Plan för mål och ekonomi Helsingborgs stad

Transkript

1 Plan för mål och ekonomi 2015 Helsingborgs stad

2 Innehåll Stadsövergripande Vision Helsingborg Så styrs Helsingborg 4 Kommunfullmäktiges beslut om mål och ekonomi Kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning till nämnder 10 Helsingborgs stads styrkort 11 Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter 23 Nämnder 31 Stadsövergripande uppdrag 32 Barn- och utbildningsnämnden 33 Vård- och omsorgsnämnden 38 Stadsbyggnadsnämnden 44 Arbetsmarknadsnämnden 51 Socialnämnden 56 Idrotts- och fritidsnämnden 60 Kulturnämnden 64 Fastighetsnämnden 69 Miljönämnden 73 Överförmyndarnämnden 77 Valnämnden 80 Kommunstyrelsen och stadsgemensamt 81 Räddningstjänstförbundet 87 Stadsrevisionen 88 Investeringar 89 Investeringsbudget 2015 samt plan för Investeringsplan Kontakt stadsledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och styrning Telefon E-post helsingborg@helsingborg.se Webbplats helsingborg.se Omslag hstd reklambyrå ab Fotograf Sven-Erik Svensson 2 Plan för mål och ekonomi Helsingborgs stad

3 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala, balanserade staden för människor och företag. Vision Helsingborg 2035 och dess fem områden beskriver den övergripande inriktningen för koncernens styrning mot en hållbar framtid. Läs mer om visionen på bloggen helsingborg2035.se Den skapande staden Hos oss finns idéer, talanger och förebilder. Vi har den bästa skolan för varje barn och det bästa klimatet för entreprenörer. Här finns möjligheterna för de som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. I Helsingborg finns samverkan mellan forskning, näringsliv, kultur och skola. Här finns ett kreativt centrum med universitetet som motor. Här sker utbyten och samarbeten som får spännande saker att hända. Här är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. Helsingborg är staden för människor som vill något. Den pulserande staden Hos oss finns lust och lekfullhet, busighet och allvar. Här uppstår möten, stora och små, där människor växer tillsammans. Här finns trygga stadsrum, vackra parker och roliga evenemang. Här lever alla delar av staden. I Helsingborg finns aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Här finns pulserande stadsliv, aktivt idrotts- och föreningsliv och internationellt uppmärksammad kultur. Här trivs både det fria kulturlivet och de etablerade aktörerna. Här finns samspel och mångfald. Helsingborg är det naturliga valet för kreativitet, affärer och turism. Den gemensamma staden Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla människor. Här finns vård och omsorg för alla. I Helsingborg har vi inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har spännande boendemiljöer och uppmärksammad arkitektur. Här finns ett hem för alla smaker och behov. Hos oss finns stolthet, trygghet och samhörighet, här är det lätt att trivas. I Helsingborg finns det goda livet. Den globala staden Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och framtidstro. Vi är navet i norra öresundsregionen som är uppkopplad och sammankopplad med omvärlden. Här är världen alltid nära och närvarande. I Helsingborg finns smart infrastruktur, här är avstånden korta och kollektivtrafiken en förebild. Här finns en höghastighetsbana och nära kontakt med Danmark genom en fast förbindelse till Helsingör. Här finns hållbara transportsystem, avancerade godsflöden och en konkurrenskraftig hamn. Hos oss finns det moderna livet och det globala perspektivet. Helsingborg är ett föredöme för andra städer. Den balanserade staden Hos oss finns insikt om samberoendet mellan människa och natur. Vi tar ansvar för hur vi använder våra energikällor och naturresurser. Här är vi på god väg mot ett hållbart ekologiskt fotavtryck vi lever inte över jordens tillgångar. I Helsingborg finns ett unikt och vackert läge. Här finns staden, havet och landsbygden. Här finns stillhet och puls, tradition och nytänkande, historia och framtid. Här finns närproduktion och småskalighet, smarta klimatanpassningar samt hållbara miljö- och energisatsningar. Här är vattnet rent och luften lätt att andas. Allt i Helsingborg görs med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus här är det enkelt att göra kloka val. Plan för mål och ekonomi Helsingborgs stad 3

4 Så styrs Helsingborg Plan för mål och ekonomi 2015 Denna publikation presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och ekonomi (budget) 2015 för staden och nämnderna. Staden följer upp mål och resultat i planen tre gånger per år, dels i två delårsrapporter och dels i årsredovisningen. Koncernens ledningssystem Syftet med kommunkoncernens ledningssystem är att säkerställa att vi uppfyller de politiska målen, oavsett om verksamheten drivs i egen regi eller extern regi. Ledningssystemet är en heltäckande styrprocess för verksamhetsplanering och uppföljning. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Högsta beslutande organ i varje kommun är kommunfullmäktige som kan liknas vid kommunens riksdag. Vart fjärde år väljer helsingborgarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Det finns också en kommunstyrelse, som brukar liknas vid kommunens regering. Kommunstyrelsen leder, samordnar och utövar uppsikt över kommunkoncernen. Program som sammanfattar den politiska viljan I Helsingborg beslutar kommunfullmäktige om ett program för mandatperioden (fyra år) som beskriver den politiska viljeinriktningen. Utifrån programmet fattar kommunfullmäktige beslut om stadens mål, de är sedan utgångspunkten när nämnder, bolagsstyrelser och verksamheter skapar sina mål och planer. I Helsingborg har vi en koncerngemensam planerings- och uppföljningsprocess där vi kopplar samman mål och ekonomi. Nämnderna och bolagen ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sitt uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar. Visionen pekar ut riktningen Visionen Helsingborg 2035 ger en viktig inriktning för utvecklingen av Helsingborg. Visionen ska förena och ge riktning för utvecklingen av koncernen Helsingborgs verksamheter. Den ska även engagera och inspirera till utveckling av platsen Helsingborg. Invånare, företag, föreningar och andra ska veta vilka ambitioner som finns i 4 Plan för mål och ekonomi Helsingborgs stad

5 Helsingborg. Visionsarbetet hjälper oss att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg för människor och företag. Omvärlden påverkar vad vi gör En förutsättning för att nå fram till visionen är att invånare, föreningar och företag är delaktiga i stadens utveckling. Demokratiarbetet är en viktig ledstjärna. Vi behöver också veta vilka risker, möjligheter och hot som vi möter längs vägen. Detta gör vi genom att varje år ta fram en trendoch omvärldsanalys, ett viktigt planeringsunderlag som bidrar till en helhet i arbetet mot visionen. Styrdokument Helsingborgs stad och Sveriges alla kommuner sköter sina lokala angelägenheter genom kommunal självstyrelse, inom de kommunala befogenheterna i lag och praxis. Här har olika styrdokument en viktig funktion. Syftet med styrdokument är att ge anvisning om hur vi ska agera inom det befintliga tolkningsutrymmet och för att kunna dela och utkräva ansvar. Styrdokumenten syftar även till kvalitetsutveckling som ska leda till ständiga förbättringar och ökad nöjdhet bland invånare och kunder. Stadens styrmodell för nämnder och förvaltningar Fokus på ständiga förbättringar Vi fokuserar på mål och resultat. Genom att planera, följa upp och jämföra våra resultat med andra identifierar vi framgångar och utvecklingsområden för ökad kvalitet på service och tjänster till invånare och företag. Mål- och resultatstyrning med olika perspektiv Helsingborgs stads styrmodell för mål- och resultatstyrning innebär att nämnderna och verksamheterna formulerar prioriterade och mätbara mål inom fyra perspektiv: invånare, omvärld, organisation och ekonomi. Vår styrmodell är utformad efter externa och interna förutsättningar. Det finns ett yttre och ett inre fokus. Yttre fokus handlar om de långsiktiga effekterna av verksamheten utifrån de mål som är beslutade för staden, det vill säga perspektiven invånare och omvärld. Perspektiven organisation och ekonomi handlar om inre fokus som omfattar resursutnyttjande och produktivitet. Arbetet med mål- och resultatstyrningen sammanställer vi i styrkort för staden, nämnder och förvaltningarnas verksamheter. Sammantaget innebär styrmodellen att alla nämnder och deras verksamheter har mål som leder mot stadens övergripande mål i riktning mot Helsingborg Styrkort Styrkort är måldokument som visar prioriterade mål och resultat. Staden har tre nivåer av styrkort; stadens styrkort, nämndstyrkort och verksamhetsstyrkort. De tre nivåerna hålls samman genom målkedjan. Stadens mål är utgångspunkten när nämnden tar fram sina mål. Verksamheten tar sedan fram mål utifrån nämndens mål. Verksamhetsidé: Verksamhetsidén är en beskrivning av vad verksamheten syftar till och hur organisationen vill att den ska uppfattas av sina kunder. Mål: Målen i styrkortet pekar ut vad den politiska ledningen (stadens styrkort och nämndstyrkort) eller chefen (verksamhetsstyrkort) vill att verksamheten ska uppnå vid en viss tidpunkt. Målen är utformade så att det utifrån den samlade bilden ska vara möjligt att bilda sig en uppfattning om vad som är det viktigaste för organisationen. Strategi: Stadens styrkort och nämndstyrkorten ska innehålla en strategi för varje mål. Strategin är ett vägval som går att omsätta till handling och visar vad nämnden kommer att fokusera på. Mätetal och målvärde: För att närmare definiera vad vi ska uppnå och för att kunna bedöma måluppfyllelsen ska varje mål i styrkortet innehålla minst ett mätetal och ett målvärde. Mätetalens syfte är att möjliggöra en bedömning av hur väl ett mål har uppfyllts. n visar vilket resultat vi ska uppnå under perioden. Tjänstegaranti: Tjänstegarantier utgör en deklaration av vilken service och kvalitet invånare kan förvänta sig inom vissa områden av stadens verksamhet. Mer information På webbplatsen styrning.helsingborg.se kan du läsa mer om programmet för mandatperioden, stadens mål, kommunens regelverk och stadens styrdokument. Vill du läsa mer om kommunens organisation finns information på helsingborg.se under Kommun och politik. Där hittar du även en resultatpresentation och publikationer som årsredovisning och delårsrapporter samt stadens trend- och omvärldsanalys. Plan för mål och ekonomi Helsingborgs stad 5

6 Kommunfullmäktiges beslut om mål och ekonomi 2015 i sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den juni 2014 EKONOMISK BALANS OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 1. att fastställa skattesatsen till 20,21 kr 2. att för åren 2015, 2016 och 2017 fastställa resultatmålet till att utgöra minst 2 procent av skatteintäkterna 3. att inga beloppsrestriktioner föreligger vid användande av tidigare års överskott STADSÖVERGRIPANDE UPPDRAG 4. att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka hur valfriheten utnyttjas samt utreda hur kundvalsmodeller kan utvecklas och på sikt införas inom samtliga välfärdsområden BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 5. att godkänna ekonomisk tilldelning för barnoch utbildningsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 5a. att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att ta fram konkreta mål och åtgärder för att minska mängden skadliga kemikalier inom förskola och skola 5b. att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att arbeta för att informera föräldrar om kostnaderna för vandalisering och klotter 6. att godkänna mål och strategier i styrkortet för barn- och utbildningsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 7. att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda kostnader för en succesiv utbyggnad av lokala tillagningskök inom nämndens ansvarsområde 8. att Helsingborgs stad ska införa förstelärartjänster för fritidspedagoger 9. att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att fortsätta den påbörjade satsningen på digitalisering inom informations- och kommunikationsteknik som ett sätt att öka barns och elevers måluppfyllelse VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 10. att godkänna ekonomisk tilldelning för vårdoch omsorgsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 11. att godkänna mål och strategier i styrkortet för vård- och omsorgsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 12. att vård- och omsorgsnämnden kan ianspråkta 15 mnkr av resultatöverföringen att använda till finansiering av ett ökat antal LSS boenden 13. att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda kostnader och viljeinriktning för en succesiv utbyggnad av lokala tillagningskök inom nämndens ansvarsområde 14. att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda hur det nya Kungshult skulle kunna se ut som ett utvecklat självförvaltningsorgan med ett större personalinflytande ARBETSMARKNADSNÄMNDEN att godkänna ekonomisk tilldelning för utvecklingsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 15e. att tillsammans med näringslivet och föreningslivet ta fram en strategi för en sommarjobbsgaranti för ungdomar 16. att godkänna mål och strategier i styrkortet för utvecklingsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 17. att ge utvecklingsnämnden i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen upprätta ett samarbete med byggindustrin enligt i ärendet redovisat förslag 18. att ge utvecklingsnämnden i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden etablera ett samarbete med studie- och yrkesvägledarna på stadens skolor enligt i ärendet redovisat förslag 1 Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 om att inför 2015 byta namn på nämnden från utvecklingsnämnden till arbetsmarknadsnämnden. 6 Plan för mål och ekonomi Helsingborgs stad

7 19. att ge utvecklingsnämnden i uppdrag att utvärdera satsningen på jobb till unga enligt i ärendet redovisat förslag 20. att ge utvecklingsnämnden i uppdrag att handlägga den nya fritidspengen STADSBYGGNADSNÄMNDEN 21. att godkänna ekonomisk tilldelning för stadsbyggnadsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 22. att godkänna mål och strategier i styrkortet för stadsbyggnadsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 23. att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns att överbygga järnvägsspåren och Malmöleden samt att titta på kopplingarna mellan Campus, Söder, Oceanpiren och city enligt i ärendet redovisat förslag 23a. att en utvecklingsplan för Söder omgående tas fram 24. att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att vidareutveckla dialogen med byalagen med målsättningen att ta fram långsiktiga utvecklingsplaner för byarna 25. att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till en mindre byggnation i Stadsparken enligt i ärendet redovisat förslag 26. att ge stadsbyggnadsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till att etablera pop up-butiker i centrala Helsingborg 27. att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på ny utformning av stråket från Knutpunkten/Stadsparken ut till Campus 28. att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna att plantera ätbara växter i stadens parker med Stadsparken som pilotprojekt 29. att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny cykelplan för perioden enligt i ärendet redovisat förslag 30. att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga ett nytt garage i Landborgen tillsammans med en ny koppling till centrala Helsingborg enligt i ärendet redovisat förslag 31. att fastställa den prioriteringsordning för reservatbildning som framgår av grönstrukturprogrammet och att stadsbyggnadsnämndens beslut gällande reservatsbildning Pålsjö skog med mera ska gälla vid framtida reservatsbildningar 32. att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga en ljusslinga i Pålsjö skog som finansieras tillsammans med idrottsföreningarna SOCIALNÄMNDEN 33. att godkänna ekonomisk tilldelning för socialnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 34. att godkänna mål och strategier i styrkortet för socialnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 35. att ge socialnämnden i uppdrag att ta fram en handlings- och genomförandeplan för inrättande av introduktionstjänster för nya socionomer 36. att ge socialnämnden i uppdrag att ta fram en plan för ökad samverkan med barn- och utbildningsnämnden kring barn och elever som har behov av extra stöd som grundar sig i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 37. att ge socialnämnden i uppdrag att starta upp en familjecentral i Mariastaden IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 38. att godkänna ekonomisk tilldelning för idrotts- och fritidsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 39. att godkänna mål och strategier i styrkortet för idrotts- och fritidsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 40. att ge idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att i samverkan med demokratiberedningen ta fram en plan för hur ett utökat arbete kan se ut för att motarbeta diskriminering, främlingsfientlighet och våld i samband med fritidsaktiviteter KULTURNÄMNDEN 41. att godkänna ekonomisk tilldelning för kulturnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 42. att godkänna mål och strategier i styrkortet för kulturnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 43. att ge kulturnämnden i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för staden Plan för mål och ekonomi Helsingborgs stad 7

8 44. att ge kulturnämnden i uppdrag att utreda hur stadsbiblioteket kan utvecklas som en modern mötesplats för stadens invånare RÄDDNINGSNÄMNDEN 45. att godkänna ekonomisk tilldelning för räddningsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag MILJÖNÄMNDEN 46. att godkänna ekonomisk tilldelning för miljönämnden enligt i ärendet redovisat förslag 47. att godkänna mål och strategier i styrkortet för miljönämnden enligt i ärendet redovisat förslag ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 48. att godkänna ekonomisk tilldelning för överförmyndarnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 49. att godkänna mål och strategier i styrkortet för överförmyndarnämnden enligt i ärendet redovisat förslag VALNÄMNDEN 50. att godkänna valnämndens ekonomiska tilldelning enligt i ärendet redovisat förslag KOMMUNSTYRELSEN INKLUSIVE STADSGE- MENSAMT 51. att godkänna kommunbidraget för kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt enligt i ärendet redovisat förslag 51a. att stärka stödet till förvaltningarna för att anställa fler personer med funktionsnedsättningar samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast juni 2015 återkomma till fullmäktige med förslag på program och målsättning för hur Helsingborgs stad arbetar med att anställa personer med funktionsnedsättning 51b. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka för att en lokal plattform för Crowdfunding tillskapas 52. att godkänna mål och strategier i styrkortet för kommunstyrelsen enligt i ärendet redovisat förslag 53. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att succesivt öppna upp stadens data 54. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med studentorganisationerna och Campus Helsingborg, verka för att etablera ett studentcenter på Söder 55. att Helsingborgs stad ska ansöka om medlemskap i nätverket ECCAR 56. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att HBTQ-certifiera Helsingborgs stad FASTIGHETSNÄMNDEN att godkänna utdelningskrav och kommunbidrag för styrelsen för kärnfastigheter enligt i ärendet redovisat förslag 58. att godkänna mål och strategier i styrkortet för styrelsen för kärnfastigheter enligt i ärendet redovisat förslag 59. att lokaler i lokalbank 1 efter internhyresavtalstiden löpt ut inte renderar någon ersättning till kärnfastigheter 60. att ge kärnfastigheter i uppdrag att utveckla det egna kunnandet om miljöriktigt byggande och under 2015 påbörja ett projekt med hög miljöprofil enligt i ärendet redovisat förslag STADSREVISIONEN 60a. att godkänna stadsrevisionens budget enligt i ärendet redovisat förslag från kommunfullmäktiges presidium INVESTERINGSPLAN 61. att godkänna likvidflödet för de investeringsobjekt som finns upptagna i investeringsbudgeten för 2015 samt för investeringsplanen för åren enligt i ärendet redovisat förslag FLERÅRSPLAN 62. att godkänna flerårsplan för driftsbudgeten att i övrigt fastställa kommunstyrelsens förslag till mål och ekonomi för verksamheten, samt övriga stadsövergripande ekonomiska sammanställningar enligt i ärendet tillhörande bilagor 2 Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 om att inför 2015 byta namn på nämnden från styrelsen för kärnfastigheter till fastighetsnämnden. 8 Plan för mål och ekonomi Helsingborgs stad

9 Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN att barn- och utbildningsnämnden oavsett utgången av extravalet i mars, kan behålla tilldelning på 35 mnkr, under 2015, eftersom en engångsintäkt från försäkringsbolaget Fora täcker beloppet, samt utifrån övrigt resonemang i beskrivningen ovan STADSBYGGNADSNÄMNDEN OCH KOMMUN- STYRELSEN att öka kommunstyrelsens tilldelning 2015 med 660 tkr samt minska stadsbyggnadsnämndens tilldelning 2015 med motsvarande belopp enligt redovisat förslag KOMUNSTYRELSEN INKLUSIVE STADSGE- MENSAMT att minska tilldelning 2015 till kommunstyrelsen med tkr enligt redovisat förslag avseende evenemangsenhetens övergång till HASAB att öka kommunstyrelsens tilldelning 2015 med 3,5 mnkr för finansering av den förändrade politiska organisationen ARBETSMARKNADSNÄMNDEN OCH SOCIAL- NÄMNDEN FASTIGHETSNÄMNDEN OCH KULTURNÄMN- DEN att ge styrelsen för kärnfastigheter och kulturnämnden i uppdrag att ta fram förslag på lösning hur museiverksamheten ska bedrivas och lokalerna förvaltas samt att ekonomiska konsekvenser bekostas av stadsgemensamt under 2015 för att därefter arbetas in i mål och ekonomi 2016 FASTIGHETSNÄMNDEN att styrelsen för kärnfastigheters årliga investeringsbemyndigande ökas med 60 mnkr samt att utdelningskravet justeras upp med 50 mnkr RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET att ersätta räddningstjänstförbundet 2015 med tkr att via internbanken låna upp rörelsekapital om 65,0 mnkr för räddningstjänstförbundets räkning och prissätta vidareutlåningen utifrån marknadsmässiga villkor att utbetala 5,6 mnkr till räddningstjänstförbundet att utgöra Helsingborgs stads andel av eget kapital att överlåta samtliga inventarier till räddningstjänstförbundet till bokfört värde samt förutbetalda intäkter/upplupna kostnader och semesterskuld för berörd personal per att minska tilldelningen 2015 till utvecklingsnämnden med tkr samt öka tilldelningen 2015 till socialnämnden med motsvarande belopp KULTURNÄMNDEN att öka tilldelningen 2015 till kulturnämnden med 900 tkr enligt redovisat förslag att överlåta inventarier och upparbetade markarbeten till HASAB enligt förslagsskrivelsen till ett värde om 2 453,8 tkr Plan för mål och ekonomi Helsingborgs stad 9

10 Kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning till nämnder Tabellen nedan visar den ekonomiska tilldelningen till stadens nämnder. Tabellen bygger på de beslut som kommunfullmäktige tog juni 2014 och 9 december En mer detaljerad redovisning av den ekonomiska tilldelningen till varje nämnd finns längre fram i denna publikation i avsnittet Nämnder som börjar på sidan 31. Ekonomisk tilldelning 2015, mnkr Nämnd Ekonomisk tilldelning Barn- och utbildningsnämnden 2 715,393 Vård- och omsorgsnämnden 1 515,511 Stadsbyggnadsnämnden 494,015 Arbetsmarknadsnämnden 466,252 Socialnämnden 427,863 Idrotts- och fritidsnämnden 209,311 Kulturnämnden 167,768 Fastighetsnämnden -183,271 Miljönämnden 24,443 Överförmyndarnämnden 11,055 Valnämnden 0,310 Kommunstyrelsen och stadsgemensamt (inklusive räddningstjänst) 617,365 Stadsrevisionen 6, Plan för mål och ekonomi Helsingborgs stad

11 Helsingborgs stads styrkort Perspektiv Stadens mål Strategi Mätetal Invånare Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv Undanröja strukturer och hinder som begränsar människors möjligheter samt bidra till att stärka individers egen kraft. Index nöjd med kommunen som plats och verksamhet Nöjd-Inflytande-Index Index rekommendation att flytta till Helsingborg index 68 index 41 index 76 index 69 index 42 index 77 index 70 index 43 index 78 Andel förvärvsarbetande invånare år 72,5 % 73,1 % 73,7 % Andel personer med långvarigt ekonomiskt bistånd Max 1,7 % Max 1,6 % Max 1,5 % I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn Sträva efter att varje barns varje dag ska vara lustfylld, meningsfull och utvecklande. Andel elever i kommunal och fristående grundskola med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram 90 % 91 % 92 % Andel elever i kommunal och fristående grundskola som känner trygghet i verksamheten 97 % 97 % 97 % Andel elever i kommunal och fristående grundskola och gymnasieskola som är nöjda med verksamheten 92 % 93 % 93 % Helsingborg ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt Möta framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Poäng polisens trygghetsmätning (lågt värde är bra) Antal resurssvaga områden som lyft sig eller bibehållit sin nivå enligt utvecklingsindex Max 1,7 poäng 4 områden Max 1,7 poäng 4 områden Max 1,7 poäng 5 områden Arbetslöshet i förhållande till städer över invånare Max 2,0 % högre Max 1,9 % högre Max 1,8 % högre Totala antalet detaljplanelagda bostäder i buffert som inte är äldre än 5 år från att bostäderna vunnit laga kraft st st st Plan för mål och ekonomi Helsingborgs stad 11

12 Perspektiv Stadens mål Strategi Mätetal Helsingborg ska erbjuda ett pulserande utbud av aktiviteter och upplevelser för alla åldrar Stärka samarbetet mellan staden, näringslivet, föreningslivet och kulturlivet samt inspirera till och stimulera initiativ från människor och företag. Antal kulturinstitutioner med fler eller bibehållet antal besökare Fritidsmöjligheter enligt Nöjd-Region- Index 5 kulturinstitutioner index 72 5 kulturinstitutioner index 73 5 kulturinstitutioner index 74 Omvärld Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor Inspirera och stimulera entreprenörskap i regionen samt främja att näringsliv, föreningsliv, utbildning, forskning, kultur och offentliga verksamheter arbetar tillsammans. Företagens omdöme om företagsklimatet i kommunen (Svenskt Näringslivs attitydundersökning) Nöjd-Kund-Index Insikt (SKL:s kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare) Plats 30 eller bättre index 70 Plats 30 eller bättre - Plats 30 eller bättre index 75 Antal nya företag per 1000 invånare 8 företag 8 företag 8 företag Andel kvinnor med eget företag 7,0 % 7,1 % 7,2 % Helsingborg ska vara en lokalt, regionalt och globalt sammankopplad stad Fokusera på de insatser och samarbeten som bidrar till att staden utvecklas och som dessutom ger effekt för Familjen Helsingborg. Antal aktiva användare av stadens offentliga surfzoner Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband Antal resor med stadsbuss % % % Antal kommersiella gästnätter Organisation Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare Fokusera på utveckling av stadens medarbetarskap och ledarskap. Ledarindex enligt HME inom Helsingborgs stad Medarbetarindex inom Helsingborgs stad index 78 index 74 index 78 index 74 index 79 index 75 Hållbart medarbetarengagemang (HME) inom Helsingborgs stad index 80 index 80 index 81 Index utifrån ranking arbetsgivare (Universums Företagsbarometern) index 36 index 37 index Plan för mål och ekonomi Helsingborgs stad

13 Perspektiv Stadens mål Strategi Mätetal Ekonomi Helsingborgs stads kommunikation ska möta behovet av tillgänglighet, transparens och effektivitet Helsingborgs stad ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet Fokusera på de service- och kommunikationslösningar som uppskattas av eller har ett värde för invånare, besökare och företag, eller som frigör resurser i stadens organisation. Säkerställa stadens miljöarbete i ledningssystemet. Väga in och synliggöra sociala och miljömässiga hänsynstagande vid ekonomiska beslut. Kommunindex - webbinformation till medborgarna Antal uträttade ärenden via tio utvalda e- tjänster Energianvändning i stadens lokaler Rankning Sveriges Bästa Miljökommun Luftförorening, årsmedelvärde kvävedioxid Stadens soliditet Resultat skattefinansierad verksamhet Andel inköpt ekologisk mat 2015 index index index Max 145 Max 144 Max 143 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 Plats 10 eller bättre Max 25 mikrogram/m 3 58 % 129 mnkr 40 % Plats 10 eller bättre Max 25 mikrogram/m 3 57 % 134 mnkr 45 % Plats 10 eller bättre Max 25 mikrogram/m 3 57 % 147 mnkr 50 % Mål och målbeskrivningar Helsingborgs stads styrkort 2015 är framtaget utifrån vision Helsingborg 2035 och programmet för mandatperioden. Målen i styrkortet är formulerade inom ramen för stadens styrmodell. Stadens tio mål är indelade i de fyra perspektiven invånare, omvärld, organisation och ekonomi. Stadens politiska viljeinriktning avspeglas i de mål som ska följas upp i stadens styrkort, såväl som i de styrkort som nämnder ansvarar för. Målen i stadens styrkort ger en överblick över prioriterade områden och är utformade för att tydliggöra att staden måste arbeta tillsammans som en organisation för att uppnå vision Helsingborg Målen bör inte endast betraktas var för sig, utan de är ofta sammankopplade och ömsesidigt förstärkande. Nämndernas mål finns längre fram i denna publikation och börjar på sidan 31. Invånare Mål 1: Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv Strategi: Undanröja strukturer och hinder som begränsar människors möjligheter samt bidra till att stärka individers egen kraft. Möjligheten att påverka sitt liv är central för alla individer och en avgörande faktor för god hälsa. Helsingborgs stad ska alltid agera med människan i centrum och så långt det är möjligt underlätta för invånarna i deras vardag. Med invånaren i fokus ska stadens verksamheter samverka internt, men även med näringslivet, föreningslivet och andra relevanta aktörer. Alla människor vill något med sina liv. Utanförskap och avsaknad av egen inkomst är faktorer som hindrar människor att förverkliga drömmar och intressen. Helsingborgs stad ska därför främja arbete och sysselsättning för människor Plan för mål och ekonomi Helsingborgs stad 13

14 som står utanför arbetsmarknaden. Minskat bidragsberoende och egen försörjning stärker och utvecklar människors egenmakt, självkänsla och förmåga till ett självständigt liv. Alla individer har en egen kraft och staden ska uppmuntra människor att lita på sin egen förmåga. Möjligheten för Helsingborgs invånare att välja ska genomsyra alla verksam-hetsområden. Genom att ge invånarna makt att välja, visas respekt för individens egen förmåga att ta ansvar för sitt liv. I Helsingborg innebär det till exempel att föräldrar får välja barnomsorgsform till sina barn, att elever och föräldrar får välja förskola och skola, att invandrare själva får välja utbildningsutförare i svenskundervisning för invandrare och svenska som andraspråk, att själv eller tillsammans med anhöriga få välja vård och omsorg, att äldre kan välja olika boendeformer och att det finns blandade upplåtelseformer i bostadsbeståndet. För att stödja dessa valmöjligheter utvecklar staden webbtjänster på helsingborg.se där invånarna kan göra jämförelser utifrån olika kriterier. Helsingborgs stad ska uppmuntra och stödja social rörlighet. Barn ska kunna växa upp och mötas och bedömas på egna meriter istället för att bli ett resultat av sina föräldrars val. Sociala problem riskerar att gå i arv till nästa generation och det är viktigt att staden arbetar förebyggande och tidigt stöttar barn och vuxna med målet att förhindra de negativa effekterna av socialt arv. Målet om allas möjlighet att påverka sina liv omfattar också människors rätt att vara den man är. Livet i Helsingborg ska vara fritt från diskriminering, kränkningar och våld. Människor ska ha möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar och egna önskemål. Staden ska i de beslut som fattas ta hänsyn till hur dessa påverkar människor och företag i Helsingborg. Det är viktigt att staden hela tiden verkar för att undanröja hinder och strukturer, av byråkratisk eller annan karaktär, som försvårar för helsingborgarna. Helsingborg växer och utvecklas på spännande sätt när människors kreativitet får råda så fritt som möjligt. Stadens roll ska vara att ta tillvara och främja denna kraft. Mål 2: I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn Strategi: Sträva efter att varje barns varje dag ska vara lustfylld, meningsfull och utvecklande. I Helsingborg ska alla barn ges en god start i livet. Barn är självständiga individer med egen vilja. De ska därför ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. I stadens planering och beslutsfattande ska barns och ungas perspektiv alltid finnas med. Hög kvalitet ska prägla barnomsorgen och föräldrar ska erbjudas olika valmöjligheter. Vårdnadsbidrag finns för dem som vill förlänga tiden hemma med de minsta barnen. Förskola och skola är de viktigaste arenorna när det gäller stadens möjligheter att påverka villkoren för barns och ungas uppväxt. Kompetenta medarbetare och mindre barngrupper ger ökade möjligheter att ge de yngsta barnen trygga villkor att växa och utvecklas. Förskolan ska ge pedagogisk utveckling och bra förutsättningar för fortsatt lärande i grundskolan. Goda resultat i grundskolan förbättrar barnens möjligheter till ett bra liv oavsett uppväxtvillkor i hemmiljön. Att klara grundskolan med godkända betyg minskar risken för bland annat framtida fysisk och psykisk ohälsa, missbruk och bidragsberoende. Sambandet gäller också omvänt ohälsa ökar risken för sämre skolprestationer. Under de senaste åren har resurser tillförts både förskola och grundskola med särskild inriktning på barn och unga som riskerar att inte nå kunskapsmålen. Förstärkningarna av förskola och grundskola är i denna bemärkelse tätt sammankopplade; höjd kvalitet i förskolan ger bättre förutsättningar för högre måluppfyllelse i grundskolan. Helsingborg har sedan 2009 uttalade tjänstegarantier till stadens invånare, vilka slår fast att vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår och att ditt barn kan räkna efter sitt andra skolår. Tydliga kunskapsmål är en grund för verksamheten, men även en utvecklad elevhälsa har stor betydelse för goda resultat. Helsingborgs alla kommunala grundskolor arbetar mot mobbning och kränkande behandling enligt det så kallade Olweusprogrammet. Metoden har visat på goda resultat och mobbningen har minskat på stadens skolor. Fortsatta insatser 14 Plan för mål och ekonomi Helsingborgs stad

15 inriktas på att vårda positiva kamratrelationer och att vidareutveckla skolan till en trygg och trivsam plats att vistas i. Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barn och ungdomars hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Det finns goda möjligheter att förebygga psykisk ohälsa genom tidiga insatser under uppväxten. För att förbättra det förebyggande arbetet för utsatta barn och unga ska samarbetet mellan skola och socialtjänst samt andra tvärsektoriella samarbeten stärkas. I Helsingborg har detta bland annat skett inom PArT (Preventivt arbete tillsammans) med delprojekten SkolFam, Utsikter och HUB (Hälsa, Utbildning, Barn). Sammantaget syftar projekten till att ge barn i riskgrupper bättre utbildning och hälsa. En utveckling som skett under senaste året är framarbetandet av de digitala analyserna, DigiLys, som utgått från de färgkartor som används på skolor som ingått i Utsikter. PArT:s arbete följs upp kontinuerligt och eftersom mycket goda resultat har uppnåtts växlas delar av projektet upp och återfinns nu i den ordinarie verksamheten inom skol- och fritidsförvaltningen. Inom staden pågår ett arbete med att bryta utanförskapet för personer där försörjningsstöd har blivit en varaktig försörjning med ett särskilt fokus på barnfamiljer. Andelen barn i familjer med försörjningsstöd minskade något 2013 jämfört med 2012 och Det är viktigt att barn i familjer med långvarigt biståndsberoende, lägre utbildningsnivå och psykisk ohälsa inte ärver sina föräldrars sociala utsatthet. Mål 3: Helsingborg ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt Strategi: Möta framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Helsingborg ska fortsätta att växa och erbjuda människor och företag attraktiva livsmiljöer. I denna utveckling ska det finnas ett helhetsperspektiv där sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter vägs samman. Hållbar utveckling ska inte ses som en färdig lösning utan som en process och dialog där viljan till förändring är en viktig förutsättning. Hållbar stadsutveckling förutsätter också samverkan mellan många olika parter och verksamheter. Strävan ska vara att nå stadens vision om hållbara ekologiska fotavtryck, minskat socialt utanförskap och en sund ekonomi i balans. Urbanisering är en stark global trend och inflyttningen till städer förväntas fortsätta. År 2035 beräknas Helsingborg ha invånare och för att Helsingborg ska kunna fortsätta att växa och utvecklas är det av högsta betydelse att byggandet av bostäder håller jämna steg med befolkningsökningen. För staden är det därför viktigt att minska detaljregleringen för att förenkla nya byggprojekt. Vidare ska i högre utsträckning mark avsättas för fribyggartomter och flexiblare detaljplaner användas. På så sätt kan människors egna önskningar ges större utrymme. Samtidigt är det viktigt att i all planering av ny bebyggelse ta i beaktande hur högklassig åkermark kan värnas. Genom framsynt bostadsplanering och jämn planeringstakt skapas möjligheter till expansiv bostadsutbyggnad. Helsingborg växer och staden ska erbjuda boendealternativ utifrån invånarnas olika behov såsom hushållssammansättning, levnadsvanor och individuella önskemål. En viktig satsning är stadens arbete med att skapa förutsättningar för att bygga fler hyresrätter. Samtidigt behövs en mångfald av bostäder i Helsingborg i form av bostadsrätter och äganderätter för att matcha invånarnas behov i olika skeden i livet. Infrastrukturen i och runt staden ska vidareutvecklas så att förutsättningar skapas för hållbara resor och transporter. Nya smarta trafiklösningar ger även bättre förutsättningar för cyklister och gående. God infrastruktur och bra kollektivtrafik i regionen som möjliggör resande mellan tätorterna ökar Helsingborgs attraktivitet och gynnar även arbetsmarknadsregionen och utbildningsmöjligheterna. Social hållbarhet handlar bland annat om att ge alla människor lika möjligheter till en god livsmiljö. En utmaning är att bryta segregationen mellan människor. Mentala och fysiska barriärer mellan Helsingborgs stadsdelar och uppdelning i sociala och etniska grupper gynnar inte en hållbar stadsutveckling. Social integration, trygghet och ekonomiskt utbyte kan främjas om separerade stadsdelar kopplas samman och byggs ihop. Arbetslösheten är fortfarande för hög i Helsingborg, särskilt bland ungdomar. Staden samverkar därför nära med näringslivet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra relevanta aktörer för att matcha arbetslösa mot den lokala och Plan för mål och ekonomi Helsingborgs stad 15

16 regionala arbetsmarknaden, exempelvis inom ramen för satsningen Unga till arbete. De elva nordvästskånska kommunerna samverkar för att effektivisera näringslivsarbetet i regionen. För många arbetsgivare kommer behovet av arbetskraft vara stort framöver och många av dagens unga arbetslösa har möjlighet att genom ytterligare insatser bli attraktiva på arbetsmarknaden. Människor ska kunna känna trygghet i sin livssituation. Det handlar bland annat om att känna sig trygg i det område och den stad man bor i, att kunna försörja sig själv, att veta att god vård och omsorg finns att få när den behövs och att stadens skolor ger eleverna de bästa möjligheterna till inlärning i en trygg miljö. I Helsingborg lever allt för många ännu i utanförskap, det vill säga står utanför samhället i olika delar. Det kan handla om att människor saknar inkomst och därmed möjlighet till självförsörjning. Nyckelord för ökad integration och minskat utanförskap är arbete, utbildning, språkkunskaper, aktivitet, tydligt eget ansvar samt egenmakt genom egen försörjning, eget företagande eller eget ägande av sin bostad. Genom att erbjuda effektiva arbetsmarknads- och utbildningsinsatser ökas utrikes föddas förvärvsfrekvens vilket medför betydande positiva effekter, både ekonomiskt och socialt, för individen och för samhället. Arbetet med att motverka utanförskap förstärks och förbättras genom ökad samverkan såväl internt inom staden som externt med samarbetspartners. Helsingborg var tillsammans med Stockholm först i Sverige med metoden Bostad först som går ut på att erbjuda hemlösa personer permanent bostad med eget förstahandskontrakt direkt. Om bostadsfrågan löses, kan det sociala sedan byggas upp. En satsning på att fler personer kan bo i lägenhet med stöd förväntas på sikt medföra att hemlösheten i staden minskar betydligt. Mångfalden i Helsingborg ska i positiv anda användas för att utveckla staden. En stad med öppna och toleranta invånare skapar utrymme för nya möten och har positiv effekt på stadens attraktionskraft. Helsingborg konkurrerar på den globala arenan om kreativa människor och företag. Helsingborg ska attrahera morgondagens kreativa individer och talanger men även utveckla den potential som redan finns hos invånarna i staden. För att näringslivet i Helsingborg ska fortsätta att utvecklas måste Helsingborg utgöra en bra bas för företagens rekrytering, kapital och marknad. Tillgång till arbetskraft och god utbildning är saker som gör staden fortsatt konkurrenskraftig. Med utgångspunkt i alla människors lika värde blir jämställdhet och jämlikhet självklarheter i Helsingborgs stad. Alla som bor och verkar i Helsingborg ska ha samma rättigheter och möjligheter att studera, arbeta, utvecklas och utöva inflytande över staden och sina liv. Helsingborg ska vara en stad där diskriminering inte tolereras. Det finns fortfarande strukturer i samhället som medför att individer behandlas olika till exempel utifrån kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning och att deras erfarenheter inte värderas lika högt. Mål och lagstiftning som främjar ett jämställt och jämlikt samhälle ska följas i samband med stadens samhällsplanering. Förbättrad jämställdhet och jämlikhet ger förutsättningar för ekonomisk tillväxt och gör kommunen mer attraktiv för företag och investerare. Målet om hållbar utveckling omfattar även förutsättningarna för hälsosamt åldrande. Vård och omsorg ska utföras med respekt för den enskildes värdighet, önskemål och val. I denna strävan fortsätter också arbetet med lokala värdighetsgarantier, dels för att skapa trygghet och förutsägbarhet för de äldre, dels för att tydliggöra för stadens medarbetare vilka kvalitetsnivåer som bör råda inom äldreomsorgen. En viktig strategisk utmaning är att förbereda staden för den demografiska utmaningen när allt fler blir äldre samtidigt som den arbetsföra andelen av befolkningen minskar. Under 2010 reviderades stadens miljöprogram och en energistrategi med tillhörande energiplan har tagits fram för att staden även fortsatt ska ligga i framkant inom miljöområdet och bidra till en hållbar utveckling. Stadens vision är att mängden förnybar energi från anläggningar inom staden ska motsvara den mängd energi som staden använder. Helsingborg ska prioritera omställning till ett fossilbränslefritt samhälle med fokus på grundläggande behovsområden som energi, boende, mat och transporter/rörlighet. Helsingborg ska utveckla en resurseffektiv infrastruktur med möjligheter och incitament att välja klimatsmart och hållbart med bibehållen eller ökad livskvalitet. Förtätning av Helsingborg med samordning mellan trafik och bebyggelse är ett sätt att minska 16 Plan för mål och ekonomi Helsingborgs stad

17 stadens klimatpåverkan. Om stadens mark används effektivt kan energiförsörjningen effektiviseras, transportbehoven minskas och kollektiva transportsystem gynnas. Förtätningen sparar samtidigt värdefull natur, skog och jordbruksmark. När Helsingborg förtätas är det viktigt att i enlighet med grönstrukturprogrammet samtidigt utveckla och förädla de grönområden vi har i staden. Tillgängligheten och kvaliteten på parker och andra gröna strukturer bidrar starkt till kvaliteten på stadsmiljön, skapar miljökvalitet och mötesplatser. Cykel- och fotgängarvänliga miljöer främjar fysiskt aktivitet och är bra ur ett folkhälsoperspektiv. Mål 4: Helsingborg ska erbjuda ett pulserande utbud av aktiviteter och upplevelser för alla åldrar Strategi: Stärka samarbetet mellan staden, näringslivet, föreningslivet och kulturlivet samt inspirera till och stimulera initiativ från människor och företag. En pulserande stad förutsätter att kreativa och talangfulla människor ges utrymme för sitt skapande och ges möjlighet att förverkliga idéer. Mångfald och tolerans är viktiga faktorer i detta sammanhang och för att Helsingborg ska ha en dynamisk och pulserande miljö. Alla människor som vill ska få möjlighet att samspela och bidra till stadens utbud av upplevelser och aktiviteter. Att hela staden är levande ökar Helsingborgs attraktivitet och gör staden mer intressant för invånare, besökare och företag. Helsingborg ska vara en ledande evenemangsstad. Helsingborg Arena är en av Sveriges modernaste multiarenor som tillsammans med Olympiaområdets utbud ger Helsingborg ett attraktivt samlat idrotts- och aktivitetscentrum, men också en plats för konserter och andra evenemang. Att fortsätta att satsa på upplevelseoch turistnäringen är prioriterat, det är dessutom en verksamhet som ofta skapar jobb för unga. Den fritidsverksamhet som den frivilliga sektorn står för utgör en viktig del av ett rikt fritidsutbud i Helsingborg och staden söker aktivt samarbete med föreningslivet. Meningsfull fritid höjer livskvaliteten för stadens invånare. Staden ska arbeta för att öka medvetenheten kring god folkhälsa och erbjuda miljöer som stimulerar till fysisk aktivitet. Dessutom understödjer ett aktivt idrotts- och fritidsliv en ökad integration. Spontana fritidsaktiviteter uppmuntras, exempelvis genom fortsatt utbyggnad av näridrottsplatser och ökad flexibilitet i fritidsverksamheten. Helsingborg är en idrottsstad med såväl bredd som elit. Stadens arenor och stadsrum ska vara tillgängliga för alla. Den öppna fritidsverksamheten är omtyckt och efterfrågad och staden ska fortsätta att frekvent erbjuda olika aktiviteter för barn och ungdomar i Helsingborg. Samarbetet och dialogen med invånarna är en viktig del i arbetet med att erbjuda de tjänster och produkter som efterfrågas. Kulturen har stor betydelse för att göra Helsingborg till Sveriges mest attraktiva stad. Förutom själva egenvärdet av en upplevelse har kulturen positiv inverkan på människors välbefinnande och hälsa. Staden ska bidra till att öka tillgängligheten till och utveckla kulturutbudet i Helsingborg med målsättningen att alla som vill ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kulturen i Helsingborg ska nå ny publik och nya grupper. Barn och ungdomar ska vara en prioriterad målgrupp inom stadens kulturverksamhet. Kulturen ska också vara ett verktyg för att förena människor och bryta utanförskap. Stadens bibliotek ska utvecklas till moderna mötesplatser och informationscentra. Helsingborgs stad har starka, välkända kulturinstitutioner som Dunkers kulturhus, Stadsteatern, Konserthuset, Kulturmagasinet, Fredriksdals trädgårdar och museer samt Sofiero slottspark. Dessa ska fortsätta att utvecklas med hög kvalitet, bättre samverkan och ökad självfinansieringsgrad. Vid sidan om dessa institutioner finns ett stort kulturutbud genom ideella krafter och det fria kulturlivet. Staden ska främja dessa verksamheter och ha en bra dialog med det fria kulturlivet. Omvärld Mål 5: Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor Strategi: Inspirera och stimulera entreprenörskap i regionen samt främja att näringsliv, föreningsliv, utbildning, forskning, kultur och offentliga verksamheter arbetar tillsammans. Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stimulerar stadens Plan för mål och ekonomi Helsingborgs stad 17

18 ekonomi samt är väsentligt för utvecklingen av Helsingborgs-regionen. Innovatörer ska både få och ge näring i staden. Det är viktigt att staden är lyhörd och tillgänglig och har förståelse för företags och entreprenörers behov och önskemål. Detta innebär en effektiv ärendehantering och bra bemötande inom myndighetsutövningen. Staden ska samverka med andra aktörer för att göra Helsingborgsregionen till en av Sveriges mest kreativa och toleranta regioner för näringsliv, besökare och boende. I arbetet för att utveckla Helsingborgsregionens näringsliv är Helsingborgs stad en viktig motor. Familjen Helsingborg, med förankring i elva nordväst-skånska kommuner, har målet att effektivisera näringslivsarbetet i regionen och att ytterligare stärka nordvästra Skånes identitet som näringslivs- och turistområde. Det blir allt viktigare att kunna erbjuda såväl invånare som företag bra kommunal service. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen, handläggningen av ärenden ska vara snabb och enkel och bemötandet ska kännetecknas av öppenhet och dialog. Servicemodellen En väg in innebär att all kunskap och alla kontakter finns samlade på ett ställe. Familjen Helsing-borgs näringslivsbutik erbjuder befintliga och nyetablerade företag stöd genom kvalificerad och kostnadsfri service och rådgivning samt förmedling av kontakter. Den fysiska butiken tillsammans med Familjen Helsingborgs webbplats och e- tjänster är grundläggande kanaler i kommunikationen med stadens alla företagare. Innovatörer och entreprenörer ska erbjudas goda möjligheter att genomföra sina idéer. Sedan 2012 görs en gemensam satsning i Familjen Helsingborg på att tillsammans med andra aktörer driva ett antal företagsinkubatorer. Resultatet hittills har varit mycket positivt. Syftet med verksamheten är att stötta innovatörer och tillväxtföretag på deras väg till marknaden. Det övergripande målet är att genom inkubatorsatsningen bidra till att skapa ökad sysselsättning i regionen. För att uppnå stadens övergripande mål behövs en kraftsamling kring Helsingborgs samlade utbud för att åstadkomma och underlätta för näringslivsutveckling. Intressanta företag ska erbjudas etablering i Helsingborg. Det är också viktigt att arbetet med att skapa starka nätverk med stadens förvaltningar och externa samarbetspartners fortsätter. I arbetet för bättre lokalt företagsklimat ska staden fortsatt öppna stadens verksamheter för konkurrens och samtidigt sträva efter ökad effektivitet i verksamheter som drivs i egen regi. Helsingborgs stad verkar för att utveckla utbudet av utbildning och forskning vid Campus Helsingborg. Samtidigt arbetar staden aktivt med att göra Helsingborg attraktivt för studenter. Staden ska speciellt utveckla kontakterna mellan näringslivet, Campus Helsingborg och dess studenter. Företagens behov av yrkesutbildning behöver uppmärksammas och kanaliseras. Samordning av olika aktörers marknadsföring och utåtriktade aktiviteter är också en central uppgift för staden. Denna samordning av stadens externa marknadsföring och evenemang har som mål att tydliggöra de avgörande skillnaderna mellan Helsingborg och andra platser samt stärka varumärket Helsingborg. Helsingborg och Helsingborgsregionen ska marknadsföras som besöksdestination till nationella och internationella besökare. Staden ska utgöra motor i utvecklingen av Familjen Helsingborg som besöksdestination. Genom effektiv omvärldsbevakning och konkurrensanalys ska staden kart-lägga och utveckla den interna kunskapen kring näringslivs- och marknads-frågor samt beskriva intressanta trender och kluster. Kontakter på nationell respektive internationell nivå kan möjliggöra att framtidsföretag identifieras som kan ge staden konkurrensfördelar. Mål 6: Helsingborg ska vara en lokalt, regionalt och globalt sammankopplad stad Strategi: Fokusera på de insatser och samarbeten som bidrar till att staden utvecklas och som dessutom ger effekt för Familjen Helsingborg. Helsingborg ska vara en sammanhållen stad utan barriärer mellan människor eller stadsdelar. Staden ska arbeta för minskad segregation och att bryta ner sociala och fysiska hinder. Det handlar om att främja en levande stadsmiljö i hela Helsingborg. För att lyckas krävs fungerande samordning inom staden tillsammans med lokalt engagemang. Invånarna ska känna sig delaktiga och inkluderade i sitt närområdes utveckling. Förstärkningar av infrastruktur och kollektivtrafik tillsammans med ny sammanhängande bebyg- 18 Plan för mål och ekonomi Helsingborgs stad

19 gelse i strategiska lägen är viktiga delar i att integrera centrala Helsingborg och omgivande landsbygd. Helsingborgarnas möjligheter att mötas och att ta sig till arbete, utbildning och kultur- och fritidsaktiviteter på ett hållbart sätt ska förbättras. Fler bostäder och ökad tillgänglighet till naturområden är andra utvecklingsområden. Att Helsingborgs stad har goda förbindelser och relationer med omvärlden är en viktig förutsättning för stadens konkurrenskraft. Familjen Helsingborg knyter samman drygt invånare och mer än företagare. Tillsammans skapar de elva nordvästskånska kommunerna en starkare helhet inom näringslivs- och destinationsutveckling. Genom att öka regionens attraktivitet ska Familjen Helsingborg locka till sig kreativa och talangfulla människor vilket i sin tur attraherar företag och investeringar. Helsingborg är en viktig del i den utökning av arbetsmarknadsregionen som sker. Behovet av bättre möjligheter till arbetspendlingen i olika riktningar ökar, såväl i omfattning som i reseavstånd. Den ökande rörligheten ger Helsingborgsregionen nya förutsättningar för att vara attraktiv för boende och företag. Helsingborgs centrum är inte bara ett centrum för stadens invånare utan även för människor och verksamheter i angränsande kommuner. Helsingborg ska erbjuda en samlad kompetens och mångfald som inte lika enkelt kan tillgodoses på mindre orter. Den regionala utvecklingen av nordvästra Skåne förutsätter bra förbindelser. Det ska vara lätt att ta sig till, från och runt i Helsingborg och Helsingborgs roll som infrastrukturknutpunkt ska stärkas. En andra fast förbindelse över Öresund till Helsingör är den enskilt viktigaste framtidsfrågan för utvecklingen av Helsingborg. Stadens relationer till omvärlden ska präglas av samarbete. I nordvästra Skåne samarbetar de 11 kommunerna för att skapa gemensamma fördelar. Ambitionen är att regionen ska upplevas som en sammanhängande stad där kommungränserna är av underordnad betydelse. I likhet med detta tankesätt ska Helsingborg samarbeta i Öresundsregionen. Helheten är starkare än delarna. Köpenhamn är det internationellt sett starkaste varumärket i regionen, därför är det rimligt att använda sig av Köpenhamn som motor för samarbetet kring Öresund. Idén om Copenhagen Circle City, en flerkärnig mångmiljonstad bestående av Skåne och Själland, kring Öresund skapar förutsättningar för ökat samarbete. Då blir det också möjligt att sticka ut och lyckas i den internationella konkurrensen om invånare, besökare, företag och investeringar. För att nå denna målbild måste aktörerna kring Öresundsregionen enas och samlas kring en gemensam plan och ett gemensamt varumärke. Informations- och kommunikationsteknologi kommer bli allt viktigare i samhället. Snabba och stabila uppkopplingar kommer att vara lika grundläggande infrastruktur som exempelvis vägar, järnväg och VA-system. Staden ska därför vara drivande i att se till att så många bostäder och verksamhetslokaler som möjligt får tillgång till snabbt bredband. Helsingborgarna förväntar sig även att ha tillgång till information och kunna kontakta staden via olika kanaler, oavsett var de befinner sig och oavsett vilken teknisk utrustning de bär med sig. Staden har därför satsat på fria surfzoner på tio platser i staden. De gör det enkelt och smidigt för helsingborgare och besökare att dra nytta av internets alla fördelar men skapar även fysiska möten och bidrar till att överbrygga barriärer. Den tekniska utvecklingen förändrar även hur staden bedriver sin verksamhet. Nya tjänster inom till exempel undervisning, konferenser, distansarbete och marknadsföring utvecklas och erbjuds via internet. Ny teknik möjliggör kommunikation med omvärlden när som helst och för alla ändamål vilket ger Helsingborg möjligheten att vara uppkopplad och agera lokalt på en global marknad. Organisation Mål 7: Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare Strategi: Fokusera på utveckling av stadens medarbetarskap och ledarskap. Helsingborg är en stad med hög ambitionsnivå och stark utvecklingsorientering. För att kunna förverkliga vision Helsingborg 2035 är stadens ledare och medarbetare en av de viktigaste resurserna. Helsingborgs stad ska attrahera och behålla hängivna och kompetenta medarbetare som eftersträvar att åstadkomma bra förutsättningar och tjänster för invånarna, näringslivet och föreningslivet. För att attrahera de bästa medarbetarna måste staden vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Plan för mål och ekonomi Helsingborgs stad 19

20 Staden genomför varje år en medarbetarundersökning där medarbetarna får beskriva hur de upplever sitt arbete och sin arbetsplats och hur de uppfattar Helsingborgs stad som arbetsgivare. Vid jämförelse med andra kommuner som har motsvarande undersökningar är resultaten för Motiverad Medarbetar Index och Ledarindex bättre i Helsingborg jämfört med det genomsnittliga resultatet för övriga kommuner. Gällande Motiverad Medarbetar Index är resultatet 2013 dessutom högre än det genomsnittliga resultatet för såväl privat sektor som myndigheter och landsting. Medarbetarundersökningen är ett bra stöd för organisationen och stadens chefer och även om många resultat i undersökningen pekar åt rätt håll måste Helsingborgs stad fortsätta med ett aktivt HR-arbete för att utvecklas ytterligare som attraktiv arbetsgivare. Konkurrensen om kompetenta och utbildade människor kommer att öka i framtiden. Helsingborgs stad ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, jämlikhet, mångfald och framtidsorientering. En inkluderande miljö är ett villkor för att attrahera ny kompetens och för att den kreativa potential som finns hos alla människor ska få komma fram. Genom samverkan med näringsliv och Campus Helsingborg och genom att på bästa sätt utnyttja den mångfald som finns i Helsingborg kan staden forma en miljö som främjar kreativitet och entreprenörskap samt som lockar fler företag och människor till Helsingborgsregionen. Staden ska arbeta med en offensiv och framtidsorienterad personalpolitik som stödjer verksamheten i arbetet mot uppsatta mål. Helsingborgs stads chefer har en nyckelroll att leda och styra ett utvecklings- och resultatorienterat arbete. Det är väsentligt att HR-processerna stödjer cheferna i deras roller som ledare. Insatser för att öka närvaron och förebygga sjukskrivningar är dessutom viktiga. För att säkra kompetensförsörjningen är det angeläget att staden arbetar för att rekrytera och vidareutbilda unga människor. En förutsättning är att staden har kunskap om vad som attraherar ungdomar hos framtida arbetsgivare och vad som är avgörande när ungdomar väljer utbildning och framtida jobb. Interna karriärvägar, intern talangscouting och traineeprogram är exempel på tillvägagångssätt. Stadens aktiva arbete med att utveckla chefskap och medarbetarskap har gett resultat. Helsingborgs stad utnämndes 2014 och 2012 till årets Employer branding-kommun av företaget Universum och 2013 till årets HR-visionär av Akademikerförbundet SSR. Mål 8: Helsingborgs stads kommunikation ska möta behovet av tillgänglighet, transparens och effektivitet Strategi: Fokusera på de service- och kommunikationslösningar som uppskattas av eller har ett värde för invånare, besökare och företag, eller som frigör resurser i stadens organisation. Tillgänglig, transparent och effektiv kommunikation är en framgångsfaktor för att staden ska nå uppsatta mål. Stadens chefer, medarbetare och kunder använder en stor del av sin tid till att kommunicera och väl fungerande kon-taktvägar, såväl internt som externt, är av stor betydelse för att skapa och utveckla en välfungerande verksamhet. Intern kommunikation och information ska ge medarbetaren de bästa förutsättningar att utföra sitt uppdrag, samt skapa insikt och förståelse för staden som helhet. Stadens service och bemötande ska hålla hög kvalitet och informationen ska vara korrekt och begriplig. Införandet av ett kontaktcenter underlättar för invånarna på flera olika sätt. Det blir en tydlig väg in till staden, kunderna får snabbare service och effektivare handläggning av sina ärenden. Helsingborg är staden för alla som vill något. Staden har ett starkt varumärke som det finns många positiva värden förknippade med och som ska vidareutvecklas med god kommunikation såväl internt som externt. Helsingborgs stad ska vara en kraft att räkna med på de arenor som påverkar stadens framtid, regionalt, nationellt och internationellt. För att lyckas med det krävs att staden aktivt driver opinionsbildning i prioriterade frågor. Omvärldsbevakning och analyser inom strategiska områden skapar förutsättningar för proaktivt agerande och utveckling av relationer med omvärlden. Alla verksamheter har nytta av att lära av och jämföra sig med kommuner eller andra relevanta aktörer. Internkommunikationen ska utvecklas för att uppnå ökad effektivitet samt för 20 Plan för mål och ekonomi Helsingborgs stad