Gotlands kommun. Så arbetar vi med kostnad per brukare. Socialförvaltningen

Transkript

1 1 1

2 Gotlands kommun Så arbetar vi med kostnad per brukare inom socialförvaltningen Lena Lager socialdirektör, Eva Sellberg kvalitetschef, 2 2

3 Agenda Kort om Gotland Socialnämnd/förvaltning Styrsystem Varför arbetar vi med KPB Hur arbetar vi med KPB Några exempel Analys och åtgärder Utmaningar och utveckling Förväntningar på SKL 3

4 Gotlands läge 150 km 90 km 130 km 250 km 4

5 Vision Gotland 2025 Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. 5

6 Koncernstyrning Koncernstyrning sker genom gemensam vision gemensamma värderingar gemensamma strategier och mål Frihet för nämnder och enheter i att avgöra hur visionen & målen ska nås! 6

7 Kommunens strategier för att nå visionen 1. Vi arbetar i bred samverkan med andra för att förbättra företagsklimatet, öka befolkningen, tillväxten och stärka varumärket Gotland. 2. Vi får hela organisationen att dra åt samma håll. Koncernstyrningen ska stärkas. 3. Vi skapar möjligheter för en hållbar utveckling på hela Gotland. De tre hållbarhetsperspektiven ska genomsyra våra beslut. 4. Vi skapar goda relationer, är goda ambassadörer för Gotland och lyfter Gotland som plats att besöka, leva och verka på. 7

8 Konkurrensutsättning Mål i Gotlands Kommun 2007 Stärka det lokala näringslivet Förbättra effektiviteten Stödja anställda som är villiga att starta eget företag 2008 Beslutade fullmäktige att införa utmaningsrätt 8

9 Alternativ regi 14 % Barn och utbildningsförvaltningen 12 % Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 11 % Socialnämnden 27 % Tekniska nämnden 9

10 Styrsystem Styrkort Start 2002 Nämnd, avd, enheter Årsredovisning 10

11 Styrkort perspektiv gemensamma mål inom kommunen Brukare: Brukarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Ekonomi: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Medarbetare: Gotlands kommun är en attraktiv arbetsgivare och för en god personalpolitik. Processer: Kommunen har samverkande processer och bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete. Samhälle: Gotlands kommun ska bidra till att visionsmålen uppnås och att Gotlands varumärke stärks. 11

12 Varför arbetar vi med KPB Uppdrag från socialnämnden enligt styrkort 2007 Positiv utvärdering i jämförelse med andra jämförbara kommuner utifrån nyckeltal Ta fram användbara nyckeltal Projekt hösten KPB 12

13 Syfte 2007 Förbättra styrning och uppföljning Kvalitetssäkra insats och uppföljning på individnivå Kvalitetssäkra redovisningen (ekonomi och verksamhet) Förbättra beslutsunderlag Förbättra kvalitet på lämnad statistik (SCB, Socialstyrelsen m fl) 13

14 Hur arbetar vi med KPB Funktioner som medverkar ekonomer, systemförvaltare, utredare, utvecklare, verksamhetsföreträdare Uppdrag att kvalitetssäkra att verksamheter och kostnader kodas mot varandra utifrån anvisningar 14

15 Forts. Hur vi arbetar med KPB Avstämning med verksamhetsansvariga inför redovisning för Redovisning av resultat, analys, åtgärder Äldreomsorg Omsorg om funktionshindrade Individ och familjeomsorgen 15

16 Forts. Inlämning av RS 2008 synkroniserades med KPB Lära systemet CostPerform ett utbildningstillfälle 16

17 Exempel hur vi använt informationen i KPB Individ- och familjeomsorgen Bostad med särskild service LSS Processutveckling inom hemtjänst 17

18 Pionjär Individ- och familjeomsorgen Gemensamma begrepp Påverkan av samhällsförändringar Ex Lägre kostnad för dygn i institution - Översyn av alla ramavtal, ny upphandling - Ökad Öppenvård Ex. Gotlands öläge Bygga upp egen kompetens, behandlingsprogram, tillnyktring Ytterfall analyserats Serviceinsatser - hur påverkar KPB 18

19 Bostad med särskild service LSS Ansvar Enhet Totalkostnad Enhetskostnad LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Bodegatan 1A # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Terra Nova Torg 8 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Vallemo # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad externt # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Irisdalsgatan 133 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Tvätterskeg 6 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Stationsgatan # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Kanalgränd # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Silvergatan # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Korgmakargatan 76 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Irisdalsgatan 131 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Buntmakargatan 65 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Apoteksgatan # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Vildrosvägen # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Lännavägen 10 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Kastanjegatan 126 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Smitterbergsväg # dygn

20 Exempel Bostad med särskild service LSS Ytterfall Insatsmätning per person i BSS Ny ersättningsmodell utifrån behov/individ/bss Nedläggningar Omfördelat Metodutveckling Fler servicebostäder med mobila team Bostadsförsörjningsplan 20

21 Exempel Processutveckling analys av hemtjänstområden Hemtjänstområde Förändring 2007/2008 Hemtjänst, egen regi, Grönsiskan, Stjärnban % Hemtjänst, egen regi, Öster/Bogegatan % Hemtjänst, egen regi, Bro Stenkyrka % Hemtjänst, egen regi, Irisgatan/Polhemsg % Hemtjänst, egen regi, Gråbo/Terra Nova % Hemtjänst, egen regi, Klinte N Eskelh,Sanda % Hemtjänst, egen regi, Lackv, Länna % Hemtjänst, egen regi, Byrummet % Hemtjänst, egen regi, Roma % Hemtjänst, egen regi, Storsudret % Hemtjänst, egen regi, Innerstan % Hemtjänst, egen regi, Signalen % Hemtjänst, egen regi, Slite % Hemtjänst, egen regi, Hems,Havdh,Stång,Gard % Hemtjänst, egen regi, Ala/Östergarn % Hemtjänst, egen regi, Follingbo, Vibble % Hemtjänst, egen regi, Gotland norr % % 21

22 22

23 Analys - Förslag till åtgärder Utförd tid kvalitetssäkra med nya riktlinjer, månadsvis rapportering Resursfördelning differentiera? Trygghetslarm beräkna kostnader Tillsyn ersätta med telefon tillsyn Tidsberäkningar nyckelhantering, HSLinsatser, tillsyn 23

24 Nytt med KPB Ytterfall en kombination av olika insatser och kostnader på individnivå Möjliggör analys av insatser och kostnader på olika nivåer Jämföra med andra kommuner Nationella krav att lämna uppgifter Äldreguiden Öppna jämförelser SKL Beroende verksamheten SoS Följa och jämföra över tid Individbaserad statistik 24

25 Utmaningar Tro på uppgifterna en tradition att ifrågasätta uppgifter och resultat Känna sig trygga och säkra med underlaget och resultatet Arbetsformer för att använda informationen Gemensamt arbete mellan verksamhet och ekonomi Använda dataverktyget CostPerform Gemensam bild av arbetet mellan olika funktioner Kräver arbetsinsats Använda för verksamhetsutveckling Utvecklingsprocess tar tid 25

26 Utvecklingsbehov Kvalitetssäkra processen mellan KPB och Räkenskapssammandraget Volymer definitioner - begrepp Klargöra ansvarsfördelning Klargöra vilka nyckeltal ska användas Hur hantera serviceinsatser Former för analys Utveckla årsredovisning 26

27 Förväntningar på SKL Vi vill fortsätta med KPB Vad vill SKL med KPB framöver Vad kan vi förvänta oss av SKL framöver (sköter sig inte av sig själv) Vi förväntar oss Skapa nätverk m Forum för diskussion utifrån resultat Framgångsfaktorer för att styra kostnadseffektivt Nationell redovisning av KPB? Vad krävs för det? Fortsatt stöd 27