Bokslut 2011 , UJ. SKOLFÖRVALTNINGEN Benny Wetterberg

Transkript

1 SKOLFÖRVALTNINGEN Benny Wetterberg Bokslut 2011 Bokslutet för 2011 är vid utskicket av kallelsen till nämnden 1 februari ännu inte färdigskrivet. Bland annat saknas avsnittet med den ekonomiska analysen. Vi översänder dock det material vi har för tillfället, och ber att få återkomma med kompletteringar som sänds till nämndens ledamöter med epost och även kommer att finnas tillgängligt för utskrift vid nämndsammanträdet. Benny Wetterberg Kanslichef, UJ SALA KOMMUN Skolförvaltningen Box SALA Besöksadress: Drottninggatn 5 Växel: Fax: skf@sala.se Benny Wetterberg Kanslichef Benny.Wetterberg@sala,se Direkt:

2 Skolnämndens verksamhetsberättelse VERKSAMHETSANSVAR Förskolan Förskolorna i Sala har mer än full beläggning, utifrån de planeringstal som nämnden beslutat. Om vi utgår från en fördelning i de kommunala förskolorna på våren, med ett planeringstal på 20 barn på syskonavdelningar och 14 på småbarnsavdelningar, så är belastningen betydligt högre. Större födelsetal och inflyttning påverkar efterfrågan med mycket kort varsel. I en organisation där det inte finns någon ledig kapacitet att ta i anspråk får sådana variationer snabbt kännbara följder, bland annat i form av försämrad arbetmiljö och måluppfyllelse. Under de närmaste åren fortsätter därför utbyggnaden av förskolan. Samtidigt påverkar förändrad lagstiftning förutsättningarna för planering. Efterfrågan av kommunala förskoleplatser kan snabbt ändras. Idag finns exempelvis helt andra möjligheter för privata entreprenörer att konkurrera med de kommunala förskolorna. Det är i praktiken de kommunala förskolorna som måste anpassa sin verksamhetsnivå till utbud och efterfrågan. Totalt finns cirka 1000 barn inskrivna i förskolan fördelat på 46 avdelningar på 15 enheter plus fyra enheter i enskild regi. Ett 70-tal av de inskkrivna barnen finns i pedagogisk omsorg (familjedaghem). Nattomsorg bedrivs vardagar i en enskild förskola med cirka 5 platser. Planer finns att under 2012 utöka antalet platser inom nattomsorgen och även införa helgomsorg. Cirka 50 procent av den pedagogiska personalen i förskolan är förskollärare. Ambitionen är att öka andelen till 60 procent. Skolbarnsomsorg Skolbarnsomsorgen (fritidsverksamheten) har tillsammans med förskoleverksamheten en dubbel uppgift. De ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera barns utveckling och lärande och dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. Kommunerna är skyldiga att erbjuda fritidshem eller pedagogisk omsorg till skolbarn till och med 13 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vilken omsorgsform föräldrarna vill ha.

3 För barn i åldern 10 till och med 13 år kan skolbarnsomsorgen även bedrivas som öppen fritidsverksamhet. Sådan finns inte i Sala. Totalt finns cirka 750 skolbarn inskrivnai skolbarnsomsorgen. Fritidshem finns på alla skolor med årskurs f-6. Skolbarnsomsorgen i Sala har jämfört med riket i snitt en relativt låg andel personal med relevant utbildning, det vill säga examen som fritidspedagog. Detta är ett utvecklingsområde i Sala. Grundskolan och förskoleklass Elevtalen i grundskolan har minskat från cirka 3000 till cirka 2000 elever mellan 2003 och 2010, för att därefter ha stabiliserats. I förskoleklassen för sexåringar, är det frivilligt att delta. Men alla Salabarn deltar ändå. De är totalt drygt 200 spridda mellan alla 12 f-6-skolor. Årskullarna kring 1990 var runt 350, medan de på senare år bestått av drygt 200 barn. De ökar nu svagt och verkar enligt prognoserna nå ett maximum runt 250 per kull, för att om cirka 10 år börja minska igen. Personal- och lärartätheten i Sala kommuns grundskolor är något högre än i riket i snitt. Den högre personaltätheten kan nästan uteslutande förklaras med det kvalitetssäkringsstöd som används för att förstärka personaltätheten på små enheter. Detta görs för att mindre enheter skall kunna upprätthålla kvaliteten trots att elevgrupperingarna inte kan göras optimalt inom den ordinarie ekonomiska ramen, exempelvis på grund av ålderspridning. Särskolan Heby kommun placerar inte längre sina särskolebarn i Sala, vilket tillsammans med att barnkullarna blivit mindre på senare år, gjort att verksamheten minskat avsevärt. Inom förvaltningen har det i flera år diskuterats om integration av särskoleelever i grundskolan. Verksamheten ser dock att det inte bara finns fördelar med integration. En nackdel är exempelvis att den speciella kompetens som behövs sprids mellan flera enheter. Särskoleverksamheten kan behöva vara så omfattande på varje enhet att särskoleeleverna av inte minst sociala skäl kan bilda en egen gemenskap. Särskoleverksamhet kan därför inte byggas upp på alla 13 enheter, utan koncentreras till några enheter. I särskolans regi finns även skolbarnsomsorg och fritidsklubbsverksamhet för grundsärskolan. Kulturskolan Kulturskolan administrerar idag kulturgarantin, som innebär att olika kulturyttringar används som metoder att möta olika lärstilar i undervisningen i grundsko-

4 lan. Syftet är också att generellt sett öka intresset för kultur bland barn och ungdomar, för att berika deras uppväxt. Kulturgarantin är beroende av att statsbidrag ges genom Kulturrådets bidrag för Skapande skola. För att permanenta och säkerställa satsningen behövs en utökad ram för att kunna anställa kulturarbetarejkulturpedagoger i skolan.

5 MÄLAVSTÄMNING Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar ur tre perspektiv Fullmäktigce"s~m"åc.I~~~-=S~k"ol=nämnden bidrar genom att PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING Bedömning av måluppfyllelse Ett växande Sala En långsiktig hållbar social utveckling Handläggningstiden för en förskoleplats inte överstiger fyra månader. Antalet inskrivna barn per avdelning understiger 17 (mäts i oktober) Ingen vårdnadshavare nekats möjlighet att välja den skola de önskar för sitt barn. (Baserat på formella ansökningar) Inga mål finns. Målet är uppfyllt. Kommunen kan alltid erbjud en plats inom fyra månader. Den som önskar plats på en särskilt förskola kan dock få vänta längre. Målet är uppfyllt I oktoberfanns 778 barn i 50 avdelningar, dvs 15,6. Målet är uppfyllt. Ingen formell ansökan har avslagits. Däremot vet vi genom muntliga kontakter att alla önskemål uppfyllts. En långsiktig miljömässig hållbar utveckling Samtliga enheter har en aktuell Skoiverkets utmärkelse för hållbar utveckling. Målet är delvis uppfyllt. Samtliga enheter utom en, Kyrkskolan j Möklinta, samt nyöppnade förskolan Gärdesta har erhållit utmärkelsen. Ansökan från Möklinta väntas inlämnas under våren 2012.

6 PERSPEKTIVET VERKSAMHET Nöjda medborgare och brukare Nöjdhetsindex bland vårdnadshavare geom enkätundersökning överstiger 75. {Procenttal helt nöjda enligt SKL:s standardfrågor NöjdFöräldralndex (NFI) baserat på ett snitt aven värdeskapa på l-lo Högst 5 procent av eleverna i åk 1-6 i enkät svarar att de upplever att skolans personal sällan eller aldrig bryr sig om vad de tycker. (Mätt i årskurs 2) Måluppfyllelsen ar inte mätt, Målet finns inte med i verksamhetsplanen för Målet är uppfyllt. O procent av eleverna i årskurs 2 uppger att personal sällan eller aldrig bryr sig... Högst 10 procent av eleverna i årskurs 7-91 enkät svarar att de sällan eller aldrig bryrsig om av de tycker. (Mät i årskurs 8), Målet är inte uppfyllt. 14 procent av eleverna i årskurs 8 uppger att personal sällan eller aldrig bryr sig... God service av hög kvalitet prodent av eleverna lämnar grundskolan med fullständiga betyg procent av eleverna lämnar grundskolan med behörighet att söka gymnasieskolans nationella program (2010 års rkiterier, dvs minst betyget godkänt i svenska, engelska och matematik. Målet är nästan uppfyllt. 79,5 procent av eleverna Jämnade grundskolan med fullständiga betyg. Målet är uppfyllt. 94,2 procent av eleverna Jamnade grundskolan med betyg i svenska, engelska och matematik, PERSPEKTIVET MEDARBETARE Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Skolnämnden har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö nar det totala sjuktalet understiger fyra procent. Målet är inte uppfyllt. Det totala sjuktajet är x procent. Delaktighet och inflytande för medarbetarna Tydligt och bra ledarskap 90 procent i arbetsmiljöundersökning uppger att de upplever delaktighet och inflytande 75 procent i enkätundersökning upplever att det finns ett tydllgt och bra ledarskap, Måluppfyllelsen är inte mätt. En kommungemensam enkät är under framtagande. Måluppfyllelsen är inte mätt. En kommungemensam enkät är under framtagande.

7 SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE Mål Indikator Mål för perspektivet Samhällsutveckling Ett växande Sala handläggningstiden för 100% 100% 100% en förskoleplats inte överstiger fyra månader. En långsiktig hållbar social utveckling antalet Inskrivna förs ko- 15,6 17,1 16,2 lebarn per avdelning i (prel) snitt understiger 17, (Mäts i oktober) ingen vårdnadshavare O st O st O st nekats möjlighet att välja den skola de önskar för sitt barn. (Baserad på formella ansökningar), En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling samtliga enheter har en aktuell Skolverkets utmärkelse för hållbar utveckling. Förskola 14/15 9/14 3/14 Skola 12/13 5/13 2/13 Särskolans enheter 3/3 1/3 1/3 Nöjda medborgare Nöjdhetsindex bland iu 53% 72% och brukare vårdnadshavare geom (SCS) (egen enkät) enkätundersökning {snitt hos överstiger 75. (Procent- andra deltatal helt nöjda enligt gande kom- SKL:s standardfrågor muner index NöjdFöräldralndex (NFI) 57) baserat på ett snitt aven värdeskapa på 1-10 Högst 5 procent av O 2 1 eleverna i åk 1-6 i enkät svarar att de upplever att skolans personal sällan eller aldrig bryr sig om vad de tycker. (Mätt i årskurs 2) Högst 10 procent av eleverna 1 årskurs 7-9 i enkät svarar att de sällan eller aldrig bryr sig om av de tycker. (Mät i årskurs 8).

8 God service av hög prodent av ele kvalitet verna lämnar grundskolan med fullständiga betyg procent av ele verna lämnar grundsko~ lan med behörighet att söka gymnasieskolans nationella program {2010 års rklterier, dvs minst betyget godkänt i svenskar engelska och matematik PERSPEKTIVET MEDARBETARE Trygg, säker och Skolnämnden har en lu iu utvecklande arbets.. tryggf säker och utveckmiljö lande arbetsmiljö när det totala sjuktalet understiger fyra procent. Delaktighet och infly- 90 procent i arbetsmii- Iu iu tande för medarbe- jöundersökning uppger tarna att de upplever delaktighet och i nflyta n de Tydligt och bra ledar- 75 procent i enkätun~ lu iu skap dersokning upplever att det finns ett tydligt och bra ledarskap. iu iu iu iu = ingen uppgift. Två av målen för perspektivet medarbetare förutsätter att enkätundersökningar regelbundet görs. En sådan är under utarbetande, men fram till och med 2010 finns inga uppgifter att redovisa.

9 ÅRET SOM GÅTT En ny förskola som totalt kommer att ge (2x14) + (2x20) platser = 68 platser har uppförts på Gärdesta. Ytterligare en förskola i samma storlek är under projektering, med väntad start tidig höst En ny skollag, nya läroplaner och kursplanet har beslutats och ett omfattande implenteringsarbete har inletts. Ett databasystem för redovisning och kommunikation av elevernas resultat har införts (UNIKUM). Säker inlogg för digital kommunikation mellan hem och skola har införts. Samtliga rektorer har genomgått en kvalificerad utbildning i processledarskap, i regi av Umeå Universitet. En ny organisation där ledarskapet för förskola och skola skiljts åt har introducerats och kommer att vara helt genomförd våren Den nya organisationen skall stärka utvecklingsarbetet inom respektive område, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för implementering av nya skollagen, samt förbättra rektorernas arbetsmiljö. Resultaten i grundskolan, mätt i betyg och resultat på nationella prov, förbättrades avsevärt 2011 jämfört med 2009 voh Sala ligger nu bättre till än riket i snitt när det gäller de flesta nationella jämförelsetal. Den sammanlagda betygspoängen ligger dock strax under rikssnittet fortfarande. Grundskolan får för perioden hösten 2011 till och med våren 2013 totalt cirka 1 mkr i bidrag från länsstyrelsen, för att genomföra ett omfattande projekt som skall stödja det entreprenöriella lärandet. En utbildningssatsning för att stärka kompetensen inom skolbarnsomsorgen (fritids) har inletts. Vårdnadsbidraget avskaffades vid årsskiftet. En successiv avveckling av redan beslutade vårdnadsbidrag inleddes. Vid årsskiftet fanns fem kvarvarande vårdnadsbidragstagare. Senast i september är bidraget helt avvecklat. Kulturgaranti har införts, med stöd av Kulturrådets bidrag för Skapande skola. Alla årskullar i grundskolan omfattas av garantin. Den innebär att grundskolans lärare och elever med stöd av främst lokala kulturarbetare får stöd i arbetet att tillmötesgå olika lärstilar.

10 EKONOMI Tabell! Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar Investeringar Bokslut ~09 Bokslut~10 Bokslut-H Budget Avvikelse Nettoutgifter Tabell 2 Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter Driftbudget Bokslut -09 Bokslut -10 Bokslut -11 Budget Avvikelse Kostnader Intäkter Nettokostnad Verksamheternas nettokostnader M Nämnd- och styrelseverk samhet Kulturskola Central förvaltning Förskola Särskola Grundskola Summa

11 EKONOMISK ANALYS Driftbudget Nämnd- och styrelseverksamhet Kulturskola Central förvaltning Förskola Särskola Grundskola Investeringar

12 FRAMTIDEN Skolnämnden skall under 2012 etablera en utvidgad nattomsorgsverksamhet och ny helgomsorgsverksamhet. Ramen för 2012 har förstärkts för detta ändamål. Inom skolverksamheten pågår ett intensivt implementeringsarbete av den nya skollagen, läroplanen och kursplanerna. Det ställer stora krav på väl genomtänkta kompetensutveckingsinsatser. Kraven på dokumentation av bland annat elevernas lärprocesser har samtidigt ökat betydligt. Salas skolor har under senare tid förbättrat den tekniska standarden betydligtoch för närvarande står förvaltningen inför valet att antingen fortsätta med datorer till högstadieeleverna, eller att övergå till digitala läsplattor. Det är en fråga där kvalitet, användbarhet och kostnader måste vägas mot varandra. Barnantalet i förskolan kommer att öka ytterligare något de närmaste åren. Under 2012 beräknas fyra nya avdelningar starta, och ytterligare 3-4 avdelningar behöver starta Därefter beräknar förvaltningen att balans uppnåtts, det vill säga utflödet av barn till skolan blir ungefär lika stort som inflödet. Det förutsätter dock att SCB:s prognos för födelsetalen i Sala inte avviker allt för mycket från verkligheten. Skolverksamheten påverkas bara mariginelit av ökningen. Det finns 12 skolenheter för yngre skolbarn i Sala och ökningen ryms i de flesta fall i befintlig organisation. Västerfärnebos högstadium har minskat snabbare än väntat, och kommer enligt förvaltningens bedömningar att fortsätta minska något. Skolnämnden måste ta ställning till var smärtgränsen går för en kvalitetsmässigt acceptabel organisation och kostnad per elev för att upprätthålla verksamheten. Särskolan har nått den verksamhetsnivå som är anpassad till Sala kommuns underlag - sedan Heby numer "tagit hem" sina elever. Kulturskolan fortsätter att utveckla kulturgarantin - med stöd av Kulturrådets bidrag för Skapande skola. Det är en satsning som Sala kommun kan vara mycket stolt över, och som förutom det kulturella egenvärdet även bidrar till att stimulera olika lärstilar i undervisningen. Under senare år har kostnaderna för kostverksamheten ökat kraftigt och vi får signaler om att de kommer att öka ytterligare i snabb takt. Det skapar en del oro, särskilt då prisförändringarna sker mitt i ett redan budgeterat verksamhetsår och dessutom nivåmässigt ger påtagliga följder för kärnverksamheten.

13 VERKSAMHETSFAKTA