Ft 444/2014. Årsberättelse Fritids- och turistnämnden Örebro kommun. Beslutad i Fritidsnämnden

Transkript

1 Ft 444/2014 Årsberättelse 2014 Örebro kommun Beslutad i Fritidsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Beslutssatser Förvaltningschefens bedömning och analys Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat Viktiga händelser Framåtblick Självskattning av nämndens resultat Driftnämndens uppdrag och organisation Driftnämndens verksamhetsuppdrag Organisationsschema Styrmodell Nämndens resultat och bidrag till kommunens utveckling Verksamhetens processer Fritidsenheten Brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna Uppföljning av resultat för god ekonomisk hushållning Resursresultat Medarbetare Lokaler Ekonomi Analysunderlag Resultat Medarbetare Resultat Ekonomi Fem år i sammandrag Indikatorer Bilagor... 46

3 1 Beslutssatser bidrar, inom sitt verksamhetsuppdrag, till utvecklingen av samtliga av kommunfullmäktiges fyra strategiska områden och för dem angivna målområden. Måluppfyllelsen inom alla områden är god. För att uppnå god ekonomisk hushållning finns för nämnden två mål (GEH-mål) inom områdena ramavvikelse och korttidssjukfrånvaro. Resultatet för året visar ett överskott på tkr. Nämnden har fått kompensation för kostnaderna i samband med branden på Eyrabadet med 1,4 mnkr. Korttidssjukfrånvaron får inte överskrida fyra dagar, vilket har uppnåtts då utfallet för 2014 stannande vid 3,6 dagar. Lokalytor ses ständigt över för att optimera nyttjandegrad, bland annat genom förbättrad tillgänglighet, förbättrad energianvändning och minskad miljöpåverkan. Lokaler samutnyttjas med andra delar av kommunen och föreningar. Förändringar som görs av andra förvaltningar påverkar därmed också nämndens verksamheter. arbetar aktivt med att förenkla, förnya och förbättra sina verksamheter. Fokus är på utvecklingsarbete som i första hand kommer medborgare till gagn. Utvecklingsarbetet påverkar även medarbetare, lokaler och ekonomi. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden 1. Fritidsnämnden fastställer årsberättelsen för Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering. 3. Fritidsnämnden anhåller om att föra över investeringsmedel till 2015 med tkr. 4. Fritidsnämnden begär att få 312 tkr, motsvarande 20 % av 2014 års överskott, överfört till år

4 2 Förvaltningschefens bedömning och analys ansvarar för verksamheter i anläggningar för fritid och kultur samt idrott och bad. svarar även för aktiviteter och evenemang för kommunen på fritidsområdet samt bidrag och annat stöd till föreningslivet. Vid prioriteringar är det stödet till barn och ungdomar som är prioriterat för nämndens arbete. Idrotten ska innehålla både bredd- och elit men vuxenverksamhet ska till största delen stå för sina egna kostnader. utgör ansvarig kommunal nämnd enligt lotterilagstiftningen. Arbetet med lotteriärenden är delegerat till förvaltningens tjänstemän och fungerar utmärkt. Nämnden ansvarar inom sitt kompetensområde för att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling i Örebro kommun genom de tre dimensionerna ekologiskt hållbart, socialt hållbart och ekonomiskt hållbart. Som exempel på social hållbarhet kan nämnas Tekniska kvarnen genomfört visningar utöver ordinarie öppettider. Målgruppen har varit personer med behov av lugn miljö, så som Autism- och Aspergerföreningen i Örebro län. För målgruppen har den förnyade besöksformen inneburit både förenkling och förbättring. Den nya modellen för hyra och skötsel för föreningsdrivna anläggningar, vars ursprungliga syfte var att behandla kommunens alla fotbollsföreningar lika, förväntas på sikt bidra till ett förbättrat och mer effektivt lokalutnyttjande, vilket är ekonomiskt hållbart. har återrapporterat erforderliga dokument till programnämnd Samhällsbyggnad för att i största mån bidra till samverkan inom programområdet. Efter en avstämning av s uppdrag ur Övergripande strategier och budget 2014 med samtliga enhetschefer konstaterades att nämndens alla uppdrag är påbörjade. De flesta uppdrag är dessutom genomförda och avslutade, andra uppdrag är av löpande karaktär och benämns som pågående. 2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat har två mål att uppnå för att nå resultat för god ekonomisk hushållning (GEH-målen); ramavvikelse och korttidssjukfrånvaro. Korttidssjukfrånvaron är ett GEH-mål och bör vara mindre än 4 dagar/person. För 2014 mättes 3,6 dagar/person, vilket är en mindre ökning med 0,7 dagar mot samma period föregående år. Resultatet för 2014 visar ett överskott på tkr. Nämnden har fått kompensation för kostnaderna i samband med branden på Eyrabadet med 1,4 mnkr. 4

5 För god ekonomisk hushållning krävs ett effektivt lokalutnyttjande. Lokalytor ses ständigt över och det finns en strävan efter att lokaler ska användas även på de tider då nämndens egen verksamhet inte har behov av dessa lokalytor. Förvaltningen har intensifierat samarbetet med lokalförsörjningsavdelningen genom dess nya lokalstrateg, som är involverad och behjälplig i alla typer av lokalfrågor. Under året har bokningscentralen lagt ner mycket arbete på att tillgodose föreningarnas önskemål gällande lokalhyra. Renovering och ombyggnation av Almby skola, Karolinska skolan, Rostaskolan och Västra Mark innebar en reducering av det ordinarie lokalbeståndet, samtidigt som föreningarna fortfarande önskade tillgång till lokaler i samma utsträckning som tidigare. En del lokalfrågor gick att lösa tack vare tillgång till lokaler på universitetet. Ett av nämndens mål är att arbeta för att få fler aktiva i organiserade fritidsaktiviteter. Sedan 2010 har barn i åldrarna 6 15 år ökat med 1232 barn i Örebro kommun. Ökningen innebär att nämnden aktivt måste arbeta med att säkerställa att målet nås på ett ekonomiskt och socialt hållbart sätt. 2.2 Viktiga händelser För tredje året i rad utnämndes Örebro kommun till Sveriges friluftskommun. Utmärkelsen baseras på en undersökning av hur landets kommuner arbetar med det lokala friluftslivet. Att Örebro åter vann priset beror till stor del på den samverkan som finns med andra förvaltningar, föreningar, företag, myndigheter, privata markägare och organisationer. I början av sommaren invigdes MTB-lederna i Kilsbergen. Lederna består av 15 mil och lämpar sig både för cykling och vandring. De välskyltade lederna och kartorna förenklar för medborgarna att orientera sig. I juni beslutade nämnden att ta 300 tkr ur planeringsreserven för att finansiera rustningen av spår och leder i Kilsbergen. Tillsammans med civilsamhället och lokala entreprenörer tog förvaltningens tjänstemän fram förslag på spår som behövdes rustas. Arbetet är klart och spåren är nu mer tillgängliga än någonsin, då de tidigare blöta sträckorna av spåren nu är torrlagda. Mellan den 14 juni till 31 augusti pågick Örebro Photo, ett samarbete mellan flertalet fotoklubbar, studieförbund, olika organisationer och kommunala verksamheter. På flera platser, såsom i Konsthallen, på Slottet, på Stadsarkivet och i Anckarswärds magasin i Karlslund visades fotoutställningar för allmänheten. Vid Norra Ässundet genomfördes kompletteringar och förbättringar av bryggor och parkmiljö i syfte att öka attraktiviteten samt möjligheten för funktionshindrade att ta del av friluftsupplevelser. Sommarens väder bidrog till att många kunde ta del och njuta av den upprustade miljön. 5

6 I juli övergick ansvaret för driften av odlingslotter samt ansvaret för kontakter med odlingsföreningarna till. Föreningssektionen har varit ett stöd till föreningarna när det gäller organisering av styrelsearbete, samt deltagit på medlemsmöten. I juli öppnade Svampen efter att haft stängt i nästan fyra månader, på grund av vattenproblem som gjorde att vatten från en läckande toalett rann in i vattenreservoaren. Stängningen innebar att arbetet med att vidta skyddsåtgärder, ett staket av glas, på Svampen försenades. Målet är nu att ha klart de planerade åtgärderna inför Svampens dag i maj Tillsammans med Örebro läns idrottsförbund arrangerade förvaltningen en föreläsningskväll om integrationsprojektet Somali Bandy för politiker, tjänstemän och det civila samhället. Under föreläsningen presenterades historien om flyktingpojkarna som numera utgör Somalias landslag i bandy. Längs med Svartån i centrala Örebro har Vattenstråket skapats. Vattenstråket är en drygt 30 km lång gång-, löpar och cykelbana med olika etapper. Slingorna är anpassade för alla åldrar och fungerar även för personer med funktionsnedsättning. Kultur- och fritidsförvaltningen medverkade även i arbetet med att ta fram Hälsans stig, som är en promenadvänlig slinga om knappt 4 km. Hälsans stig följer precis som Vattenstråket Svartån, och syftar till att få fler människor fysiskt aktiva. I november stod Eyrabadet som värd när Babybojen arrangerades. Babybojen är ett samarbete mellan Svenska livräddningssällskapet och Trygg-Hansa. Babybojen har till syfte att främja vattensäkerheten mellan barn i åldrarna 0-2 år och deras föräldrar. Förvaltningen är mitt i de sista förberedelserna inför SM-veckan vinter då Örebro är värdstad för ett av landets största idrottsevenemang. Under veckan tävlas det i en mängd olika idrotter, både inom- och utomhus. Bland annat avgörs traditionsenligt SM i längdskidor i Örebro skidstadion, Ånnaboda. Totalt kommer det att tävlas i 25 olika sporter. Tidningen Sport & Affärer utsåg SM-veckan till 2014 års idrottsevenemang, och för första gången någonsin är evenemanget miljöcertifierat. 2.3 Framåtblick SM-veckan inleder firandet av jubileumsåret då Örebro fyller 750 år. Firandet fortsätter under hela året. Programmet med aktiviteter för veckan är fyllt till bredden och riktar sig till alla örebroare och besökare. Förvaltningens tjänstemän kommer att genomföra ett stort antal brukardialoger under året, med syfte att fånga upp synpunkter och utveckla verksamheten. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utveckla ett forum för ungdomsdialog för att ta del av ungdomars synpunkter, något som kommer att ske genom tre dialogträffar under våren. 6

7 I sommar firar Wadköping 50 år, och tillsammans med Wadköpings vänner planeras ett program för olika evenemang med start den 6 juni. beslutade i december att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till nytt avtal gällande småbåtshamnen med Skebäcks Varfsförening att gälla från och med den 1 januari 2016, som senast i augusti 2015 ska presenteras för nämnden för beredning. Två förstudier är aktuella; Trängens IP och Gymnastikens hus. Curlinghallen på Trängens IP är i mycket dåligt skick, vilket gör att behovet av en renoverad curlinghall är stort. Genomgående saknas det isytor i Örebro, vilket innebär att hela Trängen-området behöver ses över. Det gäller både isytor och andra ytor i området, då även konstgräsplanen på Trängens IP är uttjänt och behöver bytas ut så snart som möjligt. Beträffande Gymnastikens hus ska förvaltningen genomföra en fördjupad analys av lokalbeståndet för gymnastikföreningarna i Örebro kommun. 7

8 3 Självskattning av nämndens resultat Ramavvikelse Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag Strategiska områden enligt ÖSB Verksamhet Intraprenader Verksamhetens processer Ekonomiska nyckeltal/ effektivitet Brukare/ medborgare Medarbetare Hållbar tillväxt Människors egenmakt Barns och ungas behov Trygg välfärd Grönt Vitt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt har inom sitt verksamhetsuppdrag bidragit till utvecklingen av samtliga av Kommunfullmäktiges fyra strategiska områden och för dem angivna målområden. Måluppfyllelsen inom alla områden är god. Nämndens ekonomi är stabil och redovisar ett överskott. Verksamhetens processer klarar mål och servicekrav och har jämförelsevis få klagomål, trots att de olika verksamheterna är mycket publika. De ekonomiska nyckeltalen utvecklas i enlighet med målen. Arbetet med jämställdhet är viktigt och genomsyrar verksamheterna. De gjorda brukarundersökningarna visar på nöjda medborgare. Korttidssjukfrånvaron hos medarbetare har ökat, men ligger kvar under kommunens målvärde för Nämnden bedöms bidra väl till kommunens utveckling av de strategiska områdena och relevanta målområden för

9 4 Driftnämndens uppdrag och organisation 4.1 Driftnämndens verksamhetsuppdrag var år 2014 enligt 3 kap 4 punkt 4 kommunallagen underställd Programnämnd samhällsbyggnad. Nämnden ansvarade under året för de verksamheter i anläggningar för fritid och kultur samt idrott och bad som inte har åvilat annan nämnd (i huvudsak biblioteksverksamheten som har åvilat Kultur- och medborgarnämnden). Fritidsoch turistnämnden har svarat för aktiviteter och evenemang för kommunen på fritidsområdet samt för turistverksamhet tillsammans med andra aktörer. Nämnden har handhaft frågor om bidrag och andra insatser för de föreningar som är aktiva inom nämndens verksamhetsområde och inte har en föreningsverksamhet för i huvudsak kulturella och sociala ändamål. har utgjort ansvarig kommunal nämnd enligt lotterilagstiftningen. Nämnden har inom sitt verksamhetsområde haft ett arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. Detta ansvar har utövats med beaktande av de befogenheter som tillkommer kommunstyrelsen enligt föreskrifterna i dess reglemente. Nämnden har ansvarat inom sitt kompetensområde för att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling i Örebro kommun genom de tre dimensionerna ekologiskt hållbart, socialt hållbart och ekonomiskt hållbart. Det har åvilat nämnden att lämna sin programnämnd de uppgifter som behövs för det gemensamma arbetet inom programområdet, och att till programnämnden rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret samt att i övrigt samverka med programnämnden. 4.2 Organisationsschema Nämndens nuvarande verksamhet är indelad i två enheter; enheten Fritid med idrott, bad, friluftsliv och förening samt Wadköping med Karlslund. Fritid med idrott, bad, friluftsliv och förening är den största enheten. Idrottssektionen ansvarar för driften av de centrala idrottsanläggningarna Behrn arena vinter, Behrn arena fotboll, Idrottshuset, Rosta gärde och Trängens IP. Det finns tre badanläggningar: Brickebackens bad, Eyrabadet och Hagabadet. Friluftssektionen hanterar också frågor inom friluftslivet som inte drivs av föreningar, utomhusbaden, motionsspåren och Kilsbergens friluftsliv. 9

10 Föreningssektionen har föreningskontakten och hanterar allt kring föreningsdrivna anläggningar, föreningsbidrag och andra föreningsfrågor. Kommunens bokningscentral hanteras inom enheten och ligger organisatoriskt inom föreningssektionen. Enheten Wadköping med Karlslund förvaltar, vårdar och utvecklar de natur-, kultur- och skönhetsvärden som ligger utmed Svartån. Även utflyktsmålet Svampen ingår i enheten. Kulturverksamheten omfattar friluftsmuseet Wadköping och Karlslunds herrgård med trädgård. Den 31 december 2014 fanns det 67 personer anställda inom nämndens verksamhetsområde. 10

11 5 Styrmodell Processen för styrning och uppföljning ska stödja verksamheternas arbete med att utnyttja resurserna effektivt och tillhandahålla tjänster med god kvalitet. Styrningen sker utifrån fyra för kommunen strategiska områden. Till respektive strategi knyts en rad målområden som gäller för hela perioden Varje år ska målen mätas av mot de av kommunfullmäktige beslutade indikatorer. För att strategierna ska ge kommunen kraft krävs det att hela organisationen jobbar mot de angivna målen. Uppföljningen inom kommunen ska visa måluppfyllelse för både ansvariga driftnämnder, programnämnder och helheten. Uppföljningen ska även innehålla en analys över sambanden mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat samt vilka förbättringsåtgärder som verksamheten planerar för kommande budgetår. Övergripande struktur för mål- och resultatstyrning i Örebro kommun 11

12 6 Nämndens resultat och bidrag till kommunens utveckling Driftnämnden förväntas bidra, inom sitt verksamhetsuppdrag, till utvecklingen av samtliga av kommunfullmäktiges fyra strategiska områden och för dem angivna målområden. Bedömningen av nämndens resultat och bidrag till kommunens utveckling grundar sig på resultaten från årets aktiviteter, indikatorernas utfall samt analys utifrån sambandet mellan vidtagna åtgärder. Uppnådda resultat och effekter för brukarna är avgörande i resultatbedömningen. En sammanställning över indikatorerna redovisas i bilaga. Förvaltningen arbetar utifrån devisen förenkla, förnya, förbättra med att utföra uppdragen från nämnden. Inom ekonomiområdet inkluderade budgeten ett effektiviseringsuppdag. Detta arbete pågår. Arbetet i hela organisationen ska genomsyras av de handlingsplaner som finns inom kommunen, såsom klimatplanen, den drogpolitiska handlingsplanen, tillgänglighetsplanen, handlingsplanen för samverkan med det civila samhället, jämställdhets- och ickediskrimineringsplanen och handlingsplanen för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Nämnden har under 2014 haft AFA-medel för projektledning och kringkostnader inför SM-veckan AFA-medlen har uppgått till 806 tkr och kostnaderna under 2014 var totalt tkr, vilket bland annat har inkluderat hyra av snökanoner. Interkontrollen är ett viktigt led i att säkerställa nämndes rutiner och processer. Granskning har skett av ärendehanteringssystemet W3D3 och hur vi följer upp och bevakar avtal samt det systematiska arbetsmiljöarbetet, med fokus på rutiner för brandskydd inom området medarbetare. Vid granskningen har det framkommit att ärenden hålls öppna längre än nödvändigt samt vissa brister gällande registrering. Avtalshanteringen har visat sig fungera bra. Det systematiska arbetsmiljöarbetet vidareutvecklas kontinuerligt, rutinerna för arbetet kan dock dokumenteras bättre. Förvaltningen har goda rutiner inom de granskade områdena, vilket säkerställer att nämndens resurser används på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Jämställdhet och genusmedvetande är högt prioriterade. En rapport angående jämställda föreningsbidrag inom förvaltningen visade på ett rättvist hanterande men väckte även frågor kring kommunens övriga satsningar ur ett jämställdhetsperspektiv. En konsekvens blev att investeringsprogrammet redogjorde hur de föreslagna investeringarna gynnar de olika könen. Medvetenheten om genus påverkar även vid rekrytering av nya medarbetare. Verksamheterna genomsyras av ett klimatmedvetande, allt ifrån inköp av maskiner och bränsle till miljökrav i föreningars skötselavtal. Vid om- och nybyggnationer och upprustningar läggs alltid stor vikt vid miljö- och energibesparande lösningar. 12

13 Hållbar tillväxt Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag och imorgon. Örebro ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerade vardag. Människors egenmakt En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare, som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter. Barns och ungas behov Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklade skolgång. Genom tidiga insatser och arbete för att förebygga såväl fysisk som social och psykisk ohälsa kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. En faktor som har stor och negativ effekt på barns och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas. Trygg välfärd Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet då stärks hela Örebro. Örebro kommun ska vara en stad där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar. 13

14 6.2 Verksamhetens processer Gemensamma processer och andel uppfyllda servicegarantier Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Bedömning Indikatorer för uppföljning Unika servicegarantier andel uppfyllda Alla kan åka skridskor i någon ishall varje dag under perioden oktober-mars. 94 % 100 % 100 % Grönt Alla föreningsbidrag ska vara utbetalda inom 14 dagar om ansökan är komplett % 95 % 100 % Grönt Bokningsförfrågningar ska vara besvarade inom tre arbetsdagar % 100 % 100 % Grönt Generella servicegarantier andel uppfyllda Tillgänglighetsgarantin 62,5 % % Gemensamma p-mål 3 Kommunens elförbrukning i anläggningar Ej mätt Antal klagomål minska Grönt Antal verksamheter som är säkrade utifrån jämställd service för kvinnor och män (p-mål) Grönt Förvaltningens flytt till nya lokaler under våren inträffade under handläggningstiden för föreningsbidrag, vilket fick till följd att servicegarantin inte fullt kunde hållas som planerat. Bedömningen är grön eftersom detta var av tillfällig art och tiden för flytt inte kunde påverkas av förvaltningen. har inte siffror på elförbrukning i de anläggningar som ligger under nämndens ansvarsområde. De kommunala bolagen arbetar aktivt med att minska elförbrukningen. Förvaltningens analys 2013 av föreningsbidragen ur ett jämställdhetsperspektiv är att betrakta som verksamhet säkrad utifrån jämställd service för kvinnor och män. När det gäller den kommungemensamma servicemätningen kan inga slutsatser dras. Analysen visar att resultatet inte kan beskriva hur väl förvaltningen lyckats eftersom alla dessa tio samtal hanteras av Servicecenter efter överenskommelse med förvaltningen, ingen av frågorna har därför nått oss. 1 Avser bidrag på de nivåer där förvaltningen har delegation. 2 Garantin avser inte förfrågningar gällande större arrangemang/bokningar 3 P-mål avser mål från programnämnd Samhällsbyggnad. 4 Som underkategorier till klagomål finns bemötande, beröm, delaktighet, inflytande, ej kommunal verksamhet, felanmälan, förslag, handläggningstid, information, synpunkter, taxor, avgifter, hyror, tillgänglighet, tjänstegaranti, utförande och övrigt. Det innebär att allt som registreras som klagomål inte alltid är regelrätta klagomål. 5 Certifiering förväntas från kommunledningskansliet 14

15 6.3 Fritidsenheten Centrala idrottsanläggningar Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Bedömning Indikatorer för uppföljning Andel bokad tid i kommunens centrala idrottsanläggningar 6 Isytor, Bandyhallen Behrn 90 % 90 % oförändrat Grönt Isytor, Ishallen Behrn 89 % 90 % oförändrat Grönt Isytor Trängen A-hall 7 93 % 80 % oförändrat Grönt Isytor Trängen B-hall 99 % 97 % oförändrat Grönt Behrn arena fotboll % 100 % oförändrat Grönt Nyttjandegrad av fotbollsplanerna Rosta gärde och Trängens IP 9 Ej mätbart 2013 Ej mätt 2014 nytt Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följa upp förlängd säsong Delta aktivt i projektering och utveckling av Behrn arena ishall Utreda konstgräset på Trängens IP Fortsatt samarbete med elitföreningarna vid våra anläggningar för att öka anläggningarnas attraktivitet Säkra utemiljön ur trygghetsperspektiv på de centrala idrottsanläggningarna Följs upp Årsredovisning/ pågår Årsredovisning/ pågår Årsredovisning/ pågår Årsredovisning/ pågår Årsredovisning/ klart Hållbar tillväxt Idrottssektionen (centrala idrottsanläggningar) arbetar med att anpassa arbetsrutiner och riktlinjer för de nyrenoverade och utbyggda anläggningarna för att säkra en hållbar tillväxt. När det gäller energiförbrukningen har den ökat p.g.a. högre utnyttjandegrad, men energin har effektiviserats. Våren 2014 köptes ett inlinegolv in vilket skulle öka lokalutnyttjandet av ishallarna på Trängens IP. Inlinegolvet placerades i A-hallen under v (10 veckor). Under den perioden fanns det 810 timmar bokningsbar tid och av dessa var 108,5 6 Underlaget är redovisat för totalt bokningsbara öppettider. Tidigare år har isytorna på Behrn arena redovisats tillsammans. Här har statistiken delats upp för att kunna utvärdera varje isyta separat. Mätvärdet har räknats om för Minskad uthyrning på dagtid under Behrn arena fotboll har konstgräs som innebär att timmar per år får nyttjas vilket också sker. 9 Arbetet med att ta fram nyckeltal/mätvärden pågår. Mätning kommer att göras

16 timmar bokade, vilket motsvarar 13,5 %. Den ekonomiska uppföljningen visar att de beräknade intäkterna låg mycket under det förvaltningen räknat med. Under perioden hade förvaltningen intäkter på totalt 45,5 tkr istället för beräknade 62 tkr/månad. Idrottssektionen har under året fått ett utökat drift- och skötselansvar för de nya konstgräsplanerna vid Lugnet IP och Vivalla IP. Konstgräsplanen på Trängens IP är uttjänt och behöver bytas ut. Fritids- och turistnämnden fattade beslut den 16 september om att äska medel från Programnämnd samhällsbyggnad till en förstudie gällande hela Trängens IP med renovering av curlinghall, isytor och nytt konstgräs Människors egenmakt Idrottssektionen deltar på brukarmöten för att kunna tillgodose brukarnas behov och önskemål av exempelvis träningstider och utveckling av verksamheten. Detta har resulterat i ett gott samarbetsklimat med föreningarna. Behrn arenas förlängda issäsong har möjliggjort att framförallt konståkningsföreningarna har kunnat bedriva sin eftersäsongsträning i Örebro istället för att pendla till andra städer flera gånger i veckan. Säsongen på Behrn arena vinter förlängdes under v Under perioden fanns 266 timmar bokningsbar tid, av vilka 169 timmar bokades (63,5 %). Den obokade tiden har till stora delar varit förlagd till vardagar före kl Kvällar och helger har i princip varit fullbokade. Uppföljningen av ekonomin visar att både driftkostnader och intäkter blev något lägre än planerat. Totalt sett blev förvaltningens kostnad för perioden cirka 22 tkr lägre än beräknat. En mindre ombyggnation av Behrn arenas ishall för att utöka antalet sittplatser har genomförts inför säsongsstarten Etapp 2 i vidare ombyggnation kommer under sommaren Genom denna ombyggnation utökas antalet sittplatser samtidigt som hallen blir godkänd för SHL-spel. Under denna säsong fick Örebro hockey dispens för spel i ishallen Barn och ungas behov Allmänhetens åkning i bandyhallen på Behrn arena samt på Trängens IP har generösa öppettider, är tillgänglig för alla och tillgodoser alla typer av friåkning inom skridsko, med eller utan klubba och boll. Tiderna har utökats med två timmar per vecka för organiserat spel med boll och klubba. Trängens IP har även tider för spel med puck och klubba. Idrottssektionen har inlett ett arbete med att förbättra planskötselåtgärderna för att kunna öka nyttjandegraden och förbättra kvaliteten på enhetens fotbollsplaner. Genom inköp av inlinegolv har möjligheten givits till fler idrottsligt aktiva i kommunen att bedriva verksamhet, exempelvis inom inlinehockey och roller derby. Ingen av dessa idrotter, som lockar både pojkar och flickor, har tidigare haft 16

17 någon träningsarena i kommunen. Örebro IK blev i juli 2014 svenska mästare i inlinehockey för andra året i rad Trygg välfärd På Trängens IP har ombyggnationen av parkeringen och entrén till området färdigställts, vilket har medfört att det har blivit en säkrare trafiksituation för trafikanter, cyklister och fotgängare. En komplettering med extra belysning har skapat en säkrare och ljusare utemiljö. Vid den nya konstgräsplanen i Vivalla har belysning satts upp i området runt planen och personal genomför ronder varje kväll för att öka tryggheten. För att öka säkerheten på anläggningarna är samtlig personal utbildad i D-HLR (hjärt-lungräddning med halvautomatisk defibrillator). Hjärtstartare finns på Behrn arena (vinter och fotboll), Idrottshuset och Trängens IP. Personalen arbetar även aktivt med utbildning vad gäller brandskyddsarbetet inom enheten för att säkerställa arrangemangen Örebrobaden Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Bedömning Indikatorer för uppföljning Antal besök i genomsnitt de dagar kommunens inomhusbad är öppna (p-mål) oförändrat Gult Mätning av hur många simskoleplatser som bokas via nätet % 59 % öka Gult Nettokostnad per besök på Örebrobaden (p-mål) 25,29 20,30 minska Grönt - Eyrabadet 11 50,82 24,71 minska Grönt - Hagabadet 14,29 14,03 oförändrat Grönt - Brickebacksbadet 25,36 25,56 oförändrat Grönt Örebrobaden (p-mål) Intäktsfinansieringsgrad 49,3 % 55,9 % oförändrat Grönt Antal barn som deltar i simskola 7-9 år - Eyrabadet öka Grönt - Hagabadet oförändrat Grönt - Brickebacksbadet öka Grönt Deltagare i simskolan pojkar i % 51 % 51 % 50 % Grönt Deltagare i simskolan flickor i % 49 % 49 % 50 % Grönt 10 Gäller inte skolan. P g a tekniska problem har bokningar inte kunna göras på Eyrabadet 11 Målvärdet för 2014 var ursprungligen oförändrat då den sattes i förhållande till prognos före branden. 12 Simskolan på Eyrabadet var inställt hösten 2013 p g a branden 17

18 Åtagande, utvecklingsaktiviteter Under året ska all personal ha genomgått uppföljning av följande utbildningar; ABCsjukvård, D-HLR, ergonomi och städutbildning Fortlöpande utveckla utbudet och innehållet av simundervisning Samarbetet mellan Örebrobaden intensifieras för att finna fler synergieffekter inom områdena personal, ekonomi och upplevelser Följs upp Årsredovisning/pågår Årsredovisning/pågår Årsredovisning/pågår Hållbar tillväxt Örebrobaden inspirerar våra medborgare till bättre folkhälsa. Där finns möjlighet till bad, simning och gymträning i en modern, trygg och trivsam miljö. För att möta medborgarnas behov och förväntningar förändras och förfinas badens samverkansformer ständigt. Utveckling av inköp och personalutbildning har genomförts under 2014, för att bland annat effektivisera städrutiner och minska miljöpåverkan. Detta har resulterat i mer genomtänkta och ekonomiska inköp av städmedel och städredskap. Genom nya städrutiner, rätt städmedel och rätt redskap har arbetsmiljön förbättras för medarbetarna. Eyrabadet har långsamt återfått delar av besöksantalet som mer än halverades under Besöksantalet är 75 % av nivån 2012 vilket innebär att nettokostnaden är fortsatt hög per besök. Arbetet med att hitta en ny hyresgäst för de källarlokaler som tidigare har inhyst massage- och spaverksamhet på Hagabadet har pågått under året. Den nya hyresgästen beräknas tillträda under våren Även omfattande avtalsöversynsarbeten med hyresgäster har pågått under 2014 och fortgår under Människors egenmakt Örebrobaden genomför regelbundet enkäter bland sina besökare, bland annat för att mäta kundnöjdhet. En större enkätundersökning avseende kundnöjdheten när det gäller skolsimskola och kvällssimskola skulle ha genomförts under hösten. På grund av tekniska problem kommer denna undersökning att genomföras under våren Örebrobaden har istället genomfört en mindre undersökning under hösten genom en frågelåda, där medborgarna har kunnat tycka till för att bidra till förbättring av servicen på baden. Responsen från besökare har generellt varit god, gett värdefull information till verksamheterna och resulterat i ökad nöjdhet hos besökarna. Bokningen av simskolor över internet har inneburit bättre platsutnyttjande än tidigare. 450 platser per omgång kan bokas via nätet när det gäller kvällsimskolor. Varje år genomförs tre sådana omgångar. På Eyrabadet har bokningssystemet varit ur drift och bokningar har inte kunnat genomföras under hösten utan har hanterats manuellt. Eyrabadet har 2014 haft sommaröppet och simskola har anordnats. Av de 80 tillgängliga platserna bokades

19 Hagabadet och Brickebackens bad deltar aktivt i det områdesutvecklingsarbete som pågår. Samverkan sker med övriga aktörer i respektive område för att möta medborgarnas behov, önskemål och förväntningar. Bland annat har Föreningen Trädet tillgång till Brickebacksbadets idrottshall på tisdagar, fredagar och del av lördagar. För att öka tillgängligheten för rullstolsburna har installation av handikappliftar påbörjats under 2014 på samtliga bad Barns och ungas behov Örebrobaden strävar efter att öka antalet simskoleplatser för att möta medborgarnas behov. För att öka barns och ungas vattenvana och simkunnighet bereds plats för nya grupper. Enskild simundervisning, simskola vuxen och simskola barn har införts under hösten. Det bereds också plats för nya målgrupper då det finns en ökad efterfrågan från bland annat flickor med invandrarbakgrund och barn och unga med särskilda behov. Eyrabadet stod som värd när Babybojen arrangerades i Örebro den 18 november. Babybojen är ett samarbete mellan Svenska livräddningssällskapet och Trygg- Hansa. Eventet arrangeras på ett 10-tal orter i Sverige och har till syfte att främja vattensäkerheten bland barn mellan 0 och 2 år och deras föräldrar. Under dagen var maxantalet 60 barn med föräldrar i vattnet. Arrangemanget gav stort genomslag i media i Örebro Trygg välfärd Örebrobaden är viktiga mötesplatser för social gemenskap och verkar för positiv hälsoutveckling. Baden är tillgängliga genom generösa öppettider för kommunens invånare. För att öka säkerheten på anläggningarna övar samtlig personal regelbundet livräddning och D-HLR (hjärt-lungräddning med halvautomatisk defibrillator). Internutbildning sker fortlöpande och hjärtstartare finns på samtliga bad. För att kunna ta emot fler simskoleelever har kraven vid nyanställning skärpts så att samtlig personal på sikt blir simlärarutbildad. Fortsatt internutbildning sker mot samma mål. 19

20 6.3.3 Friluftsliv Indikatorer för uppföljning Utfall Utfall Målvärde Bedömning Antal nyttjare av Adolfsbergs motionsspår, per dag i snitt Ej mätt 258 Nytt Grönt Antal nyttjare av Hovsta spåret, per dag i snitt Ej mätt 50 Nytt Grönt Antal nyttjare av Lillån, per dag i snitt Ej mätt 97 Nytt Grönt Antal nyttjare av isen i Rynningeviken, per dag i snitt Ej mätt 13 - Nytt Grönt Antal nyttjare av Venaspåret, per dag i snitt Ej mätt 188 Nytt Grönt Åtagande, utvecklingsaktiviteter Motionsspåren rustas, enligt plan Fortsätta arbetet utifrån förstudien för bad i Hästhagen, i samarbete med Å-stadsprojektet/SBK Utveckla MTB-leder i Kilsbergen i samarbete med civila samhället Följs upp Årsredovisning/pågår Årsredovisning/pågår Årsredovisning/klart Hållbar tillväxt Friluftsliv intar en aktiv roll avseende planering och genomförande av projekt som syftar till att lyfta naturturismen i Örebro kommun. Möjligheten att nå friluftsaktiviteter i närmiljön till fots eller med cykel ökar successivt. I Kilsbergen har 15 mil MTB-leder (mountainbikeleder) färdigställts som erbjuder såväl närboende som tillresande en mycket varierande terräng och vacker natur för det cyklande friluftslivet. Lederna lämpar sig både för cykling och vandring. Skyltningen innebär att även den ovane, genom att läsa en karta, enkelt kan ta sig ut i naturen. Under säsongen har cirka 800 kartor sålts avseende lederna. En karta kan användas av både enskilda personer och grupper som cyklar eller vandrar, varför intresset har varit stort. För tredje året i rad har Örebro kommun fått pris för årets friluftskommun. Det är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Sveriges Fritids- och kulturchefsförening, Svenska ekoturismföreningen och Sveriges kommuner och landsting. Motiveringen var bland annat att: Örebro kommun har under flera år arbetat offensivt med friluftsfrågor. Kommunens framgångsrika arbete bygger på samverkan inom kommunen och med privata markägare, företag, myndigheter, föreningar och organisationer. En upphandling angående drift och skötsel av spår och leder i Kilsbergen pågår och sista anbudsdag är den 12 februari Det nuvarande avtalet går ut den 1 maj Ej mätt i brist på is. 20

21 Människors egenmakt Medborgare och besökare erbjuds så långt det är möjligt ett säkert och lättillgängligt friluftsliv. Spontanytor syftar till att göra det enkelt, nära, tillgängligt och gratis för medborgarna att utöva motion. Byggnation av Örebros nya skidstadion i Ånnaboda har pågått under 2014, Satsningen på Örebro skidstadion är en långsiktig investering för kommuninvånarna, för att främja skidåkning och annan verksamhet. En upprustning och förädling av spår och leder i Kilsbergen har genomförts för att få en högre och jämnare kvalitet av dessa. En arbetsgrupp bestående av ideella krafter, entreprenör och kommunala tjänstemän har tillsammans tagit fram ett förslag på de delar som nu har rustats Barn och ungas behov Med fokus på flickors behov av aktivitet och rörelse i närmiljön har tre spontanytor/utegym färdigställts. Utegymmen har placerats i närhet av lekplatser och parkmark i befolkningstäta områden för att förenkla möjligheten till motion för bland annat småbarnsföräldrar. Utegymmen har visat sig vara ett bra komplement till Tekniska förvaltningens övriga satsningar på spontanytor Trygg välfärd Motion i närområde och stadsmiljö har varit ledstjärna vid skapandet av Vattenstråket. En drygt 30 kilometer lång gång-, löpar- och cykelbana med olika etapper har skyltats upp utmed Svartån. Slingorna passar alla åldrar och är tillgängliga även för personer med olika funktionshinder. Kartor finns att hämta via kommunens hemsida. Fortsatt upprustning av motionsspåren har gjorts under året. Bland annat har en del elstolpar bytts ut och underlag kompletterats. Röjning av sly och buskar har genomförts för att öka trivseln och säkerheten i motionsspåren. 21

22 6.3.4 Förening Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Bedömning Indikatorer för uppföljning Föreningsbidrag Antal föreningar/organisationer Ej mätt 61 nytt Grönt Antal deltagare i sommaraktiviteter 14 för barn (p-mål) öka Grönt - flickor öka Grönt - pojkar öka Grön Antal bidragsberättigade aktiviteter i idrottsföreningar pojkar och flickor år (p-mål) oförändrat Grönt Bidragsberättigade aktiviteter år - flickor 38 % 37 % 40 % Grönt - pojkar 62 % 63 % 60 % Grönt Andel medlemmar i idrottsföreningar - flickor 38 % 39 % 40 % Grönt - pojkar 62 % 61 % 60 % Grönt Andel medlemmar i idéburna föreningar - flickor 49 % 48 % 50 % Grönt - pojkar 51 % 52 % 50 % Grönt Antal sökta och beviljade Ung peng 15 Nystartade bidragsberättigade idrottsföreningar 2 5 oförändrat Grönt Nystartade bidragsberättigade idéburna föreningar 6 7 oförändrat Grönt 14 Sommaraktiviteter finansierades från och med sommaren 2014 av Kultur- och medborgarnämnden. 15 Handläggningen av Ung peng ansökan flyttades till Kultur- och medborgarnämnden under hösten

23 Indikatorer för uppföljning Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Bedömning Föreningsdrivna anläggningar - Antal gästnätter i Gästhamnen oförändrat Grönt Bokningscentralen -Antal bokningsbara idrottshallar (36x20) Ej påverkbart Grönt Antal gymnastikhallar (20x10) Antal mindre gymnastikhallar (12x7) 8 8 Grönt - Andel bokad tid i kommunens inomhusanläggningar för idrott av antalet öppna anläggningstimmar, % (p-mål) 18 Ej mätt Ej mätt Ej mätt - Antal bokningsförfrågningar genom e-tjänsten Interbook öka Grönt Åtagande, utvecklingsaktiviteter Följs upp Utveckla MTB-leder i Kilsbergen i samarbete med civila samhället Delår/klart 19 Införa modellen för hyra och skötsel av idrottsanläggningar Delår/klart Arbeta för att få fler aktiva i organiserade fritidsaktiviteter. Fokus på flickor. Årsredov./ pågår Genomföra ungdomsdialog Årsredov./ pågår Utveckla interaktivt föreningsregister Årsredov./ pågår Hälsosam idrott en utveckling av barn och ungas idrottande Årsredov./ pågår Genomföra en enkät om ungas fritidsvanor Årsredov./ pågår Samla ridföreningar för att diskutera ridanläggningar och ridleder Årsredov./ pågår Införa ny e-tjänst för ansökan om aktivitetsbidrag Årsredov./ pågår Hållbar tillväxt Arbetet med att teckna avtal mellan fotbollsföreningar och Örebro kommun, enligt den antagna modellen för hyra och skötsel av kommunala fotbollsanläggningar, har fortgått under året och resulterat i sexton nya avtal. De fotbollsanläggningar och konstgräsplaner som är föreningsägda har en modell där föreningen får söka skötselbidrag för sin anläggning. Effekten har blivit ett rättvisare och tydligare föreningsåtagande. Däremot har intäkterna blivit lägre än beräknat då föreningarnas verksamhet är riktad mot i första hand barn- och ungdom. I den nya modellen blev föreningarna också kompenserade för skötseln i högre grad än tidigare. Övrigt avtalsarbete inbegriper bland annat nya tillsyns- och skötselavtal för nya konstgräsplaner och översyn av övriga anläggningsavtal. I processen med nya avtal 16 Almbyskolan, Rostaskolan och Karolinska skolan är stängda p.g.a. reparationsarbeten 17 Karolinska skolans hall stängd för reparation. Öknaskolans hall används för annan verksamhet. 18 Arbete pågår med att ta fram relevant statistik. 19 MTB-leder redovisas under Friluftsliv. 23

24 för Täby motorstadion, där fem föreningar är verksamma, har ett avtal tecknats. Ett förnyat kortare avtal har även tecknats med Hästhagens husvagnsförening avseende deras verksamhet. Även här är effekten ett rättvisare och tydligare föreningsåtagande. Enligt det beslut som kommunstyrelsen fattade 2013 angående vidare etablering av konstgräsplaner har nu två ytterligare planer efter Pettersbergs IP anlagts. Det är Vivalla IP och Lugnets IP i Adolfsberg som nu är klara och i drift. Kommande planer enligt tidigare beslut är Lillån och Mellringe/Heden. Utöver dessa har även Sörbyvallen en planerad etablering av en konstgräsplan under 2015, som ersättningsyta för de fotbollsplaner som försvann när Ica Supermarket byggdes i Tybble. Etableringarna kommer totalt sett att gagna fotbollsverksamheten i Örebro och möjliggöra längre säsonger. Diskussioner mellan fastighetsägare, förvaltare och Kultur- och fritidsförvaltningen har påbörjats gällande ansvarsområden och gränsdragning för kommunala idrottsanläggningar. Målet är att tillsammans kunna planera bättre när det gäller skötsel och underhåll av anläggningarna. Av de cirka 26 idrottshallar som hyrs ut till föreningar är det några som inte har kunnat nyttjas under hösten. Almbyskolan och Rostaskolans matsalar har renoverats och då har idrottshallarna använts som matsal. Karolinska skolan var tvungen att stänga skolan och renovera på grund av vattenläckor. Bokningscentralen har på grund av detta gjort omprioriteringar för att hitta bra lösningar för alla parter. Bland annat har tider hyrts vid Örebro universitet, vilket har resulterat i en ökad budgetkostnad under Lokalerna beräknas att kunna hyras ut igen hösten Under verksamhetsåret har ansvaret för sluss- och broöppningen övergått till Tekniska förvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit över drift och skötsel av drivmedelsstationen i småbåtshamnen. Detta har skett med begränsade öppettider under säsongen 2014, men arbete pågår för att hitta en långsiktigt hållbar lösning för denna hantering. Diskussioner och avtalsöversyn med Skebäcks varvsförening har pågått under året. En besiktning av småbåtshamnen har gjorts och utifrån den har kajen renoverats och en del elarbeten utförts. Miljönämnden har beslutat att Örebro kommun från och med den 1 mars 2015 inte får hantera flytande motorbränsle i småbåtshamnen, vilket påverkar båtägarnas tankningsmöjligheter. Arbete med denna fråga fortgår under 2015 tillsammans med Lokalförsörjningsavdelningen. Två föreningar har ansökt om bidrag hos förvaltningen för att göra förbättringar för hållbar utveckling inom sina anläggningar. Den ena är Hidingsta IK där föreningen har investerat i en ny avloppsanläggning och den andra är SMÅA IF, som har investerat i en solcellsanläggning. 24

25 Föreningssektionen har deltagit i en arbetsgrupp som har arbetat utifrån idén att utveckla ett samverkansråd. Syftet är att ytterligare förbättra samverkan mellan Örebro kommun och det civila samhället. I februari 2014 bjöd arbetsgruppen in föreningar och organisationer till en dialogträff där idén presenterades. Vid följande möte i oktober presenterade gruppen ett upplägg till samverkansråd som föreslås att starta under Barns och ungas behov Föreningslivet utgör en viktig roll i samhället och har stor betydelse för barns och ungdomars utveckling, demokratiska fostran och hälsa. Föreningssektionen ansvarar för bidragsgivning, lokalbokning samt drift och skötsel av anläggningar för breddidrott, där barn och ungdomar är prioriterade. I arbetet med att få fler ungdomar aktiva har flickors dans- och baskettider prioriterats vid lokalbokningar i Vivalla. Barns och ungdomars möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter är viktig och även i år har föreningar kunnat ansöka om sommarbidrag för att ge barn, ungdomar och familjer möjlighet till aktiviteter och upplevelser. I verksamhetsplanen 2014, då enheten var organiserad över nämndgränserna, planerades ett genomförande av en enkät för att skapa en bild av barns och ungdomars fritidsvanor. Under våren då förvaltningen omorganiserades har arbetet med att sätta den nya organisationen kommit i första hand, varför genomförandet av en enkätstudie beslutades att senareläggas. Arbetet med att samla fotbollen under en förening i Vivalla där syftet är att ge bättre förutsättningar för såväl flickor som pojkar att vara med i fritidsaktiviteter i sitt närområde har fortsatt under Detta har under säsongen resulterat i att lag för första gången har spelat under det gemensamma namnet Vivalla SK, ett samarbete mellan föreningarna Vivalla Star, Simon SK och Delta. Detta är ett första steg i bildandet av en gemensam ungdomsförening. Fortsatt arbete pågår med att skapa en bred förankring, för att få fler engagerade ledare och föräldrar som deltar i föreningsutvecklingen. Genom bidragsgivning stöttar förvaltningen föreningar till att utveckla nya idrotter och aktiviteter som gör att fler barn och ungdomar deltar i någon aktivitet. Ett exempel är Beachbrothers Beachvolleyclub, som har fått bidrag till att utveckla planerna vid Alnängsbadet i syfte att skapa tillväxt av medlemmar och spontanidrottare. Ett annat exempel är Garphyttans folketshusförening, som har anlagt en spontanidrottsplats. Förvaltningen har tidigare fått uppdrag att arbeta med ungdomsdialog. Inom Fritidoch turistnämndens ansvarsområde ska arbetet med samordnas med Kultur- och medborgarnämndens likartade uppdrag. Kulturhuset i Örebro har sedan tidigare sökt och beviljats medel från Kultur- och medborgarnämnden för att genomföra ungdomsdialog och att ta fram förslag på arbetssätt och metoder för detta. De har 25

26 presenterat sitt arbete för förvaltningens båda nämnder. Upplägget innehåller bland annat tre ungdomsdialogträffar som ska genomföras under våren Människors egenmakt Tillsammans med SISU idrottsutbildarna har test av modulen till bidrags- och bokningssystemet Interbook inletts under hösten. Vid första ansökningstillfället i mars 2015 kommer minst tio föreningar av cirka 125 stycken att använda modulen för att ansöka om aktivitetsbidrag. Arbetet med införandet av ett interaktivt föreningsregister har påbörjats. I samverkan med SISU idrottsutbildarna genomfördes under 2014 en grundläggande utbildning för kassörer i bokföring och redovisning. På utbildningen deltog tio föreningar med cirka 25 personer. Responsen från deltagarna var positiv. Det finns fortfarande behov av utbildning inom föreningar. Tillsammans med Örebro föreningsråd, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) och Arbetarnas bildningsförbund (ABF) kommer det att tas fram en framtida utbildning, där även mentorskap kommer att ingå. Från och med den 1 juli 2014 övergick ansvaret för driften av odlingslotter samt ansvaret för kontakter med odlingsföreningarna till föreningssektionen. För närvarande är det sju föreningar som ansvarar för drift och skötsel av lotterna. Föreningssektionen har varit ett stöd till föreningarna när det gäller organisering av styrelsearbetet och har deltagit i olika medlemsmöten. Vissa mindre åtgärder har gjorts på några odlingslotter. fick samtidigt en utökad budgetram med 175 tkr som motsvarar en tjänst på 15 procent och cirka 100 tkr till driften. Föreningssektionen har tillsammans med ungdomsenheten och Örebro läns idrottsförbund (ÖLIF) anordnat en föreläsningskväll om integrationsprojektet Somali Bandy för politiker, tjänstemän och det civila samhället. En kväll där historien presenterades om de tjugo flyktingkillarna som numera bildar Somalias landslag i bandy. Gymnastikföreningarna i Örebro har i en gemensam skrivelse framfört behoven av fler halltider för deras verksamhet. Ett förslag på en provisorisk lösning för att möta upp delar av behoven har tagits fram i samverkan mellan förvaltningen och berörda föreningar. Utifrån den lösningen hyrs tid av Örebro universitet och tider erbjuds i Västra Marks idrottshall. Tyvärr försvåras detta arbete på grund av en brand i de sistnämnda lokalerna. Renoveringen av lokalerna i Västra Marks idrottshall beräknas vara klara vecka Trygg välfärd Under ledning av Stadsbyggnadskontoret och medverkan från Kultur- och fritidsförvaltningen invigdes Hälsans stig den 2 oktober Hälsans stig är en promenadvänlig slinga markerad med skyltar och kilometermarkeringar som ingår i de stadsnära motionsspåren. Syftet med Hälsans stig är att uppmuntra fler till att 26

27 röra på sig. Stigen har tillkommit genom ett samarbete mellan kommunen, Riksförbundet Hjärtlung och Föreningen Örebro Hjärtlung. Föreningssektionen har varit delaktig i referensgruppen för projektet Inspelet för barn och unga med funktionsnedsättning. Syftet med projektet är att skapa möjligheter för barn och unga att få tillgång till ett rikt aktivitetsutbud och ha en meningsfull fritid. I projektet kommer det att tas fram nya metoder för föreningsutveckling och nya samverkansformer för att bättre kunna stödja idrottsföreningar. Projektet genomförs i nära samverkan med Örebro läns idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna Wadköping och Karlslund Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Bedömning Indikatorer för uppföljning Antal besökare i Wadköpings museer Hjalmar Bergmanmuseet oförändrat grönt Kungsstugan öka grönt Hantverkarboden öka grönt Antal besökare i Karlslunds museer Tekniska kvarnen 20 Ej mätt oförändrat grönt Anckarsvärdsmagasin oförändrat grönt Statarmuseet i Mejeriet oförändrat grönt Wadköping, nettokostnad kr/invånare 22,60 20,36 oförändrat grönt Karlslund, nettokostnad kr/invånare 27,80 22,24 oförändrat grönt Åtagande, utvecklingsaktiviteter Medverka vid utarbetandet av skötselplaner för Kulturreservatet Karlslund med Stadsbyggnadskontoret Utvecklingsinsatser i Karlslund ska genomföras enligt de beslut som fattats av Fritids- och turistnämnden under I samverkan med Tekniska förvaltningen utveckla samverkansformer för att driva den nya interaktiva utställningen Kretsloppslandet. Förbättra och utveckla den befintliga utställningen i Tekniska Kvarnen med syfte att göra hela Kvarnen till ett attraktivt besöksmål för barnfamiljer. En genomlysning av boendes och verksammas kontrakt och hyresnivåer ska genomföras Följs upp Klart Årsredovisning/ pågår Klart/pågående Klart/pågående Klart Hållbar tillväxt En omorganisation har gjorts inom Kultur- och fritidsförvaltningen och en chef har rekryterats till en ny enhet kallad Allmänkultur Wadköping och Karlslund har intagit en aktiv roll när det gäller att utveckla Karlslundsområdet och som en del i det åtagandet ingår delaktighet i Karlslunds 20 Inget utfall 2013 p g a ombyggnationer 27