Budget 2014 PLAN

Transkript

1 Budget 2014 PLAN

2 Innehållsförteckning Inledning Organisation 3 Så fördelades skattepengarna under Vision, mål och styrning 7 Vision, mål och styrning 8 Ekonomiska förutsättningar Förvaltningsberättelse 21 Omvärldsanalys 22 Finansiell analys 27 Verksamhetsberättelse 33 Fritid och kultur 34 Förskoleverksamhet 38 Grundskoleverksamhet 42 Handikappomsorg 46 Hemvården 50 Individ- och familjeomsorg 54 Infrastruktur och teknisk service 58 Ledning och samhällsutveckling 64 Miljö och hälsa 70 Samhällsbyggnad 74 Utbildning och arbete för ungdomar och vuxna 78 Räkenskapsmaterial 82 Resultatbudget 83 Balansbudget 84 Kassaflödesbudget 85 Driftbudget 86 Investeringsbudget 87 Exploateringsredovisning 90 Direktiv och uppdrag 91 Diagram 94

3 Organisation Kommunfullmäktige Kommunala bolag KKB Fastigheter AB Samverkan Finsam Gemensam nämnd Geoinfo Kommunassurans Syd Försäkrings AB Räddningstjänsten Syd Sydvatten AB SYSAV Kommunstyrelsen Styrelseordförande Pia Almström Kommundirektör Mikael Persson Verksamhetsområden Ekonomi/IT Kansli/Kommunikation Kommunledning Näringsliv/Turism Personal Säkerhet Strategisk infrastruktur/ planering Valberedningsnämnd Revisionen Valnämnd Överförmyndarnämnd Samarbetsnämnd IT Teknisk nämnd Miljö- och byggnadsnämnd Bildningsnämnd Socialnämnd Nämndsordförande Nämndsordförande Nämndsordförande Nämndsordförande Johan Ericsson Thomas Lövskog Leif Skytte Annsofie Thuresson Nämndsansvarig chef Nämndsansvarig chef Nämndsansvarig chef Nämndsansvarig chef Göran Sandberg Göran Sandberg Carina Serbinsson Christin Johansson Verksamhetsområden Verksamhetsområden Verksamhetsområden Verksamhetsområden Avfall Bygglov Arbetsmarknadsprogram Handikappomsorg Drift och underhåll Miljö- och hälsoskydd Fritid Hemvård Fastighet Mätverksamhet Förskola Individ- och familjeomsorg Vatten och avlopp Planfunktion Gymnasieskola Kostenhet Väghållning, park och grönområden Kultur Skola Vuxenutbildning 3

4 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige (kf) är Kävlinge kommuns högsta beslutande organ. Under sig har kommunfullmäktige en kommunstyrelse (ks) och nämnder som ska bereda och verkställa fullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller på annat sätt är av större vikt. Besluten gäller vanligtvis frågor som rör kommunens organisation, övergripande planer, de ekonomiska ramarna, val till nämnderna samt vad dessa nämnder ska arbeta med. Exempel på ärenden i kommunfullmäktige är budget och utdebitering, bokslut och ansvarsfrihet, reglementen för nämnder, övergripande taxor, översikts- och detaljplaner samt verksamhetsplaner. Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter och 30 ersättare. Mandatfördelning Parti Moderaterna Socialdemokraterna Folkpartiet Sverigedemokraterna Centerpartiet Kävlingebor 2 Miljöpartiet Kristdemokraterna Vänsterpartiet Sveriges Pensionärers Intresseparti 1 1 M-demokraterna 1 Kommunens väl 8 5 4

5 Koncernen KKB Fastigheter AB Kävlinge kommun har ett dotterbolag, KKB Fastigheter AB, KKB. Kommunens ägarandel i KKB uppgår till 100 procent. KKB är ett så kallat allmännyttigt bostadsbolag och hyr främst ut lägenheter men även verksamhetslokaler. Samägda och samverkande bolag och organisationer Kävlinge kommun samäger bolag och samverkar i kommunalförbund med andra kommuner. I följande organisationer har Kävlinge kommun mindre andelar: Kommunassurans Syd AB, Sydvatten, Räddningstjänsten Syd, SYSAV och Finsam. FINSAM Finsam Samordningsförbundet Finsam-Kävlinge-Lomma är ett kommunalt förbund som svarar för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne samt Lomma och Kävlinge kommun. ommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunassurans Syd AB Kommunförbundet Skåne beviljades 2005 koncession för ett skadeförsäkringsbolag, Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Bolaget har 40 delägande kommuner i Skåne, Småland, Blekinge, Halland och delar av Västra Götaland och ska verka som försäkringsbolag för dessa. Ägarandelen uppgår till 1,97 procent. Räddningstjänsten Syd Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Verksamhetsområdet ska vara inriktat på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Ägarandelen uppgår till 8,9 procent. Sydvatten Sydvatten är ett kommunägt företag som producerar vatten och ägs av 15 delägarkommuner. Ägarandelen uppgår till 3,41 procent. Sysav Sysav, Sydskånes avfalls aktiebolag, är ett kommunägt bolag med uppgift att svara för den regionala avfallshanteringen åt de 14 kommunerna i södra Skåne. Företaget ansvarar för att projektera, bygga och driva de regionala behandlings- och avfallsanläggningar som behövs för att kunna omhänderta, återvinna och behandla avfall. Detta regleras i det konsortialavtal som gäller till och med Ägarandelen uppgår till 3,85 procent. 5

6 Så fördelades skattepengarna under ,01 KRONOR TILL GRUNDSKOLEVERKSAMHET 15,37 KRONOR TILL HEMVÅRD 14,26 KRONOR TILL FÖRSKOLEVERKSAMHET 12,46 KRONOR TILL GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING 6,75 KRONOR TILL HANDIKAPPOMSORG 6,87 KRONOR TILL KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET 5,14 KRONOR TILL INDIVID OCH FAMILJEOMSORG 2,87 KRONOR TILL TEKNISK VERKSAMHET 3,52 KRONOR TILL ÅRETS RESULTAT 3,84 KRONOR TILL FRITIDS- OCH KULTURVERKSAMHET 1,32 KRONOR TILL RÄDDNINGSTJÄNST 0,60 KRONOR TILL MILJÖVERKSAMHET 6

7 Vision, mål och styrning 7

8 Vision, mål och styrning Tre delar med fokus på planering, prioritering och genomförande bildar helheten i vårt ledningssystem. Visionen Kävlinge med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och strategiskt inför framtidens utmaningar. Genom att måla upp en tvärpolitisk vision för framtiden vill Kävlinge fortsätta vara en välmående kommun med möjlighet att ligga steget före. Visionen har vuxit fram genom förslag, tankar och idéer som kommit in via allmänna möten mellan politiker och medborgare. Dialogen med medborgarna har varit en viktig förutsättning för att utforma visionen. Den förmedlar en känsla av att vi alla, kommunen och kommuninvånarna, har ansvar för hur livet i Kävlinge kommun ska vara i framtiden. Visionen bygger på en stark gemenskap och kommuninvånarnas delaktighet i de beslut som fattas och all styrning utgår från den antagna visionen. Enligt visionens tre övergripande delar ska Kävlinge: vara en attraktiv boendekommun med balans mellan tätort och landsbygd förbättra förutsättningarna för att driva och starta företag ha en dialog med sina medborgare. Ledningssystem För att förverkliga kommunens långsiktiga vision och uppfylla kommunens mål har Kävlinge kommun tagit fram ett ledningssystem. Tre olika delar med fokus på planering, prioritering och genomförande bildar helheten i vårt ledningssystem. De tre olika delarna består av kommunens målkedja, våra verksamhetsplaner och en gemensam styrmodell som påverkar hur vi genomför våra aktiviteter. Dessutom kompletteras styrningen med ett system för kvalitetsuppföljning som utvärderar och kontrollerar att de tjänster och den service som vi utlovar håller en god kvalitet. God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I denna budget fastställer kommunfullmäktige Kävlinge kommuns övergripande finansiella och verksamhetsmässiga mål som ligger till grund för uppföljning och värdering av god ekonomisk hushållning i kommunen. De finansiella målen utgör den yttre ramen för inom vilken verksamheterna ska bedrivas. Hushållningen utifrån verksamhetsperspektivet innebär att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Målkedjan VISIONEN KÄVLINGE MED SEGEL MOT FRAMTIDEN ÖVERGRIPANDE MÅL KÄVLINGEBON ÖVERGRIPANDE MÅL UTVECKLING ÖVERGRIPANDE MÅL MEDARBETARE ÖVERGRIPANDE MÅL EKONOMI ÖVERGRIPANDE MÅL MILJÖ VAD? NÄMNDSMÅL NÄMNDSPLAN FÖRVALTNINGSDELAR VERKSAMHETSPLAN HUR? CHEFER CHEFSUPPDRAG 8

9 Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter. Målen har även en tidsdimension där både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv beaktas där dagens skattebetalare betalar för sin konsumtion och inte övervältra detta ansvar på kommande generationer. Målkedja Det första verktyget hanterar kommunens prioriteringar och består av kommunens målkedja. Målkedjan visar hur politikerna bryter ner kommunens långsiktiga vision till tydligt formulerade nämndsmål. Med visionen som utgångspunkt har fem kommunövergripande mål beslutats utifrån de fem olika perspektiven kävlingebon, utveckling, medarbetaren, ekonomi och miljö. De olika perspektiven är viktiga för processen, resultatet och uppföljningen och garanterar att vi får en balanserad styrning. För att nå de fem kommunövergripande målen har ett antal inriktningsmål identifierats. Målen för varje perspektiv redovisas på sidorna Graden av måluppfyllelse för de olika inriktningsmålen stäms av regelbundet mot ett antal indikatorer. Indikatorerna uttrycker förväntat resultat under tidsperioden Signalsystemet som vi arbetar med syns i tabellen nedan. Värderingssystem Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt genom förbättring jämfört med föregående år. En försämring har skett jämfört med föregående år eller att ett mål inte uppnåtts vid satt tidpunkt. Målet kan ej bedömas eftersom mål eller resultat saknas. Till de kommunövergripande målen kopplas en nämndsplan med beslutade nämndsmål framtagna utifrån fullmäktiges inriktningsmål. Nämndplanen utgör stöd för den löpande uppföljningen och säkerställer att målen förverkligas. Prioriteringsprocessen är så här långt ett politiskt ansvar som resulterar i att varje nämnd via nämndsplaner tilldelar prioriterade nämndmål för respektive verksamhet. Verksamhetsplaner Utifrån nämndsmålen planerar kommunens chefer och tjänstemän för hur målen ska uppfyllas genom att upprätta verksamhetsplaner som innehåller aktiviteter för att uppfylla de beslutade målen. Aktiviteterna struktureras och fördelas mellan medarbetare i ett gemensamt system för verksamhetsplanering. Styrmodell För att får en balanserad styrning även i genomförandet av de planerade aktiviteterna har en ny styrmodell implementerats som bidrar till att vi genomför planerade aktiviteter på ett sådant sätt att de gynnar organisationens mål och krav på god kvalitet i service och tjänster. Styrmodellen består av nio områden med olika styrmedel som stödjer våra medarbetare i själva genomförandet av de planerade aktiviteterna. Fem av de nio områdena i styrmodellen fokuserar på strukturell styrning och fyra områden på kulturell styrning. Alla område inom styrmodellen påverkar i slutändan vad vi tar hänsyn till i genomförandet av våra aktiviteter, och bidrar till att förlänga den röda tråden som ser till att styrningen når hela vägen ner till våra medarbetare i organisationen. 9

10 Systematiskt kvalitetsarbete I toppen av styrmodellen finns svaren på vad vi gemensamt kan åstadkomma i form av utveckling och resultat. Genom vår styrning och ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställer vi att varje enskild skattekrona ger största möjliga effekt och kommer våra medborgare till godo genom att vi skapar resultat och ständiga förbättringar i organisationen. Kvalitetsmodellen beskriver strävan mot att hela tiden utveckla verksamheten genom att mäta och analysera uppnått resultat för att kunna fatta beslut kring framtida satsningar och prioriterade områden för respektive verksamhet. RESULTAT UTVECKLING MEDBORGARDIALOG KÄVLINGEBON KUND BRUKARE LEDARSKAP, MEDARBETARSKAP, KOMMUNIKATION OCH SAMARBETE VÄRDEGRUND KVALITET MEDARBETARE PROFESSIONALITET UPPDRAGSFÖRTROGEN DELAKTIGHET UTVECKLINGSARBETE EKONOMI PERSONAL MILJÖ ORGANISATION OCH VERKSAMHET GENOMFÖRA PLANERA ANALYSERA MÄTA STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR KVALITETSSÄKRA 10

11 Kävlingebon Målet för perspektivet Kävlingebon är: Att alla upplever fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig, verka och åldras i Kävlinge kommun. Inriktningsmål Indikatorer Resultat * Värdering * Engagerade Kävlingebor Kävlinge kommun är en medborgarengagerad kommun där invånarna har en god dialog med kommunen och känner, att de har goda påverkansmöjligheter. God kvalitet Kävlinge kommun är en kommun, där medborgaren upplever ett gott bemötande, stor tillgänglighet och att förväntade och erbjudna tjänster kännetecknas av kvalitet, kompetens och service. Nöjd inflytandeindex uppgår till 45. Index för påverkan uppgår till 43. Nöjd medborgarindex uppgår till 60. Index för bemötande och tillgänglighet uppgår till 65. Socialstyrelsens nationella brukarundersökning avseende sammantagen nöjdhet för både äldreboende och hemtjänst ligger över medelvärdet för riket. Minst 95 procent av föräldrarna uppger sig nöjda med förskolans verksamhet enligt Qualis brukarenkät. Minst 95 procent av a) elever och b) föräldrar uppger sig vara nöjda med grundskolans verksamhet enligt Qualis brukarenkät Äldreboende: Kävlinge 89 % Riket 80 % Hemtjänst: Kävlinge 93 % Riket 88 % 92 % a) 92 % b) 87 % Attraktiv boende- och livsmiljö Kävlinge kommun erbjuder ett varierat utbud av bostäder för alla, med vackra, trygga och välkomnande miljöer. Kävlinge kommun ger möjligheter till berikande kulturupplevelser och meningsfulla fritidsaktiviteter som bidrar till god livskvalitet och folkhälsa. Nöjd regionindex uppgår till Index för bostäder uppgår 62 till 60. Index för fritid uppgår till Trygghetsindex uppgår till Lättillgängliga kommunikationer Kävlinge kommun vidareutvecklar infrastruktur och kommunikationer, vilket främjar möjligheter till handel, pendling och boende. Index för kommunikationer uppgår till * Värdering genomförd i årsredovisning * Målvärde för index avser medborgarundersökningen 11

12 Utveckling Målet för perspektivet utveckling är: Kävlinge kommun ska ha en jämn befolkningstillväxt, en kommunal verksamhet i utveckling och ett attraktivt näringslivsklimat. Inriktningsmål Indikatorer Resultat * Värdering * Grundskolan ska uppnå topp 20 i sammantaget resultat i SKL s Öppna jämförelse. 62 plats Livslångt lärande Kävlinge kommun erbjuder utbildning med god kvalitet som utmanar till nyfikenhet och lust att lära allt efter ålder och mognad. Utbildningen ger förutsättningar för fortsatta studier samt tillträde till arbetslivet. Befolkning, tillväxt och bra företagsklimat Kävlinge kommun skapar, tillsammans med andra aktörer, förutsättningar för en jämn befolkningstillväxt. Kävlinge kommun verkar, tillsammans med näringslivet, för ett gott företagsklimat som leder till tillväxt och ökad sysselsättning. Kävlinge kommun utvecklar, tillsammans med andra aktörer, besöks- och turistnäringen. Social trygghet Kävlinge kommun skapar förutsättningar för social delaktighet, goda livsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter genom hela livet. Den enskilde ges möjlighet att utifrån sina resurser ta ansvar för sig själv och andra. 100 procent av eleverna uppnår godkända resultat på de nationella ämnesproven i skolår 3, 6 och procent av eleverna upplever sig trygga i skolan och ingen elev känner sig kränkt. Delmål 98 procent. Andelen grundskoleelever som är behöriga till något av gymnasieskolans nationella program är minst 95 procent. Andel elever i procent (exkluderat elever på IV programmet) som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år ökar. Andelen studenter, som slutför sina kurser inom vuxenutbildningen ska öka. En genomsnittlig befolkningstillväxt på 1,5 procent per år mellan åren Uppnå 10-i-topp på Svenskt Näringslivs ranking. Den genomsnittliga tiden för hushållens ekonomiska bistånd ska understiga medelvärdet för riket. Andelen ej återaktualiserade ungdomar (13-20 år) ett år efter avslutad kontakt ska årligen öka. Antalet ej verkställda beslut inom Handikappomsorgen som ger sanktionsavgift är 0. Åk 3: Ma 86 % Sv 89 % Åk 6: Ma 88 % Sv 87 % En 92 % No So Åk 9: Ma 80 % 98 % 94 % 89 % 75 % 1,6 % 78 plats Sv 97 % En 99 % No 86 % So Riket: 6,4 mån Kävlinge: 5,2 mån 80 % 0 * Värdering genomförd i årsredovisning

13 Medarbetaren Målet för perspektivet medarbetare är: Kävlinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetent och engagerad personal, där människor växer och tar ansvar i en uppmuntrande miljö som främjar hälsa, effektivitet och resultat. Inriktningsmål Indikatorer Resultat * Värdering * Förståelse för uppdraget Kävlinge kommuns medarbetare har insikt och kunskap om att vårt gemensamma uppdrag är att ge en god service till kommuninvånarna. Detta innebär att vi alla ska förstå att vi är Kävlinge kommuns ansikte utåt samt vara medvetna om uppdragsfördelningen och uppdragets innehåll för förtroendevalda och för olika medarbetare i organisationen. Öppet förhållningssätt Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som präglas av öppenhet för olikheter och nya idéer samt en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas. Aktivt ledarskap Kävlinge kommun har ett tydligt ledarskap som samordnar, tillvaratar och främjar utveckling av medarbetarens resurser, där vårt mål är goda resultat för kommuninvånarna och arbetsglädje för de anställda. Index i medarbetarenkäten avseende ett system för delegation, information, introduktion och hur utvecklingssamtal fungerar uppgår till minst 8,0 på en 10-gradig skala. Index i medarbetarenkäten avseende arbetsmiljöförhållande uppgår till minst 7,4 på en 10-gradig skala. Nyckeltal för total sjukfrånvaro uppgår till högst 5,0 procent. Nyckeltal frisknärvaro uppgår till 60 procent med noll till fem sjukdagar. Index i medarbetarenkäten avseende ett aktivt ledarskap uppgår till minst 7,6 på en 10 gradig skala. 8,2 8,4 4,7 % 8,1 Tillvarata och utveckla kompetens Kävlinge kommun har en tydlig strategi för kompetensförsörjning, där kompetensutveckling ses som en självklar investering. Index i medarbetarenkäten avseende ändamålsenlig kompetensnivå uppgår till minst 8,0 på en 10-gradig skala. 8,2 Tydlig lönepolitik Kävlinge kommun har en lönepolitik som leder till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse så att Kävlinge kommuns samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Lönepolitiken ska vara sådan att vi kan hävda oss på arbetsmarknaden, det vill säga behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. Index i medarbetarenkäten avseende tydlig lönepolitik uppgår till minst 8,4 på en 10-gradig skala. 7,7 * Värdering genomförd i årsredovisning

14 Ekonomi Målet för perspektivet ekonomi är: Kävlinge kommun ska, med en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande, ha en handlingsberedskap för framtiden. Inriktningsmål Indikatorer Resultat * Värdering * Helhetssyn och långsiktighet Kävlinge kommun tar ansvar för dagens konsumtion och skjuter inte över detta på kommande generationer. Kävlinge kommuns finansiella mål utgör den yttre ramen inom vilken verksamheterna ska bedrivas. Styrning och kontroll Kävlinge kommun har en tydlig ekonomi- och verksamhetsstyrning. Beslutsfattare inom alla nivåer har tillgång till snabb, tydlig och korrekt ekonomisk information. Kävlinge kommun säkerställer en effektiv förvaltning och undviker allvarliga brister genom att kontinuerligt arbeta med intern kontroll. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna uppgår till 98 procent under en rullande fyraårsperiod. Ingen extern låneskuld. 0 Investeringarna är självfinansierade med egna medel under en rullande fyraårsperiod. 96 % 119 % Skattesatsen är högst 18,51. 18,51 Verksamhetens nettokostnader överstiger inte budgeterad nivå. Ok Vårda våra tillgångar Kävlinge kommun värdesäkrar på ett betryggande sätt sina tillgångar såsom lokaler, gator och vägar genom ett väl planerat underhåll. Kävlinge kommun placerar sina finansiella tillgångar i form av likviditet och värdeportfölj för att ge en god avkastning med betryggande säkerhet. Planerat fastighetsunderhåll är under en rullande fyraårsperiod i genomsnitt mellan kronor per kvadratmeter inklusive hyresökande åtgärder av underhållskaraktär. Beläggningsunderhåll på gatorna understiger inte tkr per år, vilket motsvarar 2,78 kronor per kvadratmeter under en rullande fyraårsperiod för att bibehålla gatornas skick och värde. 155 kr/m² 2,59 kr/m² * Värdering genomförd i årsredovisning

15 Miljö Målet med perspektivet miljö är: Kommunens verksamhet präglas av långsiktigt hållbar utveckling. Inriktningsmål Indikatorer Resultat * Värdering * Bo och leva Kävlinge kommun ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras, utformas och underhållas så att miljö och hälsa gynnas och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Land och vatten Kävlinge kommun ska värna om alla olika arters livsmiljöer. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. Energi och transporter Kävlinge kommun ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser. 100 procent av nybyggda bostadsområden (gruppbebyggelse, ej villor) har en grönytefaktor på minst 0,40 och verksamhetslokaler minst 0,30 (beräknas utifrån ytor med olika faktorer; gröna tak/väggar, gräsmattor, rabatter, träd mm). Minst 35 procent av matavfallet från hushållen återvinns genom biologisk behandling. Andelen ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter uppgår till minst 25 procent av den totala livsmedelskostnaden. År 2020 finns ett 10 km långt rekreationsstråk längs Kävlingeån från kusten till Kävlinge tätort. Andel miljöbilar av kommunorganisationens totala antal bilar ska årligen öka. Den totala energianvändningen för kommunala verksamheter i egen regi är baserad på minst 30 procent förnybara energislag. Energiförbrukningen i kommunala offentliga fastigheter är lägre än 150 kwh/m2och år och i alla nybyggda kommunala offentliga fastigheter lägre än 60 kwh/ m2 och år. 100 % 6 % 24 % 5 km 60 % 8,25 % 166 kwh/m2 och år 60 kwh/m2 och år * Värdering genomförd i årsredovisning

16 Ekonomiska förutsättningar De av kommunfullmäktige beslutade finansiella målen är en viktig utgångspunkt för budgetarbetet och anger de ekonomiska begränsningarna för verksamheten. Utifrån dessa beräknas det totala ekonomiska utrymmet för de kommande åren. Ekonomiprocessen För att nämnderna ska få ett tidigt beslut om vilka ekonomiska förutsättningar som gäller för kommande år, tar kommunfullmäktige beslut om skattesats och budget i juni månad. I samband med val tas budgeten dock först upp i fullmäktige i november. Syftet med ett tidigt beslut är att ge nämnderna mer tid för internbudgetarbete och möjliggöra att eventuella verksamhetsanpassningar kan genomföras redan före årsskiftet. Ekonomiåret Januari Februari Mars April Maj Juni Juli September Oktober November December Budgetarbetet inleds där förvaltningen analyserar året som gått, arbetar fram befolkningsprognoser och diskuterar kring budgetförutsättningar. Förvaltningen tar fram lokalförsörjningsplaner och förvaltningsledningsgruppen har budgetöverläggningar kring ekonomiska ramar för drift och investeringar samt ser över de kommunövergripande målen. Kommunstyrelsens och nämndernas presidier samt partiföreträdare genomför tillsammans med förvaltningsledningsgruppen dialogmöte kring året som gått, kommande års budgetförutsättningar och kommunövergripande mål. Efter ytterligare ett dialogmöte där kommunstyrelsens presidium, nämndernas presidium, nämndsansvariga chefer, partiföreträdare samt fackliga organisationer deltar presenterar kommundirektören sitt förslag till arbetsramar med motivering kring prioriteringar. De politiska partierna står obundna till arbetsramarna och kan i den fortsatta processen göra egna och andra prioriteringar. Nämnderna återkommer genom sina presidier till kommunstyrelsens presidium med övergripande synpunkter på arbetsramar och mål. Förvaltningen tar fram ekonomisk rapport per den sista mars. Förvaltningen MBL-förhandlar det kommunövergripande budgetförslaget. Kommunfullmäktige beslutar om budget och skattesats de år det inte är valår. Förvaltningen tar fram delårsrapport per den sista juni. Nämnderna har MBL-förhandlat och beslutat om sina budgetar och nämndsplaner. Nämndsansvarig chef ansvarar för att det upprättas chefsuppdrag inom nämndens samtliga verksamhetsområden och på alla chefsnivåer. Förvaltningen tar fram ekonomisk rapport per den sista september. Enhetscheferna ska ha MBL-förhandlat sina internbudgetar. Kommunfullmäktige beslutar om budget de år det är valår. I kommunfullmäktige meddelas den samlade budgeten. 16

17 Budgetförutsättningar Nämnd är anslagsbindningsnivå och några detaljbedömningar har inte gjorts. Eventuella satsningar inom en nämnd får ske genom rationaliseringar eller omprioriteringar inom nämnden. Det finns inte utlagt några generella besparingar men en ständig omprövning och rationalisering av verksamheten förutsätts ske. Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning Skatteintäkter och kommunal ekonomisk utjämning är de största intäktskällorna och det är flera faktorer som påverkar dess storlek. Antalet invånare den 1 november året innan budgetåret, skatteunderlagets storlek, utdebiteringsnivå, strukturfaktorer som åldersfördelning är några av faktorerna. Skatteintäkterna är beräknade efter Sveriges kommuner och landstings prognos i cirkulär 13:17 inklusive egen prognos för befolkningsutveckling. I kostnadsutjämningssystemet finns en parameter som kompenserar kommuner som har en kraftig befolkningsökning, det vill säga en genomsnittlig befolkningsökning de fem senaste åren på 1,2 procent plus att innevarande års befolkningsökning också ska vara 1,2 procent. Budgetåret 2014 prognostiseras befolkningsförändringen till 0,6 procent och ger därmed inte någon kompensation för kraftig befolkningsökning. LSS-utjämning Kävlinge har en standardkostnad som är lägre än genomsnittet för riket och får då betala en avgift för LSS-utjämningen. Den ökade under 2012 med tkr. För 2013 budgeteras avgiften till tkr, en minskning på tkr jämfört med Den stora minskningen beror på förändringar som gjordes 2011 i den nationella verksamhetsstatistik som ligger till grund för LSS-utjämningen. Verksamheter som tidigare låg utanför LSS-utjämningen klassificerades om och räknas från och med 2013 med i utjämningssystemet. Det innebar en minskad avgift för Kävlinge kommun. För 2014 beräknas LSS-utjämningen uppgå till tkr. Beräkningen för de kommande åren pekar på att LSS-utjämningen ökar något. Utjämningen beräknas 2015 uppgå till tkr och 2016 till tkr. Kommunal fastighetsavgift En kommunal fastighetsavgift infördes 2008 och vid införandet fick alla kommuner samma intäkt per invånare, kr. Samtidigt minskades anslaget för kommunal-ekonomisk utjämning med motsvarande belopp. Från och med 2009 tillförs respektive kommun sin intäktsförändring. Kävlinge kommuns intäkt från avgiften var tkr och för 2013 och åren framöver beräknas kommunens intäkt öka med tkr till tkr. Finansnetto De finansiella intäkterna utgår från minskade ränteintäkter till följd av en minskad likviditet. I de finansiella kostnaderna har budgeterats räntekostnader för extern finansiering. 17

18 Övriga budgetförutsättningar Antalet invånare är en viktig parameter vid beräkning av det kommunala utjämningssystemet och för vissa statsbidrag. Budgeten bygger på ett antagande om en befolkning den 1 november 2013 på , 2014 på och för 2015 på invånare. Anslaget för löneökningar har budgeterats centralt och motsvarar en löneökning under åren 2014 på 3,0 procent, 2015 på 3,2 procent och 2016 på 3,5 procent. Nämnderna kompenseras för verkligt utfall. Personalomkostnadspålägget fastställs definitivt i slutet på året och uppgår preliminärt 2014 till 38,5 procent. Pensionskostnaderna för utbetalning av ansvarförbindelsen har beräknats enligt KPA:s prognos 31 december 2012 med tillägg för egen bedömning av kostnaderna för pensionsavgångar och pensionsavtal innan 65 års ålder. Då tidigareläggs utbetalningen av intjänade pensionsförmåner och avgifter till den förmånsbestämda ålderspensionen. Nämnderna kompenseras för prishöjningar under Personalkostnadsandelen av köpt verksamhet, 60 procent, kompenseras med 3,0 procent. Övriga kostnader av köpt verksamhet, 40 procent, kompenseras med 0,4 procent. Kostnader för köp av verksamhet från kostenheten kompenseras med 1,8 procent. Kostnader för köp av verksamhet från it- och fastighetsenheten kompenseras med 0 procent. Dock tillkommer prisökning kopplat till fördyrade licenser för Microsoftmigrering. För 2014 finns tkr fördelad till respektive nämnd. För 2015 finns tkr och för 2016 finns tkr avsatt under det centrala anslaget Kompensation prisökning. Internräntan utgår från ett genomsnitt av Sveriges kommuner och landstings rekommendation de senaste fem åren. För 2014 rekommenderar Sveriges kommuner och landsting preliminärt 2,5 procent. Den beräknade genomsnittliga räntesatsen förför de senaste fem åren uppgår 2014 till 3,32 procent. Definitiv internränta fastställs i december Medlemsavgiften till Räddningstjänsten Syd 2014 baseras på en fördelningsmodell grundat på invånarantalet i medlemskommunerna. Medlemsavgiften är uppräknad med pris- och löneutveckling motsvarande 2,2 procent. Kävlinge kommuns befolkningsprognos har legat till grund för de ersättningar som utgår med anledning av befolkningsförändringar inom områdena för-, grund-, och gymnasieskola, äldre- och handikappomsorg. Från och med 2008 erhåller berörda nämnder halvårskompensation för innevarande budgetårs befolkningstillväxt och från och med 2009 omfattar det även handikappomsorgens verksamhet. Denna del budgeteras centralt, anslaget omfattar även lokalkostnader. Från och med 2012 kompenseras även tekniska nämnden för befolkningsförändringar. Ersättning för gymnasieskolans interkommunala ersättningar har räknats upp med 2,0 procent. Skatteunderlagsprognos, Årlig förändring i procent SKL, april ,1 3,4 3,2 4,0 4,7 Budgetpropositionen, april ,7 4,0 2,8 4,3 5,1 Källa: Sveriges kommuner och landsting cirkulär 13:17. Nyckeltal, Årlig förändring i procent BNP 1,2 1,5 2,5 3,3 3,3 KPI 0,9 0,3 1,3 2,1 2,5 Timlöner, hela arbetsmarknaden 2,9 2,8 2,9 3,2 3,6 Sysselsättning, arbetade timmar 0,7 0,3 0,5 1,2 1,2 Källa: Sveriges kommuner och landsting cirkulär 13:17. 18

19 Budgetramar Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ram 2014 har utökats med 135 tkr i priskompensation. Ramen har dessutom utökats med 425 tkr avseende medlemsavgift till Räddningstjänsten Syd. Kommunstyrelsens arbetsram för 2014 uppgår till tkr. Övriga nämnder Valnämndens arbetsram uppgår till 576 tkr. Revisionsnämndens budget motsvarar 1 promille av kommunens nettokostnader. Arbetsramen 2014 uppgår till tkr. Överförmyndarnämndens ram utökas 2014 med 99 tkr till följd av en ökad komplexitet och ett ökat antal ärenden. Ramen för 2014 uppgår efter utökningen till tkr. Tekniska nämnden Tekniska nämndens ram uppgår 2014 till tkr. Nämnden har kompenserats med 61 tkr i priskompensation Nämndens ram har utökats med 120 tkr som kompensation för befolkningsökning. I ramen finns dessutom utrymme avseende entreprenadisering på 200 tkr och sänkt intern ränta på 348 tkr. Den sänkta intern räntan inom fastighetsavdelningen motsvarar ett utrymme på tkr. Inga exploateringsavslut är planerade under perioden Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden har i 2014 års budget priskompenserats med 19 tkr. Budgetramen för 2014 uppgår till tkr. Bildningsnämnden Bildningsnämndens ram uppgår 2014 till tkr. Ramen har ökats med tkr för priskompensation. Befolkningsökning kompenseras med tkr. För befolkningsökning för första halvåret 2014 finns tkr avsatta under det centrala anslagen. Under de centrala anslagen finns tkr avsatta för att täcka driftskostnader i samband med it-investeringar. Dessutom finns tkr avsatt centralt för att täcka hyresökningar till följd av nya lokaler. För att täcka driftskostnader inom fritid och kultur finns tkr avsatta centralt. Gymnasieramen budgeteras sedan 2010 under bildningsnämnden. Budgetåret 2014 beräknas gymnasieramen till tkr. När budgeten antogs av kommunfullmäktige tillfördes bildningsnämnden 200 tkr till kultursskolans verksamhet. Socialnämnden Socialnämndens ram uppgår 2014 till tkr. Ramen har ökats med tkr för förändringar i befolkningsstruktur och demografi. För befolkningsökning för första halvåret 2014 finns tkr avsatta under det centrala anslagen. Ramen har även utökats med priskompensation på tkr. För nytt boende inom handikappomsorgen finns tkr avsatta centralt. Centrala anslag Under kommunstyrelsen budgeteras även en del gemensamma anslag som beskrivs nedan. Medel för löneökningar budgeteras centralt och är 2014 totalt tkr, tkr och tkr. I de budgeterade beloppen ingår 2013 års lönekompensation som ännu inte förhandlats och fördelats till respektive nämnd. Det motsvarar löneökning på 3,0 procent 2014, 3,2 procent 2015 och 3,5 procent Priskompensation motsvarande 3 procents prisökning på personalkostnadsandelen och 0,4 procent på övriga kostnader har fördelats till respektive nämnds ram För åren finns en priskompensation avsatt centralt. 19

20 Kompensation för halvårseffekt av innevarande budgetårs befolkningstillväxt budgeteras centralt för att under budgetåret fördelas till berörd nämnd. Under 2014 finns tkr budgeterade för bildningsnämnden och tkr för socialnämnden, 2015 finns tkr respektive tkr avsatta och 2016 finns tkr respektive tkr avsatta. För befolkningstillväxt inom tekniska nämndens verksamhetsområde finns 2015 avsatt 133 tkr och tkr. Bildningsnämndens hyreshöjningar för nya lokaler har satts av som ett separat anslag. Anslaget uppgår 2014 till tkr, 2015 till tkr och 2016 till tkr. Bildningsnämnden kommer dessutom att finansiera en del av kostnaderna för nya lokaler genom anslaget för befolkningskompensation. För att täcka driftskostnader i samband med it-investeringar inom bildningsnämnden finns tkr årligen avsatt. 680 tkr finns avsatta för till miljö för skateboardpark och spontanaktiviteter och 200 tkr finns avsatta för driftskostnader för lokal på Mejerigränd. I budget för 2014 finns ett anslag för kommunstyrelsen till förfogande på tkr. Utrymmet kan antingen förstärka årets resultat eller fördelas till driften. Delar av anslaget kommer att användas för att täcka överförda resultat. Anslaget uppgår till tkr både för 2015 och Inom handikappomsorgen planeras ett nytt boende och 2014 beräknas kostnaden till tkr. När boendet tas i drift förs budgetbeloppet över till socialnämnden. Från och med 2014 beräknas kostnaderna för avskrivningar att öka med tkr jämfört med prognos Det beror på de ökade investeringsvolymerna. Kommunstyrelsens beslut Direktiv och uppdrag Att se över de kommunövergripande målen inför budget Att uppdra åt kommundirektören att ta fram en kostpolicy. Denna ska på ett tydligt sätt samla och tydliggöra det arbete som görs inom kostens olika områden och säkerställa att kosten inom kommunens olika verksamheter även fortsättningsvis ligger i framkant. Att uppdra åt kommundirektören att ta fram ett samlat miljödokument för kommunen. Syftet med detta är att visa vad som görs, och ska göras för att Kävlinge kommun aktivt ska ta sin del av ansvaret för framtida klimatutmaningar. I dokumentet ska tydligt framgå vad som redan görs inom kommunens olika verksamheter men det ska även visa på ambitioner inför framtiden och därmed följande mål. Att uppdra åt kommundirektören att under året hitta rutiner för hur förskolans viktiga pedagogiska uppdrag kopplas mot det pågående arbetet med Framtidens skola. Att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på tjänstepaket för förbättrad medborgarservice med målet att merparten av kundernas frågor ska lösas vid första kontakten. Kävlinge ska vara en kommun där medborgarna upplever att de möts av god service, gott bemötande och en hög tillgänglighet. Att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på åtgärder som ska resultera i en samlad hästnäringsstrategi omfattande hästnäringen ur ett boende-, rekreations-, besöksnärings- och etableringsperspektiv. Att uppdra åt kommundirektören att tillse, där så är möjligt, att kommunen i samband med att nya gång- och cykelvägar anläggs även anlägger ridstigar. Att uppdra åt kommundirektören att utreda möjligheterna att konkurrensutsätta det kommunala utförandet av personlig assistans. Att uppdra åt kommundirektören att aktualisera nuvarande bredbandsstrategi i syfte att öka tillgången på bredbandslösningar med hög överföringskapacitet. Att uppdra åt kommundirektören att tillsammans med ungdomarna ta fram förslag på utformning och placering av miljö för skateboardpark och spontanaktiviteter. Kommunfullmäktiges beslut I samband med kommunfullmäktiges beslut tillfördes bildningsnämnden 200 tkr avseende kulturskolans verksamhet. 20

21 Förvaltningsberättelse 21

22 Omvärldsanalys Omvärldsanalysen speglar hur yttre omständigheter kan komma att påverka Kävlinge kommun. Några av de faktorer som kan påverka är konjunkturutvecklingen, den allmänna pris- och löneutvecklingen i samhället och riksdagsbeslut som berör det kommunala verksamhetsområdet. Splittrad internationell konjunktur Det går fortsatt tungt för världsekonomin. I stora delar av Europa backade BNP i slutet av 2012 till följd av förnyad oro kring skuldproblemen i euroområdet samtidigt som det skedde en påtaglig inbromsning i USA. Framtidsutsikterna har dock förbättrats sedan dess och tilltron på en möjlig lösning av eurozonens skuldproblem under ordnade former har tilltagit. Riskviljan på de finansiella marknaderna har ökat med stigande aktiekurser som följd samtidigt som räntorna i de krisdrabbade länderna i Sydeuropa fallit kraftigt. I Europa har ledande indikatorer stigit och i USA har optimismen åter ökat efter förra årets svaga avslutning. Trots de positiva signalerna kommer utmaningarna på det globala planet fortsatt att vara omfattande. Det går inte att utesluta återkommande oro och nya bakslag i den internationella konjunkturen och framtidsutsikterna ser osäkra ut. Speciellt för länderna i Sydeuropa med betydande hål i statskassan och svaga banker. Även om förutsättningarna ser ljusare ut i Nordeuropa, inte minst i Tyskland, så kommer dessa länder även fortsättningsvis att tyngas av skuldproblemen i Sydeuropa. I viktiga svenska exportländer som Danmark, Finland och Storbritannien har den ekonomiska aktiviteten varit vikande. I Storbritannien har situationen komplicerats ytterligare till följd av betydande statliga budgetunderskott, och saneringen av statens finanser kommer begränsa tillväxten åtskilliga år. I Norge bedöms dock tillväxten fortsatt vara god och ligga kring 3 procent. Till skillnad från Europa sker det i USA en återhämtning av ekonomin, även om tillväxten inte är särskilt hög, kring 2 procent. Det finansiella stupet har undvikits och framtidstron bland amerikanska företagare tycks ha stärkts. Sysselsättningen har ökat och arbetslösheten sjunkit, från 10 till 8 procent, samtidigt som utvecklingen på bostadsmarknaden har stabiliserats. Tillväxten bedöms under året fortsatt att vara kring 2 procent. Även i Japan pekar den ekonomiska utvecklingen i positiv riktning. Den japanska ekonomin stimuleras framöver av en mycket expansiv finans- och penningpolitik och BNP beräknas därför att växa i år och nästa år. I Kina fortsätter BNP att växa med 8 8 ½ procent, det vill säga något svagare än tidigare under 2000-talet, men tillväxten ger ändå ett betydande efterfrågetillskott till omvärlden. Även Indiens och Brasiliens tillväxt i år bedöms bli betydande, 4 respektive 6 procent. 22

23 Inhemsk komsumtion stöttar svensk ekonomi Den svaga internationella konjunkturen tillsammans med en fortsatt stark svensk krona gör att Sveriges export endast ger ett begränsat bidrag till svensk ekonomis tillväxt i år och nästa år. Utvecklingen i omvärlden underlättar således inte för svensk ekonomi att återhämta sig och återgå till konjunkturell balans. De svenska offentliga finanserna är dock i förhållandevis gott skick samtidigt som både hushåll och företag uppvisar betydande finansiella överskott. Låg inflation och sjunkande räntor har inneburit att hushållens disponibla inkomst ökat. Dessutom är sparkvoten hög hos svenska hushåll, vilket i ett optimistiskt läge ger utrymme för ökad konsumtion. Detta sammantaget ger skäl för en relativt optimistisk tro om den svenska konjunkturen framöver. Fortsatt låga räntor och låg inflation SKL bedömer att Riksbanken kommer ligga kvar med en styrränta på 1 procent under hela Höjningar av styrräntan till 1,25 procent beräknas ske först i mitten av 2014 och med ytterligare 0,25 procentenheter i slutet av året. Inflationen prognostiseras bli fortsatt låg under 2013 och Efterhand som tillväxten sedan kommer ta bättre fart och resursutnyttjandet stiger kommer inflationen enligt KPI att öka från 0,3 procent 2013 till 2,5 procent år Kommunernas ekonomi Kommunerna har med hjälp av återhållsam kostnadsutveckling och god ordning på ekonomin haft starka resultat under de senaste åren. Kommunerna visade ett rekordhögt resultat för 2012 (14,1 miljarder), främst beroende av återbetalning av AFA-försäkringspremier (cirka 8 miljarder kronor). Resultatet ger således inte en rättvisande bild av det ekonomiska läget som råder i de flesta kommuner. Även om skatteintäkterna bedöms utvecklas relativt starkt ser det ekonomiska läget för kommunerna framöver ansträngt ut. Demografiska behov, minskade statsbidrag och omfattande investeringsprogram beräknas leda till fallande resultat framöver. SKL gör bedömningen att trots skatteunderlaget växer realt med i genomsnitt 1,5 procent under räcker inte det för att täcka kostnader för en ökad volym och pris- och lönehöjningar för kommunsektorn totalt. Kommunernas resultat för 2013 beräknas bli nästan 5 miljarder kronor. Källa: Ekonomirapporten april 2013, SKL BNP-tillväxt i procent Världen 3,8 3,3 3,7 4,1 USA 1,8 2,2 2,1 2,7 Kina 9,3 7,8 8,1 7,7 Euroområdet 1,4-0,5-0,3 0,9 Sverige 3,7 0,8 1,2 2,5 Inflation i procent (KPI) USA 3,1 2,1 1,6 1,6 Euroområdet 2,7 2,5 1,5 1,5 Sverige 3,0 0,9 0,1 1,3 OECD 2,7 2,3 1,8 1,8 Källa: SEB, Nordic Outlook, februari

24 Befolkningsutveckling , Prognos Källa: SCB och prognossiffror från Statisticon AB. Något svagare befolkningsutveckling kommande år Befolkningsutvecklingen är starkt kopplad till konjunkturläget, vilket medför att befolkningsökningen i Kävlinge kommun mattas av de närmaste åren. När konjunkturen vänder förväntas befolkningsökningen åter öka. Under prognosperioden beräknas folkmängden öka i kommunen med totalt invånare från till personer, vilket ger en ökning med cirka 655 personer per år. Enligt befolkningsprognosen kommer Kävlinge kommun passera trettiotusen-gränsen under Utvecklingen i de olika åldersklasserna indikerar att Kävlinge de kommande åren får en ökning i åldrarna 6 12 år och år samt en avmattning i åldersgrupperna 0 5 år och år. Under 2012 ökade befolkningen med 166 invånare, från till invånare, vilket motsvarar en ökning på 0,5 procent, vilket är lägre än den prognostiserade siffran på 1,1 procent enligt den tidigare befolkningsprognosen för och speglar att bostadsbyggandet avstannat. Källa: SCB och Kävlinge kommuns befolkningsprognos

25 Befolkningsförändringar i olika åldersgrupper (antal) P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P år år år år år år år år år w Källa: Faktiska siffror från SCB och prognossiffror från Statisticon AB. P=prognos Befolkning per tätort och ort (antal) Ort Barsebäcksby Barsebäckshamn Dösjebro Furulund Hofterup/Ålstorp Kävlinge Lilla Harrie Löddeköpinge Stora Harrie Södervidinge Vikhög Västra Karaby Ålstorp Landsbygd Totalt Källa: SCB och Kävlinge kommuns prognos Arbetslösheten ökar Den öppna arbetslösheten var på riksnivå i mars ,5 procent, vilket motsvarade samma nivå som mars Andelen i program med aktivitetsstöd ökade något under samma period, från 4,0 till 4,2 procent. Skåne läns öppna arbetslöshet på 5,4 procent är även den oförändrad under perioden mars 2012 jämfört med mars Andelen i program med aktivitetsstöd har ökat från 4,6 till 5,0 procent. Kävlinge kommuns statistik skiljer sig således från både Skåne och rikets utfall eftersom den har ökat med 0,2 procentenheter från 3,0 till 3,2 procent. Noteras ska dock att Kävlinges öppna arbetslöshet fortfarande ligger under både riket och Skåne län. 25

26 Trots att Kävlinges ungdomsarbetslöshet (18-24 år) har ökat från mars 2012 (3,5 procent) till mars 2013 (3,7 procent) är siffrorna klart lägre än Skånes och rikets nivåer. Andelen ungdomar i program med aktivitetsstöd i Kävlinge har dock ökat från 8,9 procent mars 2012 till hela 10,6 procent i mars Räknat i antal så var 51 ungdomar arbetslösa och 148 ungdomar i program vid utgången av mars månad För arbetsmarknaden i Kävlinge har det under senare år inte förkommit några varsel men under första kvartalet 2013 ligger 4 varsel som omfattar totalt 54 personer. De största varslen ligger på Solanum Odlarna i Kävlinge AB (15 st) och JB Sandhammaren (25 st). Båda företagen avvecklar sin verksamhet i Kävlinge tätort. Källa: Arbetsförmedlingen Känslighetsanalys Kommunens ekonomi påverkas av olika faktorer som ligger utanför dess egen kontroll. Ett sätt att tydliggöra detta är att upprätta en känslighetsanalys som visar hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation. Några av de viktigaste faktorerna visas i tabellen. Källa: Kävlinge kommun Arbetslöshet (procent) Kävlinge Skåne Riket Kävlinge Skåne Riket Mars 2012 Mars 2013 Arbetslösa 3,0 5,4 4,5 3,2 5,4 4,5 I program med aktivitetsstöd 2,3 4,6 4,0 2,6 5,0 4,2 Totalt 5,3 10,0 8,5 5,8 10,4 8,7 UngdomsArbetslöshet (procent, år) Kävlinge Skåne Riket Kävlinge Skåne Riket Mars 2012 Mars 2013 Arbetslösa 6,8 6,8 6,2 3,7 6,7 6,0 I program med aktivitetsstöd 13,5 13,5 11,1 10,6 14,0 11,4 Totalt 20,3 20,3 17,3 14,3 20,7 17,4 Känslighetsanalys +/- mkr kronor förändring i utdebitering 62,5 Löneförändring med 1 procent 6,7 Generell prisförändring med 1 procent 4,2 10 heltidstjänster 4,1 Upplåning 10 mkr 0,3 Nettokostnadsförändring med 1 procent 12,8 26

27 Finansiell analys Den finansiella analysmodellen utgår från fyra finansiella aspekter: Det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. De fyra aspekterna, resultat, kapacitet och risk samt kontroll, utgör hörnstenar i modellen. Målsättningen är att utifrån dessa identifiera eventuella finansiella möjligheter och problem och därigenom försöka klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen. Resultat Kapacitet Med resultat avses balansen mellan löpande kostnader och intäkter och utveckling av investeringar. Kapacitet beskriver den finansiella motståndskraften på lång sikt. Budgeterat resultat Kävlinge kommun har sedan 1999 redovisat positiva resultat. För 2013 prognostiseras resultatet i samband med uppföljning per 31 mars till 37,1 mkr. Detta innebär en positiv avvikelse på 16,7 mkr i förhållande till det budgeterade resultatet på 20,4 mkr. Det budgeterade resultatet 2014 uppgår till 10,7 mkr. Kostnader och intäkter En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. Nettokostnaderna bör inte öka mer än skatteintäkterna och kommunalekonomiska utjämningen. För budgetåret 2014 beräknas nettokostnaderna öka med 4,7 procent och uppgå till 1 278,0 mkr. Ökningstakten för skatteintäkter och den kommunalekonomiska utjämningen uppgår till 2,6 procent. Avskrivningarna har i budget 2014 beräknats till 48,1 mkr. Nettokostnaders andel av skatteintäkter Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna visar hur stor del av skatteintäkterna som går åt till den löpande verksamheten. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och statsbidragen uppgick i samband med uppföljningsrapporten per 31 mars 2013 till 98 procent. Budget 2014 innebär att relationstalet hamnar på 100 procent. Det finansiella mål som antagits innebär att nettokostnadernas andel av skatteintäkterna inte ska överstiga 98 procent under en rullande fyraårsperiod, eftersom även investeringarna finansieras med skatteintäkter. Mätt under fyraårsperioden helårsprognos budgeteras nyckeltalet till 100 procent. Resultat, mkr Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Årets resultat 20,4 37,1 10,7-7,0-8,5 Årlig förändring i procent Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Skatteintäkter 5,3 5,0 2,6 2,9 4,4 Nettokostnad 5,3 5,5 4,7 4,2 4,3 27

28 Nettokostnadsandel av skatteintäkter årligen, Mål 98 procent Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Nettokostnadsandel av skatteintäkter 99,1 97,9 99,9 101,1 101,0 Balanskrav Det lagstadgade balanskravet för kommuner och landsting enligt Kommunallagen, innebär att kommunens resultat ska överstiga noll. Enligt rekommendationer och praxis ska realisationsvinster och extraordinära poster inte medräknas då avstämning mot balanskravet görs. Minskar det egna kapitalet, till följd av underskott, ska det återställas inom tre år. Investeringar Nettoinvesteringar uppgår budgetåret 2014 till 160,3 mkr. I samband med uppföljningsrapporten per 31 mars 2013 prognostiseras nettoinvesteringsvolymen till 101,7 mkr. Den största investeringsvolymen finns inom tekniska nämnden och de största investeringsprojekten 2014 syns i tabellen nedan. Investeringsvolymen är omfattande under perioden Investeringsvolymen kan bli justerad på grund av förändrad befolkningsutveckling eller andra omvärldsfaktorer. Självfinansieringsgraden av investeringarna Självfinansieringsgraden av investeringarna uppgår i budget 2014 till 36,7 procent. I helårsprognosen 2013 uppgår självfinansieringsgraden till 79,2 procent. Den stora investeringsvolymen 2014 gör att nyckeltalet hamnar under 100 procent. Soliditet Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor andel av kommunens tillgångar som finansieras med egna medel. Soliditeten påverkas av investeringsvolym, upplåning och resultatutveckling. Soliditeten i budget 2014 uppgår till 81,3 procent. Det finns ingen vedertagen norm för hur stor soliditeten bör vara. Det viktigaste är den långsiktiga trenden, det vill säga om soliditeten ökar eller minskar. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ligger i budget 2014 på 40,8 procent. Soliditetsmåttet kommer under perioden att vara långsamt sjunkande. Balanskrav, mkr Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Årets resultat 20,4 37,1 10,7-7,0-8,5 Avgår realisationsvinster 0-1, Avgår extraordinära poster Justerat årets resultat 20,4 35,9 10,7-7,0-8,5 Investeringar, mkr Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Nettoinvesteringar 113,2 101,7 160,3 130,4 168,0 28

29 Delar av investeringsbudget 2013, mkr Upprustning Korsbackaskolan, utemiljö Olympia 30,0 Reinvesteringar och tillbyggnad Nyvång 26,0 Va-ledningar exploatering, handelsplats Center Syd 10,0 Gator och torg 8,0 Ljungenskolan, Ljunggården etapp 2 7,0 Självfinansieringsgrad årligen, Mål 100 procent Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Självfinansieringsgrad 59,3 79,2 36,7 38,0 33,1 Kommunalskatt Kommunalskatten är den viktigaste inkomstkällan. De samlade skatteintäkterna, inklusive inkomst- och kostnadsutjämning, beräknas uppgå till 1 279,7 mkr för budgetåret Det är en ökning med 32,8 mkr jämfört med helårsprognos Verksamhetens nettokostnader beräknas öka med 57,3 mkr mellan helårsprognos 2013 och budget Under perioden budgetåret 2014 budgetåret 2016 har effekterna av det nya ännu ej beslutade utjämningssystemet medtagits. Budgetåret 2014 beräknas intäkterna minska med 5,3 mkr, budgetåret 2015 med 12,8 mkr och budgetåret 2016 med 20,2 mkr. En viktig del vid bedömningen av en kommuns finansiella kapacitet är vilken potentiell möjlighet kommunen har att påverka sina inkomstkällor. Bland annat bör en låg kommunalskatt på sikt ge större utrymme att påverka kommunens finansiella situation positivt. Den totala kommunala skattesatsen exklusive kyrkoavgiften uppgick till 28,90 kronor. Detta har under åren varit den lägsta kommunalskatten i Sverige och sedan årsskiftet 2006 är det den näst lägsta. Den primärkommunala skattesatsen uppgår till 18,51 kronor. Risk och kontroll Risk ska spegla vilka risker som kan påverka resultat och kapacitet. Kontroll avser hur upprättade finansiella målsättningar och planer följs. Ränterisk/finansnetto Kommunens finansiella intäkter minus de finansiella kostnaderna kallas finansnetto. Till följd av den höga investeringstakten och den låga resultatnivån kommer det under perioden att uppstå ett behov av extern finansiering. Detta kommer att innebära räntekostnader. Kommunens riskexponering för ränteförändringar är låg vilket beror på att kommunen sedan flera år inte har några långfristiga skulder. Börsens upp- och nedgångar är en faktor som styr avkastningen på pensionsportföljen och därmed påverkar finansnettot och årets resultat. Likviditet De likvida medlen uppgick i samband med bokslutet 2012 till 107,6 mkr. I samband med uppföljningsrapporten per 31 mars 2013 uppgick likviditeten till 116,0 mkr. Likviditeten kommer under budgetåret 2014 att minska beroende på den låga resultatnivån och den höga investeringstakten. Detta innebär att en extern upplåning kommer att behövas. 29

30 Soliditet i procent Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Soliditet 81,2 81,1 81,3 81,2 81,1 - Tillgångsförändring 1,8 3,2 0,9-0,6-0,8 - Förändring av eget kapital 5,6 4,1 1,2-0,8-0,9 - inkl ansvarsförbindelse 38,3 39,2 40,8 40,4 40,0 Finansnetto, mkr Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Finansnetto 8,8 10,7 9,0 7,7 5,4 Förändring av likviditet, mkr Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Likviditetsförändring 10,7-31,3-110,4-89,8-121,4 Pensioner Från och med 1998 tillämpas enligt redovisningslagen den så kallade blandmodellen för pensionskostnader. I kostnaden ingår de från och med 1998 intjänade pensionsförmånerna samt förräntningen av dessa. Därutöver redovisas i resultaträkningen utbetalningar av pensionsförmåner inklusive särskild löneskatt. Kommunen tillämpar från och med 1998 utbetalning av maximal individuell del. Kommunen anlitar KPA för beräkning av framtida pensionskostnader. KPA:s prognoser påverkas bland annat av reallöneutveckling, inflation, statslåneränta, nyanställningar och avgångar. Kävlinge kommuns pensionsåtaganden grundar sig sedan 2007 på RIPS07 (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld). Förvaltning av medel avsatta för framtida pensioner Kävlinge kommun har sedan 1995 medel placerade i en ränte- och aktieportfölj för att möta de framtida pensionskostnaderna. Under perioden från 1995 fram till och med 2012 har det satts in totalt 167,6 mkr. Marknadsvärdet uppgick vid årsskiftet 2012 till 340,3 mkr. Rättslig tvist Kävlinge kommun har inga pågående rättsliga tvister som innebär någon väsentlig påverkan på ekonomin. Målavstämning De finansiella målen uppnås på följande sätt i budget 2014 och planåren : Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna ska uppgå till 98 procent under en rullande fyraårsperiod. Relationstalet uppgår i budget 2014 till 99,9 procent. Under perioden bokslut 2011 budgetåret 2014 uppgår nyckeltalet till 98,0 procent. Investeringarna ska till 100 procent skattefinansieras med egna medel under en rullande fyraårsperiod. Självfinansieringsgraden uppgår till 36,7 procent i budget För perioden bokslut 2011 budgetåret 2014 uppgår självfinansieringsgraden i genomsnitt till 66,3 procent. Likviditetsbehov kräver en upplåning i form av en tillgänglig checkräkningskredit men även i form av extern upplåning. Faktiska utfall för perioden kommer att avgöra i vilken omfattning detta kommer att behövas. Att bibehålla en oförändrad skattesats på 18,51 kr. Ingen förändring av skattesatsen planeras under budgetperioden. 30

31 Det låga resultatet och den höga investeringsnivån i budget 2014 gör att de finansiella nyckeltalen inte uppnås. Under perioden helårsprognos 2013 planåret 2016 uppgår nyckeltalet Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna till 101,0 procent. Nyckeltalet Självfinansieringsgrad av investeringar uppgår under samma period till 43,7 procent. Avstämning av faktiska värden sker i årsredovisningen. Pensioner Prognos 2013 Budget 2014 Avsättning för pensioner 20,4 19,4 Ansvarsförbindelse 486,3 474,8 Ökning av ansvarsförbindelse 4,7-11,5 Finansiella mål Mål Rullande fyraårsperiod Budget 2014 Nettokostnadernas andel av skatteintäkter 98 % 98,0 % 99,9 % Självfinansieringsgrad av investeringar 100 % 66,3 % 36,7 % Extern låneskuld 0 Kommer att behövas Kommer att behövas Skattesats 18,51-18,51 Framtidsbedömning Kävlinge kommuns verksamheter visar fortsatt goda resultat. Kävlinge kan med stolthet konstatera att kommunens skolor har klättrat mer än 60 placeringar i SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) årliga ranking av landets skolor, från 97:e till 34:e plats. En viktig förklaring till det stora klivet är den fokusering som gjorts på skolfrågor där alla från högsta ledning till den enskilde läraren varit delaktiga i förändringsarbetet som vi kallar Framtiden skola. Av områden som särskilt prioriterats kan nämnas skolornas mattesatsning och arbetet med värdegrundsfrågor. Näringslivsfrågor är av stor vikt för utvecklingen av kommunen och de satsningar som genomförts har gett gott resultat, Kävlinge kommun klättrar till plats 29 i Svenskt Näringslivs ranking av lokala företagsklimatet i landet Glädjande är att Kävlinges helägda kommunala bostadsbolag, KKB Fastigheter AB, har byggt störst andel nya lägenheter bland undersökta bostadsbolag i sydvästra Skåne i förhållande till antalet ägda och förvaltade bostäder under perioden Nyproduktionen av bostäder totalt sett i kommunen är dock väldigt låg vilket gör att befolkningstillväxten avtar. Under 2012 uppgick befolkningsökningstakten till 0,5 procent vilket är lägre än genomsnittet på 1,5 procent de senaste tio åren. Befolkningsökningstakten har stor betydelse för hur kommunens ekonomi utvecklas och framförallt utvecklingen inom Kävlinge Östra Centrum påverkar både kommande års investeringsbehov och den beräknade skatteunderlagstillväxten. Prognosen för kommande år ligger på en låg nivå för innevarande år 2013 (0,6 procent) men en tro på att bostadsproduktion kommer igång och att befolkningsökning kan komma över 1 upp mot 1,5 2 procent under Befolkningen ökar i åldrarna 6 12 år och år samt minskar i åldersgrupperna 0 5 år och år. 31

32 Under 2011 genomfördes en utredning kring kommunalekonomisk utjämning och Kävlinge tillhör de kommuner som, om beslut fattas i linje med framlagt förslag, kommer att förlora utjämningsbidrag motsvarande drygt 20 mkr årligen. Eftersom vi gör bedömningen att förslaget kommer gå igenom har effekterna av ett eventuellt förändrat utjämningssystem har räknats med i budgetförutsättningarna för perioden. Trots svagare skatteunderlagstillväxt, lägre befolkningsökningstakt och effekter av ny kostnadsutjämning finns det utrymme att kompensera nämnderna för löne- och prisökningar samt demografiska förändringar. Detta är möjligt tack vare en långsiktigt stabil ekonomi i ryggen, och gör att Kävlinge kommun kan lägga fram en budget för perioden som ger verksamheterna goda förutsättningar att fortsätta leverera utlovad kvalitet. Resultatnivåerna ligger dock något i underkant för åren i förhållande till uppsatta finansiella mål. Den höga investeringstakten tar finansiellt utrymme i anspråk och utrymmet för stora satsningar är begränsat. Investeringstakten ligger under kommande år på en högre nivå än tidigare och inriktas främst på utbyggnad inom grundskolan Löddeköpinge, satsningar på ombyggnad av Korsbacka högstadieskola samt upprustning av gator, torg och parkmiljöer. Med budgeterad investeringstakt kommer vi inte klara målen för självfinansiering men vi räknar med att inom nästa period komma tillbaka på normal investeringsnivå. Under 2014 tas sikte på att ansöka om att bli nominerade till Årets Kvalitetskommun 2015 och arbetet med att identifiera utvecklingsområden som ska leda till en handlingsplan är påbörjat. Ett steg i processen är att under 2014 genomgå Kommunkompassen som är en utvärderingsmodell med fokus på utveckling och kvalitet. Arbetet med bilden av Kävlinge fortsätter och grunden är att alla medarbetare i kommunen, näringslivet, kommuninvånare och föreningslivet ska vara bärare av kommunens värden. Nästa steg är att skapa en kommunikativ plattform utifrån de värden som kommunenen ska profilera sig kring. Här ingår en beskrivning av värdena och vad de innebär samt framtagande av en reviderad grafisk profil och en övergripande kommunikationsstrategi med prioriterade målgrupper. I enlighet med god ekonomisk hushållning är målsättningen att ge kommuninvånarna bästa möjliga service inom givna ramar. Arbetet med att ständigt utveckla vår service och vårt bemötande står fortsatt i fokus under Kommunkansliet Mikael Persson Kommundirektör Victoria Galbe Ekonomi- och IT chef 32

33 Verksamhetsberättelse 33

34 Fritid och kultur Verksamhetsområden Allmän fritid- och kulturverksamhet Bibliotek Musikskola Kulturverkstad Fritidsgårdar Bad- och idrottsanläggningar Framtiden Fritid och Kultur arbetar för att utveckla de samverkansområden som möjliggör att Kävlinge kommun utvecklas som boendeort. För att på bästa sätt kunna få genomslag på den mångfasetterade verksamhet som erbjuds behöver både de egna verksamheterna, föreningar och enskilda kulturarbetare att synliggöras och tillgängliggöras. Dialogen med medborgarna ska stärkas och fördjupas. Kraven från medborgarna på en hög kvalitet och bredd ställer stora krav på att verksamheterna utvecklas smart och effektivt. Kävlingebon Kävlingebon ska mötas av en kultur och värdegrund som präglas av öppenhet, engagemang och utveckling, varför det fortsatta värdegrundsarbetet har en hög prioritet. Befolkningstillväxt och en kraftig ökning i av antalet barn och ungdomar, innebär en ökad efterfrågan vad gäller samtliga verksamheter inom fritid och kultur. Kommunen ska erbjuda arenor för möten mellan kommuninvånare, företag och föreningar för en meningsfull fritid och kultur. Resultatet från den årliga folkhälsoenkäten ska vara vägledande för det fortsatta arbetet med ungdomsverksamheten i kommunen. Utveckling För Bildnings verksamheter finns gemensamt prioriterade områden; kultur och värdegrundsskapande, kommunikation, systematiskt kvalitetsarbete samt service, tillgänglighet och bemötande. Fritid och kulturs verksamheter bidrar till god folkhälsa och ett ökat lokalt engagemang. En aktiv och stimulerande fritid har god inverkan både på individ och på samhälle. Fritid och kulturs verksamhetsgrenar ska utvecklas så att de förenar människor och medverkar till integration och inkludering. En förutsättning 34

35 för denna utveckling är ett kreativt samarbete mellan många olika parter. Under kommande året är det ett fokus på att identifiera vilka samarbeten både externt och internt som behöver stärkas och utvecklas för att skapa den goda boende kommunen. Satsningarna under 2013 som till exempel meröppna bibliotek, resurser för att korta köer i musikskolan, flexibla verksamheten som drivs av fritidsledarna, kommer under 2014 att vidareutvecklas. Medarbetaren Arbetet med att skapa en gemensam värdegrund och utveckla ett förhållningssätt som präglas av öppenhet, engagemang och utveckling fortsätter. Gott bemötande, en utvecklad kommunikation och samverkan ger mervärde och högre grad av tillfredsställelse i möten kring kultur och fritidskonsumtion. Ekonomi Ramen för verksamhetsområdet fritid och kultur uppgår till tkr, en minskning med 699 tkr. Verksamhetsområdet har tillförts resurser avseende Skåneleden, hantering av kommunens konst, skötsel av idrottsanläggningar, samt ökat öppethållande på fritidsgårdar. En översyn av lokalutnyttjandet har gjorts och som konsekvens har lokalkostnader omfördelats, vilket minskat kostnaderna med tkr. I samband med översynen av föreningsbidragen ser vi ett behov av att öka anslaget och föreslår därmed en höjning med 200 tkr. Miljö Under 2014 prioriteras så långt möjligt miljövänliga val vid inköp. Resultaträkning, tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Intäkter varav kf-intäkt Kostnader Resultat

36 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikatorer Senast genomförda mätning Engagerade Kävlingebor Kunden möts av en kultur och värdegrund, som kännetecknas av öppenhet, engagemang och utveckling. Kundenkät*: Totalt sett är jag nöjd med bibliotekets, kulturskolans eller fritidsgårdarnas verksamhet ska uppgå till minst 90 %. *Ny enkät. Saknas Bildnings verksamheter har en hög servicegrad och en god tillgänglighet samt ett professionellt bemötande. SCB:s medborgarundersökning 2013 NöjdMedborgarIndex avseende tillgänglighet och bemötande - ska uppgå till minst NMI: 65. NMI: 60 KÄVLINGEBON God kvalitet Barns, elevers, ungdomars och kunders möjligheter till delaktighet, inflytande och ansvar ökar. Föräldrars möjlighet till inflytande ökar. Kundenkät*: Jag har inflytande över de delar av verksamheten som jag är berörd av. *Ny enkät. Kundenkät* föräldrar Kulturskolan: Jag har inflytande över de delar av verksamheten, som jag är berörd av - ska uppgå till minst 65 %. Saknas Saknas *Ny enkät. Attraktiv boendeoch livsmiljö Bildnings verksamheter synliggör och verkar för ett vidgat och varierat utbud av fritids- och kulturmöjligheter. SCB:s medborgarundersökning 2013 NöjdRegionIndex avseende fritidsmöjligheter ökar till minst riksgenomsnittet NRI: 65. NRI: 56 Livslångt lärande Fritid och kultur arbetar flexibelt och öppet för att tillvarata medborgarnas engagemang i sin fritid. Nöjdhetsfråga till idrotts- och kulturföreningar i ny kundenkät, minst 75 % nöjda. Saknas MEDARBETAREN Förståelse för uppdraget Öppet förhållningssätt Kf-mål: Kävlinge kommuns medarbetare har insikt i och kunskap om att det gemensamma uppdraget är att ge en god service till kommuninvånarna. Detta innebär att alla förstår att vi är Kävlinge kommuns ansikte utåt samt är medvetna om uppdragsfördelning och uppdragets innehåll för förtroendevalda och för olika medarbetare i organisationen. Kf-mål: Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som präglas av öppenhet för olikheter och nya idéer samt en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas. Index i medarbetaenkäten avseende ett system för delegation, information, introduktion och hur utvecklingssamtalen fungerar uppgår till minst 8,0 på en tiogradig skala. Jag är förtrogen med mitt uppdrag. arbetsmiljöförhållande uppgår till minst 7,4 på en tiogradig skala. Jag tycker att man tar arbetsmiljöfrågan på allvar på min arbetsplats. 9,5 7,4 Kommunens gemensamma värdegrund; öppenhet, engagemang och utveckling är etablerad inom alla bildnings verksamheter. Nyckeltal för total sjukfrånvaro uppgår till max. 5,0 procent eller bibehållet, om det senaste resultatet är lägre. 3,9 % 36

37 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikatorer Senast genomförda mätning Aktivt ledarskap Kf-mål: Kävlinge kommun har ett tydligt ledar-skap som samordnar, tillvaratar och främjar utveckling av medarbetarens resurser, där vårt mål är goda resultat för kommuninvånarna och arbetsglädje för de anställda. aktivt ledarskap uppgår till minst 7,6 på en tiogradig skala. Min chef sätter tydliga mål för vår arbetsgrupp. 8,0 MEDARBETAREN Tillvarata och utveckla kompetens Tydlig lönepolitik Kf-mål: Kävlinge kommun har en tydlig strategi för kompetensförsörjning, där kompetens-utveckling ses som en självklar investering. Kf-mål: Kävlinge kommun har en lönepolitik som leder till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse, så att Kävlinge kommuns samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Lönepolitiken ska vara sådan att vi kan hävda oss på arbets-marknaden, det vill säga behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. ändamålsenlig kompetensnivå uppgår till minst 8,0 på en tiogradig skala. Mina kunskaper och erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt i verksamheten. tydlig lönepolitik uppgår till minst 8,4 på en tiogradig skala. Jag känner väl till de lönekriterier som gäller för mig. 8,4 6,9 EKONOMI Helhetssyn och långsiktighet Vårda våra tillgångar Bildnings alla verksamheter har och säkerställer en god ekonomisk hushållning och en budget i balans. Bildnings verksamheter nyttjar lokaler på ett effektivt och ändamålsändligt sätt. Kontinuerliga uppföljningar av budgetresultat: 100 %. Årlig revision av lokalförsörjningsplanen utifrån av Ks beslutad befolkningsprognos: 100 %. 100 % 95 % MILJÖ Bo och leva Bildnings verksamheter utbildar till och verkar för en hållbar utveckling. Andel enheter som arbetar med någon form av miljöledning, exempelvis Grön Flagg, ska uppgå till minst 50 %. Andel enheter som har utsedda miljöombud ska uppgå till 100 %. 21 % 76 % Bildnings verksamheter källsorterar sitt avfall. Andel enheter som källsorterar avfallet ska uppgå till minst 93 %. 85 % 37

38 Förskoleverksamhet Verksamhetsområden Förskola Familjehus, öppen förskola Pedagogisk omsorg Framtiden Processarbete kommer att starta 2014 avseende förskolans koppling till Framtidens skola och handlingsplaner kommer att upprättas. Förskolans utvecklingsarbete med koppling till Framtidens skola kommer att benämnas med Förskola i utveckling Det största fokusområdet inför 2014 är Språk och kommunikation där påbörjad utbildning av Sagopedagoger, sagans betydelse för språk- och läsinlärning, fortsätter under Ett annat område inom språk och kommunikation är att införa Bornholmsmodellen för barns språkliga utveckling fullt ut i förskolan. Dessa två utvecklingsområden kopplas till grundskolans fokusområde som är Läs- och skrivutveckling. Flera förskolor planerar en extern Qualisgranskning. Verksamheterna kommer att arbeta aktivt för att rekrytera och behålla adekvat behörig personal. Kävlingebon Kävlingebon ska mötas av en kultur och värdegrund som kännetecknas av öppenhet, engagemang och utveckling. Ett fortsatt värdegrundsarbete kommer att prioriteras. Förskolans kvalitet ska bland annat utvecklas genom brukardialog och därmed också öka föräldrarnas möjlighet till delaktighet och inflytande. Kommunens förskolor arbetar med Qualisverktyget för kvalitetsutveckling med målsättningen att säkerställa god kvalitet genom en extern granskning. Uppföljning sker årligen bland annat via Qualis föräldraenkäter. Förskolornas presentationsmaterial ska utvecklas och ges en enhetlig utformning. Utveckling För samtliga verksamheter inom Bildningsnämndens ansvarsområde finns gemensamt prioriterade områden; kultur och värdegrundsskapande, kommunikation, systematiskt kvalitetsarbete samt service, tillgänglighet och bemötande. Därutöver ska förskolan arbeta med prioriterade målområden utifrån den reviderade läroplanen. Det 38

39 fortsatta kvalitetsarbetet ska leda till en ökad måluppfyllelse inom förskolan. Personalen i förskolan får kompetensutveckling för att öka kunskap och medvetenhet om arbetet med språk och kommunikation, matematik och dokumentation av barns lärande och utveckling. IT som ett pedagogiskt verktyg i förskola och skola kräver resurser och kompetensutveckling. Olika utbildning för all personal pågår. Medarbetaren Att utveckla förskoleverksamheten med utgångspunkt från den nya skollagen och den reviderade läroplanen, kräver ett aktivt ledarskap och en uppdragsförtrogenhet bland de anställda. Detta sker genom det systematiska kvalitetsarbetet, där uppföljning och utvärdering är grunden för vad som ska prioriteras och vilka insatser som behövs. Förskolecheferna har påbörjat en processutbildning inom digital kompetens, vilken fortgår under innevarande år. Syftet är att skapa en gemensam plattform där samsyn råder för hur man kan utveckla förskolan i ljuset av den digitalisering som pågår. Verksamheterna kommer att arbeta aktivt för att rekrytera och behålla adekvat behörig personal, bland annat för att möta kravet på legitimation för förskollärare. Förskolornas gemensamma flexlagsorganisation planeras att utökas dels för att säkerställa fortsatt vikarieanskaffning och dels för att skapa god kontinuitet i verksamheten Nyckeltal avseende total sjukfrånvaro får uppgå till max 5,0 procent. Förskolan redovisar en nivå på 6,1 procent, vilket innebär att det blir fortsatt viktigt att arbeta förebyggande utifrån arbetsmiljöaspekter. Ekonomi Ramen för verksamhetsområdet förskola uppgår till tkr. Ramen har minskats med tkr, framför allt till följd av kraftigt minskade barnantal, vilket innebär att verksamheten minskar i omfång. Moduler har kunnat sägas upp vilket har minskat lokalkostnaderna. Budgeten för omsorg på obekväm arbetstid, 750 tkr, har omfördelats då behovet inte finns i nuläget. Antalet inskrivna barn i förskolan baseras på kommunens befolkningsprognos samt en nyttjandegrad på 88,3 procent. Miljö Förskolorna strävar efter att uppnå de nationella och internationella kriterierna för miljöcertifiering enligt Grön Flagg. Det är Stiftelsen Håll Sverige Rent som utfärdar certifikat. Den reviderade läroplanens lärandemål avseende miljö och hållbar utveckling implementeras i verksamheten. På varje förskola finns miljöombud. Resultaträkning, tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Intäkter varav kf-intäkt Kostnader Resultat

40 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikatorer Senast genomförda mätning Engagerade Kävlingebor Kunden möts av en kultur och värdegrund, som kännetecknas av öppenhet, engagemang och utveckling. Qualisfråga föräldrar Totalt sett är jag nöjd med mitt barns fsk. - ska uppgå till minst 93 %. 92,2 % Bildnings verksamheter har en hög servicegrad och en god tillgänglighet samt ett professionellt bemötande. SCB:s medborgarundersökning 2013 NöjdMedborgarIndex avseende tillgänglighet och bemötande - ska uppgå till minst NMI: 65. NMI:60 KÄVLINGEBON God kvalitet Barns, elevers, ungdomars och kunders möjligheter till delaktighet, inflytande och ansvar ökar. Föräldrars möjlighet till inflytande ökar. Qualisfråga till föräldrar Jag får vara med och påverka hur förskolan arbetar med mitt barns utveckling och lärande - ska uppgå till minst 65 %. 59 % Bildningsnämnden har ett utvecklat kvalitetsarbete för att kvalitetssäkra verksamheterna. Andel kvalitetscertifierade enheter enligt Qualis ska uppgå till 100 %. Bildning: 48 % Attraktiv boendeoch livsmiljö Kävlinge kommun har en attraktiv förskola och skola. SCB:s medborgarundersökning 2013 NöjdMedborgarIndex förskola, ska uppgå till minst NMI /R63 UTVECKLING Livslångt lärande Förskolan har en utvecklad pedagogisk verksamhet inom området Språk och kommunikation. (Prioriterat område). Andel förskolor som arbetar med Bornholmsmodellen för barns språkliga utveckling ska uppgå till 100 %. Saknas Förståelse för uppdraget Kf-mål: Kävlinge kommuns medarbetare har insikt i och kunskap om att det gemensamma uppdraget är att ge en god service till kommuninvånarna. Detta innebär att alla förstår att vi är Kävlinge kommuns ansikte utåt samt är medvetna om uppdragsfördelning och uppdragets innehåll för förtroendevalda och för olika medarbetare i organisationen. Index i medarbetaenkäten avseende ett system för delegation, information, introduktion och hur utvecklingssamtalen fungerar uppgår till minst 8,0 på en tiogradig skala. Jag är förtrogen med mitt uppdrag. 9,5 MEDARBETAREN Öppet förhållningssätt Kf-mål: Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som präglas av öppenhet för olikheter och nya idéer samt en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas. arbetsmiljöförhållande uppgår till minst 7,4 på en tiogradig skala. Jag tycker att man tar arbetsmiljöfrågan på allvar på min arbetsplats. 7,4 Kommunens gemensamma värdegrund; öppenhet, engagemang och utveckling är etablerad inom alla bildnings verksamheter. Nyckeltal för total sjukfrånvaro uppgår till max 5,0 procent eller bibehållet, om det senaste resultatet är lägre. 6,1 % Aktivt ledarskap Kf-mål: Kävlinge kommun har ett tydligt ledar-skap som samordnar, tillvaratar och främjar utveckling av medarbetarens resurser, där vårt mål är goda resultat för kommuninvånarna och arbetsglädje för de anställda. aktivt ledarskap uppgår till minst 7,6 på en tiogradig skala. Min chef sätter tydliga mål för vår arbetsgrupp. 8,0 40

41 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikatorer Senast genomförda mätning MEDARBETAREN Tillvarata och utveckla kompetens Tydlig lönepolitik Kf-mål: Kävlinge kommun har en tydlig strategi för kompetensförsörjning där kompetens-utveckling ses som en självklar investering. Bildnings medarbetare har rätt kompetens och adekvat utbildning. Lärare och för-skollärare har examen, behörighet och legitimation för sitt uppdrag. Kf-mål: Kävlinge kommun har en lönepolitik som leder till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse, så att Kävlinge kommuns samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Lönepolitiken ska vara sådan att vi kan hävda oss på arbets-marknaden, det vill säga behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. ändamålsenlig kompetensnivå uppgår till minst 8,0 på en tiogradig skala. Mina kunskaper och erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt i verksamheten. Andel förskollärare som har examen och legitimation* ska uppgå till 100 %. *Skolverket har ej hunnit utfärda alla än. tydlig lönepolitik uppgår till minst 8,4 på en tiogradig skala. Jag känner väl till de lönekriterier som gäller för mig 8,4 90 % 6,9 EKONOMI Helhetssyn och långsiktighet Vårda våra tillgångar Bildnings alla verksamheter har och säkerställer en god ekonomisk hushållning och en budget i balans. Bildnings verksamheter nyttjar lokaler på ett effektivt och ändamålsändligt sätt. Kontinuerliga uppföljningar av budgetresultat: 100 %. Årlig revision av lokalförsörjningsplanen utifrån av Ks beslutad befolkningsprognos: 100 %. 100 % 95 % MILJÖ Bo och leva Bildnings verksamheter utbildar till och verkar för en hållbar utveckling. Andel enheter som arbetar med någon form av miljöledning, exempelvis Grön Flagg, ska uppgå till minst 50 %. Andel enheter som har utsedda miljöombud ska uppgå till 100 %. 21 % 76 % Bildnings verksamheter källsorterar sitt avfall. Andel enheter som källsorterar avfallet ska uppgå till minst 93 %. 85 % 41

42 Grundskoleverksamhet Verksamhetsområden Förskoleklass Grundskola Fritidshem Fritidsklubb Grundsärskola Framtiden Processarbetet med uttagna fokusområden avseende Framtidens skola fortsätter kontinuerligt enligt den handlingsplan som är framtagen. Avgörande är att eleverna i all verksamhet utmanas utifrån sina egna förutsättningar och att elevernas inflytande och ansvar ytterst ska bidra till ökad måluppfyllelse genom förståelse av sin egen lärprocess. Tyngdpunkten ligger på en utvecklad förståelse av uppdraget hos medarbetarna där höga förväntningar och ett aktivt ledarskap är väl kända och identifierade framgångsfaktorer. För läsåret 13/14 är det aktuella fokusområdet Läs och- skrivutveckling parallellt med övriga identifierade områden. Framtidens skola kommer också att fortsätta fokusera på utvecklingsarbetet gällande matematik, där vi från och med detta läsår förstärker insatserna med hjälp av tre stycken mattehandledare kopplat till den statligt finansierade fortbildningen Mattelyftet. Kävlingebon Kävlingebon ska mötas av en kultur och värdegrund som kännetecknas av öppenhet, engagemang och utveckling. Indikatorn (Qualis) påvisar ett resultat på 86,4 procent nöjdhet ur ett elevperspektiv, utifrån påståendet jag tycker att de vuxna i skolan bryr sig och hjälper mig, ett resultat som kan förbättras. Det fortsatta kvalitetsarbetet ska leda till att elever och föräldrars delaktighet ska öka. Elevernas påverkansmöjlighet utifrån SKL:s portalenkät (åk 5 och åk 8) ligger på 86 procent. Att fortsättningsvis verka för en attraktiv skola där andelen elever som uppger att jag kan rekommendera min skola till mina kompisar ligger på cirka 80 procent innebär fortsättningsvis en utmaning för våra skolor där inflytande och delaktighet blir en viktig påverkansfaktor. Utveckling För Bildnings verksamheter finns gemensamt prioriterade områden, kultur och värdegrundsskapande, kommunikation, systematiskt kvalitetsarbete samt service, tillgänglighet och bemötande. Utifrån perspektivet livslångt lärande är det yttersta målet att ständigt arbeta med ökad måluppfyllelse 42

43 i alla ämnen. Härvidlag mäter vi, utöver det som mäts nationellt, vid två tillfällen per år aktuell indikation på måluppfyllelse i respektive ämne. Det i sin tur ligger till grund för det arbete som varje skola har som utgångspunkt i det förbättringsarbete som måste ske i respektive elevgrupp och ämne. Detta förbättringsarbete kommer att ytterligare förstärkas via de 12 förstelärartjänster som inrättats från och med hösten Dessa tjänster har som särskilt uppdrag att främja skolutveckling vid respektive enhet. När det gäller våra meritvärden och därmed fullständig behörighet till gymnasieskolan ser vi betydelsen av en positiv förflyttning och fortsatt uttalade höga förväntningar på både elever och lärare. Medarbetaren Att utveckla en verksamhet kräver god uppdragsförtrogenhet hos alla medarbetare. I det arbetet har ett aktivt, tydligt ledarskap med god kommunikativ förmåga stor betydelse. Ett ledarskap som kännetecknas av öppenhet, engagemang och en förmåga att ta till vara medarbetarens resurser, är framgångsrikt för att utveckla en organisation. En gynnsam kompetensutveckling är en viktig strategi i att säkerställa det man vill uppnå i organisationen och ett index på 8,0 på en tiogradig skala kräver fortsatta insatser på den vägen. Nyckeltal avseende total sjukfrånvaro får uppgå till max 5,0 procent. Grundskolan redovisar en nivå på 3,6 procent, vilket innebär att det blir fortsatt viktigt att arbeta förebyggande utifrån arbetsmiljöaspekter. Ekonomi Ramen för verksamhetsområdet grundskola uppgår till tkr, en ökning med tkr. Grundskolans volymer ökar under 2014 vilket innebär en ökad kostnad för verksamhetsområdet. I ramen har också inarbetats resurser för biträdande rektor på Rinnebäckskolan. Elevtalen i grundskolan baseras på befolkningsprognosen. Miljö Läroplanen LGR-11 med avseende på miljö och hållbar utveckling lägger grunden för ett viktigt och angeläget arbete för att medvetandegöra våra elever om betydelsen av att göra aktiva miljö val nu och i framtiden. Härvidlag har vi en indikator som tydliggör att andelen grundskolor som har Grön Flagg certifiering ska öka. Steg 1 är att säkerställa att vi har utsedda miljöombud på alla skolor som träffas kontinuerligt för att aktualisera miljöperspektivet i respektive verksamhetsperspektiv. Resultaträkning, tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Intäkter varav kf-intäkt Kostnader Resultat

44 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikatorer Qualisfråga till elever i åk F-2 Totalt sett är jag nöjd med min skola - ska minst bibehållas. Senast genomförda mätning 97,1 % Engagerade Kävlingebor Kunden möts av en kultur och värdegrund, som kännetecknas av öppenhet, engagemang och utveckling. Qualisfråga till elever i åk 3-9 Totalt sett är jag nöjd med min skola - ska uppgå till minst 95 %. 88,0 % Qualisfråga föräldrar Totalt sett är jag nöjd med mitt barns skola - ska uppgå till minst 88 %. 87,5 % Bildnings verksamheter har en hög servicegrad och en god tillgänglighet samt ett professionellt bemötande. SCB:s medborgarundersökning 2013 NöjdMedborgarIndex avseende tillgänglighet och bemötande - ska uppgå till minst NMI: 65. NMI: 60 KÄVLINGEBON God kvalitet Barns, elevers, ungdomars och kunders möjligheter till delaktighet, inflytande och ansvar ökar. Qualisfråga till elever i åk F-2 Jag får vara med och bestämma vad jag ska göra i skolan - ska uppgå till minst 82 %. Qualisfråga till elever i åk 3 9 Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter - ska uppgå till minst 84 %. 81,5 % 83,5 % Föräldrars möjlighet till inflytande ökar. Qualisfråga till föräldrar Jag har inflytande över de delar av verksamheten som jag är berörd av - ska uppgå till minst 65 %. 59,5 % Bildningsnämnden har ett utvecklat kvalitetsarbete för att kvalitetssäkra verksamheterna. Andel kvalitetscertifierade enheter enligt Qualis ska uppgå till 100 %. 48 % Attraktiv boendeoch livsmiljö Kävlinge kommun har en attraktiv förskola och skola. SCB: medborgarundersökning 2013 NöjdMedborgarIndex grundskola, ska uppgå till minst NMI /R57 Mv: 219,7p* UTVECKLING Livslångt lärande Grundskolan uppnår Topp 20 i sammantaget resultat i SKL:s årliga öppna jämförelser. Indikatorerna i SKL:s Öppna Jämförelser (genomsnittligt meritvärde, andel elever med fullvärdigt betyg och andel elever behöriga till nationellt gymnasieprogram) ska öka. Rankad plats ska vara högre än 34. Fullvärdigt betyg: 86,7*% Behöriga till ngp: 94,1*% Rank*: 34 *2012 MEDARBETAREN Förståelse för uppdraget Öppet förhållningssätt Kf-mål Kävlinge kommuns medarbetare har insikt i och kunskap om att det gemensamma uppdraget är att ge en god service till kommuninvånarna. Detta innebär att alla förstår att vi är Kävlinge kommuns ansikte utåt samt är medvetna om uppdragsfördelning och uppdragets innehåll för förtroendevalda och för olika medarbetare i organisationen. Kf-mål: Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som präglas av öppenhet för olikheter och nya idéer samt en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas. Index i medarbetaenkäten avseende ett system för delegation, information, introduktion och hur utvecklingssamtalen fungerar uppgår till minst 8,0 på en tiogradig skala. Jag är förtrogen med mitt uppdrag. arbetsmiljöförhållande uppgår till minst 7,4 på en tiogradig skala. Jag tycker att man tar arbetsmiljöfrågan på allvar på min arbetsplats. 9,5 7,4 Kommunens gemensamma värdegrund; öppenhet, engagemang och utveckling är etablerad inom alla bildnings verksamheter. Nyckeltal för total sjukfrånvaro uppgår till max 5,0 procent eller bibehållet, om det senaste resultatet är lägre. 3,62 % 44

45 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikatorer Senast genomförda mätning Aktivt ledarskap Kf-mål: Kävlinge kommun har ett tydligt ledarskap som samordnar, tillvaratar och främjar utveckling av medarbetarens resurser, där vårt mål är goda resultat för kommuninvånarna och arbetsglädje för de anställda. aktivt ledarskap uppgår till minst 7,6 på en tiogradig skala. Min chef sätter tydliga mål för vår arbetsgrupp. 8,0 MEDARBETAREN Tillvarata och utveckla kompetens Kf-mål: Kävlinge kommun har en tydlig strategi för kompetensförsörjning, där kompetens-utveckling ses som en självklar investering. Bildnings medarbetare har rätt kompetens och adekvat utbildning. Lärare och förskollärare har examen, behörighet och legitimation för sitt uppdrag. ändamålsenlig kompetensnivå uppgår till minst 8,0 på en tiogradig skala. Mina kunskaper och erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt i verksamheten. Andel lärare som har examen, behörighet och legitimation* ska uppgå till 100 %. *Skolverket har ej hunnit utfärda alla än. 8,4 90 % Tydlig lönepolitik Kf-mål: Kävlinge kommun har en lönepolitik som leder till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse, så att Kävlinge kommuns samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Lönepolitiken ska vara sådan att vi kan hävda oss på arbets-marknaden, det vill säga behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. tydlig lönepolitik uppgår till minst 8,4 på en tiogradig skala. Jag känner väl till de lönekriterier som gäller för mig. 6,9 EKONOMI Helhetssyn och långsiktighet Vårda våra tillgångar Bildnings alla verksamheter har och säkerställer en god ekonomisk hushållning och en budget i balans. Bildnings verksamheter nyttjar lokaler på ett effektivt och ändamålsändligt sätt. Kontinuerliga uppföljningar av budgetresultat: 100 %. Årlig revision av lokalförsörjningsplanen utifrån av Ks beslutad befolkningsprognos: 100 %. 100 % 95 % MILJÖ Bo och leva Bildnings verksamheter utbildar till och verkar för en hållbar utveckling. Andel enheter som arbetar med någon form av miljöledning, exempelvis Grön Flagg, ska uppgå till minst 50 %. Andel enheter som har utsedda miljöombud ska uppgå till 100 %. 21 % 76 % Bildnings verksamheter källsorterar sitt avfall. Andel enheter som källsorterar avfallet ska uppgå till minst 93 %. 85 % 45

46 Handikappomsorg Verksamhetsområden Bostad med särskild service Daglig verksamhet Korttidsvistelse Korttidstillsyn Mobilt boendestöd Ledsagare/kontaktperson Avlösare i hemmet/ familjehem Personlig assistent Socialpsykiatri Framtiden Nya diagnoser inom personkretsen ställer krav på nya boendeformer och sysselsättning. Med fler brukare sätts fokus på vidareutveckling av insatser, som i första hand ska erbjudas inom kommunen. Allt äldre brukare medför kommande planering av äldreboende inom LSS. Ökade krav på bemanning och kompetens ställer krav på fortsatt kvalitetssäkring i alla verksamhetsdelar för personer med funktionsnedsättning. Kävlingebon Varje brukare med stöd och service från handikappomsorgen, ska genom kvalitetsgarantier ha god kännedom om vad de kan förvänta av insatsen. Dialogen mellan brukaren och kommunen ska vara god och brukaren ska ha en hög känsla av möjlighet till inflytande och delaktighet i insatsens utförande. Upplevelsen mäts genom brukarenkäter. För att ge en god kvalitet i utförandet krävs ständig ansträngning i att ge brukaren ett gott bemötande och god tillgänglighet till verksamheten. Fokus sätts på att förbättra svarstiden för e-post och telefonkontakt med handläggare. Brukarnas upplevelse av ett gott bemötande ska ytterligare förbättras och mäts genom enkäter. Utveckling Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag där kommunen har speciell skyldighet att stödja brukaren att leva så självständigt som möjligt. Handikappomsorgen ska fortsätta anpassa och utveckla insatserna så att alla beslut även i fortsättningen kan verkställas inom angiven tid. Målgrupperna inom handikappomsorgen utökas och verksamheten ska utvecklas så att rätt insats kan möta varje individ. 46

47 Medarbetaren Kulturen i handikappomsorgen ska präglas av kommunens värdegrund vilket i förlängningen ger ett gott arbetsklimat och bästa stöd och service till brukaren. Personalen ska ha rätt kompetens och ha god kännedom om sitt uppdrag. Fokus sätts på kompetenshöjande insatser och verksamheten ska ta fram minst tre områden med spetskompetens. Genom medarbetarenkäten ska personalens upplevelse av sitt arbete mätas och tillsammans med sjuk-/frisktal ge en bild av goda förhållanden. Ekonomi Handikappomsorgens budgetram för 2014 omfattar tkr. De flesta beslutade insatser som utförs sker inom kommunen men några platser köps varje år från privat utförare eller annan kommun. Brukare med personlig assistans enligt LSS har laglig rätt att välja vem som ska utföra tjänsten. Handikappomsorgen ska ha en tydlig ekonomiskt styrning och antal enheter som ersätts efter brukarens behov (resursfördelning) ska öka. Verksamhetens arbetsmetoder ska vara verksamhetsinriktade och kostnadseffektiva. Under året ska fokus läggas på att analysera metoderna. Miljö Handikappomsorgen präglas av långsiktig hållbar utveckling. 100 procent av nyinköpta/leasade kommunala personbilar ska vara klassade som miljöbilar enligt statens definition. Resultaträkning, tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Intäkter varav kf-intäkt Kostnader Resultat

48 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikatorer Senast genomförda mätning KÄVLINGEBOR God kvalitet Socialtjänsten har ett gott bemötande och en god tillgänglighet. Känsla av gott bemötande för kunder inom: Eyragården Daglig verksamhet. Målvärde skrivs efter första mätning ht 2013, då ett utgångsvärde fås. UTVECKLING Social trygghet Den enskilde ges möjlighet att utifrån sina egna resurser ta ansvar för sig själv och andra. Antalet ej verkställda beslut inom HO som ger sanktionsavgift är 0. Helår 2012 = 0 Förståelse för uppdraget Socialtjänstens personal har god uppdragsförtrogenhet. förståelse för uppdraget ska vara minst 8,7 i varje verksamhet på en 10-gradig skala, eller öka om senaste resultat är högre. 8,3 Kommunens gemensamma värdegrund är etablerad inom socialtjänsten. Energiläckaget inom Nuvarande i Kulturmätningen ska vara högst 10 % i varje verksamhet eller bibehållas om senaste resultat är lägre. 12 % MEDARBETAREN Öppet förhållningssätt Kf-mål: Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som präglas av öppenhet för olikheter och nya idéer samt en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas. arbetsmiljöförhållanden ska vara minst 8,5 i varje verksamhet på en 10-gradig skala, eller öka om senaste resultat är högre. Nyckeltal för sjukfrånvaro ska uppgå till högst 5 % i varje verksamhet eller sjunka om senaste resultat är lägre. Nyckeltal frisknärvaro med noll till fem sjukdagar ska uppgå till minst 60 % i varje verksamhet, eller öka om senaste resultat är högre. 8,3 4,9 40,7 % Aktivt ledarskap Kf-mål: Kävlinge kommun har ett tydligt ledarskap som samordnar, tillvaratar och främjar utveckling av medarbetarens resurser, där vårt mål är goda resultat för kommuninvånarna och arbetsglädje för de anställda. ett aktivt ledarskap ska uppgå till minst 8,2 på en 10-gradig skala i varje verksamhet eller öka om senaste resultat är högre. 8,0 48

49 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikatorer Andel tillsvidareanställda med en individuell utvecklingsplan ska uppgå till 100 %. Senast genomförda mätning 97 % MEDARBETAREN Tillvarata och utveckla kompetens Socialtjänstens personal har rätt kompetens och behörighet för sitt uppdrag. Kf-mål: Kävlinge kommun har en tydlig strategi för kompetensförsörjning, där kompetensutveckling ses som en självklar investering. Andel baspersonal med adekvat grundutbildning enligt SoS definition (exklusive personlig ass) ska uppgå till 99 %). Antal specialkompetensområden per verksamhet (mäts för HO, HV och Kost) ska uppgå till minst 3. ändamålsenlig kompetensnivå ska vara minst 8.3 på en 10-gradig skala i varje verksamhet eller öka om senaste resultat är högre. 99 % 7,8 Tydlig lönepolitik Kf-mål: Kävlinge kommun har en lönepolitik som leder till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse så att Kävlinge kommuns samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Lönepolitiken ska vara sådan att vi kan hävda oss på arbetsmarknaden, det vill säga behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. tydlig lönepolitik ska uppgå till minst 8,4 på en 10-gradig skala i varje verksamhet eller öka om senaste resultat är högre. 7,9 EKONOMI Helhetssyn och långsiktighet Socialnämnden har en tydlig ekonomisk styrning. Socialtjänsten använder metoder som är verksamhetsinriktade och kostnadseffektiva. Antal verksamhetsområden som har resursfördelning ska öka. Antal processbeskrivningar inom hela socialtjänsten som bygger på kommungemensam modell ska vara minst en. HO 2 (6) Ny modell, start Land och vatten Socialtjänstens verksamhet präglas av långsiktigt hållbar utveckling. Andelen matsvinn i socialtjänstens verksamheter ska vara högst 16 %. 18 % MILJÖ Energi och transporter Kf-mål: Kävlinge kommun ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser. Andel miljöbilar av kommunorganisationens totala antal bilar ska årligen öka. 83 % 49

50 Hemvården Verksamhetsområden Anhörigstöd Boende Dagcentral Dagverksamhet Hjälp i hemmet Hälso- och sjukvård Framtiden Hemvården står inför flera utmaningar i framtiden! Andelen äldre ökar med förväntat ökat behov av resurser. Nationellt kommer nya krav på bemanning vilket också minskar kommunens självbestämmande. Samtidigt måste attraktiviteten som arbetsgivare öka då förre söker utbildning inom vården. Kävlingebon Alla vårdtagare med stöd och service ska mötas av ett gott bemötande och ha god tillgänglighet till vården. Det ska finnas en god dialog där den enskildes möjligheter att påverka sin situation och de tjänster som används är viktig. Satsningar ska göras för att förenkla kontakten med handläggare. Vårdtagarens upplevelse av hemvårdens insatser ska fortsätta att utvecklas och tas tillvara genom brukarenkäter. Utveckling Hemvården ansvarar för att tillgodose behovet av boende, service, daglig tillsyn, gemensamma aktiviteter, hemsjukvård och förflyttningsmöjligheter hos personer som till följd av sjukdom eller funktionshinder har svårt att tillgodose dessa behov själv. Genom riktade insatser till prioriterade grupper ska det förebyggande arbetet främjas, till exempel genom hemrehabilitering, kost och nutrition samt förebyggande hembesök. Ett fortsatt kvalitetsarbete ska ge ständiga förbättringar så att den enskilde ges möjlighet leva så självständigt som möjligt. Utvecklingen ska följa behoven så att alla beslut även i fortsättningen kan verkställas inom tillfredställande tid. 50

51 Medarbetaren Kulturen i hemvården ska präglas av kommunens värdegrund vilket i förlängningen ger ett gott arbetsklimat och bästa stöd och service till kommunens seniorer. Personalen ska ha rätt kompetens och ha god kännedom om sitt uppdrag. Fokus sätts på kompetenshöjande insatser. Modellen kärriärsvägar för undersköterskor startar och det interna kursutbudet utökas. Genom medarbetarenkäten ska personalens upplevelse av sitt arbete mätas och tillsammans med sjuk-/frisktal ge en bild av goda förhållanden. Arbetet med att strategiskt minska antalet timanställda är ett prioriterat utvecklingsområde. Ekonomi Hemvårdens budgetram för 2014 omfattar tkr. Alla tjänster utförs av kommunen utom servicetjänster där vårdtagaren själv har möjlighet att välja mellan godkända företag eller kommunen. För att möta framtiden då andelen äldre blir fler i kommunen krävs fortsatt kostnadseffektiva verksamheter med god kvalitet inom hemvården. En fortsatt utveckling av bland annat fördelning av resurser efter vårdtagarens behov är viktig för den ekonomiska styrningen. Region Skånes planer för att utöka den avancerade sjukvården i hemmet bevakas. Miljö Hemvården präglas av långsiktig hållbar utveckling. 100 procent av nyinköpta/leasade kommunala personbilar ska vara klassade som miljöbilar enligt statens definition. Andelen klimatsmarta måltider och ekologiska livsmedel ska öka. Andelen mat som slängs, både på grund av att det producerats mer än behovet samt rester från tallrik, ska minska och matavfallet ska återvinnas. Matsedlarna ska anpassas efter säsong. Resultaträkning, tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Intäkter varav kf-intäkt Kostnader Resultat

52 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikatorer Senast genomförda mätning Äldreboende: KÄVLINGEBOR God Kvalitet Socialtjänsten har ett gott bemötande och en god tillgänglighet. Socialstyrelsens nationella brukarundersökning avseende sammantagen nöjdhet för både äldreboende och hemtjänst ligger över medelvärdet för riket. Bemötande ingår i KF-indikator ovan. Kävlinge 89 % Riket 80 % Hemtjänst: Kävlinge 93 % Riket 88 % Målvärde skrivs efter första mätning ht 2013, då ett utgångsvärde fås. UTVECKLING Social trygghet Den enskilde ges möjlighet att utifrån sina egna resurser ta ansvar för sig själv och andra. Antalet ej verkställda beslut inom HV som ger sanktionsavgift är 0. = 0 Förståelse för uppdraget Socialtjänstens personal har god uppdragsförtrogenhet. Samt KF-mål med indikatorvärde. förståelse för uppdraget ska vara minst 8,7 i varje verksamhet på en 10-gradig skala, eller öka om senaste resultat är högre. 8,5 Kommunens gemensamma värdegrund är etablerad inom socialtjänsten. Energiläckaget inom Nuvarande i Kulturmätningen ska vara högst 10 % i varje verksamhet eller bibehållas om senaste resultat är lägre. 8 % MEDARBETAREN Öppet förhållningssätt Kf-mål: Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som präglas av öppenhet för olikheter och nya idéer samt en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas. arbetsmiljöförhållanden ska vara minst 8,5 i varje verksamhet på en 10-gradig skala, eller öka om senaste resultat är högre. Nyckeltal för sjukfrånvaro ska uppgå till högst 5 % i varje verksamhet eller sjunka om senaste resultat är lägre. 8,5 6,1 Nyckeltal frisknärvaro med noll till fem sjukdagar ska uppgå till minst 60 % i varje verksamhet, eller öka om senaste resultat är högre. 37,7 % Aktivt ledarskap Kf-mål: Kävlinge kommun har ett tydligt ledarskap som samordnar, tillvaratar och främjar utveckling av medarbetarens resurser, där vårt mål är goda resultat för kommuninvånarna och arbetsglädje för de anställda. ett aktivt ledarskap ska uppgå till minst 8,2 på en 10-gradig skala i varje verksamhet eller öka om senaste resultat är högre. 8,2 52

53 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikatorer Senast genomförda mätning Andel tillsvidareanställda med en individuell utvecklingsplan ska uppgå till 100 %. 93 % Tillvarata och utveckla kompetens Socialtjänstens personal har rätt kompetens och behörighet för sitt uppdrag. Andel baspersonal med adekvat grundutbildning enligt SoS definition ska uppgå till 95 %. Antal specialkompetensområden per verksamhet ska uppgå till minst % 4 MEDARBETAREN Tydlig lönepolitik Kf-mål: Kävlinge kommun har en tydlig strategi för kompetensförsörjning, där kompetensutveckling ses som en självklar investering. Kf-mål: Kävlinge kommun har en lönepolitik som leder till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse så att Kävlinge kommuns samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Lönepolitiken ska vara sådan att vi kan hävda oss på arbetsmarknaden, det vill säga behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. ändamålsenlig kompetensnivå ska vara minst 8,3 på en 10-gradig skala i varje verksamhet eller öka om senaste resultat är högre. tydlig lönepolitik ska uppgå till Minst 8,4 på en 10-gradig skala i varje verksamhet eller öka om senaste resultat är högre. 8,0 8,1 EKONOMI Helhetssyn och långsiktighet Socialnämnden har en tydlig ekonomisk styrning. Socialtjänsten använder metoder som är verksamhetsinriktade och kostnadseffektiva. Antal verksamhetsområden som har resursfördelning ska öka. Antal processbeskrivningar inom hela socialtjänsten som bygger på kommungemensam modell ska vara minst en. 8 (10) Ny modell, start Land och vatten Socialtjänstens verksamhet präglas av långsiktigt hållbar utveckling. Andelen matsvinn i socialtjänstens verksamheter ska vara högst 16 %. 18 %. MILJÖ Energi och transporter Kf-mål: Kävlinge kommun ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser. Andel miljöbilar av kommunorganisationens totala antal bilar ska årligen öka. 83 % 53

54 Individ- och familjeomsorg Verksamhetsområden Alkoholutskänkning Behandlingsarbete enligt LVU, LVM och SOL Ekonomiskt bistånd Ensamkommande flyktingbarn Familjerådgivning Familjerättsliga frågor Fältverksamhet Kriscentrum för män, kvinnor och barn Myndighetsutövning gällande LVU, LVM och SoL Social jour Social rådgivning Framtiden Individ- och familjeomsorgens verksamhetsdelar påverkas i hög grad av samhällsutvecklingen och den ekonomiska situationen för kommunens hushåll. Allt fler personer lider i olika grad av psykisk ohälsa vilket bidrar till en ökad komplexitet i människors liv och ett större behov av socialtjänstens insatser. Samhället återspeglas även inom barn- och ungdomsvården samt missbruksvården. Socialtjänstlagen ändras på tre punkter som rör ekonomiskt bistånd: nya regler för beräkning av inkomst av anställning, en jobbstimulans, fribelopp för barn och skolungdomars inkomst av arbete höjs samt åldersgränsen för anvisning av praktik och kompetenshöjande arbete tas bort. Kävlingebon Förhållningssättet mot kävlingebon ska präglas av ett gott bemötande och god tillgänglighet för kommuninvånaren. Individ- och familjeomsorgen kommer att fortsätta förbättra kontaktmöjligheten med handläggare per telefon och e-post. En tidig kontakt underlättar för att undvika långvarigt stöd från verksamheten. Dialogen med klienten ska kännetecknas av att handläggaren har förmedlat förståelse för fattade beslut och klienten känner sig lyssnad på. Bemötandet ska mätas genom enkäter, som tidigare fått mycket goda resultat. Utveckling Individ- och familjeomsorgen verksamhet ska ge stöd och hjälp till kommuninvånare i sociala frågor. Den enskilde ska ges möjlighet att utifrån sina resurser ta ansvar för sig själv och andra. Verksamhetens arbetssätt ska sätta fokus på att ungdomar som en gång beviljats insatser från Individ- och familjeomsorgen inte återkommer. I arbetet med ekonomiskt bistånd är verksamhetens huvuduppgift att hjälpa klienten att klara ekonomin på egen hand så att bidragstiden blir så kort som möjligt. 54

55 Medarbetaren Kulturen inom Individ- och familjeomsorgen ska präglas av kommunens värdegrund vilket i förlängningen innebär ett gott arbetsklimat och bästa stöd och service till kommuninvånaren. Personalen ska ha rätt kompetens och ha god kännedom om sitt uppdrag. Ett samhälle i ständig förändring kräver kontinuerlig fortbildning för att fatta rätt beslut och möta klienten i rätt behandling. Genom medarbetarenkäten ska personalens upplevelse av sitt arbete mätas och tillsammans med sjuk/frisktal ge en bild av goda förhållanden. Ekonomi Individ- och familjeomsorgens budgetram för 2014 omfattar tkr. Budgeten är en utökning med drygt tkr. Med hänsyn till flera års kraftfulla kostnadsökningar genomför verksamheten en åtgärdsplan som ska säkra kvaliteten i verksamheten. Nettokostnaden kommer inte rymmas inom budgetramen och därför kommer en kontinuerlig avstämning att göras. På kort sikt får kostnaderna inte överstiga 2013 års nivå. Verksamheten omfattar dels handläggande myndighet men också personal för förebyggande insatser och behandling. En del beslutade insatser köps av annan utförare. Målsättningen är att använda metoder i arbetet med myndighetsutövning och behandlingsarbete som gynnar klienterna och som samtidigt är kostnadseffektiva. Miljö Individ- och familjeomsorgsavdelningens strävan är att, där möjlighet finns, använda och utnyttja det mest miljövänliga alternativet. 100 procent av nyinköpta/leasade kommunala personbilar är, och ska vara, klassade som miljöbilar enligt statens definition. Resultaträkning, tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Intäkter varav kf-intäkt Kostnader Resultat

56 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikatorer Senast genomförda mätning KÄVLINGEBOR God Kvalitet Socialtjänsten har ett gott bemötande och en god tillgänglighet. Känsla av gott bemötande för kunder inom: Eko Familjerätt Utredningsgrupp Behandlingsgrupp Målvärde skrivs efter första mätning ht 2013, då ett utgångsvärde fås. UTVECKLING Social trygghet Socialtjänstens kvalitetsarbete ger ständiga förbättringar. Den enskilde ges möjlighet att utifrån sina egna resurser ta ansvar för sig själv och andra. Den genomsnittliga tiden för hushållens ekonomiska bistånd ska understiga medelvärdet för riket. Andelen ej återaktualiserade ungdomar (13-20 år) ett år efter avslutad kontakt ska årligen öka. Riket: 6,6 mån Kävlinge: 5,0 mån 80 % Förståelse för uppdraget Socialtjänstens personal har god uppdragsförtrogenhet. förståelse för uppdraget ska vara minst 8,7 i varje verksamhet på en 10-gradig skala, eller öka om senaste resultat är högre. 7,2 Kommunens gemensamma värdegrund är etablerad inom socialtjänsten. Energiläckaget inom Nuvarande i Kulturmätningen ska vara högst 10 % i varje verksamhet eller bibehållas om senaste resultat är lägre. 27 % MEDARBETAREN Öppet förhållningssätt Kf-mål: Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som präglas av öppenhet för olikheter och nya idéer samt en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas. arbetsmiljöförhållanden ska vara minst 8,5 i varje verksamhet på en 10-gradig skala, eller öka om senaste resultat är högre. Nyckeltal för sjukfrånvaro ska uppgå till högst 5 % i varje verksamhet eller sjunka om senaste resultat är lägre. Nyckeltal frisknärvaro med noll till fem sjukdagar ska uppgå till minst 60 % i varje verksamhet, eller öka om senaste resultat är högre. 7,2 2,3 % 50 % Aktivt ledarskap Kf-mål: Kävlinge kommun har ett tydligt ledarskap som samordnar, tillvaratar och främjar utveckling av medarbetarens resurser, där vårt mål är goda resultat för kommuninvånarna och arbetsglädje för de anställda. ett aktivt ledarskap ska uppgå till minst 8,2 på en 10-gradig skala i varje verksamhet eller öka om senaste resultat är högre. 7,3 56

57 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikatorer Senast genomförda mätning MEDARBETAREN Tillvarata och utveckla kompetens Tydlig lönepolitik Socialtjänstens personal har rätt kompetens och behörighet för sitt uppdrag. Kf-mål: Kävlinge kommun har en tydlig strategi för kompetensförsörjning, där kompetensutveckling ses som en självklar investering. Kf-mål: Kävlinge kommun har en lönepolitik som leder till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse så att Kävlinge kommuns samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Lönepolitiken ska vara sådan att vi kan hävda oss på arbetsmarknaden, det vill säga behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. Andel tillsvidareanställda med en individuell utvecklingsplan ska uppgå till 100 %. Andel socialsekreterare med socionomexamen ska uppgå till 100 %. ändamålsenlig kompetensnivå ska vara minst 8,3 på en 10-gradig skala i varje verksamhet eller öka om senaste resultat är högre. tydlig lönepolitik ska uppgå till Minst 8,4 på en 10-gradig skala i varje verksamhet eller öka om senaste resultat är högre. 84 % 6,6 6,2 EKONOMI Helhetssyn och långsiktighet Socialnämnden har en tydlig ekonomisk styrning. Socialtjänsten använder metoder som är verksamhetsinriktade och kostnadseffektiva. Antal verksamhetsområden som har resursfördelning ska öka. Antal processbeskrivningar inom hela socialtjänsten som bygger på kommungemensam modell ska vara minst en. 0 (1) Ny modell, start MILJÖ Energi och transporter Kf-mål: Kävlinge kommun ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser. Andel miljöbilar av kommunorganisationens totala antal bilar ska årligen öka 83 % 57

58 Infrastruktur och teknisk service Verksamhetsområden Väghållning, park och grönområde Fastighet Vatten och avlopp Avfall Framtiden Fastigheter I takt med att kommunens befolkning ökar så uppkommer behovet av en utökning av verksamhetslokaler som till exempel skollokaler och förskolor. Under året planeras ombyggnad av Ljungenskolan och tillbyggnad av Ljunggården, upprustning Korsbackaskolan, utemiljö Olympia, reinvesteringar, Nyvångsskolan samt tillbyggnad av Söderparks förskola till skola. Gata/park/avfall Sedan 1 april 2013 sköts västra delarna av kommunens gator, parker och fastighetsmark via en entreprenör. Entreprenaden har fallit väl ut och en utvärdering under första kvartalet 2014 kommer att ligga till grund för hur man ska göra med de östra delarna. Från och med den 1 januari kommer den nya avfallstaxan med matavfallsinsamling att börja gälla. Matinsamlingen kommer att införas succesivt i hela kommunen och beräknas vara fullt genomförd beroende på investeringstakten av hämtningsfordon. Processen inför investeringsanslag för 2014 är omgjord sedan tidigare år. Inför 2014 finns en pott om tkr avsatta för gator och torg. Under hösten 2013 kommer dessa medel att fördelas på olika projekt. Vatten och avlopp VA-avdelningen kommer att fortsätta sitt arbete med effektivisering och optimering av driften vid avloppsreningsverket, både ur ekonomisk, teknisk och driftsäkerhetsmässig synvinkel. Fortsatt ombyggnad och renovering av befintliga anläggningar vid avloppsreningsverket och pumpstationer för att erhålla en förbättrad arbetsmiljö och ökad driftsäkerhet. VA-avdelningen avser att fortsätta underhållsarbete och förnyelse av befintligt ledningsnät. I linje med framtagen strategisk VA-plan kommer arbetet med att ansluta landsbygdsfastigheter med enskilt avlopp till Kävlinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att fortgå. Detta arbete görs i nära samarbete med Miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Arbetet med förnyelse/ nyanläggning av VA-ledningsnätet kommer att innebära stora framtida investeringsbehov. 58

59 Kävlingebon Kävlingebon ska uppleva en attraktiv och säker kommun som satsar på vackra miljöer såsom välskötta lekplatser, skolgårdar och parker. Den tekniska servicen och infrastrukturen ska tillgodose invånarnas krav på tillförlitlighet och säkerhet. Utveckling Fastigheter Under 2013 har kommunens fastigheter inventerats av en extern konsult vars syfte har varit att inhämta uppgifter om den gällande statusen på byggnaderna. Resultatet av inventeringen har mynnat ut i underhållsplaner för samtliga fastigheter. Underhållsplanerna kommer ligga som grund för det framtida budgetarbetet. Gata/park/avfall Antagen hastighetsplan har under 2013 börjat implementerats succesivt och de mindre orterna är snart avklarade. Under 2014 och 2015 kommer de större orterna att gås igenom. Vatten och avlopp Inom VA-avdelningens verksamhet ska ny teknologi tillvaratas för att utveckla och förbättra processer och drift. VA-avdelningen ska i samarbete med Miljönämnden verka för ett införande av grönytefaktor inom nya exploateringsområden vilket främjar dagvattenhantering och därmed förebygger översvämningar. VA arbetar fortsatt med att förnya befintligt ledningsnät för att minska inläckage till ledningsnätet och därmed uppnå minskad förbrukning av energi och kemikalier vid avloppsreningsverket. Ledningsförnyelse har även en positiv effekt på att motverka eventuella källaröversvämningar. En genomförd energieffektiviseringsplan börjar följas. Medarbetaren Ökad komplexitet inom arbetsområdet ställer krav på fortlöpande kompetensutveckling av personalen. Kontinuerliga kompetensutvecklingsinsatser ska genomföras för att all personal ska ha relevanta kunskaper inom respektive verksamhet. För att skapa en större samhörighet inom Miljö & Teknik kommer gemensamma aktiviteter att fortsätta genomföras. Ekonomi Infrastruktur och teknisk service har en budgetram på tkr. Utöver budgetramen har verksamheten betydande intäkter, tkr, i form av interna hyresintäkter och ersättningar, taxor, avgifter och arrenden. Centralt finns anslag med 150 tkr för skötsel av badplats i Vikhög. Dessa medel kommer att tillföras tekniska nämnden i samband med att kostnaderna uppstår. Avfallstaxan höjs i samband med ändring av taxan då matavfallsinsamling påbörjas. VA-taxan föreslås oförändrad och hyrorna på ägda fastigheter föreslås också oförändrade. Investeringarna beräknas till tkr varav tkr avser den skattefinansierade verksamheten, tkr avser avfallshantering tkr avser fastighet och tkr avser vatten och avlopp. 59

60 Miljö Tekniska nämndens samtliga verksamheter har under 2013 övergått till att använda enbart ursprungsmärkt el. Under 2014 kommer arbetet med att energieffektivisera kommunens byggnader att fortsätta. Bland annat så kommer utomhusbelysning (kvicksilverarmaturer) att bytas ut mot nya energieffektiva armaturer. Arbetet med avdelningens energisparplan löper på och under året kommer oljepannan på Henkelstorps förskola i Hofterup att bytas ut mot en ny och modern RME (biodisel) panna. Energioptimering av Bullerbyns förskola kommer resultera i minskad energiförbrukning samt ett bättre inomhusklimat för våra hyresgäster. Resultaträkning, tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Intäkter varav kf-intäkt Kostnader Resultat

61 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikatorer Senast genomförda mätning Tryggar dricksvatten, idag och för kommande generationer, genom systematiskt arbete som ger ökad kvalitet och leveranssäkerhet. Antal läckor på huvudledningar för dricksvatten st/km ledning ska inte överstiga medelvärdet för Sveriges kommuner för gällande år (0,072, 2012). 0,060 st/km ledning God kvalitet VA-verket minimerar störningar för VAabonnenterna i Kävlinge kommun. Antal stopp på huvudledningar för spillvatten st/km ledning ska inte överstiga medelvärdet för Sveriges kommuner för gällande år (0, ). 0,060 st/km ledning Ger våra kunder, invånare och näringsliv i Kävlinge kommun, en god service och möter dessa med respekt för att erbjuda prisvärda produkter och tjänster av hög kvalitet. Nöjd medborgarindex (SCB) avseende vatten och avlopp ska inte understiga väl godkänt (75). 80 KÄVLINGEBON Erbjuder medborgarna en bra service och attraktiv taxa gällande avfallshantering. Nöjd Medborgarindex ska för sophämtning inte understiga 2008 års värde (7,9). Upprustning/nybyggnation av två lekplatser. Nöjd Medborgarindex ska för renhållning av parker, gator och vägar inte understiga 2008 års värde (6,7). 8,0 6,6 Attraktiv boendeoch livsmiljö Erbjuder medborgarna en ren och attraktiv utemiljö. Nöjd Medborgarindex ska för åtgärd mot klotter och skadegörelse inte understiga 2008 års värde (6,2). 6,8 Nöjd Medborgarindex ska för gator och vägar inte understiga 2008 års nivå (58). 56 Nöjd Medborgarindex ska för gångoch cykelvägar inte understiga 2008 års värde (58). 57 Lättillgängliga kommunikationer KF-mål: Kävlinge kommun vidareutvecklar infrastruktur och kommunikationer, vilket främjar möjligheter till handel, pendling och boende. Nyttjandegraden mellan 80-90% för pendlarparkeringar invid Kävlinge och Dösjebro järnvägsstation. Nybyggnation av GC-vägar (rullande 4-årsvärde) 1 km. MEDARBETAREN Förståelse för uppdraget Öppet förhållningssätt Kf-mål: Kävlinge kommuns medarbetare har insikt och kunskap om att vårt gemensamma uppdrag är att ge en god service till kommuninvånarna. Detta innebär att vi alla ska förstå att vi är Kävlinge kommuns ansikte utåt samt vara medvetna om uppdragsfördelningen och uppdragets innehåll för förtroendevalda och för olika medarbetare i organisationen. Kf-mål: Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som präglas av öppenhet för olikheter och nya idéer samt en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas. ett system för delegation, information, introduktion och hur utvecklingssamtal fungerar uppgår till minst 8,0 på en 10-gradig skala. arbetsmiljöförhållande uppgår till minst 7,4 på en 10-gradig skala. Nyckeltal för total sjukfrånvaro uppgår till högst 5,0 procent. Nyckeltal frisknärvaro uppgår till 60 procent med noll till fem sjukdagar. 8,0 8,2 3,1 % 61

62 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikatorer Senast genomförda mätning Aktivt ledarskap Kf-mål: Kävlinge kommun har ett tydligt ledarskap som samordnar, tillvaratar och främjar utveckling av medarbetarens resurser, där vårt mål är goda resultat för kommuninvånarna och arbetsglädje för de anställda. ett aktivt ledarskap uppgår till minst 7,6 på en 10-gradig skala. 7,4 MEDARBETAREN Tillvarata och utveckla kompetens Tydlig lönepolitik Kf-mål: Kävlinge kommun har en tydlig strategi för kompetensförsörjning, där kompetensutveckling ses som en självklar investering. Kf-mål: Kävlinge kommun har en lönepolitik som leder till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse så att Kävlinge kommuns samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Lönepolitiken ska vara sådan att vi kan hävda oss på arbetsmarknaden, det vill säga behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. ändamålsenlig kompetensnivå uppgår till minst 8,0 på en 10-gradig skala. tydlig lönepolitik uppgår till minst 8,4 på en 10-gradig skala. 7,7 7,8 Styrning och kontroll Kf-mål: Kävlinge kommun har en tydlig ekonomi- och verksamhetsstyrning. Beslutsfattare inom alla nivåer har tillgång till snabb, tydlig och korrekt ekonomisk information. Kävlinge kommun säkerställer en effektiv förvaltning och undviker allvarliga brister genom att kontinuerligt arbeta med intern kontroll. Årliga interna kontrollplaner tas fram. Eventuella föreslagna åtgärder genomförs och följs upp. Kf-indikator: Planerat fastighetsunderhåll är under en rullande fyraårsperiod i genomsnitt mellan kr/m² inklusive hyresökande åtgärder av underhållskaraktär. 155 kr/m² (2012) EKONOMI Vårda våra tillgångar Kf-mål: Kävlinge kommun värdesäkrar på ett betryggande sätt sina tillgångar såsom lokaler, gator och vägar genom ett väl planerat underhåll. Kävlinge kommun placerar sina finansiella tillgångar i form av likviditet och värdeportfölj för att ge en god avkastning med betryggande säkerhet. Verka för ökad brandsäkerhet genom att installera värmedetektorkablar/ värmekameror på minst två fastighetsobjekt per år. Kf-indikator: Beläggningsunderhåll på gatorna understiger inte tkr per år, vilket motsvarar 2,78 kronor per kvadratmeter under en rullande fyraårsperiod för att bibehålla gatornas skick och värde. Till följd av förskottering av tkr till asfalt under 2011 har asfaltbudgeten för 2012 varit kraftigt reducerad. 2 objekt (2012) 0 kr/m² (2012) Den genomsnittliga omasfalteringstiden för gator och GCvägar ska vara under 30 år avseende en rullande 4-årsperiod. Till följd av förskottering av 4000 tkr till asfalt under 2011 har asfaltbudgeten för 2012 varit kraftigt reducerad. 0 år (2012) Tn-indikator: Att uppnå en förnyelse/ anläggningstakt av VA-ledningsnätet på minst 0,75 % under en rullande 4-årsperiod. 0,68 % ( ) 62

63 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikatorer Senast genomförda mätning Bo och leva Kf-mål: Kävlinge kommun ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras, utformas och underhållas så att miljö och hälsa gynnas och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Minst 35 procent av matavfallet från hushållen återvinns genom biologisk behandling. 6 % Kf-mål: Kävlinge kommun ska värna om alla olika arters livsmiljöer. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. År 2020 finns ett 10 km långt rekreationsstråk längs Kävlingeån från kusten till Kävlinge tätort. 0 km Senaste mätning Land och vatten Samtliga gränsvärden avseende utsläppsvillkor för reningsverket ska vara lägre än de tillståndsgivna Gränsvärde för Ptot, 0,3 mg/l, Ntot, 20 mg/l, N reduktion, 80 %, NH4, 5 mg/l, BOD7, 10 mg/l och O2-mättnad, > 60 % ska vara lägre än de tillståndsgivna Ptot, 0,25 mg/l Ntot, 8,0 mg/l, N reduktion, 85 % NH4, 0,23 mg/l, BOD7, 1,8 mg/l MILJÖ O2 -mättnad, > 64 % (2012) Kf-indikator: Andelen miljöbilar av kommunorganisationens totala antal bilar ska årligen öka. Kf-indikator: Den totala energianvändningen för kommunala verksamheter i egen regi är baserad på minst 30 procent förnybara energislag. Energi och transporter Kf-mål: Kävlinge kommun ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser. Kf-indikator: Energiförbrukningen i kommunala offentliga fastigheter är lägre än 150 kwh/m² och år och i alla nybyggda kommunala offentliga fastigheter lägre än 60 kwh/m² och år. Utvändiga kvicksilverbaserade belysningspunkter ska enligt lagstiftning vara utbytta kwh/m² (2012) Cirka 600 återstår (2012) Antal förbrukade kilowattimmar per belysningsstolpe ska minska gentemot föregående år. Xx kwh/stolpe Antal förbrukade kilowatt timmar per antal renade m³ avlopp ska minska gentemot föregående år. (2011, 0,69 kwh/m³. 0,76 kw/h /m³ (2012) 63

64 Ledning och samhällsutveckling Verksamhetsområden Kommunstyrelse Kommunfullmäktige Kommunledning Ekonomi Personal Kansli Strategi Framtiden Kävlinge kommun har en stabil ekonomisk plattform att stå på, men de närmaste åren ser ändå ut att bli ekonomiskt kärva. En fortsatt lågkonjunktur i Europa, en relativt sett hög arbetslöshet och försiktighet att satsa i nyproduktion ger sammantaget en ansträngd ekonomi. Lägger man därtill kommunens behov av en hög investeringstakt så står vi inför tuffa utmaningar. Vårt arbete med att nå våra visionsmål löper vidare. Enligt visionen ska vi vara en bra boendekommun, ge bra förutsättningar att starta och driva företag och ha en aktiv medborgardialog. I Bilden av Kävlinge går varumärkesarbetet vidare med fortsatt stor medverkan från invånare, näringsliv och föreningar. Vi kommer också att lägga fortsatt stor vikt vid service och dialog. Utveckling av Kontakt Kävlinge till ett kundtjänstcenter och en väg in i kommunen fortsätter. Det gör också utvecklingen av former för medborgardialog, där ambitionen är att detta ska vara en naturlig del i utvecklingsprocessen. Vi har tagit ett kliv framåt i vår relation till näringslivet. Flera företagsbesök, utvecklande näringslivsträffar och åtgärder för att göra företagens kontakter med kommunen så enkla som möjligt är viktiga inslag under året. Kävlingebon God service och tillgänglighet och en bra relation till invånarna är grunden för en framgångsrik kommun. Vi har fört en dialog med kommuninvånarna, föreningsliv och näringsliv kring vad som ska känneteckna Kävlinge kommun i framtiden, det vill säga bilden av Kävlinge. Utifrån denna dialog har ett förslag till en varumärkesplattform formulerats. Denna står nu färdig att sjösättas. God service och tillgänglighet är viktigt och vi har myntat begreppet 100 % välkommen Här blir service och tillgänglighet viktigt. Vi har redan tagit ett övergripande servicelöfte och kundlöften för verksamheterna ska tas fram. Ett annat sätt att förbättra servicen är inrättandet av en kundtjänst. Det ska räcka med ett samtal in till kommunen för att få hjälp med många ärenden. Utveckling av E-tjänster och vår nya webbplats är andra projekt som är på gång för bättre service till invånarna. Inte minst viktigt är dialogen med invånarna. Medborgardialogen kommer därför att utvecklas och bli en naturlig del i beslutsprocessen, liksom att undersökningar om vad invånarna tycker alltmer utgör ett väsentligt inslag i beslutsprocessen. 64

65 Utveckling I sydvästra Skåne är tillväxten och samhällsutvecklingen högre än på många platser i landet. Kävlinge, som en del av MalmöLund-regionen medför att Kävlinge fortsatt ligger bra till. När konjunkturen i allmänhet stärks så kommer det troligen leda till en ökad efterfrågan på bostäder och mark. Det är därför väsentligt att kommunen strävar efter att ha en hög mark-och planberedskap så att man är väl rustad för den framtida samhällsutvecklingen. Det är angeläget att kommunen utvecklar och vårdar sitt varumärke och bilden av Kävlinge. Ytterligare fokus behöver läggas på bilden av Kävlinge kommun som attraktiv för boende. För att tydligt visa kommunens intentioner för den framtida utvecklingen kommer Kävlinge kommun att påbörja arbetet med att ta fram ytterligare en geografisk fördjupning av översiktsplanen för Kävlinge och Furulund gemensamt. Arbetet med fördjupningen för kustzonen pågår och kommer att fortgå under Ett bra lokalt företagsklimat är av stor vikt för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling. Kommunkansliet fortsätter utveckla olika plattformar för dialog med näringslivet. Samverkan mellan kommunledning, förtagarföreningar och förvaltning skapar goda förutsättningar för ett gott företagsklimat. Företagskoordinatorn är en viktig servicefunktion till företagare som ska fortsätta utvecklas. Medarbetaren Kulturen inom kommunkansliet ska präglas av kommunens värdegrund. I förlängningen ger detta ett gott arbetsklimat och en gemensam syn på verksamheten, vilket i sin tur ger bästa möjliga service till kommuninnevånarna. Arbetet med att implementera värdegrunden ytterligare kommer att fortsätta under En del i detta arbete är att utbilda värdegrundsledare, såväl inom kommunkansliet som inom övriga förvaltningsdelar. Under året kommer fokus vara på ledarskapsutveckling, både för samtliga chefer inom kommunkansliet, men också för övriga förvaltningsdelar. Arbetsmiljöutbildningar, både för nya chefer och repetitionsutbildningar, kommer också att genomföras. Projekt kring ett mer strukturerat arbete med rehabilitering, som en del i att minska sjukfrånvaron planeras också, samt införande av ett belöningssystem för alla medarbetare. Arbete med ett mer strukturerat sätt att arbeta med kompetensbaserad rekrytering kommer att påbörjas Ett gemensamt dokument personalpolicy kommer att tas fram. Ekonomi Målet att verksamheternas nettokostnader inte ska överstiga budgeterad nivå ställs i stort fokus för socialtjänsten vars ekonomi kommer följas upp tätare under Kommunens övergripande målsättning att självfinansiera 100 procent av investeringsvolymen säkerställs genom att alla investeringar över tkr följs upp, med fokus på att ekonomiska ramar och tidplaner följs. Uppföljningen kompletteras med en intern kontroll avseende ändrings-, tilläggs- och avdrags fakturering (ÄTA) avseende upphandlade entreprenadarbeten. Utvecklingen av beslutsstödssystem fortgår där fortsatt fokus inriktas på ekonomisk prognossäkerhet samt på kvalitativ uppföljning av verksamhetsmål. I takt med att likviditeten minskar ställs även större krav på prognossäkerhet avseende investeringsprojekt. 65

66 Miljö Framgångar i den allmänna samhällsutvecklingen handlar bland annat om hur man hanterar miljöfrågor av olika slag. I arbetet med utvecklingsfrågor ska kommunstyrelsen tydligt ta sitt ansvar för att vara försiktig med resurser och flöden samt belastningen på klimat och miljö. Arbetet med olika projekt i enlighet med energieffektiviseringsstrategin fortsätter. De strategiska miljöfrågorna kommer att ges ett särskilt fokus och ett arbete med ett samlat miljödokument för kommunens verksamheter som grundar sig på de nationella miljömålen påbörjas. Resultaträkning tkr Bokslut 2012 Budget 2013 prognos 2013 Budget 2014 Intäkter varav kf-intäkt Kostnader Resultat

67 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikatorer Senast genomförda mätning Engagerade Kävlingebor Kommunmedborgaren har goda påverkansmöjligheter och möjligheter till en bra dialog med kommunen. Uppnå minst 50 % kring hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling (KKiKmått 15). 100 % av de insända handlingarna till Åsikt Kävlinge får ett första svar inom 10 dagar. 46 % 81 % Kommunens varumärke är tydligt och väl förankrat hos medborgaren. Index i Mbu avseende rekommendationer ska minst uppnå Minst 85 % av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom 2 arbetsdagar (KKiK-mått 1). 78 % Kommunmedborgaren upplever en bra tillgänglighet och ett gott bemötande i sin kontakt med kommunen. Minst 60 % av medborgarna som via telefon tar kontakt med en handläggare ska få svar på en enkel fråga. (KKiK-mått 2). 26 % KÄVLINGEBON God kvalitet Kommunens administration och service ska vara modern och rationell. Minst 90 % av medborgarna ska uppfatta att de får ett gott bemötande vid telefonkontakt. (KKiK-mått 3). Resultat i SKL:s undersökning av Webbinformationen ska ligga över medelvärdet. (KKIK-mått 14 ). 82 % 75 % Antalet e-tjänster ska öka. 13 Uppnå minst index 6,3 i Mbu avseende hur nära ett ideal som kommunen sköter sina verksamheter. (B14:3) 6,2 Kommunkansliet har en hög servicegrad gentemot övriga förvaltningsdelar. Intern enkätundersökning. i.u Attraktiv boendeoch livsmiljö Kommunens medborgare känner till vad de har rätt att förvänta sig för tjänster och service. Kävlinge tillhör topp 5 bland de bästa boende kommunerna i Skåne Antalet kundlöften ska öka. 1 Uppnå minst index 6,8 i Mbu avseende hur väl Kävlinge kommuns verksamheter uppfyller medborgarnas förväntningar. (B14:2) Resultat i Fokus boendegranskning. 5 6,5 Lättillgängliga kommunikationer Kommunens medborgare har goda möjligheter till resande med kollektivtrafik. Antal resande med kollektivtrafik ska öka (statistik från Skånetrafiken). Uppnå minst index 5,8 avseende möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor. (A4:2) Tåg + 6,6 % 5,5 67

68 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikatorer Senast genomförda mätning Kommunledningens forum för dialog med näringslivet skapar engagemang. Minst 100 företagsbesök per år. 60 Minst 12 näringslivsträffar per år. 14 Kommunen ligger över riksgenomsnittet i SKL:s Öppna jämförelser av Företagsklimat. NKI Kävlinge NKI Riksgenomsnitt Resultat i den översta kvartilen i Markets undersökning. ok UTVECKLING Befolkning, tillväxt och bra företagsklimat Kommunen har en utvecklad centrumhandel. Kommunen har en god plan och markberedskap som ger goda förutsättningar för befolkning- och näringslivstillväxt. Antalet medlemmar i handelsplatsförening Center Syd ska öka. 105 Uppnå 150 i Handelsindex. 139 Antal färdigställda bostäder ska uppnå 200 stycken. 104 Kommunen har en låg arbetslöshet. Den öppna totala arbetslösheten ska minska. Den öppna ungdomsarbetslösheten ska minska. 3,5 % 7,7 % Kävlingeån är en resurs för Besöks- och turistnäringen. Antal sålda fiskekort ska öka. MEDARBETAREN Förståelse för uppdraget Öppet förhållningssätt Kf-mål: Kävlinge kommuns medarbetare har insikt och kunskap om att vårt gemensamma uppdrag är att ge en god service till kommuninvånarna. Detta innebär att vi alla ska förstå att vi är Kävlinge kommuns ansikte utåt samt vara medvetna om uppdragsfördelningen och uppdragets innehåll för förtroendevalda och för olika medarbetare i organisationen. Kf-mål: Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som präglas av öppenhet för olikheter och nya idéer samt en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas. ett system för delegation, information, introduktion och hur utvecklingssamtal fungerar uppgår till minst 8,0 på en 10-gradig skala. arbetsmiljöförhållande uppgår till minst 8,0 på en 10-gradig skala. Nyckeltal för total sjukfrånvaro för kommunkansliets personal uppgår till högst 2,0 procent. Nyckeltal för frisknärvaro (0 5 dagar sjukdagar) uppgår till minst 40 procent. 8,0 8,6 1,9 % 40 % Aktivt ledarskap Kf-mål: Kävlinge kommun har ett tydligt ledarskap som samordnar, tillvaratar och främjar utveckling av medarbetarens resurser, där vårt mål är goda resultat för kommuninvånarna och arbetsglädje för de anställda. ett aktivt ledarskap uppgår till minst 7,6 på en 10 gradig skala. 7,7 68

69 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikatorer Senast genomförda mätning Tillvarata och utveckla kompetens Kf-mål: Kävlinge kommun har en tydlig strategi för kompetensförsörjning, där kompetensutveckling ses som en självklar investering. ändamålsenlig kompetensnivå uppgår till minst 8,0 på en 10-gradig skala 7,9 MEDARBETAREN Tydlig lönepolitik Kf-mål: Kävlinge kommun har en lönepolitik som leder till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse så att Kävlinge kommuns samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Lönepolitiken ska vara sådan att vi kan hävda oss på arbetsmarknaden, det vill säga behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. tydlig lönepolitik uppgår till minst 8,4 på en 10-gradig skala. 7,5 EKONOMI Styrning och kontroll Inriktningsmål Kf-mål: Kävlinge kommun har en tydlig ekonomi- och verksamhetsstyrning. Beslutsfattare inom alla nivåer har tillgång till snabb, tydlig och korrekt ekonomisk information. Kävlinge kommun säkerställer en effektiv förvaltning och undviker allvarliga brister genom att kontinuerligt arbeta med intern kontroll. Verksamhetens nettokostnader överstiger inte budgeterad nivå. Årliga intern kontrollplaner tas fram. Eventuella föreslagna åtgärder genomförs och följs upp. Ok Ok Vårda våra tillgångar Kommunen följer upp och utvärderar genomförda investeringar. Andel Investeringsprojekt (> tkr) som avslutas inom ekonomisk ram och inom angiven tidplan ska uppgå till minst 90 %. Kommunen har minskade kostnader för skadegörelse och inbrott. Totala kostnader för skadegörelser och inbrott minskar. 652 tkr Bo och leva Kommunhuset källsorterar 100 % av avfallet Andelen källsorterat material ska öka. i.u MILJÖ Land och vatten Energi och transporter Andelen ekologiska livsmedel i kommunhusets cafeteria uppgår till minst 35 %. Kommunhusets förbrukning av energi är fritt från fossilbränsle. Kommunen har en effektiv resursanvändning av kopieringspapper. Statistik avseende andel ekologiska livsmedel. Andel icke fossilt bränsle. Minskade volymer för kopiering. 27 % El 100 % Värme 28 % i.u 69

70 Miljö och hälsa Verksamhetsområden Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning Framtiden Miljö- och hälsoskyddsavdelningen arbetar till största delen med myndighetsutövning, ett område som blir alltmer komplext. För att en liten organisation som vår ska kunna möta de ökande kraven från lagstiftare och centrala myndigheter, krävs att samarbetsformerna med andra kommuner utvecklas. En ny taxa med fasta besöksavgifter har arbetas fram under 2013 och beräknas gälla från den 1 januari Under 2013 har ansvaret för naturvårdsfrågorna flyttats till strategiska enheten. Kävlingebon Såväl medborgarna som näringslivet ska få ett professionellt bemötande och en objektiv handläggning. Medborgarna ska ha en god livsmiljö, ha tillgång till säkra livsmedel samt ha närhet till grönområden för vardaglig rekreation såväl som naturområden med hög biologisk mångfald. Utveckling Projektet fastighetsägares egenkontroll har påbörjats under Syftet med projektet är att fastighetsägare genom sin egenkontroll ska kunna förebygga problem och olägenheter i boendemiljön. I en växande kommun med ett ökande antal verksamheter, ställs höga krav på en god, likvärdig och effektiv tillsyn av livsmedelshantering, handel och andra verksamheter. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen arbetar kontinuerligt med att öka effektiviteten och kvaliteten på tillsynsverksamheten. Arbetet pågår både inom den egna organisationen och i samarbete med bland annat 5Yes-kommunerna och Länsstyrelsen. Medarbetaren Ökad komplexitet inom arbetsområdet ställer krav på fortlöpande kompetensutveckling av personalen. Kontinuerliga kompetensutvecklingsinsatser ska genomföras för att all personal ska ha relevanta kunskaper inom respektive verksamhet. 70

71 För att skapa en större samhörighet inom Miljö & Teknik kommer gemensamma aktiviteter att fortsätta genomföras. På grund av arbetsmiljösituationen ska sjuktalet öppet redovisas i minst samtliga delårsrapporter och i bokslutet. Ekonomi Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har i 2014 års budget intäkter från kommunfullmäktige på tkr. Ramen har höjts med 5 tkr som kompensation för prisökningar. Samtidigt har ramen sänkts med tkr till följd av ramväxling med strategisk avdelning som övertar ansvaret för arbetet med hållbar utveckling. Miljö Det under 2013 påbörjade tillsynsprojektet om hantering av bygg- och rivningsavfall tillsammans med 5Yeskommunerna fortsätter under Direktivet: klarlägga miljöprofilen i Hofterupsbäcken har inte kunnat genomföras på grund av resursbrist. Ett förslag till kontrollprogram har tagits fram. Den nya taxan kan lösgöra resurser för att utföra kontrollprogrammet som bör vara löpande för att fånga upp långsiktiga trender i vattenkvaliteten. Resultaträkning, tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Intäkter varav kf-intäkt Kostnader Resultat

72 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikatorer Senast genomförda mätning KÄVLINGEBON God kvalitet Såväl medborgaren som näringsliv ska få ett professionellt bemötande och en objektiv handläggning. Medborgarna ska ha tillgång till säkra livsmedel. Brukare som nyttjar tjänster ska uppfatta bemötandet som gott eller medelgott vid mätning i kommunens kvalité i korthet gällande miljötillsyn. Kontroll av livsmedelsverksamheter ska utföras enligt den kontrollplan som följer av den av Livsmedelsverket rekommenderade riskklassningen. 100 % 100 % Befolkning, tillväxt och bra företagsklimat Alla verksamheter ska få regelbunden tillsyn enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning. Minst 60 % av tillsynen enligt behovsutredningen ska vara utförd. MEDARBETAREN Förståelse för uppdraget Öppet förhållningssätt Kf-mål: Kävlinge kommuns medarbetare har insikt och kunskap om att vårt gemensamma uppdrag är att ge en god service till kommuninvånarna. Detta innebär att vi alla ska förstå att vi är Kävlinge kommuns ansikte utåt samt vara medvetna om uppdragsfördelningen och uppdragets innehåll för förtroendevalda och för olika medarbetare i organisationen. Kf-mål: Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som präglas av öppenhet för olikheter och nya idéer samt en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas. ett system för delegation, information, introduktion och hur utvecklingssamtal fungerar uppgår till minst 8,0 på en 10-gradig skala. arbetsmiljöförhållande uppgår till minst 7,4 på en 10-gradig skala. Nyckeltal för total sjukfrånvaro uppgår till högst 5,0 procent. Nyckeltal frisknärvaro uppgår till 60 procent med noll till fem sjukdagar. 8,0 8,2 5,5 % Aktivt ledarskap Kf-mål: Kävlinge kommun har ett tydligt ledarskap som samordnar, tillvaratar och främjar utveckling av medarbetarens resurser, där vårt mål är goda resultat för kommuninvånarna och arbetsglädje för de anställda. ett aktivt ledarskap uppgår till minst 7,6 på en 10-gradig skala. 7,4 72

73 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikatorer Senast genomförda mätning MEDARBETAREN Tillvarata och utveckla kompetens Tydlig lönepolitik Förändrad lagstiftning och ökad komplexitet ställer fortlöpande krav på kompetensutveckling av personalen. Särskilt fokus ska också ställas på den totala arbetssituationen vad avser god arbetsmiljö. Kf-mål: Kävlinge kommun har en tydlig strategi för kompetensförsörjning, där kompetensutveckling ses som en självklar investering. Kf-mål: Kävlinge kommun har en lönepolitik som leder till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse så att Kävlinge kommuns samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Lönepolitiken ska vara sådan att vi kan hävda oss på arbetsmarknaden, det vill säga behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. del Hälsa och arbetsmiljö uppgår till minst 8,0 på en 10-gradig skala. ändamålsenlig kompetensnivå uppgår till minst 8,0 på en 10-gradig skala. tydlig lönepolitik uppgår till minst 8,4 på en 10-gradig skala. 7,7 7,7 7,8 EKONOMI Styrning och kontroll Kf-mål: Kävlinge kommun har en tydlig ekonomi- och verksamhetsstyrning. Beslutsfattare inom alla nivåer har tillgång till snabb, tydlig och korrekt ekonomisk information. Kävlinge kommun säkerställer en effektiv förvaltning och undviker allvarliga brister genom att kontinuerligt arbeta med intern kontroll. Årliga interna kontrollplaner tas fram. Eventuella föreslagna åtgärder genomförs och följs upp. MILJÖ Energi och transporter Kf-mål: Kävlinge kommun ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser. Andel miljöbilar av kommunorganisationens totala antal bilar ska årligen öka. 73

74 Samhällsbyggnad Verksamhetsområden Planfunktion Bygglov Mätverksamhet Framtiden En ny plan- och bygglag trädde i kraft under maj Implementeringen av lagen har pågått sedan dess och fortsätter under Översyn av resurser, rutiner och delegation sker kontinuerligt Det skapar ett fortsatt behov av att se över organisation, resurser, rutiner samt delegation. Utöver detta utvärderas taxenivån för bygglovshandläggning och planarbete och utvärderingen kommer att fortsätta även under Kävlingebon Såväl medborgaren som näringsliv ska få ett professionellt bemötande och en objektiv handläggning. Kommunikationsformerna i medborgardialogen har utvecklats under 2013 och den utvecklingen fortsätter under Utveckling Plan- och bygglovavdelningen verkar för en planberedskap som, inom ramen för god bebyggd miljö och marknadens efterfrågan, innehåller en bostadsförsörjning utifrån fullmäktigemålet om att öka befolkningen med 1,5 procent per år mellan åren För att uppnå lagstiftningens mål på tio veckors handläggningstid för ett bygglov arbetar plan- och bygglovsavdelningen kontinuerligt med att se över organisation, resurser, rutiner med mera. 74

75 Medarbetaren Senaste förändringar i plan- och bygglagen kräver kontinuerliga kompetensinsatser samt andra insatser för att skapa rutiner och ge den trygghet till personalen som behövs På grund av arbetsmiljösituationen kommer sjuktalet även fortsättningsvis att redovisas öppet i minst samtliga delårsrapporter och i bokslutet. För att skapa en större samhörighet inom Miljö & Teknik kommer gemensamma aktiviteter att fortsätta genomföras. Ekonomi Samhällsbyggnad har i 2014 års budget intäkter från kommunfullmäktige på 607 tkr. Ramen har från föregående budgetår höjts med 3 tkr som kompensation för prisökningar. Miljö Samverkan ska ske med miljö- och hälsoskyddsavdelningen i samhällsbyggnadsprocessen. Plan- och bygglovsavdelningen implementerar krav på grönytefaktor i detaljplaner, vilket medverkar till en god miljö såväl vad gäller allmänna trevnadsvärden och hälsoaspekter som gynnande av lokalt omhändertagande av dagvatten. I samband med handläggning av bygglov ska säkerställas att kommunens beslutade miljökrav tillgodoses. Resultaträkning, tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Intäkter varav kf-intäkt Kostnader Resultat

76 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikatorer Senast genomförda mätning Engagerade Kävlingebor Kommunikationsformerna i medborgardialogen ska utvecklas på så sätt att verksamheten ska främja samrådsmöten i mycket tidigt skede av planprocessen (före samråd), det vill säga dialogmöten Dialog/samrådsmöten genomförs i planarbeten av stort allmänintresse Processplaner för färdigställande av detaljplan förs in i samtliga planavtal Alla sökande som inkommit med ansökan om bygglov ska inom en vecka ha fått återkoppling om att deras ärende är komplett eller ej. KÄVLINGEBON God kvalitet Såväl medborgaren som näringsliv ska få ett professionellt bemötande och en objektiv handläggning. Minst 80 % av enkla ärenden (fasadändringar, mur, plank, skärmtak, förråd och mindre tillbyggnader) ska vara beslutade inom fyra veckor från det att kompletta handlingar finns. Minst 80 % av övriga ärenden ska vara beslutade inom åtta veckor från det att kompletta handlingar finns. Brukare som nyttjar tjänster ska uppfatta bemötandet som gott eller medelgott vid mätning i kommunens kvalité i korthet gällande bygglovshandläggning. 100 % Attraktiv boendeoch livsmiljö Medborgarna ska ha närhet till naturområden med hög biologisk mångfald. Nöjd medborgarindex för upplevelse av kommunens insatser för tillgången till friluftsområden och promenadvägar ska uppgå till minst 7,1. (Sverigemedel) 7,6 Befolkning, tillväxt och bra företagsklimat Etablera goda kontakter med näringslivets representanter. Representera miljö- och byggnadsnämnden vid samtliga möten med näringslivet som anordnas av kommunens företagskoordinator. MEDARBETAREN Förståelse för uppdraget Öppet förhållningssätt Kf-mål: Kävlinge kommuns medarbetare har insikt och kunskap om att vårt gemensamma uppdrag är att ge en god service till kommuninvånarna. Detta innebär att vi alla ska förstå att vi är Kävlinge kommuns ansikte utåt samt vara medvetna om uppdragsfördelningen och uppdragets innehåll för förtroendevalda och för olika medarbetare i organisationen. Kf-mål: Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som präglas av öppenhet för olikheter och nya idéer samt en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas. ett system för delegation, information, introduktion och hur utvecklingssamtal fungerar uppgår till minst 8,0 på en 10-gradig skala. arbetsmiljöförhållande uppgår till minst 7,4 på en 10-gradig skala. Nyckeltal för total sjukfrånvaro uppgår till högst 5,0 procent. Nyckeltal frisknärvaro uppgår till 60 procent med noll till fem sjukdagar. 8,0 8,2 5,5 % Aktivt ledarskap Kf-mål: Kävlinge kommun har ett tydligt ledarskap som samordnar, tillvaratar och främjar utveckling av medarbetarens resurser, där vårt mål är goda resultat för kommuninvånarna och arbetsglädje för de anställda. ett aktivt ledarskap uppgår till minst 7,6 på en 10-gradig skala. 7,4 76

77 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikatorer Senast genomförda mätning MEDARBETAREN Tillvarata och utveckla kompetens Tydlig lönepolitik Förändrad lagstiftning och ökad komplexitet ställer fortlöpande krav på kompetensutveckling av personalen. Särskilt fokus ska också ställas på den totala arbetssituationen vad avser god arbetsmiljö. Kf-mål: Kävlinge kommun har en tydlig strategi för kompetensförsörjning, där kompetensutveckling ses som en självklar investering. Kf-mål: Kävlinge kommun har en lönepolitik som leder till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse så att Kävlinge kommuns samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Lönepolitiken ska vara sådan att vi kan hävda oss på arbetsmarknaden, det vill säga behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. del Hälsa och arbetsmiljö uppgår till minst 8,0 på en 10-gradig skala. ändamålsenlig kompetensnivå uppgår till minst 8,0 på en 10-gradig skala. tydlig lönepolitik uppgår till minst 8,4 på en 10-gradig skala. 7,7 7,7 7,8 EKONOMI Styrning och kontroll Kf-mål: Kävlinge kommun har en tydlig ekonomi- och verksamhetsstyrning. Beslutsfattare inom alla nivåer har tillgång till snabb, tydlig och korrekt ekonomisk information. Kävlinge kommun säkerställer en effektiv förvaltning och undviker allvarliga brister genom att kontinuerligt arbeta med intern kontroll. Årliga interna kontrollplaner tas fram. Eventuella föreslagna åtgärder genomförs och följs upp. MILJÖ Bo och leva Kf-mål: Kävlinge kommun ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras, utformas och underhållas så att miljö och hälsa gynnas och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Standarden i flerbostadshus avseende OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och hissar ska följas upp. Vid planläggning av nya bostadsområden (gruppbebyggelse, ej villor) anges grönytefaktor på minst 0,4 och verksamhetslokaler minst 0,3 (beräknas utifrån ytor med olika faktorer; gröna tak/väggar, gräsmattor, rabatter, träd med mera). Register för flerbostadshus byggs upp under tre år; mål 2013 är 33 %. 1 detaljplan vari regleras grönytefaktor har vunnit laga kraft under Energi och transporter Kf-mål: Kävlinge kommun ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser. Andel miljöbilar av kommunorganisationens totala antal bilar ska årligen öka. 77

78 Utbildning och arbete för ungdomar och vuxna Verksamhetsområden Vuxenutbildning Arbete och integration Studie- och yrkesvägledning Gymnasieskola Gymnasiesärskola Framtiden Verksamhetsområdena rustar människor för framtidens kompetensbehov och efterfrågan genom att vägleda, stödja, uppmuntra och erbjuda efterfrågade kurser, program och tjänster. Till ledorden hör att stärka människor för att möta framtiden. I samarbete med Socialtjänsten har en kartläggningsmodell inom vård och omsorg utarbetats som förkortar studerandes väg för att uppnå formell behörighet. Modellen sjösattes under hösten 2012 och hittills har 70 anställda i Kävlinge kommun uppnått formell behörighet inom vård och omsorg. Kävlinge Lärcentrum kommer att genomföra en likartad utbildning för anställda i Eslövs kommun på uppdrag av Socialförvaltningen i Eslöv under ESF-projektet Brytpunkt vänder sig till långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna. I projektet finns tre vägar för att komma närmare arbetsmarknaden, studier, praktik och socialt företagande. Aktivitetshuset, som drivs inom ramen för Finsam, startade under hösten 2012 vänder sig till ungdomar inom informationsansvaret samt långtidsarbetslösa vuxna, som står långt från arbetsmarknaden. Projektet pågår till och med I projektet tas metoder fram för att erbjuda de ungdomar som står utanför utbildning och arbetsmarknad individanpassade åtgärder, som för dem närmre arbetsmarknaden. Kävlingebon Kävlingebon ska mötas av en kultur- och värdegrund, som kännetecknas av öppenhet, engagemang och utveckling. Studerande och deltagare ska uppleva, att de känner sig väl bemötta, att de kan påverka planeringen samt att de kan rekommendera våra kurser till andra. I Studiesmedjan ges alla kommuninvånare möjlighet till lärarledd handledning i samtliga kurser ur kursutbudet. Strävan att anpassa arbetsmarknadsprogrammen efter de arbetssökandes behov är vägledande för Arbete och integration. I olika projekt utarbetas metoder för att tillgodose olika gruppers behov. 78

79 Utveckling För Bildnings verksamheter finns gemensamt prioriterade områden; kultur och värdegrundsskapande, kommunikation, systematiskt kvalitetsarbete samt service, tillgänglighet och bemötande. Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på återkommande uppföljning och utvärdering, vilket resulterar i att nya utvecklingsområden tas fram. Till målen hör att studerandes och arbetssökandes resultat ska förbättras. För att uppnå detta krävs bland annat analys av nuvarande resultat, strategier för förbättringar, kompetensutveckling samt utökad samverkan med myndigheter. Flexibilitet och ständig omvärldsbevakning är en förutsättning för att uppnå ett livslångt lärande. Medarbetaren Värdegrund och kommunikation är ständigt återkommande kompetensutvecklingsområden. En god service samt ett gott bemötande är framgångsfaktorer i mötet med våra målgrupper. Ett lösningsfokuserat arbetssätt gör att fokus ligger på individens styrkor och utvecklingsmöjligheter. Kompetensutveckling kring våra styrdokument stärker uppdragsförtrogenheten. Ekonomi Ramen för verksamhetsområdet utbildning och arbete för ungdomar och vuxna, inklusive ramen för externt gymnasium, uppgår till tkr, en ökning med 100 tkr. Ramen för externt gymnasium uppgår till tkr. Uppdrag utförs bland annat inom FINSAM och jobb- och utvecklingsgarantin. Uppdragens omfattning är beroende av arbetsmarknadsläget. Miljö Målet för de närmsta åren är minskad pappersförbrukning och reducerad energiförbrukning bland annat genom dubbelsidig kopiering och ändrat beteende för att spara energi. Resultaträkning, tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Intäkter varav kf-intäkt Kostnader Resultat

80 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikatorer Senast genomförda mätning Engagerade Kävlingebor Kunden möts av en kultur och värdegrund, som kännetecknas av öppenhet, engagemang och utveckling. Andel studerande som anser att Dialogen med lärarna är god - ska uppgå till minst 91 %. 90 % KÄVLINGEBON God kvalitet Bildnings verksamheter har en hög servicegrad och en god tillgänglighet samt ett professionellt bemötande. Barns, elevers, ungdomars och kunders möjligheter till delaktighet, inflytande och ansvar ökar. SCB:s medborgarundersökning 2013 NöjdMedborgarIndex avseende tillgänglighet och bemötande ska uppgå till minst NMI: 65. Kundenkät Lärcentrum: Andel studerande som Känner sig respekterade av personalen ska öka. Andel studerande som anser Att de kan påverka planeringen av kursen - ska uppgå till minst 79 %. 93 % Arbetsmarknad & Integration: 92 % 78 % Bildningsnämnden har ett utvecklat kvalitetsarbete för att kvalitetssäkra verksamheterna. Andel kvalitetscertifierade enheter enligt Qualis ska uppgå till 100 %. Saknas Attraktiv boendeoch livsmiljö Kävlinge kommun har en attraktiv förskola och skola. Andel studerande som anser Att de kan rekommendera kursen till andra - ska uppgå till minst 92 %. 91 % UTVECKLING Livslångt lärande Lärcentrum rustar människor för framtidens kompetensbehov. Andel studerande som anser Att lärarna följer upp elevens individuella utveckling och ger återkoppling - ska uppgå till minst 92 %. 91 % MEDARBETAREN Förståelse för uppdraget Öppet förhållningssätt Kf-mål: Kävlinge kommuns medarbetare har insikt i och kunskap om att det gemensamma uppdraget är att ge en god service till kommuninvånarna. Detta innebär att alla förstår att vi är Kävlinge kommuns ansikte utåt samt är medvetna om uppdragsfördelning och uppdragets innehåll för förtroendevalda och för olika medarbetare i organisationen. Kf-mål: Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som präglas av öppenhet för olikheter och nya idéer samt en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas. Index i medarbetaenkäten avseende ett system för delegation, information, introduktion och hur utvecklingssamtalen fungerar uppgår till minst 8,0 på en tiogradig skala. Jag är förtrogen med mitt uppdrag. arbetsmiljöförhållande uppgår till minst 7,4 på en tiogradig skala. Jag tycker att man tar arbetsmiljöfrågan på allvar på min arbetsplats. 9,5 7,4 Kommunens gemensamma värdegrund; öppenhet, engagemang och utveckling är etablerad inom alla bildnings verksamheter. Nyckeltal för total sjukfrånvaro uppgår till max 5,0 procent eller bibehållet, om det senaste resultatet är lägre. 2,78 % 80

81 Kf Inriktningsmål Nämndsmål Indikatorer Senast genomförda mätning Aktivt ledarskap Kf-mål: Kävlinge kommun har ett tydligt ledar-skap som samordnar, tillvaratar och främjar utveckling av medarbetarens resurser, där vårt mål är goda resultat för kommuninvånarna och arbetsglädje för de anställda. aktivt ledarskap uppgår till minst 7,6 på en tiogradig skala. Min chef sätter tydliga mål för vår arbetsgrupp. 8,0 MEDARBETAREN Tillvarata och utveckla kompetens Kf-mål: Kävlinge kommun har en tydlig strategi för kompetensförsörjning, där kompetensutveckling ses som en självklar investering. Bildnings medarbetare har rätt kompetens och adekvat utbildning. Lärare och för-skollärare har examen, behörighet och legitimation för sitt uppdrag. ändamålsenlig kompetensnivå uppgår till minst 8,0 på en tiogradig skala. Mina kunskaper och erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt i verksamheten Andel lärare som har examen, behörighet och legitimation* - ska uppgå till 100%. *Skolverket har ej hunnit utfärda alla än. 8,4 90 % Tydlig lönepolitik Kf-mål: Kävlinge kommun har en lönepolitik som leder till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse, så att Kävlinge kommuns samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Lönepolitiken ska vara sådan att vi kan hävda oss på arbets-marknaden, det vill säga behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. tydlig lönepolitik uppgår till minst 8,4 på en tiogradig skala. Jag känner väl till de lönekriterier som gäller för mig. 6,9 EKONOMI Helhetssyn och långsiktighet Vårda våra tillgångar Bildnings alla verksamheter har och säkerställer en god ekonomisk hushållning och en budget i balans. Bildnings verksamheter nyttjar lokaler på ett effektivt och ändamålsändligt sätt. Kontinuerliga uppföljningar av budgetresultat: 100 %. Årlig revision av lokalförsörjningsplanen utifrån av Ks beslutad befolkningsprognos: 100 %. 100 % 95 % MILJÖ Bo och leva Bildnings verksamheter utbildar till och verkar för en hållbar utveckling. Andel enheter som arbetar med någon form av miljöledning, exempelvis Grön Flagg, ska uppgå till minst 50 %. Andel enheter som har utsedda miljöombud ska uppgå till 100 %. 21 % 76 % Bildnings verksamheter källsorterar sitt avfall. Andel enheter som källsorterar avfallet ska uppgå till minst 93 %. 85 % 81

82 82 Räkenskapsmaterial

83 Resultatbudget Tkr Bokslut 2012 Budget ) Prognos 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Verksamhetens nettokostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter allmän kommunalskatt 2) utjämning och bidrag LSS utjämning Nytt utjämningssystem fastighetsavgift Finansiella intäkter pensionsfond övriga finansiella intäkter Finansiella kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT ) Inklusive TA enligt kommunstyrelsebeslut. 2) Allmän kommunalskatt utjämning och bidrag enligt SKL 13:17 samt egen prognos för befolkning 1 november året innan = invånare 2015 = invånare 2016 = invånare 83

84 Balansbudget tkr Bokslut 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital eget kapital årets resultat Avsättningar avsättningar för pensioner Skulder kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

85 Kassaflödesbudget tkr Bokslut 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 LÖPANDE VERKSAMHET Årets resultat Justering för avskrivningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET Förändring kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET INVESTERINGSVERKSAMHET Investering i materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHET Förändring av finansiella anläggningstillgångar Minskning av långfristiga fordringar KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHET ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

86 Driftbudget tkr Budget ) Prognos 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 NÄMND Kommunstyrelse It-enheten Valnämnd Revision Överförmyndarnämnd Teknisk nämnd Miljö- och byggnadsnämnd Bildningsnämnd Socialnämnd ÖVRIG VERKSAMHET Kompensation löner Kompensation prisökning ½ årseffekt befolkning bildningsnämnd ½ årseffekt befolkning socialnämnd Årseffekt befolkning teknisk nämnd Lokaler bildningsnämnd Hyra idrottshall -9-9 Utökade reinvesteringar fastigheter Drift miljö för skateboardpark och spontanaktiviteter Drift lokal Mejerigränd Driftsbidrag it-investeringar bildning MS-licenser Badplats Vikhög/Barsebäck Kommunstyrelsen till förfogande Nytt boende, handikappomsorg Förändring arbetsgivaravgifter Reavinst mark 172 Återbetalning AFA-premie Pensionskostnad, ansvarsförbindelsen Avgår kapitalkostnader VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD FINANSVERKSAMHET Avskrivningar Skatteintäkter 2) Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT ) Inklusive TA enligt kommunstyrelsebeslut. 2) Allmän kommunskatt, utjämning och bidrag enligt SKL 13:17 samt egen prognos för befolkning 1 november året innan. 86

87 Investeringsbudget tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 KOMMUNSTYRELSEN IT-utbyte datorer IT-infrastruktur Ks ospecificerat Ärende- och dokumenthantering IT-investering skola Kävlinge Kilen Migrering Novell Microsoft Utveckling Beslutstödssystem Kävlinge Kilen Kävlinge Bolagsgården IT i Framtidens skola TEKNISK NÄMND Trafikreglering Renhållningsbil Parkutrustning Ombyggnad Kvarngatan Gator och torg Pendlarparkering Fäladsvägen Pendlarparkering Dösjebro Pendlarparkering Kävlinge Centrum Naturreservat Furunäs/Högalidsskogen Åtgärder erosion Koggavägen Åtgärder mot erosion utredning Tillgänglighet GC-vägar GC-väg utmed väg Gatubelysning Lekplats Barsebäck 42: Lekplats Folkets Park Upprustning Kyrkparken Rekreationsstråk längs Kävlingeån Påfartsväg Nya Torget Kävlinge Lekplatser upprustning Fordon och maskiner Upprustning belysning skolor Handikappanpassning

88 tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Etablering/avveckling moduler Reinvestering verksamhetslokaler Skola Löddeköpinge Omklädningsrum Lackalänga Förlängning brygga Saltsjöbad Idrottsplatser Idrottshall Korsbacka Säkerhetsåtgärder Uppgradering rening baden Om- och tillbyggnad Ljungenskolan Upprustning Korsbackaskolan, utemiljö Olympia Kompassen förskola Löddeköpinge Verksamhetsanpassning fastighet Renovering baden Förskola Kävlinge, vt Tillbyggnad Tolvåker Reinvesteringar och tillbyggnad Nyvång Söderparks förskola till skola Utbyte kvicksilverarmatur Utbyte värmesystem Dösjebroskolan Utbyte värmesystem Henkelstorps förskola Energioptimering Bullerbyns förskola Vikenhallen, nytt golv Utredning samlingslokal, idrottshall Löddeköpinge Fritid och kultur Miljö för skateboardpark och spontanaktiviteter Renovering lokal på Mejerigränd Skolornas utemiljö nyanskaffning Upprustning kfsal/sammanträdesrum Ombyggnad IT-avdelning Ljunggården etapp II VA-VERKSAMHET Fordon Ombyggnad pumpstationer VA-ledningar ARV process Ombyggnad ARV VA data, kommunikation, säkerhet Va-ledning exploatering Va-ledning exploatering Marbäck

89 tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Va-exploatering Handelsplats Center Syd Va-exploatering Kävlinge Östra Centrum Va-exploatering Almelund Va-exploatering Löddeköpinge Östra Fridsbo Va-exploatering Västra Gryet Va-exploatering Häradsvägen Va-exploatering Barsebäck Östra MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND GIS uppgradering BILDNINGSNÄMND IT-reinvestering IT-nysatsningar IT-relaterat kompensatoriskt stöd Extens/Dexter plattform Tjänstebil BN Arbetsmiljö kultur Lokalförsörjning förskola Ssk-stöd lokaler elevhälsa Reinvestering förskola Brottarmatta Lokalförsörjning skola Inventarier Korsbackaskolan, ht Inventarier Nyvångsskolan, ht Inventarier Söderpark, ht Lokalanpassning Skönadalsskolan Reinvestering skola Kulturscen Lärmiljö Lärcentrum Ny plattform, bibliotekssystem Inventarier kulturskolan Reinvesteringar fritid/kultur Idrottshall inventarier SOCIALNÄMND Hjälpmedel särskilt boende Möllebacken, inventarier Pilgården kontor Swingdörr särskilt boende Larm gruppbostäder Södervång, utveckling av verksamhet

90 tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Buss Inventarier LSS boende Möbler och miljö, handikappomsorg Brandskydd larm Kullagården Möbler och miljö Förnyelse larm särskilt boende Hotellås demensboende och korttid Kostenheten inventarier Investering SN IT-ENHETEN It-investering SUMMA Exploateringsredovisning tkr Utgående balans UTGIFTER INKOMSTER NETTO ANM BERÄKNAT NETTO TILL AVSLUT Tolvåkersgården P 100 Östra Gryet P Trehörningen P Sandhammaren P HPCS, östra delen P 610 Löddeköpinge 23: P Furunäs 1:42 och 2: P 0 SUMMA P=pågående 90

91 Direktiv och uppdrag Kommunstyrelsen Beslutades vid Ansvarig Klart Beslutsinstans och paragraf att uppdra åt kommunstyrelsen att se över vilka eventuella kommunala investeringsbehov som kan uppstå i samband med exploateringen av området Kävlinge Östra Centrum. Kf 38/2008 Fredric Palm I samband med detaljplan för området Ks Pågår Delrapport 1 334/12 Kommunkansliet och miljö och teknik får i uppdrag att utreda en samordnad fastighetsförvaltning med KKB. Kf 96/2011 Victoria Galbe Nästa delrapport Ks september 2013 Kommunkansliet och miljö och teknik får i uppdrag att utreda förutsättningar för samgående med andra kommuner inom VAområdet samt konsekvenser av annan lokalisering av VA-verket. Kf 96/2011 Fredric Palm Delrapport Kvartal 3, 2013 Pågår Ks Kommunkansliet får i uppdrag att ta fram en strategi för att lyfta fram och vårda varumärket Kävlinge. Arbetet ska ske i samverkan med företag, föreningar och andra ideella krafter i kommunen som gemensamt bidrar för att stärka och lyfta fram kommunens värden. Kf 96/2011 Mikael Persson Delrapport Kvartal 2, 2013 Pågår Ks 66/13 att uppdra åt kommunkansliet att ta fram IT-strategi. Ks 157/2011 Victoria Galbe Kvartal 3, 2013 Pågår Ks att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram uppdaterad informationssäkerhetspolicy. Ks 157/2011 Kf 142/2011 Per Nordén Klart Kf 52/13 att uppdra till kommunkansliet att ta fram förslag till fortsatt utveckling av Kävlingeån/Lödde å inom ramen för planerade åtgärder för 2012 i näringslivs- och tillväxtstrategin. Kf 13/2012 Mats Rosén Kvartal 3, 2013 Pågår Kf att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna till semestertjänster inom skolans område. Utredningen ska belysa möjligheter, konsekvenser, intresse och försöksområden kan vara allt från enskilt arbetslag till skolenhet. Kf 47/2012 Helena Strandberg Klart Rapport till KS presidium maj Ks presidium att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda framtiden för vägföreningarna i kommunen. Kf 47/2012 Göran Sandberg Kvartal 4, 2013 Ks att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten att skapa en projektfond där en viss andel av den årliga kostnaden för kommunens flygresor avsätts, och där skolor och förskolor ges möjlighet att söka bidrag till lokala miljöprojekt. Kf 47/2012 Fredric Palm Kvartal 3, 2013 Ks att se över de kommunövergripande målen inför budget Kf 48/2013 Pärnilla Ahnfors att uppdra åt kommundirektören att ta fram en kostpolicy. Denna ska på ett tydligt sätt samla och tydliggöra det arbete som görs inom kostens olika områden och säkerställa att kosten inom kommunens olika verksamheter även fortsättningsvis ligger i framkant. Kf 48/2013 Carina Serbinsson 91

92 Kommunstyrelsen (fortsättning) att uppdra åt kommundirektören att ta fram ett samlat miljödokument för kommunen. Syftet med detta är att visa vad som görs, och ska göras för att Kävlinge kommun aktivt ska ta sin del av ansvaret för framtida klimatutmaningar. I dokumentet ska tydligt framgå vad som redan görs inom kommunens olika verksamheter men det ska även visa på ambitioner inför framtiden och därmed följande mål. att uppdra åt kommundirektören att under året hitta rutiner för hur förskolans viktiga pedagogiska uppdrag kopplas mot det pågående arbetet med Framtidens skola. att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på tjänstepaket för förbättrad medborgarservice med målet att merparten av kundernas frågor ska lösas vid första kontakten. Kävlinge ska vara en kommun där medborgarna upplever att de möts av god service, gott bemötande och en hög tillgänglighet. att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på åtgärder som ska resultera i en samlad hästnäringsstrategi omfattande hästnäringen ur ett boende-, rekreations-, besöksnärings- och etableringsperspektiv. att uppdra åt kommundirektören att tillse, där så är möjligt, att kommunen i samband med att nya gång- och cykelvägar anläggs även anlägger ridstigar. att uppdra åt kommundirektören att utreda möjligheterna att konkurrensutsätta det kommunala utförandet av personlig assistans. att uppdra åt kommundirektören att aktualisera nuvarande bredbandsstrategi i syfte att öka tillgången på bredbandslösningar med hög överföringskapacitet. att uppdra åt kommundirektören att tillsammans med ungdomarna ta fram förslag på utformning och placering av miljö för skateboardpark och spontanaktiviteter. Beslutades vid Kf 48/2013 Kf 48/2013 Kf 48/2013 Kf 48/2013 Kf 48/2013 Kf 48/2013 Kf 48/2013 Kf 48/2013 Ansvarig Klart Beslut Fredric Palm Carina Serbinsson Pärnilla Ahnfors Mats Rosén Göran Sandberg Christin Johansson Fredric Palm Carina Serbinsson Tekniska nämnden Beslutades vid Ansvarig Klart Beslutsinstans och paragraf Se över rutiner för att säkerställa att den löpande uppföljningen fungerar och återrapportera i samband med intern kontrollplan budget 2012 (Ks 43/11). Ks 43/2011 Göran Sandberg Kvartal 3, 2013 Ks Utreda förutsättningarna för att införa hushållsnära källsortering av hushållsavfall. Kf 96/2011 Mikael Anderson Kvartal 3, 2013 Pågår Tn Miljö- och byggnadsnämnden Beslutades vid Ansvarig Klart Beslutsinstans och paragraf Utreda förutsättningar och mål för framtida planunderhåll. Marianne Nilsson 2013, pågår Mbn 2013, pågår. Klarlägga miljöprofilen i Hofterupsbäcken. Lars Johansson Förslag till kontrollprogram färdigt. Mbn 92

93 Bildningsnämnden Beslutades vid Ansvarig Klart Beslutsinstans och paragraf att göra lokalöversyn avseende nyttjandegrad. Barbro Börjesson, Elisabeth Nordlund Klart Bn 33/13 att uppdra åt förvaltningen att initiera ett kulturprojekt vars syfte är att göra information om Kävlinges historiska miljöer tillgängliga för besökande. Gunilla Ulfwinger Kvartal 3, 2013 Bn att uppdra åt Bildningsnämnden att föreslå breda strategier och strukturer samt en handlingsplan för ungdomars ökade delaktighet. Kf 47/2012 Gunilla Ulfwinger Kvartal 4, 2013 Kf att uppdra åt Bildningsnämnden att inom ramen för Framtidens Skola uppmärksamma de elever som lätt når kunskapskraven genom att de kontinuerligt utmanas och stimuleras i sitt lärande för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Kf 47/2012 Barbro Börjesson Kvartal 3, 2013 Kf att uppdra åt bildningskansliet att utreda förutsättningarna för en ökad lokalintegration och samutnyttjande av befintliga lokaler för att på så sätt utveckla fritidshemmens lärmiljöer. Barbro Börjesson Kvartal 3, 2013 Bn att uppdra åt bildningskansliet att utreda förutsättningarna för ett vidgat användande av befintliga kommunala lokaler, så att ett brett nyttjande möjliggörs för såväl kommunal verksamhet som föreningsaktiviteter. Elisabeth Nordlund Kvartal 3, 2013 Bn Socialnämnden Beslutades vid Ansvarig Klart Beslutsinstans och paragraf Överförmyndarnämnden Beslutades vid Ansvarig Klart Beslutsinstans och paragraf Samtliga nämnder Beslutades vid Ansvarig Klart Beslutsinstans och paragraf att uppdra åt samtliga nämnder att ta fram konkreta mål för servicekvalitet i form av bland annat tillgänglighet och bemötande i kontakten med kommunen. Kf 47/2012 Mikael Persson Pågår, kvartal 3, 2013 Kf 93

94 DIAGRAM DIAGRAM Diagram DIAGRAM DIAGRAM A A A Årets AÅRETS resultat RESULTAT AÅRETS mkr RESULTAT MKR MKR ÅRETS RESULTAT MKR ÅRETS RESULTAT ÅRETS RESULTAT MKR MKR A ÅRETS RESULTAT MKR NETTOKOSTNADERNAS Nettokostnadernas NETTOKOSTNADERNAS ANDEL andel AV ANDEL av skatteintäkterna AV SKATTEINTÄKTERNA NETTOKOSTNADERNAS SKATTEINTÄKTERNA ANDEL AV NETTOKOSTNADERNAS SKATTEINTÄKTERNA NETTOKOSTNADERNAS ANDEL AV ANDEL AV SKATTEINTÄKTERNA SKATTEINTÄKTERNA NETTOKOSTNADERNAS ANDEL AV SKATTEINTÄKTERNA NETTOINVESTERINGAR NETTOINVESTERINGAR MKR MKR Nettoinvesteringar mkr NETTOINVESTERINGAR NETTOINVESTERINGAR MKR MKR NETTOINVESTERINGAR MKR NETTOINVESTERINGAR MKR LIKVIDITET LIKVIDITET MKR, EXKL MKR, UPPLÅNING EXKL UPPLÅNING Likviditet mkr, exkl upplåning LIKVIDITET LIKVIDITET MKR, EXKL MKR, UPPLÅNING EXKL UPPLÅNING LIKVIDITET MKR, EXKL UPPLÅNING LIKVIDITET MKR, EXKL UPPLÅNING FINANSNETTO FINANSNETTO MKR MKR FINANSNETTO FINANSNETTO MKR MKR Finansnetto mkr FINANSNETTO MKR FINANSNETTO MKR SOLIDITET SOLIDITET SOLIDITET SOLIDITET Soliditet SOLIDITET SOLIDITET