Delårsrapport. Januari-augusti Trelleborgs kommun

Transkript

1 Delårsrapport Januari-augusti 2008 Trelleborgs kommun

2 Förvaltningsberättelse Utdrag ur Ekonominytt 8/08, Sveriges Kommuner och Landsting Den internationella ekonomin utmärks just nu av extra stor osäkerhet kring hur den amerikanska ekonomin utvecklas och hur omfattande kreditkrisens utbredning blir på de finansiella marknaderna. Den globala konjunkturförsvagningen motverkas emellertid till viss del av fortsatt stark tillväxt i de europeiska och asiatiska tillväxtmarknaderna. BNP-tillväxten i Sverige dämpades under 2007 när den internationella efterfrågan försvagades. Vi bedömer att BNPtillväxten försvagas ytterligare i år för att nästa år vända upp när den internationella konjunkturen successivt stärks. Både export och inhemsk efterfrågan bidrar till den förbättrade konjunkturutvecklingen Den korta konjunkturavmattningen innebär att sysselsättningen ligger kvar på samma nivå under loppet av 2008 som vi såg i december Det betyder att årsgenomsnittet ökar med 1,0 procent. De kommande åren ökar antalet arbetade timmar något igen. Befolkning och bostäder Antalet invånare i Trelleborg var vid årsskiftet personer. Den siste juli uppgick antalet trelleborgare till , en ökning med 377 personer på sju månader. Befolkningsökningen är till allra största delen resultat av den starka inflyttningen till kommunen. Förra året ökade befolkningen med rekordartade 699 personer, och trenden verkar hålla i sig in i Många nya bostadsområden kommer att planeras och färdigställas. Ett nytt område vid Svartesjö/Dalköpinge har påbörjats under våren, i Skegrie är byggnationen långt framskriden och på Västervång planeras nya bostadsområden. Även i västra Tommarp pågår exploatering. Bostadsområdena Stavstensudde, Serresjö och Pålsgården börjar bli klara och slutredovisning av dessa områden beräknas till Arbetsmarknad Försvagningen av arbetsmarknaden blir allt tydligare, men trots den vikande arbetsmarknaden så sjunker fortfarande antalet arbetslösa. För Trelleborgs del var den öppna arbetslösheten 2,3 procent per den 31 augusti. Det är lägre än riket, som ligger på 2,5 procent och lägre än Skåne som helhet där samma siffra ligger på 2,7 procent. Trenden visar på att den starka efterfrågan på Skånes arbetsmarknad nu dämpas. Kommunstyrelsen Finansieringen av motorvägsutbyggnaden Vellinge- Trelleborg är äntligen löst i regeringens budgetproposition. Arkeologiarbetena vid Skegrie pågår för fullt. Arbetsplanen för utbyggnaden beräknas vara klar under november månad och ett igångsättande efter genomförd upphandling beräknas för närvarande av Vägverket kunna ske maj - juni Samtidigt pågår vid stadsbyggnadskontoret projekteringen för en ringväg runt Trelleborg till en utbyggd hamn i de östra delarna av kommunen. Ringvägen kommer att finnas med i Vägverkets långstidplanering. Under våren 2008 har i Kommunstyrelsens regi genomförts de första tre seminarierna kring en ny översiktsplan för Trelleborg. De nämnda infrastrukturfrågorna tillsammans med en pågatågsutbyggnad till Malmö spelar här en utomordentligt väsentlig roll. Som en del i översiktsplanen pågår även ett internt arbete med en ny kultur-, natur- och grönplan. Vid kommunstyrelsen pågår ett antal externa utredningar med stor betydelse för den framtida kommu-

3 nala organisationen; frågorna om koncernbildning, hanteringen av näringsliv, turism och marknadsföring samt en kommunövergripande kostutredning. Samtliga utredningar kommer att slutföras innan årsskiftet. Politiker och tjänstemän har sedan hösten 2007, ett arbete som intensifierats under 2008, gemensamt tagit fram ett förslag till vision för Trelleborgs kommun - Från Vision till Verklighet - vilket tillsammans med ett helt nytt resursfördelningssystem skall beslutas innan årsskiftet för att tillämpas för första gången till Budget Fritidsnämnden Förvaltningen hyr från och med 2008 Kampsportens hus. Det har inretts för diverse aktiviteter till bl a Friskis & Svettis, Hörselskadades förening och Athletic Kraftklubb. Gamla bassängen i badhuset totalrenoveras sedan i februari och det är ännu oklart när renoveringen blir klar. Många aktiviteter har skett i fritidsförvaltningens anläggningar under våren. Som exempel kan nämnas företagsmässa, Trelleborg AB:s bolagsstämma, och utställningen Djur på fritid i Söderslättshallen, Midsommarfirande på Dalabadet samt friidrottstävlingarna Startskottet och Palmkastet på Östervångsstadion. Investering har gjorts bl a i form av plantäckning på Vångavallens A-plan samt ny badbrygga i Nybrostrand. Kulturnämnden Förvaltningens övergripande del, Kultur Trelleborg, har bedrivit sin verksamhet helt enligt planerna. Ett flertal stora arrangemang har genomförts. Under året har det arbetats med att färdigställa på Trelleborgen. I Vikingamuseet finns sedan i våras en ny utställning. Museiverksamheten pågår för fullt. Hattmuseet är i drift med mycket visningar. Miljönämnden Frisk luft är ett för Trelleborgs kommun viktigt miljökvalitetsmål med hänsyn till den centralt belägna hamnen och därtill hörande trafikflöde av tunga fordon. Luftkvalitetsmätningar utförs i enlighet med de krav som ställs på kommunen enligt miljöbalken. För närvarande sker mätningar avseende So 2, NO 2 och PM 10. En utökad provtagning har skett under våren i Trelleborgs centrala delar. Under året har fyra lokala miljökvalitetsmål färdigställts och presenterats för styrgruppen för miljömålsarbetet. Ytterligare miljömål har påbörjats och ett förvaltningsoch nämndsövergripande arbete i dialog mellan olika aktörer pågår. Under 2008 har miljönämnden även förberett Interregansökan för fortsatt engagemang i internationellt havsmiljöarbete i samarbete med länder runt Östersjön i syfte att återskapa ett levande innanhav och kustområden med rena stränder, ett hav i balans och frisk luft. Tidigare genomfört Interregarbete, Baltic Master håller på att implementeras i kommunen. De i Baltic Masterprojektet genomförda utredningarna avseende erosion längs kusten och havsnivåhöjning, badvattenkvalitén, biogasproduktion av algmassor m fl är föremål för förvaltningsövergripande arbete utifrån ett integrerat perspektiv, där ekologiska, socioekologiska och utvecklingsmässiga aspekter tas i beaktande. Räddningsnämnden Räddningstjänstens uppgifter är att bedriva förebyggande och operativ räddningstjänst i fred och under höjd beredskap, utbildning, information, IVPA (i väntan på ambulans) samt teknisk service. Förberedelse för och upphandling av de planerade investeringsobjekten pågår.

4 Byggnadsnämnden Verksamheten under de två första tertialen 2008 har präglats av fortsatt högt prioriterat detaljplanearbete för fortsatta bostadsutbyggnader på både kommunal och privat mark. Ärendemängden inom byggsidan är fortfarande stor och omfattningen av byggandet i kommunen inom alla sektorer är stort. Utökning av personalresurserna pågår. Det tillsammans med ytterligare metodutveckling kommer att förbättra servicegraden. Fastighetsnämnden Statliga pålagor påverkar verksamheten numera, bl a PCB- sanering, energideklarering, lagen om enkelt avhjälpta hinder (HIN). Arbetet med att genomföra åtgärder enligt dessa lagar är igång. Under hösten kommer en minivariant av energideklarering att genomföras. Vidare pågår arbetet med upphandling av delar av städverksamheten. De investeringar som nämnden skall göra består av om- och tillbyggnader som beslutas av kommunfullmäktige. Dessa investeringar antas inte medföra några större överraskningar utan anslagna medel bör räcka, efter viss omfördelning mellan projekten. Pågående större investeringar är Gertrudsgårdens ventilation, Teknik College, ombyggnad av Modeshögs skola till förskola, ombyggnad av sekundärsystem på Liljeborgsskolan samt upprustning av Gasverket. Tekniska nämnden Inom gatuverksamheten fortsätter kostnaderna för gatubelysning och småbåtshamnar att öka. När det gäller parkavdelningens arbete med skolornas grönytor har nämnden tagit initiativ till att fullmäktige överför detta ansvar till skolnämndens ansvarsområde. Förvaltningens ansvar för fordon och maskiner har förändrats genom att detta ansvar lagts ut på de olika avdelningarna istället för att som tidigare tillhöra serviceavdelningen. Inom serviceverksamheten har verksamheten i större utsträckning än tidigare övergått i extern regi vilket påverkat bland annat avloppsspolning. För mät- och kartavdelningen medför exploateringen fler lantmäteriförrättningar, nybyggnadskartor och utstakningar. Mät- och kartavdelningen prioriterar i övrigt arbetet med GIS, det geografiska informationssystemet. Exploateringen och nybyggnationen utgör också en stor del av projekteringsavdelningens verksamhet. Nämnden har tagit initiativ till satsningar på gatubelysning som social belysning och trygghetsbelysning. Ett program för stadsmiljöutveckling kommer att tas fram. Trafiksituationen i centrala Trelleborg och bl a parkeringsmöjligheter har utretts under vintern 2007/2008. Under 2008 förväntas projektering av de inledande faserna av en ringväg med tillhörande cirkulationsplatser påbörjas. Tillsammans med Vägverket kommer förvaltningen att förbättra ett antal gång- och cykelvägar samt vägar i kommunen. Inom de taxefinansierade avdelningarna pekar fullmäktiges beslut om avgifter från och med 2007 på ekonomisk balans fram till 2010 för renhållnings- och VA-avdelningarna. Inom renhållningsverksamheten utreds för närvarande, i linje med nämndens budgetbeslut för 2008, möjligheterna att utföra insamlingen av avfall i extern regi. VA-verksamheten kännetecknas av planering av omfattande investeringar. Den enskilt största investeringen berör utbyggnad av reningsverket på väster i Trelleborg där Länsstyrelsen i Skåne län behandlar en tillståndsansökan. Landsbygdsprojektet består av ett antal större investeringsdelar som kan bli aktuella under kommande år. För elnätsavdelningen har ingen taxejustering gjorts sedan 2004 men diskussioner förs om en eventuell taxejustering till följd av driftkonsekvenserna av investeringen i fjärravlästa elmätare.

5 Inom investeringsverksamheten arbetar förvaltningen framför allt med exploatering i Anderslöv, Skegrie, Serresjö, Svartesjö, Västervång samt Stavstensudde. Övriga stora investeringar är fjärravläsning av elmätare och översvämningshantering inom VA-verksamheten. Bland investeringsprojekten finns för närvarande ett antal avvikelser i årsprognosen. Tekniska nämndens rammedel reducerades av kommunfullmäktige den 21 april För närvarande pågår arbetet med att avbryta de pågående investeringarna inom dessa rammedel där det inte föreligger några hinder i form av tekniska omständigheter eller avtals- och upphandlingsförhållanden. För dessa ramar är årsprognosen negativ. Skolnämnden En lokalutredning omfattande grundskolan inom hela kommunen har genomförts. Denna utredning har under våren behandlats i skolnämnden och i kommunfullmäktige. Lokalutredningen innebär att Centralskolan stängs. Eleverna kommer att få sin undervisning på Ljunggrenska skolan och Liljeborgsskolan. Inga nya barn till förskoleklass tas emot på Centralskolan inför höstterminen år Informationsmöten och planering inför framtiden genomförs med både föräldrar och personal. Projektering för den lokalmässiga förändringen inom Ljunggrenska rektorsområdet pågår för fullt liksom för de organisatoriska och pedagogiska konsekvenserna. En lokalutredning av kommunens förskolor har påbörjats och resultatet av den kommer att presenteras under hösten. Det fortsatta arbetet med att göra om den nyare delen av Modeshögsskolan till fyra förskoleavdelningar pågick under våren och blev klart till sommarledigheten. Familjecenter flyttade till Parken i januari. Verksamheten riktar sig nu till hela Trelleborgs centralort och är mycket välbesökt. Dagbarnvårdarna använder Parken som ny samlingslokal vilket upplevs mycket positivt. På Lillevångs rektorsområde har förskolorna under vårterminen deltagit i TRAS-utbildning (Tidig Registrering Av Språkutveckling), vilket är ett observationsmaterial som ger tidig information om barns språk och språkutveckling. En språkförskola på Högalid startade i augusti. Verksamheten leds av områdets talpedagog. Personalen på avdelningen har valts ut för att de skall ha stor kompetens för uppdraget. På Klagstorps skola har en femårsavdelning startats i samband med terminsstarten, detta för att kunna ta emot samtliga barn som önskar plats på förskolorna S. Åby och Panget. Tjej- och killgrupper har startats i vissa av Väståkraskolans arbetslag genom ett samarbete mellan skolans personal och kyrkans diakon. Sammanslagningen av Köpingeskolan och Pilevallskolan har sedan terminsstarten utvecklats mycket positivt. Periodens investeringar uppgår till 4,6 Mkr och avser inventarier fördelat på Serresjöskolan, Uddens förskola, Modeshögs förskola, Fågelsångens förskola samt reinvesteringar. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Planeringen för Teknikcollege är klar och utbildningen hade efter slutintaget 99 personer antagna. Inför den nya gymnasiereformen GY09 har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tagit beslut om att inrätta åtta lektorstjänster i takt med tjänstgöringsutrymme uppstår till följd av naturlig avgång och som en förstärkning av kopplingen till näringsliv och högskola. Tjänsterna ska utformas så att 20 procent av tjänsten utgörs av forskning och därtill relaterade uppgifter. Campus Trelleborg ska underlätta för trelleborgare att läsa på högskola eller vid universitet genom att bl a inrätta lokaler med kommunikationsmöjligheter för distansläsning och föreläsningar genom videokonferenser. Nämnden har tagit ställning till ett fortsatt arbete med

6 projektet. Kontakter med Högskolan i Kristianstad och Malmö högskola har fördjupats, men samtal pågår även med andra intressanta samarbetspartners. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit beslut att delta i ett samverkansavtal för gemensam portal för all gymnasieinformation och gymnasieintag i Skåne. Detta med anledning av att elevers rättighet att välja utbildning och skola kommer att öka framöver, även över kommungränserna. Kommunernas behov av samverkan kommer att öka för att möjliggöra att elevernas önskemål blir tillgodosedda. Denna samverkan kommer troligtvis också att stärka de kommunala skolornas konkurrensmöjligheter gentemot friskolorna. Förutom Teknikcollege kommer investeringar i studietorgsprojekten att slutföras under året och investeringsramen kommer att användas till verksamhetens löpande investeringar i inventarier. Vård- och omsorgsnämnden Utmärkande också för denna period har varit bristen på särskilda boendeplatser. I avvaktan på plats har behovet av vård och omsorg tillgodosetts genom hemtjänstinsatser i det egna hemmet eller genom plats på korttidsboende. De nya arbetsformerna för vårdplaneringar har gett resultat. Kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade har fortsatt att minska under perioden. Ombyggnaden av Täppan pågår. Under juni månad blev 16 permanenta platser klara. Övriga 23 platser beräknas vara inflyttningsklara under andra tertialet Byggnationen avseende ett nytt särskilt boende på Högalid har upphandlats och beslut har fattats om byggherre. Frågan om privat entreprenör eller kommunal regi kommer att behandlas i Kommunfullmäktige under hösten Det särskilda boendet med 40 platser beräknas vara klart vid årsskiftet 2009/2010. Behovet av korttids- och fritidsplatser, daglig verksamhet, personlig assistans, ledsagare och boende ökar också under denna period. Individ- och familjeomsorgsnämnden Under andra tertialen har arbetet inom Råd- och stödenheten inriktats på att förhindra externa placeringar av barn och familjer. Flera ärenden har varit stora familjer med komplex problematik. I dag utnyttjas nämndens öppenvårdalternativ för barn och familjer till fullo, vilket innebär att verksamheten måste prioritera bland ärendena. Antalet öppenvårdinsatser som beviljats under första halvåret 2008 är i antal överensstämmande med det totala antalet beviljade öppenvårdsinsatser under hela Utifrån utvecklingen andra tertialet 2008 kan man se en fortsatt hög kostnad för kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Dessa tjänster används som komplement till andra bistånd. Antalet familjer med stora behov av insatser kvarstår. Det är ofta familjer med många barn där resurser krävs för att undvika placeringar. Antal hushåll med rätt till försörjningsstöd har ökat i Trelleborg. En hög andel av de nya bistånden är så kallade unga biståndshushåll och/eller hushåll med otillräcklig ersättning från annan myndighet. För att dämpa fortsatt kostnadsutveckling av ekonomiskt bistånd krävs ett nytt arbetssätt med förstärkning av samarbetet med gymnasieskolan, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

7 Koncernen Trelleborgs kommun bedriver verksamheter i förvaltnings- och bolagsform. I koncernen (>20% ägande) ingår förutom kommunen, AB Trelleborgshem, Trelleborgs Energiförsäljning AB, Östersjöterminalen AB, Trelleborgs Hamn AB, Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB samt Trelleborgs Fjärrvärme AB. Flertalet av bolagen redovisar delårsrapport per halvår. Resultat och prognos lämnas i denna rapport därför per halvårsskiftet. AB Trelleborgshem (100 %) 1950 bildades kommunens allmännyttiga bostadsföretag, AB Trelleborgshem. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter, lokaler och garage. I Serresjö, där Trelleborgshem har byggt 42 marklägenheter, slutfördes markarbeten inklusive allmänna ytor i somras. Ombyggnad av Täppan pågår och där kommer att bli 39 platser totalt. Rivningsarbeten och färdigprojektering pågår för ombyggnad av f d Polishuset till kontorslokaler och särskilt boende. AB Trelleborgshem kommer att flytta in i kontorslokalerna när dessa färdigställts. Vidare så pågår projektering för nybyggnation av ett flerbostadshus som beräknas påbörjas vid årsskiftet. Prognosen för 2008 visar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på +6,1 Mkr, vilket stämmer väl överens med bolagets årsbudget. Trelleborgs Energiförsäljning AB (100 %) Trelleborgs Energiförsäljning AB är ett elhandelsbolag, som bildades 1995 i samband med avregleringen av elmarknaden. Bolagets huvudsakliga verksamhet är att handha produktion av och handel med energi, samt därtill tillhörande verksamhet. Trelleborgs Energiförsäljning AB har tre- eller femårsavtal med den övervägande delen av sina kunder. Detta gensvar från kunderna innebär att Trelleborgs Energiförsäljning AB har goda möjligheter att driva verksamheten vidare med ekonomisk stabilitet under kommande år. Omsättningen beräknad som elkraft (volym GWh) har inte förändrats påtagligt. Däremot har priserna på elmarknaden fluktuerat avsevärt. Det ökade priset har understrukit vikten av översyn av bolagets likvida ställning. Prognosen för 2008 är att bolaget ger ett positivt resultat på 2,1 Mkr. Östersjöterminalen AB (100 %) Östersjöterminalen AB bildades Dess verksamhet är ett led i kommunens näringslivspolitik som innefattar att allmänt främja näringslivets utveckling genom att förvärva, förvalta och avyttra såväl bebyggda som obebyggda fastigheter, tomträtter eller andra nyttjanderätter samt att förvärva, förvalta och avyttra aktier eller andra värdepapper. Bolaget kommer under året att anpassa fastigheten Signalen 19 till det sociala företaget LagOm Tjänst. Man planerar också att bygga om fastigheten Romulus så att Trelleborgsbiografen får en andra biosalong. Prognostiserat resultat för 2008, före bokslutsdispositioner och skatt, förväntas bli 1,6 Mkr.

8 Trelleborgs Hamn AB (100 %) 1999 bildades Trelleborgs Hamn AB. Bolaget har tre affärsområden; hamn, hantering och fastigheter. Mätt i antalet omsatta godston är Trelleborgs hamn en av de största RoRo- och färjehamnarna i Skandinavien. Volymökning har skett både mätt i godston och antal trailers, jämfört med samma period föregående år. Trelleborgs Hamn AB är inne i slutfasen av Vision 2005 och arbetet fortgår enligt planerna. Visionen innebär en ny- och ombyggnation av hamnens östra delar för att skapa bättre förutsättningar för den spårbundna trafiken via Trelleborgs hamn. Under våren har bolaget lämnat in en miljöansökan för ytterligare en vision, Vision 2010/2015. Resultat efter finansiella poster för 2008 förväntas bli 26,5 Mkr, att jämföras mot budget på 17 Mkr. Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB (90 % av A-aktierna) Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB är ett bolag vars verksamhet är att allmänt stödja näringslivet i Trelleborgs kommun, att utveckla idéer och projekt för att skapa fler arbetsplatser i Trelleborg. Man ska också medverka till utveckling av befintlig industri och etablering av ny industri, att marknadsföra och sprida information om Trelleborgs kommun samt att medverka till en utveckling av turistnäringen i kommunen. I bolaget finns utgivet A-aktier och B-aktier, varav Trelleborgs kommun äger A-aktier. Resterande A-aktier ägs av Trelleborgs Företagarklubb och B-aktierna ägs av 15 olika företag och organisationer i poster om 500 aktier. Förhandlingar har förts med de externa aktieägarna om att kommunen skall förvärva deras B-aktier och förslag till avtal har upprättats med tretton av dessa. Resterande två B-aktieposter har inte kunnat spåras. Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2008 att godkänna överlåteseavtalen. Bolaget har inga större händelser planerade, utöver löpande verksamhet. Årsomsättningen förväntas bli 10,1 Mkr. Verksamheten bedrivs med nollresultat som mål. Trelleborgs Fjärrvärme AB (100 %) 2002 bildades Trelleborgs Fjärrvärme AB, vars verksamhet är att producera och handla med fjärrvärme, samt därtill tillhörande verksamhet. Efterfrågan på fjärrvärme skall tillgodoses med fortsatt utbyggnad av de centrala delarna av centrum för att sedan expandera öster och norr ut. Byggnation av produktionsanläggning Östervångsverket genomförs 2009 för att öka energiproduktionen och för att ansluta fler kunder till fjärrvärme. Skall förutsättningar för byggnation av kraftvärme efter 2012 uppfyllas måste expansion ske så att årsförbrukningen överstiger 100 GWh Detta förutsätter en volymökning på GWh per år. För närvarande planerar bolaget för en större utbyggnad av distributionsnätet och produktionskapaciteten under åren Styrelsen och kommunfullmäktige har ställts sig bakom en investeringsplan om sammanlagt 85 miljoner kronor. Styrelsen beslutade den 12 juni att gå vidare med utbyggnaden av Östervångsverket till en kostnad om 44 miljoner kr. I marknadsplanen för perioden bedöms marknadstillväxten bli ca 15 GWh per år för att uppnå kundens krav på fjärrvärme vilket motsvarar uppvärmning av 2000 lägenheter eller 750 villor. Prognosen för 2008 visar på ett nollresultat.

9 Personalredovisning Antal anställda och årsarbeten Sedan förra delårsrapporten, den 30 april, har antalet tillsvidareanställda minskat med 26 till Det är främst Skolnämnden som minskat med 24 anställda. I övrigt är det mindre förändringar. Skolnämndens minskning beror på den demografiska förändringen med färre elever i grundskolan och på Kunskapsskolans etablering. Samtidigt arbetar man med att öka personaltätheten i förskolan och har där ett fortsatt rekryteringsbehov. Jämfört med för ett år sedan är antalet tillsvidareanställda 14 fler. Fastighetsnämnden har minskat med nio, Tekniska nämnden med nio, Skolnämnden med tolv, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med sju och Individ- och familjeomsorgsnämnden var sex färre tillsvidareanställda den 31 augusti 2008 jämfört med för ett år sedan. Vård- och omsorgsnämnden har ökat antalet tillsvidareanställda med 51 under samma tid. Antalet visstidsanställda har minskat med 32 till 312. Av dessa 312 är 25 plusmedarbetare, 30 färre än den 30 april. Dessa anställningar kommer att avslutas efterhand som respektive anställningsavtal går ut då denna arbetsmarknadsåtgärd upphört. Timavlönade har ökat med 300 sedan den 30 april till Antalet timavlönade brukar vara högre strax efter sommaren, men är ändå 200 fler än den 31 augusti Personalstatistiken anger kontrakterade personer vilket betyder att de vid en specifik tidpunkt inte behöver arbeta i kommunen men finns registrerade som timavlönade i händelse av att ett kortare jobb dyker upp. Antalet hittills producerade årsarbeten är färre i år än samma period förra året. Under årets första åtta månader har årsarbeten producerats vilket är 43 färre än förra året. Av dessa beror 17 på färre plusmedarbetare. Skolnämnden har minskat med 25 årsarbeten och Individoch familjeomsorgsnämnden har minskat med 13 årsarbeten varav fem beror på plusmedarbetare. Vård- och omsorgsnämnden har ökat med 13 årsarbeten medan övriga nämnder visar på mindre förändringar. Tabell 1: Antal anställda 31/ respektive årsarbeten under angiven period Tillsv anst Antal anställda Visstidsanst varav plusmedarb Timavl 1/1-31/ varav plusmedarb Årsarbeten 1/1-31/ /1-31/ Kommunstyrelsen ,0 2,3 58,6 90,3 Fritidsnämnden ,1 26,5 39,9 Kulturnämnden ,4 2,1 38,2 57,9 Miljönämnden ,2 9,0 14,0 Räddningsnämnden ,5 27,9 42,2 Byggnadsnämnden 8 1 4,9 5,6 7,7 Fastighetsnämnden ,7 66,3 103,2 Tekniska nämnden ,4 5,4 126,8 192,8 Skolnämnden ,9 7,8 719, ,1 Gymnasie- och vuxen ,4 1,3 150,5 237,1 utbildningsnämnden Vård- och omsorgs ,2 578,1 878,6 nämnden Individ- och familje ,7 10,3 91,3 139,1 omsorgsnämnden Totalt ,4 29, , ,1

10 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron fortsätter att minska och var för de sju första månaderna ,7 procent. Det är en minskning med 1,3 procentenheter jämfört med samma period förra året. De flesta nämnder har minskat däribland kommunens största verksamheter, Skolnämnden och Vårdoch omsorgsnämnden med 1,2 respektive 2,4 procentenheter minskning. Individ- och familjeomsorgsnämnden däremot har ökat med 2,0 procent till 9,3 procent och är den nämnd med högst sjukfrånvaro. Antalet sjukdagar har minskat med 20 procent för januari till juli i år jämfört med samma period förra året, från till sjukdagar. Minskningen sker till absolut största andel i sjukfrånvaro längre än 90 dagar. För den kortare sjukfrånvaron, upp till 14 dagar, har minskningar skett inom Skolnämnden medan det för kommunen i övrigt, som helhet, är oförändrat antal sjukdagar upp till 14 dagar. Uppdelat på kön och ålder är sjukfrånvarominskningen störst för kvinnor med 1,6 procentenheter och för åldersgruppen över 50 år med 2,3 procentenheter. Åldersgrupperna upp till 29 år och år har minskat med 0,5 procentenheter. Män har en minskad sjukfrånvaro med 0,3 procentenheter. Tabell 2: Sjukfrånvaro kvinnor/män, per åldersgrupp och totalt 1/1 31/ respektive totalt 1/1 31/ och totalt 2007 kvinnor män -29 år år 50- år totalt totalt totalt 2007 Kommunstyrelsen 1,7 2,2 1,2 3,0 1,1 1,9 2,4 2,0 Fritidsnämnden 1,9 5,3 1,3 6,8 3,2 4,1 3,4 4,0 Kulturnämnden 6,4 3,9 6,2 6,1 5,5 6,8 6,5 Miljönämnden 0,7 0,9 0,6 Räddningsnämnden 1,9 0,4 5,2 1,8 1,4 2,0 Byggnadsnämnden 6,9 0,2 2,1 Fastighetsnämnden 6,8 1,4 3,8 5,1 5,0 6,7 6,6 Tekniska nämnden 1,8 4,0 1,1 4,3 3,8 3,7 4,0 3,8 Skolnämnden 7,8 5,9 4,4 6,8 9,0 7,5 8,7 9,0 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 8,5 4,2 1,4 4,4 9,0 6,8 7,5 7,0 Vård- och omsorgsnämnden 7,4 3,3 2,6 7,9 7,8 7,1 9,5 9,1 Individ- och familje- 8,2 12,4 7,8 8,6 10,5 9,3 7,3 7,6 omsorgsnämnden Totalt 7,4 4,5 3,1 6,7 7,6 6,7 8,0 7,9 Redovisningsprinciper Från och med 1998 regleras redovisningen inom kommunsektorn av den kommunala redovisningslagen (SFS 1997:614). I övrigt ska kommunsektorn följa de regelverk som gäller för övriga sektorer i samhället och som innefattas i begreppet God redovisningssed. Rådet för kommunal redovisning lämnar anvisningar och rekommendationer i frågor där kommunsektorn skiljer sig från övriga sektorer (särartsfrågor). Trelleborgs kommun följer lagstiftning och merparten av lämnade rekommendationer. För ytterligare information se kommunens årsredovisning för 2007.

11 Periodens resultat Resultatet för årets första åtta månader är 97 Mkr (67,9 Mkr). I periodens resultat ingår reavinster till följd av försäljning av fastigheter med 10,8 Mkr (25,6 Mkr). Årets lönerevision är ännu ej helt klar. Medel för att täcka 2008 års löneavtal har budgeterats centralt inom kommunstyrelsens oförutsedda kostnader och kommer att ombudgeteras till respektive nämnd när förhandlingarna är slutförda. Vissa avtal är klara och har betalats ut sedan årsskiftet, vilket innebär att en del nämnder har haft kostnader som de ännu inte kompenserats i budget för. Nettokostnader skatteintäkter Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag visar hur mycket som förbrukats i den löpande driftverksamheten. Under januari-augusti har 90,5 procent (93,3 %) av periodens skatteintäkter och generella statsbidrag förbrukats till verksamhetens drift. Likviditet/Upplåning Kommunens likvida medel uppgick den 31 augusti till 144,7 Mkr. Det är en ökning med 41,7 Mkr sedan årsskiftet. Under andra tertialet har nya lån upptagits med 30 Mkr. Kommunens låneskuld uppgår i denna delårsrapport till 264,4 Mkr, att jämföras mot samma tidpunkt förra året då skulden var 254 Mkr. Enligt årsprognosen kommer kommunen att behöva låna upp ytterligare 30 Mkr under Övrigt som finns under långfristiga skulder avser leasing. Trelleborgs kommun och de helägda bolagen ökar belåningen på grund av stora pågående investeringsprojekt. Kommunen har under flera år haft en hög investeringsvolym jämfört med andra kommuner. Det har inneburit att kommunen från och med 2005 finansierar delar av investeringarna med upplåning. En hög investeringsvolym medför på sikt att utrymmet för verksamheterna minskar på grund av högre avskrivningar och ökade räntekostnader. Trelleborgs kommun har historiskt haft en god soliditet. Den ökade låneskulden medför att soliditeten sjunker till en nivå som beräknas ligga kring medianvärdet för kommunerna. Soliditet Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen själv äger, d v s det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Soliditeten har under perioden januariaugusti ökat från 60,6 procent till 63,6 procent. I augusti 2007 var soliditeten 66 procent och är lägre nu på grund av den utökade låneskulden. Enligt årsprognosen så kommer kommunens soliditet sjunka till 59,8 procent. Investeringar Under årets första åtta månader har 94,1 Mkr investerats, varav 28,2 Mkr har använts till skolfastigheter och inventarier till dessa. Bland övriga investeringar märks plantäckning Vångavallen 3 Mkr, fjärravläsning energi 7 Mkr, övriga energiinvesteringar 3,7 Mkr, cirkulationsplats Maglarp 7,3 Mkr, företagsetablering Ståstorp 7,7 Mkr, renovering av köket på Akka 3,6 Mkr och VA-investeringar 5,3 Mkr. Serresjö, Stavstensudde, Pålsgården etapp 2, Skegrie 27:1 och Svartesjö/Dalköpinge redovisas som exploateringstillgångar, enligt särskild policy. Budgeten för nettoinvesteringar 2008 är beslutad till 192,9 Mkr, men enligt prognosen för 2008 förväntas nettoinvesteringarna bli 193,6 Mkr. Beslutade investeringar som ska färdigställas under året förutom ovan nämnda är bland andra omklädningsrum i Anderslöv, renovering badhuset och Teknikcollege.

12 Årsprognos Årets resultat prognostiseras till 38,1 Mkr, vilket innebär en avvikelse mot budget på +17,1 Mkr. Nämnderna visar tillsammans på en avvikelse med -6,5 Mkr, medan finans har en positiv avvikelse på 23,6 Mkr. Fem nämnder redovisar prognoser med negativa resultat, fyra, förutom finans, redovisar positiva prognoser och resten förväntas hålla sina budgetar. I prognosen för finans ingår reavinster från fastighetsförsäljningar med 13,5 Mkr. Reavinster får dock inte räknas in när man stämmer av balanskravet. Skatteprognosen för 2008 har en positiv avvikelse med 1,2 Mkr. Kommunen har redan i budgetkalkylen beräknat en negativ kollektiv avräkning pga konjunkturförsvagning. Vad gäller generella statsbidrag så finns där en positiv avvikelse med 6,1 Mkr. Ett högre utfall för inkomstutjämningsbidraget pga ett högre invånareantal den 1 november 2007 än vad som beräknats. Vidare så är prognosen för räntekostnaderna lägre eftersom kommunen inte har behövt låna upp i den takt som budgeterat. Kommunstyrelsen fick i budgeten 3 Mkr avsett för äldreprojektet Många ljus i tårtan. Medelstilldelningen från detta anslag för olika åtgärder skall beslutas i efterhand i Kommunfullmäktige och då det i dagsläget inte finns några beslut på gång, beräknas detta påverka prognosen positivt. Övriga positiva avvikelser avser volymökningar för IT-enheten och vaktmästeriet. Årsprognosen pekar på ett överskott på +4,4 Mkr. Fritidsnämndens helårsprognos visar på en negativ avvikelse på -0,5 Mkr och beror till största delen på att intäkter uteblir från badhuset på grund av renoveringen av gamla bassängen. Serviceavdelningen har också ökade kostnader. För att arbeta mot ett nollresultat har nämnden föreslagit att tillsätta mindre vikarier och återhållsamhet med inköp. Kulturnämnden visar i sin prognos ett nollresultat, medan de i bokslutstexten skriver att prognosen blir ett minusresultat. Man har dock inte angivit något belopp och därför redovisas Kulturnämnden i kommunens totala prognos enligt budget. Miljönämndens redovisade avvikelse mot budget 2008 är beräknad till -0,8 Mkr och ligger främst på intäkter. Inriktning mot debiterbar verksamhet kan inte realiseras i erforderlig omfattning om miljönämndens verksamhetsplan för 2008 ska kunna uppfyllas. Under hösten 2007 aviserade miljönämnden att kostnader och arbetsuppgifter med anledning av framförallt hamnverksamheten i Trelleborg uppgår till drygt 0,9 Mkr. Detta är kostnader som miljönämnden inte kan debitera enligt miljöbalken utan bör särskilt tilldelas miljönämndens budget. Räddningsnämnden visar en årsprognos på +0,1 Mkr. I årets budget fick man ett tilläggsanslag på 67 tkr avseende Rakel, och dessa pengar kommer inte att förbrukas under Byggnadsnämnden visar på grund av en stor ärendemängd och mindre personalkostnader en helårsprognos på +0,3 Mkr. Fastighetsnämndens resultat pekar på ett underskott med -3,0 Mkr. Detta på grund av merkostnader för Tingshuset och Köpingeskolan som man inte tog hänsyn till när prognosen gjordes efter första tertialet. På intäktssidan kommer förvaltningen att klara budgeterat resultat, bortsett från Tingshusets budgeterade intäkter. På kostnadssidan kommer nämnden troligtvis att klara budgeterade kostnader, förutom kostnader för Köpingeskolan samt merkostnader för Tingshuset vars framtida användning fortfarande är oklar. Detta förutsätter dock att

13 inte några större händelser inträffar i fastighetsbeståndet under hösten. Vid renoveringen av Badhuset har förvaltningen drabbats av överraskningar i dåligt ledningsnät samt reningsanläggning och problem i bastuutrymmen. Tekniska nämndens prognos för året är att budgeten följs för den skattefinansierade verksamheten som helhet. Bland de olika avdelningarna förväntas dock avvikelser. Administrativa avdelningen, tekniska nämnden, projekteringsavdelningen, serviceavdelningen och gatuavdelningen visar på ett överskott medan hamnverksamheten och parkavdelningen visar på underskott. Vad gäller den taxefinansierade verksamheten så har samtliga verksamheter positiva budgetavvikelser. Totalt för nämnden är prognosen +2,3 Mkr. Skolnämndens helårsprognos beräknas till ett resultat på -2,2 Mkr för år 2008, vilket huvudsakligen kan hänföras till grundskolans verksamhet. Bland negativa avvikelser kan nämnas Centralskolans nedläggning, ökade personalkostnader inom resursskolorna, skolmåltidsverksamheten, Köpingeskolans avveckling och skolskjutsverksamheten. Positiva avvikelser finns bland annat hos de centrala administrativa verksamheterna och lokalkostnaderna beräknas bli lägre än tidigare beräkning. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden väntas hålla sig inom befintliga ramar. Förvaltningens självkostnadsförmåga prognostiseras öka med 5,2 procent mot budget. De externa intäkter från Myndigheten för skolutveckling och EU bidrar till ökningen trots att inter-kommunala intäkterna väntas minska. De totala kostnaderna väntas öka med 0,9 procent jämfört med budget. Under hösten minskar personalkostnaderna på samhälls-, handels- och naturvetenskapliga programmen då antalet klasser har blivit färre. Däremot fortsatte utökningen på byggprogrammet inför höstterminen och tillsammans med satsningen på Teknikcollege innebär det att ny personal har anställts. Totalt sett förväntas personalkostnaderna att bli lägre än budgeterat. De interkommunala kostnaderna prognostiseras att öka när fler elever än budgeterat väljer att studera utanför kommunen. Vård- och omsorgsnämnden kommer enligt sin prognos att hålla sig till anvisad budgetram. Det sparbeting på två procent på budgetramen som samtliga verksamheter fick under våren 2007 har fått full effekt under Individ- och familjeomsorgsnämnden har en årsprognos på -7 Mkr. Budgetavvikelsen avseende intäkter beror bland annat på ej budgeterade intäkter för projekt inom den öppna verksamheten (Mansjouren) och enheten för psykiskt funktionshindrade samt mer särskild momskompensation än beräknat. Kostnaderna avviker främst på grund av ökade kostnader för försörjningsstöd, HvB och familjehem. Utöver detta har också kostnader för Betalningsansvar Psykiatri ökat. Kommunens ekonomiska ställning vid årsskiftet beräknas utifrån att ovanstående prognoser, resultat 38,1 Mkr och investeringar på 193,6 Mkr, blir verklighet. Kommunens rörelsekapital som vid bokslutet 2007 var -167 Mkr kommer vid årsskiftet då att vara -162,5 Mkr och soliditeten beräknas vara 59,8 procent (60,6 % år 2007). Finansiella mål Kommunfullmäktige har fastställt ett antal finansiella mål för perioden som ska spegla god ekonomisk hushållning i Trelleborgs kommun. Dessa mål ska följas upp i samband med delårsrapport och årsredovisning. Målen är:

14 För kommunens totala driftverksamhet ett resultat (förändring av eget kapital) som motsvarar minst 2 procent av summan skatter och statsbidrag. Enligt helårsprognosen, med ett resultat på 38,1 Mkr och med en summa av skatter och statsbidrag på Mkr, blir andelen 2,3 procent. Resultatmålet i kronor är 32,8 Mkr och målet blir därmed uppfyllt. För kommunens totala investeringsverksamhet begränsa andelen nettoinvesteringar av summan skatter och statsbidrag till högst 10 procent för år 2008, 9 procent för år 2009 och 8 procent för år Enligt helårsprognosen kommer nettoinvesteringarna att uppgå till 193,6 Mkr för Andelen nettoinvesteringar i förhållande till skatter och statsbidrag kommer, om prognosen slår in, att uppgå till 11,8 procent. Målet blir då inte uppfyllt. Målet i kronor uppgår till 164 Mkr. Nettoinvesteringarna enligt prognosen avviker med -29,6 Mkr mot uppsatt mål. För kommunens totala investeringsverksamhet öka självfinansieringsgraden till minst 68 procent för år 2008, 75 procent för år 2009 och 83 procent för år Enligt helårsprognosen för 2008, med ett driftresultat på 38,1 Mkr, avskrivningar med 87 Mr och nettoinvesteringar med 193,6 Mkr, uppgår självfinansieringsgraden till 64,6 procent. Målet blir då inte uppfyllt. För kommunens totala verksamhet bibehålla soliditeten vid lägst 58 procent för år 2008 och 2009 samt lägst 59 procent för år Enligt helårsprognosen för 2008 kommer soliditeten att vara 59,8 procent vid årsskiftet. Målet blir i så fall uppfyllt. Ulf Bingsgård Kommunstyrelsens ordförande Rutger Persson Kommundirektör

15 Resultaträkning och finansieringsanalys RESULTATRÄKNING (Mkr) Bokslut Budget 2008 Prognos 2008 Bokslut Bokslut Verksamhetens intäkter 554,4 763,0 763,0 416,0 524,5 Verksamhetens kostnader , , , , ,0 Jämförelsestörande poster/reavinst fastighetsfsg 10,8 0,0 13,5 25,6 22,0 Avskrivningar -57,0-84,3-87,0-78,0-50,5 Verksamhetens nettokostnader -989, , , ,5-942,0 Skatteintäkter 865, , , ,9 810,4 Generella statsbidrag och utjämning Not 1 227,6 335,3 341,4 299,0 199,3 Finansiella intäkter Not 2 8,1 13,8 14,4 18,9 11,9 Finansiella kostnader Not 3-14,6-22,0-19,8-21,8-11,7 Resultat före extraordinära poster 97,0 21,0 38,1 41,5 67,9 Extraordinära intäkter o kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat 97,0 21,0 38,1 41,5 67,9 FINANSIERINGSANALYS (Mkr) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Bokslut Budget 2008 Prognos 2008 Bokslut Bokslut Årets resultat 97,0 21,0 38,1 41,5 67,9 Justering för av- och nedskrivningar 57,0 84,3 87,0 78,0 50,5 Justering för gjorda avsättningar 5,3 9,1 7,3 20,2 14,7 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -10,3 0,0-13,5-21,6 0,0 Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital 149,0 114,4 118,9 118,1 133,1 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 38,6 0,0 0,0-22,4 36,2 Ökning/minskning förråd och varulager -18,0-13,0-18,3-26,2 0,6 Ökning/minskning kortfristiga skulder -66,4 9,1 0,0 27,0-125,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 103,2 110,5 100,6 96,5 44,1 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar -94,1-183,3-193,6-219,7-150,6 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 14,2 4,0 17,7 28,2 22,1 Investering i finansiella anläggningstillgångar -0,4 0,0 0,0-1,6-1,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten -80,3-179,3-175,9-193,1-129,7 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 30,0 80,0 60,0 50,0 50,0 Amortering av skuld -12,3-2,9-12,3-18,4-11,8 Ökning av långfristiga fordringar 1,4 0,0 0,8 0,0-20,3 Minskning av långfristiga fordringar -0,3 13,7 12,7 17,6 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18,8 90,8 61,2 49,2 17,9 ÅRETS KASSAFLÖDE 41,7 22,0-14,1-47,4-67,7

16 Balansräkning BALANSRÄKNING (Mkr) Bokslut Budget 2008 Prognos 2008 Bokslut Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - Mark, byggnader o tekn anläggningar Not , , , ,3 - Maskiner och inventarier 47,1 47,1 56,0 45,8 - Övriga materiella anläggningstillgångar 30,1 30,1 33,2 33,1 Finansiella anläggningstillgångar Not 5 265,8 252,8 265,5 282,7 Summa anläggningstillgångar 1 802, , , , ,9 Omsättningstillgångar Förråd/Lager 2,3 2,6 2,6 2,1 Exploateringstillgångar Not 6 73,2 73,2 54,9 28,6 Fordringar Not 7 128,8 167,4 167,4 108,8 Kassa och bank 144,7 88,9 103,0 82,7 Summa omsättningstillgångar 349,0 343,7 332,1 327,8 222,3 SUMMA TILLGÅNGAR 2 151, , , , ,1 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital 1 271, , , , ,1 Periodens resultat 97,0 21,0 38,1 41,5 67,9 Summa eget kapital 1 368, , , , ,0 Avsättningar Avsättningar för pensioner inkl löneskatt 85,3 89,1 87,3 80,0 74,5 Summa avsättningar 85,3 89,1 87,3 80,0 74,5 Skulder Långfristiga skulder 269,8 329,2 299,8 252,1 258,7 Kortfristiga skulder Not 8 428,2 503,7 494,6 494,6 341,8 Summa skulder 698,0 832,9 794,4 746,7 600,6 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 151, , , , ,1 ANSVARSFÖRBINDELSER Not 9

17 Noter till resultat- och balansräkning (Mkr) Not 1: Generella statsbidrag Not 6: Exploateringstillgångar och utjämning Stavstensudde 27,9 23,2 16,9 Bidragsintäkter Serresjö 13,7 13,4 10,4 Inkomstutjämning 238,6 322,9 215,3 Pålsgården, etapp 2 2,9 2,7 1,3 Kommunal fastighetsavgift 35,8 0,0 0,0 Skegrie 27:1 28,7 15,6 0,0 Regleringsbidrag 0,0 36,8 24,5 Summa 73,2 54,9 28,6 Bidragskostnader Kostnadsutjämning -16,0-30,5-20,4 Not 7: Fordringar Utjämningsavgift LSS -18,3-30,2-20,1 Kundfordringar 36,4 51,0 24,4 Regleringsavgift -12,5 0,0 0,0 Upplupna skatteintäkter 23,0 31,2 3,8 Summa 227,6 299,0 199,3 Övriga fordringar 69,4 85,2 80,6 Summa 128,8 167,4 108,8 Not 2: Finansiella intäkter Ränteintäkter 7,2 14,6 6,2 Not 8: Kortfristiga skulder Aktieutdelning 0,8 3,4 3,3 Leverantörsskulder 37,8 78,8 23,4 Övriga intäkter 0,1 0,9 2,4 Exploateringsfastigheter 86,1 61,2 57,4 Summa 8,1 18,9 11,9 Upplupna räntor 3,0 6,1 3,1 Semesterlöneskuld 44,3 79,5 44,3 Not 3: Finansiella kostnader Upplupna pensionsutbetalningar 24,7 34,8 23,4 Räntekostnader -14,4-21,1-11,2 Övr uppl kostn o förutbet intäkter 163,8 133,8 122,5 Övriga kostnader -0,2-0,7-0,5 Utgående mervärdesskatt 5,8 8,8 4,3 Summa -14,6-21,8-11,7 Övriga kortfristiga skulder 62,7 91,6 63,4 Summa 428,2 494,6 341,8 Not 4: Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 9: Ansvarsförbindelser Mark 76,1 80,2 90,8 Ansvarsförbindelsen för pensioner: Skolfastigheter 498,2 501,8 506,9 uppgår beloppet (löneskatt ingår) till 897,4 Mkr. Vårdhem, förskolor o fritidshem 90,8 71,6 71,6 Gator, vägar och parker 250,3 250,6 220,6 Kommunen har borgensåtaganden dels Hamnanläggningar 20,9 20,0 14,6 mot kommunala bolag och dels kommunalt Tekniska anläggningar 301,7 280,9 259,0 borgens- och förlustansvar för egna hem Övriga fastigheter och anläggn 221,8 210,7 234,8 och småhus. Summa 1 459, , ,3 I bokslutet 2007 uppgick beloppet till 1 171,6 Mkr. Not 5: Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar 36,2 36,1 36,1 Aktier o värdepapper, långfr plac 42,0 41,8 41,4 Globala aktier, långfr plac 10,2 10,2 10,2 Bostadsrätter 1,3 1,3 1,3 HB Eurogate 0,0 0,0 4,0 Lån till koncernbolag 175,7 175,7 189,4 Övriga utlämnade lån 0,4 0,4 0,3 Summa 265,8 265,5 282,7

18 Driftredovisning (tkr) Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Årsbudget Prognos Avvikelse Nämnd/Styrelse Kommunstyrelse varav överförmyndarnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Miljönämnd Räddningsnämnd Byggnadsnämnd Fastighetsnämnd Teknisk nämnd varav nätverksamhet varav vatten och avlopp varav renhållning Skolnämnd Gymn- o vuxenutb nämnd Vård- o omsorgsnämnd Ind- o fam omsorgsnämnd Finansiering Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämn bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Nämndernas prognos för 2008 års budgetavvikelse är -6,5 Mkr, vilket tillsammans med finansiering ger en förväntad budgetavvikelse för kommunen totalt på +17,1 Mkr. Kommunstyrelsen fick i budgeten 3 Mkr avsett för ett äldreprojekt som inte beräknas komma igång förrän möjligen i slutet av året. I årsprognosen räknar man därför med ett överskott gällande detta projekt. Övrigt som beräknas ge positiv avvikelse är bl a intäkter för tomtkö o lägre kostn pga utbyggd IP-telefoni. Fritidsnämndens helårsprognos visar en avvikelse på -0,5 Mkr. Underskottet beror till största delen på uteblivna intäkter från badhuset pga renoveringen samt ökade kostnder avseende serviceavdelningen. Kulturnämnden har ambition att nå ett nollresultat vid utgången av 2008, trots ett litet underskott 31/8. Miljönämnden redovisar en avvikelse mot budget med -841 tkr som härrör sig främst till intäkter. Nämnden har haft kostnader för hamnverksamheten som man inte kan debitera enligt miljöbalken. Räddningsnämndens förväntas ha ett positivt resultat. Inom förvaltningen förväntas både positiva och negativa avvikelser. Byggnadsnämndens positiva prognos härrär sig från hög ärendemängd och därför hög fakturering, samt något lägre personalkostnader pga vakanser. Fastighetsnämndens prognos visar på ett mins resultat som kan hänföras till utebliven kostnadstäckning för Tingshuset (-650 tkr) och förlust ( tkr) samt försäljningskostnader (-738 tkr) för Köpingeskolan. Tekniska nämndens prognos är att budgeten följs för skattefin. verksamhet. För taxefin. verksamhet beräknas elnät o VA ge positiva avvikelser medan renhållning förväntas hålla budget. Skolnämndens helårsprognos på -2,2 Mkr härrör sig i huvudsak till grundskolans verksamhet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar med ett nollresultat. Avvikelser finns i både intäkter och kostnader pga interkommunala intäkter och kostnader, bidrag samt personalkostnader. Vård- och omsorgsnämndens förväntas nå ett nollresultat för Samtliga verksamheter fick under 2007 ett sparbeting och det har fått full effekt under Individ- och familjeomsorgsnämndens årsprognos är -7 Mkr. Avvikelser finns både bland intäkter och kostnader. Bland kostnader som har ökat märks försörjningsstöd, HVB och familjehem. Finansierings positiva prognos på +23,6 Mkr beror på reavinster +13,5 Mkr, lägre räntekostnader +1,7 Mkr samt en positiv avvikelse för generella statsbidrag med 7,3 Mkr.

19 Investeringsredovisning (tkr) Av det totala budgetbeloppet på tkr utgör tkr ombudgeterade medel från bokslut Nettoinv Årsbudget Prognos Avvikelse Nettoinv Nettoinv Nämnd/Styrelse Kommunstyrelse Fritidsnämnd Kulturnämnd Miljönämnd Räddningsnämnd Byggnadsnämnd Fastighetsnämnd Teknisk nämnd Skolnämnd Gymn- o vuxenutb nämnd Vård- o omsorgsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd SUMMA Kommentarer Avvikelserna ovan mellan årsbudget och årsprognos beror främst på att viss investeringsverksamhet löper under flera år. Tabellen nedan visar de större investeringarna under perioden Större nettoinvesteringar t o m Totalt Nettoinv redovisat Ack nettoinv t o m Total Slutprognos Projekt t.o.m budget Plantäckning Vångavallen Stavstensuddes FSK Gymnasiet hus G Teknikcollege Modeshögs FSK Gislövs nya skola, Serresjö Fjärravläsning energi St Beddinge by VA Företagsetablering Ståstorp Cirkulationsplats Maglarp Översvämningsskador VA Inventarier Serresjöskolan Inventarier Teknikcollege Renovering kök Akka

20 Exploateringsredovisning (tkr) Utfall t.o.m Totalt Budget t.o.m Prognos t.o.m Avvikelse Inkomst (tkr) Utfall t.o.m Total budget Stavstensudde Pålsgården, etapp *) Serresjö Skegrie 27: Svartesjö Summa inkomster Utgifter (tkr) Stavstensudde Pålsgården, etapp Serresjö Skegrie 27: Svartesjö Summa utgifter *) Tomtförsäljning Pålsgården, etapp 2 gjordes 2006 och bokfördes då i resultaträkningen. Totala försäljningen uppgick till tkr. Kommentarer: Exploateringen på Stavstensudde påbörjades 2006 och etapp 1 beräknas, efter vissa förseningar, att vara färdigställd under Hela etappen såldes till några större exploatörer och dessa uppför nu åtta byar med totalt 160 bostader, både enfamiljshus och flerfamiljshus. Pålsgården, etapp 2 i Anderslöv, påbörjades hösten Det byggs 15 bostöder i etappen och flertalet uppförs av en och samma exploatör. Etapp 1 ingår inte i exploateringsredovisningen, eftersom det påbörjades tidigare. Vissa kostnader är svåra att särskilja för etapperna p.g.a. arbeten ibland görs för båda etapperna samtidigt. Området beräknas vara färdigt I Serresjöområdet (inklusive Trelleborgshem och Riksbyggen) finns både enfamiljshus och flerfamiljshus och en kommunal skola. AB Trelleborgshem och Riksbyggen uppför lägenheter. Övriga hus uppförs både av större exploatörer och av privatpersoner. Området beräknas bli klart I Skegrie är det stor efterfrågan på bostäder och därför exploateras ytterligare ett område där med ca 80 tomter. Det är både externa exploatörer och privatpersoner som uppför bostäderna beräknas området att stå färdigt. I området ingår en daghemstomt och en handelstomt. I Svartesjö/Dalköpinge har påbörjats en exploatering under våren 2008, men vid delårsbokslutet hade ännu inget utfall avseende utgifter kommit in i redovisningen.