DELÅRSRAPPORT 2/

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 2/ Stadsfullmäktige

2 Pärmbild: Saara Lång

3 BUDGET budget BS 2014 bokslut Uppgiftsområde REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet Verksamhetsintäkter ,6 % ,0 % Verksamhetskostnader ,8 % ,0 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,9 % Uppnåendet av verksamhetsmålen REVISIONSNÄMNDEN I enlighet med sitt arbetsprogram har revisionsnämnden utvärderat uppfyllelsen av de ekonomiska målen och verksamhetsmålen. Nämnden sammanträdde elva gånger under perioden Vid sammanträdena har nämnden hört ansvarsområdenas ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare samt sakkunniga och berett utvärderingsberättelsen över 2014 och inlett utvärderingen som gäller OFR-revisorn har rapporterat revisionsnämnden om revisioner som utförts enligt avtalet. Antalet köpta OFR-revisionsdagar var 51 under referensperioden. Det ekonomiska utfallet Den 31 augusti var utfallsprocenten för verksamhetskostnaderna 48,5 och för verksamhetsintäkterna 96,6. Revisionsarvodet för augusti månad och sammanträdesarvodena fattas i de realiserade kostnaderna. Månatliga rapporter om det ekonomiska utfallet har inte kunnat ges till revisionsnämnden på grund av problem som uppstod när ett nytt ekonomistyrsystem började användas. Revisionsväsendet behöver inga särskilda åtgärder för att hålla budgeten. Redogörelse för strukturförändringar Revisionsnämnden har inte förutsatts genomföra några strukturförändringar. 1

4 STADSSTYRELSEN BUDGET budget BS 2014 bokslut Uppgiftsområde STADSSTYRELSEN Verksamhetsintäkter ,8 % ,3 % Verksamhetskostnader ,5 % ,7 % VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % ,0 % Uppnåendet av verksamhetsmålen Stadsstyrelsen beslutade i anslutning till budgeten för 2015 att stadens sektorer ska utreda möjliga strukturförändringar. Utredningarna gällde bl.a. verksamhetsförändringar, personalinverkan, pensioneringar, kartläggning av chefsarbetet samt nya sätt för ärendehantering. Sektorerna har fortsatt med och preciserat genomförandet av strukturförändringar. I maj juni fick stadsstyrelsen ett sammandrag av resultaten av anpassningsåtgärderna. Samtidigt fattades ett beslut om att lägga ner de separata och delvis överlappande anpassningsgrupperna. I fortsättningen koordineras anpassningsåtgärderna och strukturförändringarna av stadsstyrelsen och för dessa redogörs åtminstone i varje delårsrapport. Verksamhetsmiljön och marknadsläget för de bolagiserade Karleby Energi och Karleby Hamn är svåra. Trafi ken och tonnaget i hamnen kommer i år att minska med procent jämfört med Svårigheterna för energibolaget handlar om att marknadspriset håller sig på låg nivå och att efterfrågan inte ökar. Priset på fjärrvärme höjs under årets sista månader. Båda bolagen kommer att ge betydligt sämre resultat än det som var genomsnittet för affärsverken under de senaste åren. De dåliga resultatutsikterna återspeglar sig också i svaga aktieutdelningar under kommande år. Personaltjänster har satt i gång arbetet för en personalplan i vilket alla resultatenheter deltar. Syftet är att utarbeta en klar strategisk plan över personalbehovet och hur det ska tillgodoses. Personalplanerna och målorganisationerna blir klara i september. Praxisen med utvecklingssamtal har förnyats och preciserats. Samtalsformuläret har omarbetats och utvecklingssamtalen har satts i system. Strävan är att säkerställa att kvalifi cerade utvecklingssamtal förs regelbundet med alla inom varje enhet. Personaltjänsters chefsarbete har intensifi erats, tjänsterna som personalchef och arbetshälsochef slogs ihop till en ny tjänst som personalutvecklingschef. Personalrapporten över 2014 offentliggjordes i juni. I slutet av 2014 minskade antalet anställningsförhållanden hos staden med 2,1 procent. Inom växelverkan och kommunikation har man utvecklat förhandsplaneringen i arbetet med att informera om aktualiteter som är under beredning och för att främja rekryteringen. Många platsannonser har utarbetats och förmedlats via tidningar och elektroniska annonskanaler beroende på vilket förfaringssätt som gäller för befattningen eller målgruppen i fråga enligt en på förhand uppgjord plan. Via olika kanaler har information förmedlats om aktualiteter och personalen har informerats om sektorernas och stadens strategiska projekt. Sektorerna har fått vägledning i frågor som rör kommunikation. I samarbete med Kosek, Turism och Centria har man förberett en precisering av stadens profil och en handlingsmodell. Med parterna i upphandlingspoolen har man förberett konkurrensutsättning av trycksaker enligt ramavtal. Information om aktuella evenemang och tjänster samlades och hölls uppdaterad på stadens webbplats under sommaren. För staden har utarbetats och godkänts en e-postanvisning som tar upp det centrala rörande användningen av och stilen i e-postkommunikationen. En anvisning har utarbetats för att öka språkriktigheten i den kontaktinformation som ingår i stadens material och nyckelpersonerna har fått undervisning i detta. 2 Stadens webbsidor och intranät har uppdaterats och handledning har getts till dem som svarar för uppdateringen hos enheterna. Stadens uppdateringar på Facebook har gjorts oftare och enheterna har uppmanats att göra detsamma. Man följer ständigt statistiken över besöken på stadens webbplats och Facebooksidor och har noterat en ökning av besöksantalen jämfört med tidigare år. Stadens kommuni-kationsgrupp har haft möten regelbundet.

5 Den nya kommunallagen förändrar kommunernas kommunikation. I fortsättningen förväntas kommunerna främja invånarnas möjligheter att delta och påverka. De sociala medierna erbjuder kanaler för interaktiv kommunikation och snabb växelverkan, vilket gör det möjligt för kommunen att lyssna på invånarnas åsikter. Användningen av den elektroniska sammanträdeshanteringen har breddats. Den elektroniska välfärdsberättelsen har övergått till Kommunförbundet som ansvarar för utvecklingen av den. Välfärdsgruppen bereder stadens berättelse på det nya underlag som Kommunförbundet har skapat. Samarbetet mellan de olika kundtjänstställena har börjat fördjupas. Uppgraderingen av telefonsystemet har inletts. Näringsväsendet har uppdaterat Karleby näringslivsprogram för De centrala målen handlar om en attraktiv stad, fl exibel näringspolitik som aktivt skapar förutsättningar för företagande samt ett logistiskt centrum med internationell konkurrenskraft. Programmet behandlades av stadsfullmäktige i maj En omorganisation har genomförts inom näringslivs- och planeringstjänster. Den går ut på att dra in tjänsten som planeringsdirektör och inrätta en tjänst som strategichef som lyder under utvecklingsdirektören. Ändringarna i kommunallagen och verksamhetsmiljön (bolagiseringen) förutsätter att koncerndirektivet och de ägarpolitiska riktlinjerna omvärderas och revideras. Detta har förberetts inom ramen för projektet USO 3. Koncerndirektivet och ägarpolicyn är centrala instrument när mål för koncernbolagen sätts upp och när målen följs upp. Ägarstyrningen måste effektiviseras och uppföljningen organiseras på nytt (controllerfunktion). Avsikten med revideringen av direktivet och riktlinjerna är att kunna dela in koncernbolagen i tre kategorier enligt vilken strategisk betydelse och hurdan verksamhet de har. Beslut om koncern-direktivet och de ägarpolitiska riktlinjerna ska fattas i höst. Inom ekonomiförvaltningen har man fortsatt att införa den nya programvaran Agresso. Under vårens och sommarens lopp lyckades man få basprocesserna att fungera tillfredsställande. Systemets hela potential kan tillgodogöras så småningom efter att funktionerna uppdaterats och när systemets egenskaper kan börja utnyttjas och anpassas efter våra behov. Trots svårigheterna i början har Agresso visat sig kunna uppfylla de krav som ställs på verksamhets- och ekonomistyrning. Budgetplaneringen för har inletts. Stadsstyrelsen har godkänt en ram som tar sikte på ett nollresultat Nästa år beräknas ännu uppvisa underskott. Det verkar svårt att lägga en budgetram. Strukturförändringar inom centralförvaltningen Centralförvaltningens omstruktureringar handlar om koncentration av funktioner och arbetsinsatser särskilt inom stödtjänster. Dimensioneringen av telefonväxelns personal har setts över. Dessutom undersöks möjligheterna till intensifi erat samarbete när det gäller såväl landsbygdsärenden som kommundelskontorens funktioner. Ett ämne för fortsatta överväganden har varit frågan om huruvida staden ska gå in för en ny modell av politiskt ledarskap. Man har för avsikt att i oktober lägga fram en gemensam syn på hur ledarskapsmodellerna borde förnyas. Enheten matservice lösgörs från centralförvaltningen och läggs till som en enhet under stadsstruktur-nämnden så att den blir en av tekniska sektorns funktioner. Ett mål är att förenkla ledarskapsmodellen. Den nya enheten för renhållning och matservice inleder verksamheten i början av Med sjukvårdsdistriktet har en omfattande utredning inletts om samarbete och sammanslagning gällande den s.k. sjukhusbackens stödtjänstfunktioner. Till dessa hör städtjänster, tekniska 3

6 tjänster, IT-tjänster och ekonomiförvaltning. Nuläget kartlades i juni augusti och nu håller man på att lägga upp konkreta planer och förslag. Upphandlingsväsendet har fortsättningsvis satsat på effektivisering. Upphandlingspoolens verksamhet har utvecklats och ett elektroniskt upphandlingssystem för små upphandlingar har tagits i bruk. Man har undersökt strukturen av stadens inköpsverksamhet och utvecklat upphandlingskompetensen hos staden. Ett mål beträffande personalärenden är en bättre administration av sjukledigheter och företagshälsovårdens kostnader och en effektiv implementering av arbetarskyddets verksamhetsprogram. Den kraftiga ökningen av sjukledigheter under början av året har avtagit något, men antalet är fortfarande på en hög nivå. Dessutom har antalet olycksfall i arbete ökat. Det ekonomiska utfallet Utvecklingen av stadens ekonomi som helhet under de gångna åtta månaderna visar ingen större förbättring från läget i april. Verksamhetskostnadernas ökning med 4,4 procent är betydligt större än vad man strävade efter. Målen som gäller verksamhetsintäkterna torde kunna nås. Skatteinkomsterna och statsandelarna överstiger målen i budgeten och täcker därmed en liten del av den stora kostnadsökningen. Positiva faktorer i resultatprognosen är att affärsverkens (Karleby Vatten och Työplus) resultat verkar bli bättre än det som beräknats i budgeten och att räntekostnaderna för lånen understiger de budgeterade. Underskottet för hela året beräknas uppgå till ca 14,5 15,0 miljoner euro, vilket är ett 3,5 4,0 miljoner euro svagare resultat än budgetens mål. Årsbidraget ser ut att närma sig noll och kan till och med gå en miljon euro på minus. Investeringarna har förverkligats enligt planen. I synnerhet de statliga stöd som var större än de beräknade har gett ett tillskott till inkomsterna. Om årsbidraget blir negativt och underskottet uppgår till 15 miljoner euro enligt bokslutet för 2015, krävs det att staden vid planeringen av ekonomin för 2016 beslutar om åtgärder som kan rätta till inkomst- och kostnadsutvecklingen. Detta innebär nya beslut som gäller beskattning samt åtgärder som skär ned på kostnaderna genom strukturella förändringar eller sänker personalkostnaderna. Utan dessa åtgärder kommer 2016 att visa ett ännu sämre resultat än 2015 och läget i Karleby att ha alla de kännetecken som utmärker en kriskommun. Denna trend måste vändas redan under

7 BUDGET budget BS 2014 bokslut Uppgiftsområde MILJÖ- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Miljö- och hälsoskydd Verksamhetsintäkter ,7 % ,1 % Verksamhetskostnader ,5 % ,9 % VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % ,8 % Uppnåendet av verksamhetsmålen Hälsoövervakning MILJÖHÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Tillsynen enligt miljö- och hälsoskyddets tillsynsplan har förverkligats till cirka 49 procent. Systemet Oiva för offentliggörande av livsmedelstillsynens inspektionsresultat gäller nu också livsmedelsbranschens anläggningar. I fas 3 av Oiva utvidgas systemet att även omfatta övriga livsmedelslokaler, t.ex. bagerier och lokaler för partiförsäljning. Tillsynsrapporter som gäller dessa objekt börjar offentliggöras senast Veterinärvård Veterinärvården har tillhandahållit tjänster dygnet runt, på lika villkor i alla delar av samarbetsområdet. Under början av året hade man underskott i veterinärvården när det gällde tillsynen, då man inte kunde få tillräckligt med vikarier. Kundrespons om tillsynen har hämtats in aktivt för utveckling av verksamheten. Det praktiska arbetet inom veterinärvården bestod till 68 procent av att vårda nyttodjur. Prestationer registrerades sammanlagt Av dessa var 247 hälsovårdsbesök och 60 djurskyddsinspektioner. Det ekonomiska utfallet Utfallet av miljöhälsovårdsnämndens verksamhetsintäkter är 68,9 procent vid utgången av augusti. Utfallet av verksamhetskostnaderna är 66,4 procent och verksamhetsbidraget är 61,5 procent. Redogörelse för strukturförändringar Den kontinuerliga övervakningen av hushållsvattnet och provtagningen av badvatten har externaliserats vid årsskiftet. De lösgjorda resurserna har riktats till planenliga kontroller. 5

8 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN BUDGET budget BS 2014 bokslut Uppgiftsområde SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Verksamhetsintäkter ,7 % ,8 % Verksamhetskostnader ,0 % ,7 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,2 % Uppnåendet av verksamhetsmålen Förvaltning Social- och hälsovårdsväsendet har i början av året satsat på tre åtgärder på kort sikt och tre åtgärder på lång sikt enligt stadsstyrelsens beslut. Åtgärderna på lång sikt (bilda en så omfattande regional serviceorganisation som möjligt för att säkerställa tjänster som tillhandahålls på ett jourhavande sjukhus och realisera en integration av social- och hälsovårdstjänsterna, bygga ett nytt hvc-sjukhus och totalrenovera den gamla hälsocentralen i syfte att ta lokalerna i bruk för bland annat välfärdsrådgivning och rehabiliteringstjänster samt utföra en helhetsbedömning av servicenätverket och främja en funktionell integration av social- och hälsovårdstjänsterna inom primärvården med hjälp av en modell för ett välfärdscenter) har framskridit. Man har nästan nått de mål på kort sikt som går ut på att höja andelen personer över 75 år vilka bor hemma till 91,5 procent (nu 91,3 procent) och att höja det omedelbara klientarbetet inom hemvården till 70 procent (varierar nu mellan 63 och 68 procent). Man har för avsikt att med hjälp av strukturella förändringar och digitalisering skapa ett öppenvårdsbetonat servicesystem som utgår från klienten och är ekonomiskt samt att å andra sidan hitta dem som brukar tjänsterna i stor utsträckning. Speciell uppmärksamhet kommer att fästas på dimensioneringar, andelen klientarbete, rehabilitering och elektroniska tjänster (mål ett och tre på kort sikt). Den interna utvecklingen har fortgått och processer har effektiverats genom modellering och förtydligande. Detta har varit betydelsefullt i det avseendet att det framtida social- och hälsovårdens självstyrelseområdet sannolikt kommer att byggas upp genom processledning. 13 ledningssyner har förrättats planenligt. I dem har företrädare för den högsta ledningen och de förtroendevalda deltagit. Under synerna diskuterades enhetens verksamhet, personalbehov, verksamhetens mål samt problem. Det ligger på enhetschefernas ansvar att de utvecklingsförslag som ges under ledningssynerna förverkligas och de vidtagna åtgärderna följs upp under senare syner. Enheterna har gripit tag i utvecklingsförslag som synerna har lett till. Under synerna kom det fram att det fortfarande borde satsas på introduktionen av personal, utvärderingen av introduktionen ska göras enligt plan och införas i HRM-systemet. Det är också viktigt att delge chefen förslag om hur introduktionen kan utvecklas. Enheterna borde fortfarande profi lera sin service och utveckla processer så att servicebeskrivningarna är tillräckligt tydliga för klienter, anhöriga och dem som arbetar i processen. Centrala processer bör modelleras och genomförandet av dem utvärderas och utvecklas planenligt. Servicen kan utvecklas och tillgången till den förbättras också med hjälp av delegering av uppgifter. Också olika mobillösningar utreds. I enlighet med social- och hälsovårdsväsendets kritiska framgångsfaktorer inriktas resurser på utveckling av öppenvård och förebyggande arbete samt på tidigt ingripande. Målet är en bredbasig välfärdspolitik och uppföljning av dess verkningsfullhet med hjälp av välfärdsberättelsen. Man har nått goda resultat av satsningarna på förebyggande arbete inom barnskyddet. Detta arbete framskrider nu enligt modellerna i Imatra och Århus. På samma gång har man utvecklat modeller för att utveckla det multiprofessionella samarbetet (t.ex. totalrevideringen av mottagningsverksamheten, effektiveringen av servicehelheter för dem som är i behov av mycket service, beredningen av samordningen av klient- och patientdatasystem) så att man också ska kunna tillmötesgå de behov som de som i omfattande utsträckning brukar tjänsterna har. 6 Inom äldreomsorgen har det strategiska målet varit att andelen personer över 75 år vilka bor hemma uppgår till 91 procent. Detta mål har nåtts och man har för avsikt att höja målet i framtiden till 92 procent. Det är möjligt att nå detta mål genom att fortsätta med arbetet för prognostisering och genom att stärka tjänster som ordnas hemma som stöd för rehabilitering.

9 I maj-augusti planerades en rehabiliteringsenhet inom hemvården. Verksamheten inleddes i september. Under det av administrerade projektet SeniorKaste har man utvecklat verksamhetsmodeller för ett säkert boende i hemmet. Införandet av dem pågår. Social- och hälsovårdsväsendets budgetsituation är mycket utmanande eftersom bokslutet för 2014 ligger ungefär på samma nivå som budgeten för Nämnden hade inga realistiska möjligheter att hålla sin budget. Ett klart mål är dock att komma under det riksomfattande genomsnittet vad gäller kostnaderna. Den mest betydande tillväxten inom den egna verksamheten gäller bland annat vikariekostnaderna på grund av ökade sjukfrånvaron. Dessutom har anskaffningen av utrustning ökat i och med att dyr vård ökat. De köpta tjänsterna har ökat med nästan fem procent. På tillväxten inverkar mest äldreomsorgens servicesedlar, handikappservicen samt specialiserad sjukvård. Dessutom förekommer överskridningar t.ex. vad gäller köp av skyddshems- och kristjänster samt köp av läkartjänster. Anslaget som reserveras för arbetsmarknadsstödets kommunandel har höjts för innevarande år men anslaget kommer inte att vara tillräckligt i och med att kostnaderna för hela året uppskattas öka med 65 procent. Med undantag av kostnaderna för vikarier har personalkostnadernas tillväxt varit måttlig. Som ny verksamhet har ett grupphem i Mesill inlett sin verksamhet inom handikappservicen. De köpta tjänsternas relativa andel har i enlighet med fullmäktiges önskan utökats hela tiden och uppgår nu till ca 57 procent. Antalet sjukvikarier har ökat väsentligt inom social- och hälsovårdsväsendet. Speciell uppmärksamhet måste fästas vid tidigt ingripande, minskandet av olycksfall i arbetet och gott ledarskap. Social- och handikappservice Ändringen av socialvårdslagen, vilken trädde i kraft vid ingången av 2015, har medfört utmaningar för avdelningen. Lagen ålägger kommunerna att i större utsträckning än tidigare bevilja sina klienter öppenvårdsbetonade och förebyggande tjänster. Inom barnskyddet har man satsat på de utmaningar som lagen medförde genom att förändra organisationsstrukturen inom familjetjänster så att vikten ligger mera på förebyggande arbete. Hemservicen för barnfamiljer har förstärkts med tre nya hemvårdare som fl yttats över från äldreomsorgen. Man har också beslutat upphöra med verksamheten i Ainola barnhem i Ullava under årets lopp och omplacera personalen i den öppenvårdsbetonade verksamheten i enlighet med den nya socialvårdslagen. Inom barnskyddet har den lagstadgade planen för barnskyddet uppdaterats. Planen är färdig och går vidare till fullmäktige för beslut efter behandling i nämnden. De resurser som enligt den nuvarande planen behövs för barnskyddet har inte till alla delar kunnat allokeras på grund av stadens ekonomiska situation. Vid ingången av 2015 ändrades också lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Enligt lagen ska kommunerna ersätta hälften av kostnaderna för arbetsmarknadsstödet för personer som har varit arbetslösa över 300 dagar (tidigare 500 dagar) och 75 procent av kostnaderna för arbetsmarknadsstödet för personer som har varit arbetslösa över tusen dagar (nytt tillägg). Till följd av detta har kommunandelsutgifterna för arbetsmarknadsstödet nästan tvådubblats i jämförelse med samma tidpunkt för ett år sedan. I budgeten har 1,5 miljoner euro reserverats. Enligt prognoser kommer utgifterna att uppgå till 2,6 miljoner euro vid årets slut. I början av året trädde också ändringar av lagen som reglerar servicecentret för arbetskraft i kraft och verksamheten utvidgades till att gälla hela landet. har tillsammans med området Jyta inrättat ett gemensamt sektorsövergripande servicecenter i området. Verksamheten leds av en ledningsgrupp som består av tjänsteinnehavare och förtroendevalda i området. Kronoby fortsätter som en del av det sektorsövergripande servicecentret i Jakobstad. Regionförvaltningsverket har redan upprepade gånger anmärkt på utkomststödet därför att enheten inte till alla delar har klarat av att uppfylla de krav på tidsgränser vilka ställs på tillhandahållandet av tjänster i lagen om utkomststöd. Man har rättat till situationen genom bland annat interna fl yttningar av personalen. För närvarande kan ansökningarna om utkomststöd behandlas inom utsatt tid. Inom handikappservicen har behovet av serviceboendeplatser ökat trots att grupphemmet med femton platser i Mesill inledde sin verksamhet vid ingången av året. För grupphemmets verk- 7

10 samhet reserverades ett anslag på euro i budgeten för I slutet av augusti uppgick kostnaderna till euro. Enligt prognoser uppgår kostnaderna för 2015 till över en miljon euro. Överskridningen kommer således att vara över euro. Inom handikappservicen håller man på med en utredning av antalet utvecklingsstörda som är i behov av stödboende. Intresseorganisationer för de utvecklingsstörda har aktivt krävt att vidtar åtgärder för att snabbt korrigera läget. Efterfrågan på färdtjänst och personlig assistens i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp har ökat under året och lett till ökade kostnader. I Kronoby fl yttar arbetsverksamheten för utvecklingsstörda till nya lokaler i början av november. I Kronoby fi nns det ett behov att få fl er platser inom stödboende avsett för utvecklingsstörda. Planeringsarbetet för byggandet av tilläggsplatser i anslutning till Solgården har inletts. Avsikten är att få fyra gruppboendeplatser och två platser för självständigt boende i de nya lokalerna. ARA:s stöd ansöks inte längre för projektet. Äldreomsorg Verksamheten har utgått från de godkända kriterierna för stödtjänster, hemvård, slutenvård, serviceboende och köpta tjänster. Äldreomsorgen har ordnats utan dröjsmål och de tidsgränser som det föreskrivs om i äldreomsorgslagen har underskridits i all service för äldre personer. Kötider Karleby stödtjänster hemvård intensifierat serviceboende närståendevård institutionsvård kötid 0 3 dagar 1-2 månader 0 3 dagar 1 vecka 3 månader 2 månader Kronoby kötid 0 3 dagar 1-2 månader 0 3 dagar 1 vecka 2 månader För 2015 har som mål satts att 91,5 procent av dem som är över 75 år bor i sitt eget hem i Karleby. Eftersläpningen vad gäller målet i fråga uppgick till 0,2 procent i slutet av augusti. Det motsvarande målet för Kronoby är 89 procent. Målet är svårt att nå därför att kommunens geografi ska struktur och den tillbudsstående servicestrukturen stödjer ett bruk av tjänster som tillhandahålls dygnet runt. Å andra sidan har andelen personer över 75 år som bor hemma ökat med 3,2 procentenheter i Kronoby under de tre senaste åren. Procentandelen för tjänster avsedda för äldre personer över 75 år i jämförelse med målen (i förhållande till statistikcentralens befolkningsprognos) Service/ Boendeform Hemmaboende Mål Karleby 91,5% Kronoby 89 % 12/ 2012 Karleby 12/ / / / 2012 Kronoby 12/ / / ,8 % 90,8 % 91,0 % 91,3 % 84,4 % 88,3 % 87,7 % 87,7 % Stöd för närståendevård 5-6 % 4,1 % 5,0 % 4,7 % 4,8% 7,2 % 6,5 % 4,7 % 5,7 % Regelbunden hemvård % 12,5 % 12,4 % 11,5 % 13,1 % 16,7 % 11,0 % 11,2 % 13,9 % Stödtjänster 15,1 % 15,1 % 15,0 % Seniorboende 1,9 % 4,2 % Intensifierat serviceboende 6,5 % 8,5 % 7,9 % 7,8 % 7,6 % 6,0 % 5,3 % 8,1 % 8,1 % Institutionsboende 1,9 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % 9,6 % 6,4 % 4,2 % 4,2 % 8 Planeringsarbetet för att inrätta en rehabiliteringsenhet inom hemvården har gjorts i maj-augusti. Rehabiliteringsenheten inleder sin verksamhet i september 2015 och rehabilitering ska då ordnas

11 för 5 6 klienter i deras egna hem. Tack vare optimering av hemvården har man kunnat inrikta personalresurser utgående från klienternas behov av service utan att utöka personalantalet även om behovet av service har ökat. I och med optimering har verksamheten effektiverats t.ex. på så sätt att vikarier inte alltid har tagits in under sjukfrånvaron. Under det att projektet SeniorKaste har pågått har man utvecklat en verksamhetsmodell för ett säkert boende i hemmet och en verksamhetsmodell för familjevård. En sektorsövergripande arbetsgrupp utvecklar dessutom en rehabiliteringsplan och en utvecklingsarbetsgrupp för dagverksamhet för äldre personer har vidtagit fortsatta åtgärder för att utveckla innehållet i dagverksamheten som bör vara målriktad och stödja rehabilitering. Förankringen av verksamhetsmodellen har inletts. Varje vecka tränar ca 600 personer i motionssalarna vid Furuåsen och Kuusikumpu. Verksamheten utgörs av ett betydelsefullt samarbete som bedrivs av äldreomsorgen, hälsovårdstjänsterna och idrottstjänsterna i syfte att upprätthålla och främja äldre personers funktionsförmåga. Det interna utvecklingsprojektet för närståendevård har fortgått och enligt de första bedömningarna har funktionsförmågan hos de vårdbehövande ökat och närståendevårdarna har fått stöd för att orka. Utvecklingen av verksamheten fortsätter. Stödtjänster Stöd för närståendevård för personer över 75 år Färdtjänst Dagverksamhet Hemkörning av varor Måltidsservice Trygghetstelefonklienter Veteranskötarens antal klienter Besök av hjälpkarl - klientantal 12/ / 2013 Karleby 12/ / klienter 175 klienter 168 klienter 215 klienter / (sammanl. 294) 154, av vilka 34 i landskapet 12/ / 2013 Kronoby 12/ / / (sammanl. 56) / / / / Snösedel Ändringsarbeten i bostad Minnesteamets klient-antal SAS: placeringar Förebyggande hembesök och servicehandledning/ hembesök

12 Antalet besök för att bedöma behovet av service har ökat i början av året. Antalet förebyggande hembesök har sjunkit därför att äldre personer inte upplever sig ha ett behov av dem. Dessa klienter hänvisas till projektet Aktivoi via servicehandledningscentret. Responsen från klienter är utmärkt. Som ett utvecklingsobjekt lyfter man fram klientens deltagande i arbetet med att göra upp en vård- och serviceplan. Hälsovårdstjänster Det viktigaste projektet under hälsovårdstjänsternas verksamhetsår har varit planeringen av ett nytt hvc-sjukhus. Stadsstyrelsen godkände den 4 maj 2015 ( 244) inledandet av byggplaneringen av ett nytt hvc-sjukhus. I planeringen har deltagit Karleby hälsovårdstjänster och äldreomsorg samt personalen vid MÖCS och Jyta. En projektchef med 50 procents arbetstid har utsetts för projektet till slutet av året. I och med att byggandet av det nya hvc-sjukhuset inleds blir det också möjligt att totalrenovera den nuvarande huvudhälsostationen. Enligt planerna ska huvudhälsostationen byggas om för socialservicens och äldreomsorgens bruk på så sätt att hälsocentralen blir ett välfärdscenter med ett större serviceutbud. På detta sätt kan man via lokalitetslösningar främja ett multiprofessionellt arbetssätt och integrationen av social- och hälsovårdstjänsterna. Stadsstyrelsen har ( 286) utsett sjukhusbackens strategiska styrgrupp för att koordinera omorganiseringen av lokalerna på sjukhusbacken och för att styra verksamheten för det nya hvc-sjukhuset och välfärdscentret, som inrättas i den nuvarande huvudhälsostationen efter en totalrenovering, samt arbetsgruppen för fastigheter och stödtjänster. Projektet som har som mål att skapa ett nätverk av utskrivningsskötare i landskapet, vilket har skrivits in i planen för ordnandet av hälso- och sjukvården, genomfördes i april-juni i form av ett samprojekt för Karleby hälsocentral och MÖCS. Arbetet för att skapa ett täckande nätverk och förankringen av den fortsätter. Beläggningsgraden i hälsocentralsjukhuset har uppgått till i genomsnitt 101,42 procent. På den något lägre beläggningsgraden har inverkat läkarbristen på avdelningarna och den låga beläggningsgraden (lägre än genomsnittet) i Terjärv. Bruket av patientplatser har även begränsats av ett infektionsläge på avdelningarna. Speciellt vad gäller infektioner som förorsakas av bakterien Clostridium diffi cile ser läget oroväckande ut. Den genomsnittliga vårdtiden på avdelningarna är sjutton dagar. Vårdtiderna förlängs av några psykogeriatriska patienter som inte är i behov av vård på ett hvc-sjukhus men för vilka någon lämplig fortsatt vårdplats inte fi nns i området. Staden har upphandlat sammanlagt 629 vårddagar på Kotipolku och 309 vårddagar av Jyta, dvs. i genomsnitt 2,5 patientplatser/dag har köpts utanför de egna enheterna. Inom mun- och tandvården har man enligt indikatorerna för verksamheten och ekonomin hållit budgetramarna för Antalet besök ligger på samma nivå som Besöken är allt oftare jourbesök. Verksamheten med kvällsjour och sockenhelgs- och veckoslutsjour inom mun och tandvården har inletts problemfritt enligt planerna den 1 april Jourområdet omfattar för närvarande invånare. Sedan verksamheten inleddes har antalet veckosluts- och sockenhelgsbesök uppgått till sammanlagt 640 besök, dvs. ca 13 besök/jourdag. Karlebys och Kronobys andel av besöken är 63,75 procent. Antalet jourbesök under vardagskvällar är sammanlagt 724, drygt 7 besök/kväll. Kronobys andel av besöken är nästan 84 procent. Antalet patientbesök under kvällsjour och sockenhelgs- och veckoslutsjour uppgick under tiden till Jouren utanför mun- och hälsovårdens tjänstetid besöks under veckosluten klart mera av patienter som inte hör till Karleby hälsocentral än under jouren under vardagskvällar. Det har alltså funnit ett tydligt behov av jouren. Kön till mun- och tandvårdens icke-brådskande vård har blivit något längre hade 731 personer köat över sex månader. Vid utgången av augusti var personer som köat 0 6 månader + över sex månader sammanlagt till antalet. Inneluftsproblemen på tandkliniken i Lochteå har lett till funktionella ändringar. På grund av symtom hos de ordinarie tandläkarna har man varit tvungen att flytta dem till tandkliniken i Björkhagen. Lochteås tandläkartjänster har tills vidare ordnats som köp av tjänster av tandläkare. Också på Kelviå hälsostation har det påträffats inneluftsproblem och symtom hos personalen. Än så länge har hela personalen inom mun- och tandvården arbetat i Kelviå men på hösten minskar tandläkartjänsterna något på personalens begäran. 10

13 I början av året var det brist på läkare (ca 4 5 läkare) på hälsocentralen och väntetiden till mottagningen var i genomsnitt 30 dagar. Situationen blev bättre på sommaren då det fanns gott om sommarvikarier. För resten av året är läkarsituationen god. För närvarande är väntetiden till mottagningen ca två veckor. På sommaren höll mottagningarna i Lochteå, Ullava och Kronoby planenligt stängt. Mottagningsverksamheten har utvecklats via projektet HyväPotku. Efterfrågan och utbud har följts med hjälp av mätningar och utbudet har reglerats i enlighet med efterfrågan genom att bland annat omarbeta läkarnas tidsbeställningsböcker. Under projektets gång har man inlett bland annat konsultläkarverksamhet för att stödja de sjukskötares verksamhet som arbetar självständigt vid mottagningarna. Företaget Coronaria Hoitoketju har svarat för läkarmottagningsverksamheten i Kelviå. Optionsmöjligheten för 2016 tas inte i bruk och tack vare det förbättrade läkarläget övergår en del av Kelviås läkartjänster i egen verksamhet De läkartjänster som Attendo har levererat till Kronoby har fungerat klanderfritt och ett beslut fattades om att läkartjänsterna i sin helhet fortfarande läggs ut på entreprenad till slutet av 2016 med stöd av optionsmöjligheten som ingår i den ursprungliga anbudsbegäran och i Attendos avtal. En regional åtgärdsenhet för endoskopi inledde sin verksamhet i lokalerna på huvudhälsostationen i början av året. På enheten utförs endoskopiska undersökningar inom primärvården i Karleby och Kronoby och från och med den 1 augusti också endoskopiska undersökningar inom Jyta. På grund av den utvidgade verksamheten har man varit tvungen att öka skötarresurserna. Inom rådgivningen samt skol- och studerandehälsovården fi nns det fortfarande ett underskott på ca fem hälsovårdare jämfört med nationella rekommendationer. På grund av detta har alla lagstadgade kontroller inte kunnat genomföras enligt förordningen. Kyrkbackens rådgivning fick nya lokaler då den fl yttade in i allaktivitetshuset i Storby i augusti. Under sommaren koncentrerades rådgivningsverksamheten i Kelviå, Lochteå och Ullava till Kelviå. Vid inledningen av året fl yttade hjälpmedelscentralen tillsammans med centralsjukhusets hjälpmedelscentral i gemensamma utrymmen till källarvåningen i MÖCS:s förvaltningsbyggnad. Den nya hjälpmedelscentralens läge har visat sig vara besvärlig för klienterna. Man har som mål att inleda planeringen av en regional hjälpmedelscentral under hösten och samtidigt söka lämpliga lokaler för verksamheten. Under verksamhetsåret har beläggningsgraden i Beroendecentret Portens tillnyktrings- och avvänjningsenhet varierat mellan 50,4 och 58,8 procent. Besöken för substitutionsbehandling uppgick till sammanlagt 638. I anknytning till den av stadsstyrelsen förutsatta utredningen om strukturförändringar inleddes en granskning av de sammanslagna kommunernas servicenätverk i april Slutrapporten av arbetsgruppen som granskade de sammanslagna kommunernas servicenätverk behandlas i social- och hälsovårdsnämnden den 23 september och i stadsstyrelsen den 28 september. Enligt utredningen är alla hälsostationer i behov av en totalrenovering. Hälsostationerna i Lochteå och Kelviå har haft ständiga problem med ventilationen och personalen har haft symtom på grund av inneluften. Man har försökt förbättra situationen i Lochteå genom att hyra tre ventilationsmaskiner som reglerar tryckdifferensen. I Kelviå har personalens symtom förvärrats efter semestrarna och man har sökt gemensamma lösningar tillsammans med tekniska sidan för att kunna åtgärda problemet. På hösten görs en enkät om symtomen enligt Örebromodellen och en riskkartläggning. Införande av e-tjänster har avancerat enligt planen. Ibruktagandet av påminnelse som textmeddelande har väsentligt minskat antalet tider som inte använts. Ekonomiskt har detta inneburit ca euro i mun- och tandvårdens klientavgifter. Från början av året har en förhandsuppgiftsblankett och en s.k. självanmälan införts inom mun- och tandvården. Under hösten tar expertskötarna som en ny serviceform i bruk ett dubbelriktat elektroniskt sätt för att med hjälp av patientdatasystemet kunna kommunicera med patienterna. Hälsocentralens sjukfrånvarodagar har ökat 2015 (4 276 dagar år 2014, dagar år 2015). En väsentlig del av sjukfrånvaron anknyter till sjukdomar i stöd- och rörelseorganen eller andningsorganen samt till psykiska störningar. Enligt Tapiolas statistik över olycksfall har det i hälsocentralen skett sex olycksfall i arbetet och två olycksfall under arbetsfärden under tiden 1 8/2015. Arbetsolycksfallen har lett till 33 dagars frånvaro och till kostnader på 4 185, 68 euro, och olycksfallen under arbetsfärden till 78 frånvarodagar och till kostnader på ,23 euro. 11

14 NÄMNDEN FÖR UTBILDNING OCH FOSTRAN BUDGET budget BS 2014 bokslut Uppgiftsområde NÄMNDEN FÖR UTBILDNING OCH FOSTRAN Verksamhetsintäkter ,5 % ,1 % Verksamhetskostnader ,2 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % ,5 % Uppnåendet av verksamhetsmålen Utvecklandet av en ny organisationsmodell för bildningsväsendet fortsätter till slutet av året enligt målen i bildningsväsendets utvecklingsplan. Den är en av de strukturreformer som stadsstyrelsen har godkänt. Bildningsväsendets ledningsgrupp fungerar som styrgrupp för reformen. Målet är att etablera en verksamhet inom sektorn som är indelad i processer. I den nya modellen bildar bildningssektorn en kärnprocess och serviceområdets gemensamma processer bildar en matris som stärker samarbetet. Reformen av beslutsfattandeorganisationen hör samman med utvecklandet av hela stadens beslutsfattandesystem. Genom investeringar i småbarnsfostran och undervisning och utbildning av personalen har förnyandet av fostran och undervisning och ett omfattande sektorsövergripande samarbete främjats. Verksamheten i allaktivitetshuset i Storby och Lucina Hagmanin koulu samt Ulkometsän päiväkoti har inletts enligt plan. Förutredningarna som gäller tre grundskolor (Chydenius skola, Kyrkbackens skola och Ykspihlajan koulu) har legat till grund för skolnätsutredningen och planen för den fi nsk- och svenskspråkiga grundläggande utbildningen. När skolnätsplanen har gjorts upp har en utomstående konsult använts och en styrgrupp grundades för ändamålet. Beslut om lösningarna som gäller skolnätet fattas i nämnden, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige under hösten I början av läsåret ökade elevantalet inom den grundläggande utbildningen med 89 elever till elever. Hela ökningen skedde inom den fi nskspråkiga grundläggande utbildningen. Ökningen av elevantalet förutspås öka ända till år Reformen av den grundläggande undervisningens läroplan har framskridit i form av utvärderingar, auditeringar och enkäter. De som har ansvar för arbetet med läroplanen har fått utbildning inom ramen för samarbetet i landskapet. Utvärderingen av kvaliteten på den grundläggande undervisningen har gjorts på basis av enkäter om läsåret och verksamheten och i enlighet med kvalitetskriterierna. Utvärderingen sker på många nivåer, såväl kvantitativa som kvalitativa. Enheternas verksamhet utvecklas på basis av utvärderingen. Dagvårdens kvalitet har bedömts i enlighet med utvärderingsplanen. Dagvårdsstarten är ett kontinuerligt utvärderingsobjekt. Resultaten sammanställs på sommaren och efter årsskiftet. Fostringskontinuumet mellan småbarnsfostran och grundläggande utbildning stärks och enhetligheten förbättras. Gymnasieutbildningen utvecklas som en egen utbildningsform och i samarbete med utbildning på andra stadiet. Arbetet med reformen av den finskspråkiga gymnasieutbildningens nätverk framskrider som planerat och dragningskraften har blivit lite bättre. Ingen undervisning för första årskursen inleddes vid Lucina Hagmanin lukio läsåret , eftersom man inte hade tillräckligt med ansökningar. Småbarnsfostran har ordnats på ett möjligast kostnadseffektivt sätt och ekonomin har systematiskt följts upp inom ledningsgruppen för småbarnsfostran och bildningsväsendet samt nämnden för utbildning och fostran. När tjänster inom småbarnsfostran produceras beaktas stadsdelarnas och språkgruppernas behov. Barndagvårdstjänster har ordnats efter behov för båda språkgrupperna och man kunde fullfölja den subjektiva rätten till dagvård på hela stadens område även om antalet dagvårdsplatser var mycket snävt till slutet av maj. I maj var antalet dagvårdsavtal det högsta någonsin (2058 dagvårdsavtal, vilket är 86 fl era än år 2014). Man var tvungen att lägga till två temporära grupper med dagvårdsplatser på Elisabethsvägen för att kunna fullfölja den subjektiva rätten till dagvård. Grupperna upplöstes dock i början av juni och barnen placerades i andra enheter. 12

15 I början av augusti började två nya enheter inom småbarnsfostran, Ulkometsän päiväkoti och Isokylän päiväkoti vid allaktivitetshuset i Storby. Dessa enheter har gjort situationen inom dagvården lättare. I den nya lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft den 1 augusti 2015 stadgas om bl.a. dagvårdsgruppernas maximistorlek, vilket i sin tur har orsakat utmaningarna för servicen och ordnandet av den. Småbarnsfostrans klienter har fått information om olika typer av tjänster inom småbarnsfostran i Karleby (stadens lekplatsverksamhet, församlingarnas klubbar o.s.v.) som kan vara ett alternativ till dagvård. Antalet sökande som beviljats Karlebystöd och hemvårdsstöd samt utgifterna ligger i stort sett på samma nivå som i fjol. Elektroniska kund- och förvaltningstjänster utvidgas. Respons av kunder och kommuninvånare samlas systematiskt ansvarsområdesvis och serviceenhetsvis för att utveckla verksamheten. Språkbadsskolans och musikklassens verksamhet har auditerats. Utvärderingen av verksamheten i syfte att säkerställa en god kvalitet och utveckling har genomförts. Resultaten utnyttjas i planeringen av fortbildning. Karlebynejdens institut fortsätter med genomförandet av självevalueringen av den grundläggande konstundervisningen som ett led i projektet Virvatuli. Institutet inledde utvecklandet av kvalitetsutvärderingsmodellen CAF som är ett redskap för självutvärdering. Inom projektet samarbetar man med Kannuksen kansalaisopisto. En i socialt avseende hållbar utveckling stöds genom att utslagning förebyggs. Denna verksamhet är hela bildningsverksamhetens viktigaste uppgift i strategiarbetet. Gemenskapen främjas genom samarbete mellan sektorerna och ansvarsområdena samt med aktörer som främjar välmågan. När bildningsväsendets organisation reformeras utvecklas samarbetet inom sektorn så att man skapar fl era gemensamma processer och utvecklar verksamheten mot en serviceorganisation vars verksamhet utgår från kundernas behov. Bildningsväsendets nämnder har för stadsstyrelsen berett strukturförändringsåtgärder som strävar mot anpassningsåtgärder på såväl kort som lång sikt. Ekonomiförvaltningens rapporteringssystem har tagits i bruk i bildningsväsendets enheter. Programmet Kuntarekry har underlättat rekryteringen av personal inom småbarnsfostran och undervisning. Inom småbarnsfostran har rekryteringen av personal varit en stor process under våren och försommaren (Ulkometsän päiväkoti och Isokylän päiväkoti). Arbetsplatserna inom undervisningsväsendet har haft en god dragningskraft och tillgången på behöriga lärare till lediga tjänster har varit tillfredsställande. Rekryteringen av två skolpsykologer har påbörjats. Fortbildning för personalen har ordnats på basis av behov och personalen har deltagit aktivt. Inskolnings- och mentorsverksamheten har fortsatt i enlighet med verksamhetsområdets praxis. Arbetsplatsutredningarna har framskridit i enlighet med de planer som gjorts upp i samarbete med Työplus och utvecklingssamtal förs regelbundet. Chefernas JET-utbildning fortsatte under våren och de utexaminerades i början av juni. Fortbildning har ordnats i enlighet med utbildningsprogrammet i syfte att fylla fortbildningsförpliktelsen. Inom småbarnsfostran har det varit utmanande att ordna och organisera fortbildning, eftersom man saknar en koordinator för verksamheten inom småbarnsfostran, vars uppgiftsbeskrivning skulle omfatta organisering av fortbildning. Arbetsförhållandena utvecklas i enlighet med planerna för välfärd i arbetet. Bildningsväsendet samarbetar via projekt med aktörer i grannkommunerna. Ett exempel på detta samarbete är projektet Kunnig inom vilket man arbetar på de båda inhemska språken både i Karleby- och Jakobstadsnejden. Det ekonomiska utfallet Utfallet av verksamhetsintäkterna för nämnden för utbildning och fostran är 86,5 procent. Som understöd och bidrag har under januari augusti bokförts sammanlagt euro. Utfallet av verksamhetsutgifterna är 68,2 procent. 13

16 På basis av utfallet i augusti ser det ut att det krävs att anpassningsåtgärderna lyckas enligt en separat utredning för att man ska kunna hålla sig inom ramen för anslagen. Verksamhetsbidraget för hela nämnden är 66,9 procent. Utfallet av Karlebynejdens instituts verksamhetsbidrag är 66,8 procent. Mängden undervisning under vårterminen har uppnåtts enligt det budgeterade. Försäljningen av tjänster har legat på tidigare års nivå. Redogörelse för strukturförändringar När det gäller strukturella reformer har man berett utredningen av den grundläggande utbildningens skolnät och en reform av bildningsväsendets organisation. Processen för sammanslagning av de fi nskspråkiga gymnasieskolorna har framskridit enligt tidtabellen. Timresursen inom den grundläggande utbildningen har kunnat riktas väl. Det ökade antalet elever för läsåret (ca 90 elever) utgjorde en utmaning när det gäller riktande av resurserna. Även antalet biträden anpassades för följande läsår. Aktiv projektfi nansiering som minskar bildningsväsendet nettoutgifter år Inom undervisningstjänsterna pågår 18 utvecklingsprojekt som bringar in sammanlagt 1,6 miljoner euro i utomstående finansiering för verksamheten. De mest betydande utvecklingsprojekten är minskningen av undervisningsgrupperna (Undervisnings- och kulturministeriet), främjande av jämställdhet inom utbildningen (Undervisnings- och kulturministeriet), utvecklande av verksamhetskulturen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen (Undervisnings- och kulturministeriet), anställande av skolgångsbiträden och utbildning inom specialundervisningen (Undervisnings- och kulturministeriet), utökning av språkbadsverksamheten (Undervisningsoch kulturministeriet) samt utvecklande av skolornas klubbverksamhet (Utbildningsstyrelsen). När det gäller småbarnsfostran är genomförandet av strukturförändringen planerad och genomförd när det gäller komprimeringen av verksamheten sommartid I april fick man in uppgifter från vårdnadshavarna om dagvårdsbehovet under sommaren och under sommarmånaderna (juni, juli, augusti) var verksamheten inskränkt men de nödvändiga tjänsterna inom småbarnsfostran ordnades. Befrielse från dagvårdsavgiften under sommarmånaderna fortsatte. Avgiftsbefrielsen förutsatte att dagvårdsplatsen inte används. Möjligheten utnyttjades av vårdnadshavarna till 566 barn. Med avgiftsbefrielse nåddes lägsta möjliga vikariekostnader. Karlebystödet behandlas i nämnden för utbildning och fostran i samband med beredningen av budgeten för Man har arbetat med den elektroniska dagvårdsansökan tillsammans med leverantören. 14

17 NÄMNDEN FÖR KULTUR- OCH UNGDOMSVÄSENDET BUDGET budget BS 2014 bokslut Uppgiftsområde NÄMNDEN FÖR KULTUR OCH UNGDOMSVÄSENDET Verksamhetsintäkter ,6 % ,8 % Verksamhetskostnader ,8 % ,8 % VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % ,4 % Uppnåendet av verksamhetsmålen Ansvarsområdenas samarbete när det gäller evenemang har fortsatt på samma nivå som tidigare år. Ungdomstjänster ordnade tillsammans med kulturtjänster evenemanget Nollpunkt i samband med skolavslutningen. Ungdomarna hade en central roll i planeringen av evenemangets program och själva förverkligandet. Nollpunkt lockade ca besökare. Samarbete har också gjorts inom projektet EkoVinge, under Karleby sommarvecka och förberedelserna inför Medeltidsdagarna. K.H.Renlunds museum har haft sommarutställningar med Annie Krokfors arbeten och fi nska ITE-konstnärers verk. Museets utställnings- och pedagogiska program har förverkligats enligt det planerade. Karleby naturmuseum Kieppi har ordnat en installation och verkstad under temat Fågelbo. Grupper har fått guidning i alla samlingar och mineralsamlingen har fått nya namnlappar. Verkstaden och utställningen Meteoriter är färdiga för hösten. Antalet besökare i Kieppi uppgick till 4 355, det sammanlagda antalet för hela året är I bibliotekets verksamhetsställen har man ordnat bland annat evenemangs- och utställningsverksamhet. För landskapets bibliotek ordnades ett landskapsbiblioteksmöte. Ungdomstjänster har rekryterat handledare för eftermiddagsverksamheten i Storby allaktivitetshus. Eftermiddagsverksamheten har inletts i augusti. Samarbetet mellan ansvarsområdena har intensifi erats också vad gäller personalplanering. Ansvarsområdena för kultur- och ungdomstjänster har föreslagit att en gemensam handledare av ungdomskultur anställs för ansvarsområdena år Ohjaamo, som grundats med hjälp av ett ESF-projekt, öppnade i början av augusti sina dörrar för ungdomar i Ungdomscentret Vinge. Man har börjat samla ihop bildningsväsendets gemensamma mentorskapsgrupper för att verksamheten ska kunna inledas i september. Utvecklingsdagar och utbildning för personalen har ordnats planenligt. I ungdomstjänsters sommarläger deltog sammanlagt 184 personer. 43 ungdomar deltog i arbetsträning. Det ekonomiska utfallet Budgetens utfall är på rätt nivå för hela nämndens del. Det i budgeten uppställda målet för verksamhetsintäkterna har redan överskridits tack vare beviljade understöd. Verksamhetskostnadernas utfall uppgår till 66,8 procent i slutet av augusti. Verksamhetsbidragets utfall är 64,2 procent. Med hänseende på tidsperioden ligger anslagen på rätt nivå. Redogörelse för strukturförändringar Den på våren 2015 inledda processen för utveckling av organisationen har fortgått i bildningsväsendet. Understöd har ansökts och beviljats för projektverksamheten i nämndens olika ansvarsområden. 15

18 IDROTTSNÄMNDEN BUDGET budget BS 2014 bokslut Uppgiftsområde IDROTTSNÄMNDEN Idrottstjänster Verksamhetsintäkter ,4 % ,6 % Verksamhetskostnader ,7 % ,6 % VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % ,7 % Idrottsnämnden är en nettobindande enhet Uppnåendet av verksamhetsmålen Idrottsnämndens verksamhetsår har framskridit planenligt i enlighet med den av fullmäktige fastställda ramen och av nämnden godkända utvecklingsplanen. Servicekedjan som omfattar motionsrådgivning och hälsomotion har utvecklats tillsammans med hälsotjänsterna och tredje sektorn samt med privata serviceproducenter inom motionsbranschen. Man lyckades fl ytta motionsrådgivningen till hälsocentralen och personalen inom hälsovården har aktiverats att skriva remisser. Som en del av servicekedjan har motionsgrupper med låg tröskel planerats för rådgivningens klienter. Den med stöd av Trafi kverket förverkligade tävlingen Karlebys cykelvänligaste arbetsplats framskred till auditering och cykelstadsarbetsgruppen beslöt belöna de deltagande arbetsplatserna på Karlebydagen. Under cykelveckan belönades Årets cykelpendlare och de första kulturcykelrutterna öppnades i Lochteå. Hobbyverksamhet med låg tröskel och integrering av invandrare med hjälp av motion har utvecklats inom projektet Kom Med! Utbildningen av bland annat motionsvänner och ordnandet av olika evenemang har fortsatt i programmets Kraft i åren anda. I enlighet med de i utvecklingsplanen uppställda målen har det satsats på att öka kommuninvånarnas och samarbetsparternas delaktighet i utvecklingsarbetet. Utöver evenemanget Seurafoorumi och enkäten Idrottsgården/Arenan riktad till idrottsföreningar hölls ett motionsråd (äldre och specialgrupper) i maj och ett pilotprojekt med invånarråd i Kelviå. Antalet besökare i Badcentret VesiVeijari ökade med 688 besökare jämfört med motsvarande tidpunkt (januari-augusti) i fjol. I januari-februari var antalet besökare mindre, medan den svala och regniga sommaren ökade besökarantalet med besökare i juni-augusti jämfört med Det totala antalet besökare i januari-augusti var Turer för innemotion i salar och hallar delades ut till de sökande i juni. Intresset för turer i motionssalen i Storby allaktivitetshus var stort. Salen kommer att användas sju dagar i veckan fr.o.m. början av september. Regionförvaltningsmyndigheterna beslöt bevilja euro för totalrenoveringen av Kelviå idrottsplan och är beredd att bevilja ytterligare euro år Stadsfullmäktige beslöt genomföra projektet planenligt. Ishallens nya rink installerades i juli och ändringarna av belysningen och ventilationsrören slutfördes inom utsatt tid. Samordningen av ekonomiförvaltningssystemet Agresso och Timmi 4.0, systemet för reservering av turer, har fördröjt speciellt den interna faktureringen av motionslokaler och lett till ändringar i faktureringen av VesiVeijaris företagsbesök. Det ekonomiska utfallet Utfallet av idrottsnämndens verksamhetsintäkter är 62,4 procent. Verksamhetskostnadernas utfall är 62,7 procent. Verksamhetsbidraget 62,7 procent är med tanke på tidpunkten på rätt nivå. Redogörelse för strukturförändringar 16 Den på våren 2015 inledda processen för utveckling av organisationen har fortgått i bildningsväsendet. Understöd har ansökts och beviljats för projektverksamhet.

19 BUDGET budget BS 2014 bokslut Uppgiftsområde STADSSTRUKTURNÄMNDEN Verksamhetsintäkter ,0 % ,2 % Verksamhetskostnader ,8 % ,5 % VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % ,9 % Idrottsnämnden är en nettobindande enhet Uppnåendet av verksamhetsmålen Förvaltningstjänster STADSSTRUKTURNÄMNDEN I augusti startade tekniska servicecentret en arbetshälsokampanj under namnet Terveitä työvuosia tekniseen palvelukeskukseen. Kampanjen berör hela personalen med undantag av städtjänster. Samarbetet inom planläggning med Mellersta Österbottens förbund har etablerats. På våren inleddes en utredning i syfte att utveckla tekniska servicecentrets kundbetjäning. Geodatatjänster Framtagningen av baskarta utifrån resultaten av stereokarteringen pågår enligt planen. Under sommaren utarbetades statistik med kartor över fl yttningsrörelsen inom kommunen. Insatser har gjorts för att ta dokumenthanteringssystemet M-Files i bruk inom fl era av tekniska servicecentrets ansvarsområden. Data i och tillgängligheten av registret som är avsett för distribution av geodatamaterial håller på att förbättras och personal inom de olika ansvarsområdena utbildas i registerföringen. Förutsättningarna för elektronisk ärendehantering förbättras genom uppdatering av program och dataservrar. Förvaltning av mark- och vattenområden Tjänster inom markpolitik har upplåtit 38 tomter eller byggplatser för småhus. Två av dessa fi nns i Kelviå och resten i Stamkarleby. Antalet reservationer i kraft är åtta. Inom Stamkarleby finns det för närvarande 24 lediga tomter. Av dessa fi nns 18 i Kilsbäckens område och fyra på Blåbärsbacken. Inga tomter har överlåtits i Lochteå och Ullava. Fyra tomter som är avsedda för byggande i bolagsform har sålts inom Stamkarleby. Fem industri- och företagstomter har arrenderats. Mark har sålts för närmare 3,8 miljoner euro. Tack vare de nya utarrenderade tomterna har stadens årliga arrendeinkomster ökat med euro i år. Skogstjänster har utfört sina arbeten enligt planerna och inom de utsatta tiderna. Inkomsterna och utgifterna beträffande skogarna har utfallit så som beräknat. Läget vad gäller fastighetsförrättningar har förbättrats något jämfört med fjolåret. Sedan början av 2015 har 49 nya fastighetsförrättningar aktualiserats, 18 tomtindelningar eller ändringar av tomtindelning utarbetats och 63 tomter och tre allmänna områden registrerats. Tyngdpunkten i verksamheten har legat på nya detaljplaneområden. Inom terrängmätning har tyngdpunkten legat på utmärkning av byggnadernas platser. Mycket arbete har även orsakats av asfalteringar och andra överbyggnader. Efter semesterperioden har också gatubyggnadsarbetena kommit i gång. Planläggningstjänster Arbetena med basutredningar i anslutning till generalplanearbeten har fortskridit: dimensionering av nätverket av kommersiella tjänster i Karleby, områdesreservationsplan för riksväg 8 och riksväg 13, trafi kplan för Karleby, utredningar gällande arkeologiska kulturarv i anslutning till 17

20 generalplaner för byområden. Delgeneralplaneförslagen som gäller Sandstrand och Brudskär är klara att behandlas i beslutsorganen. Arbetet med beredningen av detaljplaner har börjat löpa mer normalt. De viktigaste nya detaljplanerna för bostadsområden (Hangas småhusområde och norra delen av Kanaanslands bostadsområde, etapp 2) har godkänts av stadsfullmäktige. Detaljplaner (5 st.) som rör fl ervåningshus i stadscentrum har fortskridit till utkast. Planeringen som gäller Linnusperäområdet pågår; första etappen har godkänts av fullmäktige. Det har också kommit in initiativ till fl era nya detaljplaneprojekt. Samhällsteknisk service Början av året var mer snörik än normalt och vägarna behövde plogas oftare än genomsnittet. Även snökörningarna var fl er än normalt. På grund av det omväxlande vädret behövde också vägarna sandas mer än vanligt. Därför var också utgifterna för underhållet av trafikleder något större jämfört med fjolåret. De fastslagna plogningsgränserna kunde hållas. De kommunaltekniska investeringsarbetena har genomförts enligt planerna. Eftersläpningen i gatubeläggningsarbetena kunde tas igen något under sommaren. Principen tomt över disk har kunnat följas. Områdesreservationsplaneringen för riksvägarna 8 och 13 som har pågått i samarbete med NTM-centralen slutförs i september. Avfarten vid anslutningen riksväg 8-riksväg 28 (Kajanavägen) färdigställdes av NTM-centralen som en lösning för övergångsfasen. Tillståndsbehandlingen som gäller muddring av Sundet och bygge av en grunddamm pågår ännu hos regionförvaltningsverket. Förverkligandet skjuts upp till Lokalförsörjning Projekttjänster Fastighetsunderhåll De stora husbyggen som ingår i budgetens investeringsdel, dvs. Storby allaktivitetshus, Lucina Hagmanin koulu och Utskogens daghem, färdigställdes enligt tidsplanen och togs i användning i augusti Reparationen av Storby skolas gamla skyddsrumsbyggnad som Storby allaktivitetshus kommer att förfoga över och arbetena med gårdsplanen intill den samt slutförandet av arbetena med gårdsplanen vid Lucina Hagmanin koulu och bortfl yttningen av den gamla skolbyggnaden kommer att förverkligas med ombudgeterade medel sommaren Projektet för Storkisbackens skola och daghem vilket ska genomföras enligt livscykelmodellen har fortskridit till stombyggnadsfasen i enlighet med planen. Under sommaren genomfördes omändringarna i Halkokari skolas ventilationssystem samt ishallens ventilationskanaler och belysning. Mindre reparationer utfördes bl.a. i samband med att Rytibackens daghem omvandlades till en förskola. Grunderna för rumsplaneringen av stadshusets lokaliteter har preciserats och det egentliga planeringsarbetet kör i gång. Den andra etappen av socialcentret i Ventus påbörjades efter att rådgivningen fl yttat till Storby allaktivitetshus. Vintern var varmare än normalt i januari april. Snön orsakade ett större antal plogningar än vanligt. Övervakningen av energiförbrukningen och distansförvaltningen av fastigheterna har intensifi erats. I vissa byggnader har man på grund av problem med inomhusluften varit tvungen att ändra funktionstiderna och inställningarna för ventilationsapparaturen, vilket har ökat energiförbrukningen i byggnaderna. 18 Sommaren med undantag av augusti var kallare än normalt och orsakade i någon mån ett behov av uppvärmning i byggnader. Behovet av avkylning var mycket litet. Åskväder och störtregn förekom relativt sparsamt och utan att vålla problem för fastighetsunderhållet. Införandet av det elektroniska serviceprogrammet inom fastighetsunderhållet har fortgått. Det målinriktade lokalitetsprogrammet uppdaterades och den fortsatta lokalitetsplaneringen sker i samarbete mellan stadens olika sektorer. Det inledda samarbetet med samkommunen för MÖCS och Mellersta Österbottens utbildningskoncern gällande lokaliteter har fortsatt genom parternas regelbundna samarbetsmöten.