bokslut Tertial 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Transkript

1 2015 bokslut Tertial 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

2 innehållsförteckning Inledning Inledning 2 Organisation, uppdrag och mål 3 Förebyggande arbete 4 Räddningstjänstverksamheten 5 Efterföljande arbete 6 Insatser i förbundet 7 Personal 8 Ekonomi 9 År 2015, början på en stor utveckling av Gästrike Räddningstjänst framtida uppdrag, utformning och förmåga. Som ny ledamot i Branschrådets arbetsutskott (AU) har utvecklingen av svensk räddningstjänst blivit en allt mer aktuell fråga. Vilken roll har MSB, SKR och PACTA:s branschråd? Branschrådet består i dagsläget av 36 räddningstjänstförbund och 147 kommuner. Branschrådet ska ta tillvara medlemmarnas intressen i såväl arbetsgivarfrågor som verksamhetsfrågor. I avtalsfrågor som berör räddningstjänstområdet ska branschrådet vara särskilt aktivt. Vid branschrådet i slutet av maj ska samtliga förbund bland annat besluta om att ge arbetsutskottet i uppdrag att formulera en långsiktig inriktning för svensk räddningstjänst och området skydd mot olyckor. Det är vi (förbunden) som måste ta taktpinnen för denna utveckling och jag tycker att det är på tiden att vi gör det. Vi går en spännande tid till mötes och jag tror att vi alla känner att det är något på gång. Räddningstjänstens hus är inne i slutskedet av en inledande förankringsprocess, där intressenter som polisen, Region Gävleborg, MSB och medlemskommuner deltagit i dialog om samarbete och sambruk avseende vår nya funktion (lokalisering) och ett framtida arbete kopplat till trygghet och säkerhet i en ny funktion för larm och ledning. Beslut om en fortsättning av projektet tas i kommunfullmäktige KF i juni och kommer därefter att fullföljas i ett nytt skede med flera delprojekt och med behov av mer detaljerad och strukturerad styrning. Personaldagarna i mars blev efter mina förhoppningar mycket positiva, med bra engagemang och positiv feedback från våra medarbetare. Det svåraste återstår dock, att få ett arbete med mjuka frågor kopplat till värderingar, att leva över tid. Ledningsgruppen arbetar enligt given plan och diskuterade vid senaste ledningsmötet, värdeordet skicklighet. Skicklighet för oss innebär ju inte bara kunskaper och färdigheter, utan handlar mera om förmågan att omsätta dessa förmågor till en handling, ett beteende i tid och rum (timing). /Nestor Wallberg Förbundschef 2

3 Organisation, uppdrag, strategier och mål Gästrike Räddningstjänst är ett kommunalförbund som bildades 1 januari Till en början bestod Gästrike Räddningstjänst av kommunerna Gävle, Ockelbo och Sandviken anslöt sig Hofors kommun och 2004 också Älvkarleby kommun. Gästrike Räddningstjänst styrs av en direktion bestående av tolv ordinarie medlemmar och tolv ersättare från våra fem medlemskommuner. Det övergripande ansvaret för vår verksamhet ligger hos förbundschefen. Gästrike Räddningstjänst är uppdelat i fyra olika avdelningar; produktion, samhällsskydd, räddning och administration. Dokumentet antas av vår förbundsdirektion och finns bland annat att läsa på vår hemsida. Gästrike Räddningstjänst ska skydda och rädda människor, egendom eller miljö. Vi ska även minska sannolikheten för att bränder och andra olyckor inträffar, samt minska konsekvenserna av de bränder och olyckor som inträffar. Kort sagt, vårt mål är att skapa ett tryggare och säkrare samhälle! I enlighet med Lagen om skydd mot olyckor, är vår verksamhet indelad i tre skeden: förebyggande, under pågående olycka (räddningstjänstverksamhet) och efter en olycka (efterföljande). Verksamheten i dessa skeden redovisas på kommande sidor. Uppdrag och syfte Gästrike Räddningstjänst ansvarar för räddningstjänst samt förebyggande åtgärder mot brand enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) inom våra fem medlemskommuner. Kommunernas uppdrag till förbundets direktion redovisas i en särskild förbundsordning. Direktion Förbundschef Information Administrationn Vår verksamhet regleras av Lag om skydd mot olyckor (LSO) och finns närmare beskriven i en förbundsordning, ett handlingsprogram och i en tillsynsplan, samt i en årlig verksamhetsplan. Gästrike Räddningstjänsts handlingsprogram gäller från 2012 och framåt. strategier och mål Produktion Brandmän i jour Brandmän i beredskap Räddning Samhällsskydd (Produktionschef är tillika räddningschef) 3

4 förebyggande ARBETE Under år 2014 skedde stora personalförändringar på samhällsskyddsavdelningen, då fem av totalt elva handläggare slutade på avdelningen. Detta på grund av pensionsavgångar, byte till annan avdelning inom organisationen samt en ny tjänst i en annan kommun. Rekrytering av vakanserna fortsatte under det första tertialet i år och alla tjänster förutom en brandingenjör är nu tillsatta. Nya riktlinjer kring Sevesoanläggningar Det sker ständiga förändringar i samhället med bland annat ny lagstiftning. Det ställer stora krav på en ständig uppdatering inom området. Under våren har MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) gett ut förslag på nya föreskrifter gällande Seveso IIIdirektivet som ska börja gälla från och med 1:a juni En förändring i denna lagstiftning har medfört att kommunen är skyldig att informera allmänheten om vilka risker som finns vid alla Sevesoanläggningar. Ett arbete med berörda industrier är påbörjat och kommer att fortsätta under nästkommande månader. FÖREBYGGANDE ENHETENS AKTIVITETER Verksamhet Aktivitet Genomförda Tillsyn LSO 2 kap. 2, planerad 13 lso, 2 kap. 2, händelsebaserad 1 lbe Samplanerad tillsyn, LSO/LBE 1 lso 2 kap. 4, farlig verksamhet 1 Seveso 8 Sotning Medgivande egensotning 12 Byggprocess Yttrande över bygglov 47 yttrande över detaljplan 32 Tillstånds- Tillstånd brandfarlig vara 27 givning Tillstånd explosiv vara 5 Övriga Tillstånd ordningslagen 182 remisser Serveringstillstånd 54 Tillstånd miljöbalken 11 FÖREBYGGANDE UTBILDNING Verksamhet Aktivitet Genomförda Utbildningar Skolutbildningar åk 5 8 Heta Arbeten 4 Studiebesök, brandstationer 12 Allmän Brandkunskap 19 Sjukvårdsutbildningar 6 Brandsäkert hem 7 Föreläsning Upp i rök 7 Brandskyddsansvariga 3 arbetsmiljö och säkerhet 2 SFI-utbildningar 3 vårens prioriterade tillsyner Under våren har prioritering av tillsyner enligt Lag om skydd mot olyckor riktats till förskolor, vårdboenden och asylboenden. Under år 2014 upplevdes en stor problematik att många företag efterfrågade tillsyn av fastigheter där asylboenden skulle bedrivas. Detta eftersom det ställdes krav i Migrationsverkets upphandlingsprocess. Denna process är nu förändrad efter påtryckningar från räddningstjänsten och Migrationsverket har nu en kvalificerad brandkonsult som bedömer brandskyddet vid de eventuella fastigheter som ska bedriva asylboenden. Under våren har tillstånd brandfarlig och explosiv vara fördubblats jämfört med tertial 1 år Vi ser även en fördubbling av remisser angående byggprocessen jämfört med föregående år. Detta beror mycket på att vi har gjort stora insatser tillsammans med kommunerna för att vara delaktiga i ett tidigare skede i processen. översyn av vår utbildningsverksamhet Vår utbildningsverksamhet löper på och vi genomför ständigt förebyggande utbildningar i våra medlemskommuner. Utbildningar som vi genomför är t.ex. Allmän brandkunskap, utbildning av brandskyddsansvariga, Brandsäkert hem och HLR. Under våren har det interna arbetet kring extern utbildning intensifierats. Vi har bland annat gjort en översyn och standardiserat vårt utbildningsunderlag och beslutat att ta fram ett särskilt bokningssystem på hemsidan, för att öka tillgängligheten och underlätta för den som vill boka en utbildning. I Sandviken har Grannsamverkan startats upp där vi medverkar tillsammans med polisen. I Gävle kommun har en informationssatsning genomförts för nyanlända svenskar, som får samhällsinformation angående bostad, säkerhet och miljö. 4

5 räddningstjänstverksamheten Början på 2015 har fokuserats på fortsatt arbetet med ledstjärnan. Två viktiga delar i det arbetet är chefsforumet som träffats under två dagar, samt de påföljande två personaldagarna. Dagarna var en blandning av föreläsningar och arbete i grupp. Samtliga lönesättande chefer har genomfört sina resultat och utvecklingssamtal. Detta är ett bra tillfälle för chef och medarbetare att sitta ner och reflektera över arbetet och dess innehåll. Skid-VM innebar vissa justeringar i vår organisation. Dels var vi och träffade Trafikverket där dom redogjorde för trafikflöden och hur deras organisation var förberedd. Vi flyttade även visst material men vi märkte inte av något större problem med arrangemanget. hösten. Upphandling av ny lastväxlare samt nytt insatsledarfordon pågår. samverkan mellan blåljusorganisationer Blåljusträffar har genomförts mellan räddningstjänst, Polis samt ambulans. Syftet är att ge varandra feedback på samverkan på skadeplats. Överlag fungerar samverkan bra. Det vi tillsammans kan utveckla är att bli ännu tydligare att få en samlad lägesbild och att leda mot tydliga mål. Introduktionsplaner för befälsrollerna är framtagna. Det som varit aktuellt är att introducera rollerna som ersättare på insatsledarrollen samt inre befälsrollen. Bristande rekryteringsunderlag Under våren har vi inte genomfört några rekryteringar på våra RiB-stationer. Vi har dock sett ett vikande antal sökande till våra sommarvikariatstjänster och detta kan vi se på flera håll i landet. De bristande rekryteringsunderlaget har påtalats till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och en dialog kring utbildningssystemet pågår. Vi har trots detta lyckats genomföra rekryteringen till sommaren till våra heltidsstationer, bl.a. då vår RiB-personal har erbjudits att vikariera på heltidstationerna likt föregående år. Flygövervakning Skogsbrandsövervakningen via flyg är avtalad och kommer att styras av inre befälet från Gävle brandstation. Detta är en värdefull bevakning som ger oss en tidig indikation på bränder i skog och mark. miljövänliga släckmetoder i fokus Övningsveckorna har genomförts enligt plan. Vi har satsat mycket på kunskapshöjande åtgärder i miljövänliga släckmetoder. Skärsläckare är den släckmetod som vi satsar mest på vilket inneburit taktiska och praktiska övningar för befäl och brandmän. Upphandlingen av ny släckbil till Sandviken är klar. Det blir Sala Brand som kommer att leverera den innan räddningstjänstverksamhetens AKTIVITETER Verksamhet Aktivitet Genomförda Övningar Utbildning internt Samtliga planerade Kontroll av rökluckor Enligt avtal Kontroll av handbrandsläckare Enligt avtal Kontroll av livbojar Enligt avtal 5

6 efterföljande arbete Den operativa ledningsorganisationen har haft den uthållighet som förväntats. Vid flera tillfällen har inre befäl (IB) verkat som tjänsteman i beredskap, TIB, åt medlemskommunerna. Samarbetet har förbättrats vilket innebär snabbare och effektivare insatser vid samhällsstörningar. Vi har aktiverat POSOM vid ett par tillfällen, hanteringen skapar mervärde för dom drabbade som kan gå vidare på ett bättre sätt. Olycksutredningar har genomförts vid fyra bränder, en drunkning samt en trafikolycka. Förbättringsåtgärderna planeras in i övningsschemat samt uppdateringar av rutiner och instruktioner. En lyckad insats var garagebranden i Hille som vi lyckades begränsa till gaveln på radhuslängan. Ett aktivt skadeplatsarbete samt god samverkan medförde de begränsade skadorna. Den interna krishanteringen har varit aktiv vid ett flertal tillfällen. De riktlinjer vi har efterlevs och avlastningssamtalen upplevs som positiva. Insatsplaneringen har inriktats på Gävle Hamn. Målsättningen är att ha operativa åtgärdskort på riskobjekten i hamnen. En övning kommer att genomföras i maj i Gävle Hamn. En omfattande garagebrand i Hille inträffade i april. Till vänster: brand i ladugård/uthus i Östanbäck, Valbo, till höger: garagebrand i Hille. EFTERFÖLJANDE ENHETENS AKTIVITETER Verksamhet Aktivitet Genomförda Olycksutredningar Kvalitetssäkring av grundläggande olycksutredningar Samtliga Utökade olycksutredningar 6 Sakkunnigutlåtande 13 Insatsutvärderingar 4 Övrigt Återbesök efter bostadsbränder 2 Bekymringssamtal 11 Grannsamverkan 14 6

7 INSaTSER I FÖRBUNDET INSaTSER UPPDElaT På RÄDDNINGSTyP, JaNUaRI - april Brand i byggnad Brand ej i byggnad automatlarm Förmodad brand Trafi kolycka I väntan på ambulans (IVPa) Utsläpp av farligt ämne Falsklarm Drunkning Vattenskada Djurräddning Stormskada Ras/skred Förmodad räddning Inbrottslarm hiss, ej nödläge annat uppdrag totalt antal INSaTSER PER STaTION JaNUaRI - april

8 Personalen vår största tillgång Personalutvecklingen inom Gästrike Räddningstjänst ska tillgodose verksamhetens behov av kompetenta medarbetare för att bättre kunna möta framtidens behov. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och genom effektiv och professionell rekrytering locka till oss de bästa medarbetarna. Vi ska även skapa en arbetsplats där jämställdhetens och mångfaldens möjligheter tas tillvara för ett kreativt och utvecklande arbetsklimat. Utbildningar För att höja kompetensen för våra medarbetare har vi under årets första fyra månader kompetensutbildat nio medarbetare vid räddningsverkets skolor. De utbildningar som varit aktuella vid räddningsverkets skolor är Räddningsinsats för personal i beredskap och Räddningsledare A och B. Antal anställda Inom förbundet jobbar totalt 239 personer. 98 är heltidsanställda och 141 personer är anställda som räddningstjänstpersonal i beredskap. För att klara bemanning under semesterperioden har 18 sommarvikarier rekryterats, även räddningstjänstpersonal i beredskap kommer att tjänstgöra vid vissa arbetspass. Heltidspersonal finns i Gävle, Sandviken och Valbo (Rörberg). Räddningstjänstpersonal i beredskap finns i Hedesunda, Bergby, Skutskär, Ockelbo, Storvik, Österfärnebo och i Hofors. Kravet för dessa är att de bor och arbetar i närheten av sin brandstation. I förbundet finns dessutom två räddningsvärn i Järbo och i Gysinge. Totalt är det 22 personer, 15 i Järbo och 8 i Gysinge. Personalen i värnen får ersättning för sina insatser vid räddningstjänst. Någon beredskapsskyldighet finns inte. Antal kvinnor Antalet kvinnor i Gästrike Räddningstjänst är 15. Av dessa är sju heltidsanställda. En brandman, två avdelningschefer, två som arbetar med ekonomifrågor, en med personalfrågor, en informatör. 8 kvinnor arbetar som räddningstjänstpersonal i beredskap. Genomsnittsåldern ökar Genomsnittsåldern ökar något för heltidspersonalen. För heltidspersonalen är siffran 44,84 år t.o.m. april 2015 i samband med årsskiftet 2014 var genomsnittsåldern 44,7 år. För räddningspersonal i beredskap är medelåldern 40,48 år t.o.m. april 2015 och för 2014 var den 40,0 år. Hälsobefrämjande åtgärder All personal inom förbundet har regelbundna hälsoundersökning via vår företagshälsovård, Företagshälsan Gävleborg under vår och höst. Personalomsättning Under årets fyra första månader har en person slutat sin anställning med pension och fyra personer som Räddningstjänstpersonal i beredskap har slutat sin anställning. Utbildningar vid MSB:s skolor antal personer Räddningsinsats för personal i beredskap 2 Räddningsledare A 2 Räddningsledare B 1 genomsnittsålder 2015 Heltidspersonal 44,84 Räddningstjänstpersonal i beredskap 40,48 Antal anställda 30 April 2015 Anställda per avdelning män kvinnor - Ledningsgrupp Samhällsskydd Administration Räddning Produktion Räddningstjänstpersonal i beredskap Totalt Övriga Räddningsvärnspersonal 21 1 Förtroendevalda Revisorer 5 0 8

9 ekonomi Periodens resultat Gästrike Räddningstjänst har som målsättning, att ha en god ekonomisk hushållning som bl. a. innebär att ekonomin ska vara i balans. Förbundet har god ekonomisk hushållning utifrån ett finansiellt perspektiv och har byggt upp ett visst eget kapital. För tertial 1, 2015 redovisar förbundet ett resultat på 1,9 mnkr. Prognosen för 2015 är att vi ska göra ett resultat på 1,2 mnkr. Vår budget för 2015 är 1,8 mnkr plus. Det budgeterade överskottet är för att vi ska kunna reglera det underskott som förbundet redovisade Vi bedömer det som svårt att kunna nå målet på 1,8 mnkr, då vi ser det som omöjligt att nå budgeten avseende finansiella intäkter. För finansiella intäkter har vi en budget på 900 tkr och vår prognos är högst 100 tkr med den ränta vi får idag. Verksamhetens intäkter Förbundets intäkter består till största delen av intäkter för externa avtal med kommuner och landsting. Intäkterna t.o.m. april 2015 är 2,2 mnkr vilket kan jämföras med 1,9 mnkr för motsvarande period Ökningen mellan åren beror främst på högre intäkter för tillståndsgivning brandfarlig- och explosiv vara. Prognosen för 2015 är 6,9 mnkr vilket är 200 tkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på lägre intäkter avseende avtal med Polhemsskolan. Verksamhetens kostnader Personalkostnader Personalkostnaderna är 343 tkr högre än 2014 års utfall motsvarande period. Löneöversynsarbetet inom avtalsområdena Kommunal, Sveriges Ingenjörer och Vision blev klart under mars månad och ny lön har utbetalats på aprillönen. För Brandmännens Riksförbund (BRF), avseende räddningstjänstpersonal i beredskap, finns ingen ny överenskommelse träffad. Medlare har satts in och avtalet har prolongerats. Pensionskostnader Vår budget bygger alltid på KPA:s prognoser. För 2015 har vi budgeterat 12,6 mnkr. Vårt utfall 2014 var 9,3 mnkr. Prognosen för 2015 är lika med budget d.v.s. 12,6 mnkr. Drift- och lokalkostnader Våra driftkostnader t.o.m. april är 5,6 mnkr vilket är 536 tkr högre än utfallet Våra kostnader för lokaler är 3,1mnkr vilket är 63 tkr högre än utfallet 2014 motsvarande period. Förbundets totala budget 2015 för driftoch lokalkostnader är 25,7 mnkr. Vår prognos för 2015 är 26,2 mnkr vilket kan jämföras med utfall 2014 som var 26,5 mnkr. Kommunbidrag Kommunbidragen följer budget Finansiella intäkter och kostnader Utfallet t.o.m. april är 64 tkr. Det motsvarar inte vad som är budgeterat. Vi har fram till april 2014 placerat vårt kapital på räntebärande konto med en ränta på f.n. 0,5 %. Vår prognos för 2015 är att ränteintäkten kan högst bli 100 tkr. Det innebär att vår prognos för 2015 är 800 tkr lägre än budgeterat. Våra finansiella kostnader t.o.m. april är 0,3 tkr. Investeringar och avskrivningar Förbundets investeringsbudget för 2015 är efter justeringar 8,7 mnkr. Vi har t.o.m. april 2015 investerat i båt (komplettering av material) till ett belopp på 250 tkr och räddningsmaterial för 67 tkr, sammanlagt 316 tkr. Prognos för investeringar 2015 är 8,7 mnkr. Vår prognos för avskrivningarna 2015 är 5,3 mnkr. Prognosen för 2015 är 69,5 mnkr vilket är 650 tkr bättre en budget. De lägre kostnaderna beror främst på färre larm vilket innebär lägre personalkostnader för vår Räddningstjänstpersonal i beredskap. 9

10 Resultaträkning Belopp i tkr Bokslut Bokslut Budget Prognos Verksamhetens intäkter 1881,7 2152,7 7100,0 6900,0 Verksamhetens kostnader , , , ,0 Avskrivningar -1678,9-1682,3-5700,0-5300,0 Verksamhetens nettokostnader , , , ,0 Kommunbidrag 34544, , , ,0 Finansiella intäkter 284,0 63,8 900,0 100,0 Finansiella kostnader -0,1-0,3-10,0-5,0 Resultat före extraordinära kostnader 2638,7 1931,9 1805,0 1210,0 Periodens resultat 2638,7 1931,9 1805,0 1210,0 balansräkning Belopp i tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 21884, ,6 Summa anläggningstillgångar 21884, ,6 Omsättningstillgångar Fodringar 4543,9 7279,5 Kassa och bank 74969, ,2 Summa omsättningstillgångar 79512, ,7 Summa tillgångar , ,3 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 19302, ,1 - därav tertialets resultat 1931,9 0,0 Avsättningar Avsättningar för pensioner 69891, ,5 Summa avsättningar 69891, ,5 Skulder Kortfristiga skulder 12203, ,7 Långfristiga skulder 0,0 0,0 Summa skulder 12203, ,7 Summa eget kapital, avsättningar och skulder , ,3 Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar 17883, ,0 10

11 FINANSIELLA MÅL Mål Utfall Soliditet i % 20 % 19 % Soliditet i % av avskrivningar (målet bör omfatta en tioårsperiod) 100 % -19 % Årets resultat ( i mnkr) ska vara större eller lika med noll kr 0 1,9 investeringar Belopp i tkr Utfall Budget Prognos Investeringsobjekt Överflyttat från 2014 års investeringsbudget: Båt 249,2 335,0 535,0 Budget 2015 Släck/räddningsfordon 0,0 3800,0 3800,0 Lastväxlare 0,0 1500,0 1800,0 Miljöanpassat övningshus 0,0 900,0 600,0 Insatsledarfordon 0,0 900,0 900,0 Räddningsmaterial 67,1 500,0 300,0 2 personbilar 0,0 400,0 400,0 Båtmotor 0,0 200,0 200,0 2 alkoholterminaler 0,0 200,0 200,0 Summa investeringar 316,3 8735,0 8735,0 11

12 Adress: Hamntorget 8, Gävle Tel: Fax: webb: E-post: