Kommunstyrelsekontoret Ekonomiavdelningen. Tertialuppföljning januari april 2013

Transkript

1 Kommunstyrelsekontoret Ekonomiavdelningen Tertialuppföljning januari april 2013

2 Innehållsförteckning Ekonomisk analys 2 Driftredovisning 3 Investeringsredovisning 4 Förvaltningsberättelse Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse 6 Styrkort 9 Måluppfyllelseprognos 11 Miljö- och byggnämnden Förvaltningsberättelse 14 Styrkort 15 Måluppfyllelseprognos 17 Tekniska nämnden Förvaltningsberättelse 19 VA-verksamheten 21 Styrkort 22 Måluppfyllelseprognos 23 Barn- och skolnämnden Förvaltningsberättelse 25 Styrkort 27 Måluppfyllelseprognos 29 Gymnasie- och utbildningsnämnden Förvaltningsberättelse 32 Styrkort 34 Måluppfyllelseprognos 36 Socialnämnden Förvaltningsberättelse 38 Styrkort 41 Måluppfyllelseprognos 43 Bilaga 1

3 Ekonomisk analys Resultat Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari april 2013, ett underskott på 3,6 mnkr. Resultatförsämringen med samma period 2012 beror på ökade skatteintäkter 4,5 mnkr, ökade driftskostnader nämnderna 4,8 mnkr, minskat finansnetto 1,9 mnkr, projekt 1,6 mnkr och gemensamma kostnader inkl. pensioner 1,3 mnkr. Prognos På årsbasis för 2013 beräknas kommunens nettointäkter öka med 2,5 % till 559,0 mnkr (545,5) och kommunens nettokostnader öka med 3,5 % till 557,3 mnkr (538,7), 2012 års siffror inom parantes. Detta ger ett överskott mellan intäkter och kostnader med 1,7 mnkr. För att kommunen skall klara av balanskravet och god ekonomisk hushållning behöver resultatet för 2013 vara minst 0 mnkr. Budget Nämndernas prognos mot budget beräknas för 2013 bli på ett överskott motsvarande 1,4 mnkr. Projekten beräknas ge ett underskott på 1,1 mnkr. Pensionskostnaderna visar ett underskott på 6,6 mnkr. Skatteintäkterna väntas bli drygt 2,2 mnkr bättre än budget. De finansiella kostnaderna visar ett underskott på 0,4 mnkr mot budget. Totalt beräknas kommunen göra att underskott mot budget på 5,2 mnkr per sista april Placeringar Pensionsportföljen har utvecklats positivt 2013, marknadsvärdet var 50,7 mnkr per 30 april en ökning med 1,3 mnkr (2,6 %) från årets början. Övriga placeringar i kommunen var marknadsvärdet 25,9 mnkr per 30 april en ökning med 0,9 mnkr (3,6 %) från årets början. Den ökade investeringsnivån har gjort att övriga placeringar minskats med 20 mnkr under det första tertialet. Tertialrapport Ovanåkers kommun Jan-April 2013 Förändring % Utfall tom april Budget- prognos 2013 Kkr helår 2012 Budget 2013 Prognos 2013 avvikelse / helår 2012 DRIFT Kommunfullmäktige, revision och valnämd ,4% Kommunstyrelsen VA-verksamhet Miljö- och Byggnämnden Tekniska nämnden ,5% Barn och skolnämnden Gymnasie och utbildningsnämnden Socialnämnden ,3% Summa drift nämnder ,6% PROJEKT Summa projekt % Gemensamma kostnader/intäkter % Avskrivningar ,1% Kommunens nettokostnader ,4% Skatter och generella bidrag ,9% Finansiella intäkter % Finansiella kostnader % Kommunens nettointäkter ,2% SUMMA KOMMUNEN INVESTERINGAR % Ekonomisk analys 2

4 Driftredovisning 2013 (Kkr) Budget* Kostnad Intäkt Resultat Förbrukat Prognos Avvikelse DRIFT Kommunfullmäktige, revision och valnämnd % Kommunstyrelsen % VA Miljö- och byggnämnden % Tekniska nämnden % Barn och skolnämnden % Gymnasie och utbildningsnämnden % Socialnämnden % Summa drift nämnder % PROJEKT Summa projekt (internt-/blandfinansierade) % GEMENSAMMA KOSTNADER & INTÄKTER Växtkraft (kvarvarande medel) % Medel tilläggsbudgetering (kvarvarande medel) % Underhållsåtgärder Kostnadsökningar (kvarvarande medel) Pensionskostnader % Kapitalkostnader % Befarad kundförlust Summa gemensamma kostnader/intäkter % Avskrivningar % KOMMUNENS NETTOKOSTNADER % SKATTER & GENERELLA BIDRAG Skatteintäkter % Inkomstutjämning % Kommunal fastighetsavgift % Kostnadsutjämning % Regleringsavgift/bidrag % Strukturbidrag % Kostnadsutjämning LSS % Slutavräkning 2012,korrigering % Preliminär slutavräkning % Skatteväxling % Summa skatter och generella bidrag % Verksamhetens nettokostnad i förhållande till skatter och generella statsbidrag 99,6% 100,5% Mål 99,0% 99,0% Skillnad mellan mål och budget FINANSIELLA INTÄKTER Finansiella intäkter % Summa finansiella intäkter % FINANSIELLA KOSTNADER Finansiella kostnader % Finansiell kostnad pensionsskuld % Summa finansiella kostnader % KOMMUNENS NETTOINTÄKTER % SUMMA DRIFTREDOVISNING * inkl. tilläggsbudgeteringar. För detaljer se bilaga 1 3

5 Investeringsredovisning 2013 (Kkr) Fastigheter Offentliga lokaler Budget * Nettoinvestering Prognos Budget 2013** Nettoinvestering 2013 Prognos 2013 Akustikåtgärder Roteberg Rotebergs skola larm Rotebergs förskola larm Runemo skola larm Celsiusskolan träteknik Gyllengården dagverksamhet Kokgryta Alftaskolan Anpassn. arbetsrum Lillbo Förbättrad lekmiljö Öjest Öjestugan vagnförråd Celsiusskolans kök Parkering Lillboskolan Upprustning aulan Celsius Samlingssal Edsbyn bibl Fritidsgård Edsbyn Hissanpassningar Ventilation och värmeåtgärder samlingskonto Byte ventilation hus C Byte ventilation Ed.bibl avdelningsförsk. Edsbyn Byte ventilation Öjestuga Fritidsgård Alfta Fritidsanläggningar Reglersystem med styrning Brandlarm Ridanläggning Frekvensstyrning pumpar Ridhus dränering hästhage Alfta sim o sport återinv Parkering Svenska Fönster Rösaberg golfbana fastigh Rösaberg golfbana mark Omklädningsrum ishallen Övriga lokaler Summa fastigheter Infrastruktur Gator-broar Reinvestering gator Trafiklösn. Norra Torget Mark Markförsörjning LBC området mark Mark Norra torget Edsbyn Avfallsdeponi Voxna Edsbyn sydöstra industriområde Flexibel bostadsmarknad Övrig infrastruktur Scen Öjeparken Utebad Öjeparken Belysanl. rondell Alfta Summa infrastruktur IT IT-administration Datorer IT Hänvisningssystem växeln IT i skolan 1-1 teknikprogram alla sjuor gymnasieettor Datorvagn bärbara * inkluderar samtliga ej avslutade investeringar. ** årets budget plus kvarvarande budgetmedel från tidigare år. 4

6 Investeringsredovisning 2013 (Kkr) Budget * Nettoinvestering Prognos Budget 2013** Nettoinvestering 2013 Prognos 2013 Personaldatorer BOS Personaldatorer GUN Datorer Arken Dator särskilt stöd alla sexor Bildprojektorer BOS Trådlösa nätverk Skrivare Summa IT Övrigt Diariesystem/ärendehant Kommunal ledningsplats Trygghetslarm Konstinköp Julbelysning Edsbyn Julbelysning Alfta Bredband i Långhed Långhed installation Långhed inst. inv.bidrag Långhed fiber Långhed fiber inv.bidrag Långhed kanalisation Långhed kanal. inv.bidrag Summa Övrigt SUMMA INVESTERINGAR Vatten och avlopp Vattenverk Radiokommunikation Avloppspumpstationer Utökadflödesmätn.nätet Svabensverk vv/hydrogeolo Reningsverk Långhed Edsbyns RV Ventilation Strosvedens vv/anslutn Ra Alfta Reningsverk VV byggnad Öjung VV byggnad Svabensverk Upprustning bef VA anläg Vattenledningar Reinvest.V-led.Viksjöfors Centrala Edsbyn Reinvestering Ryggesbo Reinvest. Kvarnbackarna Reinvestering Lobonäs Ombyggnation problemområd Sanering Alfta Strumpinfodring Homna SUMMA INVESTERINGAR VA SUMMA INVESTERINGAR TOTALT * inkluderar samtliga ej avslutade investeringar. ** årets budget plus kvarvarande budgetmedel från tidigare år. 5

7 Kommunstyrelsen Ordförande: Yoomi Renström (s) Förvaltningschef: Christer Engström Antal anställda: 85 (årsarbetare) Ekonomiavd Kostavd Kulturavd Service- och informationsavd Utvecklingsavd Kommunstyrelsen prognosticerar ett underskott med 600 tkr för helåret Verksamhetens måluppfyllelse har varit god inom områdena medborgare/kund och verksamhet/utveckling. Inom områdena ekonomi, medarbetare och miljö så finns utvecklingsmöjligheter. Bristerna i måluppfyllese harfrämst koppling till att förvaltningen inte återbesätter föräldraledigheter i avsikt att minska det besparingskrav som åligger styrelsen. Viss betydelse har även några måls svaga koppling till styrelsens ansvarsområde. ärendeberedning och service. Förvaltningen ska även Driftredovisning april 2013 (Kkr) ge kommuninvånarna och kommunens förvaltningar Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget Prognos god service och bidra till att det koncernövergripande Kommunstyrelsen styrkortet uppfylls. Kommunchef Service ska präglas av kunskap, omvärldskännedom och lyhördhet gentemot kommuninvånarnas och Personalavd förvaltningarna behov. Räddningstjänst Fastighetsförvaltning Totalt exkl.proj Underskott -600 Driftprojekt ANDT Folkhälsosam Barnlitteratur Totalt projekt Överskott 0 Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsens roll är att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter och ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår bland annat att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och jämställdhet mellan män och kvinnor i kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen skall stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med allmän 6 Förvaltningen ska vara normbildare för kommunens administrativa rutiner. Kommunchefen har det yttersta ansvaret för att lägga förslag till och verkställa kommunstyrelsens beslut. Viktiga händelser Ett extra anslag från kommunstyrelsens Växtkraftmedel på 125 tkr har tillskapat ytterligare 12 feriearbeten, 10 för gymnasieungdomar och två för högskolestuderande. (För total se nyckeltalen). Ett besökscenter för världsarvet Hälsingegårdar har förberetts under våren och kommer att öppna under våren. Den officiella invigningen genomförs den 25 maj. Servicen utökats mot de kommunala bolagen i kommunen i enlighet med tidigare fattade beslut om samordning av administration i koncernkommunen. I år är det AICAB. En förändring har också gjorts av budgetprocessen innebärande att en beredning även genomförs under våren vilket har att ta ställning till äskanden och preliminära kostnadsökningar. Kommunstyrelsen/förvaltningen är ålagd besparings- /effektiviseringskrav vilka ännu inte är preciserade var i verksamheten de ska läggas ut. Därav så genomför förvaltningen flera tillfälliga personalminskningar där möjlighet ges. Effekter av det är för närvarande att införande av inköpssystem senarelagts och att andra arbetsuppgifter omfördelats inom förvaltningen. Ovanåkers Musikskola har påbörjat arbetet med en treårsplan som ska resultera i ett utökat samarbete med grundskolan och bättre användning av befintliga Kommunstyrelsen

8 resurser, vilket i sin tur ska ge besparingsutrymme i framtiden. Musikskolan ingår även i år som part i Ovanåkers Skapande Skola projekt och man jobbar vidare med konst som försöksverksamhet. Från och med 1 mars har fritidsgårdsverksamheten övergått från kommunstyrelsen till tekniska nämnden vilket redan tidigare ansvarar för övrig fritidsverksamhet. Utställningen om Alftafotografen Agnes Andersson invigs den 18 maj. Utställningen är permanent och återfinns i Agnes Anderssonrummet i Alfta Hembygdshus. Arbetet med gemensam PA funktion fortsätter efter rekommendation av Hälsingerådet. Fem av Hälsinglands sex kommuner har ställt sig bakom utökad samverkan i form av en ny organisation. Förstärkning skedde med en webbutvecklare under Finansiering genomfördes med hjälp av omfördelning av befintliga resurser. Detta har möjliggjort ett större fokus på webbplatsen och utveckling av nya funktioner/tjänster. Kommunen ansvarar idag för webbplatser åt Borab, Helsinge Vatten, Aefab och Hälsingerådet. Överflyttandet av Helsinge Net Ovanåkers webbplats har påbörjats och beräknas vara klar innan sommaren. Samarbete mellan kommunerna i Hälsingland när det gäller växel- och telefoni har utretts. Prognos 2013 Kommunstyrelsens budget var vid ingången av 2013 underbalanserad med drygt 1,8 mnkr. Arbete pågår med att finna åtgärder som minskar anpassningsbehovet. Till största delen har hittills genomförda åtgärder varit av kategorin tillfälliga och ger endast effekt Resultatet av detta framkommer av prognosen vilken uppgår till 600 tkr. För 2014 återstår cirka 1,2 mnkr obeaktat det ytterligare besparingsbehov som ålagts styrelsen då. Måluppfyllelse Medborgare/kund Måluppfyllelse: Grön Regelbundna frukostmöten hålls med näringslivet och ett näringslivsråd har bildats. Arbetet med att utveckla dialogen med invånarna via olika möten har för närvarande främst fokus på barn och ungdomar. Verksamhet och utveckling Måluppfyllelse: Grön Processen mot en gemensam personalfunktion inom Hälsingland fortgår. Andra intressanta samverkansområden utgörs av gemensam trainee, marknadsföring av kommunala yrken, framtida ledare mm. Medarbetare Måluppfyllelse: Gul Andelen heltidsfriska är svår att bedöma efter endast fyra månader. Modell för att ta till vara medarbetarnas idéer är inte utarbetad. Ekonomi Måluppfyllelse: Gul Förbättringsområden har fått stå tillbaka på grund av frånvaro i form av föräldraledighet. Bland annat så har utveckling av den ekonomiska informationen inte påbörjats. Noteras bör att måluppfyllensen inte avser det ekonomiska utfallet. Miljö Måluppfyllelse: Gul Papperslösa sammanträden har inte uppnåtts. Tveksamt till kommunstyrelsens roll inom att öka kunskapen om alternativa energiformer i den verksamhet som den avsvarar för. Nyckeltal (prognos för 2013) Arbetsmarknadsåtgärder OSA/lönebidrag/ trygghetsanställningar Feriearbeten, Utlandspraktik Arbetsträning för långtids arbetslösa Coachning FAS 3 inom Jobb och utvecklings garantin Anmärkning 1 Extra anslag från Arbetsförmedlingen med 130 tkr. 2 Ny åtgärd. 3 Överenskommelse med Af saknas. Långtidssjukfrånvaro under året (-13). Framtid Fastighetsförvaltningen flyttas från och med den 1 oktober till tekniska nämnden där en resurs tillförs organisationen för att strategiskt arbeta med fastighetsfrågor. Funktionen kommer även att vara beställare av förvaltningsuppdraget vilket ligger på entreprenad hos det kommunala fastighetsbolaget AEFAB. Under maj påbörjas projekteringsarbetet inför en eventuell sammanslagning av Edsbyns museum och Edsbyns bibliotek. Under sommaren kommer vissa förändringar att ske. Ledningsfunktionen samt delar av arbetsmarknadsprojekt Historiekällar n flyttar till Näringslivskontoret med förändrad inriktning. Kulturchefen tar över ledningsfunktionen tills annan lösning har hittats. En i personalen får också delvis nya arbetsuppgifter i form av att skapa en webbaserad tillgänglighetsguide för Ovanåkers kommun. Kommunstyrelsen 7

9 Under maj månad kommer Socialnämnden att ta ett inriktningsbeslut för att kalla matlådor ska kunna levereras inom hemtjänsten. Beslutet innebär fler valalternativ för hemtjänsttagarna. Viss omställning kommer att krävas av Sunnangårdens kök. Under hösten kommer arbetet med att ta fram en kravspecifikation inför upphandlingen av diarie- och ärendehanteringssystem tas fram. Andra områden som kommer att prioriteras under året är papperslösa sammanträden och utveckling av e-tjänster. Det senare och andra webbaserade funktioner är områden som behovet av internt stöd ökar inom. Samverka med Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstigs kommuner när det gäller teknik för telefoni undersöks. Denna fråga berör olika delar av förvaltningsorganisationen. En utredning har påbörjats beträffande våra två centralarkiv då de inte uppfyller kraven för arkiv och det redan nu råder brist på utrymme. Kommunstyrelsen 8

10 Styrkort - Kommunstyrelsen 2013 Inriktningsmål i olika perspektiv Medborgare/Kund Ovanåkers kommun ska arbeta för en god folkhälsa och ge medborgarna stora möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling samt få dem att känna ett gemensamt ansvarstagande för hela kommunen. Miljö Kommunen ska arbeta för en hållbar utveckling för framtida generationer. Framgångsfaktorer Främja den sociala och fysiska tillgängligheten med gemensamma mötesformer/platser och en bra kommunikation i olika former. En politik som är delaktig och öppen. Arbeta för ett varierat och hållbart näringsliv och aktivt verka för ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet. Kommunens totala energianvändning och klimatpåverkan ska minska. Besökare på kommunens hemsida skall öka och under 2013 skall en utvärdering föras ur ett användar- och informationsperspektiv. Revidera tillgänglighetsplanen 2013 samt inleda kontakter med affärsidkarna för att informera om och ge stöd i det gemensamma arbetet att göra kommunen så tillgänglig som möjligt. Kommunen skall genomföra möten med föreningarna för att diskutera eventuella gemensamma behov och samordningsmöjligheter. Kommunen skall genomföra någon form av medborgardialog två ggr/år samt ungdomsdialog en ggr/ år. Kommunens folkhälsoarbete ska under 2013 ha fokus på demokrati och människors delaktighet. Kommunen skall medverka vid och ansvara för regelbundna frukostmöten med företagarna Kommunen skall i samarbete med näringslivet se över utvecklade samarbetsformer eventuellt i form av ett näringslivsråd. Kulturavdelningen bör genom dialog med näringslivet utveckla kulturen och öka antalet kulturevenemang där företagen är involverade. Kommunen ska aktivt arbeta för att använda miljökrav vid upphandling. Kommunen ska öka kunskapen om alternativa energiformer främst i syfte att påverka kommunens egen energiförbrukning samt kostnader. Förbrukning av papper skall minska under Information och kunskap om miljökonsekvenser. Stärka den lokala kretsloppstanken både vad gäller varor och tjänster som resursåtervinning och återbruk. Tydlig information på hemsidan om återvinning och miljökonsekvenser. All personal ska få kunskaper om energianvändning på den egna arbetsplatsen. Förutsättningarna för lokala leverantörer att delta i kommunens upphandlingar ska förbättras. 9

11 Inriktningsmål i olika perspektiv Ekonomi Ovanåkers kommun ska ha en ekonomi som är uthållig och i balans. Framgångsfaktorer Långsiktighet och strategisk framförhållning i planeringen. Medborgarna ska få kunskap om och ha tillgång till god information om kommunens ekonomiska förutsättningar. Tydligare kontrollsystem och styrning så att verksamhetsförändringar inte får en oönskad negativ påföljd för andra nämnder och verksamheter. Förbättrad köptrohet till kommunens ramavtal jämfört med Information på hemsidan om den kommunala ekonomin samt en tydlig ekonomisk redovisning om verksamheterna. Verksamhet och utveckling Kommunens verksamheter ska vara flexibla och förnya sig efter samhällets utveckling och individens behov. Medarbetare Kommunens medarbetare ska känna delaktighet och engagemang samt ges möjlighet att medverka i verksamheternas kvalitetsoch utvecklingsarbete. Konkurrenskraftiga och ändamålsenliga verksamheter av god kvalitet. Kunskaper genom omvärldsbevakning. Under 2013 skall någon av kommunens verksamheter inleda en samverkan med en eller flera kommuner eller KFSH i syfte att effektivisera eller förbättra verksamhetens kvalitet och kompetens. Varje verksamhet skall genom omvärldsbevakning inom sitt område och studiebesök i andra kommuner hitta strategier och samverkansmöjligheter som kan leda till förbättrad kvalitet eller ökad effektivitet. Verksamheternas syfte och mål och revideras en gång om året. Fokus på verksamheternas mål och syfte. God arbetsmiljö. Andelen heltidsfriska skall öka jämfört med Tydliga politiska mål och verksamhetsmål. Långsiktig och strategisk personalplanering. Årlig redovisning och analys av sjuk- och arbetsmiljöstatistik. 100 % av möjliga utvecklings- och lönesamtal ska genomföras årligen. Modeller för att uppmuntra och ta tillvara medarbetares synpunkter och goda idéer ska utarbetas. Politiska mål och verksamhets mål samt personalpolicyn ska vara känd och följas av varje verksamhet. Varje verksamhets personalgrupp ska vara delaktig vid framtagandet av handlingsplan Varje verksamhet ska ha en plan som kontinuerligt utvärderas för att möta förändrade bemannings- och kompetensbehov. Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 10

12 Måluppfyllelse Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har beslutat om ett antal mål inom fem perspektiv. Trafikljusen symboliserar styrelsens sammanvägda måluppfyllelse. Medborgare/Kund Miljö Ekonomi Verksamhet & Medarbetare Utveckling Medborgare/Kund Besökare på kommunens hemsida skall öka och under 2013 skall en utvärdering föras ur ett användaroch informationsperspektiv. Revidera tillgänglighetsplanen 2013 samt inleda kontakter med affärsidkarna för att informera om och ge stöd i det gemensamma arbetet att göra kommunen så tillgänglig som möjligt. Kommunen skall genomföra möten med föreningarna för att diskutera eventuella gemensamma behov och samordningsmöjligheter. Kommunen skall genomföra någon form av medborgardialog två ggr/år samt ungdomsdialog en ggr/ år. Kommunens folkhälsoarbete ska under 2013 ha fokus på demokrati och människors delaktighet. Kommunen skall medverka vid och ansvara för regelbundna frukostmöten med företagarna. Kommunen skall i samarbete med näringslivet se över utvecklade samarbetsformer eventuellt i form av ett näringslivsråd. Kulturavdelningen bör genom dialog med näringslivet utveckla kulturen och öka antalet kulturevenemang där företagen är involverade. Attraktionskraften beror till stor del på det innehåll respektive förvaltning svarar för. Med dagens ambitionsnivå bland annat via centralt stöd så är bedömningen att besökarantalet ska öka. Slutredigering av tillgänglighetsplanen pågår. Ambitionsnivå är att ta fram en kommunal tillgänglighetsguide, det vill säga för hela kommunen. Sker inom olika områden men inte som generell ansats. Ett exempel är de samtal som förts med bygdegårdsföreningar och andra kring de behov som uppkommer i sommar med anledning av världsarvet. Arbetet med att utveckla dialogen med invånarna via olika möten har för närvarande fokus på barn och unga. Bland annat har Ungdomsforum genomförts för fjärde året. Här har barn och ungdomar möjligt att påverka sin livsmiljö- Regelbundna frukostmöten hålls med näringslivet och ett näringslivsråd har bildats. Se ovan. Kulturchefen deltar regelbundet vid olika former av frukostmöten i syfte att utveckla dialogen. 11 Kommunstyrelsen

13 Miljö Kommunen ska aktivt arbeta för att använda miljökrav vid upphandling. Kommunen ska öka kunskapen om alternativa energiformer främst i syfte att påverka kommunens egen energiförbrukning samt kostnader. Förbrukning av papper skall minska under Tydlig information på hemsidan om återvinning och miljökonsekvenser. All personal ska få kunskaper om energianvändning på den egna arbetsplatsen. Förutsättningarna för lokala leverantörer att delta i kommunens upphandlingar ska förbättras. Arbetet sker gemensamt med samtliga Hälsingekommuner, delar av Gästrikland och Inköp Gävleborg. Tveksamhet råder kring hur området ska utvecklas med hänsyn till de ansvarsområden som ligger inom styrelsen. Kunskap om energiförbrukningen fås genom det projekt som tekniska förvaltningen driver och som ger fortlöpande bild av aktuellt energiförbrukningsläge. Papperslösa sammanträden har inte uppnåtts ännu. Ambitionsnivå är att vara återhållsam med utskrifter. Viss information finns. Styrelsen/förvaltningen ansvarar för sidans utformning och främst tekniska förvaltningen om informationen. Se ovan kring mål avseende energiförbrukning. Sker i det gemensamma arbetet med Inköp Gävleborg. Ekonomi Tydligare kontrollsystem och styrning så att verksamhetsförändringar inte får en oönskad negativ påföljd för andra nämnder och verksamheter. Förbättrad köptrohet till kommunens ramavtal jämfört med Information på hemsidan om den kommunala ekonomin samt en tydlig ekonomisk redovisning om verksamheterna. Förbättringsområdet har fått stått tillbaka på grund av frånvaro i form av föräldraledighet. Här har vi dock en rätt god bild av förhållandet då vi håller varandra informerade i olika ledningssammanhang. Uppföljning har uppvisat att vi betydande omfattning använder oss av avtalade leverantörer. Enskilda produkter som inte finns inom ramavtalet med leverantören kan även det ingå. Förbättringsområdet har fått stått tillbaka på grund av frånvaro i form av föräldraledighet. Noteras bör att måluppfyllelsen inte avser det ekonomiska utfallet. Verksamhet & Utveckling Under 2013 skall någon av kommunens verksamheter inleda en samverkan med en eller flera kommuner eller KFSH i syfte att effektivisera eller förbättra verksamhetens kvalitet och kompetens. Varje verksamhet skall genom omvärldsbevakning inom sitt område och studiebesök i andra kommuner hitta strategier och samverkansmöjligheter som kan leda till förbättrad kvalitet eller ökad effektivitet. Processen mot en gemensam personalfunktion inom Hälsingland fortgår. Andra intressanta samverkanområden utgörs av gemensam trainee, marknadsföring av kommunala yrken, framtida ledare mm. Följs huvudsakligen vi olika nätverk och information från bland annat SKL. 12 Kommunstyrelsen

14 Verksamheternas syfte och mål och revideras en gång om året. Sker via budget och verksamhetsplan och i sin vidare förlängning de handlingsplaner som upprättas inom avdelningarna på förvaltningen. Medarbetare Andelen heltidsfriska skall öka jämfört med Årlig redovisning och analys av sjukoch arbetsmiljöstatistik. 100 % av möjliga utvecklings- och lönesamtal ska genomföras årligen. Modeller för att uppmuntra och ta tillvara medarbetares synpunkter och goda idéer ska utarbetas. Politiska mål och verksamhets mål samt personalpolicyn ska vara känd och följas av varje verksamhet. Varje verksamhets personalgrupp ska vara delaktig vid framtagandet av handlingsplan. Varje verksamhet ska ha en plan som kontinuerligt utvärderas för att möta förändrade bemannings- och kompetensbehov. Andelen heltidsfriska är svår att bedöma efter endast fyra månader. Sker löpande vid samverkansgrupper och avdelningschefsmöten. Genomfört med det tillägget att en avdelning har genomfört 1/3 av samtalen under årets fyra första månader. Motivet är det stora antalet medarbetare. Modellen ännu inte utarbetad. Generellt tas det upp löpande. En avdelning har utvecklingspotential. Metodproblem föreligger med hänvisning till en avdelnings verksamhetsinnehåll. Detta mål är närmare grönt än rött. Planer finns i stor utsträckning men ekonomin avgör om dessa kan genomföras. 13 Kommunstyrelsen

15 Miljö- och byggnämnden, tertialuppföljning Ordförande: Patrik Eriksson (MP) Avdelningschef: Åsa Törngren Antal anställda: Åtta stycken en kommer i huvudsak att uppnås. Progonos på ekonomiska utfallet: Ett överskott på kr på lönekontot på grund av en vakant tjänst (miljöinspektör), som beräknas vara besatt till hösten. Samt ett underskott på kr avseende bostadsanpassningsbidrag. Sammantaget ett underskott på kr. Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget Prognos Miljö- och byggnämnd Miljö- och byggkontoret Bygg Bostadsanpassning Alkoholhandl Miljö och hälsa Totalt Underskott -70 Verksamhetsbeskrivning Miljö- och byggnämndens uppdrag är huvudsakligen att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, miljö-, hälsoskydd och livsmedelsområdet. Nämnden är också kommunens naturvårdsorgan. I naturvårdsärenden av principiell karaktär, av ekonomisk vikt eller annars av stort allmänt intresse, företräder dock kommunstyrelsen kommunen. Nämnden har budgetansvaret inom kommunstyrelsens ansvarsområde enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Arbetet utförs av Kommunalförbundet Södra Hälsingland. bostadsanpassningsbidrag. Hösten 2013 kommer avdelningen för första gången på flera år att vara fullt bemannat. Måluppfyllelse Endast mål som eventuellt inte uppnås kommenteras nedan. Etablera ett En dörr in Forum för sökanden vid nyetablering, där behovet av bygg, miljö, mark och näringslivsfrågor kan tas upp snabbt och smidigt. Kommentar Osäkert om En dörr in Forum fullt ut kan etableras under året. Arbetet har påbörjats. Ökad resurshushållning genom samverkan inom OBSregionen Kommentar På grund av personalomsättningar/förändringar inom kontoren finns det risk för att arbetet inom OBS - regionen stannar av. Dock märks ett ökat samarbete på länsnivå. Framtid Ökat behov av tillsyn inom strandskyddsområdet. Ökad energieffektivisering vid till- och nybyggnad tack vare en utarbetad handlingsplan Miljö- och byggavdelningen utför på uppdrag av kommunstyrelsen arbetet med bostadsanpassningsbidrag. Viktiga händelser Miljö- och byggavdelningen arbetar sen första december 2012 i en ny organisation. Kontoret är nu en avdelning av den nya samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämndens arbete och budget påverkas inte av omorganisationen. Prognos 2013 Ett överskott på lönekontot på grund av ej besatt tjänst, samt ett underskott på kontot för Fortsatt arbete med enskilda avlopp utifrån den handlingsplan som kommer att fastställas under Fortsatt arbete med avfallsfrågor inom avdelningens olika ämnesområden. Miljö- och byggavdelningen deltar fortsatt i arbetet med biosfärsansökan och att ta fram en ny översiktsplan. En uppdatering av äredehanteringssystemet miljö och byggreda till VISION kommer att genomföras under För nämndens resultat och kontorets arbetsmiljö är det mycket viktigt att avdelningen blir fullt bemannat. Miljö- och byggnämnden 14

16 Styrkort Miljö och byggnämnden 2013 Inriktningsmål i olika perspektiv Medborgare/Kund Ovanåkers kommun ska arbeta för en god folkhälsa och ge medborgarna stora möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling samt få dem att känna ett gemensamt ansvarstagande för hela kommunen. Framgångsfaktorer Hållbart Ovanåker i framtiden. Främja den sociala och fysiska tillgängligheten med gemensamma mötesformer/platser och en bra kommunikation i olika former. En politik som är delaktig och öppen. Plan för åtgärder av bristfälliga avlopp. Handlingsplan för ökad energieffektivisering vid tilloch nybyggande. Deltaga i en undersökning som SKL utför som heter Insikt. Miljö- och byggnämnden deltar med ett arrangemang under Folkhälsoväckan. Handläggningstiden för enkla bygglovsärenden ska inte överstiga fyra veckor. Arbeta för ett varierat och hållbart näringsliv och aktivt verka för ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet. Etablera ett En dörr in -forum för sökande vid nyetableringar, där behovet av bygg, miljö, mark och näringslivsfrågor kan tas upp snabbt och samtidigt. Miljö- och byggnämnden 15

17 Inriktningsmål i olika perspektiv Miljö Kommunen ska arbeta för en hållbar utveckling för framtida generationer. Ekonomi Ovanåkers kommun ska ha en ekonomi som är uthållig och i balans. Framgångsfaktorer Kommunens totala energianvändning och klimatpåverkan ska minska. Information och kunskap om miljökonsekvenser. Stärka den lokala kretsloppstanken både vad gäller varor och tjänster som resursåtervinning och återbruk. Långsiktighet och strategisk framförhållning i planeringen. Medborgarna ska få kunskap om och ha tillgång till god information om kommunens ekonomiska förutsättningar. Uppdatera miljö- och byggnämndens och miljö- och byggkontorets miljöplaner. Miljö- och byggnämnden är en pådrivande kraft i kommunens hållbarhetsarbete. Ökad resurshushållning genom samverkan inom OBSregionen. Styrkortsarbete, budget och verksamhetsplanering ska inledas tidigt och vara processinriktat för att skapa förståelse. En sammanfattning av nämndens verksamhet och fokus ska publiceras minst en gång per år. Verksamhet och utveckling Kommunens verksamheter ska vara flexibla och förnya sig efter samhällets utveckling och individens behov. Konkurrenskraftiga och ändamålsenliga verksamheter av god kvalitet. Kunskaper genom omvärldsbevakning. Fokus på verksamheternas syfte och mål. Miljö- och byggnämnden genomför minst ett studiebesök under Kompetenshöjning inom avfallsområdet med utgångspunkt från Naturvårdsverkets avfallsförordning. Medarbetare Kommunens medarbetare ska känna delaktighet och engagemang samt ges möjlighet att medverka i verksamheternas kvalitetsoch utvecklingsarbete. God arbetsmiljö. Tydliga politiska mål och verksamhetsmål Långsiktig och strategisk personalplanering. Personalen ska känna delaktighet och tydlighet med såväl arbetsmiljön som arbetsledningen. En fortsatt rättsäker förvaltningsorganisation. Redovisa hur vi kan samverka om specialkompetenser för minskad sårbarhet. Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt Miljö- och byggnämnden 16

18 Måluppfyllelse Miljö- och byggnämnden 2013 Miljö- och byggnämnden har beslutat om ett antal mål inom fem perspektiv. Trafikljusen symboliserar nämndens sammanvägda måluppfyllelse. Medborgare/Kund Miljö Ekonomi Verksamhet & Medarbetare Utveckling Medborgare/Kund Plan för åtgärder av bristfälliga Målet kommer att uppnås. avlopp. Handlingsplan för ökad energieffektivisering vid till- och nybyggande. Deltaga i en undersökning som SKL utför som heter Insikt. Miljö- och byggnämnden deltar med ett arrangemang under Folkhälsoväckan Handläggningstiden för enkla bygglovsärenden ska inte överstiga fyra veckor. Etablera ett En dörr in -forum för sökande vid nyetableringar, där behovet av bygg, miljö, mark och näringslivsfrågor kan tas upp snabbt och samtidigt. Målet kommer att uppnås. Målet kommer att uppnås. Målet kommer att uppnås. Målet bedöms komma att uppnås. Osäkert om En dörr in Forum fullt ut kan etableras under året. Arbetet har påbörjats. Miljö Uppdatera miljö- och byggnämndens och miljö- och byggkontorets miljöplaner. Miljö- och byggnämnden är en pådrivande kraft i kommunens hållbarhetsarbete. Målet kommer att uppnås. Målet kommer att uppnås. Förvaltningen deltar i arbetet med biosfär, Förstudie fiskevårdsplan och leder arbetet med detaljerad landskapsanalys för Sässmanområdet. Miljö- och byggnämnden, tertialuppföljning 17

19 Ekonomi Ökad resurshushållning genom samverkan inom OBS-regionen. Styrkortsarbete, budget och verksamhetsplanering ska inledas tidigt och vara processinriktat för att skapa förståelse. En sammanfattning av nämndens verksamhet och fokus ska publiceras minst en gång per år. På grund av personalomsättningar/förändringar inom kontoren finns det risk för att arbetet inom OBS -regionen stannar av. Dock märks ett ökat samarbete på länsnivå. Målet kommer att uppnås. Målet kommer att uppnås. Verksamhet & Utveckling Miljö- och byggnämnden genomför minst ett studiebesök under Kompetenshöjning inom avfallsområdet med utgångspunkt från Naturvårdsverkets avfallsförordning. Målet kommer att uppnås. Målet kommer att uppnås. Medarbetare Personalen ska känna delaktighet och tydlighet med såväl arbetsmiljön som arbetsledningen. En fortsatt rättsäker förvaltningsorganisation. Redovisa hur vi kan samverka om specialkompetenser för minskad sårbarhet. Målet kommer att uppnås. Målet kommer att uppnås. Målet kommer att uppnås. Miljö- och byggnämnden, tertialuppföljning 18

20 Tekniska nämnden Ordförande: Mikael Jonsson (M) Förvaltningschef: Patrik Uhras Antal anställda: 43 Det beräknade resultatet för driftbudgeten är ett underskott med kr. Den största avvikelsen i prognosen finns inom verksamheterna gata och park ( kr) och Färd- och riksfärdtjänst ( kr). På investeringssidan beräknas investeringarna att lämna ett överskott med drygt 1,5 miljoner kronor. Största orsaken till det är att investeringen Utebad Öjeparken inte kommer att genomföras under året. Målen för Tekniska nämnden är alla på väg att uppnås. Driftredovisning april 2013 (Kkr) Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget Prognos Nämnd + Kontor Kommunen har fungerande former för föreningsdrift finns vid de kommunala idrottsplatserna, ridanläggningen och skidanläggningen samt vid de mindre isbanorna och utomhusbadplatserna. Mark, exploatering och planering Gata, park, osa Fritid Kulturfastighete r IT Färd- och riksfärdtjänst Totalt Underskott -68 Verksamhetsbeskrivning Tekniska förvaltningen ansvarar för drift och underhåll av kommunens infrastruktur. Skötseln omfattar 71 km gator, 22 km gång- och cykelvägar, 10 större broar, gräsklippning av m 2, slaghackning av m 2, parkskötsel med häckar och blommor, 20 allmänna lekplatser, belysningsstolpar, 100 ha skog och cirka 250 fastigheter. Tekniska förvaltningen ansvarar också för trafikhandläggning, fysisk planering, strategisk planering, mätnings- och kartverksamheten, mark och exploatering, kulturfastigheter, kollektivtrafik/färdtjänst, IT-system och service till administrationen, intern service (kopiering, telefoni mm) och OSA-verksamhet. Boende och besökare i vår kommun har möjlighet till en aktiv fritid genom ett variationsrikt utbud av fritids-, rekreations- och fritidsverksamheter/anläggningar. Viktiga händelser Från och med mars månad har Fritidsavdelningen ansvar för fritidsgårdsverksamheten i kommunen. Fortsatt uppskattat morgonsim på Celsiushallen och frukostsimning i Alfta simhall. Tekniska nämnden har beslutat att ta fram ett fritidspolitiskt program under Finansiering klar till förstudie (LONA-projekt) för att följa upp tidigare åtgärder i och omkring kommunens sjöar och vattendrag. Finansiering och upphandling är klar för byggande av Norra torget under Byggstart i maj. Besluten är nu fattade för att ansöka om att kommunen ska få bli Biosfär-kandidat. Den tidiga dialogfasen i kommunens Översiktsplanearbete har startat och kommer att pågå till september. Områdesbestämmelser för Viksjöfors ska arbetas fram. I det arbetet har kommunen haft tre byamöten för att dels informera om arbetet men även inhämta kunskap om bebyggelsen. Flera relativt stora investeringsprojekt har projekterats och upphandlats, bland annat Alfta sim- och sporthall och Alfta ishall. Mer aktiv samordning har organiserats med både Trafikverket och X-trafik. Det är viktigt i samhällsbyggandet att konstruktiv samordning finns mellan viktiga aktörer i samhället. En ny telefonoperatör är upphandlad. Tekniska nämnden 19

21 Prognos 2013 Det beräknade resultatet för driftbudgeten är ett underskott med kr. Den största beräknade avvikelsen finns inom gata och park ( kr). Där står höga kostnader inom underhåll av gatubelysning och vinterväghållning för den största delen. Investeringen i Alfta sim- och sporthall innebär en säsongsförkortning med 3 månader och ett beräknat inkomstbortfall på kr. Mark, exploatering och planeringsverksamheten beräknas ge ett överskott med kr där överskott från försäljning av Kvarnen är orsaken. Även färdtjänst och riksfärdtjänst beräknas ge ett överskott med kr. På investeringssidan så genomförs alla investeringar under året förutom Utebad Öjeparken. Orsaken är att utredning av ett dagvattenutlopp uppströms det planerade badet måste utföras först och det sker i samverkan med Trafikverket. I och med detta ger investeringarna ett beräknat överskott med cirka 1,5 miljoner kronor. Under 2013 genomförs två stora investeringar, Alfta sim- och sporthall samt Alfta ishall. Då arbetena innebär åtgärder i befintliga byggnader finns risk för högre kostnader än planerat. Måluppfyllelse Alla effektmålen i styrkortet är på väg att uppnås. Framtid Det är viktigt för kommunen med ett fortsatt gott samarbete med föreningar omkring badplatser, isbanor samt kommunens stora idrottsanläggningar. Det säkerställer ett brett utbud av fritids- och idrottsaktiviteter i kommunen. Kommunen behöver långsiktigt mer industrimark runt Edsbyn. När det gäller Alfta kan behovet och efterfrågan i dagsläget mötas. Det här kommer att beaktas i det pågående ÖP-arbetet. En samverkan kring telefonväxel-tekniken bland kommunerna i Hälsingland diskuteras och kan bli verklighet inom en snar framtid. Tekniska nämnden som viktig aktör i samhällsbyggandet kommer i framtida planering att mer fokusera/planera för bättre förutsättningar att cykla och använda kollektivtrafik. Trafikfrågor runt våra skolor har aktualiserats. Förvaltningen kommer att samarbeta med skolan kring resvaneundersökningar och ta fram förslag till åtgärder för att öka förutsättningar för att kunna cykla och gå till skolan istället för att åka bil. Planeringsavdelningens stora arbete med kommunens nya Översiktsplan kommer att pågå till Tekniska nämnden 20

22 VA-verksamheten Ordförande: Mikael Jonsson (M) Förvaltningschef: Patrik Uhras Antal anställda: Personal överförd till HelsingeVatten AB från och med VA-verksamheten har en snäv budget att röra sig med men hittills har 2013 fallit ut väl mot budget och inga oförutsedda händelser med större kostnadsutfall har inträffat. Inför tertialuppföljningen har driftredovisningen omarbetats för att bättre ge en bild av hur varje verksamhet bär sina kostnader. Intäkt och kostnader har fördelats på dricksvatten, spillvatten respektive dagvatten. Inför VA-taxan 2014 kommer en utredning göras för att justera förhållandet mellan de olika taxeavgifterna och utreda en eventuell höjning av taxan. Driftredovisning april 2013 (Kkr) Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget Prognos Dricksvatten Spillvatten rening Dagvatten Totalt Verksamhetsbeskrivning Helsinge Vattens uppdrag är att ansvara för distribution och rening av vatten och avlopp, samt drift, skötsel och underhåll av va-anläggningar. Viktiga händelser Under februari genomfördes en strumpinfodring av cirka 220 meter avloppsledning i Homna med avsikt att minska inläckaget av ovidkommande vatten. Det går ännu inte att få fram någon statistik på hur stor minskningen har blivit, men det har givit effekt. Just nu är ett stort antal investeringsprojekt på gång. Storsveden ska kopplas ihop med Raskes vattenverk och verket från Storsveden ska flyttas till Öjung. Renovering pågår också av Alfta och Edsbyns reningsverk. På ledningsnätet sker samordning med tekniska kontoret när det gäller investeringsplaner Under vårvintern har det varit ett antal läckor i kommunen, bland annat på huvudledningen från Raskes vattenverk. Avloppsstopp och läckor redovisas endast årsvis, varför statistik för början av 2013 inte finns framtagen. Prognos 2013 Prognosen för VA-verksamheten 2013 i Ovanåker är oförändrat mot budget, det vill säga ett nollresultat. Som tidigare budgeterat har kostnaderna för slamhanteringen minskat. Under perioden januari-april har detta inneburet en besparing på 50 tkr. Måluppfyllelse Kvalitetsmålet gällande dricksvatten är att det alltid ska vara av godkänd kvalitet vid alla analystillfällen. Samtliga dricksvattenprover som analyserats i Ovanåkers kommun under januari -april 2013 uppfyller kravet tjänligt. Något enstaka prov av dessa har klassats som Tjänligt med anmärkning. VA-saneringsplanen har en framförhållning på mer än tre år och uppfyller målet. VA-intäkterna täcker fullt ut kostnaderna. Andelen debiterbart vatten och andelen ovidkommande vatten mäts vid helår. Framtid Tillsammans med Ovanåkers kommun ska Helsinge Vatten utreda möjligheterna att på sikt koppla samman dricksvattensystemet i Alfta med huvudledningen från Edsbyn som idag går ända till Viksjöfors. Inom Ledningsnät Ovanåker har en pensionsavgång från förra året ersatts med en säsongsanställning för maj-okt Om saneringsbehovet av ledningarna ska kunna mötas behöver detta bli minst en årsanställning. I årets budget finns tyvärr inte utrymme för detta. Under 2012 sanerades cirka 0,3 % av ledningsnätet i Ovanåkers kommun. Svenskt Vatten rekommenderar att saneringstakten ska ligga upp mot 1,0 %. VA-verksamheten 21

23 Styrkort Tekniska nämnden 2013 Inriktningsmål i olika perspektiv Medborgare/Kund Ovanåkers kommun ska arbeta för en god folkhälsa och ge medborgarna stora möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling samt få dem att känna ett gemensamt ansvarstagande för hela kommunen. Miljö Kommunen ska arbeta för en hållbar utveckling för framtida generationer. Ekonomi Ovanåkers kommun ska ha en ekonomi som är uthållig och i balans. Verksamhet och utveckling Kommunens verksamheter ska vara flexibla och förnya sig efter samhällets utveckling och individens behov. Framgångsfaktorer Främja den sociala och fysiska tillgängligheten med gemensamma mötesformer/platser och en bra kommunikation i olika former. En politik som är delaktig och öppen. Arbeta för ett varierat och hållbart näringsliv och aktivt verka för ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet. Kommunens totala energianvändning och klimatpåverkan ska minska. Information och kunskap om miljökonsekvenser. Stärka den lokala kretsloppstanken både vad gäller varor och tjänster som resursåtervinning och återbruk. Långsiktighet och strategisk framförhållning i planeringen. Medborgarna ska få kunskap om och ha tillgång till god information om kommunens ekonomiska förutsättningar. Konkurrenskraftiga och ändamålsenliga verksamheter av god kvalitet. Kunskaper genom omvärldsbevakning. Fokus på verksamheternas mål och syfte. Dialog med brukare/medborgare om behov och utformning i två investeringsprojekt Vi vill veta vad du tycker innan vi sätter spaden i jorden. Ökad användning av cykel i kommunen. Fokus på barn och ungdomar. Två nämndssammanträden ska genomföras hos föreningar i kommunen. Dokumentera företagens behov av förbättrad infrastruktur till och från arbetsplatsområden och arbeta in det i en långsiktig investeringsplan i samråd med Trafikverket. Öka medvetenheten hos verksamheter/föreningar/brukare att med vårt beteende kan vi minska energianvändningen. Ökad kunskap hos beslutsfattare om energi- och miljöstatus på kommunens anläggningar. Ökad återvinning av materiella resurser i samband med underhåll och investeringar inom tekniska nämndens område jämfört med Ny asfaltbeläggning ska läggas på 4 % av de kommunala gatorna. Ökad markreserv för näringslivsetablering jämfört med Ökat informationsflöde via flera medier till medborgarna om tekniska nämndens verksamheter, både gällande ekonomi och tjänsteleveranser. Verksamhetsbidraget inom fritidsområdet ska vara av minst samma storlek 2013 jämfört med Ökad marknadsföring mot medborgarna. Ökad aktiv omvärldsbevakning inom tekniska nämndens verksamhetsområden. Förvaltningen ska arbeta fram handlingsplaner med tydliga åtgärder för att uppnå effektmålen. Medarbetare Kommunens medarbetare ska känna delaktighet och engagemang samt ges möjlighet att medverka i verksamheternas kvalitetsoch utvecklingsarbete. God arbetsmiljö. Tydliga politiska mål och verksamhetsmål. Långsiktig och strategisk personalplanering. 95 % av personalen ska känna delaktighet, känna sig nöjda med arbetsmiljön samt arbetsledning. 95 % av personalen ska känna till målen för sin verksamhet. 100 % av personalen ska ha en kompetensutvecklingsplan. Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 22