FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2014

Transkript

1 Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2014 Fastställd vid Direktionssammanträde

2 Sammanfattning... 2 Direktion... 4 Framtidsfrågor... 8 Handlingsprogram för räddningstjänst Statistik räddningstjänst Handlingsprogram förebyggande verksamhet Statistik förebyggande Räddningstjänsten som arbetsplats Personalbokslut Ekonomi God ekonomisk hushållning Finansiella mål Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Några nyckeltal Redovisnings- och värderingsprinciper

3 Sammanfattning Förbundet har under år 2014 i allt väsentligt uppnått de mål som ställts upp för verksamheten jämfört med beslutad budget, med ett ekonomiskt överskott på 34 tkr. Vi har lyckats bemanna organisationen för att utföra alla de förväntningar som ställs i handlingsprogrammet. Vi har lyckats hantera den alltmer komplicerade situationen att lösa bemanningen under semesterperioden juni/juli/augusti. Direktionen beslutade att under år 2013 göra särskild satsning på projekt friska brandmän, Vilket slutförts under år Arbetet kommer att kontinuerligt behöva uppmärksammas för att så långt som möjligt minska riskexponeringen av personalen. Under december månad drabbades Förbundet av ett allvarligt datavirus som bland annat har krypterat stor del av diariet. Skadan har inte kunnat elimineras pga bristfälliga backup-rutiner. Arbete kommer att pågå under år 2015 och påverkar vår förmåga/ snabbhet i administrationen av ärenden som är beroende av återkoppling till tidigare upprättade handlingar. Förbundets resultatomslutning är tkr och det ekonomiska resultatet är ett överskott med 34 tkr. I omslutningen ingår avsättning till särskild avtalspension för Räddningstjänsten (SAP). Enligt beräkningar från KPA-pension har avsättningen ökat med tkr. Förbundets externa intäkter uppgick till tkr vilket är ca 300 tkr mer än år Externa intäkter utgör 8,0 % av omslutningen. Anläggningstillgångarnas värde är tkr vilket är en ökning med 2 201tkr jämfört med år Bland annat med utgångspunkt från den av medlemskommunerna upphandlade utredningen från PWC har Förbundet för egen del utarbetat en handlingsplan för att hantera vissa intressekonflikter som uppdagats inom organisationen. Inom ramen för handlingsplanen har ett samarbete etablerats med Marinens Sjöstridsskola. Vi noterar att det saknas återkoppling från kommunerna vilka slutsatser eller uppdrag de med utgångspunkt från utredningen vill förmedla till Förbundet. Arbete med tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga- och explosiva varor tycks fungera väl men en utvärdering ska genomföras för att klarlägga för- och nackdelar med att verksamheten överförts till Förbundet. Under året uppmärksammades att Förbundets egen hantering av brandfarliga varor inte lämpligen beslutas inom organisationen, varför ett förtydligande har gjorts som innebär att medlemskommunerna hanterar Räddningstjänstens tillståndsärenden. Denna lösning har fått efterföljare inom andra Förbund. Vi fortsätter att notera svårigheten att hålla ambitionstakten i investeringsprojekten. Räddningstjänsten har goda erfarenheter av RAKEL systemet och under året har ett fortsatt arbete gjorts för att även vid rökdykning använda sig av digitalt radiosystem men tekniska komplikationer har uppdagats, vilket fördröjt driftsättningen. Under året har totalt 1263 räddningsinsatser genomförts vilket i stort motsvarar tidigare år. Vid sju tillfällen har fördjupade olycksutredningar gjorts. 2

4 Till följd av ändrade larmkriterier vid hjärtstopp i länet har antalet uppdrag som utförs åt Landstinget ökat till 84 stycken inom Östra Blekinge. Arbetet med riktade kontroller av brandskyddet i flerbostadshus som påbörjades år 2010 avslutades under året. Sammanlagt har under perioden ca lägenheter besökts för att ge information om agerande vid brand och kontrollera de boendes brandvarnare. När Räddningstjänsten knackade på öppnade ca 32 % av de boende, resterande fick information i form av broschyr i brevlådan. Under året har vi i olika utbildningssituationer mött drygt 6000 personer vilket är en ökning mot tidigare år. Samarbetet med gymnasieskolan är framgångsrikt. Utbildningen av gymnasielever 200p, nivån på utbildningen motsvarar ungefär en deltidbrandmannautbildning, har fortsatt och en ny kurs startade under året. Arbetet med civilförsvarsmateriel har under året i princip avslutats förutom vad gäller underhåll och prov av de larmaggregat (tyfoner) som finns i Karlskrona och Ronneby tätorter. Uppdraget, från de bägge medlemskommunerna, att upprätthålla den s.k. TiB- funktionen (Tjänsteman i Beredskap) har fungerat väl. Vid 20 tillfällen har TIB- funktionen varit engagerad åt medlemskommunerna. Staten har meddelat att samarbetet kring regionalt oljeskyddsförråd kommer att avslutas år 2015 och utrustningen placeras hos Kustbevakningen som i dagsläget inte har någon organisation för att hantera utrustningen. Däremot har avtalen om Räddningsinsats till sjöss (MIRG) förnyats. Vi har tecknat två likalydande, två- åriga avtal, med Sjöfartsverket och Kustbevakningen för att fortsätta det sedan tidigare pågående samarbetet. 3

5 Direktion Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge ägs till 61,5 % av Karlskrona kommun och 38,5 % av Ronneby kommun. Den politiska ledningen är organiserad enligt direktionsmodellen. Vid årsskiftet fanns det i landet 37 kommunalförbund som bedriver räddningstjänst. Direktionens sammansättning Direktionen består av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Karlskrona kommun har inför varje mandatperiod att välja om man vill låta sig representeras med 5 eller 4 ledamöter. Den kommun som är representerad med 4 ledamöter skall bland dessa utse direktionens ordförande. Direktionen väljer inom sig 1:e respektive 2:e vice ordförande. 1:e vice ordförande skall väljas bland ledamöter från den kommun som ej innehar ordförandeskapet. Direktionen har utsett ett arbetsutskott som består av ordförande och de bägge vice ordförandena samt räddningschefen. Direktionens lekmannarevision är sammansatt av två ordinarie revisorer med varsin ersättare. Respektive kommun förordar sin revisor och ersättare. Formellt väljs de av Karlskrona kommun som är Förbundets säte. Ernst & Young har anlitats som sakkunniga biträden. Direktionens ledamöter Ordförande: Mikael Augustsson (FP) Karlskrona 1:e vice ordförande: Christoffer Stenström (M) Ronneby 2:e vice ordförande: Vakant Karlskrona Ordinarie ledamöter: Eva-Marie Malmgren (S) Karlskrona Emma Stjernlöf (M) Karlskrona Christoffer Laz (M) Ronneby Monia Svensson (C) Ronneby Nils Nilsson (S) Ronneby Peter Bowin (V) Ronneby Ersättare från Karlskrona: Lisbeth Bengtsson (S) Maria Persson (C) Claes-Urban Persson (S) Ronnie Nilsson (M) Ersättare från Ronneby: Anders Lund (M) Claes Diurhuus Gundersen (M) Mats Paulsson (C) Jan-Eric Wildros (S) Angela Leyton- Cornejo (V) Revisorer: Bo Larsson (S) Ronneby Birger Wernersson (S) Karlskrona Revisor ersättare: Henrick Gyllberg (RP) Ronneby Pål Wetterling (M) Karlskrona 4

6 Uppdrag Förbundets verksamhet regleras i den, av de bägge medlemskommunerna, fastställda förbundsordningen. Förbundets primära uppgift är att för de bägge medlemskommunerna organisera en gemensam räddningstjänst i enlighet med det som regleras i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Under året har Förbundet hanterat såväl tillstånd som tillsyn enligt lagen om brandfarlig- och explosiv vara. Handlingsprogrammet för räddningstjänst som enligt LSO ska finnas i varje kommun fastställs av direktionen. Handlingsprogrammet för att förebygga olyckor som kan leda till räddningstjänst bereds av direktionen men fastställs av respektive medlemskommun. Med utgångspunkt från detta förebyggande program ska därefter berörda kommunala förvaltningar, bolag m.fl. upprätta prestationsmål som årligen ska följas upp. Verksamhet Under året har direktionen sammanträtt vid 7 tillfällen och arbetsutskottet vid 11 tillfällen. Vidare har arbetsutskottet varit representerat vid PACTA-dagarna i Sollefteå med efterföljande branschråd för räddningstjänst. Direktionen beslutade att under år 2014 skall Förbundet särskilt inrikta sin verksamhet enligt nedan, måluppfyllnad är kommenterad med kursiv text. Ta fram nya reviderade Handlingsprogram En riskanalys har slutförts och en projektplan för det fortsatta arbetet med ett nytt handlingsprogram har lagts fast. Räddningstjänsten ska genomföra försök med mindre räddningsenheter En mindre räddningsenhet (totalvikt ca 5,3 ton) med s.k. tryckluftsskum som släcksystem har tagits i drift i Hallabro. Fordonet ersätter ett traditionellt större räddningsfordon (totalvikt ca 16 ton). En utvärdering, som visar på att placeringen av fordonet i Hallabro har varit lyckosamt, redovisades för direktionen i december. Direktionen beslöt trots de goda vitsorden att inte nyttja den option som fanns, att köpa ytterligare ett likadant fordon. Slutföra riskinventering som ska ligga till grund för dimensionering av räddningsstyrkorna Arbetet med riskinventeringen är slutfört. Etablering av ny brandstation i Karlskrona samt om- och tillbyggnad av brandstationen i Ronneby Ärenden bereds i respektive kommun. Ekonomiska medel för ombyggnation i Ronneby är avsatta i plan inför år Ställningstagandet i Karlskrona kommun har förskjutits i tid och förslaget om etablering på Oscarsvärn är återremitterat till kommunens projektledning för att redovisa alternativa etableringsplatser och kostnadsbilder. Utreda behovet av båtar i organisationen Uppdraget har av direktionen senarelagts till år

7 Öka kommunikationen med allmänheten, t.ex. med ökad aktivitet på hemsidan och i sociala medier Skogsbranden i Västmanland pekar ytterligare på värdet av att använda sociala medier för kommunikation med allmänheten. Arbetsgivaren har internannonserat för att fråga om intresse bland redan anställda att arbete del av arbetstiden med sociala medier. Uppdraget har tilldelats en brandman. Räddningstjänsten är sedan månadsskiftet januari/februari (år 2015) etablerade på Facebook. Utveckla befintliga övningsområden Utbildningsplats har tagits i drift på Oscarsvärn. Underlag bereds för att anlägga ny rökövningsanordning på Eldorado inom ramen för konceptet friska brandmän. Utvärdera konsekvenserna av övertagandet av tillstånd LBE Arbetet med utvärdering har påbörjats men inte avslutats. Resultat redovisas 1:a kvartalet år Öka samverkan och positioneringen av räddningsdykarorganisationen Räddningstjänsten har tilldelats en plats i styrgruppen för projektet DYKSMART ( Vidare har Räddningstjänsten medverkat vid samövning med Kustbevakningen och Försvarsmakten. Vi medverkar i det EU finansierade dykprojektet Joint Force Water Enviroment Disaster Relief Operations Plattform (JFWEDROP) med aktörer från Italien, Storbritannien och Sverige. Projektet syftar till att öka förmågan att genomföra samordnade större dykinsatser vid olyckor motsvarande exempelvis Costa Concordia-olyckan. Vi var representerade på inledande möte i Rom och har meddelat intresse av medverkan i praktisk övning som planeras att genomföras år 2015 i La Spezia. Under hösten genomfördes ett seminarium, med närvaro av flertalet kommunala räddningstjänster som bedriver vattendykning, om samverkan med Försvarets dyknavalacenter (DNC). Vid mötet tillsattes en arbetsgrupp som har att klarlägga förutsättningarna att förlägga all kommunal grundläggande dykutbildning till DNC, Karlskrona. Arbetsgruppen har träffats en gång under hösten. Utveckla samarbetet med frivilligorganisationer Samarbetet med föreningen Gränslös samverkan har fördjupats. De har av oss erhållit brandsläckningsutbildning och även erhållit äldre (civilförsvarsutrustning) brandpumpar som de ställt iordning för att de även ska kunna genomföra vattenpumpning. Föreningen medverkade vid brandbekämpningen av skogsbranden i Västmanland. Respektive lokal civilförsvarsförening har kontorsutrymme på brandstationen i Ronneby respektive Karlskrona. 6

8 Redovisa löpande arbetsinsatserna för att stärka NKI-värdet, (Nöjd Kund Index) Nöjd kund fokus är en del i det dagliga arbetet inom verksamheten. Dialog förs med medlemskommunerna kring resultatet från tidigare genomförd mätning Insikt kring myndighetsutövning. Initiativ har tagits för att i samarbete med BTH utveckla en app för direkt och snabb återkoppling/utvärdering när vi genomfört utbildningar. 7

9 Framtidsfrågor Rekrytering och bemanning Förutsättningarna för att rekrytera personal varierar. Generellt har vi inom svensk räddningstjänst misslyckats med att spegla samhället när det gäller vilka som anställs. På vissa håll i landet har detta varit till tydlig nackdel, främst i samband med oroligheter i vad som brukar benämnas utsatta områden. Endast ett fåtal anställda inom svensk Räddningstjänst har bakgrund i ett annat land. En överväldigande majoritet är män trots att MSB och många arbetsgivare har höga ambitioner att anställa dels kvinnor och dels personer med andra erfarenheter och språkkunskaper än de som redan är anställda. Inom Räddningstjänsten Östra Blekinge är ca 200 anställda varav 9 är kvinnor. Ny brandstation och underhållsbehov på befintliga stationer Karlskronas nuvarande station invigdes är 1966 och börjar med återhållet underhåll nå en gräns där renovering måste aktualiseras eller en ny station byggas. Frågan om en flytt har aktualiserats, främst för att frigöra ytor till det s.k. Pottholmsprojektet. Kommunen har låtit genomföra en fördjupad studie kring placeringen av en brandstation på Oscarsvärn. Resultatet redovisades till kommunstyrelsen hösten år Målbilden för att en ny brandstation ska vara klar för inflyttning anges i kommunens budgetplan till år 2018 med en uppskattad kostnad om 120 miljoner fördelat på åren 2016, 2017 och Brandstationen i Ronneby är ännu äldre än den i Karlskrona och är i behov av förändringar. Under år 2012 påbörjades arbete med att effektivisera tvätthanteringen av personalens skyddskläder men behovet av dusch och omklädningsrum för både män och kvinnor kvarstår. Direktionen har sedan tidigare uppmärksammat vikten av att alla deltidsstationer anpassas för att det ska finnas likvärdiga förutsättningar för män och kvinnor som ingår i räddningsstyrkorna. Gemensam målbild En förutsättning för ett fortsatt framgångsrikt arbete inom Räddningstjänsten är att det finns en för alla gemensam målbild, med respekt för de ytterst varierade uppdrag som ryms inom Förbundets verksamhet. En förskjutning av uppdraget har skett från att i huvudsak släcka bränder och reagera på inträffade olyckor och händelser till att vara en aktör som finner framgång i att inga eller färre olyckor inträffar. Många aktörer är intresserade av att vara aktiva i trygghets- och säkerhetsarbetet. Räddningstjänstens stora erfarenhet och höga förtroende hos allmänheten är en värdefull resurs i detta arbete. Civilt försvar Regeringen lyfter fram att Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett gemensamt ansvar för att militärt och civilt försvar (totalförsvar) samordnas så att största möjliga försvarseffekt uppnås. Vi noterar att detta kommer att påverka den kommunala sektorn och inte minst Räddningstjänsten. MSB har till regeringen lämnat en delrapport (Fö 2013/918/SSK) där man bland mycket annat framhåller att ytterligare avveckling av förmågor och resurser som har relevans för civilt försvar eller höjd beredskap inte bör ske utan särskild dialog med MSB. 8

10 Alarmering Under 2013 lämnades förslaget En myndighet för alarmering SOU 2013:33. För Räddningstjänsten och flertalet s.k. blåljusmyndigheter är det av stor betydelse hur alarmeringsfrågorna ska hanteras i framtiden. Förslagen som lyfts fram är antingen en myndighet eller ett monopol som drivs i bolagsform, alternativt om det ska finnas ytterligare andra driftformer. Staten har ännu inte tagit ställning i frågan och detta utgör ett hinder för utvecklingen av en effektivare krisledning och alarmering. Utbildning MSB har, i ljuset av begränsat statsanslag, på eget initiativ utan samråd med kommunerna tillsatt en intern utredning kring framtida utbildningsverksamhet. Uppdraget kan antas resultera i en övervältring av kostnader från MSB till kommunerna. Det är av stor betydelse att kommunernas intressen bevakas i arbetet, här vilar ett stort ansvar på Sveriges kommuner och landsting (SKL). 9

11 Handlingsprogram för räddningstjänst Antalet säkerhetsmål som redovisas i handlingsprogrammet är åtta stycken. Till varje säkerhetsmål återfinns prestationsmål. I denna redovisning kommenteras säkerhetsmålen i sammanfattad form. Planering och utveckling Överenskommelsen med Utbildningsförvaltningen i Karlskrona kommun avseende samverkan kring gymnasiekurs Brand och Räddning (200 poäng) har utökats och omfattar nu två årskurser med vardera 20 elevplatser, Räddningstjänsten är kursansvarig och genomför lektionerna. Räddningstjänsten och Försvarsmaktens Sjöstridsskola har tecknat en överenskommelse avseende samverkan kring utbildning. Överenskommelsen innebär att Räddningstjänsten biträder Försvarsmakten med utbildningsinstruktör och att Räddningstjänsten får möjlighet att disponera Sjöstridsskolans övningsanläggning. Under 2014 har en ny brandbil tagits i drift i Hallabro. Bilen är mindre än en traditionell brandbil vilket sätter en del begränsningar, t.ex. rymmer vattentanken 500 liter mot 3000 liter i en traditionell bil. Investeringen har också utvärderats under året. Utvärderingen pekade på att de mål som sattes upp före införandet till stora delar uppfylldes. Målet var att underlätta rekrytering, särskilt av kvinnor Målet bedöms ej uppfyllas. få en lägre investeringskostnad än om en traditionell släck- och räddningsbil införskaffas Målet är uppfyllt. anpassa systemet till riskbilden Målet uppfylls i de fall systemet i Hallabro kompletteras med tankbil. Utvärderingen föreslår att en del mindre brister rättas till och konstaterar att det skulle vara möjligt att bryta mönstret med inköp av traditionella tunga fordon. Direktionen fattade beslut om att inte utnyttja en option på ytterligare ett fordon. Investering i kommunikationsutrustning för rökdykning och komplettering av övnings- och utbildningsanläggningar från år 2013 har avslutats. Under året har även tre nya personbilar, ett lastväxlarflak med terränghjuling och en ny tvättmaskin för andningsskyddsutrustning upphandlats och levererats. Fortsatt utbyte av larmställ har genomförts och investering i nya livräddningsbåtar samt nytt låssystem har påbörjats och slutförs under år Beredskap för att genomföra räddningsinsatser Räddningsstyrkornas färdighet i att genomföra effektiva räddningsinsatser upprätthålls med hjälp av kontinuerlig övning. Årets övningsverksamhet har, jämfört med föregående år, minskat i omfattning för deltidsstyrkorna men har ökat i omfattning för heltidstyrkor och räddningsvärn. Det kvarstår från tidigare år att övningsverksamheten måste bli föremål för en särskild översyn och kvalitetsgranskas. 10

12 Utbildningsverksamheten har resulterat i att fyra heltidsanställda och två deltidsanställda brandmän har genomgått utbildningen Räddningsledare A, en heltidsanställd brandman har genomgått utbildningen Räddningsledning B och åtta deltidsanställda brandmän har genomgått utbildningen räddningsinsats vid räddningsskolan i Revinge. Preparandutbildning har genomförts i egen regi för totalt nio nyanställda deltidsbrandmän och två räddningsvärnsmän. Samtlig personal som hanterar motorsåg har fortbildats, fem heltidsbefäl har genomgått utbildningen MIRG-befälskurs och samtliga arbetsledare har utbildats i individuell lönesättning. Ytterligare utbildningsinsatser har genomförts avseende räddningsfrånkoppling, förarbevis för terränghjuling, testledare, arbetsledning för deltid samt D-HLR instruktörer. Till följd av rekryteringsproblem har Räddningstjänsten tvingats fortsätta med en sänkt bemanning i Jämjö och Eringsboda. Under året har motsvarande sänkning av bemanningen införts även i Bräkne-Hoby. Se nedanstående tabell: Räddningsstyrka Bemanning enl. handlingsprogram Nuvarande bemanning Bräkne-Hoby Ett befäl och fyra brandmän Ett befäl och tre brandmän Jämjö Ett befäl och fyra brandmän Ett befäl och tre brandmän Eringsboda Ett befäl och två brandmän Ett befäl och en brandman Tillfälliga vakanser har medfört temporär sänkning av bemanningen från ett befäl och fyra brandmän till ett befäl och tre brandmän i Rödeby. Under året har tre tjänster som brandmästare återbesatts genom intern rekrytering. Fyra tjänster som brandman heltid och tio tjänster som brandmän deltid har återbesatts genom extern rekrytering. Två man har tagits ut med tjänsteplikt till räddningsvärn. Räddningsinsatser Komplett organisation för alla typer av räddningsinsatser har funnits vid samtliga tjänstgöringspass. Vid flera samtidiga räddningsinsatser har Räddningstjänsten inte förmåga att genomföra vissa typer av räddningsinsatser som kräver specialkompetens, exempelvis fartygsolycka, järnvägsolycka, utsläpp av farligt ämne och vattendykning. Ledning och samverkan Stabsövning i enlighet med stab-och ledningshandboken för länets Räddningstjänster, har genomförts i samverkan med Räddningstjänsten Västra Blekinge. Uppgjorda gemensamma samverkansrutiner och riktlinjer vid användandet av kommunikationssystemet Rakel, har tillämpats med gott resultat. Samverkan mellan olika organisationer som larmas vid olyckor har stärkts. Ett nytt avtal om alarmeringstjänster har tecknats med SOS-Alarm fr.o.m Upphandlingen om avtalet har gjorts tillsammans med samtliga räddningstjänster i Blekinge-, Kalmar- och Kronbergs län och har samordnats av Räddningstjänsten Östra Blekinge. 11

13 Nya två-års avtal om medverkan i MIRG (Maritime Incident Response Group), f.d. RITS (RäddningsInsats Till Sjöss) har tecknats med de räddningstjänstansvariga myndigheterna Sjöfartsverket och Kustbevakningen. Storstockholms Brandförsvar och Räddningstjänsten Storgöteborg har tecknat motsvarande avtal. Andra uppdrag ej kommunal räddningstjänst Genom avtal med Landstinget bistår Räddningstjänsten vid larm om hjärtstopp. Avtalet innebär att såväl hel-och deltidsstyrkor som räddningsvärn larmas ut för att genomföra hjärtlungräddning, ge syrgas och vid behov använda hjärtstartare. Vid halvårsskiftet ändrades rutinerna från att Räddningstjänsten endast larmats vid de händelser där SOS-Alarm bedömt att Räddningstjänsten kunnat vara på plats före ambulanssjukvården, till att Räddningstjänsten larmas på alla larm om hjärtstopp. Förändringen har inneburit att larm med hjärtstoppsassistans ökat med ca 60% och merparten av dessa larm har skett för räddningsstyrkan i Karlskrona. Vid händelser med hot om suicid larmas Räddningstjänsten sedan november Rutinerna för samverkan har arbetats fram tillsammans med Räddningstjänsten Västra Blekinge, Landstinget, Polismyndigheten och länets kommuner. Under år 2014 har Räddningstjänsten larmats vid fjorton händelser. Räddningstjänstens personal har engagerats som säkerhetsvakter, vid restvärdesuppdrag, vid diverse tekniska tjänster och i arbeten kring oljeskyddsförrådet. Dessa uppdrag har genererat intäkter. Materiel och lokaler har hyrts ut i mån av möjlighet och efterfrågan. I samband med 28 räddningsinsatser har akut restvärdeinsats genomförts, flertalet har resulterat i fortsatt restvärdearbete som utförts på uppdrag av Försäkringsbranchens Restvärdeenhet i Sverige AB. Oljeskyddsförrådet har inte använts vid några insatser under år Utbildningar inom oljeskadeskydd har genomförts, bl.a. i samband med nationella utbildningar som arrangerades i Vänersborg av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB har sagt upp avtalet om oljeskyddsförrådet. Under år 2015 kommer förrådet att flyttas och samlokaliseras med Kustbevakningen. 12

14 Statistik räddningstjänst Räddningsstyrkorna har under året larmats vid 1263 tillfällen vilket är jämförbart med föregående år. Uppdrag Brand i byggnad Brand ej i byggnad Trafikolycka Automatlarm, ej brand IVPA-larm Annat Totalt Antalet insatser motsvarar ett genomsnittsår och de största skillnaderna jämfört med år 2013 är att antalet brand i det fria minskat med 33 % och att antalet stormskador minskat från 21 till fyra insatser. Skillnaderna förklaras främst av att år 2014 inte hade lika många väderrelaterade händelser till följd av torra och varma perioder, stormar, ihållande regn eller liknande. Årets mest uppmärksammade händelser är MIRG-insatsen i oktober samt lägenhetsbränderna med dödlig utgång i Karlskrona i februari och i Ronneby i maj. De mest omfattande händelserna är villabränderna i september som resulterade i totalskador i Silpinge utanför Kallinge samt Viö utanför Rödeby. MIRG-insatsen den 2 oktober var Förbundets första MIRG-händelse. Sjöfartsverket larmade MIRG-styrkan till brand i maskinrum ombord på ett fartyg ca 25 sjömil söder om Ronneby. Vid framkomst fick styrkan besked om att branden troligtvis hade släckts av fartygets släcksystem. Genom rökdykarinsats konstaterades att branden var släckt och därefter hjälpte styrkan till att ventilera rökfyllda utrymmen. Räddningsstyrka Heltid Karlskrona Ronneby Deltid Bräkne-Hoby Eringsboda Hallabro Holmsjö Jämjö Ronneby Rödeby Sturkö Räddningsvärn Aspö Hasslö

15 Förbundets deltidsstyrkor har larmats vid 453 tillfällen, vilket är en tydlig minskning jämfört med föregående år. Räddningsvärnen har sammanlagt larmats vid 22 tillfällen. Inom Räddningstjänstens geografiska område har under året 30 personer omkommit vid händelser som Räddningstjänsten larmats till. Tre personer omkom vid trafikolyckor, en person vid drunkningsolycka, två personer vid brand och 24 personer vid händelser där Räddningstjänsten assisterat ambulanssjukvården vid hjärtstopp (s.k. IVPA-larm). Vid 41 tillfällen har räddningsstyrkorna larmats för en andra händelse vid redan pågående insats. Ett av årets nio drunkningslarm/drunkningstillbud var i annan kommun. Vid ytterligare 37 tillfällen, varav 17 trafikolyckor, har Räddningstjänsten Östra Blekinge larmats till händelser i annan kommun som regleras genom avtal med angränsande Räddningstjänster. Avtalet med Landstinget där Räddningstjänsten assisterat ambulanssjukvården med hjärtstoppsassistans (s.k. IVPA-larm) har resulterat i 84 larmtillfällen. Avtalet om hjärtstoppsassistans har positivt bidragit till ökat samarbete med ambulanssjukvården. Vid ytterligare 16 tillfällen har Räddningstjänsten assisterat ambulanssjukvården med lyfthjälp etc. Räddningstjänsten bistår även, genom avtal, kommunernas hemtjänstorganisationer med lyfthjälp då tyngre personer ramlat. Det kan konstateras att behovet av motsvarande lyfthjälp till privatpersoner fortsätter att öka. 14

16 Handlingsprogram förebyggande verksamhet Räddningstjänsten har under år 2014 arbetat med de prestationsmål som beslutats av direktionen utifrån av Karlskrona och Ronneby kommun fastställda säkerhetsmål. Arbete utifrån uppsatta mål har inriktats mot att genomföra olika aktiviteter till stöd för att den enskilde ska kunna ta sitt ansvar att minimera riskerna för olyckor. Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO Tillsynsverksamheten har bedrivits enligt av Direktionen beslutat tillsynsprogram. Regelbunden tillsyn har främst genomförts på verksamheter där besökare inte kan förväntas känna till förutsättningarna för utrymning eller sätta sig själva i säkerhet. Under året har 246 tillsyner genomförts. Särskilda kontroller har genomförts av objekt med krav på skriftlig redogörelse. Kontroller har genomförts på flerbostadshus vid 70 tillfällen. I samverkan med bl.a. polisen och kommunens alkoholhandläggare har oannonserad tillsyn genomförts på kommunernas nattklubbar/pubar/nattöppna restauranger. Vid årsskiftet fanns 686 redogörelser registrerade. Tillsyn enligt lagen brandfarliga och explosiva varor, LBE Tillsyn har genomförts på totalt 39 objekt vid bensinstationer, olje- och gasdepåer samt på bergrumsanläggningar. Under år 2014 hanterades 78 tillståndsärenden varav 26 gällde explosiv vara. En vanlig brist vid tillsyn är att tillståndstiden har gått ut, eller att kontrollen av cisternerna, där den brandfarliga vätskan förvaras, inte länge är giltig. Tematisk tillsyn har genomförts vid försäljningsställen för explosiv vara. Av de fem vapenaffärer som finns i Ronneby och Karlskrona kommun saknade två giltigt tillstånd för sin hantering. Sotnings och brandskyddskontroll Sotningsverksamheten i medlemskommunerna bedrivs på uppdrag av Räddningstjänsten. För närvarande finns det två sotningsdistrikt, ett i Ronneby och ett i Karlskrona. Sotningstaxan justerades vid halvårsskiftet enligt överenskommet sotningsindex. Ytterligare en brandskyddskontrollant har anställts i sotningsföretaget vilket inneburit ökat kapacitet. År 2014 utfördes 67 % av planerade brandskyddskontroller i Ronneby och 126 % i Karlskrona. Planering av kontroller är något i obalans mellan åren, men kommer att justeras då staten ändrat fristerna. Rengöring av skorstenar har genomförts till 97 % i Karlskrona och till 96 % i Ronneby. Fastighetsägare har själva möjlighet att rengöra sina eldstäder efter medgivande från Räddningstjänsten. 15 nya medgivanden har beviljats under året. Totalt finns 287 medgivanden. 2:4 anläggning I LSO 2 kap 4 definieras en grupp anläggningar där verksamheten är av sådan art att en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Ägaren eller verksamhetsutövaren till dessa anläggningar har ett antal skyldigheter. Den som utövar verksamheten är bland annat skyldig att analysera riskerna för allvarliga olyckor. Länsstyrelsen har beslutat om att klassificera följande anläggningar som farliga verksamheter: Ronneby kommun: Ronneby flygplats, Kockumshallens ammoniakanläggning, Klåvben, dammanläggning och Stena Technoworld i Bräkne-Hoby (klassningen kvarstår i väntan på beslut, verksamheten är flyttad). 15

17 Karlskrona kommun: Landstingets helikopterplatta, Ammoniakanläggning vid Foodia fisk, Orkla Foods gasolanläggning, Aura Light, Gasolstation Verkö (klassningen kvarstår i väntan på beslut, cisternerna är borttagna), Saab Kockums, Isverket Saltö samt Marinverkstaden. Direktionen har i tillsynsprogram beslutat att tillsyner skall genomföras vart annat år på ovanstående anläggningar. Räddningstjänsten har genomfört tillsyn på fyra 2:4-anläggningar under året. Stena Technoworld har under året avvecklat sin verksamhet i Bräkne-Hoby. Länsstyrelsen har tillskrivits för att ta bort klassningen av anläggningen. Olycksutredningar Enligt lagen om skydd mot olyckor skall alla insatser som föranleder räddningsinsats utredas. Under året har 460 räddningsinsatser genomförts som omfattas av kravet på olycksutredning. Utredningarna har främst genomförts i samband med upprättande av insatsrapport. Vid sju tillfällen har djupare studier gjorts. Bland utredningarna återfinns bl.a. rapporter från en anlagd brand i en bastu på ett hotell i Karlskrona, en villabrand och en anlagd lägenhetsbrand på ett akutboende för hemlösa i Karlskrona. Det har skett flera lägenhetsbränder där trapphusen rökfyllts på grund av att dörren till lägenheten där branden startat inte stängts vid utrymning eller räddningsförsök. Vid en dramatisk lägenhetsbrand i Kungsmarken i Karlskrona räddades en person av rökdykare i ett rökfyllt trapphus samt flera personer från balkonger i anslutning till den brandhärjade lägenheten. Tack vare Räddningstjänstens ingripande klarade sig alla drabbade. Vid en lägenhetsbrand på Hjorthöjden i Ronneby omkom en person. Branden hade startat i köket. I samband med släckningsarbetet upptäcktes stora brister i det byggnadstekniska brandskyddet som skulle sektionera lägenheterna och hindra brand- och rökspridning. Bristerna har åtgärdats av fastighetsägaren i samråd med Räddningstjänsten. Två lägenhetsbränder på Marieberg har också utretts djupare, där det vid den ena branden återfanns en person död i lägenheten. Brandorsaken fastställdes till sängrökning, men det visade sig att personen omkommit av sjukdom och branden startat då cigaretten föll ner i sängen i samband med dödsfallet. Utredningen koncentrerades till om införandet av självslocknande cigaretter haft någon betydelse för brandens uppkomst. Olycksutvecklingen under en femårsperiod visar på att antalet bränder i byggnader och trafikolyckorna ligger relativt konstant, medan antalet bränder i det fria minskat något (bortsett från år 2013 som sticker ut i statistiken). Larmen om drunkningstillbud varierar en del mellan åren, men då antalet larm är få så är det svårt att dra några långtgående slutsatser om orsak och behov av åtgärder. Utsläpp av farliga ämnen ligger på en relativt konstant nivå på ca 55 tillbud per år. Totalt har antalet larm ökat något under femårsperioden. Det stora flertalet bränder (58 % år 2014) inträffar i bostäder där bränderna främst startar runt skorstenen eller i bostadens kök. Trafikolyckorna inträffar främst i tätorterna och på de stora vägarna E22, rv 27 och rv 28. Fysisk planering För att undvika onödiga risker och ge projektörer nödvändiga ingångsvärden för att skapa en trygg och säker miljö granskas detaljplaner kontinuerligt. Under året har 10 nya detaljplaner granskats och yttranden har lämnats till byggnadsnämnderna. Bl.a. kan nämnas en rad detaljplaner för utbyggnad av villabebyggelse, nybyggnad av flerbostadshus på Pantarholmen och detaljplan för Pottholmen. Karlskrona och Ronneby kommun har omarbetat sina VAplaner och dessa har varit på remiss hos Räddningstjänsten. 16

18 Bygglov, anmälan Räddningstjänsten deltar aktivt med rådgivning vid byggnation eller ändring av byggnader där brand kan få betydande konsekvenser till exempel i offentliga lokaler, samlingslokaler, hotell, vårdlokaler och större kontors- eller bostadsbyggnader. Räddningstjänsten bevakar särskilt att rätt kompetens involveras, lämpliga dimensioneringsmetoder väljs och att erforderliga kontroller utförs. Under året har ett 60-tal bygglov och brandskyddsdokumentationer remitterats till Räddningstjänsten. Bl.a. kan nämnas ny- och ombyggnation av ABB, Amiralens köpcenter (Clas Olsson), flyktingboende i Fur, äldreboende Vitus Elena, köpcentret Slottsbacken, kontorsfastighet Skeppsbron, Maxi Ronneby och flygledartorn på F17. Utbildning och information Efterfrågan på Räddningstjänstens utbildningstjänster har ökat något under året. Skolan är en viktig målgrupp för Räddningstjänstens utbildning. Målet är att åtminstone en gång under elevernas skolgång få tillfälle att förmedla grundläggande kunskap om brand. 972 skolelever i år 5 och 1389 skolelever i år 8 har under året genomgått utbildning. Utöver dessa elever har 3676 personer utbildats i brandskydd. Under åren har Räddningstjänsten Östra Blekinge kontrollerat brandsäkerheten i flerbostadshus i Karlskrona och Ronneby. Projektet är en del i att nå den nationella strategin för stärkt brandskydd för den enskilda. Under denna period från år utfördes ca 250 tillsyner på fastigheter (flerbostadshus i 3 våningar eller högre). Erfarenheten från tillsynsbesöken har visat på ett behov av bistå med råd till fastighetsägarna och åtgärda brister. Bl.a. brister som noterades kan nämnas: Brännbart material i trapphus Dåliga dörrar mot vind och källare Otäta rörgenomföringar Brister i brandsektioneringar Plan för att byta brandvarnare saknas Sopkärl placerade intill brännbara väggar Uppställningsplats för Räddningstjänstens höjdfordon vid fönsterutrymning saknas 15 % av lägenheterna saknar fungerande brandvarnare Under samma period besöktes ca lägenheter för att ge information om agerande vid brand och kontrollera de boendes brandvarnare. När Räddningstjänsten knackade på öppnade ca 32 % av de boende, resterande fick information i form av broschyr i brevlådan. Även deltidsorganisationen deltog i hembesöken på de mindre orterna samtidigt som de fick en övning i brandskydd i flerbostadshus. 17

19 Andelen bränder i skog och mark är relativt stor. Räddningstjänsten har vid torrt väder utfärdat eldningsförbud och informerat allmänheten om risker med gräs- och skogsbränder. I syfte att öka användningen av flytvästar och därmed undvika drunkningstillbud erbjuder Räddningstjänsten allmänheten att kostnadsfritt låna flytvästar. Utlåningen sker i samarbete med Preems bemannade bensinstationer. Automatiska brandlarm De automatiska brandlarmen har vid ett antal tillfällen medverkat till att förhindra skador på både människor och egendom. Räddningstjänsten har för närvarande 429 larmadresser (286 inom Karlskrona kommun och 143 inom Ronneby kommun) anslutna via SOS Alarm. Under året har 432 onödiga larm inkommit från automatlarmsanläggningarna, vilket är 22 fler än tidigare år. I genomsnitt hade varje anläggning ett onödigt larm per år. Trenden har de senaste tio åren varit att antalet onödiga automatiska brandlarm minskar. 18

20 Automatiska brandlarm år anläggningar 2,5 2 1,5 1 0,5 0 antal onödiga larm/anläggning För att minska antalet onödiga larm ytterligare krävs att anläggningsägarna aktivt arbetar med underhåll av detektorer och centralenhet, revisionsbesiktning varje år samt provning varje månad. Det är också viktigt att anläggningsägaren fastställer orsak och vidtar åtgärder efter varje onödigt larm. Räddningstjänsten erbjuder anläggningsskötarna utbildning i samarbete med en brandlarmsspecialist. Kommunal säkerhetsledning Förbundsordningens ändamålsparagraf anger Förbundet skall på begäran från medlemskommunerna delta eller leda planeringsarbetet för hantering av extraordinära händelser i respektive medlemskommun och på begäran biträda krisledningsnämnderna i deras arbete. Under ledning av Länsstyrelsen genomförs samverkansmöten varje vecka via radio (Rakel) i syfte att planera för eventuella gemensamma insatser. Räddningstjänsten har biträtt de bägge medlemskommunerna med service och underhåll av den materiel som förvaras i det gemensamma civilförsvarsförrådet samt av de larmaggregat (tyfoner) som finns utplacerade i Karlskrona och Ronneby tätorter. Räddningstjänsten upprätthåller Ronneby respektive Karlskrona kommuns TiB-funktion (Tjänsteman i Beredskap) för att underlätta kontaktvägar, samarbete och för att snabbt kunna sätta igång arbetet i respektive organisation vid extraordinära händelser eller motsvarande. Denna funktion samordnas med uppdraget som RCB (Räddningschef i Beredskap). Under år 2014 larmades TiB-funktionen vid 20 tillfällen varav de flesta avsåg problem med brandlarmsöverföringen till SOS Alarm och vädervarningar. De andra larmen har för det mesta någon räddningstjänstanknytning. Oftast är det en olycka som orsakat någon skada på antingen miljön alternativt där drabbade behöver hjälp från socialförvaltningen med krisstöd. Under år 2014 har antalet larm till funktionen minskat. En anledning är att brandlarmsöverföringen till SOS har förändrats med ny teknik och därmed har det blivit färre avbrott. 19

21 Statistik förebyggande 20

22 Räddningstjänsten som arbetsplats Förbundets personal har olika anställningsförhållanden: Heltidsanställda med huvudsaklig tjänstgöring dagtid måndag till fredag. Heltid i utryckningstjänst med skifttjänstgöring. Räddningspersonal i Beredskap (RIB)/deltidsstyrkor. Antal anställda Förbundet har 189 anställda. Av dessa arbetar 17 dagtid, 61 i räddningsstyrkor heltid samt 111 personer som räddningspersonal i beredskap. Räddningsstyrkan heltid bemannas med en kombitjänst som till 75 % finansieras av Karlskrona kommuns gymnasieskola. Personalstatistik Antal personer Förtroendevalda Dagtidstjänster Operativ heltid Operativ deltid Värn Förbundet har 21 vakanta tjänster bland räddningspersonal i beredskap. Räddningspersonalen i beredskap är organiserad i åtta styrkor. Målsättningen är att de bor eller arbetar i närheten av sin brandstation. Inriktningen är att man skall ha beredskap var fjärde vecka. Lokala schemalösningar finns. I Förbundet finns dessutom två räddningsvärn, där för närvarande 22 personerna är uttagna med tjänsteplikt. Någon beredskapsskyldighet finns inte för räddningsvärn. Av handlingsprogrammet framgår vilket antal som respektive styrka ska ha i beredskap året om. För att täcka beredskapskraven beräknas behovet genom att det ska finnas fyra stycken beredskapsgrupper per station samt två personer i reserv. Bemanningsläget vid deltidsstyrkor och värn Räddningsstyrka Behov Anställda Vakanser Bräkne-Hoby Eringsboda Hallabro Holmsjö Jämjö Ronneby Rödeby Sturkö Summa deltid Aspö Hasslö Summa värn

23 Personalkostnader Av Förbundets kostnader utgör 80 % personalkostnader. Personalkostnaderna är tkr varav arbetsgivaravgifter och pensioner är tkr. Utbetald övertidsersättning uppgår till tkr. Arbetsmiljö och personalutveckling Inom Förbundets verksamhetsområde finns flera arbetsuppgifter som har en relativt hög risknivå. Det är därför viktigt att personalen har en relevant utbildning samt tillgång till nödvändig skyddsutrustning. Med anledning av ändrad redovisningsprincip år 2013 redovisas inte jämförande siffror för tidigare år. Investering i personalvård Skyddsutrustning/arbetskläder Hälsokontroller/sjukvård Friskvård Kursavgifter Personalsociala aktiviteter Summa (tkr) Pensioner Räddningstjänsten Östra Blekinge har tillsammans med Karlskrona kommun ett avtal med KPA Pension om pensionsadministration. Pensionsavtalet KAP-KL, som gäller fr.o.m , innebär bl.a. att brandmän i utryckningstjänst, som uppfyller kravet om 30 års anställning med minst 25 år i utryckningstjänst, har vid 58 års ålder rätt att avgå med särskild avtalspension. Nytt, helt avgiftsfinansierat, pensionsavtal AKAP-KL har avtalats centralt och gäller from Avtalet medför ingen förändring avseende räddningstjänstpersonalens rätt till särskild avtalspension. Förbundet har en överenskommelse om finansiering av särskild avtalspension med medlemskommunerna. Överenskommelsen innebär att medlemskommunerna i enlighet med fördelningstalet förbinder sig att svara för Förbundets kostnader för pensionsavsättningen inklusive skatt samt utgifterna i samband med pensionsutbetalningar av särskild och kompletterande avtalspension. Pensionsavsättningen inklusive skatt har under året ökat med tkr och uppgår nu till tkr. Förbundet har under året utbetalt tkr för särskild avtalspension. Kostnaderna inklusive löneskatt har erhållits av medlemskommunerna. Dagtidstjänstgörande liksom räddningspersonal i beredskap har 65 år som pensionsålder. Personer i värn befrias normalt från sitt uppdrag vid 65 års ålder. Förbundet avsätter de anställdas individuella pensionssparande som inbetalas till Electum kommande år. Avsättningen år 2014 är tkr. Anställningar och avgångar Under år 2014 har fem anställda avgått med pension samt två har slutat på egen begäran. Sex personer har anställts. En person har beviljats lång tjänstledighet. Ett långtidsvikariat har tillsats. Av räddningspersonalen i beredskap har 15 slutat och 10 nya har anställts. Bland räddningsvärnsmän har två avgått samt två nya har tagits ut med tjänsteplikt. Under perioden har 24 heltidsanställda personer möjlighet att avgå med pension. Bland räddningspersonal i beredskap är det, under motsvarande period, 14 anställda som uppnår 60 års ålder eller mer. 22

24 Semester och vikarier Förbundet har som ambition att personalen skall ges sammanhängande semester under fyra veckor, minst 20 dagars semester skall inplaneras. Under året har Förbundet tillämpat avtalad semesterperiod juni-augusti. För att säkerställa bemanningen under semester och längre frånvaro anställs vikarier. Åtta vikarier anställs för att täcka under semesterperioden. Ledighetsskulden uppgår till tkr. Jämställdhet Arbetsklimatet inom Räddningstjänsten Östra Blekinge ska präglas av respekt och kunskap om olikheter mellan människor och kulturer. Alla anställda ska ha likvärdiga möjligheter och rättigheter i fråga om arbete, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Ett aktivt jämställdhetsarbete ska ses som är en naturlig del av Förbundets personalpolitik. Enligt diskrimineringslagen, (SFS 2008:567) ska alla arbetsgivare med minst 25 anställda upprätta en jämställdhetsplan. Planen ska bygga på en kartläggning av förhållandena på arbetsplatsen och utvärderas vart tredje år. Under år 2013 fastställde Räddningstjänsten Östra Blekinge en Policy för jämställdhet och mångfald med stödmaterial vid trakasserier och kränkande särbehandling. Av Förbundets 188 anställda är nio kvinnor (fyra dagtid, en i skift, fyra RiB). Sjukfrånvaro De första 14 dagarna av sjukfrånvaron ersätts av arbetsgivaren. Dag ett är karensdag, då ingen ersättning utgår. Under dag 2-14 utbetalas 80 % av lönen, därefter ansvarar Försäkringskassan för sjukpenningen. Arbetsgivaren ersätter den anställde med 10 % av lönen under dag Den direkta lönekostnaden för sjuklön och föräldrapenning är 216 tkr, vilket är 0,4 % av den totala lönekostnaden. Avdragen för karens- och sjukdagar är 350 tkr. Av ordinarie arbetstid under år 2014 utgjorde sjukfrånvaron 1,3 %, jämfört med år 2013 då den var 1,6 %. Lagstadgade hälsoundersökningar Personal i utryckningstjänst genomför årligen obligatoriska tester och hälsoundersökningar. Exempel är hälsoundersökningar för rökdykare, SUB undersökningar för vattendykare och konditionstester. Previa AB anlitas som företagshälsovård. 23

25 Personalbokslut Nyckeltal 1a Antal tillsvidareanställda månadsavlönade kvinnor män totalt Nyckeltal 1b Antal visstidsanställda månadsavlönade Nyckeltal 1c Antal anställda enl. RIB kvinnor män totalt

26 Nyckeltal 2 Övertid Fyllnadstid timmar/anställd , , ,49 Nyckeltal 3 Sjuktimmar per anställd , , ,80 Nyckeltal 4 obligatorisk redovisning sjukfrånvaro år 2014 Totalt 1,30% 0-29 år 0,70% år 1,48% 50- år 1,17% >=60 (dagar) 6,80% Nyckeltal 5 Årsarbetare månadsavlönade Månadsavlönade Timavlönade totalt ,96 1,39 69, ,97 0,62 72, ,03 0,41 71,44 25

27 Ekonomi Direktionen antar årligen budgetdirektiv. Av direktiven framgår övergripande och särskilda verksamhetsmål. Måluppfyllnad kommenteras med kursiv stil. God ekonomisk hushållning Verksamhetsmässigt mål Det verksamhetsmässiga målet tar sikte på att verksamheten ska bedrivas med en stor ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på de resurser Förbundet disponerar. Samtliga Förbundets resurser ska nyttjas på ett sådant sätt att organisationen når sina mål och uppdrag till nytta för våra medlemskommuner, dess medborgare och övriga intressenter. Förbundet har i allt väsentligt uppnått uppställda mål. Finansiella mål Resultat och eget kapital Räddningstjänsten Östra Blekinge ska planera verksamheten för en ekonomi i balans. Av särskilda skäl kan överskottet på det egna kapitalet utnyttjas under verksamhetsåret. Exempel på särskilda skäl är; räddningsinsatser som medför betydande kostnader, materielhaverier som av säkerhetsskäl medför akut anskaffningsbehov, väsentliga förändringar i de ekonomiska förutsättningarna o.dyl. Verksamheten år 2014 planeras i enligt med Direktionens beslut mot ett ekonomiskt nollresultat. Årets resultat är ett överskott om 34 tkr. Förbundets egna kapital uppgår därmed tkr. Investeringar: Upplånat kapital ska inte överstiga anläggningstillgångarnas värde. Anläggningstillgångarnas värde är tkr. De amorteringsfria lånen hos medlemskommunerna uppgår till tkr. Ett års reinvesteringsutgifter får sammanlagt inte överstiga de tre senaste bokslutsårens sammanlagda avskrivningskostnader. Avskrivningskostnaderna för åren uppgår till tkr. Årets investeringsutgift är tkr. Avslutade investeringar Investeringsram Utgift 2014 Liten brandbil Övningsanläggning Rökdykaradio Rakel Larmkläder Möbler Ronneby Personbil utryckning Personbil utryckning Personbil utryckning Summa (tkr)

28 Pågående investeringar Investeringsram Utgift 2014 Terrängfordon m flak Tvättmaskin Ronneby Inpassagesystem Summa (tkr) Anläggningstillgångarnas värde har under året ökat med tkr och uppgår till tkr. Pågående investeringar utgör 287 tkr av värdet. Investeringsutgifter för avslutade och pågående investeringar framgår av tabell. Samtliga investeringsutgifter har godkänts av Direktionen. Räddningstjänsten leasar tre stycken personbilar. Leasingkostnaderna uppgår till 104 tkr och redovisas i resultaträkningen. Räddningstjänsten leasar ett 30-tal funktionsarbetsplatser av Karlskrona kommun med tillhörande personliga konton för alla heltidsanställda. Den sammanlagda kostnaden är 959 tkr och redovisas i resultaträkningen. Härutöver betalar Förbundet en administrationsavgift om 400 tkr per år till Karlskrona kommun. Förhandling pågår i avsikt att klarlägga hur de reella kostnaderna relaterar sig till överenskommelsen. Uppföljning och analys: Förutom årsbokslut ska två delårsbokslut med utfallsprognoser upprättas. Tertialbokslut har upprättas och Uppföljning ska ske kopplat till verksamhetens mål. Uppföljningen redovisas mot respektive verksamhetsmål. Intäkter Förutom medlemsavgiften uppgick Förbundets intäkter till tkr, vilket är 313 tkr mer än budgeterat. Intäktsökning återfinns främst inom förrättnings- och granskningsavgifter samt övriga intäkter. Överskottet på kommunbidrag är kompensation för löneavtal. Intäkter Utfall år 2014 Budget år 2014 Utfall år 2013 Kommunbidrag exkl avsättning SAP Förrättnings- och granskningsavgifter Avgift fellarm Övriga taxor och avgifter Utbildningstjänster och konsultuppdrag Övriga intäkter Summa (tkr)