AFFÄRSIDÉ 4 MILJÖBESKRIVNING 4 BRANSCHANALYS 5 KUNDER 6 KONKURRENTER 7 GRAFISKA MARKNADEN 8 SWOT-ANALYS 9 STRATEGI 10 ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

Transkript

1 2

2 Innehållsförteckning GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET 4 VISION 4 AFFÄRSIDÉ 4 MILJÖBESKRIVNING 4 BRANSCHANALYS 5 KUNDER 6 KONKURRENTER 7 GRAFISKA MARKNADEN 8 SWOT-ANALYS 9 STRATEGI 10 TIDSPLAN INLEDANDE VERKSAMHET 11 MARKNADSPLAN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. PÅVERKAN 12 REKLAM/ANNONSERING 12 STRATEGISKA SAMARBETEN 12 PERSONAL 12 FYSISKA OMGIVNINGEN 12 PUBLICITET 13 PR JIPPON 13 MARKNADSFÖRING 14 MARKNADSFÖRINGSAKTIVITETER 14 MÅLGRUPPER 15 PRISSÄTTNINGSSTRATEGI 16 FÖRSÄLJNING 18 ORGANISATIONSSTRUKTUR 18 FINANSIERING 20 KÄNSLIGHETSANALYS 20 BREAK-EVEN ANALYS 21 SÄKERHET FÖR LÅN 22 EKONOMISK BEDÖMNING 22 FRAMTIDA UTVECKLING 22 ÖPPETTIDER 24 BILAGA 1 - RESULTATBUDGET BILAGA 2 - BALANSBUDGET BILAGA 3 LIKVIDITETSBUDGET BILAGA 4 - FINANSIERINGSPLAN BILAGA 5 NOTER BILAGA 6 - RITNING 30 3

3 Grundläggande verksamhet Vision Bli norra Skandinaviens mest besökta, och återbesökta, äventyrsbad. Affärsidé Vi vill erbjuda våra kunder en unik upplevelse på vår anläggning i Kiruna genom att kombinera upplevelser från det mest adrenalinfyllda vattenattraktionerna med ett förstklassigt spa. Miljöbeskrivning Vintermiljön skall fånga det friska utseendet av ett arktiskt vinterlandskap medan det klarblå vattnet erbjuder en behaglig och tropisk badtemperatur. Tillsammans skapar dessa egenskaper den generella badupplevelsen vi vill erbjuda kunden som gör vårt badhus unikt mot andra badhus i Sverige. Äventyrsbadet och relaxavdelningen skall båda avspegla denna omfattade vintermiljön, men skall skilja sig åt genom att influera varsin sinnestillvaro. Äventyrsbadet skall lyfta fram den adrenalinfyllda äventyrskänslan medan relaxavdelningen och höj- och sänkbara poolen skall locka fram lugnet genom att stilla sinnet. Bild 1 - Surfare vid arktiska kusten, vår inspiration till äventyrsbadet. ( Relaxavdelningen skall bära liknelse av en mörk, kall och stilla natt då norrsken lyser upp himlen i tystnad. Med ljusteknik som kan efterlikna norrsken i en lugn och stillsam lokal kan spabehandlingar och vattengympa genomföras med sinnesro. Bild 2 - Norrsken över en stillsam natt, vår inspiration till relaxavdelningen. ( 4

4 Äventyrsbadet skall bära liknelse till den arktiska kusten som är utpräglad av snö, berg och isvatten. Genom att inreda äventyrsbadet med olika plastmoduler är det möjligt att återskapa de visuella egenskaperna som karaktäriserar den arktiska kusten så som sten och snö. Poolernas väggar och botten skall vara belagt med turkost kakel som skapar det ljusblå skenet som liknar det iskalla och fräscha vattnet i havet. Med tillägg av spännande rutschkanor och roliga vattenaktiviteter kan vi uppnå målet med ett enastående äventyrsbad. En vattenpark som tidigare lyckats skapa en attraktiv vintermiljö är Disney Worlds Blizzard Beach. 1 De har applicerat ett konstgjort vinterlandskap till det varma Floridaklimatet som Bild 3 Disney Worlds Blizzard Beach visat sig vara en succé bland deras kunder. Vårt mål är att delvis återskapa och modifiera detta visuella koncept till vår vintermiljö och på så sätt fånga inspiration till vårt egna arktiska koncept. Branschanalys Kiruna är en stad som är full av upplevelser som lockar besökare världen över. Den befintliga upplevelsebranschen i Kiruna utgörs till största delen av friluftsliv. Då menar vi företag som erbjuder allt från fiske/jakt, bergsklättring, skoterturer och skidåkning. Det finns ett brett utbud av den här typen av upplevelser men de förknippas allt för ofta av ett högt pris och ofta kan man inte ta med hela familjen. Utbudet på spa och avkoppling är smalt i Kiruna och utgörs av fyra lokala företag och hotell. I dagsläget är badupplevelser något som nästan inte existerar i Kiruna. Det finns ett badhus med en längdbassäng och ett fåtal andra aktiviteter, samt ett utomhusbad som endast har öppet under sommaren. Möjligheten att bada utomhus i sjöar eller hav är obefintlig på grund av Kirunas geografiska position. I dagsläget finns en stor efterfrågan på fritidsaktiviteter, bland annat möjligheten att bada och vi har avsikt att möta denna efterfråga året om. Många av våra konkurrenter är beroende av snö och kan alltså bara operera under vintertid. Potentialen i denna marknad hittar vi i avsaknaden av upplevelser som hela familjen kan njuta av till ett överkomligare pris än våra konkurrenter. Vi har en stor potentiell tillväxt i marknaden då stadsomvandlingen av Kiruna är fullbordad. Det finns indikationer på att befolkningsmängden i Kiruna kommer att öka i samband med LKAB:s verksamhet växer och att kommunikationen till Kiruna väsentligt ökar i och med utbyggnaden av Kirunas flygplats

5 Kunder Kiruna har ett stort inflöde av turister med sin redan väletablerade upplevelseindustri. Med turister om året ser vi stor potential för ett tillskott i denna industri med en ytterligare upplevelse i form av ett äventyrsbad. Marknaden har enorm potential då den beräknas att växa då Kirunas statsomvandling är avslutat. Vårt mål emot denna grupp är att bli ett komplement till det redan etablerade utbudet av upplevelseaktiviteter. Vi vill erbjuda turisterna ett alternativ till vintern och kulturaktivitet och förgylla deras vistelse i Kiruna. Kiruna har ett stort antal turister med tanke på att flertalet söker sig till området med intresse för de naturupplevelser som Kiruna kan erbjuda. Tillväxtverket publicerade en artikel år 2012 att Kiruna är en av fem Svenska städer som anses vara de populäraste turistmålen även i framtiden. I och med att Kiruna redan har många turister och de anses bli fler den kommande tiden, blir vår anläggning en aktivitet som kan vara av stort intresse för dem. 2 En av våra andra målmarknader som äventyrsbadsdelen inriktar sig mot är framförallt ungdomar och barnfamiljer då vi anser att denna grupp är mest intresserad av äventyrsbadet vilket är vår primära verksamhet. Men för att fånga en bredare grupp besökare kommer vår spaavdelning att fokusera på besökare i den äldre målgruppen. I det nya visionsprogrammet Kiruna 2.0 framgår det att kommunen vill göra Kiruna mer attraktivt för dem som är bosatta där och därmed även öka befolkningen. Om detta stämmer ser vi stor potential för framtid tillväxt av vår verksamhet a2e9d3a8206.html ) 3 sida 16. 6

6 Konkurrenter Upplevelseutbudet i Kiruna idag är stort. Det finns mängder av företag med upplevelser som konkurrerar om kundernas tid. Majoriteten är friluftsaktiviteter, vilket gör att tjänsterna som finns på marknaden nästan blir homogena. Med det menar vi att det är lite som skiljer aktiviteterna åt. Vi har identifierat fyra karaktäristiker som existerar på den befintliga industrin idag. Tjänsterna är dyra, tidskrävande, ingenting du har möjlighet att ta med hela familjen på alla gånger och många är vinteraktiviteter. Våra primära konkurrenter blir andra företag som fokuserar på att erbjuda upplevelser i form utav vinteraktiviteter så som hundsläde, skidor och snöskoter samt ICEHOTEL. Dessa konkurrenter har bara möjlighet att operera under vinterhalvåret. Under sommartid är fjällvandringar, fiske, golf och forsränning några av de upplevelser som vi konkurrerar med. Primära konkurrenter för äventyrsbadet: Icehotel Swedish Lapland Kiruna Guidetur Spaceport Sweden Lappland inspiration AB Girjas Adventure Ekonomiska Förening Nikkalaokta Sarri AB Övriga Samiska Kulturföretag/föreningar Det finns befintliga span i Kirunaområdet som erbjuder det man kan förvänta sig av ett spa i form utav behandlingar. Det finns även några fåtal hotell som har en liten relaxavdelning och i riksgränsen finns det även ett spa. De som kommer göra oss konkurrenskraftiga mot dessa företag är vår förstklassiga anläggning utrustat med bubbelpool, bastu och andra upplevelser i kombination att kunderna kan boka olika typer av behandlingar. Primära konkurrenter till spat: Halsokaskaden Kiruna Bodycare Kirunas nuvarande badhus har nyligen renoveras efter att ha drabbats av svartmögel. När det konstaterades att badhuset var tvunget att stängas var det redan då på tal om att flytta badhuset och bygga ett nytt. Det nuvarande badhuset ligger i Kirunas centrum och kommer att vara i behov av att flyttas inom år. Detta badhus är en konkurrent i den mån att de erbjuder badaktiviteter i form utav motionssim och simskola. Då de erbjuder en tjänst i form av ett inomhusbad så räknar vi dem som en konkurrent även om de inte räknas som en direkt konkurrent som upplevelseföretag. 7

7 Vi kan konstatera att inget av företagen som erbjuder upplevelser i Kiruna idag erbjuder någon form utav badaktivitet. Detta ger oss en god möjlighet att erbjuda något nytt och unik från vad våra konkurrenter kan erbjuda. Geografiska Marknaden Den geografiska marknaden som ett äventyrsbad med en spaavdelning i Kiruna skulle inrikta sig mot är från Narvik i Norge, till Gällivare söder om Kiruna. Eftersom det inte finns många tätorter i närheten, har vi därför avgränsat vårt geografiska område till de samhällen som ligger inom ungefär 20 mils avstånd. I dagsläget finns många standardiserade badhus men det saknas ett närliggande äventyrsbad. Det närmaste äventyrsbad söderut är Nordpolen som ligger i Boden vilket är ca 33 mils bilfärd bort och det närmaste norrut är Polarbadet som ligger 26 mils bilfärd bort i Norge. Invånarna i Gällivare skulle ha närmare till ett äventyrsbad i Kiruna än det befintliga i Boden och de i Narvik skulle ha ungefär lika långt till Kiruna som till Polarbadet. Det som kan locka för norrmännen är det billigare priset i Sverige, vilket innebär en konkurrensfördel för oss och vår verksamhet. 4 5 Några större samhällen inom området: Bild 4 Fågelvägsavstånd, geografiskt område Sverige Kiruna 0 km Gällivare 121 km Malmberget 124 km Pajala 184 km Norge Narvik 211 km Främst inom dessa samhällen planerar vi att genomföra den marknadsföring för att upplysa våra kunder om äventyrsbadet. Förutom de lokalt bosatta, planerar vi även att locka de turister som besöker Kiruna varje år för att uppleva Lappland. Marknadsföringen kommer främst bestå av televisionsannonser, radiomeddelanden, tidningsannonser och internetannonsering på vår egen hemsida. Användning av sociala medier som Facebook kommer också vara en viktig del av marknadsföringen då många vistas där på sin fritid och det är ett effektivt redskap att förmedla sitt budskap

8 SWOT-analys Styrkor Unik upplevelse Svagheter Unikt tema Unikt utbud inom närområdet Samarbetspartners/sponsorer Berikande för samhället Dyra uppstartningskostnader Dyra driftskostnader Dyra underhållskostnader Verksamhet året runt Möjligheter Ökande turismen Hot Första stadsomvandlingen Andra stadsomvandlingen Ökande befolkningen Väder Förbättrad infrastruktur Badhuset kommer vara en unik upplevelse med ett tema som är enastående då det gäller äventyrsbad i Sverige. Vi kommer vara ensamma om utbudet i närområdet till Kiruna, vilket skapar goda möjligheter till värvning av samarbetspartners och sponsring. Potentiella samarbetspartners vore turistbyråer, resebyråer, hotell, fritidsarrangörer, skolor, idrottsföreningar och friskvårdsenheter. De svagheter som kan förknippas med att bygga ett nytt badhus är kostnaderna. Uppstartningskostnaderna kommer att vara stora och krävande till en början. Sedan när badhuset står färdigt kommer det krävas stora driftskostnader och dyra underhållskostnader. De möjligheter vi ser är den ökande turismen staden lockar till sig. Vi vill erbjuda turisterna något ytterligare då de besöker Kiruna och möjligtvis få de att stanna en dag extra. Stadsomvandlingen kommer att förändra staden med nya möjligheter att fånga en plats i stadens framtida centrum. Placeras badhuset i närheten eller intill det framtida stadscentrumet har vi från början en konkurrensfördel. Den ökande befolkningen kommer bidra till fler badgäster som kan besöka badanläggningen året runt. Den förbättrade infrastrukturen kommer göra det möjligt för resande utifrån att lättare och behagligare ta sig till Kiruna vid besök. De hot vi ser är den andra stadsomvandlingen som kommer ske i framtiden. Detta kommer tvinga oss att välja en plats som inte påverkas av nästa stadsomvandling. Naturliga väderförhållanden kan ställa 9

9 till för de gäster som måste åka en bit för att besöka badhuset. Ett snöoväder kan stänga av vägar eller tvinga gäster att stanna hemma, vilket då kommer påverka vår verksamhet. Strategi Vi har redan konstaterat att upplevelsebranschen i Kiruna genererar ett högt kundvärde genom upplevelser i kombination med naturmiljön som är unikt för området. Det höga kundvärdet är ofta kopplat till ett högt pris hos våra konkurrenter och det är här vi hittar vår möjlighet att bryta in på marknaden. Vårt mål är att skapa ett så högt värde till våra kunder som möjligt till ett lägre pris än våra konkurrenter. Våra konkurrenter använder sig av strategier som enligt ekonomisk teori är ett sätt att fokusera på kunder som är villiga att betala mer för den typen av upplevelser. Då pratar vi om upplevelser som: Skidåkning; skotersafari; ICEHOTEL; vandringsturer; fiske osv. Dessa typer av aktiviteter skulle eventuellt vara mer värdeskapande men för ett betydligt smalare kundsegment. Många av våra konkurrenter vill vi därför placera i position fem i den strategiska klockan, fokuserad differentiering. Bild 5 Bowmans strategiska klocka Vi vill nå ut till en bredare kundgrupp och kommer därför differentiera oss utan att fokusera på ett specifikt kundsegment, men samtidigt kommer priset på våra upplevelser vara betydligt mycket lägre än konkurrenterna. Enligt ekonomisk teori kommer vi att hamna i position tre av Bowmans strategiska klocka vilket innebär att vi tillämpar en hybridstrategi med högt värde för kunden men med ett lägre pris än konkurrenterna, men samtidigt så når vi ett bredare segment. Genom att fokusera oss på att skapa ett så högt kundvärde som möjliggör det att vi differentierar oss från befintliga konkurrenter i branschen, samt att håller ett lägre pris än av våra konkurrenter är villiga att göra. 10

10 Tidsplan inledande verksamhet Till en början måste byggnationen av badhuset påbörjas. Detta är ett stort projekt som kommer ta lång tid, därför räknar vi med 2 års byggnationstid för att få det slutgiltiga badhuset som är redo för invigning. Med 6 månader kvar till öppning skall rekrytering av samarbetspartners påbörjas för att etablera potentiell kundrekrytering. 4 månader innan öppning skall inköp av de nödvändiga inventarierna påbörjas samt anställning av personal där utbildning ingår i tidsplanen. Med 1 månad kvar skall reklamkampanjerna påbörjas. TV- & Radiokampanjerna skall pågå 12 månader efter invigning och PR-aktiviteterna skall fortlöpa året runt. Under augusti år 2 ska poolerna testfyllas så de fungerar och veckan innan invigning skall fyllning av poolerna påbörjas så det står klart och redo för invigningsdagen veckan därpå. Till slut efter två års byggnation inleder vi det nya badhuset. Tidsplan Byggande av lokal Samarbetspartners Inventarier Personal TV- & Radiokampanj PR-aktiviteter Fyllning av pool Öppning År

11 Marknadsplan Påverkan För att vi lyckas med vår affärsidé är det viktigt att vi lägger ner tid på marknadsföring och strategiska samarbeten. Det är viktigt att vi nyttjar medier som bidrar till att vi syns och hörs på strategiska platser. Under den inledande perioden av verksamheten kommer vi lägga mycket tid och resurser på att skapa dessa möjligheter. Nedan visar vi hur detta kommer att genomföras. Reklam/Annonsering Reklam är en betald envägskommunikation som kan visas i olika medier. Den syftar till att öka försäljningen av en produkt, tjänst eller idé, den kan även förstärka företagets image. Speciellt effektfullt blir reklam vid repetition. Vi planerar att använda oss av denna typ av kommunikation för att positionera oss i det närliggande geografiska området under slutfasen av byggnationen av anläggningen. När sista månaden av bygget är inlett och flytten av Kiruna i stort sätt är slutförd kommer vi inleda en tv och radio kampanj som sträcker sig genom Norrbotten. Syftet med kampanjen är att meddela den lokala geografiska marknaden att anläggningen snart ska ha premier invigning. Strategiska samarbeten Vi planerar att under byggnationen och under en längre period efter att bygget är slutfört satsa mycket tid och resurser på att bygga samarbeten med hotellkedjor och resebyråer i det närliggande geografiska området. Vi hoppas kunna bygga samarbeten som innebär att när turisterna besöker, eller planerar att besöka området så kommer vi att synas. Det innebär att vi lägger mycket resurser på att köpa annonsplatser, designa broschyrer. Målet är att positionera oss hos de turister som har intresse av att besöka eller frekvent besöker Norrbotten. Personal Personal är en viktig resurs för företaget och det är viktigt att man ser till att företaget har kompetent och servicemindad personal. Vi vill lägga stor vikt på att vi har rätt personer på rätt plats i företaget. Vi kommer satsa på vår personal se till att de är utbildade, glada och sätter kunderna i fokus. Personalen kommer vara i direkt kontakt med våra kunder under hela vistelsen hos oss och kommer bygga sina första intryck på hur de blir behandlade som kunder. Det intrycket kommer de ta med sig hem och förmedla till sina familjer och vänner. Ett positivt intryck kommer skapa en ringar på vetten effekt vilket kommer leda till fler potentiella kunder. 12

12 Publicitet Publicitet är form av marknadsföring som företaget får genom uppmärksamhet av massmedier. Vi hoppas på att få mycket publicitet i och med av flytten av Kiruna förhoppningsvis kommer vara övervakas av massmedia. Vi anser även att detta kommer skapa ett stort intresse för vår verksamhet och leda till mycket positiva skriverier. PR-Jippon Är en form utav evenemang som sker i samband med verksamheten. För att skapa ett gott förhållande med företaget och de grupper som de är beroende av, t.ex. anställda, myndigheter, kunder och långivare. Vid premiärinvigningen av anläggningen så planerar vi att hålla ett öppningsevenemang för att skapa en så god relation med våra kunder som möjligt. Vid detta tillfälle kommer kunden kunna vara med och vara bland de första att testa anläggningen och ta del av evenemangsunika erbjudanden. Vi hoppas att kunna knyta så många av våra kunder till oss tidigt för att sedan hålla en god och långvarig relation. 13

13 Marknadsföring Det kommer vara viktigt för oss att marknadsföra oss effektivt då vi är ett nytt företag med en ny tjänst. Våra potentiella kunder har ingen attityd emot oss och vi måste ändra på det genom att exponera dem för vår verksamhet kontinuerligt under de första stegen av vår verksamhet. Nedan visas en tabell av aktiviteter där vi beskriver vad vi ska göra, hur länge aktiviteten kommer att genomföras och hur många som vi antar kommer att nås. Marknadsföringsaktiviteter Aktivitet Tidslängd Träffar Tv-reklam 6 veckor per vecka Radio Reklam 11 månader - Öppnings Event Heldag - Broschyrer 12 månader - Flyers 12 månader - Webbsida Kontinuerlig - Tv-reklamen och radioreklamen kommer utföras i samarbete med MTG, en media koncern med expertis inom reklamutformning. Vi vill sträva efter att ha en professionellt utformat meddelande till våra potentiella kunder för att verkligen bryta igenom och positionera oss i deras medvetande. Det kommer vara viktigt att det finns en välutformad hemsida där det finns tydlig information och bokningssystem som är lätta att använda. Hemsidan ska utformas av professionella webbdesigners för att uppnå detta krav. Öppningseventet kommer vara en heldag med underhållning och erbjudanden från oss. Det kommer locka våra potentiella kunder och de kommer för första gången någonsin ta del av de upplevelserna som vi erbjuder. Det blir ett utmärkt tillfälle för oss att göra ett första intryck och sätta ribban för den framtida utvecklingen. 14

14 Broschyrer och flyers kommer att finnas löpande under året i kombination med event och direktmarknadsföringen. Broschyrer kommer finnas hos oss och våra samarbetspartners för exponering. Flyers kommer att skickas ut via post till potentiella kunder i det närliggande området. Flyers kommer även att finnas under event för extra exponering. Målgrupper Det finns vissa målgrupper som vi är mer intresserade av då vi tror att dessa är mer intresserade av vår anläggning i början av verksamheten. Vår förhoppning genom strategisk marknadsföring och genom att glädja våra kunder, att vi får en stor och växande kundgrupp som inte är domineras av en särskild demografi. Men detta räknar vi med ligger längre in i framtiden. Barnfamiljer Barnfamiljer karakteriseras av behovet att underhållas. De har en högre betalningsvilja totalt sett och förväntar sig en hög servicegrad från badhusets sida. Det är denna målgrupp som sätter krav på exempelvis kiosk i anläggningen. Barnfamiljer är också den målgrupp som söker barnvänliga fritidsaktiviteter, ett behov som vi kommer att uppfylla. Ungdomar (13-19 år) I dagsläget är utbud på fritidsaktiviteter i Kiruna smalt. Men vi antar att badhuset kan bli ett välkommet tillskott och en ny mötesplats för ungdomar som vill träffas utanför skoltid. Skolklasser Större sällskap skulle vara idealt för badhuset. Då de är i behov av stora ytor för lek samtidigt som under de tider som skolklasser söker sig till badhuset är de ofta låg belastning. Detta är en bra kombination både för badhuset och skolorna. Turister I dagsläget har Kiruna över 500,000 besökare per år som inte är bosatta i staden. Vi har redan konstaterat att Kiruna är en av Sveriges mest populära turistmål och att den utvecklingen bara kommer att försätta i framtiden. Turismen i Kiruna är stor, på grund av det stora utbudet av unika upplevelser som redan existerar och det kommer bli en utmaning att kämpa om turisternas uppmärksamhet under deras besök. Vi är övertygade att vi kommer nå dem effektivt genom marknadsföring och samarbeten med resebyråer. Försäljning Vi kommer att ha personal som kan ta emot bokningar via telefon från våra kunder. Det går även bra att komma direkt till vår reception och lösa entré på plats. Vi kommer att ha en informativ hemsida där det går att läsa om vad vi erbjuder, öppettider, priser och kontaktuppgifter och det kommer även gå att boka via hemsidan. Detta för att kunna nå ut till så många kunder som möjligt och inte utesluta de från en annan tidszon på grund av tidsskillnader. En hemsida är även ett bra och enkelt sätt att boka för dem inom samma land. Genom att erbjuda flera olika försäljningssätt kommer vi att nå ut till alla kunder och de olika segmenten. 15

15 Hur stor del av den totala försäljningen som badhuset kommer att svara på är beroende på inom vilken marknad som badhuset och spat befinner sig inom. Är vi i underhållningsbranschen konkurrerar vi med andra aktiviteter som kan göras på fritiden så som att gå på bio, teater eller att titta på tv. Om vi konkurrerar med dessa har vi en väldigt liten marknadsandel i sammanhanget. Den konkurrensfördel vi då har, är att vi kommer att vara unika och har möjlighet att erbjuda tjänster som de andra alternativen inte har möjligheten till. Kvällstid och helger är då den största belastningen kommer att vara. Detta grundar sig på att de är då våra kunder är lediga och har möjlighet att besöka anläggningen. Skollov och andra helgdagar kommer det troligtvis vara högtryck på badhuset då medparten av våra målgrupper är lediga. Spat kommer att inrikta sig mot en mer mogen marknad. Då miljön skall vara lugn och trivsam anser vi att den mer lämpade målgruppen innefattar ett äldre åldersegment. Ålderssegmentet vi vill inrikta oss emot är individer över 30 år som känner ett behov av avkoppling i en behaglig miljö, samtidigt som de har en större betalningsvilja för avslappnande aktiviteter. Spat kommer förmodligen se ett lite annorlunda mönster med en jämnare belastning. Då vissa går dit i rehabiliterande syfte och sådan sker även dagtid. Prissättningsstrategi Som vi beskrivit tidigare så är priserna i den här branschen mycket höga men till ett relativt högt värde för kunden. Vi vill kunna erbjuda en unik badupplevelse och har högre kostnader är vanliga äventyrsbad på grund av placeringen i det kalla klimatet i Kiruna. Vi har studerat hur andra liknande äventyrsbad prissätter och gjort ett genomsnitt för dem. Detta för att veta kundernas betalningsvilja och andra äventyrsbads prissättningsstrategier för att sedan ta hänsyn till att vi har högre kostnader. Nedan visar de andra äventyrsbadens och genomsnittspriset. VUXEN BARN UNGDOM STUDENT/ 2 VUXNA + BADHUS PENSIONÄR 2 BARN Pitehavsbad 140 kr 80 kr 360 kr Parkbadet 120 kr 40 kr 80 kr 80 kr 260 kr Sandviken Paradisbadet 115 kr 85 kr 350 kr Örnsköldsvik Himlabadet 120 kr 90 kr Sundsvall Arena 100 kr 55 kr 75 kr 280 kr Skövde Genomsnitt 119 kr 70 kr 77,5 kr 80 kr 312,5 kr 16

16 Vi ser i jämförelsen att priserna skiljer sig en del mellan de olika äventyrsbaden vi har studerat. Detta kan bero på att de olika äventyrsbaden har olika standard, vissa har även en tidsbegränsning om hur länge kunderna får bada. Genom att studera andra äventyrsbads priser har vi prissatt enligt nedanstående och har ej en tidsbegränsning om hur länge våra kunder får bada. Vi har även ett rabatterat pris under mindre attraktiva tider och under lågsäsongen på sommaren. Detta för att försöka locka kunder under dessa tidsperioder. Normalt Mån-Tors innan kl 14 Sommar Vuxen 120 kr 100 kr 100 kr Barn 0-9 år 50 kr 40 kr 40 kr Ungdom år 80 kr 65 kr 65 kr Student/pensionär 80 kr 65 kr 65 kr 1 Vuxen barn 170 kr 140 kr 140 kr 2 vuxna barn 290 kr 240 kr 240 kr Större grupper pris enligt avtal Prissättningen för att besöka vårt spa kommer att vara dyrare än äventyrsbadet då detta är en exklusiv upplevelse med ett mindre sällskap, vilket gör att kapaciteten i antal kunder minskar. Vi kommer att ha ett entrépris och sedan får kunden själva köpa till de behandlingarna de vill. I entrépriset ingår tillgång till relaxavdelningen, morgonrock och handduk. Vi kommer till en början att ha ett mindre utbud av behandlingar för att se vad kunderna efterfrågar. Vi kommer att erbjuda: klassisk massage, ansiktsbehandling, fotvård och några fler vanliga behandlingar. Om de köper en behandling kommer de få ett rabatterat pris på entrén. Detta för att försöka gör det mer förmånligt för kunderna och att de då ska vilja köpa både en behandling och sedan vara på spat. Vi har undersökt vad andra span i Sverige och dragit ett genomsnitt, för se kunders betalningsvilja. Nedan följer andra spans prissättning. VUXEN STUDENT/ PENSIONÄR KOMBINATION MED SPA BEHANDLING Arena 160 kr 120 kr Skövde Paradisbadet 425 kr Örnsköldsvik Himlabadet 220 kr Sundsvall Sturebadet 695 kr Stockholm Hotell Borgafjäll & spa 295 kr Borgafjäll Genomsnitt 359 kr 120 kr 17

17 Vi kommer här precis som på äventyrsbadsdelen att ha ett lägre pris måndag till torsdag innan kl 14 och på sommaren för att locka kunder på mindre attraktiva tider och under lågsäsong. Vi vill även erbjuda våra kunder som bokar en behandling ett mer förmånligt pris då vi anser att detta kan locka våra kunder till merköp. Vi kommer även här att ta ett högre pris än de vanliga spaavdelningarna som finns på andra liknande äventyrsbad. Nedan visas prissättningen för entrén som vi planerar för spaavdelningen. Normalt Mån-Tors innan 14 Sommar Vuxen 290 kr 250 kr 250 kr Student/pensionär 250 kr 220 kr 220 kr Kombination med behandling 190 kr 150 kr 150 kr Större grupper - enligt avtal För SPA-behandlingar tillkommer extra avgifter. Dessa bokas antingen på plats eller via reception. Organisationsstruktur Inom vår organisationsstruktur finns det en huvudansvarig verkställande direktör för basverksamheten. Vid sidan finns det ett flertal funktionsposter som tillhör hela basverksamheten, som sköter de inköp som krävs för ett badhus och spa, detta kan även skötas av VD:n. Finans och marknadsföring är två funktionsposter som till en början kan outsourcas då det inte krävs enhetschefer till dessa poster eftersom dessa poster är inte tillräckligt stora. Verksamheten delas sedan upp i två avdelningar: Äventyrsbad och Spa. Äventyrsbadet har sin egen personal som tillsammans sköter receptionen, badövervakningen, allmänt underhåll och aktivitetsledning. Om personalen får en utbildning i livräddning, reception, rengöring och aktivitetsledning kan de anställda turas om att sköta de olika arbetsområden som krävs för att sköta äventyrsbadet. Resultatet blir färre anställda och ett mer varierat arbete med olika arbetsuppgifter. Spaavdelningen har också sin egen personal som sköter receptionen, administrationen och massageverksamheten. Sker utbildning för dessa områden kan personalen sköta verksamheten effektivt med mindre personal. Som en egen avdelning finns drift och underhåll som sköter det tekniska underhållet för alla pooler och tekniska anläggningarna som finns. Med en kunnig personal som sköter reparation, rengöring, sanering och driftsaktiviteter bör badhuset bevaras i drift med rena, fräscha och fungerade pooler. 18

18 Bild 6 Organisationsstruktur Poolcirkeln 19

19 Finansiering Känslighetsanalys I vår känslighets analys har vi valt att beröra två scenarion, en ränteförändring som påverkar kostnadsbasen och ett som besökarförändring som påverkar intäktsbasen. Ränteförändring Ränta (%) 4 4,5 5 5,5 6 Räntekostnad En förändring i ränta med en halv procent får som effekt att den årliga räntekostnaden ändras med en miljon vid ett lån på tvåhundra miljoner. Besöksantalsförändring Med en genomsnittlig intäkt per besökare på 93kr kommer resultatet se ut enligt följande Antalet Besökare Intäkt Badpass (kr) En förändring av den budgeterade besöksvolymen kommer att påverka resultatet med ca två miljoner för en förändring av antalet besökare med tjugo tusen. Besöksstatistiken vi budgeterat på går att jämföra med andra äventyrsbad. Nedan följer en redogörelse för tre andra äventyrsbads besöksstatistik med hänsyn till invånare. Anläggning Antal besök Antal invånare Besök/invånare/år NordPoolen, Boden ,7 Rosenlundsbadet, Jönköping Fjärran Höjder, Gävle Poolcirkeln, Kiruna , , ,2 Vi kan utifrån denna jämförelse dra slutsatsen att vår förväntade besöksantal är rimligt och i och med att Kiruna har en stor turism så kan vi räkna med att denna siffra även överstigs och besöksantalet kommer öka när kunder blir medvetna om vårt äventyrsbad och både befolkningen och turismen förväntas att öka de närmsta åren. 20