Resultat av utförd internkontroll 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat av utförd internkontroll 2012"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 12/17, la 12/07, HM 12/08, VS 12/07, En 12/08 Kontor Social- och omsorgskontoret Handlaggare Ann-Christine Mohlin Äldreomsorgsnämnden Järna kommundelsnamnd Hölö-Mörkö kommundelsnamnd Vårdinge-Mölnbo Kommundelsnämnd Enhöma kommundelsnamnd Resultat av utförd internkontroll 2012 ÄON 12/17 Ja 12/07 HM 12/08 Vå 12/07 En 12/08 Sammanfattning av ärendet Internkonstroll har genomförts inom områdena rutiner for upphandling, dokument- och ärendehantering, återsökning av statsbidrag for flyktingar och asylsökande, arkivering av rakenskapsmaterid, avgiftshantering inom äldreomsorgen, verksamhetsmått för rättsäkerhet samt uppföljning av loggkontroll i vårdinformation. Beslutsunderlag Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad med bilaga. Ärendet Kommunstyrelsen fastställde den 13 december minimikrav for nämndernas internkontrollplaner år Äldreomsorgsnamnden beslutade den 27 mars 5 24 om internkontrollplan inom nämndens område i enlighet med kommunstyrelsens fastställda minimikrav. XXXX (skriv besöksadress har) Tfn Org-nr Bankgiro Postgiro

2 Följande områden ar aktuella för äldreomsorgsnamnden och redovisas i bilagan. m m m Upphandlingsrutiner Dokument- och ärendehantering Atersökning av statsbidrag för flyktingar och asylsökande Arkivering av rakenskapsinformation Avgiftshantering inom äldreomsorgen Rättssäkerhet inom äldreomsorgen Loggkontroll i vårdinformation Internkontroll för äldreomsorgsnamnden har genomförts i samarbete med Telge inköp. Det samlade resultatet är i stort sett bra men vissa avvikelser finns inom upphandlingsområdet. Samtliga genomförda kontroller redovisas i bilaga 1. Nedan redovisas de kontroller dar det är angeläget att rutinerna förbattras på a1dreomsorgskontoret. Upphandlingsrutiner Äldreomsorgen har under det första halvåret en avtalstrohet på 90 procent vilket är en bra totalsiffra. Det finns dock nigra områden dar rutinerna behöver förbattras. Att ramavtal nyttjas I bilagan anges vilka områden som Telge inköp särskilt ska granska. Under första halvåret 2012 ha upphandling utanför ramavtalet gjorts inom följande områden, kostnader anges inom parentes) Bemanningskonsult ( kr) Byggservice&Underhål1( kr) m Bevakning, lås och larm ( ) AV-utrustning (l kr) m m Verktyg ( kr) Hårdvara(7 251 kr) Litteratur&undervisningsmaterial (7 260 kr) Kontorsmaterial (2 876 kr) Marknadsföring (1 989 kr) Inom två områden, juridik&revisionskonsulter och tekniska konsulter, har inga upphandlingar utanför ramavtal gjorts.

3 Kontroll av inköp inom områden där kostnaden överstiger kr visar följande: Bemanningskonsult Hälso- och sjukvårdsenheten har använt ett bemanningsforetag som kommunen tidigare har haft avtal med. Skalet ar att de bemanningsforetag som har avtal idag inte kan tillgodose enhetens behov av sjuksköterskor och pararnedicinsk personal trots att de ska kunna tillhandahålla dessa yrkeskategorier enligt avtalen. Detta har påtalats for Telge inköp. Byggservice& Underhåll Inom detta område har det endast gjorts inköp for bostadsanpassning. Denna enheten har ratt att handla utanför ramavtal eftersom det ar på brukarens uppdrag inköpen görs. Bevakning, lås och larm Ett flertal verksamheter har handlat utanför avtal. En förklaring ar att verksamheterna ofta anlitar den firma som installerat larm etc, dessa firmor hade avtal då men behöver inte nödvändigtvis ha det nu. Verktjg Det är många små inköp under denna punkt och en del felkonteringar, bl a har reparationer, namnbrickor och konsollhyllor bokförts inom detta område. Atgarder i samtliga fall ar att informera kontorets certifierade beställare för att förbättra bestallningsmönster och att alla använder sig av den avtalsportal som finns på Kanalen. Att genomföra direktupphandlingar Telge inköp anser att kontoret borde ha direktupphandlat i två fall. Det ena fallet ar de inköp som gjorts inom omradet byggservice&underhåll och som helt är orsakade av bostadsanpassningsinsatser. Det andra fallet galler Hälso- och sjukvårdsenhetens som nytijat ett bemanningsföretag som inte längre har avtal med kommunen. Som tidigare nämnts har problemen med nuvarande bemanningsforetag påtalats för Telge inköp. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Utförd internkontroll medför inga ekonomiska konsekvenser.

4 Kontorets förslag till nämnderna: 1. Äldreomsorgsnämnden och kommundelsnämnderna godkänner utförd internkontroll för kilda ~ohahsson Socialdirektör Beslutet expedieras till: Kommunsprelsen Kommunsprelsens kontor Akten

5

6 Innehållsförteckning Bilaga 1 2 (16) Intern kontrollplan for Upphandlingsrutiner Intern kontrollplan for Dokument- och ärendehantering Intern kontrollplan for Atersökning av statsbidrag for flyktingar och asylsökande Intern kontrollplan for Arkivering av räkenskapsinformation Intern kontrollplan for Avgiftshantering inom aldreomsorgskontoret Intern kontrollplan for Verksamhetsspecifika mått - rättssäkerhet inom verksamhetsområdet aldreomsorg Intern kontrollplan for Loggkontroll i vårdinforrnation inom verksamhetsområde aldreomsorg

7

8 Bilaga 1 4 (16) Direktupphandling Att kontroll av leverantörer sker enligt skattemyndighetens blankett Telge Inköp AB kontrollerar och rapporterar till verksamhetscontr oller. 20 direktupphandlingar från leverantörer som inte används generellt ink1 konsulter Kontorsc hef September Atgard: Information till kontorets certifierade beställare för att förbättra beställningsmönstret Två leverantörer skulle ha direktupphandlats, BESAM Sverige och Emiwa Care. Atgard: Kontakt har tagits med de verksamheter som nuttjat dessa leverantörer Arbetskläder Bemanningskonsulter Byggservice & Underhåll Bevakning, Lås & Larm AV Utrustning Hårdvara Juridik & Revisions konsulter Kontrosmaterial Litteratur & Undervisningsmtrl Marknadsföring Tekniska konsulter Verktyg VVS material

9

10 Bilaga 1 6 (16) Rortrm 1 Kantrollrn%i Ansvarfg för att kontroll utföres Posthantering Att inkommen och utskickad post blir öppnad, registrerad och i övrigt adekvat behandlad Nämndsekreterarel registrator KontroUmtbtod (ink1 frekvens) Stickprov bland inkomna och utskickade brev och e-post Rapport WE Chefen f6r kontoret N& sker rapportering September RESULTAT Totalt har 35 inkommande1 utghende e-postmeddelanden kontrollerats. Inget av dessa meddelanden var av shdan karaktär att de borde postlistats. Riskbedömning dokument och arendehantering A= allvarlig konsekvens

11

12 1. Att statsbidragsansökningar av särskilda och extraordinära kostnader görs inom alla relevanta områden enligt upprättad instruktion 2. Att återsökning av kostnader sker for alla personer som uppfjdler villkoren Verksamhetscontr oller Verksarnhetscontr oller Intervju med ansvarig person för ansökan Intervju med ansvarig person om metod for att fanga upp återsökningsbara personer. Ev komplettera med stickprov Kontorsche f Kontorsche f Augusti Augusti Bilaga 1 8 (16) Atersökning har skett enligt gällande instruktion Uppgifter om aktuella personer har erhållits av social- och omsorgskontoret. Inom iildreomsorgen var 10 personer aktuella för återsökning. Samtliga kostnader for dessa personer har återsökts. 3. Att alla kostnader fångas upp vid återsökningen 4. Instruktionen for återsökning av statsbidrag for flyktingar och asylsökande uppdateras. Verksarnhetscontr oller Verksamhetscontr oller Stickprov för 10 personer Se över befintlig instruktion och bedöma om ändringar behöver göras. Kontorsche f Kontorsche f Augusti Augusti Samtliga kostnader har återsökts Instruktion finns och har uppdaterats. Intern kontrollplan för arkivering av rakenskapsinformation 2012

13 Bilaga 1 9 (16) Rutin Kantrellmail Ansvarig f8f att kontroll utföres Kontrollrnetcrd (W frekvens) Rsippe1Z till War sker rapportering RESULTAT Arkivering av räkenskapsinformation Att dokumenthanteringsplaner finns for omradet ekonomiadministration Redovisning & Ekonomisupport för centrala arkiv. Särskilt utsedd p& resp kontor dar räkenskapsinformation finns. Ariig kontroll av att dokumenthanteringsplanen motsvarar behoven. Chefen för kontoret September Dokumenthanteringsplaner for omradet ekonomiadministration finns Arkivering av rakenskapsinformation Att arkivering sker enligt dokumenthanteringsplanen Enligt ovan samt stadsarkivet Att arkivering sker enligt planen, d.v.s. att man p8 sina egna kontor bara har rakenskapsmaterial som de ska ha enligt planen Chefen for kontoret September Rutiner for arkivering av räkenskapsmaterial finns och reglerna följs.

14 Riskbedömning arkivering av rakenskapsinformation Bilaga 1 l0 (16) Arkivering av räkenskapsinformation regleras i arkivlagen, i lagen om kommunal redovisning och i arkivreglementet for Södertälje kommun Sannolika fel som kan uppst8 Rakenskapsinformation förkommer Räkenskapsinformation bevaras inte i sin ursprungliga form Rakenskapsinformation förvaras så att återsökning försvåras Rakenskapsinformation Förvaras i olämpliga lokaler* Gallringsregler finns inte eller uppdateras inte Räkenskaper levereras inte enligt dokumenthanteringsplan Lag risk -P--- Medel risk Hag risk Räkenskaperna förvaras idag i stadsarkivets lokaler på Heijkensköldska gården och på Campus Telge. Det råder platsbrist i arkivets lokaler och det kan bli fråga om leveransstopp för gallringsbara handlingar under Stadsarkivet har enligt arkivreglementet rätt att avgöra om mottagande av gallringsbara handlingar till sina depåer. kws A K+ K+ K K L

15

16

17 Intern kontrollplan för Verksamhetsspecifika matt - rättssäkerhet inom verksamhetsomrade äldreomsorg 2012 Bilaga 1 13 (16) Rutin Utredning, bistånd Kantrellmiil 1. Framgår det vem som ansökt om biståndet Ansvarig f6r att kontroli utfoïres Myndighetschef, KontrolImetad [inkf fkekvens) Stickprov (SLU 50 st) Rapport till Kontorschef Niar sker rapportering Augusti RESULTAT I samtliga fall framgår vem som ansökt. En gång per år Utredning, bistånd 2. Framgår det datum for ansökan Myndighetschef Stickprov (SLU 50 st) Kontorschef Augusti I samtliga fall framgår datum for ansökan. - Bistandsbeslut 3. Beslutsfattare enligt delegationsordning Myndighetschef En gång per år Stickprov (SLU 50 st) Kontorschef Augusti I samtliga fall ar beslutsfattare korrekt. Beställning 4. Framgår det när verkställighet inletts Myndighetschef En gång per år Stickprov (SLU 50 st) En gång per år Kontorschef Augusti I samtliga fall framgår när verkställighet inletts.

18 Bilaga 1 14 (16) Riskbedömning verksamhetsspecifika mdtt rättssäkerhet A= allvarlig konsekvens K= Kännbar konsekvens L= Lindrig konsekvens 1 Sannolika fel som kan uppse Felaktig sökande L&g risk Medel risk Hög pisk Konse ' kvens A 2 Datum for ansökan saknas e K 3 4 Fel beslutsfattare Utebliven verkställighet e e A A

19 Intern kontrollplan för loggkontroll i vardinformation inom verksam hetsomrade äldreomsorg Bilaga 1 i5 (16) Rutin Loggkontroll varje månad Resultat av Loggningskontroll Kantrollmal 1. Loggkontroll utfors varje manad procent av loggningama ska vara felfria Ansvarig for &t kontroll utföres Chef för Hälsooch sjukvardsenhetedverksamhetscontroller Chef för Hälsooch sjukvårdsenhetedverksamhetscontroller Kontrtsilmeto d (#dc1 frekvens) Stickprov (10 procent av alla anställda på enheten1 månad Samma stickprov som ovan Rapport till Kontorschef Kontorschef Niir sker rapportering Augusti Augusti RESULTAT Loggkontroll utfors varje mgnad. Samtliga genomförda loggkontroller ar felfria.

20

Internkontrollplaner 2015 - rapportering av genomförd internkontroll enligt kultur- och fritidsnämndens plan

Internkontrollplaner 2015 - rapportering av genomförd internkontroll enligt kultur- och fritidsnämndens plan 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-14 Kultur- och fritidskontoret Kultur- och fritidsnämnden Internkontrollplaner 2015 - rapportering av genomförd internkontroll enligt kultur- och fritidsnämndens plan Dnr

Läs mer

Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se

Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se 1 (2) 2011-03-07 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Förslag till internkontrollplaner för

Läs mer

Internkontrollplaner 2011 - rapportering av genomförd internkontroll enligt kultur- och fritidsnämndens plan

Internkontrollplaner 2011 - rapportering av genomförd internkontroll enligt kultur- och fritidsnämndens plan 1 (2) 2011-09-20 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Internkontrollplaner 2011 - rapportering

Läs mer

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d 1 (3) 2009-09-07 Tjänsteskrivelse Dnr 09/89 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Eva Wahtramäe Medicinskt ansvarig sjuksköterska 08-550 223 73 eva.wahtramae@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Yttrande

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Tillsyn enligt lagen om Bostadsanpassning - svar på beslut från Boverket

Tillsyn enligt lagen om Bostadsanpassning - svar på beslut från Boverket 1 (2) 2009-10-19 Tjänsteskrivelse Dnr 09/124 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Falck Brännström 08-5230 6038 ann-christine.falckbrannstrom@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Tillsyn

Läs mer

Internkontroll 2015 Internkontrollplaner

Internkontroll 2015 Internkontrollplaner 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-19 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Internkontroll 2015 Internkontrollplaner Dnr: 15/32 Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen fattade i december

Läs mer

Uppdrag att utreda möjliga förändringar i verksamheten vid Bergviks värdshus

Uppdrag att utreda möjliga förändringar i verksamheten vid Bergviks värdshus 1 (5) 2011-03-08 Tjänsteskrivelse Dnr 10/114 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Uppdrag att utreda möjliga

Läs mer

Yttrande över motion Hur gör vi för att skydda de allra sköraste och mest förvirrade i äldreomsorgen med hjälp av teknik

Yttrande över motion Hur gör vi för att skydda de allra sköraste och mest förvirrade i äldreomsorgen med hjälp av teknik 1 (2) 2011-08-08 Tjänsteskrivelse Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Sofie Somers 08-523 063 78 sofie.somers@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Enhörna kommundelsnämnd Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Järna

Läs mer

Handläggare Vivian Ichu 08-523 020 95. Vivian.ichu@sodertalje.se. Ansökan om reinvesteringsmedel Ljungbackens vård- och omsorgsboende

Handläggare Vivian Ichu 08-523 020 95. Vivian.ichu@sodertalje.se. Ansökan om reinvesteringsmedel Ljungbackens vård- och omsorgsboende Södertä1je U kommun 1 (2) 2014-03-26 Tjänsteskrivelse ANKOM södertälje KOMMUN 2014-03- z 8 \ p l' lvk D nr.... ::-:.:..'")......... D nr Jä 13/06 Kontor Kommunstyrelsens kontor Handläggare Vivian Ichu

Läs mer

Revisionsrapport 8/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Södertälje kommun. Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll

Revisionsrapport 8/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Södertälje kommun. Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll Revisionsrapport 8/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll Innehåll Innehåll...2 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5

Läs mer

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-18 Social- och omsorgskontoret Kommunstyrelsen Äldreomsorgsnämnden Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende Dnr: ÄON

Läs mer

Handläggare Carina Karlsson 08-523 033 92. carina.karlsson@sodertalje.se

Handläggare Carina Karlsson 08-523 033 92. carina.karlsson@sodertalje.se Södertä1je U kommun l (2) 2014-08-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Carina Karlsson 08-523 033 92 carina.karlsson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Samverkansavtal mellan

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-21 D N R SN 2 014.0 58 A GNETA SANDSTRÖM SID 1/2 C O NTROLLER A GNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse Rutinförteckning,

Läs mer

Internkontrollplan 2017 för socialnämnden

Internkontrollplan 2017 för socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Handläggare Barbro Ernald 0152-296 07 Socialnämnden Dnr SN/2016:65-700 2017-01-0 1/2 Internkontrollplan 2017 för socialnämnden Socialnämnden beslutar att 1. anta internkontrollplan

Läs mer

Yttrande över Motion Trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorg KS dnr 12/512

Yttrande över Motion Trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorg KS dnr 12/512 1 (2) 2013-03-27 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 34 22 Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Yttrande över Motion Trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorg

Läs mer

Maria Hjernerth 08-523 049 39

Maria Hjernerth 08-523 049 39 2012-09-04 Tjänsteskrivelse SODERTALJE KOMMUN 2012-09-.12 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Yttrande - motion fran Mats Siljebrand

Läs mer

Regler för avyttring av inventarier och utrustning Dm KS 08/320

Regler för avyttring av inventarier och utrustning Dm KS 08/320 SÖDERTÄllE UKommunstyrelsens kontor Tjänsteskrivelse 2008-09-15 Maud Eriksson Redovisningschef 1008 -G9-1 08-550 228 40 maud.eriksson@sodertalje.se Dnr Kommunstyrelsen Regler för avyttring av inventarier

Läs mer

Vid JA- ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i:

Vid JA- ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i: BARNCHECKLISTA för Södertälje kommun Bilaga Ärende: Resultat av internkontroll 2009 Dnr UN 09/05 Handläggare: Stefan Sundbom BARNCHECKLISTA som ska användas under beredningen av ärenden och därmed klargöra

Läs mer

Intern kontrollplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Intern kontrollplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd Intern kontrollplan 017 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Nämndens och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll... Nämndens internkontrollplan 017....1 Ekonomi.... Verksamhet....

Läs mer

Handläggare. Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60. inga-lena.palmgren@sodertalje.se

Handläggare. Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60. inga-lena.palmgren@sodertalje.se södertälje U kommun l (2) 2014-06-26 Tjänsteskrivelse Kontor Social-och omsorgskontoret Handläggare Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60 inga-lena.palmgren@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Kommundelsnämnderna

Läs mer

Regler rör avyttring av inventarier Dm KS08/320-054

Regler rör avyttring av inventarier Dm KS08/320-054 r'\ i,1 Södertälje kommun S~m;manträdesprotokon Kommunstyrelsen 2008-10-24 197 Regler rör avyttring av inventarier Dm KS08/320-054 Sammanfattning av ärendet Södertälje kommun saknar i dag regler för avyttring

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2013-05-03 Admnämnd/2013:1 Charlotte Rolfsson, 0550-869 61, Lönechef charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/81 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret/Skolkontoret Kanslienheten Helena Edenborg

Läs mer

Trygghetslarm rutiner

Trygghetslarm rutiner ÄLDREOMSORGSKONTORET Uppdaterad 2011-10-10 1(6) Trygghetslarm rutiner Del 1 installation av larm 1.1 Behov av larm 1.1.1 Brukare, närstående eller hemtjänst anmäler muntligt eller skriftligt behov av larm.

Läs mer

Generellt angående metod, uppföljningsintervaller.

Generellt angående metod, uppföljningsintervaller. 1 (2) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN INTERN KONTROLLPLAN 2013 Fastställd vid miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 11 december 2012, dnr 2012-6397 Generellt angående metod, uppföljningsintervaller.

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Datum 2015-02-02 Admnämnd/2015:2 047 Intern kontroll Riskanalys och intern kontrollplan

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Boendeplan enligt LSS,

Boendeplan enligt LSS, 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-24 Social- och omsorgskontoret Omsorgsnämnden Boendeplan enligt LSS, 2017 2019 Dnr: 16/013 Sammanfattning av ärendet Omsorgsnämnden tar årligen fram en plan för utbyggnad

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga.

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga. 1 (6) 2009-05-12 Tjänsteskrivelse Dnr KFN Dnr 09/38 UN Dnr 09/48 Jä Dnr 09/55 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Heinz Stucki Gabriel Bozyel Björn Ohlsson Utbildningskontoret 08-550 222 41

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

Nattbemanning på kommunens Vård- och omsorgsboende samt på entreprenad upphandlad verksamhet.

Nattbemanning på kommunens Vård- och omsorgsboende samt på entreprenad upphandlad verksamhet. 1 (3) 2011-02-14 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 10/123 Kontor Kommunstyrelsens kontor, Utredarenheten Handläggare -Lena Palmgren, utredare 08-52303860 -lena.palmgren@sodertalje.se Paula Weinehammar Paula.weinehammar@sodertalje.se

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Uppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN-2013-0074. Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Uppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN-2013-0074. Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut DUK 3/013-02-IH Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Henrik Säfström Danielsson 2013-01-16 Diarienummer BUN-2013-0074 Barn- och ungdomsnämnden Internkontrollplan

Läs mer

Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se. Genomlysning av Telge Inköp samt inköpsverksamheten i förvaltning och bolag remissvar

Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se. Genomlysning av Telge Inköp samt inköpsverksamheten i förvaltning och bolag remissvar 1 (3) 2012-08-15 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidsnämnden Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Genomlysning av Telge Inköp samt inköpsverksamheten

Läs mer

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2014-03-31 Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-86961 charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning Syftet

Läs mer

Åsa Borén 08-550 222 03 asa.boren@sodertalje.se Christina Hallström 08-550 263 79 christina.hallstrom@sodertalje.se

Åsa Borén 08-550 222 03 asa.boren@sodertalje.se Christina Hallström 08-550 263 79 christina.hallstrom@sodertalje.se 1 (3) 2009-07-13 Tjänsteskrivelse Dnr 09/93 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Åsa Borén 08-550 222 03 asa.boren@sodertalje.se Christina Hallström 08-550 263 79 christina.hallstrom@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Internkontrollplan Tekniska nämnden - Gatukontoret

Internkontrollplan Tekniska nämnden - Gatukontoret Internkontrollplan 2016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Ansvar... 4 3 Arbetsgång vid internkontroll-granskning... 5 4 Förvaltningschefens rapportering... 6 5 Åtgärder... 7 5.1 Stora oförutseeda

Läs mer

Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom landstinget Dalarna

Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom landstinget Dalarna ~ Landstinget DALARNA Ekonomienhet --=t>1 laga AU ~ 1~A BESLUTSUNDE~LAG Datum 2013-01-14 Sida 1 (3) Dnr LD12/03603 Uppdnr 414 2013-01-14 2013-01-28 Landstingsstyrelsen Gemensam internkontroll för samtliga

Läs mer

Redovisning av internkontroll 2008 och rörslag till internkontrollplaner rör 2009 Dnr08/412

Redovisning av internkontroll 2008 och rörslag till internkontrollplaner rör 2009 Dnr08/412 /3 SöDERTALJE KOMMUN Tjänsteskrivelse UKOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2008-11-21 KsOB/~/S Ingela Heden Tfn 08-550 217 76 ingela.heden@sodertalje.se b\c Kommunstyrelsen Redovisning av internkontroll 2008 och rörslag

Läs mer

Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom landstinget Dalarna

Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom landstinget Dalarna ~ Landstinget DALARNA Ekonomienhet Bt[(Joa [Ser ~ ft- BESLUTSUNO-tRLAG Datum 2013-01-28 Sida 1 (3) Dnr LD12/03603 Uppdnr 414 2013-01-14 s arbetsutskott 2013-01-28 Gemensam internkontroll för samtliga nämnder

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur. Revisionsrapport

Söderhamns kommun. Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur. Revisionsrapport Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur KPMG Bohlins AB Datum Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer 1 2. Uppdrag 3 3. Bakgrund 3 4. Revisionsmål

Läs mer

vo d. k l m.ru::~ ANKOM Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2016

vo d. k l m.ru::~ ANKOM Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2016 södertälje kommun l (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-21 Social- och omsorgskontoret Äldreomsorgsnämnden Järna kommundelsnämnd Hölö/Mörkö kom mljl1r,ftet*sf:'~3- g..,...,~ n.:r:-;-;,rl-;=~--- vo d. k l m.ru::~

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING 2 Riktlinjer för inköp och upphandling Daterad 2017-05-17 Fastställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19, Reviderad Kommunfullmäktige 2017-09-18 75 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-12-17 75 Riskbedömning inför internkontrollplan 2016 Beslut Arbetsutskottet beslutar att verksamhetskontroller och socialchef ska sammanställa de punkter

Läs mer

Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se

Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se 1 (3) 2009-11-27 Tjänsteskrivelse Dnr UN 09/117 Skolinspektionens Dnr 2009:1158-32 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se Utbildningsnämnden Ansökan

Läs mer

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut fritidsnämnden Föredragningslista Tid Onsdagen den 4 maj, 8:30-12 Plats Valjeviken, Sölvesborg Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning Beslut 20 Internkontrollplan

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång 2014-07-18 KS-2014/812 Upphandlingsstrateg Kommunstyrelsen Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-11-28 2013-005797- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 december 2014 Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

1(7) Riktlinjer för synpunktshantering. Styrdokument

1(7) Riktlinjer för synpunktshantering. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-11-10 203 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning...4 1 Inledning...4 1.1 Definition...4

Läs mer

ANKO M SÖDERTÄLJ t: KOMM UN z 9. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) - "Erbjud friskvårdspeng till alla över 80 år"

ANKO M SÖDERTÄLJ t: KOMM UN z 9. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) - Erbjud friskvårdspeng till alla över 80 år Södertä1je kommun ANKO M SÖDERTÄLJ t: KOMM UN 2016-11- z 9 TJÄNSTESKRIVELSE l -s_;_., t.q y.~ ~A

Läs mer

Tjänsteärende 2009-12-08 Inrätta lånecykelsystem i Södertälje, remiss om motion av centerpartiets fullmäktigegrupp

Tjänsteärende 2009-12-08 Inrätta lånecykelsystem i Södertälje, remiss om motion av centerpartiets fullmäktigegrupp 1 (4) 2009-12-08 Tjänsteskrivelse Dnr Skriv här Kontor Miljökontoret/ Miljöstrategen Handläggare Ebba Jordelius 08-523 043 65 Ebba.jordelius@sodertalje.se Miljönämnden Inrätta lånecykelsystem i Södertälje

Läs mer

Internkontrollplan, Miljönämnden

Internkontrollplan, Miljönämnden Dnr. 2013-MN0199 Dnr 2013-KS0247 / 003 Internkontrollplan, 2013-2014 Miljönämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-08-28 73 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för:

Läs mer

Ärende 4. Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal

Ärende 4. Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal Ärende 4 Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal Tjänsteskrivelse KS 2012.0333 Handläggare: Karin Lindqvist, Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 7/2014 Vår handläggare Johanna Gustafsson, samordnande Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2015-02-26, 33 Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling

Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Kristian Jeppsson Datum 2015-02-10 Dnr: 2015:32 Kommunstyrelsen Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling Sammanfattning Kommunrevisionen

Läs mer

Svar på revisionsskrivelse informationssäkerhet

Svar på revisionsskrivelse informationssäkerhet TJÄNSTEUTLÅTANDE Personalavdelningen Dnr KS/2014:280-007 2015-03-03 1/3 KS 10:1 Handläggare Annica Strandberg Tel. 0152-291 63 Kommunrevisionen Svar på revisionsskrivelse informationssäkerhet Förslag till

Läs mer

Trygghetslarm rutiner

Trygghetslarm rutiner Del 1 installation av larm 1.1 Behov av larm 1.1.1 Brukare, närstående eller hemtjänst anmäler muntligt eller skriftligt behov av larm 1.1.2 Ansökan från brukaren ställs till biståndshandläggaren. 1.1.3

Läs mer

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN 1(5) Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan 2012. D nr 2011.3 BUN Barn och ungdomsnämnden har för år 2012 beslutat följande processer där internkontroll ska utföras under 2012 för att kunna klarlägga

Läs mer

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001)

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) VALLENTUNA KOMMUN Ku ltu rnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotokol I 20r4-o2-o4 8 (17) 56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag 1 (2) 2013-05-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Åtgärder med anledning av medborgarförslaget

Läs mer

III Södertälie U kommun

III Södertälie U kommun III Södertälie U kommun ] (l) Ordförandeprotokoll nr 1/09 2009-04-08 Tekniska nämnden 1 Upplåtelse av fastigheten Grävskopan 4 med tomträtt till Animalen Smådjursklinik i Södertälje AB Dm TN 09/176 Sammanfattning

Läs mer

j ANKOM l ~ SÖDERTÄLJE KOMMUN

j ANKOM l ~ SÖDERTÄLJE KOMMUN l (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-10 Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna j ANKOM l ~ SÖDERTÄLJE KOMMUN 2016 - "11-2 3 l i~ \t y~ i ~~~ :.~-~~!-> ~~.~~1d Handlingsplan Risk-och sårbarhetsanalys(rsa) Dnr:

Läs mer

Risk & Väsentlighet väsentliga processer (Skarpnäcks stadsdelsnämnd) sida 1 av 8 ( )

Risk & Väsentlighet väsentliga processer (Skarpnäcks stadsdelsnämnd) sida 1 av 8 ( ) Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2013 (Skarpnäcks stadsdelsnämnd) sida 1 av 8 (2012-11-20) Administration Akthantering Akter förvaras enligt regler och riktlinjer. Akter saknas För den enskilde

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Svar på motion Se över trafiksituationen kring Södertäljes skolor, av Veronica Westergård (KD) Dnr

Svar på motion Se över trafiksituationen kring Södertäljes skolor, av Veronica Westergård (KD) Dnr 1 (3) 2013-10-09 Tjänsteskrivelse Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Anders Eklind 08-523 020 40 anders.eklind@sodertalje.se KDN Svar på motion Se över trafiksituationen kring Södertäljes skolor,

Läs mer

Datum 2008-01-14 Kommunikationsavdelningen Södertälje kommuns riktlinjer för E-post Följande riktlinjer omfattar användningen av e-post i Södertälje kommun men omfattar inte elevers användning av e-post.

Läs mer

Arkivtillsyn kommunrevisionen

Arkivtillsyn kommunrevisionen Tjänsteskrivelse 2013-11-22 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Henriksson Arkivtillsyn kommunrevisionen Sammanfattning Inspektion består bland annat av granskning av arkivutrymme samt hur man tillhandahåller

Läs mer

l oz- z 1 " \~

l oz- z 1  \~ södertälje kommun \\ l (2) C\~Yicit \1. TJÄNSTESKRIVELSE 2017-02-16 Samhällsbyggnadskontoret Hölö-Mörkö kommundelsnämnd r ANf'\0 1 1 l l " r-... J;; ~!\~\ ~ ' l 1 SO Ot:.R TA~_ ~, L Kv,.nMUI'l dl l 2017

Läs mer

Utförd egen- och internkontroll 2015

Utförd egen- och internkontroll 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-02-09 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Utförd egen- och internkontroll 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Medborgarförslag Res en staty över frälsningssoldat Kristina Sandberg

Medborgarförslag Res en staty över frälsningssoldat Kristina Sandberg 1 (3) 2013-02-14 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Res en staty över frälsningssoldat

Läs mer

Söderhamns kommun Nämnders och Bolags Internkontrollplaner 2008

Söderhamns kommun Nämnders och Bolags Internkontrollplaner 2008 Söderhamns kommun Nämnders och Bolags Internplaner Kommunstyrelsen...3 Kultur och samhällsutvecklingsnämnd...5 Barn och utbildningsnämnden...7 Nämnden för Lärande och Arbete...9 Socialnämnden...10 Omvårdnadsnämnden...13

Läs mer

Intern kontroll uppföljning av år 2012 och plan för 2013

Intern kontroll uppföljning av år 2012 och plan för 2013 Dnr TFN-2013-xx Dpl xx sid 1 (5) TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2013-02-25 Rut Vikner, 054-540 68 69 rut.vikner@karlstad.se Teknik- och fastighetsnämnden 2013-03-20 Ärende 7 Intern

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Handläggare Jörgen Alm Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2018 DnrUN 17/64

Handläggare Jörgen Alm Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2018 DnrUN 17/64 ~oaenaqe kommun I (3) 2017-08-04 Tjänsteskrivelse Kontor Utbildningskontoret Handläggare Jörgen Alm 08-523 019 64 Jorgen.alm@sodertalje.se ANKOM SÖDERTÄLJE KOMMUN 2017-08'-, 1 s Dnr.~~(.~~:

Läs mer

Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden

Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden KPMG Antal sidor: 11 2004 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Uppdrag 2 3. Bakgrund

Läs mer

Intern kontroll handlingsplan 2016

Intern kontroll handlingsplan 2016 Tjänsteskrivelse 1(2) 2015-12-15 Dnr: KS 2015/341 Intern kontroll handlingsplan 2016 Förslag till beslut godkänner den kommungemensamma interna kontrollen. godkänner den gemensamma handlingsplanen för

Läs mer

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se 1 (3) 2011-05-31 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Fortsatt satsning på spontanidrotten

Läs mer

Internkontrollplan 2017, rapportering av kontrollmomentet.

Internkontrollplan 2017, rapportering av kontrollmomentet. Handläggare: Lundkvist Mikael Datum: 2017-09-12 Diarienummer: RÄN-2016-0238 Räddningsnämnden Internkontrollplan 2017, rapportering av kontrollmomentet. Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslås besluta

Läs mer

INTERNKONTROLLPLAN 2011-2012, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

INTERNKONTROLLPLAN 2011-2012, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kontrollområde (rutin/system) Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning hela ) PERSONALKONTORET Rätt lön Avslutade anställningar Arbetsmiljö Rätt lön utbetalas till rätt person med rätt belopp. Att lön

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 5 KS/2015:420. Internkontroll 2016 för kommunstyrelseförvaltningen - uppföljning

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 5 KS/2015:420. Internkontroll 2016 för kommunstyrelseförvaltningen - uppföljning Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-01-09 1 (1) Sida 5 KS/2015:420 Internkontroll 2016 för kommunstyrelseförvaltningen - uppföljning Bakgrund Enligt kommunstyrelsens reglemente

Läs mer

Grästorps kommun Intern kontroll 2014

Grästorps kommun Intern kontroll 2014 Grästorps kommun Intern kontroll 2014 Fastställd av XX 20XX-XX-XX, XX-XX Innehållsförteckning 1 Internkontrollplan... 3 1.1 Bygglov... 3 1.2 Hälsoskydd... 4 1.3 Livsmedel... 4 1.4 Miljöskydd... 5 1.5 Trafikärenden...

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Räkenskapsår 2011 Datum 10 mars 2012 Till Kommunrevisionen, Vadstena kommun Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har uppdragit åt Ernst

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun 2011-09-12 Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-10 INNEHÅLLFÖRTECKNING 1.1 INLEDNING... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 OMFATTNING... 3 2. ALLMÄN

Läs mer

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx.

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx. Bilaga 1 Villkor för Beslutet 2014-06-10 Dnr: Lär 201x/xxx Projekt Nummer Villkor för beslutet Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel

Läs mer

Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden Äldre- och omsorgsnämnden 11(11) Datum 2007-05-23 ÄON 90 Dnr 24/07 016-765 Kommunens planering för personer som tillhör personkretsen enligt LSS Ärendebeskrivning Länsstyrelsen har i beslut 2007-01-12

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Uppföljning internkontroll Tekniska kontoret

Uppföljning internkontroll Tekniska kontoret Uppföljning internkontroll 2016 Tekniska kontoret Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning av nämndens arbete med intern kontroll... 3 3 Uppföljning av områden... 4 3.1 Ekonomi... 4 3.2 Verksamhet...

Läs mer

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015 Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015 Kommunstyrelsen 1 Inledning Nämnderna och kommunstyrelsen ska årligen fastställa en plan för intern kontroll. Syftet med intern kontroll är att med rimlig grad av säkerhet

Läs mer