Kommunstyrelsen beslutar

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ks 45 Dnr 00047/ Årsredovisning år kommunstyrelsens verksamhetsområde s resultatområden har lämnat redovisning över sina verksamheter Det sammanlagda resultatet för kommunstyrelsens ansvarsområden är ett underskott på tkr fördelat på; Kf, revision,överförmyndare, val Teknisk verksamhet -523 Fastigheter Affärsverksamhet 422 Stödfunktioner 385 Tillväxtenheten Sandbacka Koncernbidrag ATT Marksanering Moskosel -600 Summa kommunstyrelsen s utskott har behandlat årsredovisningen och beslutar att godkänna upprättad årsredovisning 2010 för kommunstyrelsens verksamhetsområde. att årsredovisning finns tillgänglig på nämndskansliet. Exp till:. Revisorer. Johnny Högberg. Jan Ask. Heikki Kairento. Ekonomi Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Bilaga till kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll (58) Arvidsjaurs kommun Bokslut Kommunfullmäktige inkl partistöd Tkr Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Förändr i % Personal Verksamhet Partistöd Summa kostnader Intäkter Netto Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Medborgarna har i valet gett kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige har ekonomiskt och politiskt ansvar för all verksamhet. Kommunfullmäktige leder kommunen genom att utforma övergripande riktlinjer om hur verksamheterna skall bedrivas, och genom att ge styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. Kommunfullmäktige äger bolagen i kommunkoncernen, fastställer bolagsordning och ska även välja styrelse. Verksamhet Kommunfullmäktige har haft sex sammanträden under Av dessa har ett ägt rum under kvällstid där de kommunala bolagen föredrog årsberättelserna från Det nyvalda kommunfullmäktige sammanträdde första gången 29 november. Kommunalt partistöd utbetalas till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Kommunfullmäktiges nya beredningar började sitt arbete under Kommunfullmäktige har efter detta beslutat att lägga ner parti- och demokratiberedningen men att tills vidare behålla budgetberedningen. Beredningen har nio ledamöter. Budgetberedningens uppdrag består av att utforma övergripande mål och arbeta fram budgetramar för nämnderna. Beredningen har sammanträtt två gånger ersätts den av en mål- och utvärderingsberedning. Vänorter Arvidsjaur har under många år haft ungdomsutbyte med Malta via ett EU-projekt. Den politiska ledningen i Mtarfa, Malta besökte kommunen i början på Efter det återkom de med en förfrågan om Arvidsjaur ville bli vänort, vilket kommunfullmäktige också beslutade att bli i juni. Arvidsjaur har som enda kommun i Sverige fått bidrag av EU för att kommunens invånare ska kunna besöka varandra. Ca 50 Arvidsjaurbor reste till Malta i november Återbesöket kom under mars 2010 med en delegation från Mtarfa. De huvudteman som gällt under har varit turism, företagande och kulturella utbyten.

3 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) Sammanträden Ärenden Motioner Medborgarförslag Frågor/ interpellationer Partistöd tkr Kr/mandat Kr/invånare Mandatfördelning Socialdemokraterna Centern Vänsterpartiet Moderaterna Folkpartiet Sverigedemokraterna Summa 15 mandat 8 mandat 4 mandat 2 mandat 1 mandat 1 mandat 31 mandat Ordförande: Eivor Sandström (s) 1:e vice ordförande: Peter Manner(v) 2:e vice ordförande: Sven-Olov Granlund (c)

4 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) 17 Revision Tkr Utfall mot Förändr i Budget Redovisat budget Redovisat % Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Netto Följande granskningar har redovisats under 2010: o Granskning av projektverksamhet o Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande 2010 o Granskning av budgetberedningens ansvarsutövande 2010 o Granskning av Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämndens ansvarsutövande 2010 o Granskning av kommunens målarbete o Granskning av Socialnämndens ansvarsutövande 2010 o Granskning av kultur- och fritidsnämndens ansvarsutövande 2010 o Biståndsbedömning för funktionshindrade o Granskning av årsredovisning 2009 o Granskningsredogörelse Samspel mellan styrelse och VD m fl (kommunens bolag) o Revisionsrapport- samspelet mellan fritidsförvaltning och fritidspolitiker o Revisionsrapport- Upphandling och inköp

5 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) 117 Överförmyndare Tkr Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Förändr i % Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Netto Verksamhet Överförmyndaren är politiskt tillsatt och utgör en självständig myndighet som står under Länsstyrelsens tillsyn och kontroll. Inom kommunen finns ett 80-tal personer registrerade för vilka det förordnats god man eller förvaltare. Överförmyndaren utövar tillsyn över gode männens förvaltningar samt utreder och ansöker hos Tingsrätten om nya godmanskap eller förvaltarskap. Överförmyndaren utöver även tillsyn över förmyndare vars barn har större tillgångar eller om förmyndare sätter sina barn i skuld. Händelser av betydelse God man för ensamkommande flyktingbarn är en ny arbetsuppgift för överförmyndaren, vilken kräver mycket tid med rekrytering, utbildning, redovisning, möten och eftersökning hos Migrationsverket. Arvidsjaurs Kommun har från starten 2008 tagit emot 10 flyktingbarn per år, och vid årsskiftet fanns det ca 20 aktiva ärenden. Kravet för att få god man är att man har kommit till Sverige utan vårdnadshavare och att man är under 18 år Personal Överförmyndarens tjänstgöringstid utökades i början på 2008 ( KF 24) för att motsvara ökade krav från mottagande at ensamkommande flyktingbarn. Ekonomi Utfallet ligger som budgeterat. Framtid Under 2011 skall Arvidsjaurs Kommun ta emot 20 nya flyktingbarn, alltså en ökning med 100% mot tidigare år. Rekrytering av nya goda män fortgår. Det föreligger ett stort behov av förvaltare som kan ta svårare godmansuppdrag och förvaltaruppdrag. Det är även på gång större förändringar i Föräldrabalken där överförmyndaren sannolikt kommer att få hela utredningsansvaret och förordnandet av goda män. Dessa arbetsuppgifter ligger idag på Tingsrätten. Nina Ask Överförmyndare

6 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) 11 Tkr Budget 2010 Redovisat 2010 Utfall mot budget Redovisat 2009 Förändr i % Personal Verksamhet Bidrag till koncernen Avsättning Summa kostnader Intäkter Netto Exkl tillkommande beslut är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. s ansvarsområden: utvecklingen av den kommunala demokratin och informationsverksamheten den översiktliga planeringen av användningen av naturresurser mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet och att effektivisera administrationen personalpolitiken upphandlings-/inköpsverksamheten kvalitetsarbetet utvecklingen av brukarmedverkan sysselsättnings- och näringslivsfrågorna och verka för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen informationstekniken (IT)

7 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) Verksamhet Demokrati och Information För att medborgarna ska kunna vara med och påverka krävs tillgång till information och kanaler för dialog. En medborgarundersökning har gjorts som visar att kommunmedborgarna i stort sett är nöjda med kommunens verksamhet. Man ansåg dock att möjligheten att påverka kunde vara bättre. Informationen till kommunmedborgarna sker via informationsblad och via kommunens nya hemsida. Markförsörjning och exploatering Arbetet med en ny översiktsplan pågår. Ny lagstiftning öppnar möjligheter till strandnära bebyggelse inom ramen för arbetet med översiktsplanen. Arbete med att hitta lämpliga områden pågår. Vindkraft Länsstyrelsen i Norrbotten har haft i uppdrag av Energimyndigheten att föreslå nya områden för vindkraft. Kommunen har varit positiv till ett antal områden som föreslagits vara av riksintresse för vindkraft. Ett flertal intressenter har tagit kontakt med kommunen med önskemål om att kunna producera vindraft i framtiden i Arvidsjaurs kommun. I samband med att översiktsplanen förnyades fanns även behov av att göra en fördjupad del rörande vindkraften. har därför beslutat att i samarbete med Arjeplogs genomföra ett projekt. Boverket har beviljat bidrag med 1,4 Mkr. Trafikförsörjning Länstrafiken i Norrbotten AB är huvudman för all kollektivtrafik med buss i Norrbotten. Bolaget ägs till 50 % av Norrbottens läns landsting och till 50 % av länets kommuner fick kommunen överta ansvaret för samtliga lokala busslinjer från länstrafiken. De lokala linjerna är i regel baserade på skolelevers resande. Civil beredskap Kommunen får ett statsbidrag för att utföra sin del av den civila beredskapen. I uppdraget ingår att hålla personal, göra planer och öva minst en gång per mandatperiod. Arbete med övergripande krisplan och pandemiplan har utförts. Samiskt förvaltningsområde I januari 2010 införs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Därigenom blev Arvidsjaurs kommun ett samiskt förvaltningsområde med ett ökat ansvar för att bevara och stärka samiskan inom kommunen. Det innebär bland annat att medborgarna har rätt att använda samiska i kontakter med myndigheter. Enskilda ska även ges möjlighet till förskoleverksamhet och äldreomsorg på samiska, om kommunen har tillgång till språkkunnig personal. Intresseföretag och gemensamma nämner Gemensam nämnd Arvidsjaurs kommun har bildat en gemensam nämnd med Skellefteå kommun för drift att hantera kommunens gemensamma lönesystem.

8 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) Länstrafiken i Norrbotten AB Kommunerna och landstinget i Norrbotten äger aktierna i länstrafikbolaget. Fördelning görs utifrån trafikproduktion och invånarantal. Kommunens andel var 2,43 % och kostnaden 2,8 Mkr. (2,8 Mkr 2009). Från och med 2010 har kommunen övertagit ansvaret för linjer inom kommunen. Kommunalförbund Kommunen är medlem i kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr. Kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Malå, Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Vilhelmina, och Åsele har gått samman i ett kommunalförbund i syfte att initiera, samordna och genomföra högre utbildning som skall tillfredsställa behov av både grundläggande service och innovativ tillväxt. Varje deltagande kommun har ett lärcentrum kopplat till Akademi Norr Sammanträden Ärenden Ekonomi Utfallet för 2010 är ett underskott på ,3 tkr Årsbudget Redovisning Återstår av budget Verksamheter med överskott Strukturåtgärder 800,0 484,3 315, Industrimark 6,0 5,4 0, Allmän markreserv -40,0-80,1 40, Exploateringsverksamhet 108,9 108,9 0, Bostadsanpassning 1 000,0 673,5 326, Bidrag till gårdsbelysning 15,0 0,0 15, Civilt försvar 0,0-209,7 209,7 Verksamheter med underskott Fysisk planering 200,0 207,3-7, , ,7-33, Allmänna utredningar 50,0 102,8-52, Bidrag till enskilt va 25,0 80,4-55, Malta 0,0 63,1-63, Bostadsmark 67,8 147,9-80, Lokal landsbygdstrafik 2 700, ,3-98, Föreningsbidrag 130,0 297,7-167, Bidrag till vägar 615,0 788,9-173,9 SUMMA 7 958, ,4 175, Budgetbalans ,5 0, , Marksanering 0,0 600,0-600, Stöd till koncernen 0, , ,0 Totalt 5 630, , ,3

9 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) Stöd till koncernen/omställning kronor har beviljats till Arvidsjaur Test & Training som villkorat aktieägartillskott. 600 tkr har avsatts till marksanering i Moskosel. Enskilda vägar. Kommunfullmäktige har tagit nya regler för enskilda vägar som ska minska kommunens kostnader. Däremot ökar kostnaden för enskilda vägar i Moskosel och Glommersträsk som kommunen betalar som fastighetsägare Allmänna utredningar Under allmänna utredningar ligger kostnaden för rekrytering av kommunchef Bostadsmark Inga tomter har sålts under Föreningar och organisationer kommunen medfinansierar Barents väg (Haparanda stad) Inlandskommunerna ek för Småkom Norrbottens Brysselkontor Georange ideella förening Hushållningssällskapet Pite älv ekonomisk förening Ruc Sveriges vattenfallskommuner Sweden Emilia Romagna network Norrbottens energikontor Kommunförbundet Strategiskt folkhälsoarbete Samarbete gymnasieskolan It Norrbotten SUMMA Strukturåtgärder- EU-bidrag har lämnat medfinansieringsbeslut för projekt där någon annan är projektägare med 609 tkr och 200 tkr till ett projekt där tillväxtenheten är projektägare. Av dessa beslut har 484 tkr betalts ut till projekt som kommit så långt i processen att de ansökt om utbetalning av medfinansieringen. Även annat än EU-projekt kan ingå I kontot. Utöver detta har kommunstyrelsen beviljat medfinansiering med 4 Mkr i projektet Plats för Bärighetsförstärkning för ökad hållbar tillväxt" som avser flygplatsen. Medfinansiering har också beviljats för projektet Framtidens resor hållbar regional förstoring med kollektivt resande i centrum med 500 tkr för perioden Tre ansökningar har fått avslag.

10 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) Stadsnät Kommunen deltar i ett EU-projekt tillsammans med IT Norrbotten. Plattform Luminora. Enligt kommunstyrelsens beslut skulle finansiering ske inom bredbandsprojektet. Kommunfullmäktige har emellertid också beslutat att Stadsnätet inte ska belastas med allmänna projekt. Totalt har kr betalts ut till detta projekt. Beslutat och utbetald medfinansiering Utbetal t 2008 Utbetal t 2009 Beviljat 2010 Utbetalt 2010 Beviljat 2011 Filmpool Nord Förstudie Leader (Sorsele kommun) Gröna gårdar LRF Build In wood Piteå kommun Polcirkelprojektet BD-pop- Kommunförbundet Norrskenslandet Förstudie - Lycksele Invest in Norrbotten Nutek/NLL EntreprenörCentrum Akademiker i arbetslivet Umeå Universitet Geäddie Digitála- Ajr sameförening Gallejaur Gallijar- Järvlia lån lån Vattenregleringsmedel Plattform Luminora Hållbara servicelösningar Ung företagsamhet Same Ätnam Samverkansprojekt Utv av handeln Ks /09 Leader ( Ks 9/09 ) Samiskt centrum Trä IN Ung i byn En förening i varje by Virtuella möten SUMMA Beviljat ANSLAG Utöver detta har kommunstyrelsen beviljat medfinansiering med 4 Mkr i projektet Plats för Bärighetsförstärkning för ökad hållbar tillväxt" som avser flygplatsen. Medfinansiering har också beviljats för projektet Framtidens resor hållbar regional förstoring med kollektivt resande i centrum med 500 tkr för perioden Tre ansökningar har fått avslag.

11 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) Utbetalda föreningsbidrag Hyra lokal Skolgatan Elström Arvidsjaur Snöskoterförening Abborrträsk skötsel av bad Vattenavgiften för badet Glommersträsk skötsel av bad Vattenavgiften för badet SGU- georange Folkrörelsernas arkiv SAME ÄTNAM Ung företagsamhet Abborrträsk Folkets Hus Uppvärmning Sporthallen GLIF Norrbottens hushållningssällskap Byagrupperna i Arvidsjaur RSFL Nord Arvidsjaur ryttarförening SUMMA Budget

12 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) 284 Bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsbidrag beviljade år st, till en kostnad av :-. Medelkostnad 8 920:-. Bokförd kostnad för Utbetalt :-. Redogörelse för år Utfallet underskred budget betydligt, ca 33%:-. Prognosen från , tydde på att budgeten skulle klara sig. Dock ej med så stor marginal. Detta p.g.a. att det finns några större beviljade ansökningar, som ej är utförda ännu. Detta, tillsammans med ett flertal inkomna ansökningar, där den totala kostnaden kan uppgå till :-, gör att ca 65% av budgeten är inbokad för En bedömning är att om budgeten för 2011 skall klara sig, får det ej inkomma så många fler ansökningar om större bostadsanpassningar. Målsättning med bostadsanpassningsbidrag. Att ge alla berättigade sökande, den anpassning av bostaden, som förordningen medger, så att den funktionshindrade kan fungera bra, i och i anslutningen av bostaden. Måluppfyllelse Samtliga berättigade ansökningar som behandlats, har fått bidrag beviljat. Diagram över utvecklingen av BAB, samt beskrivning över vad BAB innebär bifogas. Diagram som visar kostnaden under en längre period. Utveckling BAB Kjell Sundström Handläggare bostadsanpassningsbidrag

13 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) Bidrag till bostadsanpassning för funktionshindrade Vad ges bidrag till? Kommunen ger bidrag till handikappanpassning av permanentbostäder. Bidraget ska användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet: förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta, samt ta sig in och ut ur bostaden. Bidraget är inte inkomstprövat. Standardhöjning Bostadsanpassningsbidrag kan ges till sådant som höjer lägenhetens standard. Men bidrag lämnas inte för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret. Det innebär att åtgärderna inte får vara ett led i en större upprustning av fastigheten. Vem kan få bidrag Bidrag lämnas till enskild person, vare sig man äger bostaden, eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande. Hyresgäster måste i regel ha hyreskontrakt tecknat direkt med husägaren. Om bostaden hyrs i andra hand kan bidrag lämnas om åtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är. Om någon regelbundet eller periodvis vårdar en funktionshindrad person i sin bostad, kan även den bostaden anpassas. Information Ta kontakt med kommunen när du börjar planera anpassningen av bostaden! Kommunen kan ge information om bostadsanpassningsbidraget. Ansökan Kommunen har ansökningsblanketter och tar emot ansökan. Där får du också information om vilka andra handlingar, till exempel ritningar som ibland måste lämnas in tillsammans med ansökan. I de flesta fall krävs ett intyg av till exempel arbetsterapeut, läkare, distriktssköterska eller någon annan sakkunnig. Vid omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med ett så kallat åtgärdsprogram med förslag till lämplig anpassning. Ett sådant program görs i samarbete med till exempel arbetsterapeut. Beslut Kommunen beslutar om bidraget. Exempel på hur bostaden kan anpassas inomhus Bredare dörrar Bortagning av trösklar Ändring eller komplettering av badrumsutrustning Termostatblandare. Kran med specialvred Specialanpassade skåp, främst i kök Lyftanordningar och utomhus Ramper Utvidgat entre plan Räcken och ledstänger Hårdgöring av gångväg Automatisk garageöppnare Man kan naturligtvis få bidrag även till andra åtgärder än de som räknas upp här, men det ska alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionshindret.

14 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) Stödfunktioner Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Förändring i % Personal Byte av lönesystem Verksamhet Lokaler Summa kostnader Intäkter Netto Verksamhet Stödfunktionerna är en del kommunstyrelsens verksamhetsområde, men arbetar också för samtliga kommunens nämnder och verksamhetsområden. Ledning/planering Stödfunktionerna, IT, kostenheten och den nya tillväxtenheten ligger under kommunchefen. s tjänstemannaledning finns här. Gymnasieskolan överfördes 2010 i den nya samordnade skolfunktionen till Barn- och ungdom. Stödfunktionen har till uppgift att verkställa kommunstyrelsens beslut och se till att dessa får genomslag ute i kommunens alla verksamheter och kommunala bolag. Detta har gjorts genom ledningsgruppen och träffar med bolagens chefstjänstemän. Två kommunala informationsblad har producerats under Personalenheten Personalenheten svarar för övergripande personalfrågor som förhandlingar, företagshälsovård, rehabilitering och arbetsmiljö. Inom personalområdet fortsätter arbetet med att göra rätt när organisationen anpassas till nya förutsättningar. Rehabiliteringsarbetet arbetar utifrån en ny modell som resulterat i sjunkande sjuktal. Personalutbildning bedrivs i form av extern eller lokal utbildning. Enhetens roll handlar om den övergripande utbildningen. Under hösten har alla chefer att fått utbildning i två dagar om svåra samtal. Utbildningen av 9 nya chefer, är genomförd i egen regi. Löneenheten Löneenheten svarar för kommunens hela löneadministration inklusive Arvidsjaur flygplats och Arvidsjaur Energi. Utöver lönehantering stöder löneenheten förvaltningarna med annonsering av kommunens samtliga anställningar.

15 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) Löneenheten ansvarar också för pensionsfrågor. Utöver lönehantering så sköter löneenheten också ansökan om statsbidrag för personer förutom praktikanter där arbetsförmedlingen beviljat bidrag. Ett nytt lönesystem är infört i samarbete med Skellefteå kommun som sköter driften av lönesystemet. Systemet har varit i drift i drygt ett år. Serviceenheten Serviceenheten består av nämndskansli, reception, vaktmästeri och konsumentvägledning. Nämndskansliet ombesörjer sammanträdesservice och är gemensamt kansli för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt alla nämnder. Receptionen sköter kommunens växel och är gemensam reception för kommunens olika enheter. På konsumentsidan sker samverkan med Arjeplogs och Sorsele kommuner. Kommunen samverkar med Arjeplog, Malå och Sorsele om en gemensam telefonilösning. Samverkan och samordning omkring telefoni är ett försök att effektivisera verksamheterna med vinster för alla inblandade, både ekonomiska och personella. Före, under och efter valet arbetade personer från nämndskansliet med valnämnden och valadministration. IT-enheten Kommunens IT-enhet utgör en enhet med ansvar för löpande drift och underhåll av för kommunens samlade IT-verksamhet inklusive några av bolagen. Enheten ansvarar också för Arvidsjaur Stadsnät som från utgör en egen resultatenhet. Personalneddragningarna som beslutades under 2009 och övriga besparingar för att minska kostnaderna är genomförda. Omorganisationen på IT-enheten med tydligare ansvarområden är på gång. Ekonomienheten Ekonomienheten arbetar med kommunens budget och bokslut samt ansvarar för kommunens samlade ekonomiska redovisning och uppföljning. Ekonomiadministrationen för samtliga bolag utom Arvidsjaurhem AB och LAA finns på avdelningen. Enheten är också en stödresurs till resultatenheterna i deras arbete med ekonomisk planering, uppföljning och för statistik. Från och med hösten 2010 ingår upphandlingsfunktionen i ekonomienheten, som nu består av sju årsarbetare. Kostenheten Kostenhetens har en grundläggande verksamhet för våra gäster inom förskola, skola och äldreomsorg samt en kompletterande serviceverksamhet för kommunens övriga verksamheter. Enheten producerar ca portioner/dag i 5 tillagningskök som är Klockarbackeskolans restaurang i Moskosel, Parkskolans restaurang i Glommersträsk, Restaurang Ringelbiten på Ringelskolan, Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan och Ringelstas restaurang. Enheten har 22 anställda på tjänster. En livsmedelsupphandling har gjorts gemensamt med Piteå kommun och med en inriktning att öka kvaliteten på upphandlade produkter samt att successivt öka andelen ekologiska livsmedel till 10 % under ny avtalsperiod. Nya avtalet börjar gälla Händelser av betydelse En gemensam upphandling av leasingdatorer har gjorts för hela kommunens behov. Upphandlingen avslutades i september och utplaceringen av den först tredjedelen av 800 datorer började runt årsskiftet.

16 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) Ekonomi och upphandling har gjort översyn av kommunens inköpspolicy, attestreglemente och policy för projektverksamhet. De nya reglementena bygger på den nya upphandlingslagstiftningen och de synpunkter som kommunrevisionen framfört i två granskningsrapporter under 2009/2010 och är nu fastställda av kommunfullmäktige Löneenheten har påbörjat upphandling av pensionsförvaltare under november som ska vara klar under februari Personalenheten är klar med arbetet med personalpolitiskt program är genomfört och cheferna är utbildade/ informerade om innehållet. Lönerevisionsförhandlingar är genomförda. Värdegrundsarbetet är genomfört på så gott som alla arbetsplatser. Måluppfyllelse och kvalitet, inkl nyckeltal har tagit fram följande verksamhetsmål för Kostenheten; De livsmedel vi använder och dem mat vi serverar ska vara Säker, God och Näringsriktig enligt gällande lagar och rekommendationer. Lokal matkultur och årstiderna ska avspeglas som en del i matsedeln Öka andelen elever som säger sig vara nöjda/ mycket nöjda med maten Kost- och måltidsenkät 2010 på Sandbacka På årets enkät fick enheten in 124 svar i jämförelse med 71 svar från Betyg Måltidsmiljö 3,0 3,5 Maten 2,9 2,9 Salladsbordet 3,0 3,5 Specialkost 3,5 3,0 Service och bemötande 3,5 4,0 De av kommunstyrelsen fastställda målen för personalenheten är: - Säkra arbetsmiljön genom checklistor och åtgärder Arvidsjaur kommun har väl utarbetade rutiner och checklistor för att klara av att hålla en god arbetsmiljö för våra anställda - Minska sjuktalen med 2 % Målet att minska två procent har inte uppnåtts. Bedöms som orealistiskt att på så kort tid uppfylla detta. Om vi tittar från och med år 2008 så har total sjukfrånvaro minskat med 3,24 %. - Klara kommande generationsskifte Ännu så länge har vi som arbetsgivare klarat generationsväxling. Bedömer att ett arbete med att bli mer attraktiv som arbetsgivare påbörjas under Framtid De verksamhetsförändringar som gjorda syftar till att förbättra resursutnyttjandet och att sänka kommunens kostnader. Utplaceringen av leasingdatorer fortsätter. En förstärkning på upphandlingsenheten kommer at göras så att fler upphandlingar kan göras.

17 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) Kostenheten kommer att arbeta med sim hemsidan för att visa på kostenheten, kontaktinfo, matsedlar, lite foton m.m. Den ska också arbeta med enkäter på resterande enheter allt med inriktning på å den GODA maten och den trevliga måltidsmiljön Projektet Project Gold med att etablera ett datacenter i Arvidsjaurs kommun har letts av ITchefen i samarbete med Tillväxtenheten, Tekniska förvaltningen och Vattenfall. Arvidsjaur lyckades gå vidare i ett flertal gallringar fram till de sex orter som kvarstod som möjliga etableringsorter till ett datacenter med 50st anställda och en etableringsbudget på 230 miljoner. Fler förfrågningar angående etablering av datacenter i Arvidsjaur är på gång och kommer in under Dessutom ska: - Arbetet med att stärka varumärket Arvidsjaurs kommun intensifieras. - Rehabiliteringsarbetet vidareutvecklas med målet att bibehålla eller om möjligt sänka sjukfrånvaron ytterligare. Detta ska ske genom ytterligare utveckling av det förebyggande arbetet i samverkan med företagshälsovården. Barbro Ternert Kommunchef

18 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) 700 Ledningsfunktionen Tkr Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Förändr i % Personal Verksamhet Internhyra, kapitalkostn Summa kostnader Intäkter Interna intäkter Netto Verksamhet Ledningsfunktionen består av kommunchef, informatör samt upphandlare. Efter 1 oktober hör upphandlaren organisatoriskt till ekonomiavdelningen. Under 2010 har informatören huvudsakligen arbetat åt kommunen och dess bolag, vilket märks på intäkterna som minskat väsentligt. Två informationsblad till medborgarna har producerats. För att hålla nere kostnaden för tryckning har vi tvingats prioritera den viktigaste informationen. För att infria målet att bygga det positiva varumärket för kommunen har även information som kan stärka detta fått förtur. Vår upphandlare har gjort ett flertal stora och små upphandlingar under året till såväl kommunen som dess bolag. I en del lämpliga fall samverkar vi också med Arjeplog med gott resultat. Övriga kommuner i vårt 4.kommunsamarbete har valt att göra upphandlingar genom Skellefteå. Kostenheten har fortsatt med sitt förändringsarbete och uppvisar även i år ett gott resultat. Händelser av betydelse Ekonomin har återhämtat sig något, och kommunen har kunnat göra en del punktinsatser som tidigare varit omöjliga. Ekonomi Ekonomin är i balans. Det är naturligt att det finns ett underskott på personalkostnad. Under året har en anställning avslutats för en medarbetare som till följd av sjukdom ej kunnat återgå till anställning i kommunen. Hela underskottet torde härröra från detta. Verksamheten har lämnat ett överskott som har minskat storleken på underskottet. Personal Under året har vår utredare slutat. Rekrytering vidtogs och vi har en ny på plats från januari Vi har i stort inga sjukskrivningar.

19 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) Måluppfyllelse och kvalitet Ledningsfunktionen har inte något specifikt mål. Vi ska ju arbeta på ett stödjande sätt, så att alla mål kan infrias. Vi är med i ett nätverk som SKL driver som har mätt tillgänglighet och servicegrad i olika verksamheter. Kommunkansliet fick genomgående goda värden i såväl tillgänglighet som svar på frågor och servicegrad. Framtiden Kommunen har under de senaste 15 åren haft ett ordentligt tapp på invånare. Den utvecklingen måste brytas för att vi ska kunna behålla vår servicegrad någorlunda intakt. Våra verksamheter måste krympa i takt med vår befolkning, helst med medborgarnas förståelse och medverkan. Kommunfullmäktiges mål med befolkningen har ej infriats. Däremot har mer än 15 nya arbetstillfällen skapats. Vi deltar på olika sätt i mätningar av den yttre kvaliteten, dels genom deltagande i jämförande nätverk, dels genom egna enkäter. Vi har goda resultat i båda avseendena. Barbro Ternert kommunchef

20 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) 701 Personalenheten Tkr Budget Redovisat Utfall mot budget Redovisat Förändr i % Personal Verksamhet Interna poster Summa kostnader Intäkter Netto Ekonomiskt utfall Personalenheten underutnyttjar 340 tkr. Verksamheten Personalplanering och förhandling Arbetet med personalpolitiskt program är genomfört och cheferna är utbildade/informerade om innehållet. Lönerevisionsförhandlingar är genomförda. Värdegrundsarbetet är genomfört på så gott som alla arbetsplatser. Stöd har givits till chefer som behövt det. Vid årets start hade kommunen 705 tillsvidareanställda. Vid årets slut hade kommunen 683 tillsvidareanställda Företagshälsovården Företagshälsovården, A-Hälsan, utgör en opartisk rådgivande expertresurs i det lokala arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet. Denna resurs skall till största delen användas till förebyggande arbetet, men tillgång finns också till akuta insatser. Företagshälsovården skall beakta medicinska, tekniska och psykosociala delar i våra arbetstagares arbetsmiljö. A-Hälsan har genom tiden anpassat sin kompetens till vårt behov. Samarbetet med A-hälsan fungerar väl! A-Hälsan har indelat sin verksamhetstid i en fast och en rörlig del. Den rörliga delen står till vårt förfogande när vi behöver akutinsatser. Den fasta delen gör vi beställning på för varje år. Den fasta beställningen omfattar även alla lagstadgade och obligatoriska åtgärder. Åldersrelaterade hälsokontroller genomförs även.

21 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) För att täcka kostnaderna för företagshälsovårdens insatser, tar man ut 0,65 % av den totala lönesumman. Detta är en uppskattad procentsats som inräknas i enheternas totala kostnad, undereller överskott påverkar inte kommunstyrelsens ram. Företagshälsovården utför även tjänster som säljs till konkurrenskraftiga priser till våra anställda. Facklig verksamhet Lagen om fackliga förtroendemäns ställning på arbetsplatsen (LFF) reglerar den fackliga förtroendemannens möjligheter att arbeta med fackliga frågor på arbetsplatsen under arbetstid och tillförsäkrar fackliga förtroendemän den ledighet som krävs för det fackliga uppdraget. Då den fackliga verksamheten är så avtals- och i lag reglerad har vi mycket små möjligheter att påverka dess kostnader. För att täcka kostnaderna för den fackliga verksamheten avsätts 0,65 % av den totala lönesumman. Detta är en uppskattad procentsats som inräknas i enheternas totala kostnad, under- eller överskott påverkar inte kommunstyrelsens ram. Eftersom man använder sig av en uppskattad procentsats för både företagshälsovården och den fackliga verksamheten görs en utjämning mellan konto 064 och 065. Personalvård Friskvårdens syfte är att förhindra arbetsskador av olika slag. Genom modern forskning vet vi, att med en fungerande friskvård kan vi även förhindra sjukskrivningar inom andra medicinska områden. Vi har försökt hitta nya grepp som gör att man kan få med fler medarbetare. All friskvård, förutom enminutsmassage eller traditionell pausgymnastik, är förlagd till fritid. Friskvårdspengen uppgår till 250:-/termin. Nyttjandet av denna möjlighet är ganska lågt men ökar efter hand som våra anställda upptäcker att utbudet är avsevärt breddat. Nyttjandet av friskvårdsstödet ökar. Arbetsmiljöverksamhet Den övergripande samverkansgruppen svarar för uppföljning av hur arbetsmiljöfrågor fungerar ute på de olika enheterna. Gruppen har också ett övergripande ansvar för information och utbildning i arbetsmiljöfrågor. Respektive förvaltnings samverkansgrupp är ansvarig för hur arbetsmiljöarbetet inom egen förvaltning. Rehabiliteringsverksamhet Arbetsgivaren har ett långt gående ansvar för anställda som inte klarar sitt arbete pga orsaker som kan hänföras till begreppet sjukdom. Anställda som inte klarar sina arbetsuppgifter skall, om möjligt, rehabiliteras så att de i första hand kan återgå till sitt ordinarie arbete, i andra hand beredas andra arbetsuppgifter/omplaceras. Vi utgår utifrån vår lokala Rehabiliteringsplan i rehabiliteringsarbetet. Vi arbetar med en ny modell. Den sk rehabkedjan, som innebär snabbare åtgärder och insatser än tidigare. Med det nya arbetssättet så sjunker sjuktalen avsevärt. Under 2010 har sjukfrånvaron varit 4,94 %, att jämföra med 6,11 % år Under hösten 2010 har ett arbete påbörjats som innebär att vi ska intensifiera det förebyggande arbetet med korttidsfrånvaro. Personalutveckling / Intern personalutbildning Personalutbildning bedrivs i form av extern eller lokal utbildning. Vår roll handlar om den övergripande utbildningen. Under hösten har alla chefer att givits två dagars utbildning i svåra samtal. Utbildning av nya chefer, 9 stycken, är genomförd i kommunens egen regi.

22 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) Personal Två personer arbetar vid personalenheten, personalkonsulent och personalchef. Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal De av kommunstyrelsen fastställda målen för personalenheten är: - Säkra arbetsmiljön genom checklistor och åtgärder Arvidsjaur kommun har väl utarbetade rutiner och checklistor för att klara av att hålla en god arbetsmiljö för våra anställda - Minska sjuktalen med 2 % Målet att minska två procent har inte uppnåtts. Bedöms som orealistiskt att på så kort tid uppfylla detta. Om vi tittar från och med år 2008 så har total sjukfrånvaro minskat med 3,24 %. - Klara kommande generationsskifte Ännu så länge har vi som arbetsgivare klarat generationsväxling. Bedömer att ett arbete med att bli mer attraktiv som arbetsgivare påbörjas under Framtiden Under 2011 skall: Arbetet med att stärka varumärket Arvidsjaurs kommun intensifieras. Rehabiliteringsarbetet vidareutvecklas med målet att bibehålla eller om möjligt sänka sjukfrånvaron ytterligare. Detta ska ske genom ytterligare utveckling av det förebyggande arbetet i samverkan med A-hälsan. Jan Ask Personalchef

23 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) 703 Samisk koordinator Tkr Budget Redovisat Utfall mot budget Redovisat Personal Verksamhet Internhyra och kapitalkostnader Förändr i % Summa kostnader Intäkter Netto Verksamheten Den 1 januari 2010 trädde Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) i kraft. Därigenom blev Arvidsjaurs kommun ett samiskt förvaltningsområde med ett ökat ansvar för att bevara och stärka samiskan inom kommunen. För att täcka merkostnader tilldelades Arvidsjaurs kommun kr för år Som ett led i det samiska språkarbetet anställdes en samisk koordinator och en vägledande arbetsgrupp tillsattes. Samisk koordinator Sedan den 12 april 2010 är Peter Steggo anställd som samisk koordinator med uppdrag att samordna kommunens insatser för att stärka samiskt språk och kultur. Koordinatorn ansvarar för löpande inköp inom ramen för antagen budget, tidsfördelning för olika aktiviteter och utvärdering av gjorda insatser. Tjänsten samordnar kommunens samiska verksamheter, vilket innebär att koordinatorn deltar i förskola och äldreomsorg, genomför kartläggningar och har samråd med samerna. Han ansvarar även för tolkning, översättning och den ekonomiska redovisningen till Sametinget och kommunstyrelsen. En stor del av tiden går åt till språkarbete, t ex ordlistor och termer till modersmålstöd och modersmålsundervisning. Koordinatorn ansvarar även för att beställa det mesta av materialet, t ex samiska böcker till biblioteken, förskolorna och äldreomsorgen. Arbetsgrupp Under våren 2010 tillsattes även en arbetsgrupp med tre politiska och tre samiska representanter. Genom tillsättandet av arbetsgruppen har kommunen möjliggjort ett kontinuerligt samråd mellan lokala samiska representanter, kommunpolitiker och samisk koordinator. Arbetsgruppens uppgift är att fastställa mål och riktlinjer för det samiska arbetet och även besluta om målramar för hur statsbidraget ska användas. Arbetsgruppen har sammanträtt tre gånger under 2010.

24 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) Ekonomi Statsbidrag Budget Redovisning Återstår Förbrukat (%) Förskola Läromedel Äldreomsorg Utbildning/fortbildning Tolk/översättning Skyltning Övrig verksamhet Samisk koordinator Arbetsgrupp Summa: Kartläggningar I slutet av 2009 genomfördes en kartläggning hos kommunpersonalen av kompetens i samiska och önskemål om att lära sig samiska. Fyra personer angav att de behärskade samiska och ytterligare sju personer uttryckte en önskan om att lära sig samiska. Senare framkom det att ytterligare 14 personer i förskolepersonalen var intresserade av att läsa. Kunskaperna i samiska och önskemålen om att lära sig mer samiska gällde ume- och nordsamiska. Under maj 2010 genomfördes kartläggningen av behoven av samiska inom förskola och förskoleklass. De allra flesta av familjerna svarade att de varken talar samiska hemma eller önskar samiska till sina barn i förskolan. De språk som talades var främst nordsamiska och i mindre grad pite- och umesamiska. De språk som efterfrågas är nord-, pite- och umesamiska. Under juni och juli 2010 genomfördes kartläggningen av behov av samiska inom äldreomsorgen. Ytterst få angav att de önskade omsorg på samiska och endast en angav att hon talade samiska. Däremot fanns det ett behov av kulturella inslag. Framtiden Under 2011 ska en större kartläggning genomföras av kommunbefolkningens kompetens i och behov av samiska. Även skyltning på samiska ska upp i anslutning till kommunens fastigheter. Fokus kommer i fortsättningen ligga på förskola och äldreomsorg. En språkarbetare ska anställas inom äldreomsorgen och hon kommer också att arbeta med de samiska barnen från förskolan. Samerna ska bjudas in till öppna samråd och informeras ytterligare om sina rättigheter. Äldreomsorgens och förskolans personal ska fortsätta erbjudas kurser i samiska. Grundskyddet, enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, ska säkerställas för alla fem nationella minoriteter. Peter Steggo Samisk koordinator

25 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) 71 Serviceenheten Tkr Budget Redovisat Utfall mot budget Redovisat Förändr i % Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Netto Verksamhet Serviceenheten består av kansliet med 3 tjänster och reception/växel med 1,75 årsarbetare. Vi köper det behov av konsumentrådgivning som finns från Arjeplog. Vår utredare har ansvar för projektet Uppväxtkoordinerat ledarskap samt kvalitetsprojektet. Personal Utredare har slutat under året. Ny har rekryterats som tillika blir chef för serviceenheten. Händelser av betydelse Det har varit valår, och av det följer en hel del arbete för enheten. Ekonomi Vår telefoni betalas i en klump av denna enhet. Sedan fördelas kostnaderna på våra abonnenter. Därav vår relativt höga intäkt och kostnad för verksamhet. Vi kan konstatera att intäkten för telefoni varit för högt budgeterad. Vi ser över alla rutiner för att se om kostnader kan kapas. Måluppfyllelse och kvalitet Det kommunnätverk som vi är med i har mätt vissa parametrar, bl.a tillgänglighet, svar och serviceinställning. Kommunen fick ett gott betyg. Framtiden Vår enhet är helt beroende av vilken service de olika förvaltningarna vill ha samt vad våra politiker önskar. Ska vi upprätthålla den nivå på handlingar som lagen kräver kan vi sannolikt inte rationalisera mer. Barbro Ternert Kommunchef

26 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) 72 Ekonomi Tkr Budget Redovisat Utfall mot budget Förändr i Redovisat % Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Netto Verksamhet Kommunens ekonomiadministration skall uppfylla de krav som ställs i redovisningslagen och i enlighet med god redovisningssed, bevaka att kommunen bedriver en god ekonomisk hushållning. Enheten skall förse förvaltningar och allmänhet med aktuell statistik avseende befolkningsförändringar, näringsliv mm. Kommunens ekonomihantering skall utföras i enlighet med redovisningslagen, upprättade reglementen samt de anvisningar som lämnas om god redovisningssed. Rapporteringen skall utformas så att informationen kan användas som beslutsunderlag för politiker och verksamhetsansvariga. Debiterings- och kravverksamheten skall utföras enligt upprättat reglemente och med iakttagande av kommunallagens regler om lika behandling av alla kommun medborgare. Enheten ska medverka till att nämnderna har en fungerande internkontroll och att rutiner för uppföljning och ekonomisk analys utvecklas. Ekonomienheten arbetar med kommunens budget och bokslut samt ansvarar för kommunens samlade leverantörs- och kundreskontror samt kommunens ekonomiska redovisning och uppföljning. Enheten är också en stödresurs till resultatenheterna i deras arbete med ekonomisk planering och uppföljning. Dessutom svarar enheten för ärendeberedning i första hand till kommunstyrelsen. Förutom kommunens ekonomi arbetar enheten med Arvidsjaur Kommunföretag AB, Arvidsjaur Flygplats AB, Arvidsjaur Energi AB samt Arvidsjaur Test & Training AB (ATT) Totalt disponerar bolagen 1,15 årsarbetare för bolagen. När omstrukturering av bolagen började under 2000-talet fanns 4,35 årsarbetare för denna uppgift. Händelser av betydelse Införandet av ren ny budgetprocess under valperioden med separering av budgetansvaret mellan budgetberedning och budgetutskott har delvis förändrat budgetarbete och förskjutit det till första halvåret. Det har också krävt mer arbete från enheten än tidigare modell Samarbetet med Malå och Sorsele har fortsatt, mest på informell nivå med samråd och gemensamma utbildningar.

27 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) Hösten har ägnats bl.a. åt inköp och upphandling som nu tillhör ekonomienhetens ansvarsområde. Vi har gjort ny inköpspolicy som fullmäktige fastställt. Även reglementet för projektverksamhet och för kontroll av verifikationer har uppdaterats. Riktlinjer för investeringsverksamheten är klara och kommer att fastställas under Under våren ha mycket tid krävts för att anpassa kundfaktureringarna och IT-systemen till de nya EU-bestämmelser som framför allt beror autogirobetalningar. Kommunikationen mellan systemen och giroinstituten har setts över och moderniserats. Insamlandet av statistik från olika myndigheter ökar. Främst är det SCB, men även andra myndigheter. Tiden som används för insamling och inrapportering av obligatorisk statistik beräknas ha ökat med ca 1 vecka de senaste åren. Volymen beräknas öka. Ekonomi Verksamheten visar ett underskott med -169 tkr. Orsaken är att två medarbetare har pensionerats och ny personal har haft en upplärningstid. Ersättningen från Energibolaget har omförhandlats. Förhoppningsvis kommer vi att kunna omförhandla ersättningen från de andra bolagen under kommande år. Bytet av kommunikationsteknik samt ökade priser för hantering av kontantkassor har ökat enhetens driftkostnad utöver budget. Behovet av extern utbildning har också ökat i och med att ny personal anställts. Vi har också varit mer aktiva att delta i regionala arrangemang, på eget initiativ eller på uppdrag (tex. vid ny lagstiftning), något som återspeglas i ökade verksamhetskostnader. Personal Två av enhetens medarbetare fyllde 65 under De första nyrekryteringarna sedan 1979 har gjorts. Enheten består av 7 årsarbetare. Från och oktober ingår kommunens upphandlare i organisationen. Tekniska betalar för 0,30 tjänst för hantering av kundreskontrorna för konsumtionsavgifter och Camp Gielas. 1,15 årsarbetare disponeras av Arvidsjaur Energi AB, och Arvidsjaur Flygplats tillsammans. Övriga bolag betalar per timme. Sjukfrånvaron är låg. Övertidsuttaget är högt. Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal Ekonomiavdelningens mål sammanfaller med kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning. Enhetens uppgift är att bevaka måluppfyllelsen. Nyckeltal för detta redovisas i årsredovisningen. Enhetens arbete utvärderas vid den årliga revisionen. Revisionen har över åren visat att verksamheten bedrivits på ett tillfredsställande sätt och i enlighet med gällande lagstiftning och god redovisningssed. En stor del av kommunens skattemedel används till leverantörsbetalningar. Ekonomiavdelningen hanterar dessa betalningar. Leverantörsstatistik Antal attestberättigade: 111 st 109 st 129 st 138 st 192 st Antal leverantörer aktiva under året st st st st st Antal fakturor st st st st st Genomsnitt kr/faktura kr kr kr kr kr Genomsnitt kr/ leverantör kr kr kr kr kr

28 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) Framtiden Behovet att införa elektronisk handel kommer allt närmare, eventuellt kommer lagstiftning att göra detta till en skyldighet för kommunen. Ett sådant arbete är väl i nivå med byte av lönesystem och kan för närvarande inte utföras med befintlig personal. Under 2011 kommer en ny upphandlare att börja sitt arbete vilket i förlängningen kan ge möjlighet att börja arbetet. En granskningsrapport från kommunrevisionen visar att följsamheten mot ingångna avtal och kunskapen om hur inköp ska sen saknas på flera enheter. Mest angeläget är därför att utbilda de personer som givits inköpsrättigheter i det grundläggande regelverket. Trots direktiv om det motsatta har antalet attestberättigade ökat under Ann-Lovise Lundahl Ekonomichef

29 Arvidsjaurs kommun Bokslut (58) 73 Löner Tkr Utfall mot Förändr Budget Redovisat budget Redovisat i % Personal Verksamhet Projekt Summa kostnader Intäkter Netto Löneenhetens har eftersläpande kostnader för projektet med nytt lönesystem med 120 tkr. Ser man på verksamheten förutom projektet så har vi en total kostnadssänkning på 175 tkr. När det gäller lönekostnaderna så beror dom på att vi har en personal som har konverterat in from Verksamheten Lönebearbetning Tre heltider löneassistenter arbetar med lönebearbetning, en av löneassistenterna vikarierar 50% i receptionen, för att täcka upp detta så arbetar vår systemansvarige 50% som löneassistent och 50% med systemansvar. En av löneassistenterna är anställd med nystartsanställning som övergick i en tillsvidareanställning Löneenheten stöder Arvidsjaur Flygplats, ATT samt Arvidsjaur Energi med lönebearbetning. Vi har startat upp det nya lönesystemet och arbetar nu bara i detta. De flesta av våra anställda har självservice, vilket innebär att man själv kan lägga in viss frånvaro och extra tid. Pensionshantering Löneenheten ansvarar för att handlägga pensionsfrågor. Dessa handläggs i samråd med KPA, vilka genomför utbetalningarna. Vi har påbörjat upphandling av pensionsförvaltare under november, detta ska vara klart under februari Övrigt stöd som utgår från löneenheten Utöver lönehantering så sköter löneenheten ansökan om statsbidrag för personer förutom praktikanter där arbetsförmedlingen beviljat bidrag. Vi sköter även all annonsering av kommunens samtliga anställningar.