Sammanställning över nämndernas verksamhetsberättelser 2013

Transkript

1 Sammanställning över nämndernas verksamhetsberättelser 2013

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Kommunstyrelsen 37 Familjenämnden 38 Äldreomsorg 39 Vård- och omsorgsnämnden 41 Tekniska nämndenen 43 Miljö- och byggnadsnämnden 46 Valnämnden 46 Överförmyndarnämnden 48 Revisionen 49

3 Årsredovisning Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen totalt 3

4 Totalt för nämnden Ekonomi Miljoner kronor Utfall 2011 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Intäkter 12,6 13,3 10,23 13,6 Kostnader 104,5 110,9 111,8 114,2 Nettokostnader 91,9 97,6 101,6 100,6 Kommunbidrag 91,9 97,6 101,6 101,6 Resultat 0,0 0,0 0,0 1,0 Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat med 1 mnkr. Resultatet är hänförbart till den kommunövergripande verksamheten som redovisar +1,4 mnkr medan övriga verksamheter redovisar underskott. Kommunstyrelsens resultat överensstämmer väl med det prognostiserade resultatet i delårsrapporten från augusti. Personalresursen 2013 Antal anställda och sysselsättningsgrad. Antalet anställda har minskat från 51 till 48, i förhållande till Andelen deltidstjänster har minskat från 13 till åtta, medan heltidstjänsterna har ökat med två. På förvaltningen är det en deltidsanställd som ansökt om utökad sysselsättningsgrad. Av de åtta som arbetar deltid är endast en man. Personalomsättning Under året har fyra tillsvidaretjänster utannonserats varav en är en nyinrättad tjänst som folkhälso- och föreningsstrateg. IT-chefen har avgått med pension och en ny befattningshavare har tillträtt. Tjänsten som förvaltningschef på familjeförvaltningen har varit vakant och rekrytering har påbörjats. Likaledes har förvaltningschefen på miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen slutat och den vakanta tjänsten har tillsatts med vikarie i avvaktan på översyn av organisationen. Då personalchefen avgår med pension under 2014 har nyrekrytering gjorts. Sammanlagt har 21 visstidsanställningar annonserats ut varav 18 är sommarpersonal till baden. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har ökat något från 1,43 % av tillgänglig arbetstid till 1,51 %. Den största ökningen står långtidssjukskrivningen för, vilken är hänförbar till någon enstaka person. Arbetsmiljö Förvaltningen har inga anmälda arbetsskador men ett anmält tillbud under Under oktober genomfördes en ergonomisk genomgång av förvaltningens arbetsplatser och en åtgärdslista upprättades. Kommunstyrelsen totalt 4

5 Kommunövergripande verksamhet Sjöbo fortsatte att växa! Ökad tillväxt i befolkning och planering av ny badanläggning. Årets viktigaste händelser Som en del att nå målsättningen med en ökad tillväxt har kommunfullmäktige beslutat att beställa en simanläggning av AB Sjöbohem. Slutligt beslut kommer att fattas efter att projektering är genomförd och innan byggnation påbörjas. Driftskostnaden för den nya simhallen beräknas uppgå till 13,5 mnkr årligen. Under sommaren verkställdes merparten av den omflyttning av verksamheterna som beslutades i lokalförsörjningsplanen. Trots tidigare protester fungerade flytten väl utan några synpunkter från allmänheten. I samarbete med Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner har ett Europa Direkt-kontor startats under året i Sjöbo, med delfinansiering från EU. Verksamheten ska tydliggöra de möjligheter som ges genom EU-samarbetet samt höja kunskapen om EU för såväl företagarna som medborgarna i kommunerna. Arbetet med att förbereda en eventuell outsourcing av IT-verksamheten i enlighet med kommunfullmäktiges beslut påbörjades. För att stödja tillväxten inom de gröna näringarna genomfördes seminariet Det goda livet på landet med syfte att bidra till en ökad tro på att företagande på landsbygd är möjligt. För att få till stånd en byggnation på kvarteret Viljan har upphandling skett vid två tillfällen, dock utan något resultat. Efter avslutad upphandling har intressenter anmält sig och diskussioner med eventuella entreprenörer pågår. Måluppfyllelse RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Ett gott liv och en aktiv Nöjd-Region-index ska förbättras fritid Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras Folkhälsan för befolkningen i Sjöbo kommun ska - - förbättras. Tillgänglighet och Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras delaktighet Tillgängligheten på hemsidan ska öka Nyttjande av kommunens lokaler ska öka - - Antalet e-tjänster på hemsidan ska öka Mångfald och valfrihet Arbetet med hbtq-frågor ska förbättras. - - Attraktivt och Hyreslägenheter i flerfamiljshus ska byggas i service- och mångsidigt boende kollektivtrafiknära lägen. Positivt klimat för Rankingen i Nyföretagarcentrums företagarbarometer ska Kommunövergripande verksamhet 5

6 entreprenörskap förbättras. Inom ett sammanhängande område i anslutning till väg 11 och 13 ska det finnas kvm exploaterad mark tillgänglig för företagsetablering kvm kvm Fortsatt satsning på de Antalet livskraftiga landsbygdsföretag ska öka gröna näringarna Ett livskraftigt näringsliv Antalet nyregistrerade företag per invånare ska öka. 5,7 4,4 Samverkan med forskning och utbildning Utbyggnad av vägnät och ökad trafiksäkerhet Kortare pendlingstider, fler bussturer och spårbunden trafik Modern ICT Hållbar utveckling Antalet kommunala projekt med universitet / högskola ska 4 6 öka Svåra olyckor i den kommunala trafikmiljön ska minska och 14/0 7/5 det ska inte inträffa några dödsolyckor Antalet resor med kollektivtrafik ska öka. - - Antalet hushåll som bedöms ha möjlighet att erhålla fibernät ska öka Andelen sjöar och vattendrag med god vattenstatus i kommunen ska öka Nöjd- Region-Index uppvisar en mindre förbättring i förhållande till 2012 medan Nöjd-Medborgar-Index redovisar en marginell försämring. För att förstärka medborgarnas upplevelse av ett gott liv ska resultatet framförallt förbättras inom bostäder, kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter och trygghet. Även inom områdena gator och vägar, grundskolan, miljöarbete, idrotts- och motionsanläggningar, stöd för utsatta personer samt gymnasieskolan behöver resultatet förbättrats. Analysen av Region Skånes 2012 genomförda folkhälsoenkät för den vuxna befolkningen har påbörjats. Svarsfrekvensen har varit lägre i kommunen än i storstadskommunerna. Projektet Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande med försöksverksamhet med hälsocoacher har bedrivits i samarbete med Region Skånes primärvård (vårdcentralen i Sjöbo), Folkhälsoinstitutet och Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Projektet slutredovisades i november Resultaten är goda och pekar på att hälsovinsterna håller i sig efter 18 månader. Inom ramen för projektet har ett utegym anlagts vid Björkbacken. I enlighet med SKL:s mätning har tillgängligheten ökat på kommunens hemsida och bland annat har antalet e-tjänster utökats. Samtidigt har Nöjd-Inflytande-Index försämrats något i förhållande till Framförallt bör index för påverkan samt förtroende stärkas. Efter att ett målmedvetet arbete bedrivits för att förbättra servicen för företagarna erhölls kvittens då rankingen i företagarbarometern förbättrats. Samtidigt har antalet nyregistrerade företag per invånare minskat i förhållande till 2012 från att ha legat kring cirka 100 nya företag per år, redovisas för företag. Trots denna utveckling har antalet företag inom de gröna näringarna ökat marginellt. En fortsatt satsning på skapandet av ett gott företagsklimat fortsätter bl.a. genom en smidigare hantering för företagen i kommunen. Andra tjänster som erbjuds är företagslotsen inom ramen för Språngbräda Sjöbo. I sammanlagt 6 projekt har kommunen samverkat med externa forskningsaktörer. Föregående år var det fyra. De områden som projekt har bedrivits inom är folkhälsa, miljö och turism. Ansvaret för trafikmiljön inom kommunen delas med Trafikverket, målet för 2013 har inte uppnåtts då antalet dödsolyckor har ökat. De olyckor som har förekommit beror inte på trafikmiljön, utan på beteendet hos trafikanterna. Kollektivtrafiken i kommunen har under året utökats genom att flera linjer fått tätare turer, vilket underlättar för både ut- och inpendling till kommunen. Kommunövergripande verksamhet 6

7 Möjligheten för kommunens hushåll att erhålla bredband är inte mätbar då det är privata aktörer som erbjuder möjlighet att ansluta sig. Någon rapportering sker inte till kommunen om antalet hushåll anslutna till bredband, men det pågår projekt med byanät i exempelvis Brandstad. Kommunens dotterbolag Sjöbo Elnät AB förbereder för bredband i bland annat Brösarpsområdet. Flera projekt rörande vattenvård pågår inom kommunen tillsammans med bland annat grannkommunerna. Det är dock osäkert om målet har klarats under året eftersom slutgiltiga resultat från länsstyrelsens provtagningar och klassificeringar av vattenstatus ännu inte finns tillgängliga i vattenkartan VISS 1. Inom miljö- och naturvård har projekten LIFE-scape och Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Sjöbo kommun fortlöpt. Ett förslag på översyn av det utökade strandskyddet har lämnats in till länsstyrelsen och dialog har därefter förts. Ekonomi och verksamhet Verksamheten redovisar ett resultat om 1,4 mnkr i överskott. Budgeten för IT redovisar ett överskott om 1,4 mnkr varav hälften härleds till förändrade periodiseringsrutiner. Kostnader inom kansli och kommunledning redovisar ett överskott på 1,8 mnkr medan kostnader relaterade till fastigheter svarar för ett underskott på 1,7 mnkr. Av detta är 1,4 mnkr relaterat till den före detta Trelleborgsfabriken i Sjöbo tätort. Byggnaderna har under året rivits, kostnaderna blev dock större än beräknat då de dimensioner som funnits i befintliga ritningar inte överensstämde med verkligheten. Dessutom tillkom oförutsedda miljöavgifter. Utrymmet för investeringar har inte utnyttjats fullt ut. Av 9,5 mnkr har endast 6,7 mnkr förbrukats. Inom IT finns en avvikelse om totalt 2,8 mnkr. Av dessa är 1, 7 mnkr mjuk- och hårdvara. 0,9 mnkr utgörs av satsningar på analysverktyget Hypergene och 0,2 IT-satsning kommunstyrelsen. Budgeten för markinköp har överskridits med 1,5 mnkr, vilket balanseras av projektet Sjöbo Väst som redovisar motsvarande i överskott. Satsningar på fritidsanläggningar och kulturbyggnader överskrider budget med 0,2 mnkr. Framtid Under 2013 beviljades extra medel om 0,4 mnkr för inköp och rivning av en brandskadad fastighet i Äsperöd. Då rivningen genomfördes kring årsskiftet kommer kostnader även att belasta Vid rivningsarbetet konstaterades att en eventuell miljösanering kan bli aktuell, provtagning pågår. Ett annat ekonomiskt frågetecken är kommunens ansvarstagande för miljösaneringar på gamla soptippar som det finns på flera platser i kommunen. Under 2013 aktualiserades frågan i Hemmestorp där mätningar visade förhöjda gränsvärden av miljöfarliga ämnen. Frågan om utökad provtagning kommer att tas upp i miljö- och byggnadsnämnden. 1 Vatteninformationsystem Sverige Kommunövergripande verksamhet 7

8 Miljoner kronor Intäkter 6,3 6,9 7,1 Kostnader 59,8 65,2 66,1 Nettokostnader 55,3 58,3 59,5 Kommunbidrag 54,5 59,6 60,9 Resultat 1,0 1,3 1,4 Nettoinvesteringar 18,6 5,2 6,7 Budget 20,1 6,0 9,5 Investeringsavvikelse 1,5 0,8 2,8 Kommunövergripande verksamhet 8

9 Politisk verksamhet Digitalisering av sammanträdesprocessen Arbetet med digitalisering av sammanträdesprocessen har fortsatt och vid 2013 års utgång var merparten av kommunens förtroendevalda försedda med datorplatta med mobilt bredband och tillgång till applikation för sammanträdeshandlingar. I samband med kommunstyrelsens sammanträde i september gjordes studiebesök vid bl.a. Vattenriket i Kristianstad och Karlshamns kommun för att inhämta kunskap om arbete med biosfärområden. Under 2013 har en parlamentarisk arbetsgrupp, bestående av en representant per parti som är representerat i kommunfullmäktige, tillsatts med uppdrag att se över den politiska organisationen, ersättningar m.m. inför kommande mandatperiod. Måluppfyllelse RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Tillgänglighet och Nöjd-inflytande-Index ska förbättras delaktighet Försämringen är huvudsakligen hänförbar till medborgarnas möjlighet att komma i kontakt med kommunens politiker. Ekonomi och verksamhet Kommunfullmäktige har under året haft tio sammanträden mot planerade elva. Augustisammanträdet ställdes in på grund av för få brådskande ärenden. Kommunstyrelsen har under året haft elva ordinarie sammanträden och två extra. De extra sammanträdena hölls i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträden i januari och maj på grund av behov av extra beredning. Framtiden 2014 är valår och en nyvald kommunfullmäktigeförsamling tillträder den 15 oktober, vilket är en nyhet från och med Reglerna i kommunallagen för utbetalning av partistöd ändras och kommunfullmäktiges presidium kan ges vissa uppgifter från Den översyn av den politiska organisationen m.m. som påbörjades 2013 kommer att färdigställas under våren Politisk verksamhet 9

10 Miljoner kronor Intäkter 0,1 0,1 0,0 Kostnader 4,0 3,8 4,1 Nettokostnader 3,9 3,7 4,1 Kommunbidrag 4,0 3,7 4,2 Resultat 0,1 0,0 0,1 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 Budget 0,0 0,0 0,0 Investeringsavvikelse 0,0 0,0 0,0 Politisk verksamhet 10

11 Gymnasieverksamhet Förberedelser för övertagandet av Malenagymnasiet Kommunfullmäktige godkände i juni avtal om överföring av Malenagymnasiet från Sydskånska gymnasieförbundet till kommunen från januari 2014 Miljoner kronor Intäkter 0,0 0,0 0,0 Kostnader 0,0 0,0 0,1 Nettokostnader 0,0 0,0 0,1 Kommunbidrag 0,0 0,0 0,2 Resultat 0,0 0,0 0,1 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 Budget 0,0 0,0 0,0 Investeringsavvikelse 0,0 0,0 0,0 Ekonomi och verksamhet Kommunfullmäktige beslutade att omdisponera 0,2 mnkr från oförutsett till gymnasiets initiala kostnader, endast hälften är utnyttjat. Framtiden Malenagymnasiet kommer framöver att bedrivas under familjenämndens ansvar. Gymnasieverksamhet 11

12 Turism- och fritidsverksamhet Upplev Sjöbo! Året har präglats av insatser för att främja arrangemang, aktiviteter, verksamhet och utveckling. Störst fokus har varit på att ge föreningarna goda möjligheter att utveckla sina verksamheter. Årets viktigaste händelser Verksamheten har arbetat med att utveckla och tillgängliggöra insatserna för att kommuninvånare, föreningar och andra brukare ska ges de bästa förutsättningarna att ta del av och sprida de verksamheter, arrangemang och händelser som skett inom Sjöbo kommun. Majoriteten av arrangörer vittnar om ökat antal besökare vid genomförda arrangemang. Samtidigt efterfrågas mer stöd för att genomföra och utveckla verksamhet, arrangemang och aktiviter. Satsningen med att ge kommunens samtliga föreningar goda verksamhets- och utvecklingsmöjligheter intensifierades under året genom rekrytering och tillsättning av folkhälso- och föreningsstrateg samt införandet av ny plattform för kommunens samtliga föreningar. Måluppfyllelse RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Ett gott liv och en aktiv Nöjd-Region-Index ska förbättras fritid Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras Antalet aktiva i fritidslivet för vilka föreningarna erhåller lokalt aktivitetsstöd ska öka Tillgänglighet och Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras delaktighet Nyttjande av kommunens lokaler ska öka - - Mångfald och valfrihet Arbetet med hbtq-frågor ska förbättras. - - Samverkan med Antalet kommunala projekt med universitet / högskola ska 2 2 forskning och utbildning öka Hållbar utveckling Andelen klimatsmarta upphandlingar ska öka - - Värdena för Nöjd-Region-Index uppvisar lägre värden än föregående år, försämringen finns främst bland männen. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) avseende idrotts- och motionsanläggningar har sänkts till motsvarande 2011-års nivå. Absolut lägst NMI har ålderskategorin år med 21. Antal aktiva ungdomar som föreningar ansöker och erhåller lokalt aktivitetsstöd för fortsätter att minska. Målsättningen i arbetet med Framtida föreningsstöd för aktivitet, hållbarhet och jämlikhet. Stödet riktar sig till personer i åldern 3-25 år och +65 år. Genom att stimulera föreningslivet ska antalet aktiviteter öka och därmed även antalet aktiva. Arbetet med att öka nyttjandegraden av de kommunala anläggningarna för fritidsverksamhet har fortlöpt med exempelvis nytt digitalt bokningssystem. Turism- och fritidsverksamhet 12

13 Ekonomi och verksamhet Det ekonomiska resultatet för verksamheten avviker gentemot budget med -0,5 mnkr, intäkterna uppvisar ett positivt resultat om 0,3 mnkr, av dessa är 0,1 mnkr Sjöbo marknad och resterande till campingverksamheten. På kostnadssidan är det däremot marknaden som svarar för ett underskott om 0,3 mnkr och föreningsstödet 0,1 mnkr samt 0,5 mnkr drift och underhåll av fritidsanläggningar. Under året har avtalet för drift av campingverksamheten sagts upp och ett nytt avtal med nya arrendatorer träder i kraft under Antalet fysiska besök på turistbyrån under sommarsäsong fortsätter att minska medan förfrågningar ökar via e-post, besök på och Facebook- sidan Upplev Sjöbo. Arbetet med att tillgängliggöra information om arrangemang, aktiviter och besöksmål är än mer interaktivt och utanför turistbyråns ordinarie öppentider. Detta har resulterat i att antalet besökare under turistbyråns ordinarie öppettider minskat. Framtiden Kommunens anläggningar och lokaler har behov av att utifrån efterfrågan, digitalisering och verksamhet utvecklas och upprustas professionellt för att brukas mer effektivt och maximalt. Nya verksamheter kräver förändrat arbetssätt av tjänstemännen för att effektivt möta kommuninvånare, föreningar och andra på ett utvecklande sätt. Efterfrågan om möjligheten att informera om arrangemang och verksamheter tenderar att öka och ställer utökade krav på verktyg, riktlinjer och tillgänglighet. Såväl brukare, föreningar och näringsliv som andra aktörer signalerar om behov av samverkansmöjlighet, konkret rådgivning och faktiska arbetsinsatser. Miljoner kronor Intäkter 4,3 4,0 4,3 Kostnader 23,4 23,7 24,9 Nettokostnader 19,1 19,7 20,6 Kommunbidrag 18,4 18,9 20,2 Resultat -0,7-0,8-0,5 Nettoinvesteringar 2,9 0,3 0,7 Budget 3,1 0,3 0,6 Investeringsavvikelse 0,2 0,0-0,1 Prestationstal Utfall Utfall Budget Utfall Antal deltagaretillfällen/år i föreningsaktiviteter för barn/ungdom Antal: - sålda entrékort på simhallen sålda entrékort på friluftsbaden barn i simskola besökande på turistbyrån 15/6-15/ Turism- och fritidsverksamhet 13

14 Kulturverksamhet Arrangemang, aktiviter och upplevelser! Sjöbobor och besökare har under året haft möjlighet att besöka och delta i flera arrangemang såväl i Sjöbo tätort som kommunen i övrigt. Arrangemang arrangeras av både föreningar, privata aktörer och kommun, var för sig eller på olika sätt i samverkan. Årets viktigaste händelser I samband med Sjöbo Handelsklubbs årliga Sjöbodagar invigdes Sjöbo kommuns senaste konstnärliga utsmyckning; hästarna på Oxtorget. Den förra utsmyckningen har under året reparerats och kommer under 2014 att deponeras på Tomtemuseet för att där på nytt visas för allmänheten. Biografteater Floras sommarsatsning med utomhusbio på Gamla Torg innebar att vid arrangemang och event så ökar antalet besökare. Samtidigt signalerar föreningar och andra aktörer om ökade behov kring eventarbetet. Arrangörer efterfrågar inte enbart samverkan, ekonomiska resurser, råd och stöd utan reell arbetskraft. Under året har renovering skett av kulturbyggnaden Sjöbo mölla, en karaktäristisk silhuett mitt i centralorten. Måluppfyllelse RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Ett gott liv och en aktiv Nöjd-Region-index ska förbättras fritid Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras Tillgänglighet och delaktighet Nöjd-inflytande-index ska förbättras Andelen brukare som uppger att det finns en dialog/upplever delaktighet ska öka Mångfald och valfrihet Arbetet med hbtq-frågor ska förbättras. - - Samverkan med Antalet kommunala projekt med universitet / högskola ska 1 2 forskning och utbildning öka Hållbar utveckling Andelen klimatsmarta upphandlingar ska öka - - Under året har verksamheten arbetat intensivt med att informera om olika arrangemang och verksamheter runt om i kommunen. Ett ökat antal aktörer anmäler arrangemang till evengemangskalendariet, Facebook, och de tre elektroniska skyltarna vid infartsvägarna. Vi ser att dessa kanaler uppmärksammas av allmänheten. Verksamheten märker tydligt att föreningar och andra aktörer söker samverkansmöjligheter. För att klara verksamheterna och de tänkta utvecklingsinsatserna har personella resurser lagts på att utreda tillgänglighet, anpassning av lokaler, underhåll, upprustning och utveckling. Kulturverksamhet 14

15 Ekonomi och verksamhet Det ekonomiska utfallet redovisar ett överskott relaterat till felaktigheter i redovisningen i form av periodiseringar. Underskottet i investeringsbudgeten härleds till underhåll av kulturmiljöer och lokaler. Under året restaurerades en av Konsthallens väggar. Resultatet blev en utställning färre, men en bättre möjlighet för variation och säkerhet att visa de olika utställningsobjekten. Den nya väggen upplevs ge ett bättre okulärt intryck. Påsk-utställningen med lokal förankring gav nya idéer och uppslag för ytterligare lokalt förankrade projekt och samverkan. Antalet besökare är lägre än både budget och tidigare år, vilket främst beror på ombyggnationen. Elfstrands krukmakeri har, förutom sin sommarverksamhet öppnats upp för visningar vid två tillfällen under hösten. Leaderprojektet Flora har avslutats under hösten. Genom projektet har det getts möjlighet att prova olika genrer, filmdagar, marknadsföringskanaler i syfte att lära känna Biografteatern Floras publik och efterfrågningar. Antalet besökare per föreställning har minskat något i förhållande till föregående år och det förväntade besökstalet i budget har inte kunnat uppnås. Framtiden En plan behöver upprättas för underhåll av de kulturhistoriska miljöerna i kommunen, där det särskilt beaktas tillgänglighetsanpassning. För att skapa levande miljöer behöver koncept utvecklas för marknadsföring av dessa. En av dessa kulturmiljöer är Elfstrands krukmakeri som kan vara ett av kommunens mest utvecklingsbara besöksmål. Miljoner kronor Intäkter 0,5 0,7 1,3 Kostnader 2,9 3,6 3,6 Nettokostnader 2,4 2,9 2,3 Kommunbidrag 2,5 2,5 2,9 Resultat 0,1-0,4 0,6 Nettoinvesteringar 0,1 0,0 0,3 Budget 0,1 0,0 0,2 Investeringsavvikelse 0,0 0,0-0,1 Prestationstal Utfall Utfall Budget Utfall Antal kulturarrangemang utanför Sjöbo tätort* Antalet besök på Florabiografen i genomsnitt per visning Antal besökare i konsthall Kulturverksamhet 15

16 Plan- och byggverksamhet Sjöbo fortsätter in i framtiden! Med fokus på översiktlig planering med särskild inriktning mot uppbyggnad av ett hållbart samhälle Årets viktigaste händelser Fördjupningen av översiktsplanen för Sjöbo tätort antogs. Arbetet med översiktsplanen med inriktning på landsbygdens utveckling fortsatte som planerat vilket bl.a. innebar bildandet av en politisk styrgrupp med representanter från samtliga partier med mandat i kommunfullmäktige. EU-projektet LIFEscape avslutades under hösten och ett inriktningsbeslut fattades om att utveckla projektområdet till en del av ett biosfärsområde. Måluppfyllelse Plan- och byggverksamhet RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Tillgänglighet och delaktighet Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras Mångfald och valfrihet Arbetet med hbtq-frågor ska förbättras. - - Samverkan med Antalet kommunala projekt med universitet / högskola ska 5 3 forskning och utbildning öka Hållbar utveckling Andelen klimatsmarta upphandlingar ska öka - - Planenheten har arbetat aktivt och kontinuerligt med att utveckla dialogen och samarbetet med olika samhällsgrupper och organisationer med syfte att bland annat öka delaktigheten inom fysisk planering. Ingen måluppfyllelse redovisas eftersom inget lämpligt sätt att mäta detta mål har gått att få fram. EU-projektet LIFE-scape bedrevs i samarbete med bland annat Linnéuniversitetet och Klaipeda universitet i Litauen. Planenheten deltog i Kommunförbundet Skånes forskningscirklar med inriktning mot fysisk planering som genomfördes i samarbete med forskare från universitet och högskolor. Två praktikanter från utbildningarna vid Lunds Universitet respektive Blekinge Tekniska Högskola har haft praktik inom planenheten under sommaren Under året har ingen upphandling gjorts. För kommande upphandlingar kommer klimatkrav att ställas. Ekonomi och verksamhet Intäkterna för markarrenden redovisar ett underskott på 0,3 mnkr. Hälften av detta beror på förändrade periodiseringsprinciper och bokförs på nästkommande år. Framtiden Från januari 2014 omfattar planenheten även resurser inom området ekologi då kommunens hållbarhetsstrateg har överförts. Planprogrammet för spårområdet i Sjöbo tätort avslutas under våren Ändringen av översiktsplanen som behandlar landsbygdens utveckling påbörjades 2012 och beräknas klart för programsamråd under hösten Ett område av avgörande betydelse för genomförandet av framtida insatser inom fysisk planering är den strategiska utvecklingen av kommunens geografiska informationssystem (GIS). Informationsmängderna som ska behandlas i samband med planprövningar har ökat i omfång och komplexitet under senare år, och 16

17 ser inte ut att avta. Behovet av precisa planeringsunderlag som ger en samlad bild av vilka förutsättningar som gäller utifrån statliga, regionala och lokala intressen är nödvändigt inte bara för den fysiska planeringen, utan även för andra kommunala verksamhetsområden. De GIS-relaterade insatserna behöver därför ses över och koordineras bättre. Miljoner kronor Intäkter 1,5 1,4 1,0 Kostnader 2,2 2,0 2,1 Nettokostnader 0,7 0,6 1,1 Kommunbidrag 0,7 0,5 0,5 Resultat 0,0-0,1-0,5 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 Budget 0,0 0,0 0,0 Investeringsavvikelse 0,0 0,0 0,0 Plan- och byggverksamhet 17

18 Räddningstjänst Tryggt att bo i Sjöbo Ett turbulent år för förbundet En av de frågor som präglade året var Sydöstra Skånes Räddningstjänst förbunds (SÖRF) upphandling av sotning och brandskyddskontroll och därmed byte av entreprenör och sotningsteknik. En livlig debatt fortgick i dagspressen och i slutet av året beslutade SÖRF att köpa verksamheten av entreprenören och utföra sotning i egen regi. Måluppfyllelse RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Ett gott liv och en aktiv Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras fritid Ovanstående beskrivning av året kan vara en av anledningarna till det försämrade resultatet. Ekonomi och verksamhet För granskning av förbundets hantering av konsekvenserna av sotningsentreprenaden har beviljats 18 tkr extra anslag från kommunstyrelsen. Den del av kostnaden som överstiger budget härleds till en felaktig periodisering från föregående år avseende bidrag till räddningsvärnen samt att medlemsavgiften till förbundet är högre än budgeterat. Framtiden Ett utredningsuppdrag har initierats av medlemskommunerna under 2013 beträffande sammanslagning av SÖRF med Räddningstjänsten Syd. Miljoner kronor Intäkter 0,0 0,1 0,0 Kostnader 12,2 12,5 12,8 Nettokostnader 12,2 12,4 12,8 Kommunbidrag 12,0 12,4 12,7 Resultat -0,2 0,0-0,1 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 Budget 0,0 0,0 0,0 Investeringsavvikelse 0,0 0,0 0,0 Räddningstjänst 18

19 Datum Verksamhetsberättelse 2013 Familjenämnden 19

20 Totalt för nämnden Ekonomi Miljoner kronor Utfall 2011 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Intäkter 46,2 45,0 33,2 44,0 Kostnader 456,3 464,0 457,4 467,8 Nettokostnader 410,1 419,0 424,2 423,8 Kommunbidrag* 406,1 411,1 424,2 424,2 Resultat -4,0-7,9 0,0 0,4 En stark vändning 2013 och rätt nivå inför Familjenämndens ekonomiska situation har visat en positiv förändring under 2013 vilket innebär att nämnden är i ekonomisk balans inför Familjenämnden såg tidigt risken för att budgeten för 2013 inte skulle kunna hållas och i samband med delårsrapport 1, fattades beslut om att åtgärder skulle vidtas för att minska det prognostiserade underskottet enligt följande: Myndighetsenheten skall vidta åtgärder för att minska placeringskostnaderna genom att förkorta vårdtiden i sluten vård och finna alternativa lösningar. Skolpengen avseende förskoleklass, fritidshem och grundskola räknas om med anledning av den lokalöversyn som verkställs inför hösten En översyn av taxor och avgifter i förskolan/pedagogisk omsorg görs inför hösten Alla ekonomiskt ansvariga skall iaktta återhållsamhet. Familjenämndens underskott inom förskolan, fritidshemmen och grundskolan ( ,0 tkr) beror främst på att antalet barn i åldern 1-5 år varit fler än vad som budgeterats utifrån befintlig befolkningsprognos. Då även andelen barn/elever som går i fristående/interkommunal verksamhet ökat, ökar kostnaderna för kommunen. Kommunens kostnader minskar inte med motsvarande belopp då fasta kostnader, främst lokalkostnaderna, fortfarande finns kvar i den kommunala verksamheten. Familjenämnden avsatte i budget 2013 en lönepott för att kunna möta eventuella centrala avtal, för den pedagogiska verksamheten, som översteg den %-sats som erhölls i ramen från kommunfullmäktige. Då de centrala avtalen blev i samma nivå som utrymmet i ramen har den potten ianspråktagits som en volymreserv Volymreserven täcker dock inte de volymökningar som hittills skett inom den pedagogiska verksamheten. Familjenämndens underskott med 1 200,0 tkr vad gäller individ- och familjeomsorgen bror främst på ett ökat antal kontaktpersons-uppdrag, bl. a på remiss från tingsrätten, ett antal kostsamma utredningsplaceringar av förälder/barn på institution samt ett ökat antal vuxenplaceringar. Antal hushåll som erhåller försörjningsstöd har ökat något jämfört med tidigare år samtidigt som genomsnittlig bidragstid per hushåll minskar. Kostnaderna följer budget. Vuxenutbildningen och flyktingverksamheten uppvisar ett betydande överskott ( ,0 tkr). Inom vuxenutbildningen antogs inte några interkommunala utbildningar under ht-12 och hade antagningsstopp för vårdutbildningen under samma tid. Detta medförde minskade utgifter under våren Under 2013 har dock antagningen till vårdutbildningen fyllts på löpande och även interkommunala utbildningar har påbörjats som löper vidare Familjenämnden totalt 20

21 Det ekonomiska resultatet gällande flyktingmottagandet är ett överskott med cirka 500 tkr. Överenskommelsen med migrationsverket avseende vuxna/familjer har ej varit möjlig att uppnå Övriga verksamheter inom familjenämndens verksamhetsområde uppvisar överskott. Bland annat har gymnasieverksamheten ett överskott men 1 300,0 tkr främst beroende på att antalet elever blev färre än budgeterat. Personalresursen Kommunens mål är att alla ofrivilliga deltidstjänster ska försvinna och att andelen deltidstjänster ska minska. Det totala antalet tillsvidareanställda arbetstagare har minskat under året från 420 st 2012 till 395 st Antalet deltidstjänster har inte förändrats något nämnvärt mellan 2102 (86 st) och 2013 ( 85 st) är det 5 personer som uppnår pensionsåldern (65 år) och är det 11 resp. 13 personer. Det är det främst personal inom förskolan som går i pension. Förskollärare är idag en svårrekryterad grupp. Under 2013 var sjukfrånvaron 4,18 % av tillgänglig arbetstid. Under de senaste fem åren har sjukfrånvaron minskat från 4,74% till 4.18%. Långtidssjukskrivningarna, i % av total sjukfrånvaro, har under de senaste fem åren nästan halverats från 40,74% 2009 till 23,28% Familjenämnden totalt 21

22 Individ- och familjeomsorg Samverkande insatser för ökad tillgänglighet Ett förbättringsarbete pågår inom verksamheten för att möta brukarnas behov på kvalitativa tjänster genom bl.a. tillgängligare information och mer behovsinriktade samverkande insatser såväl internt och externt. Årets viktigaste händelser För ökad service och tillgänglighet har Sjöbo kommun sedan 2013 ett avtal tillsammans med fem andra Skåne kommuner om att ingå i en gemensam socionombemannad socialjour efter kontorstid. Råd och stödenhetens flyttade under hösten till Sandbäcksområdet. En aktiv medverkan i lokalplaneringen av såväl brukarråd som medarbetare har bidragit till en ändamålsenlig inre miljö. Samlokaliseringen med Navet, det nya ungdoms och kulturhuset innebär ökade möjligheter till samverkan. Socialstyrelsen godkände oktober 2013 Sjöbo kommuns ansökan om ordinarie BBIC-licens, en metod syftande att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer vid utredning. Ledning och stödfunktioner inom IFO och vård- och omsorg påbörjade under hösten SKL:s utbildning Leda för resultat med syfte att se över, styra och utveckla verksamhetens resurser för att mer långsiktigt möta ökade krav på insatser från socialtjänsten. Måluppfyllelse RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Ett gott liv och en aktiv Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras fritid Tillgänglighet och Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras delaktighet Andelen brukare som uppger att det förs en dialog/upplever delaktighet med respektive verksamhet ska öka. Mångfald och valfrihet Arbetet med hbtq-frågor ska förbättras. - - Samverkan med Antalet kommunala projekt med universitet / högskola ska - - forskning och utbildning öka Hållbar utveckling Andelen klimatsmarta upphandlingar ska öka Brukarenkäter gällande bemötande lämnades för första gången ut inom myndighetsenheten. Svarsfrekvensen var låg, endast 37%. En sammanfattning av svaren är att flertalet anser att de får god information och att de blir lyssnade på men att man däremot har svårt att påverka den hjälp man får. Individ och familjeomsorg 22

23 Råd och stödenheten bemötandeenkät har en hög svarsfrekvens, 83 %. Av totalt 154 besvarade enkäter, vilket är 5 % fler än föregående år, är 73 % besvarade av föräldrar/vuxna och 27 % av barn/ungdomar. 99 % i jämförelse med 98 % år 2012 anser sig vara nöjda med bemötande, tillgänglighet och inflytande. HomO:s kommunhandbok för socialtjänsten har tagits fram som underlag för utbildningsinsats på enheternas APT. IFO deltar sedan år 2011 i Allmänna barnhusets och FOU:s forskningscirkel Barn och ungas brukarmedverkan. IFO-verksamheten ingår från hösten i ett forskningsutbyte med socialhögskolan i Lund gällande dokumenteringens betydelse inom socialtjänsten och vården. Chefsrepresentanter har deltagit i referensgrupper syftande till att utveckla en kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten. Arbetet har skett i samverkan mellan praktik, brukare och forskning/högskola. Råd och stödenhetens personal har ett uppdrag/termin att föreläsa om föräldrastöd på Lunds universitets socionomutbildning, fördjupningskursen familjebehandling. Ekonomi och verksamhet Individ- och familjeomsorgens underskott är något mindre än tidigare beräknat. Då beräknade utvecklingsmedel från socialstyrelsen inte beviljats Sydöstra Skånes kommuners kriscentrum har kostnaderna belastat verksamhetens budget med 250 tkr inom befintlig ram då medel ej avsatts i budget. Råd och stödenheten har haft något högre kostnader än beräknat i samband med flytten till nya lokaler. Underskottet gällande övriga kostnader myndighetsenheten beror på ett ökat antal kontaktpersonsuppdrag, bl. a på remiss från tingsrätten, ett antal kostsamma utredningsplaceringar av förälder/barn på institution samt ett ökat antal vuxenplaceringar. Antalet barnavårdsanmälningar ökade under året med 11 % sedan år En ökning skedde även av antalet familjerättsutredningar vilket är i överensstämmelse med övriga riket. Ärendeökningen samtidigt med många nyanställda i introduktion år 2012/2013 har bidragit till att verksamheten haft svårt att klara av lagkravet om fyra månaders utredningstid i alla ärenden. Antalet remitterade ärende från myndighet till Råd och stödenheten har ökat på motsvarande sätt. Målgruppen för insatserna är oftast små barn med föräldrar som brister i omsorgen pga. allvarlig psykisk ohälsa och/eller kognitiva svårigheter. Insatserna kräver hög intensitet och många aktörer att samverka med. Allt fler av egenansökningarna berör samarbetssamtal. Situationen har minskat tillgängligheten till egenansökningar. Väntetiden för insatser som bedöms kunna vänta kan bli upp till cirka fyra månader. Åtgärder har satts in syftande till att klara att hålla lagstadgade utredningstider; interna organisationsförändringar, personalförstärkning, begäran om förlängda utredningstider hos tingsrätten, samt externt inköpta handläggande konsulttjänster. Nödvändigheten av att ta in konsulter i verksamheten har belastat personalbudget medan personalkostnaderna i övrigt har varit något lägre än vad som avsatts i budget då familjehemsarvodena inte ökat i den omfattning som beräknats. Antal hushåll som erhåller försörjningsstöd har ökat något jämfört med tidigare år samtidigt som genomsnittlig bidragstid per hushåll minskar. Kostnaderna följer budget. Framtiden Målsättningen under året är att genom resursförstärkning komma till rätta med lagkravet att hålla tider för förhandsbedömning och utredning. Satsningar kommer att göras på kompetenshöjande insatser för att behålla och vidareutveckla den personal som arbetar på enheten idag då kompetens krävs för att utföra uppdraget. Arbetet sker med stöd av statsbidrag och är i enlighet med en kunskapsbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. Då hög arbetsbelastning och ensamarbete i familjerätten medför personalomsättning kommer samarbetsformer att undersökas med närliggande kommuner. Individ- och familjeomsorg 23

24 Inom ramen för SKL:s utbildning Leda för resultat kommer förändringsidéer syftande till att utveckla tillgänglighet och kvalitet i för brukarna prövas Tidiga, förebyggande insatser inom försörjnings- och ett boendestöd kommer att göras för att minska långvarigt bidragsberoende samt vräkning av barnfamiljer. Ett arbete har inletts för att tillsammans med Sjöbo vårdcentral och Novakliniken undersöka möjligheterna för att starta upp en Familjecentral. En Familjecentral innebär samlokalisering i samverkan av mödrahälsovård barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. Möjlighet finns att ansöka om medel för lokal folkhälsosatsning. En första kartläggning gällande omfattningen av våld i nära relation stärker att kommunen har ett behov av att fortsätta utveckla sydöstra Skånes gemensamma kriscentrum. Ansökan om utvecklingsmedel 2014 har gjorts till socialstyrelsen med syfte att stödja möjligheten att etablera kriscentrum som permanent verksamhet. Syftet är att förebygga fortsatt utsatthet. Myndighetens uppdrag att utreda och följa upp de ensamkommande barn/unga som kommer att tas emot i Åsums ungdomsboende utifrån ny överenskommelse med migrationsverket kommer att öka. Miljoner kronor Intäkter 3,0 4,0 3,5 Kostnader 38,0 37,8 39,7 Nettokostnader 35,0 33,8 36,2 Kommunbidrag 28,0 30,5 35,0 Resultat -7,0-3,3-1,2 Nettoinvesteringar Budget Investeringsavvikelse Prestationstal Utfall Utfall Budget Utfall Försörjningsstöd Antalet hushåll, i genomsnitt per månad, som erhåller försörjningsstöd Genomsnittlig bidragstid per hushåll, mån 5,3 5,11 4,75 Vård av barn och ungdomar Antal vårddygn i familjehem Antal vårddygn på institution Vård av vuxna Antal vårddygn i familjehem Antal vårddygn på institution Vuxna Antal dygn på övrigt boende Individ- och familjeomsorg 24

25 Förskole- och skolbarnomsorg samt grundskoleverksamhet FOKUS mot år har präglats av att skapa en gemensam plattform för förskola, fritidshem och skola mot att uppnå Vision En gemensamt fokusdokument, FOKUS 2020, har tagits fram av ledningsgruppen och presenterats för all personal i verksamheten. En stor satsning som innebär att kartlägga det arbete som sker i skolan har påbörjats. Projekten är initierat av SKL och som en av landets 18 kommuner ingår Sjöbo kommun i det som benämns PRIO-projektet. Årets viktigaste händelser För att nå Sjöbo kommuns Vision 2020 att bli årets skolkommun har rektorer och förskolechefer tillsammans med verksamhetschef under 2013 tagit fram ett gemensamt dokument för all pedagogisk verksamhet. Detta dokument benämns FOKUS 2020 och definierar fem fokusområde som verksamheterna ska arbeta med fram till år Dessa fokusområde är lärprocesser, utbildning för framtiden, barn- och elevinflytande, inkludering och värdegrundsarbete. FOKUS 2020 presenterades för all personal i december Under våren 2013 startade vårt skolutvecklingsprojekt PRIO upp. PRIO står för Processer, Resultat, Initiativ och Organisation. Projektet är initierat av Stockholms stads utbildningsförvaltning och SKL. I arbetet har McKinsey & Company stöttat metodutvecklingen. PRIO syftar till att stötta skolor att kartlägga sina utvecklingsbehov för att därefter ta fram och införa nya arbetsmetoder som stärker undervisningskvalitén och i förlängningen elevernas kunskapsresultat. Under 2013 startade arbetet på Emanuelskolan samt Vanstad och Lövestads skola. I projektet finns två halvtidsanställda förändringsledare anställda. Inför höstterminen 2013 flyttade delar av Sandbäcksskolan till Färsingaskolan och bildade en 4-9 skola. Sandbäcksskolan ändrades till en F-3 skola. Särskolan bytte lokaler inom Färsingaskolan. Iordningsställande av och anpassning av övriga lokaler har skett löpande men den stora flytten gjordes under sommaren. Det har varit stor personalomsättning i stort sett i alla våra verksamheter under Det har funnits svårigheter att rekrytera behörig personal, främst i matematik och no-ämne för de äldre eleverna. Det finns en stor rörlighet i pedagoggrupperna som verksamheterna under året försökt arbeta med genom att marknadsföra Sjöbo kommun på exempelvis Malmö högskola. En gemensam annonsering för att locka till sig nya arbetstagare gjordes under hösten. Under 2013 strukturerades OB-omsorgens verksamhet upp inom ramen för gällande lagar och avtal. Under året sade Kommunal upp det lokala avtalet gällande Sjöbo kommuns OB-omsorg vilket innebar att personalen gick över till vaken tjänstgöring. Under hösten arbetades nya rutiner och schema för personalens arbetstider fram. Förskole- och skolbarnomsorg samt grundskoleverksamhet 25

26 Måluppfyllelse RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Ett gott liv och en aktiv fritid Tillgänglighet och delaktighet Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras Förskola Grundskola Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras Andelen brukare som uppger att det förs en 66% 89% dialog/upplever delaktighet med respektive verksamhet ska öka. Mångfald och valfrihet Arbetet med hbtq-frågor ska förbättras. - - Elevens förutsättningar står i centrum Hög kvalitet på den pedagogiska verksamheten Samverkan med forskning och utbildning Andelen elever som upplever att inflytandet över det egna lärandet är gott, ska öka Andelen barn/elever som anger att det känns bra att gå till förskolan/ skolan ska öka % 81% 90% 86% Andelen elever som når målen i alla ämnen ska öka 76% 80% Antalet kommunala projekt med universitet / högskola ska öka 4 3 Hållbar utveckling Andelen klimatsmarta upphandlingar ska öka - Andelen brukare som uppger att det förs en dialog/upplever delaktighet har ökat. Svarsfrekvensen är dock lite låg, ca 28%, och därmed är utfallet svårt att bedöma. De föräldrar som svarat på enkäten upplever dock en stor nöjdhet med det inflytande och den dialog som finns. Verksamheterna upplever att den dialog/det inflytande som gäller det enskilda barnet/eleven fungerar bra medan det är svårare med andra forum som föräldramöte, skolråd med mera. Andelen barn/elever som upplever att det känns bra att gå till förskola/skolan har minskat något men är fortfarande relativt högt. Den organisationsförändring som gjorts under året kan till viss del påverka barnen och den största skillnaden finns i de äldre åldersgrupperna. På förskolan har andelen som upplever att det känns bra att gå till förskolan ökat. Andelen elever som når målen i alla ämne har ökat. Verksamheterna följer upp eleverna resultat kontinuerligt och diskussion och analys sker efter varje termins uppföljning av prognos och resultat. Arbetet med HBTQ-frågor har lyfts fram i skolornas arbete med likabehandlingsplan och diskussioner kring jämlikhet har förts i personalgrupperna. Andelen kommunala projekt med universitet/högskola har minskat under året. Ekonomi och verksamhet Den pedagogiska verksamhetens underskott med ca ,0 tkr består av flera olika typer av kostnader och intäkter. Kostnader för skolskjutsar avs december 2012 blev felaktigt inte periodiserade och belastar därmed 2013 ( ca 900,0 tkr) Under året har kostnaderna för den administrativa personalen varit ca 300,0 tkr högre än budgeterat p g a en arbetsrehabilitering. Förskole- och skolbarnomsorg samt grundskoleverksamhet 26

27 Inom råd- och stödenheten finns ett överskott ( ,0 tkr) som främst består av personalkostnader på grund av svårigheter att rekrytera personal vid vakanser. Kostnaderna för träningsskoleverksamheten har blivit ca 600,0 tkr lägre på grund av att antalet elever blivit lägre än budgeterat. Den kommunala förskoleverksamheten har genererat ett överskott med ca 1,9 mnkr. Överskottet beror delvis på att det är svårt att rekrytera förskollärare vilket kan innebära att vissa vakanser får bemannas med timanställd personal. Dessutom följdes centralt direktiv om största möjliga återhållsamhet. Under året sågs en ökad efterfrågan på omsorg vid obekväm arbetstid och dessutom märktes ett behov av större flexibilitet i tillgängligheten av verksamheten. Befolkningsprognosen för antalet barn i åldern 1-15 år var betydligt lägre än det verkliga utfallet. Budgeten för 2013, avseende ersättning till andra kommuner och fristående verksamhet, var därför beräknad på för lågt antal elever. I fristående verksamhet/andra kommuner fanns 18 elever mer än vad som budgeterats. Detta innebär ett underskott på kostnadssidan med 1.650,0 tkr. Som intäkt budgeterades ersättning från andra kommuner med belopp motsvarande 28 elever. Det var dock endast 16 elever från andra kommuner som gick i Sjöbos kommunala skolor. Detta innebär underskott på intäktssidan med -650,0 tkr. En halvtids rektorstjänst varit vakant under hösten 2013 på grund av ett befarat underskott för den pedagogiska verksamheten. En annan rektorstjänst har delvis varit vakant då en föräldraledighet inte ersatts fullt ut. Personalkostnaderna för förskoleklass/grundskola/fritidshem ger därför ett överskott med ca 400,0 tkr. Budgeten avseende ersättning till andra kommuner och fristående verksamhet var beräknad på för lågt antal barn och platser. Sjöbo kommuns resursfördelningssystem till förskolorna ersätter inte per barn utan per schemalagd timme. En budgeterad plats motsvarar en schemalagd omsorgstid om 35 tim/vecka. Till de fristående förskolorna ersattes för 242 platser mot budgeterade 230. Till andra kommuner ersattes för 26 platser mot budgeterade 11.Detta innebär ett underskott på kostnadssidan med 3.750,0 tkr. Som intäkt budgeterades ersättning från andra kommuner med belopp motsvarande 7platser. Det var dock endast 4 barn från andra kommuner i Sjöbos förskolor. Detta innebär underskott på intäktssidan med -390,0 tkr. Personalkostnaderna för ledningspersonalen inom förskolan ger ett överskott med ca +150,0 tkr. Detta beror på att en halvtids förskolechefstjänst varit vakant under hösten 2013 på grund av ett befarat underskott för den pedagogiska verksamheten. Framtiden 2014 är det gemensamma fokusområdet för all förskole-, fritidshems- och skolverksamhet Lärprocesser. Det gemensamma målet är att samtliga arbetslag ska arbeta med lärande samtal som metod för att stärka det kollegiala lärandet. En utbildning i lärande samtal kommer att arrangeras under Ombyggnationen av förskolan och skolan i Östra Färs påbörjas under senvåren Detta kommer att innebära att verksamheterna behöver flytta runt och tillfälliga lokaler behöver nyttjas. Processen är igång och alla berörda informeras kontinuerligt. PRIO-projektet fortsätter under 2014 och under våren görs kartläggning på Vollsjö skola samt på Storkskolan. Under hösten 2014 görs kartläggningen på Sandbäcksskolan och Färsingaskolan. Förskole- och skolbarnomsorg samt grundskoleverksamhet 27

28 Den digitala utvecklingen fortsätter och användandet av digitala verktyg, exempelvis Ipads, och sociala medier bli mer frekvent i förskolan och skolan. I januari 2014 startade Sjöbo kommuns Skoldatatek upp och ytterligaren en IT-pedagog har anställts. I maj 2014 ska personal från förskola, fritidshem och skola åka till Stockholm och representera Sjöbo kommun på SETT-mässan som är en stor IT-mässa. Där ska Sjöbo lyfta fram sin digitala satsning med fokus på hur man kan lyckas utan att satsa på 1 till 1 i skolan. Hösten 2014 flyttas den tidigare träningsskoleverksamheten för Sjöbo kommuns elever till Färsingaskolan och det finns då en samlad verksamhet för hela grundsärskolan. En ny skolpeng införs 2014 där ersättningen i skolan liknar modellen för direkt skolpeng. Alla kostnader delas ut i skolpengen och transparensen är större. Antalet elever i verksamheten och antalet barn enligt befolkningsprognosen bedöms också vara mer korrekt än tidigare år. Miljoner kronor Intäkter 37,2 36,4 34,5 Kostnader 320,1 330,3 332,6 Nettokostnader 282,9 293,9 298,1 Kommunbidrag 278,5 285,1 294,9 Resultat -4,4-8,9-3,2 Nettoinvesteringar 2,6 2,4 2,5 Budget 2,7 2,5 2,5 Investeringsavvikelse 0,1 0,1 0 Prestationstal Utfall Utfall Budget Utfall Antal barn i åldern 1-5år Antal barn i förskoleverksamhet varav i kommunalt bedriven förskola i enskilt bedriven förskola i familjedaghem Andel barn som efterfrågar plats 90% 95% 92% 91% Antal barn i åldern år Antal barn i skolbarnsomsorg varav kommunalt bedriven enskilt bedriven Andel barn som efterfrågar plats 53% 54% 53% 53% Antal barn i åldern 6-15år Antal barn i förskoleklass och grundskola Antal barn i tränings- & grundsärskola Förskole- och skolbarnomsorg samt grundskoleverksamhet 28