2014/ Delårsrapport per 31 augusti 2014 för Huddinge kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014/1005.181. Delårsrapport per 31 augusti 2014 för Huddinge kommun"

Transkript

1 2014/ Delårsrapport per 31 augusti 2014 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning SEPTEMBER 2014

2 Innehåll Bedömning och prognos för kommunens arbete... 3 Kommunens vision... 4 Huddinge kommuns mål och resultat... 4 Nöjda invånare... 5 Hållbar samhällsutveckling... 8 Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Ekonomi Intern kontroll Bolagen och kommunalförbundet... 21

3 Bedömning och prognos för kommunens arbete Bedömning och prognos av kommunens arbete med mål och uppdrag bygger på uppföljning av åtaganden och resultat, där nya resultat finns att redovisa. Fler nya resultat kommer att redovisas i nämndernas verksamhetsberättelser och kommunens årsredovisning. En del mätningar genomförs inte varje år och här bygger då bedömningarna i större utsträckning på arbetet med planerade åtaganden. Nöjda invånare Den samlade bedömningen för målet Nöjda invånare, sett till det som rapporterats av nämnderna, är att arbetet i stort löper enligt plan. Satsningen på 150 Huddingejobb fortsätter med goda resultat. Av de som har avslutat insatsen är 73 procent självförsörjande och övriga har minskat sitt behov av bistånd genom att ha kompletterande inkomst av a-kassa eller deltidsarbete. Trots utökning av skolplatser är det fortsatt problem att tillgodose vårdnadshavarnas önskemål om skola. 81 procent fick sitt förstahandsval till höstterminen. KSL:s gemensamma enkätundersökning för gymnasieskolorna i länet visar att kommunen genomgående har goda resultat och följer samma svarsmönster som länet. Av enkätresultaten att döma är inflytande att betrakta som ett fortsatt förbättringsområde. Flera nya resultat kommer att rapporteras först i verksamhetsberättelsen. Prognosen för Nöjda invånare är att måluppfyllelsen för året kommer att vara god. Hållbar samhällsutveckling Bedömningen är att arbetet inom Hållbar samhällsutveckling i huvudsak löper enligt plan. Översiktsplaneringens mål om 700 nya bostäder per år har inte uppnåtts med hittillsvarande takt på bostadsbyggandet. Men trenden är positiv. Bedömningen är att byggstart kommer att ske för sammanlagt närmare 800 bostäder under Meritvärden för årskurs 9 har förbättrats för tredje året i rad och fler är behöriga till gymnasiet. Samtidigt konstateras att skillnaderna mellan grundskolornas resultat fortfarande är stor. Prognosen för Hållbar samhällsutveckling är att måluppfyllelsen för året kommer att vara god. Attraktiv arbetsgivare Arbetet med åtagandena under målet Attraktiv arbetsgivare löper enligt plan. Resultat ur medarbetarenkäten har även i år ett bättre värde jämfört med föregående års mätning och värdena ligger över de validerade riktvärdena. Sjukfrånvaron ökar och har stigit jämfört med föregående år och det är den längre sjukfrånvaron som ökar. Den korta sjukfrånvaron (0-14 dagar) är relativt oförändrad. Sjukfrånvaron ökar både för kvinnor och för män. Prognosen är att måluppfyllelsen för Attraktiv arbetsgivare kommer att vara god. Sund ekonomi Bedömningen är att arbetet inom målet Sund ekonomi till stor del löper enligt plan. Kommunens resultat för helåret, exklusive exploatering, beräknas uppgå till 95 mnkr. Det budgeterade resultatet (+36 mnkr) bedöms därmed klaras med god marginal. Nämndernas mål för budgethållning bedöms också klaras, utom för socialnämnden som prognostiserar ett stort underskott (-16 mnkr) och behöver vidta åtgärder för att förbättra sitt årsresultat. Prognosen är att måluppfyllelsen för Sund ekonomi kommer att vara god. Sammanvägd bedömning Nämndernas delårsrapporter visar att arbetet med mål och åtaganden i huvudsak följer planeringen för året. Arbetet med att kunna erbjuda fler plats i förskola och skola utifrån önskemål har fortsatt hög prioritet. Det ekonomiska målet för kommunen beräknas att klaras. Socialnämnden redovisar ett befarat underskott för året och bör vidta åtgärder för att förbättra årets resultat. Kommunens finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning bedöms sammantaget kunna uppfyllas för året. För att ytterligare förbättra kommunens måluppfyllelse är det av stor vikt att identifierade avvikelser i resultat eller åtaganden beaktas av nämnderna i arbetet med verksamhetsplanering för

4 Kommunens vision Huddinges vision är att vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. I den nya varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast: mod, omtänksamhet, driv och mångfald. Syftet med kärnvärden är att tala om vad vi som kommun vill stå för och ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Nämnderna beskriver i sina delårsrapportern hur arbetet med de åtaganden som tagits fram för 2014 har gått. Rapporteringen visar att arbetet följer planering och bedöms att genomföras under året. Huddinge kommuns mål och resultat Huddinge kommun har två övergripande mål: Nöjda invånare Hållbar samhällsutveckling Målet Nöjda invånare handlar om hur Huddinge kommun här och nu arbetar för att kommunens invånare får den levnadsmiljö, den service, det inflytande i vardagen och det bemötande de har rätt till. Målet Hållbar samhällsutveckling handlar om att på lång sikt utveckla det geografiska samhället Huddinge på ett ansvarsfullt och hållbart sätt vad avser miljö, boende, arbete, kunskap, folkhälsa och demokrati. Kommunens arbete för nöjda invånare tar avstamp i huddingebornas upplevelser av kommunen och de kommunala tjänsterna. Satsningar och prioriteringar för en hållbar samhällsutveckling utvecklas med stöd av statistik om faktiska förhållanden utifrån relevanta indikatorer. Till dessa två övergripande mål tillkommer två strategiska mål: attraktiv arbetsgivare och sund ekonomi. Framgång i detta arbete är nödvändigt för att de två övergripande målen ska kunna nås. 4

5 Nöjda invånare Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Kommentar Bra att leva och bo i Huddinge (1.1) Invånarnas betyg på hur de bedömer Huddinge som en plats att leva och bo på (index 1 100) 62 (60) Kvinnor 62 (62) Män 61 (58) Ranking i länet 15/24 Område: Vårby 55, Stuvsta- Snättringe (jmf 2011)SCB Medborgarundersökning Rekommendation Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid 66 (66) 56 (60) 69 (72) 56 (59) 56 (54) 69 (67) 61 (60) 59 (60) God kommunal verksamhet (1.2) Invånarnas betyg på hur de bedömer de kommunala verksamheterna (index 1 100) 56 (57) Kvinnor 57 (60) Män 56 (55) Ranking i länet 8/24 Område: Vårby 50 Flemingsberg 62, 2013 (jmf 2011)SCB Medborgarundersökning - Bemötande/tillgänglighet - Gator och vägar - Fritid Idrott - Fritid Kultur 56 (56) 51 (51) 61 (58) 61 (59) Föräldrar är nöjda med sitt barns förskola (styrtal 2 kommunal förskola) 8,1 (8,2) Flickor 8,2 (8,3) Pojkar 8,0 (8,1) 2013 (jmf 2012), BUF egen undersökning Föräldrar är nöjda med sitt barns förskola (styrtal fristående förskola) 8,4 (8,6) Flickor 8,5 (8,6) Pojkar 8,4 (8,6) 2013 (jmf 2012), BUF egen undersökning Andel elever nöjda med grundskolan Tidigaredel: 89 (89) Flickor 90 (89) Pojkar 88(89) (jmf ), kommunala grundskolor. BUF egen undersökning Senaredel: 77 (74) Flickor 78 (75) Pojkar 79 (74) Jag kan rekommendera min gymnasieskola till andra (nationella program) 66 Flickor 65 Pojkar , KSLs undersökning Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever (nationella program) 71 Flickor 70 Pojkar 72 Andel elever nöjda med grundvux i egen regi 4,1 Kvinnor 4,1 Män 4, KSL:s undersökning. Andel brukare nöjda med äldreomsorgen (oavsett utförare) 78 (78) Kvinnor 79 (76) Män 76 (83) Ranking i länet 19/ (2012) Socialstyrelsen Andel brukare nöjda med hemtjänsten (oavsett utförare) 88 (87) Kvinnor 88 (86) Män 87 (88) Ranking i länet 14/ (2012) Socialstyrelsen Brukare nöjda med socialnämndens verksam 84 (78) 2012 SÄF egen undersökning 1 För alla områdesuppdelade mått redovisas de geografiska områdena med lägsta och högsta värdet. 2 Styrtal är ett sammanvägt resultatmått på de påståenden från föräldraenkäten som belyser samma nämndmål. Värdet varierar från 0 (stämmer inte alls) till 10 (stämmer helt). Värdet 6,7 erhålls exempelvis om samtliga föräldrar använt svarsalternativet 3 (instämmer ganska mycket). 5

6 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Kommentar Inflytande i vardagen (1.3) heter (index 1 100) Kvinnor 83 (82) Män 83 (77) Invånarnas betyg på hur de bedömer möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut (index 1 100) 44 (43) Kvinnor 44 (45) Män 44 (40) Ranking i länet 6/24 Område: Sjödalen-Fullersta 41, Flemingsberg (jmf 2011)SCB Medborgarundersökning Valfrihet (1.4) Andelen hos annan utförare: - förskolebarn - grundskoleelever - gymnasieelever - hemtjänsttagare Intern avstämning Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014 Andel som fått sitt förstahandsval: - förskolan (kommunala) - kommunala grundskolor - gymnasiet /1-31/ Antagningen HT14 Antagningen HT13 Likvärdig behandling (1.5) Andel brukare som upplever sig diskriminerade i kontakt med - Socialnämndens verksamheter Totalt 7 (4,8) Kvinnor 9 (3) Män 4 (5) 2012 SÄF egen undersökning Antal anmälningar om kränkande behandling till Barn och elevombudet Skolinspektionen Bedömning Den samlade bedömningen för målet Nöjda invånare, sett till det som rapporterats av nämnderna, är att arbetet i stort löper enligt plan, även om den del avvikelser rapporterats. Flera nya resultat kommer att rapporteras först i verksamhetsberättelsen. Prognosen är att måluppfyllelsen för året kommer att vara god. Bra att leva och bo i Huddinge Arbetet löper enligt plan med vissa avvikelser. Miljönämnden rapporterar att arbetet med att upprätta en vandringsled mellan Sundbygård och Björksättra herrgård är försenat då den sista sträckningen av leden är beroende av kommunens val av inriktning för Björksättra herrgård. Nytt förslag till inriktningsbeslut behöver tas fram under Arbetet med att synliggöra naturreservatens huvudentréer ligger efter i planeringen. Utvidgningen av naturreservat Lännaskogen avvaktar bland annat fastighetsregleringar och beräknas bli klart under Samhällsbyggnadsnämnden rapporterar att arbetet med att ta fram en reinvesteringsplan för gator och vägar är försenat på grund av hög belastning på den enda konsult som utför den här typen av uppdrag. Arbetet med att ta fram en ny cykelplan är något försenat och förvaltningen räknar med att återkomma till nämnden för beslut under våren På miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har projektet god information och service genomförts på två pilotavdelningar (de två gatuavdelningarna) och starten för övriga avdelningar var planerad till hösten. Detta har dock nedprioriterats och fokus ligger istället på projektet Front Office Back Office som är en del av förvaltningens organisationsöversyn och har ett liknande syfte. För närvarande pågår en kartläggning av förvaltningens kundkontakter. Uppdraget kommer att slutredovisas under året men implementeringen av åtgärder kommer att ske först God kommunal verksamhet Arbetet löper enligt plan med vissa avvikelser. Valet av skola inför förskoleklass genomfördes för första gången med hjälp av en e-tjänst. Tjänsten har haft driftstörningar, föråldrade e-certifikat och webbläsare har ställt till det för vårdnadshavarna. Möjligheten att använda mobilt bank-id har heller inte funnits. 45 procent av de sökande har använt tjänsten. Årets val har utvärderasts och ett arbete för att avhjälpa bristerna är påbörjat. Under hösten ska ett arbete med förbättringar påbörjas utifrån den utvärdering som har gjorts. Huddinge har för första gången deltagit i KSL:s gemensamma enkätundersökning för gymnasieskolorna i länet. De mått som angavs i verksamhetsplanen kan inte följas upp då frågorna inte är desamma. Den nya undersökningen visar att kommunen genomgående har goda resultat och 6

7 följer samma svarsmönster som länet, det finns inga påståenden där skillnaden mellan kommunen och länet är markant. Det finns dock påtagliga skillnader mellan både skolor och program. En analys visar att skillnaden i andelen nöjda framförallt framkommer i påståenden som rör kontakten med framtida arbetsliv och huruvida undervisningen motiverar till vidare lärande där elever på yrkesprogrammen uppger sig vara mer nöjda än eleverna på de högskoleförberedande programmen. Eleverna på de högskoleförberedande programmen önskade fler studiebesök och föredrag av personer med olika yrken för att få mer inspiration och bättre information inför framtida studie- och yrkesval. Analysen av skillnaderna mellan könen visar att andelen nöjda pojkar är större än andelen nöjda flickor, skillnaderna mellan könen ökar ju mindre nöjda eleverna som helhet uppgav sig vara. Resultaten visar att 92 procent av eleverna är trygga på sin skola och att 77 procent är nöjda med stämningen på skolan. Däremot är det endast 49 procent som är nöjda med arbetsron i klassrummet. Vid skolinspektionens tillsyn under våren 2012 påtalades brister gällande elevernas inflytande. Av enkätresultaten att döma är inflytande att betrakta som ett fortsatt förbättringsområde trots de åtgärder som skolorna redan har vidtagit. Det saknas en enkät för introduktionsprogrammet på länsnivå men jämförelser kan göras med de elever som går årskurs 2 på Huddinges nationella program. Här visar resultaten på motsatsen jämfört med de nationella programmen då det är flickorna som är mer positivt inställda än pojkarna. På enhetsnivå finns stora skillnader i resultaten. Gymnasienämnden lyfter fram vikten av en fortsatt utveckling av LIS för att möjligöra för skolorna att följa upp sina resultat och därmed fullfölja skollagens krav på ett systematiskt kvalitetsarbete. Det är statistik gällande vuxenutbildningen, gymnasiesärskolan och introduktionsutbildningen som saknas. Åtagandet att automatisera de befintliga e-tjänsterna för gymnasiekolan har inte kommit igång men planeras att påbörjas under hösten. Satsningen på 150 Huddingejobb fortsätter med goda resultat. Under 2014 är 114 brukare anställda inom satsningen. Av de som har avslutat insatsen huddingejobb är 73 procent självförsörjande. De resterande 27 procenten har minskat sitt behov av bistånd genom att ha kompletterande inkomst av a-kassa eller deltidsarbete. Det är framförallt barn- och utbildningsförvaltningen och social- och äldreomsorgsförvaltningen som erbjudit platser. Socialnämnden rapporterar att nya resultat från brukarundersökningen kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen. De rapporterar också att av de barnavårdsutredningar som överstiger fyra månader finns det bara förlängningsbeslut i 30 procent av fallen. Arbetet med att säkerställa rättssäkerheten fortsätter. Kultur- och fritidsnämnden redovisar två nya mått nu medan flera resultat kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen. En undersökning gällande föreningars och studieförbunds nöjdhet med lokalbokning (via telefon, mail eller webbokning) visar att 88 procent är nöjda eller mycket nöjda med servicen. En undersökning av kulturskolan visar att 98 procent av kulturskolans elever är helt eller ganska nöjda. Äldreomsorgsnämnden har inga nya resultat från brukarundersökningar, dessa kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen. Dock finns ett nytt resultat för personalkontinuiteten, det vill säga ett mått som beskriver genomsnittliga antalet personer från hemtjänsten som hjälper en äldre person under 14 dagar (och som har minst två hemtjänstinsatser varje dag). Resultatet är 9,3 vilket är högre än föregående år och inte i nivå med etappmålet på 8,8. Läkemedelsavvikelser per boendeplats minskade kraftigt under 2013 från 1,24 till 0,82 avvikelser per boendeplats men har under 2014 ökat till 1,33. Förklaringen till minskningen under 2013 beskrevs som ett troligt resultat av det läkemedelsprojekt som hade genomförts och de åtgärder som därefter vidtagits på enheterna, utifrån detta sattes etappmålet på 0,6. Den ökning som skett nu under 2014 förklaras med att verksamheterna skriver avvikelser i större utstäckning i år än tidigare år. Kommunstyrelsen rapporterar avvikelser från plan vad gäller projekteringen av ett nytt kommunhus. De ekonomiska förutsättningarna för den valda lokaliseringen var sämre än beräknat och arbetet inriktas nu på att dels finna en annan lämplig fastighet i Huddinge centrum dels på att fullfölja framtagandet av rumsfunktionsprogram oberoende av lokalisering. Inflytande i vardagen Arbetet löper enligt plan. Inga avvikelser har rapporterats. Valfrihet Arbetet löper enligt plan med vissa större avvikelser. Förskolenämnden kommer att redovisa andelen som fått sitt förstahandsval vid höstens placeringar i verksamhetsberättelsen. Grundskolenämnden rapporterar att de fortsatt har problem att tillgodose vårdnadshavarnas önskemål om skola. 81 procent fick sitt förstahandsval till höstterminen trots extra grupper på Stensängsskolan och Tomtbergaskolan samt en paviljong till Kästa/Vistaskolan. Problemen kommer att fortsätta om inte flera skolor byggs. Gymnasienämnden rapporterar att förutsättningarna för en länsgemensam vuxenutbildningsregion har förändrats 7

8 under 2014 och att det nu pågår samtal om ett delregionalt samarbete på Södertörn. Likvärdig behandling Arbetet löper enligt plan. Inga avvikelser har rapporterats. Hållbar samhällsutveckling Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Kommentar Ekosystem i balans (2.1) Utsläpp av växthusgas per invånare 2,2 ton/inv (2,4) Ranking i länet 9/ (jmf 2010) SMED (Svenska- MiljöEmissionsData) Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil och flyg i kommunala verksamheter (ton/invånare) 555 ton (498) 2013 (jmf 2011) statistik från resebyrå, drivmedelsleverantör och kommunens ekonomisystem Andel ekologiska livsmedel i de kommunala verksamheterna 33,4 (34,4) Ranking i länet 2/ (jmf 2011) Leverantörsstatistik Andel källsorterat material av totalt insamlat hushållsavfall 15 (15) 2013 (jmf 2010)SRV Energianvändning i kommunens lokaler 186 kwh/m2/år (194) 2013 (jmf 2012) (Huge fastigheter AB) Demokrati (2.2) Andel förtroendevalda som är nöjda med arbetsförutsättningarna (Skala 1 5 ) Kvinnor 4,0 (4,2) Män 3,9 (4,2) Intern politikerenkät 2012 (2009) Andel invånare som kan tänka sig att arbeta politiskt i Huddinge kommun 15 (2011: 20) Kvinnor 10 (17) Män 20 (23 ) 2013 SCB (jmf 2011) Medborgarundersökning Jämlikhet (2.3) Upplevd diskriminering i samhället, andel 9 % (2012:7 %) Kvinnor 9 % (7 %) Män 9 % (7 %) Segeltorp: 3 % (5 %)3 Vårby: 16 % (10 %) (jmf 2012) Befolkningsundersökning Andel barn 0-17 år i hushåll med försörjningsstöd SCB Ansvarsfullt bostadsbyggande (2.4) Andel respektive upplåtelseformer äganderätter, bostadsrätter, hyresrätter 41,6 (41,6), 25,6 (25,4), 32,8 (33,0) 2012 (jmf 2011). Område: Vårby 78,3 (78,5) Segeltorp 4,3 (4,2) SCB Andel invånare som har max 400 meter i gångavstånd till en dagligvarubutik 2013:35 % (2012:36 %) Huddinge kommun Andel invånare som har max 500 m gångavstånd till kollektivtrafikhållplats med en turtäthet på 20 minuter eller bättre i rusningstid 2013:82 % (2012:83 %) Huddinge kommun Kunskap och livslångt lärande (2.5) Genomsnittligt meritvärde, åk 9 220,9 (217) Flickor 230,1 (225) Pojkar 211,4 (210) 2014 (2013) LIS Andelen elever som klarar de nationella läs- och skrivproven i åk 3 87 (87) Flickor 88 (90) Pojkar 87 (84) 2014 (2013) LIS Andel elever behöriga till yrkesförberedande program i gymnasieskolan 90 (89) Flickor 89 (88) Pojkar 90 (90) 2014 (2013) LIS Andel elever med gymnasieexamen 70,7 Flickor 73, (2013) LIS 8

9 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Kommentar Pojkar 67,8 Andel elever med högskoleförberedande examen 73,4 Flickor 78,6 Pojkar 68, (2013) LIS Antal besök per inv på biblioteken 4,5 (4,7) Stockholms län 6,5 (6,8) 2013 (jmf 2012) Egen statistik KUF Positivt näringslivsklimat för fler jobb (2.6) Företagarnas betyg på kommunens service (index 1 100) 65 (72) Ranking i länet 22/26 SBA serviceundersökning 2013 (2011) (jmf medel Stockholmsregionens kommuner) Placering i Svenskt Näringslivs mätning 100 (110, 112) Ranking i länet 20/ (jmf 2012 och 2011) Svenskt Näringslivs Ranking Nystartade företag per 1000 inv 6,5 (6,1) 2013 (jmf 2012) Nyföretagarbarometern Antal konkurser 47 (60) 2013 (jmf 2012) UC Obalanstal 3 5,0 % (5,5) Kvinnor 5,2 % (5,7) Män 4,9 % (5,4) Ranking i länet 19/26 Augusti 2014 (jmf 2013) Arbetsförmedlingen Områdesuppgifter avser mars, nästa redovisning görs per okt Område: Vårby: 12,5 (12,0) Stuvsta-Snättringe: 2,4 (2,0) Folkhälsa (2.7) Ohälsotal 4 20,1 (19,5) Kvinnor 23,9 (23,3) Män 16,3 (15,8) Ranking i länet 14/26 Område: Vårby 34,3 (33,9) Stuvsta-Snättringe 11,6 (11,0) 2013 (jmf 2012) SCB Försörjningsstöd: Andel biståndsmottagare i befolkningen 3,8 (3,5) Ranking i länet 14/ (jmf 2012)Socialstyrelsen Andelen i åk 4-6 respektive tränar/motionerar 1 gång per vecka eller mindre (förutom i skolans idrottsundervisning) Flickor åk 4-6: 28 Pojkar åk 4-6: 14 Flickor åk 7-9 :38 Pojkar åk 7-9: Ung livsstil-undersökning 3 Obalanstalet beskriver arbetslösa inklusive sökande i program, år 4 Summan av antalet dagar med sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning och rehabiliteringsersättning, dividerat med befolkningen år 9

10 Bedömning Bedömningen är att arbetet inom Hållbar samhällsutveckling i huvudsak löper enligt plan och prognosen är att måluppfyllelsen för året kommer att vara god. Ekosystem i balans Arbete löper planenligt. Inga avvikelser rapporterade. Huddinge kommun minskade sina utsläpp av växthusgaser med 44 procent mellan år 1990 och Det senaste mätvärdet är från 2011 och uppmätte en nivå på 2,2 ton koldioxidekvivalenter per capita. Målet är att nå 2 ton per capita till år 2020 och 1 ton per capita till år De nu uppnådda utsläppsminskningarna beror främst på omställning till förnyelsebara bränslen i energiförsörjningssektorn. Den största utsläppskällan i Huddinge kommun utgörs av trafiken, vilken står för ungefär hälften av de totala utsläppen. Inom denna sektor har ingen minskning skett utan nivåerna ligger på ungefär desamma eller har ökat något. Huddinge är fortfarande näst bäst i länet på andel ekologisk mat i kommunens verksamheter, men resultaten ligger på samma nivå som förra året. Energianvändning i kommunens lokaler har minskat, men koldioxidutsläppen från tjänsteresor med bil och flyg i kommunala verksamheter ökar. Arbetet med att minska utsläppen från tjänste- och arbetsresor löper enligt plan, men prognosen är trots det att mål inte kommer nås. En sammanställning av situationen rörande miljökvalitetsnormerna inom de tre olika områdena luft, vatten och buller tas fram under året och åtgärder ska genomföras i den utsträckning som kommunen har rådighet Demokrati Arbete löper planenligt. Inga avvikelser rapporterade. Val till Europaparlamentet, riksdag, landstings- och kommunfullmäktige har genomförts. Demokratidagarna ersattes av insatser kopplade inför valet likt politiska debatter på gymnasieskolorna. Valdeltagandet i Huddinge ökade i Europaparlamentetsvalet med 5 procentenheter. Att skapa goda förutsättningar för de förtroendevaldas arbete är viktigt för att demokratin ska fungera. I senaste politikerenkäten gav politikerna sina arbetsförutsättningar betyget 4,0 (av 5) Andel invånare som kan tänka sig att arbeta politiskt i Huddinge kommun har minskat till 15 procent. Dubbelt så många män som kvinnor kan tänka sig att arbeta politiskt i kommunen. Jämlikhet Arbete löper planenligt. Inga avvikelser rapporterade Upplevd diskriminering har ökat till nio procent i Huddinge kommun som ort och gäller i lika hög grad för män som kvinnor. Högst är siffran i Vårby samt Flemingsberg. Oftast har diskriminering skett på arbetet eller i skolan. Kön och etnisk tillhörighet anges som den vanligaste diskrimineringsgrunden. Gruppen funktionsnedsatta anger i stor utsträckning att de blir diskriminerade. Huddinge kommun har kommit en bit på väg i att implementera arbetet för jämlikhet i de ordinarie styr- och ledningsprocesserna med fokus på jämställdhet och områdesperspektiv. Nämnderna beskriver sina verksamheter i allt högre grad utifrån brukares könstillhörighet och bostadsort, men trots att tydliga skillnader identifierats beskrivs få analyser och konkreta åtgärder. Ansvarsfullt bostadsbyggande Arbetet med fördjupade översiktsplaner i Flemingsberg och Kungens kurva-skärholmen är förskjutna i tid och beräknas kunna färdigställas först under Nya mätningar visar att andelen invånare som har max 400 meter i gångavstånd till en dagligvarubutik gradvis blir lägre. Även andelen invånare som har max 500 meter gångavstånd till kollektivtrafikhållplats med en turtäthet på 20 minuter eller bättre i rusningstid har minskat. Detta beror inte på färre butiker eller på indragna hållplatser/sämre turtäthet, utan på ökat invånarantal. Översiktsplaneringens mål om 700 nya bostäder per år har inte uppnåtts med hittillsvarande takt på bostadsbyggandet. Men trenden är positiv. Bedömningen är att byggstart kommer att ske för sammanlagt närmare 800 bostäder under Kunskap och livslångt lärande Arbete löper planenligt. Inga avvikelser rapporterade. Resultaten i de nationella proven för årskurs 3 är genomgående högre än föregående år. Elevkullen i årskurs 6 har lägre resultat än föregående års elevkull. Meritvärden för årskurs 9 har förbättrats för tredje året i rad och fler är behöriga till gymnasiet. Samtidigt konstateras att skillnaderna mellan grundskolornas resultat fortfarande är stor. Läsåret 2013/2014 var det första år som eleverna lämnade gymnasieskolan med betyg enligt GY11, vilket innebär att läsårets resultat inte är jämförbara med tidigare års resultat. Andelen flickor med gymnasieexamen, i det nya betygsystemet, är större än andelen pojkar. Positivt företagsklimat för fler jobb Arbete löper planenligt. Inga avvikelser rapporterade. Huddinge är en kommun där nyföretagandet är högt. Av 290 kommuner i Sverige hamnar Huddinge på plats 54 när 10

11 det gäller nystartade företag per 1000 invånare. Det är en bra siffra, men den kan förbättras om marknadsföring och resurser till rådgivning förstärks till vissa grupper. Huddinge har ökat tio placeringar i svenskt näringslivs mätning. Antalet konkurser har minskat. Nya mätningar visar att obalanstalet, arbetslösa inklusive sökande i program år, är något lägre jämfört med föregående år. Skillnaderna mellan kommundelar är stort och Vårby har flest öppet arbetslösa plus personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (obalanstal). Folkhälsa Arbete löper i stort sett planenligt. Sju av tio i Huddinge bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som gott eller mycket gott i befolkningsundersökningen Fler yngre än äldre karaktäriserar sitt hälsotillstånd som gott. Män upplever i högre grad, jämfört med kvinnor, att de har ett bra hälsotillstånd. Funktionsnedsatta skattar sin hälsa mycket lägre än övriga grupper. Den självuppskattade hälsan är högst i Segeltorp och lägst i Vårby. Nya mätningar visar att ohälsotalet ökar och är högst för kvinnor och för boende i Vårby. Andelen biståndstagare av försörjningsstöd ökade 2013 till 3,8 procent, men har under 2014 minskat igen. Attraktiv arbetsgivare Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Kommentar Aktivt ledarskap (3.1) Index baserat på områdena: effektivitet, återkoppling, ledarskap, målkvalitet Mätskala Medarbetarenkät Ledarskapsprofil Kvinnor Män 71,3 (70,2) 71,8 (70,8) 69,8 (68,9) Riktvärde (jmf 2013) Vilja och förmåga (3.2) Index baserat på områdena: delaktighet, socialt klimat, lärande i arbetet, medarbetarskap Mätskala Medarbetarenkät Medarbetaprofil Kvinnor Män 77,7 (77,3) 77,9 (77,5) 77,3 (76,5) Riktvärde (jmf 2013) Goda förutsättningar (3.3) Står för det samlade resultatet av medarbetarenkäten Mätskala Medarbetarenkät Prestationsnivå Kvinnor Män 72,8 (72,0) 73,1 (72,4) 71,7 (70,9) Riktvärde (jmf 2013) Sjukfrånvaro (%) Kvinnor Män 7,3 % (6,8 %) 7,9 % (7,4 %) 4,8 % (4,7 %) Sjukfrånvaro senaste 12 mån Korttidsfrånvaro 0 14 dagar (%) Kvinnor Män 2,5 % (2,7 %) 2,6 % (2,8 %) 2,1 % (2,2 %) Sjukfrånvaro senaste 12 mån Bedömning Arbetet med åtagandena under målet Attraktiv arbetsgivare löper enligt plan. Resultat ur medarbetarenkäten har även i år ett bättre värde jämfört med föregående års mätning och värdena ligger över de validerade riktvärdena. I jämförelse med tre andra kommuner/landsting har Huddinge kommun en prestationsnivå (det samlade värdet av hela medarbetarenkäten) som står sig väl i jämförelse. Sjukfrånvaron ökar och har stigit jämfört med föregående år och det är den längre sjukfrånvaron som ökar. Den korta sjukfrånvaron (0-14 dagar) är relativt oförändrad. Sjukfrånvaron ökar både för kvinnor och för män. Prognosen är att måluppfyllelsen för året kommer att vara god. Aktivt ledarskap Ledarskap handlar om att leda och ta tillvara medarbetares motivation så att de kan göra ett bra arbete, känna arbets- 11

12 glädje och utvecklas i takt med verksamhetens utveckling och krav. Kommunens chefer ska arbeta för ett positivt arbetsklimat, vara tydliga i krav, förväntningar och värderingar, vara tillgängliga, verka för delaktighet samt ge återkoppling och stöd utifrån medarbetarnas behov. Ledarskapsprofilen i medarbetarenkäten har ett index på 71,3 och ligger väl över riktvärdet på 68. Ledarskapsprofilen består av områdena ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet. Resultatet har ökat sedan föregående år. Under året har utbildningsinsatser genomförts inom ramen för kommunens chefsutvecklingsprogram och en ny utbildningsinsats i time management har genomförts. Den tredje Huddingeanpassade e-utbildningen, som avser genomförande av lönesamtalet, har tagits fram och kommunicerats. Utveckling av kommunens chefsutvecklingsprogram är påbörjad och fortsätter under nästa år. Vilja och förmåga Medarbetares vilja, förmåga, ansvars- och servicekänsla är centralt för verksamhetens resultat och kvalitet. Medarbetarskapet ska kännetecknas av motivation och engagemang, professionalism, ansvars- och servicekänsla samt en vilja att utvecklas och att bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. Medarbetarprofilens värde i medarbetarenkäten, 77,7 ligger över riktvärdet på 75. Medarbetarprofilen består av områdena delaktighet, lärande i arbetet, socialt klimat och medarbetarskap. Resultatet har ökat något sedan föregående år. Goda förutsättningar För att medarbetare och chefer ska kunna bidra med sin vilja och förmåga krävs att kommunen som arbetsgivare ger rätt förutsättningar för att utveckla och ta tillvara medarbetarnas engagemang. Detta ställer krav på ett långsiktigt arbete med insatser för kompetensutveckling, aktiv lönepolitik och jämställdhet och mångfald. Kommunen har ett bra resultat i medarbetarenkäten och en hög prestationsnivå som indikerar på att förutsättningarna att utföra sitt arbete är mycket goda och att kraft finns i organisationen att hantera förändringar. Prestationsnivån, som är det samlade resultatet av medarbetarunderenkäten, har ökat jämfört med föregående års mätning. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron (mätt som genomsnitt av de 12 senaste månaderna) är nu 7,3 procent och den korta sjukfrånvaron (0-14 dagar) är 2,5 procent. Både kvinnornas och männens sjukfrånvaro har ökat sedan föregående år och det är framför allt i intervallet sjukfrånvaro över 180 dagar. Högst sjukfrånvaro, och samtidigt stora ökningar sedan föregående år, har äldreomsorgsnämnden och förskolenämnden. Jämställdhet- och mångfaldsarbetet är viktigt för att alla anställda ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplanen är påbörjad och en ny plan förbereds. Åtaganden direkt kopplade till målet attraktiv arbetsgivare Kommunen en attraktiv arbetsgivare Utveckla arbetsgivarvarumärket. Arbetsgivarvarumärkesprojektet har samlat in underlag samt påbörjat arbetet med att ta fram en arbetsgivarvarumärkesplattsform. Ett nytt arbetsgivarvarumärke ska kommuniceras under 2015 så att rekryteringsbasen breddas och igenkännande ökar. Införande av en förmånsportal Utreda och eventuellt införa en förmånsportal. I september lanserades förmånsmenyn som samlar och tydliggör alla förmåner på en webbplats. I förmånsmenyn, som innehåller individualiserade uppgifter, kan anställda till exempel se sitt lönebesked, ansöka om friskvård och ta del av ett flertal nya förmåner och personalrabatter. Parallellt pågår arbete med att utreda och föreslå nya förmåner i syfte att understödja kompetensförsörjningen. Även insamlande av bisysslor förbereds. Minskad sjukfrånvaro Genomföra riktade åtgärder för att minska total sjukfrånvaro. En extern genomlysning av kommunens arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering har genomförts. Arbete pågår nu med att genomföra de åtgärder som genomlysningen föreslog, bland annat arbete med att tydliggöra anvisningarna och rollerna i rehabiliteringsarbetet. I övrigt har analys och uppföljning av långvarig sjukfrånvaro förstärkts i samarbete med förvaltningarnas personalfunktioner och personalhälsan. Personalhälsan följer sedan 2014 sjukfrånvarostatistiken och har fått i uppdrag att rikta satsningar utifrån denna. Minskad stress Minska upplevelsen av stress. Upplevelsen av arbetsrelaterad utmattning har sjunkit sedan föregående år och i den externa jämförelsen med tre andra kommuner/landsting har kommunen förhållandevis låga värden. Medarbetarna har enligt medarbetarenkäten energi och kraft samt tillräckligt med tid att genomföra sina arbetsuppgifter. Personalhälsan har under året fortsatt insatserna för att minska upplevelsen av stress genom bland annat föreläsningar och kurser. 12

13 Sund ekonomi Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Kommentar Budgethållning (4.1) Nämndernas utfall i förhållande till budget (mnkr) +24 (+2) Helårsprognos augusti 2014 (jmf bokslut 2013) Långsiktig balans (4.2) Finansiellt årligt mål: positivt resultat exkl. exploateringsvinst (mnkr) +95 (+159) Helårsprognos augusti 2014 (jmf bokslut 2013) Konsolidering, genomsnittligt resultat, exkl. exploateringsvinst, senaste treårsperioden i förhållande till eget kapital (%) 4,2 (4,9) Bokslut 2013 (jmf bokslut 2012) Investeringsutrymme, investeringar i förhållande till summan av avskrivningar och årets resultat, senaste treårsperioden (bör inte överstiga 100 procent över en treårsperiod) 74 (77) Bokslut 2013 (jmf bokslut 2012) Successivt minskat skatteuttag (4.3) Kommunal skattesats (öre per skattekrona) 19,85 (19,95) Skattesats 2014 (jmf 2013) Södertörnssnitt 2014: 19,88 öre Länssnitt 2014: 19,10 öre Bedömning Bedömningen är att arbetet inom målet Sund ekonomi till stor del löper enligt plan. Kommunens resultat för helåret, exklusive exploatering, beräknas uppgå till 95 mnkr. Det budgeterade resultatet (+36 mnkr) bedöms därmed klaras med god marginal. Årets resultat kan komma att förbättras om AFA Försäkrings styrelse beslutar om återbetalning av 2004 års inbetalda premier. För Huddinge skulle detta motsvara en återbetalning på cirka 28 mnkr. Beslut beräknas fattas i mitten av oktober. Nämndernas mål för budgethållning bedöms också klaras, utom för socialnämnden som prognostiserar ett stort underskott (-16 mnkr) och behöver vidta åtgärder för att förbättra sitt årsresultat. Prognosen är att måluppfyllelsen för året kommer att vara god. Budgethållning Nämndernas utfall per augusti i förhållande till budget är ett överskott med 76 mnkr som till största delen orsakats av färre förskolebarn och elever än det tilldelats medel för, olika projekt och satsningar som får kostnadseffekt först i slutet av året, vakanser och ökade intäkter för till exempel markupplåtelser. Det är endast socialnämnden som redovisar ett negativt utfall i augusti (-7 mnkr). Glädjande är däremot att försörjningsstödet uppvisar en positiv avvikelse mot budget med drygt 3 mnkr. Nämndernas samlade prognoser för helåret är ett överskott mot budget med 24 mnkr. Det största överskottet redovisar äldreomsorgsnämnden (+19 mnkr) som en följd av färre insatser inom hemtjänst, servicehus och äldreboende samt en effektiv budgethållning. Färre insatser just nu förklaras delvis av att nya ärenden har generellt något färre insatser än avslutade ärenden. Behovet av insatser bedöms åter att öka framöver. Gymnasienämndens (+8 mnkr) och förskolenämndens (+5 mnkr) prognostiserade överskott härleds till att antalet elever och barn beräknas bli färre än vad det tilldelats medel för. Kommunstyrelsens prognostiserade överskott (+5 mnkr) beror till största delen på vakanser samt på senarelagda projekt. Även samhällsbyggnadsnämnden (+4 mnkr) räknar med ett plusresultat till helåret, vilket bland annat kopplas till nya markupplåtelser samt ökat antal bygglov. Socialnämnden å andra sidan prognostiserar ett stort minusresultat (-16 mnkr) som grundas på ökade behov av insatser inom funktionshinderområdet och inom individ- och familjeomsorgen. Underskott prognostiseras även för arbetsmarknadsåtgärder. Positivt är att det prognostiseras ett överskott med drygt 2 mnkr för ekonomiskt bistånd. Grundskolenämndens helårsprognos uppvisar ett mindre underskott (-1 mnkr) bland annat för ökade lokalkostnader. Övriga nämnder prognostiserar nollresultat. För mer information se avsnittet verksamhetens nettokostnader. Långsiktig balans En långsiktig ekonomisk balans handlar om största möjliga nytta för invånarna genom att producera tjänsterna effektivast möjligt och på så sätt få ett balanserat resultat. 13

14 Under år 2013 har en analys av det långsiktiga (10 år) finansieringsbehovet inom kommunen och de största bolagen genomförts. Resultatet har bearbetats i en workshop med kommunens ekonomer under våren I det sammanhanget upprättades en bruttolista med förslag på möjliga åtgärder. Ett ständigt arbete för en effektiv styrning och uppföljning av kommunens verksamhet pågår. Detta görs genom förbättringar av kommunens planerings- och uppföljningsprocess via uppföljningar, dialoger samt framtagande av verktyg. Implementeringen av det nya systemstödet för ekonomisk budget och prognos och dess rutiner påbörjades under 2013 och slutförs till stor del under Arbetet löper enligt plan. Avsaknad av ett tydligt regelverk för hur kommunens investeringar ska hanteras innebär att budgetering, redovisning och uppföljning blir svårare för alla inblandade i hela organisationen. En översyn av detta har precis inletts och beräknas inte kunna slutföras i år som planerat. En väl fungerade upphandlingsverksamhet behöver vara både effektiv och rättssäker. Detta mäts i dagsläget genom att följa upp köp från avtal (tidigare avtalstrohet). Det tidigare upphandlingsreglementet och den tidigare upphandlingsprocessen hade brister och otydligheter i exempelvis ansvarsfördelning, rutiner och förankringsprocesser. Vidare är inköpsprocessen inte reglerad i reglemente. Genom att revidera och förtydliga befintliga processer och ta fram en gemensam och värdeskapande process för upphandling och inköp skapas förutsättningarna för en effektivare verksamhet med såväl verksamhetens behov som kommunens totala ekonomi i fokus. Att förändra och implementera detta löper över flera år. En handbok för upphandling har arbetats fram av upphandlingsstyrgruppen och antagits i kommunens ledningsgrupp. Förslaget till nytt reglemente för upphandling godkändes av kommunfullmäktige i juni. I syfte att säkerställa en god implementering och förståelse för den nya upphandlingsprocessen med tillhörande reglemente pågår för tillfället ett arbete med att färdigställa utbildningsmaterial och boka tider för genomgång och implementering av detta i samtliga nämnder och förvaltningar. Under hösten fortsätter arbetet med att utveckla inköpsprocessen (med inköp avses beställning från befintliga ramavtal och övriga avtal samt direktupphandlingar). Arbetet löper enligt plan. En välfungerande lokalförsörjningsprocess är av vikt för att säkerställa att kommunen har ändamålsenliga verksamhetslokaler. Lokalförsörjningsprocessen består för närvarande av fyra steg som kommer att gås igenom, utvecklas och tas i drift. Det första steget i processen är klart. Under hösten inleds arbetet med det andra steget, vilket väntas bli klart under Översynen av processens övriga steg väntas pågå och slutföras under Arbetet är försenat jämfört med plan. Utbildningsnämndernas strategi för långsiktig balans är att ha kunskap om barn- och elevströmmar för en ändamålsenlig planering samt att få en optimal användning av förvaltningens lokaler. För äldreomsorgsnämnden och socialnämnden är kunskap om befolkningsutvecklingen och arbetsmarknadsläget en mycket viktig faktor för vilka behov av vård och omsorg samt insatser som uppkommer. Ekonomi Samhällsekonomi Efter en liten försvagning i världsekonomin i början av 2014 fortsätter den globala återhämtningen. Ett tecken på det är att den globala varuhandeln under de senaste månaderna har repat sig. Uppgången av tillväxten sker dock långsamt. I USA steg såväl exporten som de fasta bruttoinvesteringarna markant efter att ha påverkats negativt av det kalla vädret under årets första månader. Utvecklingen i euroområdet har varit svag men väntas stärkas under resten av året, i första hand till följd av växande export. I många tillväxtekonomier ser tillväxten ut att ha stabiliserats men utvecklingen skiljer sig mycket mellan länderna. I Kina har utsikterna förbättrats. För många latinamerikanska länder har utsikterna istället försämrats och myndigheterna tvingas vidta åtgärder för att återställa den alltför höga inflationen. Enligt Konjunkturinstitutet (KI) väntas BNP-tillväxten för år 2014 sammantaget öka med 3,4 procent i världen och med 4,9 procent i tillväxtekonomierna. Svensk ekonomi befinner sig i en utdragen lågkonjunktur. Den pågående återhämtningen har hittills endast synts i en stark hushållssektor medan exportindustrin har utvecklats svagt och inte kunnat ge den skjuts som behövs för att sätta fart på tillväxten. Även näringslivets investeringar (exklusive bostadsinvesteringarna) har varit svaga. Lågkonjunkturen har medfört en hög arbetslöshet och en låg inflation under flera års tid. Under andra kvartalet 2014 växte BNP med blygsamma 0,2 procent. Bostadsinvesteringarna bedöms fortsätta öka och många indikatorer tyder även på att efterfrågan på de svenska exportmarknaderna tar bättre fart nästa år. Detta ger följaktligen en ökad BNP-tillväxt. Efter en trög inledning på året väntas arbetsmarknaden förbättras successivt med högre sysselsättning och lägre arbetslöshet. BNP i Sverige växte med 2,6 procent andra kvartalet i år, jämfört med motsvarande period i fjol. KI bedömer att BNP stiger med 1,9 procent under helåret

15 Enligt Statiska centralbyrån (SCB) har sysselsättningsgraden ökat från 65,4 procent i mars 2014 till 67,4 procent i augusti. Det är i sin tur en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med augusti år Samtidigt har arbetslösheten minskat från 8,6 procent i mars 2014 till 7,4 procent i augusti samma år. Jämfört med augusti förra året innebär det en marginell ökning med 0,1 procentenheter. Enligt SCB uppgår inflationstakten, mätt med KPIF, till 0,5 procent i augusti Den låga inflationen tillsammans med dämpande inflationsutsikter ledde till att Riksbanken i juli 2014 sänkte reporäntan från 0,75 procent till 0,25 procent. Mycket talar däremot om att inflationen kommer att börja stiga framöver. KI prognostiserar att KPIF stiger från 0,6 procent i år till 1,5 procent nästa år. Enligt prognosen dröjer det dock till år 2018 innan inflationsmålet om 2 procent uppnås. Ekonomin i Huddinge Utfallet för perioden januari-augusti uppgår till plus 200 mnkr (190 mnkr 2013). En samlad bedömning utifrån prognoserna för nämnderna och för gemensamma intäkter och kostnader är att 2014 års resultat blir plus 190 mnkr, vilket är 54 mnkr högre än det budgeterade resultatet. Exklusive exploateringsvinster beräknas resultatet till plus 95 mnkr. Verksamhetens nettokostnader (exklusive exploateringsvinster) ökar i helårsprognosen jämfört med utfallet för 2013 med 5,1 procent. Skatter och bidrag beräknas i prognosen öka med 2,9 procent. Prognosen för skatteunderlagets utveckling i år är sämre i förhållande till de senaste åren (4,8 procent) på grund av en svagare tillväxt. Befolkning och sysselsättning Folkmängden ökar enligt prognos aug 2013 dec 2013 aug 2014 Antal invånare Kommunens befolkning uppgår den sista augusti preliminärt till personer, vilket är en ökning sedan årsskiftet med personer (1,3 procent). Det är 200 fler jämfört med samma period i fjol då ökningen var personer (1,1 procent). Ökningen sedan årsskiftet beror på ett fortsatt positivt födelsenetto men framförallt på ett stort positivt flyttningsnetto. Antalet födda är färre hittills i år jämfört med i fjol. Flyttningsnettot förklaras till 70 procent av en stor inflyttning från utlandet men att 30 procent av flyttningsnettot utgörs av inhemsk inflyttning är ovanligt. Detta trendbrott uppmärksammades redan vid delårsrapporten per 31 mars och har varit bestående. Ett stort inhemskt flyttnetto har tidigare år haft en koppling till nybyggnation, men i dagsläget är det för tidigt att säga om så är fallet. När årets befolkningsprognos stäms av mot den preliminära befolkningen per den sista augusti visar det sig att avvikelserna varierar. De nyfödda ligger lite lägre än förväntat och de äldre åldersgrupperna lite över förväntad nivå. Just nu ser årets prognos ut att ligga lågt i förhållande till utfall. Arbetslöshet och konjunktur Arbetslöshet, % (AMS) aug 2013 dec 2013 aug 2014 Andel öppet arbetslösa, Huddinge 3,3 3,1 3,2 Andel öppet arbetslösa, länet 3,6 3,4 3,3 Andel öppet arbetslösa, riket 3,8 3,6 3,5 Andel i åtgärder, Huddinge 2,2 2,2 1,8 Andel i åtgärder, länet 2,0 2,0 1,8 Andel i åtgärder, riket 2,9 3,2 2,7 Totalt Huddinge 5,5 5,3 5,0 Totalt länet 5,6 5,4 5,1 Totalt riket 6,7 6,8 6,2 Den öppna arbetslösheten i Huddinge uppgår i augusti 2014 till 3,2 procent eller personer, vilket innebär att den är 0,1 procentenheter lägre än i augusti Huddinge har något lägre andel öppet arbetslösa än både länet och riket medan andelen i åtgärder är på samma nivå i kommunen och länet. Den officiella arbetslösheten i riket, enligt SCB, har ökat marginellt från 7,3 procent i augusti 2013 till 7,4 procent i augusti SCB använder en EU-anpassad definition av arbetslöshet. Statistiken är intervjubaserad och omfattar personer i åldrarna år. Även heltidsstuderande som söker arbete ingår i gruppen arbetslösa enligt denna definition. AMS arbetslöshetsstatistik omfattar personer i åldrarna år som är inskrivna på landets arbetsförmedlingar. Det så kallade obalanstalet, det vill säga antalet öppet arbetslösa plus arbetslösa i åtgärder, har i Huddinge minskat med 0,5 procentenheter jämfört med augusti Det följer den utveckling som finns för både riket och länet, minskningar med 0,5 respektive 0,4 procentenheter. När det gäller ungdomar mellan år har den öppna arbetslösheten ökat från 3,7 procent i augusti 2013 till 4,0 procent motsvarande period i år. Andelen öppet arbetslösa ungdomar har i över två år varit lägre i Huddinge än i länet, dock inte längre. Utfall per augusti plus 200 mnkr Utfallet per augusti 2014 är positivt med 200 mnkr (exklusive exploatering +126 mnkr), ett plus mot periodens budget med 112 mnkr. 15

16 Verksamhetens nettokostnader har ett överskott med 96 mnkr. Tillsammans står nämnderna för ett överskott med 76 mnkr (+2 %). Finansförvaltningens resultat per augusti är ett plus med 14 mnkr som avser reserverade medel, avskrivningar och pensioner. Exploateringsverksamhetens utfall är 73 mnkr, ett plus mot budget med 7 mnkr. Kommunen utreder införande av avskrivning av anläggningstillgångar enligt komponentmetoden. Per augusti har inga nya anläggningar, som är aktuella för avskrivning enligt komponentmetoden, aktiverats i avvaktan på att utredningen blir klar och beslut om komponenter och avskrivningstider fattats. Bokförda avskrivningar är därför något för lågt i resultatet per augusti. Utfallet för skatt, utjämning och bidrag är plus 4 mnkr jämfört med periodens budget. Finansnettot visar ett överskott med 14 mnkr. Helårsprognos plus 190 mnkr Årets andra prognos visar totalt ett helårsresultat på plus 190 mnkr, vilket är drygt 6 mnkr högre än 2013 års resultat. Prognosen, exklusive exploateringsvinster, beräknas till plus 95 mnkr. Det innebär en resultatmarginal på 1,9 procent och en helårsprognos som avviker positivt mot det budgeterade målet med 59 mnkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas ligga under budgeterad nivå med 38 mnkr. Det är nämnderna (+24 mnkr) och reserverade medel (+16 mnkr) som i första hand bidrar till överskottet. Det sistnämnda är kopplat till den nya avskrivningsmetoden, komponentavskrivning, som kommunen övergår till under året. Metoden innebär att vissa kostnader för beläggningsarbeten som tidigare belastat driftbudgeten kommer att belasta investeringsbudgeten framöver. Detta utrymme har lagts i medelsreserven som därför avviker positivt ifrån budget. Orsakerna till nämndernas sammantagna positiva avvikelse går att läsa om i nästa avsnitt. Resterande poster visar mindre avvikelser mot budget. Prognosen för avskrivningarna är ett plus mot budget med 5 mnkr samtidigt som exploateringar och finansförvaltning väntas få ett lägre utfall mot budget med 5 respektive 2 mnkr. Verksamhetens nettokostnader Av nämnderna är det äldreomsorgsnämndens helårsprognos som uppvisar ett stort plusresultat (+19 mnkr). Överskottet beror på flera faktorer såsom färre insatser inom hemtjänst, servicehus och äldreboende samt en effektiv budgethållning på flertalet enheter. Färre insatser just nu förklaras delvis av att nya ärenden har generellt något färre insatser än avslutade ärenden. Behovet av insatser bedöms åter att öka framöver. Även vakanta administrativa tjänster bidrar till den positiva avvikelsen. Gymnasienämndens (+8 mnkr) och förskolenämndens (+5 mnkr) prognostiserade överskott härleds till att antalet elever och förskolebarn beräknas bli färre än vad det tilldelats medel för. Kommunstyrelsens prognostiserade överskott (+5 mnkr) beror till största delen på vakanser samt på senarelagda projekt. Även samhällsbyggnadsnämnden (+4 mnkr) räknar med ett plusresultat till helåret. Överskottet beror på nya markupplåtelser, förlängning av en större markupplåtelse, ökat antal bygglov samt på stora planärenden. Socialnämnden å andra sidan prognostiserar ett stort minusresultat (-16 mnkr) som i första hand beror på ökade behov av insatser inom funktionshinderområdet. Ett stort inflöde av anmälningar inom barnsektionen samt ökade kostnader inom ungdomssektionen bidrar också till den negativa avvikelsen. Det sistnämnda beror på den mycket kostsamma vård som vissa nytillkomna ungdomar är i behov av. Underskott prognostiseras även för arbetsmarknadsåtgärder. Positivt är att det prognostiseras ett överskott med drygt 2 mnkr för ekonomiskt bistånd. Grundskolenämndens helårsprognos uppvisar ett mindre underskott (-1 mnkr) för ökade lokalkostnader för nya skollokaler till följd av fler elever samt eftersatt lokalutbyggnad och underhåll. Övriga nämnder prognostiserar nollresultat. Total prognos visar att nettokostnadsökningen (exklusive exploatering) beräknas bli 5,1 procent, vilket är högre än den genomsnittliga ökningen (3,8 %) de senaste fem åren. Volymökningen för förskolan beräknas bli lägre än den planerade nivån. Antal helårsinskrivna barn väntas bli 70 färre än budgeterat men 130 fler än förra året. Grundskolans volymökning beräknas också understiga den planerade nivån. För helåret beräknas elevantalet bli 131 färre än budgeterat men 456 fler än snittet för Inom särskolan fortsätter antalet elever att minska. Volymökningen beräknas bli en elev mer än den planerade nivån och i snitt beräknas antalet elever under året uppgå till 115. Det är en minskning med 32 procent eller 53 elever sedan Minskningen har framförallt skett i de kommunala skolorna. Även inom gymnasieskolan fortsätter antalet elever att minska. I augusti hade Huddinges gymnasieskolor 74 elever färre än den budgeterade nivån för 2014 och 171 elever färre än utfallet för Inom gymnasiesärskolan är antalet elever i enlighet med budget samt i samma nivå som utfallet för förra året. Inom äldreomsorgen understiger antalet helårsplatser för särskilt boende den budgeterade nivån med 17 platser (egen utförare). Samma sak gäller för ordinärt boende där antalet personer med hemtjänstinsats hittills understiger den planerade nivån med 61 personer. Under augusti månad utgör antalet beviljade utförda hemtjänsttimmar (egen utförare) 62 procent av helårsbudgeten, vilket är lägre än månadssnittet för åren 2013 (99 %), 2012 (98 %) och 2011 (97 %). Minskningen av antalet hemtjänsttimmar kan för- 16

17 klaras av att fler personer vistas på korttidsboende och att insatsen dagverksamhet har ökat. Inom socialtjänsten har ekonomiskt bistånd minskat med 298 hushåll eller 500 personer jämfört med augusti förra året. Även bidragstidens genomsnittliga längd har minskat (-1,4 månader). Denna positiva utveckling har sin orsak dels i satsningen på de 150 huddingejobben, dels i det utvecklingsarbete som bedrivs i verksamheten. Det teambaserade arbetssättet möjliggör mer tid för brukaren, och de insatser som erbjuds i verksamheten anpassas utifrån brukarnas behov och stöd. Antal personer med pågående arbetsmarknadsinsatser har per den sista augusti ökat med 150 stycken jämfört med samma period förra året. Att antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd har minskat och att andelen försörjningsstödstagare som får ta del av arbetsmarknadsinsatser tydligt ökar, är i enlighet med kommunens målsättning. För individ- och familjeomsorg uppgår i augusti 2014 antalet barn och ungdomar placerade på institution till 5 respektive 35 stycken. Det är en ökning med två respektive tre personer jämfört med samma period förra året. Samtidigt har antalet barn placerade i jourhem minskat med 16 personer till 40 medan antalet ungdomar (50 stycken) är oförändrat. Extern öppenvård för ungdomar i form av personligt stöd har ökat med 16 personer till 60. Trots att fler ungdomar har fått insatser genom den egna öppenvården har detta inte kunnat täcka allt behov som finns, vilket gjort det nödvändigt med köp av extern öppenvård. Inom missbruk har antalet personer i institution ökat med 13 personer till 87 jämfört med samma period förra året. Flera av de nyinkomna är brukare med komplexa behov. För individer placerade i institutionsvård är prognosen för helåret att antalet barn blir oförändrat, att antalet ungdomar ökar med tre personer och att antalet missbrukare ökar med 13 personer. Personer med beviljad personlig assistans enligt LSS är per den sista augusti 37, vilket är åtta fler än den planerade nivån för helåret. Personer med beviljad assistansersättning av försäkringskassan är också åtta fler än den planerade årsnivån. Nämnderna bedöms ha gjort realistiska men försiktiga prognoser. Budgetavvikelsen mellan utfallet i augusti och i årsprognosen skiljer med 52 mnkr (från +76 mnkr i augusti till +24 mnkr i årsprognosen). En ökad förbrukning sker normalt under hösten inom vissa verksamheter. Många projekt avslutas också ofta under slutet av året och får ingen kostnadseffekt förrän då. Den nämnd som har störst budgetavvikelse mellan utfallet i augusti och helårsprognosen är kommunstyrelsen som under årets andra halva beräknar förbruka 17 mnkr (från +22 mnkr i augusti till +5 mnkr i slutet av året). Orsaken är att kostnaderna för flera större projekt och kommungemensamma satsningar kommer senare under året. Samhällsbyggnadsnämndens avvikelse uppgår till 12 mnkr (från +15 mnkr till +3 mnkr). Gymnasienämndens och förskolenämndens årsprognoser avviker med 4 mnkr vardera från utfallet i augusti (från +12 mnkr till +8 mnkr samt från +9 mnkr till +5 mnkr). Kultur- och fritidsnämnden och grundskolenämnden avviker med cirka 3 mnkr (från +3 mnkr till 0 mnkr samt från +2 mnkr till -1 mnkr). Socialnämnden är den nämnd med störst negativ avvikelse från budget, vilken beräknas bli större med 9 mnkr till slutet av året (från - 7 mnkr till -16 mnkr). Övriga nämnder uppvisar inga större avvikelser. Nämndernas prognosförmåga per augusti har historiskt varit god. I år är det däremot störst skillnad mellan den första och andra prognosen (38 mnkr) jämfört med åren 2012 (12 mnkr) och 2013 (9 mnkr). Eftersom socialnämnden, som prognostiserar underskott, har räknat in att åtgärder vidtagits eller kommer att vidtas finns risk för att underskottet kan bli större om inte åtgärderna får effekt eller hinner genomföras. Särskilt när antalet brukare inom funktionshinderområdet och individ- och familjeomsorgen väntas öka ytterligare. Kostnaderna för försörjningsstöd har sjunkit och den genomsnittliga bidragstidens längd minskat. Utvecklingen på arbetsmarknaden är en fortsatt viktig komponent att följa som påverkar försörjningsstödet. För utbildningsnämnderna är det viktigt att varje enhet med underskott lyckas genomföra åtgärder som medför en ekonomi i balans. Nämnderna bedöms sammantaget kunna uppnå en balanserad budget. Skatt, utjämning, bidrag Skatt och inkomstutjämning beräknas till ett plus på 11,9 mnkr jämfört med budget, medan övrig utjämning och generella statsbidrag beräknas till ett minus med 5,4 mnkr. Sammantaget bedöms skatt, utjämning och bidrag till plus 6,5 mnkr för året. Bedömningarna bygger på SKL:s skatteprognos i augusti Finansnettot Sammantaget är finansiella intäkter och kostnader budgeterade till netto 61 mnkr. Ett plus på 10 mnkr beräknas för året och avser en lägre uppräkning av pensionskulden än budgeterat, plus för försäljning av värdepapper och i övrigt ett mindre plus i förhållande till internbankens totala omslutning till följd av bättre avkastning än vad som bedömdes inför året. Rådet för kommunal redovisning (RKR) har tagit fram en rekommendation om redovisning av derivat och säkringsredovisning. Rekommendationen gäller från och med 2014 och behandlar bland annat finansiella instrument som används för att kontrollera finansiella risker. Finansiellt instrument som inte kvalificerar sig för säkringsredovisning ska redovisas i enlighet med lägsta värdets princip och kan 17

18 då påverka kommunens resultat. Per augusti 2014 har kommunen ett finansiellt instrument som inte klarar kraven för att säkringsklassificeras. Marknadsvärdet för den affären är positiv och ska inte redovisas enligt lägsta värdets princip. Övriga finansiella instrument som kommunen innehar per augusti är kvalificerade för säkringsredovisning. Samlad ekonomisk bedömning För kommunen totalt är bedömningen att balanskravet kommer att uppnås och att resultatet mot det budgeterade målet, exklusive exploateringsvinster, kommer att avvika positivt med 59 mnkr. Årets resultat kan komma att förbättras om AFA Försäkrings styrelse beslutar om återbetalning av 2004 års inbetalda premier. För Huddinge skulle detta motsvara en återbetalning på cirka 28 mnkr. Beslut beräknas fattas i mitten av oktober. Investeringar Investeringarna uppgår till 94 mnkr per augusti, 179 mnkr lägre än budget. Det är främst större projekt inom samhällsbyggnadsnämnden som avviker mot periodens budget. Helårsprognosen beräknas till 325 mnkr, vilket är 85 mnkr lägre jämfört med beslutad budget. Avvikelsen avser i huvudsak samhällsbyggnadsprojekt, men även en del förseningar i samhällsbyggnadsnämndens investeringar. Samhällsbyggnadsprojekt Exploateringsverksamhet Exploateringsresultatet för året bedöms uppgå till 95 mnkr, vilket understiger budget med 5 mnkr. I förhållande till prognos för delår 1 (175 mnkr) är avvikelsen stor. Då bedömdes att försäljning av mark till SRV Återvinning skulle kunna genomföras under 2015, vilket inte visat sig vara möjligt. Vissa förändringar har skett även i övrigt. Dessa beror framför allt på tidsförskjutningar i projekten. Bland dessa kan nämnas Visättra ängar II, där endast delar genomförs i år, och Styrmannen 31. I budget ingick även projekt i planeringsskede där mark bedömdes kunna säljas under 2014, men där antagen detaljplan och avtal för genomförande saknas. Investeringar Investeringarna för samhällsbyggnadsprojekt under 2014 bedöms uppgå till 150 mnkr, vilket är 50 mnkr mindre än budgeterat. Det finns större förändringar i såväl inkomster och utgifter, av vilka de största kommenteras nedan. Avvikelser i projekt i genomförandeskedet redovisas i samhällsbyggnadsnämndens delårsbokslut. Förändringarna i prognostiserat utfall under 2014 beror i regel på tidsförskjutningar i projekteten, vilket dels leder till senarelagda utgifter, dels till senareläggning av gatukostnadsuttag. För några av projekten har investeringskostnaden ökat till följd av mer omfattande utbyggnadsarbeten eller att entreprenaden efter genomförd upphandling blivit dyrare än vad som kalkylerats. För projekten Visättra Ängar, Vidja etapp 1 och Segmentet 1 har beslut om utökad budget fattats av kommunfullmäktige. För Västra Länna har nettoinvesteringen efter upphandling av entreprenaden ökat från 28 mnkr till 35 mnkr. Det finns också projekt där slutkostnaden har blivit lägre. Den enskilt största avvikelsen är att kommunen träffat avtal med Skanska om förvärv av mark i Flemingsberg för 72 mnkr, vilket genomförs i oktober. Då planläggning och avyttring inte kommer att ske inom de närmaste åren utgör marken anläggningstillgång och den redovisas därför som investering. Avvikelser i utgifter inom projekten under året i övrigt beror i huvudsak på tidsförskjutningar, förutom för de som nämnts ovan även för till exempel för projekten Förbifart Stockholm, Högmora etapp 1 och Gladö kvarn. Även bland de projekt som befinner sig i ett planeringsskede finns i ett flertal fall förseningar som gör att investeringarna är betydligt mindre än vad som budgeterats. Övriga avvikelser gällande fastställda projektbudgetar är av mindre omfattning och kommenteras i tabellen. 18

19 Personal Personalkostnadsredovisning /- +/- % Personalkostnad, mnkr 724,1 693,2 30,9 4,5 Sjuklönekostn. (5121), mnkr 10,4 10,4 0,0-0,1 Inhyrd persona (4711), mnkr 6,7 9,0-2,3-25,8 Övertid (5061), mnkr 2,9 3,2-0,3-11,8 Fyllnadstid (5062), mnkr 1,2 1,3-0,1-11,7 Friskvårdspeng (5830), mnkr 1,2 1,3-0,1-6,5 Frånvaro, % 20,6 21,5-0,9-4,0 Sjukfrånvaro (inkl. sjukers), % 8,0 7,7 0,4 5,0 Sjukfrånvaro (exkl. sjukers), % 8,0 7,6 0,4 5,2 Korttidsfrånvaro 0-14 dagar, % 3,2 3,6-0,4-11,0 Nyanställningar ,3 Antal avgångar ,0 Personalomsättning % 2,4 2,3 0,1 1,1 Årsarbetare ,7 - Tillsvidare (%) 81,5 81,0 0,5 0,6 - Visstid (%) 11,0 11,7-0,7-6,0 - Timavlönad (%) 7,5 7,3 0,2 2,5 Anställda ,2 Genomsnittlig krontalslön ,4 Antal chefer ,8 Kostnaderna för inhyrd personal har minskat för kommunen totalt jämfört med samma period föregående år och minskningen har framför allt skett inom förskolan. Den ackumulerade sjukfrånvaron för första kvartalet är högre än jämfört med föregående år och en analys av sjuktimmarna visar att sjukfrånvaron framför allt i mars månad, men även delvis i februari, har varit högre för förskolenämnden, äldreomsorgsnämnden och grundskolenämnden än jämfört med kvartal Antalet årsarbetare har ökat jämfört med första kvartalet föregående år. Detta beror främst på en ökning av anställda och årsarbetare inom förkolan då nyöppning av bland annat Källbrinks förskola skedde under Även kommunstyrelsens förvaltning har ökat antalet anställda. Antal chefer har också ökat och ökningen finns i alla delar av kommunen. Lokaler Nämndernas planerade arbete med lokalförsörjning under 2014 redovisas enligt följande: Förskolenämndens arbete fortlöper i enlighet med lokalförsörjningsplanen. En större hyresökning under året avser nya förskolan Talldalen i Glömsta, med 2,2 mnkr. Förskolan Väktaren i Segeltorp får en tillkommande hyreskostnad med 1,1 mnkr. Förskolan planerades starta i enskild regi men drivs i kommunal regi. Hyreseffekter finns även för nya förskolan Källbrink i Fullersta (1,6 mnkr) och förskolan Atlas i Stuvsta (1,4 mnkr). Minskade lokalkostnader uppstår genom att hyror för två förskolelokaler, en avdelning i Segeltorpskyrkan och en avdelning i en bostadsrättslägenhet i Sjödalen bortfaller. Inventering av ute- och lekgårdsmiljön har under sommaren genomförts vid de kommunala förskolorna. Utredningen kommer att ligga till grund för vilka eventuella satsningar som ska genomföras. Grundskolenämndens arbete fortlöper som planerat i enlighet med nämndens lokalförsörjningsplan. Den samlade bedömningen innebär ett underskott för ökade lokalkostnader under året på 4,5 mnkr. De största förklaringsposterna är tidigare ombyggnationer vid Trångsundsskolan, paviljonger vid Vistaskolan samt kostnader för verksamhetsanpassning av Kvarnbergsskolan. På grund av ett stort elevunderlag i Segeltorp kommer del av förskolan Skansberget inför hösten 2014 överlåtas till grundskoleverksamhet, benämnd Skansbergsskolan. Delar av lokalerna har verksamhetsanpassats vilket kommer att pågå även under nästa år. Vistaskolans paviljong III (temporära lokaler för Kästaskolans elever) har blivit 2,0 mnkr dyrare än beräknat. Främst beroende på att ytan utökats från 755 kvm till 912 kvm. 19

20 Kvarnbergsskolans verksamhetsanpassning samt ombyggnad har beslutats av kommunstyrelse och kommunfullmäktige (september 2014). Total investering uppgår till 200 mnkr och tillkommande hyreskostnad uppgår till 10 mnkr. Arbetet fortlöper som planerat enligt gymnasienämndens lokalförsörjningsplan. Sågbäcksgymnasiets renovering har gått enligt tidsplan och återflytten från paviljongerna är gjord. Kostnader för flyttkonsult, flyttfirma och magasinering av möbler har blivit 1,5 mnkr högre än beräknat. Det beror bland annat på tillkommande kostnader för magasinering och fler transporter än beräknat. Samtidigt fås en hyresreducering från Huge på 1 mnkr under året då byggnationen pågått. Nämndens bedömning innebär ett underskott mot lokalramen på 2,5 mnkr. Detta finansieras inom nämndens totala ram. Socialnämndens lokalförsörjningsplan löper enligt plan. Lavspinnarvägen gruppbostad för LSS beräknas vara inflyttningsklar den 20 oktober. I Milstensvägens korttidsboende pågår en förstudie av en större ombyggnation. Förstudie pågår även gällande Norströms väg 10. En förstudie har beställts av Huge för att utreda kostnaden för installation av sprinklers av två fastigheter på Kavlevägen till boende för ensamkommande flyktingbarn. Kommunen har tilldelats sju lägenheter för flyktingfamiljer av Huge. Ungdomsmottagningen har byggts om och ventilationen i lokalerna har setts över. Åtgärderna är ett krav för att få fortsatt bygglov för användning av lokalerna. Äldreomsorgsnämndens arbete med lokalförsörjningsplanen löper enligt plan. Ombyggnad av H-huset på Tallgården beräknas vara klar i oktober Ombyggnad av B- huset på Stortorps äldrecentrum beräknas vara klar i oktober Kostnadsuppföljning har gjorts med Huge då det gäller ombyggnadsprojekten Björnkulla äldreboende och Stortorp A-hus (Ängsgården). Det slutliga hyresavtalet utifrån den slutliga kostnaden är ännu inte klar. Inom kultur- och fritidsnämnden genomförs inga lokalinvesteringar under året. Beslut har tagits om uppförande av mötesplats/idrottshall på Stuvsta IP samt av en rackethall i Skogås. Första spadtaget är taget för byggandet av Rackethallen, som ska vara klar vid årsskiftet 2015/2016. Däremot är idrottshall/mötesplats på Stuvsta IP överklagat varför en försening på ytterligare ett år kan förväntas. För samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden har Tekniska nämndhuset utretts och delar av huset har stängts. De åtgärder som vidtagits hittills är att verksamhet som inte tillhör miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) gradvis har flyttats ut. Detta kommer fortsätta under första kvartalet I september beslutades om att utreda andra lokallösningar än Tekniska nämndhuset på grund av kvardröjande hälsorisker i lokalerna. En organisationsförändring som omfattar miljö- och samhällsbyggnadsnämnderna samt kommunstyrelsen utreds för närvarande. Om den genomförs i enlighet med det förslag som utreds medför det att personal flyttas från MSB till kommunstyrelsens förvaltning (KSF). Det innebär att KSF behöver ökad lokalyta som troligtvis inte kan lösas med hjälp av förtätning av befintliga lokaler, utan det skulle kräva en utökad lokalyta. Planeringen rörande ett eventuellt nytt kommunhus fortsätter, även om den tidigare framtagna lösningen inte längre är aktuell. 20

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet,

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, samhällsutveckling liksom delaktighet och information. kommun

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 6 Paragraf Diarienummer KS-/398.181 Delårsrapport per den 31 mars för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Månadsrapport statistik december 218 Dnr KS 218/758 219-3-11 Befolkningsutveckling 155 15 145 14 135 13 147 42 145 218 143 72 142 131 14 499 138 79 137 27 135 936 134 684 132 92 133 728 131 934 15 134

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsrapport december 2015

Månadsrapport december 2015 Dnr 215/111 Månadsrapport december 215 Hemtjänst Antalet hemtjänsttimmar är fortsatt högt. Budgetunderskottet slutade på minus 46 miljoner. Befolkning Befolkningsutvecklingen fortsätter. Årets ökning på

Läs mer

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning - Bilaga till årsredovisning Läsanvisning Nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av de politiska målen som beslutats i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden,

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Vision och mål. Antagen av: Ärendebeteckning: Kommunfullmäktige Dokumentägare: Dokumentansvarig: Dokumenttyp:

Vision och mål. Antagen av: Ärendebeteckning: Kommunfullmäktige Dokumentägare: Dokumentansvarig: Dokumenttyp: Vision och mål Antagen av: Ärendebeteckning: Dnr: Kommunfullmäktige 2019-06-24 67 2019-220 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Dokumenttyp: Ersätter dokument: Revideras: Uppföljning: Årligen Innehållsförteckning

Läs mer

2013/ Delårsrapport per augusti 2013 för Huddinge kommun

2013/ Delårsrapport per augusti 2013 för Huddinge kommun 2013/398.181 Delårsrapport per augusti 2013 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning SEPTEMBER 2013 Innehåll Bedömning och prognos för kommunens arbete... 3 Kommunens vision... 4 Huddinge kommuns

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. Handläggare Datum Katarina Sandberg 2016-10-03 0480-45 30 03 Förslag nämndsmål BoU 2017 Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett för enheten detaljerat mål ska resultaten ligga kvar på

Läs mer

2019 Strategisk plan

2019 Strategisk plan 2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Verksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning)

Verksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning) Verksamhetsplan för utskrift - 2019 (Barn och utbildning) Målområden Indelning Beskrivning Ansvarig Övergripande Attraktiv kommun Externt Här känner sig alla välkomna. Här är det enkelt, här är det möjligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Innehåll. Förord 4 Huddinges styrmodell 5 Huddinges vision och kärnvärden 6 Fem år i sammandrag 6

Innehåll. Förord 4 Huddinges styrmodell 5 Huddinges vision och kärnvärden 6 Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2014 Huddinge kommun satsar på att tillgängliggöra årsredovisningen 2014 i form av en webbplats. Där finns fler redaktionella texter samt filmer, utöver innehållet i denna trycksak. Se huddinge.se/arsredovisning2014

Läs mer

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Delårsrapport per 31 mars 2011

Delårsrapport per 31 mars 2011 Bilaga 1: KS 2010/439.182 Delårsrapport per 31 mars 2011 för Huddinge kommun Innehåll Delårsrapport 1 Innehåll 2 Bedömning och prognos för kommunens arbete 3 Kommunens vision 4 Kommunens profil 4 Mål för

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Uppföljning av Södermöre kommundelsnämnds nyckeltal för jämställdhet 2018

Uppföljning av Södermöre kommundelsnämnds nyckeltal för jämställdhet 2018 Handläggare Datum Mia Lindgren 2018-12-05 0480-45 29 03 Uppföljning av Södermöre kommundelsnämnds nyckeltal för jämställdhet 2018 Sedan 2016 följer Södermöre kommundel upp jämställdheten inom förvaltningens

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Månadsrapport december 2016

Månadsrapport december 2016 Månadsrapport december 216 Dnr 216/354-Ks Gymnasiebetyg Befolkning Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst Medarbetare Betygen för gymnasieeleverna i Västerås stad ligger relativt oförändrat över de tre

Läs mer

Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden

Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden 2014-04-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2014/133-049 Utbildningsnämnden Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar fastställa tertialbokslut

Läs mer

2017 Strategisk plan

2017 Strategisk plan 2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

Styrkort: Mål och resultatmått gymnasie- och vuxenutbildningen 2019

Styrkort: Mål och resultatmått gymnasie- och vuxenutbildningen 2019 Styrkort: Mål och resultatmått gymnasie- och vuxenutbildningen 019 Grå text = VIVA Yttre kvalitet 1. Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med visionen om 00 000 medborgare

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010 Allmänt om projektet KKiK Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring

Läs mer

Månadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Månadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Dnr KS 218/758 217-9-18 Månadsrapport augusti 218 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Nuläge Befolkning Antalet invånare var sista juli 151 282. Det har fötts 1 7 barn i år.

Läs mer

Resultatsammanställning läsåret 2017/2018

Resultatsammanställning läsåret 2017/2018 Dnr 2018/BUN 0086 Resultatsammanställning läsåret 2017/2018 Tyresö kommunala grundskolor 2018-08-08 Tyresö kommun / 2018-08-08 2 (18) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2018-08-08 3 (18)

Läs mer

Tertialbokslut 2 år 2016, utbildningsnämnden

Tertialbokslut 2 år 2016, utbildningsnämnden 2016-09-02 1 (11) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2016/129 Utbildningsnämnden Tertialbokslut 2 år 2016, utbildningsnämnden Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar fastslå tertialbokslut 2, januari-augusti

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Socialnämnden ,00 12,00

Verksamhetsuppföljning Socialnämnden ,00 12,00 Verksamhetsuppföljning 2015 2016-02-16 08,00 12,00 Uppnådda mål Mål Utfall Ansvarig nämnd ska främja integration för ensamkommande barn och unga enligt det avtal kommunen tecknat. Antalet folkbokförda

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 1 2 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning - Bilaga till årsredovisning Nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av de politiska målen som beslutats i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden, Myndighetsnämnden

Läs mer

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning DELÅ RSRÅPPORT -08-31 Skolnä mnden Bärn och utbildning 3 (8) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN/KONTORET... 4 Perioden som gått... 4 Ekonomi... 4 Målavstämning... 6 Framtiden... 7 3 (8) 4 (8) SKOLNÄMNDEN/KONTORET Perioden

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Delårsuppföljning augusti 2016

Delårsuppföljning augusti 2016 Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar

Läs mer

Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017

Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Uppföljning volymprognos 2011

Uppföljning volymprognos 2011 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-03-14 Barn- och utbildningsförvaltningen 14 bilaga 1 Dnr 2011/BUN 0040-010 Barn- och utbildningsförvaltningen Uppföljning volymprognos 2011 Förslag till beslut Barn-

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Utbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019-2021 Antagen av Utbildningsnämnden 2019-01-28 1 Innehåll Utbildningsnämndens verksamhetsplan 1 Inledning 3 Fortsatt process... 3 Uppföljning... 3 Ekonomi 4 Internbudget...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsrapport juli 2017

Månadsrapport juli 2017 Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter

Läs mer

VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019

VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 Attraktiv och effektiv organisation Det kommunala uppdraget är att varje skattekrona ska ge största möjliga utväxling vare sig det gäller snöröjning eller omsorgen på ett äldreboende.

Läs mer

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsrapport juli 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Månadsrapport juli 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Dnr KS 218/758 217-8-21 Månadsrapport juli 218 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Nuläge Befolkning Antalet invånare var sista juni 151 77. Det har fötts 896 barn det första

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa

Läs mer

Örkelljunga kommun - kommunövergripande styrkort

Örkelljunga kommun - kommunövergripande styrkort Örkelljunga kommun - kommunövergripande styrkort 2018 2019 Framgångsfaktorer Trygghet Hållbar tillväxt Möjliggöra upplevelser (inom natur, miljö, hälsa, fritid och kultur) Definition Upplevd och statistik

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden Kvartalsrapport mars och prognos 1 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Prognos med ekonomiskt utfall för

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Tertialbokslut 1 år 2018, utbildningsnämnden

Tertialbokslut 1 år 2018, utbildningsnämnden -05-16 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE UBN /111 Utbildningsnämnden Tertialbokslut 1 år, utbildningsnämnden Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar fastställa tertialbokslut 1, januari-april för år. Sammanfattning

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer