Övergripande plan med budget för kommunstyrelsen

Transkript

1 Kommunstyrelsens handling nr 31/2011 Övergripande plan med budget för kommunstyrelsen Datum: Godkänd av kommunstyrelsen

2 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens verksamhet och åtaganden inför övergripande plan med budget Investeringsplan Upphandlingsplan Projektplan... 14

3 Förvaltningschef: Mattias Jansson Kommunstyrelsens verksamhet och åtaganden inför övergripande plan med budget Resultatmålen är formulerade utifrån kommunplanen. För varje målområde/resultatmål redovisas kommunstyrelsens åtaganden. Åtagandena är formulerade som mätbara nyckeltal och utgör mått på måluppfyllelsen för resultatmålen. Således återspeglar inte åtagandena all den löpande verksamheten som bedrivs på förvaltningen. 1. Syfte och ansvarsområden enligt reglemente Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I KS styr- och uppföljningsfunktion ingår att leda och samordna arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i de frågor som inte i lag är förbehållna någon annan nämnd. 2. Verksamhetsförändringar Under planeringsperioden ökar kravet på samordning inom kommunkoncernen för att få en effektiv organisation som levererar rätt service till medborgare och organisationer. Kommunfullmäktige har beslutat om att koncernstyrningen ska utvecklas och att en ny samhällsbyggnadsförvaltning ska bildas där samhällsbyggnadsfrågorna samordnas. Med anledning av dessa beslut kommer kommunchefens uppdrag att förändras. Kommunchefen ska ansvara för hela den kommunala organisationen med en ökad fokusering på kommunövergripande frågeställningar. I och med detta kommer kommunchefen inte längre att vara förvaltningschef på kommunledningsförvaltningen. Ett steg i samordningen inom kommunkoncernen är att införa shared business 1 vilket kommer att påverka kommunstyrelsens verksamhet. Som en följd av organisationsförändringen genomförs en översyn av kommunledningsförvaltningen Den tekniska utvecklingen främjar mer fleibla arbetssätt vilket i sin tur ställer krav på att möjliggöra att system och resurser inom kommunen hanteras via internet från valfri hårdvara som t e dator, smartphone, läsplatta eller liknande. Denna utveckling bidrar till ökad kvalitet och bättre säkerhet t e inom äldreomsorgen då personal kan läsa och föra journaler direkt på plats hos brukaren. Ny kunskap och ny teknik ger utvecklade, snabbare och nya kommunikationsmöjligheter. Det medverkar i sin tur till att fler inom organisationen bär kommunens kommunikation utåt vilket medför att ett kommunikativt medarbetar- och ledarskap blir allt mer betydande. De allt större kommunikations- och informationsmängderna medför ett större krav på individers egen selektering. Trenden visar att filtrering främst sker via relationer. Relationsmarknadsföring blir därför allt mer betydande. Kommunen bör i större utsträckning delta på de kommunikationsarenor där de vi är till för finns. Detta ställer ökat krav på djupare internkommunikation och förankring. För att dra nytta av den tekniska utvecklingen och de möjligheter som skapas blir utvecklingen av ett mer digitalt arbetssätt och e-förvaltning grundläggande. I enlighet med kommunens styrmodell och utvecklingen av tjänster kommer formerna för medborgarnas delaktighet och valmöjligheter att utvecklas vidare. För verksamheten innebär det fortsatt fokus på information, inflytande och delaktighet för en god dialogutveckling som i sin tur också ger stöd för handling. 1 Med shared business avses här ett gemensamt utnyttjande av administration. Bolagen uppdras att använda vissa centrala tjänster av kommunen t e ekonomiadministration, finansadministration, personal- och löneadministration, televäel, kontorsvaktmästeri, information/marknadsföring samt IT.

4 Den ökande förändringstakten i samhället ställer också krav på att i högre grad arbeta med ständiga utvecklingsprocesser som en del av det dagliga arbetet istället för att bedrivas som särskilda utvecklingssteg. Utmaningen är utveckling av delaktighet och medskapande bland medarbetare och medborgare. Inom området upphandling och anskaffning finns tendenser mot att antalet överklagade upphandlingar ökar som följd av lagförändringen 2 år Det ställer ökade krav på upphandlingsunderlagen. 2 SFS 2010:571. Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

5 Ortsutveckling Visionen för Katrineholm 2025 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillvät. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder. Resultatmål Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuna skapas tillvät och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling. Produktionsmål Det pågående arbetet med översiktsplanen ska slutföras och beslutas i kommunfullmäktige. Arbetet ska ta hänsyn till visionen och målen i kommunplanen. Underlätta utbyggnaden av solenergi och vindkraft, skapa förutsättningar för ytterligare biogasproduktion samt verka för en kollektivtrafik med alternativa drivmedel. Studenter ska knytas till kommunledningsförvaltningen för studentuppsatser och eamensarbeten på C- eller D-nivå. Kommunstyrelsens åtaganden Andel nyinförskaffad miljöcertifierad IT-utrustning ska öka Målnivå: 30% Källa: Leverantörens certifiering Bredbandsyttäckningen (100mb) ska öka 3 Målnivå: 5 % Källa: PTS Resultat senaste mätning: 3,61% Katrineholmarna 4 känner till platsens varumärke Målnivå: 90% Källa: Kulturundersökning 2012 Katrineholmarna 5 känner till vad platsens varumärke står för Målnivå: 50% Källa: Kulturundersökning 2012 Kultur och fritid Visionen för Katrineholm 2025 tar fasta på kulturlivet som en viktig arena för skaparlust och kreativitet; en viktig grund för samhällets utveckling. I Katrineholm, Sveriges Lustgård, finns fantastiska möjligheter till en innehållsrik fritid för människor i alla åldrar. 3 Regeringen har mål om 100mb/s till 90% av hushållen och företagen år Med Katrineholmare avses nattbefolkning 5 Med Katrineholmare avses nattbefolkning

6 Resultatmål Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet. Kommunstyrelsens åtaganden Vi har en stark samverkan med föreningslivet för att kvinnor och män, pojkar och flickor ska få den service som kommunfullmäktige har beslutat Målnivå: 60 NKI Källa: Utvärdering eller enkät 2012 Skola Barn och unga står för mycket av lusten, livsglädjen och ambitionerna i ett samhälle. Skolan har en viktig roll i att värna den energin. Skolan ska också stödja barns inneboende lust till lärande. Katrineholms vision 2025 visar vilket slags samhälle som vi vill skapa för våra barn och unga. Resultatmål Genom att erbjuda en god och trygg miljö ska förskolan och skolan lägga grunden för ett livslångt lärande och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen. Kommunstyrelsens åtaganden ställer sin kompetens till bildningsförvaltningens förfogande Målnivå: 100 aktiviteter inom bildningsförvaltningens kärnverksamhet Källa: Stratsys Omsorg och trygghet Vår vision är att alla i Katrineholm, oavsett vilket läge i livet vi befinner oss i, ska kunna känna livslust. Kommunen kan bidra genom att skapa förutsättningar för trygghet, självständighet, upplevelser och gemenskap.

7 Resultatmål De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet. Produktionsmål Brottsförebyggande insatser och en nära dialog mellan kommunen och polisen. Belysning, övervakningskameror, alkohol- och drogförebyggande arbete, arbete mot våld i nära relationer samt stöd och hjälp till brottsoffer är viktiga delar av ett brottsförebyggande arbete. Fortsätta samverkan med Landstinget för god och sammanhållen omsorg. En fortsatt utveckling av Kullbergska sjukhuset är viktig. Kommunstyrelsens åtaganden Alla ärenden ska belysas utifrån barnperspektivet/barnkonventionen (samtliga) Målnivå: 100% Källa: Ärendeuppföljning Alla projekt ska belysas utifrån barnperspektivet/barnkonventionen (samtliga) Målnivå: 100% Källa: Projektuppföljnig ställer sin kompetens till vårdoch omsorgsförvaltningens förfogande Målnivå: 100 aktiviteter inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet Källa: Stratsys Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Katrineholms vision 2025 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet. Resultatmål Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa. Produktionsmål Kontinuerligt erbjuda 2 integrations/språkpraktikplatser (på kommunledningsförvaltningen) Kommunstyrelsens åtaganden

8 Valdeltagandet ska öka, SOC, VIAN, BIN Målnivå: 85% Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, mått kommunvalet Resultat senaste mätning: 82,5 % (2010) i kommunvalet Alla ärenden ska belysas ur folkhälso-, tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv Målnivå: 100% Källa: Ärendeuppföljning Resultat senaste mätning: 100% Andelen projekt som belyses ur folkhälso-, tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv Målnivå: 100% Källa: Projektuppföljning Andelen barn och unga som mår bra ska öka (Samtliga nämnder och bolag) Målnivå: 90% Källa: Liv & hälsa ung, nästa undersökning görs 2014 Resultat senaste mätning: 85% Andelen medborgare med goda levnadsvanor ska öka (tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet) Målnivå: Källa: Hälsa på lika villkor, genomförs 2012 och 2016 Ohälsotalet 6 ska minska Ansvarig: Samtliga nämnder och bolag Målnivå: 33 Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, mått 34 Resultat senaste mätning: 35,7 dagar per år (november 2010) Kommunen har god information på Katrineholm.se Ansvarig: Samtliga nämnder och bolag Målnivå: Minst 77% av de som genomför undersökningen upplever att informationen är god Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, mått 14. Resultat senaste mätning: 77 % Ekonomi och organisation Vision 2025 handlar mer om vad vi vill uppnå än om vägen dit. Ekonomi i balans och effektiva processer hör till den jordnära vardag som steg för steg kan bidra till att mål uppfylls. Samtidigt behöver visionen vara en del av vårt arbetsgivarmärke; genom att leva visionen får vi engagerade medarbetare som alla kan bidra till att visionen förverkligas. 6 Summan av dagar med utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med sjuk- och aktivitetsersättning dividerat med befolkningen år. Alla dagar är omräknade till heldagar.

9 Resultatmål Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning. Produktionsmål Samverkan med andra kommuner ska eftersträvas för att uppnå högre effektivitet och minskade kostnader. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. Kommunmedlemmarna möter Katrineholms kommun samlat i ett kontaktcenter senast Projekt Kommunkoncernen har en samlad jour/ beredskapsorganisation senast Projekt Sammanställningar av klagomål, synpunkter och förslag samt förbättringsåtgärder kommuniceras på kommunens digitala kanaler och i kommunens månadsannons. Utvärdering och förbättring av klagomåls- och synpunktshantering sker kontinuerligt. Medarbetare i Katrineholms kommunkoncern driver en aktiv fritidsförening för alla medarbetare med eget organisationsnummer. Kommunen bidrar med 100 tkr per år och avsätter 4 h resurs per vecka. Kommunstyrelsens åtaganden Katrineholms kommunkoncern ska förbättra e-inde i syfte att utveckla e-förvaltningen Målnivå: 9:e plats av kommunerna Källa: Handelskammarens e-inde mätning Resultat senaste mätning: 9:e plats av kommunerna Fler kommunkoncerngemensamma IT-system nås via plattformsoberoende inloggning 7 Målnivå: 10% Källa: Egen mätning Källa: IT-kontoret, Katrineholms kommun Medarbetarna i Katrineholms kommunkoncern är nöjda med kommunkoncernen som arbetsplats Ansvarig: Samliga nämnder och bolag Målnivå: NMI 70 Källa: Medarbetarenkät Resultat senaste mätning: NMI 65 år Plattformsoberoende inloggning innebär att medarbetare kan logga in och komma åt sina system oberoende av operativsystem (till eempel en Ipad, eller en androidplatta, en vanlig windowsdator).

10 Kommunstyrelsens åtaganden Katrineholms kommuns medarbetare känner till vad kommunens arbetsgivarmärke står för Ansvarig: Samliga nämnder Målnivå: 90 % Källa: Medarbetarenkäten Katrineholms kommuns webbplatser och bloggar ska ha minst unika besökare 2012 Källa: Vizzit, Statcounter Resultat senaste mätning: (Saknas) Antal interaktioner på Katrineholms kommuns bloggar Källa: Vizzit, statcounter 8 Kommunstyrelsen är nöjd med kommunledningsförvaltningens verksamhet Målvärde: Minst 3,0 på varje kontor Källa: Intervjuer/ enkät Resultat senaste mätning: Samtliga kontor utom IT-kontoret hade ett medelvärde över 3,0 Förvaltningarna är nöjda med kommunledningsförvaltningens verksamhet Målvärde: Minst 3,0 på varje kontor Källa: Enkät Resultat senaste mätning: Samtliga kontor utom IT-kontoret hade ett medelvärde över 3,0 Ökad avtalstrohet Målvärde: 90% Källa: Egen mätning Resultat senaste mätning: 76% Andel e-beställningar ökar Målvärde: 90% Källa: Proceedo Resultat senaste mätning: 78%. År 2012 ska Katrineholms kommun beviljas minst 30 mnkr genom EU-medel Målvärde: 30 mnkr Källa: Antalet beviljade ansökningar Resultat senaste mätning: 6,6 mkr 8 Antal interaktioner på Katrineholms kommuns bloggar mäts bland annat genom antalet inlägg, bloggposter, tweets + antal reaktioner + antalet tweets, gillningar delat på antal inlägg/bloggposter/tweets samt genom antalet kommentarer på kommunens bloggar.

11 Kommunstyrelsens åtaganden Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka Målvärde: 78% Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, mått 1 Andelen medborgare som får kontakt med en handläggare när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska öka Målvärde: Minst 60% Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, mått 2 Andelen medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka Målvärde: Minst 83% Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, mått 3 Det planerade underhållet i fastigheter ska överstiga akuta reparationer Källa: Katrineholms Fastighets AB:s årsredovisning Resultat senaste mätning: Underhåll 13,4 mkr, reparationer 7,5 mkr Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Resultatet ska uppgå till en procent av skatteintäkterna Källa: Årsredovisning Resultat senaste mätning: 1% Finansiellt mål för god ekonomisk hushållning Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna Källa: Årsredovisning Resultat senaste mätning: Skatteintäktsökning 4,6%, nettokostnadsökning 4,7% Finansiellt mål för god ekonomisk hushållning Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer än tre procent av driftbudgeten Källa: Årsredovisning Resultat senaste mätning: 2,8% Finansiellt mål för god ekonomisk hushållning

12 Bilaga 2 Investeringsplan Kategori Kontor Benämning Budget Driftkostnad 1-7 Kommunstyrelsen KS Investeringsreserv Sekr Arbetsmiljöåtgärder Eko Uppdatering ekonomisystem Eko Nytt upphandlingssystem IT Läsplattor för KS och KF, totalt 110 stycken * IT Nätverksinvesteringar - årlig investeringsnivå IT E-förvaltning IT VDI- plattformsoberoende inloggning IT Brandvägg IT Trådlös centralenhet IT Kortinloggning IT Tunna klienter BIF IT Bokningssystemsutbyggnad Info Nya digitala infartsskyltar. Östra Förbifarten Info Intranät, dokumenthanteringssystem och systemstöd Nät Lövåsens handelsområde Nät KLC eploatering Nät KLC Knorran Nät Trollestrand Nät Djulönäs Nät Luvsjön etapp 3b Nät Krämbol Nät Lasstorp/Gersnäs * Avser uppkopplingskostnad Kategorier 1 Skyldigheter och ålägganden 2 Investering hos annan part 3 Rationaliseringsinvesteringar 4 Övriga investeringar 5 Infrastruktur 6 Eploatering/ utveckling

13 Bilaga 3 Upphandlingsplan Kategori Kontor Föremål för upphandling Avtalslängd Leasing JA/N EJ Tidpunkt Drift/ investering C Info Info Info Info Info Eventuell samarbetspartner för webben Nej Drift Se över omvärldsbevakningen, Invester- systemet Nej ing Eventuell talande Investering webb Nej Eventuell upphand- Invester- ling sociala medier Intranät (projekt Communis) B Eko Ekonomisystem 3+3 år Nej Fakturahanteringssystem A Eko 3+3 år Nej A Eko Upphandlingssystem 3+3 år Nej Eventuell bevakningstjänst A Eko 3+3 år Nej Nej Nej C sekr Ärendehantering Nej ing Investering År Investering 2012 År Investering 2012 År Investering 2012 År 2012 Drift Investering Kategori A B C Direktupphandling (värde < kr) Upphandling (värde < kr) Upphandling (värde > kr)

14 Bilaga 4 Projektplan Service-/kontaktcenter senast 2014 I samband med kommunstyrelsens förslag om bildande av ny samhällsbyggnadsorganisation har förslag lämnats om att skapa En-väg-in i Katrineholms kommuns myndighetsutövning inom samhällsbyggnadsområdet, KS (KF ). Allt fler organisationer väljer att lägga ihop dagens väel och samlade mottagning med rådgivning i kommunala angelägenheter så kallade service- eller kontaktscenter. En förstudie genomförs 2012 för att se om möjligt att inrätta ett service-/kontaktcenter i Katrineholm från senast år Samarbetspartners inom kommunen: Samtliga verksamheter inom kommunkoncernen. Kontaktperson för projektet: Anna Johansson, projektkontoret. Kostnad: 500 tkr drift. Kommunkoncernen har en samlad jour/ beredskapsorganisation senast 2013 Katrineholm kommunkoncern har flera parallella jour- och beredskapsorganisationer. Bland annat inom räddningstjänsten, service- och teknikförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen, Katrineholms Fastighets AB, Katrineholms Industrihus AB samt Sörmlands Vatten AB. Flera andra kommuner har framgångsrikt samordnat inringning och prioritering. Projektet skulle gå ut på att kommunkoncernen har en samlad jour och beredskapsorganisation senast januari Projektstart Samarbetspartners inom kommunen: Västra Sörmlands Räddningstjänst, service- och teknikförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen, Katrineholms Fastighets AB, Katrineholms Industrihus AB samt Sörmlands Vatten AB. Kontaktperson för projektet: Anna Johansson, projektkontoret. Kostnad: 500 tkr drift. Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling För ett långsiktigt hållbart arbete med jämställdhetsintegrering behövs såväl struktur som process - i kombination. Genom projektet Genusmedveten styrning har Katrineholms kommun fokuserat på att säkra den strukturella delen för ett hållbart jämställdhetsintegreringsarbete. Det har vi gjort genom att jämställdhetsintegrera vår styrmodell. Nästa steg är att säkra den andra delen, processdelen. Vi ska implementera metoder så att vi gör det som anges i styrmodell, budget och kommunplan. Projektet inriktas därför på metodutbildningar, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande för att säkra hållbara jämställda verksamheter med ett inledande fokus på att inventera, kartlägga och analysera kommunens verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv. Projektet påbörjas under hösten 2011 Samarbetspartners inom kommunen: Samtliga verksamheter inom kommunkoncernen. Kontaktperson för projektet: Anna Johansson, projektkontoret.

15 Kostnad: Finansieras via SKL/Hållbar Jämställdhet 1200 tkr. Förvaltningarna avsätter tid för processledare. E-förvaltning Projektet syftar till att få en utvidgning av medborgarnyttan i elektronisk hantering av ärenden och kommunikation. Under två år har Katrineholm arbetat med e-tjänster och nu är det dags att ta ett helhetsgrepp för att få ut största möjliga medborgarnytta av gjorda investeringar. Även inom den digitala ärendeprocessen inom kommunen finns utvecklingspotential. Till detta projekt kommer en ansökan till Tillvätverket om EU-stöd skickas in tillsammans med Nyköpings kommun, även Oelösund och Vingåker har visat intresse för samarbete kring e-förvaltning. Samarbetspartners inom kommunen: Samtliga verksamheter inom kommunkoncernen. Kontaktperson för projektet: Anna Johansson, projektkontoret. Kostnad: 1mnkr tkr investering/år och 1mnkr för drift/år Arbetslinjen En jobbsatsning kommer att bedrivas under Samarbetspartners inom kommunen: Samtliga verksamheter inom kommunkoncernen. Kontaktperson för projektet: Anna Johansson, projektkontoret. Förlängning av kompetensplaneringsprojektet Projektdirektivet för kompetensplaneringsprojektet godkändes i Kommunstyrelsen den 11 september Projektet startade under 2008 och skulle initialt pågå till juni Projektet förlängdes i början av Den gången skedde förlängningen inom ramen för befintliga budgetmedel. Nytt slutdatum sattes då till 1 december För att få genomslag och skapa hållbarhet i arbetet med kompetensplanering bör projektet få löpa under längre tid än vad som planerades från början. Kompetensplaneringsprojektet i Katrineholms kommun föreslås i nuläget förlängas tom den 31 december Projektstart december Målet med projektet är att ett strategiskt arbetssätt för kompetensfrågor ska implementeras i hela organisationen, samt att ett systemstöd för detta arbetssätt ska tillhandahållas. Samarbetspartners inom kommunen: Samtliga verksamheter inom kommunkoncernen. Kontaktperson för projektet: Anna Johansson, projektkontoret. Kostnad: 1,3 mnkr