Grafisk form: PQ layout. Foto: Sigtuna kommun. Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Stockholm

Transkript

1 PERSONALEN

2 Grafisk form: PQ layout. Foto: Sigtuna kommun. Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Stockholm

3 Innehåll Inledning 4 Kommunen som arbetsgivare Några viktiga händelser och aktiviteter Kommunfullmäktiges styrkort 7 Anställda i kommunen 8 Arbetsmiljö och Hälsa 9 Personalförsörjning 10 Personalrelaterade kostnader 11 Utblick 11 Tabellbilaga 12

4 Inledning I Sigtuna kommun är vi ungefär medarbetare vars arbetsinsatser direkt eller indirekt berör närmare människors liv. De största verksamheterna är förskola och skola samt äldre- och handikappomsorg. Men rent vatten i kranen, snöröjda vägar, belysta parker, bra parkeringsplatser, blomsterrabatter på torgen och mycket mer står kommunen också för. Våra jobb är viktiga för invånarna. Det är vi stolta över. Den personalekonomiska redovisningen ger en samlad bild av personalsituationen i Sigtuna kommun. Redovisningen beskriver kommunen som arbetsgivare och hur mål och ambitioner uppnåtts inom de olika områden som är prioriterade. Dessutom redogörs för viktiga händelser och aktiviteter under året. Värdegrund Sigtuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, som kännetecknas av en arbetsgivarpolitik med ett öppet klimat och med inriktning på god arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet, mångfald och tydligt ledarskap. Utvecklat medarbetarskap och framtidsinriktat arbete med ledarutveckling, är viktiga delar i arbetsgivarpolitiken. Varje medarbetare ska uppleva sig sedd, hörd, respekterad och medskapande. De arbetsgivarpolitiska frågorna har en stark koppling till verksamhetens övergripande mål och är ett medel för att uppfylla de krav och förväntningar som invånarna har på kommunen. Landskapsarkitekten Lisa Kennerstedt vid Trädgård för alla sinnen som hon varit med och designat till parken Trekanten i Sigtuna stad. Arbetssätt Arbetsgivarpolitiken drivs i huvudsak genom ett antal övergripande mål. De handlar om god arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet, mångfald, medarbetarnas delaktighet och tydligt ledarskap. Därutöver finns nyckeltal som följs månadsvis och vid delårsrapporter och som kompletteras med medarbetarundersökningar. Dessa analyseras och utvärderas och ligger till grund för aktivitetsplaner som tas fram av samtliga förvaltningar. Arbetsgivarpolitiken styrs även av lagar, avtal och interna riktlinjer. Inom kommunen arbetar vi mot ett mer enhetligt arbetssätt inom de arbetsgivarpolitiska frågorna i syfte att kvalitetssäkra processerna och effektivisera arbetet. Kommunen som arbetsgivare Övergripande mål Sigtuna kommuns styr- och ledningssystem innebär att politiska mål för kommunen utarbetas, mäts och följs upp systematiskt med hjälp av balanserade styrkort. Ett av perspektiven är organisation och medarbetare. I detta perspektiv redovisas de politiska målen för organisationen och arbetsgivarpolitiken (se sidan 7). Utgångspunkter Sigtuna kommuns utgångspunkt är att tillsammans med de anställda finna former för att utföra kommunens uppgifter utifrån fattade beslut och alltid med en stor lyhördhet för de behov som kommuninvånarna har. Vi erbjuder dem som arbetar i Sigtuna kommun ett hälsosamt arbetsliv och en möjlighet att vara med och påverka samt utveckla verksamheten. Vi vill att våra arbetsplatser ska kännetecknas av kompetens, öppenhet, delaktighet och engagemang. Hos oss ska anställda uppmuntras att ta ansvar och ges möjlighet att göra karriär utan att byta arbetsgivare. Några viktiga händelser och aktiviteter Medarbetarenkät Enkäten, som har en ny utformning, genomfördes i november 2010 i syfte att ta reda på hur attraktiv Sigtuna kommun är som arbetsgivare och hur nöjda medarbetarna är med sin arbetssituation. Dessutom har vi följt upp perspektivmålen enligt verksamhetsplan. 88 procent av de medarbetare som fick enkäten har svarat. 4

5 Uppföljningsmodellen som används utgår från fyra nivåer; Kommun, Ledning, Grupp och Situation. Kommun hur medarbetaren ser på Sigtuna kommun Ledning hur medarbetaren ser på ledning och närmsta chef Grupp hur medarbetaren ser på gruppdynamik och sina medarbetare Situation medarbetarens syn på sin egen situation på arbetsplatsen NMI Medarbetarindex för Sigtuna kommun är 77. I resultatpresentationen används medelvärdet på varje fråga, vilket räknas om till ett index mellan 0 och 100. Frågor med index över 70 är ett bra värde. Resultatet visar att medarbetarna i Sigtuna kommun är motiverade och engagerade, de är mycket positiva till ledarskapet och chefer får genomgående mycket bra betyg för sina ledaregenskaper. De flesta medarbetare är positiva till egen kompetens och förmåga att klara av arbetsuppgifter. Positivt är att de medarbetare som svarat på enkäten tycker att de lär av varandra, det är lätt att samarbeta och få återkoppling, man utvecklas i arbetet och vågar uttrycka åsikter. Resultatet visar också att ett mycket stort antal av medarbetarna rekommenderar Sigtuna kommun som arbetsplats. Följande områden kan förbättras: Resultatet i medarbetarenkäten 2010 visar att 52,7 procent av de som svarat säger att de deltagit i aktiviteter kring att utveckla verksamheten utifrån medarbetarenkäten. 62,3 procent säger att de kunnat se resultat av det som bestämdes efter förra enkäten. Kommunen har ett index = 63 på frågan, Sigtuna kommun är en attraktiv arbetsgivare. Uppföljning av medarbetarenkät 2010 sker i förvaltningarnas samverkansgrupp, nämnderna och i nästa medarbetarenkät. Samtliga förvaltningar har under året arbetat med aktiviteter utifrån resultatet av svaren i den medarbetarenkät som genomfördes Delaktighet och påverkansmöjligheter Sigtuna kommun och de fackliga organisationerna har tecknat ett lokalt kollektivavtal utifrån den centrala överenskommelsen FAS 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Avtalet beskriver parternas gemensamma synsätt på hur samverkan främjar ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Avtalet betonar även dialogens betydelse på arbetsplatsträffar och i vardagen och ska medföra att medarbetarnas delaktighet och påverkansmöjligheter ska öka. Utbildning om avtalets innehåll har genomförts med samtliga samverkansgrupper inom kommunen (235 chefer och fackligt förtroendevalda). Utvecklingen av arbetsplatsträffarna till ökad delaktighet och påverkansmöjlighet sker genom att 168 chefer och medarbetare har utbildats som samtalsledare i materialet FAS Arbetsliv. Gemensam utbildning av chefer och skyddsombud har startat. Förutom utbildning i lagar utbildas samverkansgruppen i att vara skyddskommitté, vilket är en ny arbetsuppgift för samverkansgruppen, enligt samverkansavtalet. I den genomförda medarbetarenkäten 2010 har kommunen ett index på 71 på frågan: Jag kan påverka beslut som fattas på min arbetsplats. Önskad sysselsättningsgrad för medarbetare Sigtuna kommun har beslutat att förutsättningar för att erbjuda anställda önskad sysselsättningsgrad ska utredas, i likhet med det beslut som finns för äldreoch omsorgsnämndens verksamheter och där detta är genomfört. Medarbetar- och lönesamtal samt Individuell kompetensutvecklingsplan 84,9 procent av de som svarat på medarbetarenkäten har haft medarbetarsamtal och 77,8 procent har haft lönesamtal under de senaste 12 månaderna. 74 procent har en individuell utvecklingsplan ( 2009, 76 procent). Ledarskap Chefer är företrädare för kommunen som arbetsgivare och alla chefer ska uppleva att deras uppdrag och ansvar är tydligt i förhållande till medarbetare och uppdragsgivare. Sigtuna kommun har tagit fram ett kompetensträd som tydliggör kommunens syn på ledarskap. Kompetensträdet innehåller åtta kompetensområden som en ledare ska ha kunskaper i. De åtta kompetensområdena sträcker sig från en basnivå till att skapa sammanhang mellan kommunens verksamhetsstyrning och de tre ledarförmågor som varje enskild ledare ska besitta: förmåga att genomföra mål och leverera resultat förmåga att skapa delaktighet, mening och tillit hos medarbetarna förmåga att vara en tydlig ledare. Utifrån detta förhållningssätt genomförs ledarskapsdagar med rubriken Att vara ledare i Sigtuna kommun. Detta ska bidra till att utveckla och att stärka ledarförmågan. Dessutom ska programmet skapa en gemensam plattform för kommunens syn på ledarskap. 5

6 Ledarförmågan har följts upp i medarbetarenkäten från ett urval frågor hur medarbetarna ser på sin närmaste chef. Detta ledarindex är 75. Ledarindex från samtliga frågor som beskriver hur jag som medarbetare ser på min närmaste är 76. Chefer är överlag mer nöjda än medarbetarna och nöjd ledarindex är 83. Ett mentorprogram för chefer har i samarbete med fem andra kommuner startat under våren. Totalt deltar 70 chefer varav 20 från Sigtuna kommun. Programmet löper under ett år och avslutas i april Mångfald och jämställdhet Jämställdhetsarbetet inom kommunen ska syfta till att främja såväl kvinnors som mäns utveckling. Ingen medarbetare ska utsättas för sexuella eller andra trakasserier på grund av kön eller sexuell läggning. Kommunens jämställdhets- och mångfaldsplaner beskriver vår värdegrund inom området och anger hur varje förvaltning ska arbeta med detta. Målen i jämställdhetsplanen har följts upp i 2010 års medarbetarenkät. Frågan i medarbetarenkäten Inom Sigtuna kommun är vi anställda lika viktiga oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder samt könsöverskridande identitet eller uttryck har ett index på 73. Kommunen har beslutat om en mångfaldsplan för Planen har behandlats i samtliga förvaltningar och samverkansgrupper och kommer att följas upp i 2011 års medarbetarenkät. Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet Kommunen har ett ledningssystem för arbetsmiljöarbetet som ska syfta till att arbetsmiljöarbetet kvalitetssäkras. Ledningssystemet innehåller arbetsmiljöpolicy, riktlinje för fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter samt riktlinje för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras. Uppföljning har skett av samtliga förvaltningars aktivitetsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Friskvård Ny upphandling av friskvårdscheckar som personalförmån till samtliga anställda har genomförts. Personalförmånen med friskvårdscheckar till samtliga anställda är motsvarande 900 kr vid heltid. Drygt 1600 medarbetare har beställt checkar till och med den 31 december 2010 och nyttjandegraden av beställda checkar är 71 procent. Friskvårdscheckarna används bland annat till gym och gruppträning, massage och sim- och sporthallar. Förra året infördes rökfri arbetstid som en hälsofrämjande åtgärd. Rökfri arbetstid innebär att det inte är tillåtet att gå ut under t ex en kafferast för att röka eller röka i direkt anslutning till arbetsplatsen. Undantaget är lunchen som inte räknas som arbetstid. Sigtuna kommun har beslutat att införa rökfri arbetstid från och med den 1 oktober. Medarbetarna erbjöds att delta i rökavvänjningskurser. Det är 33 personer som anmält sig till dessa kurser. Personalklubben erbjuder alla medarbetare friskvårdsaktiviteter som bl a innebär teater och museibesök, jogging i form av Vårruset och golfaktiviteter. I samarbete med företagshälsovården har ett pilotprojekt startat där hälsoinspiratörer utbildats. De ska stimulera till hälsosamma vanor på sina arbetsplatser. Löneöversyn Sigtuna kommun har beslutat om en ny lönepolitik Lönesättning i dialog. En webbaserad lönebildningsprocess är framtagen för att kvalitetssäkra och effektivisera arbetet med arbetsvärdering och lönekartläggning. Kommunens lönepolitik ska vara tydlig och lätt att förstå. Den ska bidra till ett positivt samband mellan lön, motivation och ett gott resultat. För att uppnå detta arbetar vi för att den lönepolitiska dialogen ska ske i en öppen och förtroendeskapande samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och anställda. Vi som arbetar i Sigtuna kommun ska ge kommuninvånarna bästa möjliga service utifrån mål och tillgängliga resurser. Lön är en ersättning för utfört arbete och vår utgångspunkt är att lönen ska vara individuell och differentierad. Den ska bygga på välkända kriterier och avspegla uppnådda mål och resultat. Sjukfrånvaro Sigtuna kommuns sjukfrånvaro är 6,66 procent av den totalt arbetade tiden, jämfört med 7,24 procent Sjukfrånvaro över 60 dagar av total sjukfrånvaro fortsätter att minska var den 52 procent (58,63 procent 2009). Förebyggande hälsoarbete, tidiga insatser vid sjukfrånvaro och vid rehabilitering, chefers engagemang och ett mer enhetligt arbetssätt inom kommunen har bidragit till att sjukfrånvaron minskat. Kommunen har ett nära samarbete med Försäkringskassan och företagshälsovården i alla rehabiliteringsärenden. En överenskommelse har tecknats med Försäkringskassan vilket gör att kommunen har tre utsedda kontaktpersoner i samtliga rehabiliteringsärenden. 66

7 Kommunfullmäktiges styrkort Organisation och medarbetare Perspektivmål 7. Kommunen är en attraktiv arbetsgivare som skapar goda möjligheter till utveckling, delaktighet och inflytande för medarbetarna Mätetal Målvärde utfall 7.1 Nöjda medarbetare 80 Ny mätmetod för 2010, ej jämförbart med Index 77 (över 70 bedöms som bra resultat) 7.2 Medarbetarna om delaktighet 80 Ny mätmetod för 2010, ej jämförbart med och inflytande Index 73 (över 70 bedöms som bra resultat) 7.3 Nöjda chefer Genomförs och redovisas Uppfyllt 83 (index) 7.4 Analys av organisationens Genomförs och redovisas Uppfyllt arbetsvillkor 17 (arbetsvillkorindex, AVI, +6 jämfört med 2009) Perspektivmål 8. Kommunens medarbetare är professionella och engagerade och organisationen är effektiv Mätetal Målvärde utfall 8.1 Personalförsörjningsanalys med Genomförs och redovisas Ej uppfyllt kompetensperspektiv Personalförsörjningsplan redovisas våren Analys av inkomna synpunkter Genomförs och redovisas Uppfyllt via system för synpunktshantering Redovisas i verksamhetsberättelse Perspektivmål 9. Kommunens organisation kännetecknas av jämställdhet och mångfald vilket är en resurs för utveckling Mätetal målvärde U utfall 9.1 Personalförsörjningsanalys Genomförs och redovisas Ej uppfyllt med mångfalds- och jämställd- Personalförsörjningsplan redovisas våren 2011 hetsperspektiv 9.2 Antal deltidsanställda Minska jämfört med 2009 Uppfyllt 606 medarbetare (-59) 7

8 Anställda i kommunen Antal personer, årsarbetare och kön Av de anställda är drygt 80 procent kvinnor (tabell 1.1.5). Medelålder Medelåldern har sjunkit marginellt med 0,3 år. Medelåldern är i stort sett samma för kvinnor som för män (tabell 1.1.6). Medellön Medellönen räknas på löneläget den 31december varje år. Kvinnors medellön, i förhållande till männen är 90,95 procent (tabell 1.1.7). Sandra Hovi, medarbetare på Steninge Transit boende för ensamkommande flyktingbarn, sprider värme och positiv stämning på sin arbetsplats och i kontakten med ungdomarna på transitboendet. Sigtuna kommun hade vid årsskiftet 2 338,7 tillsvidare- och visstidsanställda årsarbetare. Det är en ökning med 78 årsarbetare jämfört med De anställda inom kommunen finns i stort inom tre större grupper. En större grupp är lärare på gymnasium, grund- och förskola. Ett stort antal är kvinnor och finns till största delen inom förskolan. De flesta inom skolan har högskoleutbildning. Den andra stora gruppen är kvinnor inom äldre- och handikappomsorg med lång erfarenhet men med kortare utbildning. Den tredje gruppen är handläggare/ administratörer med en genomsnittligt hög utbildningsnivå. Förutom dessa grupper finns många anställda med specialistbefattningar med en kompetens som följer kommunens skiftande uppdrag. Mellan 2009 och 2010 har antalet anställda med månadslön blivit något fler. De tillsvidareanställda har blivit 33 personer färre medan de med visstidsanställning har ökat med 94 personer (tabell 1.1.1). De flesta, 44,5 procent, är anställda inom barnoch ungdomsförvaltningens verksamheter (tabell 1.1.2) medan vård- och omsorgspersonal är den yrkeskategori där de flesta anställda finns (tabell 1.1.3). Antal heltidsanställda och deltidsanställda Fler kvinnor än män arbetar deltid. 26,5 procent av kvinnorna och 15 procent av männen arbetar deltid (tabell 1.1.4). Chefer Sigtuna kommun har 88 chefer, 59 kvinnor och 28 män. 35 av dem är mellan 30 och 49 år och 53 är över 50 år. I åldersgruppen år är lika många chefer kvinnor som män. Kvinnor på mellanchefsnivå har något högre medellön än män medan det är omvänt förhållande bland 1:a linjechefer där männen har något högre medellön. Parkarbetare i full aktivitet syns lite varstans i kommunen när våren är här. 8

9 arbetsmiljö och hälsa Patrik Kujansivu från miljö- och hälsoskyddskontoret inspekterar en slamavskiljare i Husby på landsbygden i Sigtuna. Sjukfrånvaro I tabell redovisas sjukfrånvaron i procent. Det aktiva arbetet som kommunens chefer lagt ner på rehabiliteringar har lönat sig. Sjukfrånvaron har minskat från 8,55 procent för tre år sedan (2007) till 6,66 procent Det är en 35-procentig minskning av antalet sjuktimmar. Lång- och korttidssjukfrånvaro Andelen sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar visar 52,0 procent. Korttidssjukfrånvaron upp till 14 dagar ligger på 2,36 procent av den totala sjukfrånvaron (tabell 2.1.2). Arbetsskador Anmälda arbetsskador och tillbud visar samma mönster som tidigare år. De flesta som anmält händelser med våld eller hot är fortfarande vårdare anställda inom habiliteringsverksamheten. Inom grundskolan gjordes en anmälning från lärare under 2009 med våld eller hot som orsak, medan det har gjorts 30 anmälningar under 2010 från lärare. Inget av tillbuden har föranlett någon sjukfrånvaro medan 12 av de anmälda arbetsskadorna har orsakat sjukfrånvaro (tabell 2.1.3). Företagshälsovård Företagshälsovården är ett professionellt stöd till chefer i arbetet med förebyggande hälsovård och arbetslivsorienterad rehabilitering. Nya rutiner infördes Avtalet har två inriktningar, dels stöd i rehabiliteringsarbetet och dels förebyggande hälsovård. Samtliga uppdrag måste beställas i förväg av chef genom en uppdragsbeställning. Möjligheten för anställd att besöka företagshälsovården för sjukvård har upphört. Anställd som behöver sjukvård ska uppsöka sin husläkare/ vårdcentral. De nya rutinerna har gjort att en tyngdpunktsförskjutning av kostnaden skett från övergripande till förvaltning. Fortfarande står rehabilitering för den största delen av kostnaden. Nytt är att förutom förebyggande hälsovård har även hälsofrämjande aktiviteter gjorts. I samarbete med företagshälsovården har ett pilotprojekt startat där hälsoinspiratörer utbildats. De ska stimulera till hälsosamma vanor på sina arbetsplatser. 9

10 Personalförsörjning Personalomsättningen i Sigtuna kommun ligger på 8,9 procent under 2010, vilket får anses som sunt. En viss personalomsättning anses bra för verksamhetens utveckling. En fjärdedel av dem som slutade gick i pension. Nya medarbetare Under året tillsvidareanställdes 148 nya medarbetare. Av dem rekryterades 23 internt. De kom både från egen förvaltning och annan förvaltning. 161 medarbetare har rekryterats till en tidsbegränsad anställning. Avgångar Under 2010 lämnade 223 medarbetare kommunen. 37 av dem som slutade på egen begäran var lärare inom grund- och gymnasieskolan. 59 medarbetare slutade som pensionärer. Deras ålder var då mellan 58 och 68 år. 17 medarbetare arbetade längre än sin 65-årsdag. 156 månadsavlönade personer fyller 63 år eller mer under Det motsvarar 6 procent av de anställda. Av dessa arbetar 73 inom barn- och ungdomsförvaltningen, 37 av dem är lärare och 11 personer innehar en chefsbefattning. Mertid Övertid och fyllnadstid för kvinnor 2010 är i genomsnitt 11,1 timmar/person och år. För män är motsvarande siffra 18,3 timmar. Frånvaroorsaker Frånvaro pga sjukdom fortsätter att sjunka. (2009 års siffror inom parantes). Den är i genomsnitt 23 (27) dagar/årsarbetare för kvinnor och 10 (15) för män. Frånvaro med tillfällig föräldrapenning är lika som förra året det vill säga 1,9 dagar/årsarbetare för kvinnor och 1,7 för män. Det motsvarar 456 kvinnor (445) och 95 män (104). Uttag av föräldraledighet är större för kvinnor än för män, 16 dagar/årsarbetare mot 6 dagar/årsarbetare för män. Lärarkåren på Arlandagymnasiet blickar framåt med höga förväntningar på utvecklingen av gymnasieskolan. 10

11 Personalrelaterade kostnader Personalkostnaderna har ökat med cirka 30 miljoner kronor. Sett som andel av kommunens bruttokostnader har de däremot minskat med 3,5 procentenheter mellan 2009 och 2010 och blev 43,5 procent (tabell 3.1.1). Utbildnings- och rekryteringskostnader Utbildningskostnaderna ökade med 1,91 mkr, vilket innebär en ökning med 711 kronor per anställd, mellan 2009 och Socialförvaltningen och kommunledningskontoret minskade sina utbildningskostnader medan övriga förvaltningar ökade utbildningskostnader jämfört med När man jämför kostnader för kommunledningskontoret måste den omorganisation som gjordes när gemensam administration och kommunledningskontoret slogs ihop tas i beaktande. Rekryteringskostnaderna fortsätter att minska och minskade med kronor till kronor (tabell 3.1.2). Kostnaden som redovisas tar inte hänsyn till det egna arbete som läggs ner vid rekryteringar, utan avser den externa kostnad som uppstår vid exempelvis annonsering i medier, samt för eventuella rekryteringsföretag. Sjukfrånvarokostnaden Kostnaden för sjukfrånvaron minskade med kronor jämfört med 2009 och uppgår till cirka 16,6 miljoner kronor. Sjukfrånvarokostnaden i procent av personalkostnaderna har också minskat jämfört med 2009 (tabell och 3.1.4). Kostnader för företagshälsovård Kostnaderna för företagshälsovård minskade marginellt under 2010 jämfört med 2009 men har minskat stadigt sedan Kostnaderna är kronor lägre 2010 än 2009 och uppgår sammantaget till 2,8 miljoner kronor (tabell och 3.1.4). Kostnader för friskvård Kostnaderna för friskvård minskade med kronor mellan 2009 och 2010 (tabell och tabell 3.1.4). Per (Peja) Snöbohm, rektor på Naturskolan och eldsjäl som involverar skolbarnen i miljöarbetet i stort. Han rädds inte för att ta med sig eleverna till lektion ute i det fria även mitt i kalla vintern. utblick Sigtuna kommun står inför pensionsavgångar samtidigt som vi ser en mera rörlig arbetsmarknad. Enligt flera rapporter kommer rekryteringsbehovet att öka när 40-talisterna går i pension. Konkurrensen om arbetskraften ökar och den kommer inte att räcka till inom offentlig förvaltning. För att kommunen ska klara framtida personalförsörjning och för att undvika kompetensbrist är det viktigt att vi behåller kompetens och attraherar nya medarbetare. Rekryteringsprocessen är ett viktigt instrument vid framtagande av kravspecifikation och vid urval. Dessutom måste kommunen som arbetsgivare arbeta med insatser för att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare genom att fortsätta utveckla ledar- och medarbetarskap. Mångfald och jämställdhetsfrågor bör genomsyra verksamheten. 11

12 T A B E L L B I L A G A ANSTÄLLDA I KOMMUNEN Antalet anställda årsarbetare i kommunen / Tillsvidareanställda Visstidsanställda summa Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Totalt < 29 år 129,40 23,20 152,60 71,50 14,10 85,60 238, år 844,50 214, ,30 103,80 34,10 137, ,20 > 50 år 683,10 169,30 852,40 31,40 19,50 50,90 903,30 Summa 1 657, , ,30 206,70 67,70 274, ,70 31/ Tillsvidareanställda Visstidsanställda summa Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Totalt < 29 år 137,10 24,90 162,00 39,50 10,80 50,30 212, år 846,80 211, ,70 69,80 17,40 87, ,90 > 50 år 679,50 178,40 857,90 26,10 18,20 44,30 902,20 Summa 1 663,40 415, ,60 135,40 46,40 181, , Anställda i procent per förvaltning Förvaltning Barn- och ungdomsförvaltningen 44,5 45,6 Äldre- och omsorgsförvaltningen 26,6 25,3 Individ- och familjeomsorg 4,1 3,8 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltn ,6 Stadsbyggnadskontoret 4 4,2 MatEnheten 2,5 2,6 Kultur- och fritidsförvaltningen 2,5 2,7 Kommunledningskontoret 3,5 4 Miljö- och hälsoskyddskontoret 0,8 0,8 Komfast 0,5 0,4 Totalt 100% 100% Antalet årsarbetare uppdelat på kategorier Antal heltids- och deltidsanställda personer 2010 Kön Heltid Deltid Totalt < 29 år Kvinnor Män år Kvinnor Män > 50 år Kvinnor Män Totalt Kön Heltid deltid Totalt < 29 år Kvinnor Män år Kvinnor Män > 50 år Kvinnor Män Totalt Vård/omsorgspersonal 610,9 559,2 Lärare ,3 Barn- och fritidspersonal 533,2 529,5 Administrativ personal 292,1 271,9 Chefer/arbetsledare 143,2 140,9 Skolmåltidspersonal 52,2 55,9 Skolpersonal, ej lärare Anläggnings/yrkesarbetare 49,8 51 Tekniker 30,1 34,3 Kulturarbetare 19,6 18,3 Övriga 47,6 27,1 Totalt 2 338, ,4 12

13 1.1.5 Antal personer, årsarbetare och kön Antal Års- 31/12 Kön personer arbetare % 2010 Kvinnor ,7 80,1 Män ,9 Summa , Kvinnor ,8 80,2 Män ,6 19,8 Summa , Medellönen för månadsavlönade Medellön Kvinnor Män Totalt Kvinnors medellön i förhållande till männens ,95% ,78 % T A B E L L B I L A G A Medelålder Kön Kvinnor 46,3 46,6 Män 47 47,3 Alla 46,4 46,7 Arbetsmiljö och Hälsa Sjukfrånvaron i procent av sammanlagd arbetstid Lång- och korttidsfrånvao i procent av sammanlagd arbetstid 2010 Kvinnor Män Summa över 60 dagar under 14 dagar < 29 år 6,2 5,3 6, år 6,8 3,1 6,0 > 50 år 8,6 4,2 7,6 Summa 7,5 3,8 6, Kvinnor 54,69 60,46 2,47 2,38 Män 32,88 46,90 1,97 1,86 Summa 52,00 58,63 2,36 2, Kvinnor Män Summa < 29 år 5,8 4,2 5, år 7,7 3,6 6,9 > 50 år 8,8 5,6 8,0 Summa 8,0 4,5 7, Anmälda arbetsskador och tillbud Arbetsskador Anmälda arbetsskador Anmälda tillbud Summa

14 T A B E L L B I L A G A PERSONALRELATERADE KOSTNADER Personalkostnad, totalkostnad och andel personalkostnad per förvaltning 2010 och 2009 Personalkostnad 2010 Personalkostnad 2009 mkr mkr procent mkr mkr procent Personal- Tot Andel av Personal Tot Andel av Förvaltning kostnad kostnad tot kostnad kostnad kostnad tot kostn Barn och ungdom ,0 % ,2 % Socialförvaltning ,6 % ,4 % Utbildning och arbetsmarknad ,0 % ,5 % Gemensam administration % ,6 % Stadsbyggnadskontoret ,1 % ,2 % Maten ,7 % ,8 % Kultur och fritid ,3 % ,8 % Kommunledningskontoret ,7 % ,1 % Miljö och hälsa ,0 % ,2 % Komfast ,7 % ,1 % Totalt ,5 % ,0 % Utbildnings- och rekryteringskostnader 2010 och 2009 Utbildnings- och rekryteringskostnad mkr kr mkr kr mkr kr mkr kr utbildning Utbild./ Rekry- Rekr./ Utbildning Utbild./ Rekry- Rekr./ Förvaltning totalt anst. tering anst. totalt anst. tering anst. Barn och ungdom 3, , , ,08 77 Socialförvaltning 2, , , ,05 73 Utbildning och arbetsmarknad 1, , , , Gemensam administration 0, , Stadsbyggnadskontoret 0, , , , Maten 0, , ,0 55 Kultur och fritid 0, , ,0 55 Kommunledningskontoret 0, , , ,0 55 Miljö och hälsa 0, , , ,0 55 Komfast 0, , , Totalt 9, , , ,

15 3.1.3 Kostnader för sjukfrånvaro, företagshälsovård, friskvård per förvaltning 2010 mkr procent procent kr mkr mkr kr Andel av Andel av Sjuk- Företagssjuk- Personal- total kostnad hälso- Frisk- Friskvård/ Förvaltning kostnad kostnad kostnad per anst. vård vård anställd T A B E L L B I L A G A Barn och ungdom 8,02 1,9 % 1,0 % ,99 0, Socialförvaltning 5,15 1,6 % 0,8 % ,77 0, Utbildning och arbetsmarknad 1,55 1,3 % 0,5 % ,39 0, Stadsbyggnadskontoret 0,42 0,9 % 0,2 % ,42 0, Maten 0,4 1,8 % 1,0 % ,06 0, Kultur och fritid 0,38 1,3 % 0,5 % ,05 0, Kommunledningskontoret 0,39 0,9 % 0,5 % ,09 0, Miljö och hälsa 0,24 2,9 % 2,4 % , Komfast 0,03 0,5 % 0 % , Totalt 16,59 1,6 % 0,7 % ,80 1, Kostnader för sjukfrånvaro, företagshälsovård och friskvård per förvaltning 2009 Nyckeltal för 2010 kompletteras senare mkr procent procent kr mkr mkr kr Andel av Andel av Sjuk- Företagssjuk- Personal- total kostnad hälso- Frisk- Friskvård/ Förvaltning kostnad kostnad kostnad per anst. vård vård anställd Barn och ungdom 8,03 2,0 % 1,1 % ,26 0, Socialförvaltning 5,73 1,8 % 1,0 % ,83 0, Utbildning och arbetsmarknad 1,52 1,3 % 0,5 % ,32 0, Gemensam administration 0,64 1,7 % 1,1 % ,09 0, Stadsbyggnadskontoret 0,54 1,3 % 0,5 % ,29 0, Maten 0,32 1,5 % 0,8 % ,06 0, Kultur och fritid 0,33 1,2 % 0,4 % ,08 0, Kommunledningskontoret 0,00 0,0 % 0,0 % 0 0,02 0, Miljö och hälsa 0,15 2,0 % 1,6 % ,02 0, Komfast 0,04 0,9 % 0,0 % ,01 0, Totalt 17,30 1,7 % 0,8 % ,98 1,

16 Södergatan 20, Märsta