Kommentarer till budget Hela verksamheten. Avd. 3 Köörmit kr. Avd. 6.1 Motvinden kr. Avd. 6.3 UFO

Transkript

1 Kommentarer till budget Hela verksamheten Avd. 1 Förvaltning kr Avd. 2 Medlemsservice kr Avd. 3 Köörmit kr Avd. 5 Kårpuben kr Avd. 6.1 Motvinden kr Avd. 6.2 KAD kr Avd. 6.3 UFO 0 kr Avd. 6.4 Nollningen kr Avd. 6.5 Thorax kr Avd. 6.7 Kårstyrelsen kr Beräknat Resultat: kr sidan 1 av 31

2 Avd. 1 Förvaltning Personalkostnader 7210 Lön tjänstemän kr Avser lönekostnader: o Förvaltningschef 100% o Ekonom 100% 7411 Kollektiv pensionsförsäkring kr Tjänstepension (ITP, Sjukpension och efterlevandeskydd) Arbetsgivaravgifter kr 31,42% och 15.49% av lönekostnaden FORA kr Avtalsförsäkringar Arbetsgivaralliansen kr Avser årsavgiften för medlemskapet i arbetsgivareorganisationen Arbetsgivaralliansen Personalvård kr Avser företagshälsa 1072 kr/år. Friskvård 1500 kr/person. Inkluderar hälsoundersökning Övriga personalkostnader kr Avser övriga kostnader för personalvård som uppkommer under året. Personalfester och presenter. Summa Personalkostnader kr sidan 2 av 31

3 Avd 2. Medlemsservice INTÄKTER Nettoomsättning 3011 Försäljning 600 kr kr Avser intäkter på borttappade medlemskort fram till årsskiftet Försäljning profilmaterial 500 kr kr 3021 Försäljning skrivmaterial kr kr Budgeterad försäljning utifrån föregående års utfall Faktureringsintäkter 250 kr kr Intäkter från fakturor till företag Monterintäkter kr kr Monterförsäljning under välkomstmässa Annonsintäkter egna kr kr Avser annonser till kalendern. Summa nettoomsättning kr sidan 3 av 31

4 Övriga rörelseintäkter 3900 Medlemsavgifter kr kr Baseras på ett medlemsunderlag på studenter och att medlemsavgiften är 290 kr/termin och 500 kr/helår Näringslivssamverkan kr kr Företagsträffar och annonser på Kårens hemsida Samarbetsbidrag kr kr Avser intäkter från våra samarbetspartners: Stora Enso kr Bilda kr Länsförsäkringar Fast bas/år kr samt en förväntad försäljning på minst kr. Summa Övriga rörelseintäkter Summa Rörelsens intäkter och lagerförändring kr kr sidan 4 av 31

5 KOSTNADER 4011 Inköp material och varor kr kr Avser inköp till företagsträffar och kontorsmaterial (750 kr). Summa råvaror och förnödenheter BRUTTOVINST kr kr Övriga externa kostnader 5460 Förbrukningsmaterial kr kr Baseras på föregående års förbrukning Övrig reklam kr kr Avser medverkan på Internet samt övrig reklam för verksamheten Representation -200 kr kr Avser extern representation för verksamhetsansvarig Trycksaker kr kr Avser tryck av Kalendern och ersättning till originalare Telefon kr kr Avser kostnad för fasta abonnemang i medlemsservice kopplat till HH växel Mobiltelefon kr kr Avser mobiltelefon och abonnemang för verksamhetsansvarig Porto kr kr Avser främst medlemsavier men även annan utgående post från medlemsservice Bevakning och Larm kr kr Uppräkning av dagskassor, värdehämtning och rondering Revisionsarvode kr kr Baseras på utfall Övriga förvaltningskostnader kr kr Avser kostnader för ekonomi och administration, reklam och profilering, kopiering samt övriga gemensamma förvaltningskostnader IT-tjänster kr kr Avser drift av ITU och medlemsprogrammet. WeKu Data och Montania Bank- och postkostnader kr kr Avser kostnader för banktjänster och bankkonto. sidan 5 av 31

6 6800 Personal intern kr kr Avser tjänst som köps från avd.2 i HSK Fastigheter Övriga kostnader kr kr Avser övriga kostnader som kan uppkomma under året och som ej finns budgeterat. Summa externa kostnader kr sidan 6 av 31

7 Personalkostnader 7210 Lön tjänstemän kr kr Avser lönekostnad för en heltidstjänst som verksamhetsansvarig Lön timanställda kr kr Extra personal som arbetar vid behov i Medlemsservice Kollektiv pensionsförsäkring kr kr Tjänstepension (ITP, Sjukpension och efterlevandeskydd) Arbetsgivareavgifter kr kr 31.42% på lönekostnad och semesterlöneskuld FORA kr kr Avtalsförsäkring Personalvård kr kr Avser företagshälsa och friskvårdspengar. Inkluderar hälsoundersökning. Summa Personalkostnader kr 7830 Avskrivningar kr kr Avskrivningar inventarier. Skrivbord + golvskärm, kr, 17 månader kvar Summa Avskrivningar kr 8300 Ränteintäkter 800 kr 8400 Räntekostnader kr BERÄKNAT RESULTAT kr sidan 7 av 31

8 Avd. 3 Köörmit INTÄKTER 3980 Erhållna bidrag H.H kr kr Bidrag från Högskolan för Köörmits aktiviteter Övriga ersättningar kr kr Bidrag från Studieförbundet Vuxenskolan och Martin Luther. Summa övriga rörelseintäkter kr KOSTNADER 7210 Lön tjänstemän kr kr 25% körledartjänst Kollektiv pensionsförsäkring kr kr 7510 Arbetsgivaravgifter kr kr 31.42% av lönekostnaden Övriga personalkostnader kr kr Gemensamma personalaktiviteter, friskvård m.m. Summa Personalkostnader kr BERÄKNAT RESULTAT kr sidan 8 av 31

9 Avd. 5 Kårpuben INTÄKTER 3011 Försäljning kr kr Försäljning av mat till gasquer och After Work Försäljning Öl kr kr Baseras på utfall Försäljning Cider kr kr Baseras på utfall Försäljning Sprit kr kr Baseras på utfall Försäljning Vin kr kr Baseras på utfall Inträde kr kr Baseras på en förväntad genomsnittligt besöksantal på 300 gäster/tillfälle och 14 tillfällen under verksamhetsåret. Inträde medlem 20 kr, inträde icke medlem 50 kr. Antas att 30% av gästerna är medlemmar och 70% av gästerna är icke medlemmar. Plus 4 nollepubar +extra finsittning för de som inte är i Tylösand Garderob kr kr Garderobsavgift 20 kr. Baseras på 9 tillfällen x 150 personer+a.w Försäljning alkoholfri dryck kr kr Baseras på utfall Eventintäkter kr kr Se motsvarande kostnadskonto 3101 Hyresintäkt skattefri kr kr Baseras på utfall, ca kr/tillfälle Summa Nettoomsättning kr Övriga rörelseintäkter 3979 Erhållna bidrag kommunen kr kr Motsvarar hela bidraget från kommunen avseende hyra till Kårhuset med indexhöjning. Summa Rörelsens intäkter och lagerförändringar kr sidan 9 av 31

10 KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 4011 Inköp material och varor kr kr Baseras på inköp av mat till försäljning. 70% inköpskostnad Inköp kväve/kolsyra kr kr Baseras på föregående års kostnad Inköp öl kr kr Baseras på förväntad försäljning. TB 50% 4015 Inköp cider kr kr Baseras på förväntad försäljning. TB 50% 4016 Inköp sprit kr kr Baseras på förväntad försäljning.tb 60% 4017 Pant drycker kr kr Baseras på föregående års kostnad Inköp vin kr kr Baseras på förväntad försäljning Inköp alkoholfri dryck kr kr. Avser läsk till försäljning och som används till drinkar. Summa Råvaror och Förnödenheter kr BRUTTOVINST kr sidan 10 av 31

11 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra kr kr Avser hyra av Kårhuset under verksamhetsåret Förbrukningsinventarier kr kr Baseras på föregående års utfall, redskap i bar och restaurangverksamhet Dataprogram kr kr Årligt licensavtal för kassaregister i Puben Förbrukningsmaterial kr kr Avser material som används och förbrukas kontinuerligt i verksamheten, ex papperstallrikar, ljus, servetter, drinkpinnar. Baseras på föregående års förbrukning Städmaterial kr kr 5500 Reparation och underhåll kr kr Avser kostnader för reparation av skador på inventarier och fastighet som uppkommer under Kårpubens verksamhet kr avsedda för reparation av ljud och ljus Kost, logi och andra aktiviteter kr kr Avser personalmat för de som arbetar på Kårpubarna. Baseras på utfall med marginal för fler produkter Personligt profilmaterial och/eller fika kr kr 5990 Övrig reklam kr kr Avser kostnader för reklam och marknadsföring av Kårpubens events. Ingår licens till hemsidan Kontokortsavgifter kr kr Avser resterande kostnader för avtal på kortterminal Kontorsmaterial -200 kr kr Avser pärmar, mappar, pennor mm som behövs i verksamheten. Materialet ska köpas eller beställas i medlemsservice Företagsförsäkring kr kr Försäkringar avseende inventarier, egendom, personskador mm Bevakning och Larm kr kr Värdehantering, larmsystem och rondering. sidan 11 av 31

12 6420 Revisionsarvode kr kr Baseras på föregående års kostnad Övriga förvaltningskostnader kr kr Avser kostnader för ekonomi och administration, reklam och profilering, kopiering samt övriga gemensamma förvaltningskostnader Bandbokning kr kr Avser t.ex kravallstaket för olika event IT-tjänster kr kr Ev. konsulthjälp med kassasystemen Bankkostnader kr kr Kostnader för bl.a internetbank Tillsynsavgift myndigheter kr kr Avser tillsynsavgift alkohol, socialförvaltningen. Baseras på föregående års avgifter STIM kr kr Avser musik Kårpuben. Baseras på förväntat antal gäster på Kårpuben SAMI kr kr Avser musik Kårpuben. Baseras på förväntat antal gäster på Kårpuben Fortbildning kr kr Utbildning för sexmästeriets styrelse (alkoholutbildning, första hjälpen, hygien, brand mm) Övriga kostnader kr kr Avser övriga kostnader som kan uppstå under året, små poster, bl a bilkörning, bensin, material. Summa Externa Kostnader kr sidan 12 av 31

13 Personalkostnader 7211 Lön timanställda kr kr Avser vakter. Baseras på 14 tillfällen, 2 vakter/kväll och 6 tim/kväll. 200 kr/hr+1 extra vakt Arbetsgivaravgifter kr kr 31,42% av lönekostnaden. Summa Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar kr kr 7830 Avskrivningar kr kr Resterande avskrivningar på befintlig inredning. Summa Avskrivningar kr Rörelseresultat efter Avskrivningar kr BERÄKNAT RESULTAT kr sidan 13 av 31

14 Avd. 6 Kårstyrelsen och Övriga Kårorgan INTÄKTER 3012 Försäljning profilmaterial kr kr 3014 Försäljning öl kr kr Avser försäljning av botöl under Nollningen. Baseras på 800 deltagare Försäljning cider kr kr Avser försäljning av botcider under Nollningen. Baseras på 800 deltagare Inträde kr ,000 kr Avser inträde på Hjärtslaget. Baseras på utfall och innefattar garderobsavgift Försäljning t-shirts kr kr Försäljningen ska gå ej gå med vinst. Se konto kr 50 handdukar x 80 kr Eventintäkter kr kr Aktiviteter som kårstyrelsen anordnar, t.ex korvförsäljning Försäljning märken kr kr 3540 Faktureringsavgifter 450 kr kr Intäkt från fakturor till företag på KAD Monterintäkter kr kr Avser intäkter under KAD för företagsmontrar. Baseras på 50 företag som betalar kr för en monter Annonsintäkter kr 6.1 Antar kr i intäkt per tidning. Utkommer med 4 nr/år 3612 Anmälningsavgifter kr kr Avser anmälningsavgift till Nollningen. Baseras på att varje deltagare betalar 70 kr och att det är 800 deltagare i Nollningen kr Avser anmälningsavgift till Hjärtslaget. Baseras på 150 gäster som betalar 400 kr för helgpass. Halmstadpass för 100 medlemmar à 180 kr och Halmstadpass för 100 st icke-medlemmar à 250 kr. 50 st. biljetter till Ej-sittning för 340 kr/st. 100 st. biljetter till sittning för Halmstadstudenter för 80 kr/st Nollningen sittning kr kr Intäkt för Nollesittningen. Baseras på 800 gäster som betalar 395 kr och 75staber som betalar 295 kr. sidan 14 av 31

15 3615 Sponsring kr kr kr är från Jac för Nolleband Försäljning av punsch kr kr 100 personer som köper punschbingo för 150 kr. Summa Nettoomsättning kr 3920 Depositioner 50 kr kr Intäkt från punschbingot Erhållna bidrag HH kr kr Avser bidrag från HH till UFO avseende introduktion för utländska studenter, sociala aktiviteter och integration Övriga erhållna bidrag kr 6.7 Avser bidrag från H.H för studentombud 3990 Övriga ersättningar och intäkter kr kr Bidrag från Stiftelsen Futurum för föreläsare kr Avser förväntat statligt bidrag för Kårens utbildningsbevakning. Ca 5240 studenter. Summa Övriga Rörelseintäkter Summa Rörelsens Intäkter och Lagerförändringar kr kr sidan 15 av 31

16 KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 4010 Inköp material och varor kr kr 400 st frukost à 10 kr 250 st mat sittning à 60 kr Mat till de som arbetar under helgen kr Inköp av shotglas till punschbingo 4013 Inköp Märken kr kr Avser märken till Nollningen kr Avser märken till Hjärtslaget (som ingår i biljettpriset) Inköp öl kr kr Avser botöl. Baseras på tidigare års kostnader kr Avser öl till Hjärtslagets sittningen. 250 st à 14 kr 4015 Inköp cider kr kr Avser botcider. Baseras på tidigare års kostnader, kr Avser cider till Hjärtslagets sittning. 250 st cider sittning à 16 kr 4016 Inköp sprit kr kr Avser punch till Hjärtslaget. 100 pers x 60 flaskor à 153 kr/st Inköp botetiketter kr kr Till Nollningen Inköp t-shirts kr kr Se motsvarande intäktskonto. Summa Råvaror och Förnödenheter BRUTTOVINST kr kr sidan 16 av 31

17 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra kr kr Avser hyra av Bingohallen under Hjärtslaget Städning, renhållning hyrd lokal kr kr Avser kostnader för städning/renhållning under Nollningen Övriga kostnader hyrd lokal kr kr Avser övriga kostnader förknippade till hyrd lokal i samband med KAD, ex parkeringstillstånd, internet möblering mm 5830 Kost, logi och andra aktiviteter kr kr Avser mat under utbildningar av staberna Personligt profilmaterial och/eller fik kr kr kr kr kr kr kr 5840 Aktiviteter kr kr Avser aktiviteter som UFO arrangerar för utländska studenters socialisering och integration Lekar kr kr Inköp av material till gemensamma lekar under Hjärtslaget Internationell Nollning kr kr 5960 Medlemskapsfrämjande aktiviteter kr kr 5961 Kårorgansaktiviteter kr kr 5962 Aktivieteter för studentrepresentanter kr kr 5990 Övrig reklam kr kr Avser reklam och marknadsföring av KAD mot såväl företag som studenter. Även kostnader i samband med besök till andra mässor kr Avser inköp av band till Nollningen.500 kr är för hemsida kr Avser marknadsföring och reklam av Hjärtslaget kr Avser marknadsföring av Kåren. sidan 17 av 31

18 6070 Eventskostnader kr Representation kr kr Avser extern representation till presidiets förfogande KAD mat kr kr Avser luncher och after för företag och värdar Nollning sittning kr kr Avser mat och dryck till Nollesittningen. 875 deltagare à 210 kr mat 875 deltagare à 75 kr dryck kr avsett för serveringspersonal Trycksaker kr kr Avser tryck av KAD mässkatalog Telefon kr kr Avser fasta abonnemang Mobiltelefon kr kr Mobilabonnemang för Nollningen kr Avser mobilabonnemang till presidiet Porto kr kr Avser utskick till företag KAD Övriga riskkostnader kr kr Avser ev riskkostnader förenat med arrangemanget Hjärtslaget Revisionsarvode kr kr Baseras på utfall FUM/Medlemsmöte kr kr Avser kostnader förenat med Medlemsmötena Nationellt Samarbete kr kr Avser medlemskap Övriga förvaltningskostnader kr kr Avser kostnader för ekonomi och administration, reklam och profilering, kopiering samt övriga gemensamma förvaltningskostnader Bandbokning kr kr Avser musikunderhållning under Hjärtslaget. sidan 18 av 31

19 6540 It-tjänster kr kr T.ex domännamn 6550 Föreläsningar kr kr Kostnad för föreläsare på arbetsmarknadsdagarna. Se motsvarande. intäktskonto Administrativa kostnader kr kr Avser kostnader för administration av aktiviteter, information m.m 6570 Bank- och postkostnader kr kr Baseras på utfall. Bankens avgifter för dess tjänster Övriga främmande tjänster kr kr Nödvändiga tjänster för genomförande av aktiviteter under Nollningen exempelvis livräddare under regattan Tillsynsavgift Myndighet -700 kr kr Avgift för polistillstånd i samband med Nollningens olika arrangemang på offentlig plats Övriga kostnader kr kr Övriga oförutsedda utgifter som kan uppstå, t.ex bensinkostnader kr Övriga oförutsedda utgifter som kan uppstå, t.ex bensinkostnader kr Övriga oförutsedda utgifter som kan uppstå under Nollningens arrangemang. Baseras på föregående års utfall kr Övriga oförutsedda utgifter som kan uppstå under Hjärtslagets arrangemang. Baseras på föregående års utfall kr Avser övriga kostnader som kan uppstå under året, små poster, bl a bilkörning, bensin, material. Summa Externa Kostnader kr sidan 19 av 31

20 Personalkostnader 7212 Arvode arvoderade kr kr Avser 2 arvoderad presidial under 12 månader Lön studentombud kr Kollektiv pensionsförsäkring kr kr Tjänstepension (ITP, Sjukpension och efterlevandeskydd) ca 6% av lönekostnaden Arbetsgivareavgifter kr kr 31,42% och 15.42% av lönekostnaden FORA kr kr Avtalsförsäkring, ca 0,35% av lönekostnaden Utbildning kr kr Utbildningskostnader för KS och presidiet Övriga personalkostnader kr kr Avser personalaktiviteter. Summa Personalkostnader kr Räntekostnader 8300 Ränteintäkter kr kr Baseras på utfall Räntekostnader kr kr Baseras på utfall. Resultat efter Finansiella intäkter och kostnader kr BERÄKNAT RESULTAT kr sidan 20 av 31

21 6.1 MOTVINDEN INTÄKTER 3611 Annonsintäkter kr Utkommer med 4 nr/år. Räknar med kr annonsförsäljning per nummer Summa intäkter kr KOSTNADER 5831 Personligt profilmaterial och/eller fika kr 6999 Övriga kostnader kr Summa externa kostnader kr BERÄKNAT RESULTAT kr sidan 21 av 31

22 6.2 KAD INTÄKTER 3540 Faktureringsintäkter 450 kr Intäkt som genereras när fakturor skickas till företagen som medverkar i KAD Monterintäkter kr Avser intäkter under KAD för företagsmontrar. Baseras på 50 företag som betalar kr för en monter Övriga ersättningar och intäkter kr Avser bidrag från Stiftelsen Futurum Summa rörelsens intäkter och lagerförändring kr 5090 Övriga kostnader hyrd lokal kr Avser övriga kostnader förknippade till hyrd lokal i samband med KAD, ex parkeringstillstånd, internet, möblering mm Personligt profilmaterial och/eller fika kr 5990 Övrig reklam kr Avser reklam och marknadsföring av KAD mot såväl företag som studenter. Även kostnader i samband med besök till andra mässor KAD mat kr Avser luncher och after work till företag och värdar Trycksaker kr Avser tryck av KAD mässkatalog Porto kr Avser utskick till företag KAD Föreläsningar kr Föreläsare under arbetsmarknadsdagarna Övriga kostnader kr Oförutsedda kostnader som kan uppstå, t.ex bensinkostnader. Summa externa kostnader kr BERÄKNAT RESULTAT kr sidan 22 av 31

23 6.3 UFO INTÄKTER 3980 Erhållna bidrag HH kr Avser bidrag från HH till UFO avseende introduktion för utländska studenter, sociala aktiviteter och integration. Summa intäkter kr 5831 Personligt profilmaterial och/eller fika kr 5840 Aktiviteter kr Avser aktiviteter som UFO arrangerar för utländska studenters socialisering och integration Internationell Nollning kr 6560 Administrativa kostnader kr Avser kostnader för att administrera aktiviteter, information m.m. Summa kostnader kr BERÄKNAT RESULTAT 0 kr sidan 23 av 31

24 6.4 Nollningen INTÄKTER 3012 Försäljning profilmaterial kr Avser märken 3014 Försäljning öl kr Avser försäljning av botöl under Nollningen Försäljning cider kr Avser försäljning av botcider under Nollningen Försäljning t-shirts kr Motsvarande inköpskonto på samma belopp Anmälningsavgifter kr Avser anmälningsavgift till Nollningen. Baseras på att varje deltagare betalar 70 kr och att det är 800 deltagare i Nollningen Nollningen sittning kr Intäkt för Nollesittningen. Baseras på 866 gäster som betalar 415 kr Sponsring kr Bl.a från Jac för Nolleband. Summa intäkter kr KOSTNADER 4013 Inköp Märken kr Avser märken till Nollningen Inköp öl kr Avser botöl. Baseras på tidigare års kostnader Inköp cider kr Avser botcider. Baseras på tidigare års kostnader Inköp botetiketter kr 4020 Inköp t-shirts kr Se motsvarande intäktskonto Beräknad Bruttovinst kr sidan 24 av 31

25 KOSTNADER 5060 Städning, renhållning hyrd lokal kr Avser kostnader för städning/renhållning under Nollningen. Baseras på utfall. Inkluderar toaletter på Linnehed Kost, logi och aktiviteter kr Mat under utbildningsdagar för Nollningskommittén Personligt profilmaterial och/eller fika kr 5990 Övrig reklam kr Avser inköp av band.500 kr är för hemsida Nollning sittning kr Avser mat och dryck till Nollesittningen: 866 deltagare à 390 kr mat. 20 kr/person för buss Mobiltelefon -100 kr Avser kontantkort för Nollningens projektgrupp Övriga främmande tjänster kr Nödvändiga tjänster för genomförande av aktiviteter under Nollningen exempelvis livräddare under regattan Tillsynsavgift Myndighet -700 kr Avgift för polistillstånd i samband med Nollningens olika arrangemang på offentlig plats Övriga kostnader kr Övriga oförutsedda utgifter som kan uppstå under Nollningens arrangemang. Baseras på föregående års utfall. Summa externa kostnader kr BERÄKNAT RESULTAT kr sidan 25 av 31

26 6.5 Thorax INTÄKTER 3018 Inträde kr Avser inträde på Hjärtslaget. Baseras på 50 gäster som betalar 100 kr i entré och 50 gäster som betalar 50 kr i entré. Innefattar garderobsavgift Försäljning t-shirts/handdukar kr 50 t-shirts x 80 kr/st Anmälningsavgifter kr Avser anmälningsavgift till Hjärtslaget. Betydligt färre i år eftersom stora danssalen inte längre är tillgänglig. Baseras på 150 gäster som betalar 400 kr för helgpass. Halmstadpass för 100 medlemmar à 180 kr och Halmstadpass för 100 st icke-medlemmar à 250 kr. 50 st. biljetter till Ej-sittning för 340 kr/st. 100 st. biljetter till sittning för Halmstadstudenter för 80 kr/st Försäljning av punsch kr Beräknas på 100 personer som betalar 150 kr styck för punchbingo Depositioner 50 kr Intäkt från punschbingot. Summa intäkter kr KOSTNADER 4010 Inköp material och varor (biljettpris) kr 400 st frukost à 10 Kr, 250 st mat sittning à 60 kr. Mat för de personer som arbetar under Hjärtslaget, 1500 kr. Inköp av shotglas till punschbingo Inköp Märken kr Avser märken till Hjärtslaget (som ingår i biljettpriset), 500 st Inköp öl kr Avser öl till Hjärtslagets sittningen. 250 st à 14 kr 4015 Inköp cider kr Avser cider till Hjärtslagets sittning. 250 st cider sittning à 16 kr 4016 Inköp sprit kr Avser punsch till punschbingo.100 pers.x 60 flaskor à 15kr/st. Summa Råvaror och Förnödenheter Bruttovinst kr kr sidan 26 av 31

27 KOSTNADER 5010 Lokalhyra kr Avser hyra av Bingohallen under Hjärtslaget Personligt profilmaterial och/eller fika kr 5841 Lekar kr Inköp av material till gemensamma lekar under Hjärtslaget Övrig reklam kr Marknadsföring och reklam för Hjärtslaget Övriga riskkostnader kr Avser ev riskkostnader förenat med arrangemanget Hjärtslaget Bandbokning kr Avser musikunderhållning under Hjärtslaget Övriga kostnader kr Övriga oförutsedda utgifter som kan uppstå under Hjärtslagets arrangemang t.ex lekar och ev. resor. Baseras på föregående års utfall. Summa externa kostnader kr BERÄKNAT RESULTAT kr sidan 27 av 31

28 6.7 Kårstyrelsen INTÄKTER 3027 Eventsintäkter kr 6.7 Aktvititeter som kårstyrelsen anordnar, t.ex korvförsäljning Övriga erhållna bidrag kr 6.7 Avser bidrag från H.H för studentombud 3990 Övriga ersättningar och intäkter kr 6.7 Avser förväntat statligt bidrag för Kårens utbildningsbevakning, ca 5114 studenter. Summa Övriga Rörelseintäkter kr 5831 Personligt profilmaterial och/eller fika kr Medlemskapsfrämjande aktiviteter kr Kårorganskaktiviteter kr Aktiviteter för studentrepresentanter kr Övrig reklam kr 6.7 Avser marknadsföring av Kåren Eventskostnader kr Representation kr 6.7 Avser extern representation till presidiets förfogande Telefon kr 6.7 Avser fasta abonnemang presidiet Mobiltelefon kr 6.7 Avser mobilabonnemang och läsplattor till presidiet. sidan 28 av 31

29 6420 Revisionsarvode kr 6.7 Baseras på föregående års utfall Medlemsmöte kr 6.7 Avser kostnader förenat med Medlemsmötena Nationellt Samarbete kr 6.7 Avser medlemskap i SamSoch SFS+resor dit. Avser 3 träffar Övriga förvaltningskostnader kr 6.7 Avser kostnader för ekonomi och administration, reklam och profilering, kopiering samt övriga gemensamma förvaltningskostnader IT-tjänster -500 kr 6.7 T.ex domännman 6570 Bank- och postkostnader kr 6.7 Årliga bankkostnader som fördelas mellan de olika avdelningarna. Baseras på utfall Övriga kostnader kr 6.7 Avser övriga kostnader som kan uppstå under året, små poster, bl a bilkörning, bensin, material. Summa Externa Kostnader kr sidan 29 av 31

30 Personalkostnader 7212 Arvode arvoderade kr 6.7 Avser 2 arvoderad presidial under 12 månader Löner studentombud kr personer på 25% var Kollektiv pensionsförsäkring kr 6.7 Tjänstepension (ITP, Sjukpension och efterlevandeskydd Arbetsgivaravgifter kr 6.7 Beräknat på både 31,42% och 15.49% av lönekostnaden FORA kr 6.7 Avtalsförsäkringar Utbildning kr 6.7 Utbildningskostnader för KS och presidiet Övriga personalkostnader kr 6.7 Personalaktiviteter m.m Summa Personalkostnader kr 8300 Ränteintäkter kr Baseras på utfall Räntekostnader kr Baserat på utfall. BERÄKNAT RESULTAT kr. sidan 30 av 31

31 sidan 31 av 31