrelsen Hjälpmedelsnämnden i Halland Uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2011 1. Analys resultaträkning Resultatet efter fyra månader uppgår till ca 2,3 mnkr. Verksamhetens
Läs merTillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.
1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen
Läs merDelårsbokslut 2009:1- Psykiatrin i Halland
Datum Diarienr -05-11 SPsH 080014 Anette Falkenroth Kristoffer Bergström Ove Larsson Delårsbokslut :1- Psykiatrin i Halland Sammanfattning Psykiatriförvaltningen har under årets fyra första månader haft
Läs merPeriodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.
1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen
Läs merKOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad
KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2014 Styrelse/Nämnd: Psykiatrin Halland Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: jan-feb Månad 1-2 2014 : -8,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Läs merHSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna
Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Läs merDiarienummer: DN PS140011
Diarienummer: DN PS140011 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT MAJ 2014 Styrelse/Nämnd: Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: Månad 1-5, 2014 : -8,5 mkr sprognos orsaker till bydande avvikelser Psykiatrin
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merPreliminär Månadsrapport - Februari 2018
Datum -03-13 Kontaktperson: Micael Nilsson micael.nilsson@regionhalland.se Preliminär Månadsrapport - Februari Ambulans, diagnostik och hälsa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av
Läs merVerksamhetsplan Psykiatrin Halland 2012
DN PS110024 Ärende 12 PS 2011-12-14 Psykiatrin Halland Verksamhetsplan Psykiatrin Halland 2012 Barn- och ungdomspsykiatri Vuxenpsykiatri Sammanfattning Psykiatrin Halland kommer under 2012 att präglas
Läs merDnr: Revisorerna 20/2016. Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per
Dnr: Revisorerna 20/2016 Sundbybergs stad Granskning av delårsrapport per 2016-08-31 Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2016 Innehåll Inledning...2 Resultaträkning
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merDelårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1
Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter
Läs merMånadsrapport Hallands Sjukhus september 2013
MÅNADSRAPPORT 1(8) Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Datum 2013-10-10 Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013 Sammanfattning Den viktigaste avvikelsen under månaden var ökade
Läs merLANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Läs merLedningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Läs merPeriodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merbokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merMånadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen
1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt
Läs merIntern kontroll Psykiatrin i Halland.
Revisionsrapport Intern kontroll Psykiatrin i Halland. Landstinget Halland Januari 2010 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2010-02-24 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1
Läs merHallands Sjukhus: januari - juli 2012
MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter
Läs merSkolförvaltningen - Uppföljning
1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen
Läs merMånadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj
Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj 2015 1 Psykiatri och habilitering 2015-06-11 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Det kommer bli tufft men förvaltningen räknar med att hålla
Läs merÅrsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling
Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer
Läs merLedningsrapport april 2017
Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos
Läs merMånadsrapport oktober 2017
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens
Läs merBokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merDelårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Läs merDelårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland
Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum
Läs merMånadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Läs merKUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311
KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till
Läs merStockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB
Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE i(d 2017-06-19 LISAB 2017-0006 Styrelsen Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Tertialrapport april 2017,
Läs merHallands Sjukhus: januari - oktober 2012
MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-11-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)
Läs merEkonomiskt utfall och prognos
1 Ekonomiskt utfall och prognos Utfall per augusti +62,6 mnkr +51,5 mnkr i förhållande till budget Prognos +1,4 mnkr -15,3 mnkr i förhållande till budget Finansiella intäkter och AFA genererar positivt
Läs merRapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015
Ärende 1 Ärende 1 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 215-3-23 Diarienummer NU /ledningskansliet Handläggare: Sven Florström Telefon: 7-28 91 8 E-post: sven.florstrom@vgregion.se Till Styrelsen för Rapport angående
Läs merUppföljningsrapport, april 2018
Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.
Läs merLedningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
Läs merLedningsrapport december 2017
Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar
Läs merRevisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009
Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2
Läs merLandstingsfullmäktiges protokoll. Styrelsens beredning av programberedningens verksamhetsrapport för år 2015
Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 20 april 2016 30 Styrelsens beredning av programberedningens verksamhetsrapport för år 2015 Dnr 35-15 Ärendebeskrivning I enlighet med den av landstingsfullmäktige
Läs merUppföljning BUP för perioden 1 januari-30 september, resp. år
Uppföljning BUP för perioden 1 januari-3 september, resp. år 1 i Topp huvuddiagnoser vid besök inom BUP Diagnoser Antal personer F9 - Hyperaktivitetsstörningar 637 Z - Allmän undersökning och utredning
Läs merKvartalsuppföljning, 3:e kvartalet 1 januari-30 september, respektive år
Kvartalsuppföljning, 3:e kvartalet 1 januari-3 september, respektive år Uppföljning BUP för perioden 1 januari-3 september, resp. år 1 i Topp huvuddiagnoser vid besök inom BUP Diagnoser Antal personer
Läs merTextkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005
Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005 (exkl vård) Verksamhet Konsolideringen av den nya organisation av (LSF) pågår. Utbildningsverksamheten inkl SLIF har från och med 2005 överförts till
Läs merUppföljningsrapport, februari 2019
Uppföljningsrapport, februari 2019 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos februari månad, socialnämnden: -1,0 mnkr () (Prognos inom parentes
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012
1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen
Läs merREVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003
REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Primärvårdsnämnden i Halmstad Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:
Läs merANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.
6 (25) Protokoll från styrelsen för, 2018-02-01 1 Årsredovisning 2017 Diarienummer ANS 2018-00021 Beslut 1. Styrelsen för Angereds närsjukhus godkänner årsredovisning 2017 efter överenskomna redaktionella
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs merMånadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs merKvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack)
Skaraborgs Sjukhus September 214 Verksamhet i balans Skaraborgs Sjukhus September 213 Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 6 dagar Vårdgaranti 9 dagar Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs merPatiensäkerhetsberättelse PSYKIATRICENTRUM MAGNUS FRITHIOF
Patiensäkerhetsberättelse PSYKIATRICENTRUM 171227 MAGNUS FRITHIOF Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier... 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet... 3 Struktur
Läs merKort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår
Läs merPeriodrapport. Februari
Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merUppföljningsrapport, oktober 2018
Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes
Läs merDelårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland
Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning
Läs merbokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merGranskning av delårsbokslut och prognos 2003
Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Sjukhuset i Varberg 2003-05-13 Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt: 035 15 17
Läs merMånadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läs merStockholms läns landsting. Månadsrapport per februari 2016, Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebeskrivning
Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 55Ö477-9378 i (i) SKRIVELSE 2016-04-25 LIS AB 2016-0015 Styrelsen Månadsrapport per februari 2016, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Månadsrapport per
Läs merRedovisning av förstärkningsmedel psykiatri 2017 riktat till patientgrupper med bipolär sjukdom
Redovisning av förstärkningsmedel psykiatri 2017 riktat till patientgrupper med bipolär sjukdom SU Psykiatri affektiva Nyttjande av utökade medel Mottagningen har anställt följande yrkeskategorier: 1,5
Läs merUppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen
1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2013-05-02 RS120426 Ann-Britt Jonasson 0340-480954 Regionstyrelsen Uppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner
Läs merPrognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.
MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merLedningsrapport augusti 2017
Periodens resultat är + 294 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget. Regionens
Läs merGranskning av delårsbokslut och prognos 2002
Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Sjukhuset i Varberg Leif Johansson Inger Andersson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt: 035
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs merKatastrofmedicinskt Centrum
Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst
Läs mer~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC
locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN 2016-02-25 - ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan
Läs merEkonomisk rapport efter november
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merBokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Läs merRapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015
Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna
Läs merLedningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merLANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Läs merBefolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.
1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört
Läs merDelårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland
Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra
Läs merHallands Sjukhus: januari - september 2012
MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-10-15 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - september 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)
Läs merDelårsrapport 1 januari - 30 juni 2014
Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merMÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS
Läs merSTYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA
Gällande fr o m 2004-01-01 1(6) STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA UPPGIFT Området skall bedriva verksamhet inom Barn- och ungdomssjukvård, Kvinnosjukvård, Barn- och ungdomspsykiatri, Barn-
Läs merDelårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland
Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är
Läs merStockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig
Stockholms läns landsting Landstingshusct i Stocldiolm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2017-08-24 LISAB 2017-0006 Styrelsen Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB Ärendebesla*iviiiiig
Läs merPsykiatri och habilitering Maj 2014
Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj 2014 Psykiatri och habilitering 2014-06-12 Landstingsledningen Månadsbokslut 2014-05-31 Ekonomiska utfallet för maj månad är 172,5 mkr vilket är 7,3 mkr högre
Läs merLedningsrapport september 2017
Periodens resultat är + 283 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 55 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 2,0 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 32 mkr lägre än budget. Regionens
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs merDelårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland
Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-11-18./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum
Läs merKulturnämndens månadsrapport oktober 2014
KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till
Läs merBalanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen
Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort
Läs mer