Lågedammsbadet invigt i juni 2010 Foto: Jörgen Alström. Kommunfullmäktige

Transkript

1 Lågedammsbadet invigt i juni Foto: Jörgen Alström Kommunfullmäktige

2 2

3 3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Inom verksamheterna noteras att andelen behöriga till gymnasieskolan åter är över riksgenomsnittet, och att besökssiffrorna på Nya Lågedammsbadet överträffat förväntningarna. Hörby kommun fortsätter att växa, i år med 78 invånare. Snart nås invånare. Genom de planerade investeringarna har kommunen ökat sin upplåning. Ett viktigt mål för de närmaste åren är att hålla investeringarna på en lägre nivå. Detta finns med i budgeten för planperioden för Jag vill rikta ett varmt tack till kommunens anställda, som inför de utmaningar vi ställts inför, arbetat för att uppnå ett så gott resultat som möjligt samt har sett till att Hörby kommun kunnat erbjuda service när den behövs. Lars Ahlkvist (M) Kommunstyrelsens ordförande Under har Hörby kommuns ekonomi fortsatt att tyngas av finanskrisen och dess verkningar. Ett ökat efterfrågetryck kan konstateras inom socialnämndens verksamheter, främst avseende försörjningsstöd och placeringar, samt inom hemtjänsten. Under året har socialnämndens prognostiserade underskott varit ständigt närvarande. Trots försök att begränsa underskottet har det utvecklats kraftigt i negativ riktning till totalt 29 mkr. En av de viktigaste uppgifterna för 2011 är att återställa ekonomisk balans inom socialnämnden. Genom överskott inom andra verksamheter, samt att olika positiva faktorer av engångskaraktär inträffat har det totala underskottet begränsats för helåret.

4 4 HÖRBY KOMMUN ORGANISATIONSÖVERSIKT Kommunfullmäktige Revision Kommunstyrelse Valnämnd Kommunledningsförvaltning Överförmyndare Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Kultur-, fritid- och utbildningsförvaltning Socialnämnd Socialförvaltning Teknisk nämnd Byggnadsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Miljönämnd Hörby Bostäder AB 100 % Hörby Kommuns Industrifastighetsbolag 99,8 % MERAB 25 % Kraftringen AB 3,5 % Kommunassurans Syd Försäkrings AB 1,09 %

5 5 Skattepengar Var kommer pengarna ifrån? 57,1 % kommer från skatter 23,4 % kommer från stats- och utjämningsbidrag 19,5 % kommer från avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder Hur fördelas skattepengarna? 100 kr i skatt till kommunen användes under såhär: 39:33 kr Hälsa, vård och omsorg 34:39 kr Förskola, grundskola och särskola 12:07 kr Gymnasieskola inkl vuxenutbildning 4:13 kr Kommunövergripande verksamhet 4:09 kr Kultur och fritid inkl kulturskola 3:39 kr Teknisk verksamhet 1:72 kr Räddningstjänst 0:49 kr Plan och byggverksamhet 0:38 kr Miljö- och hälsoskydd

6 6 Fem år i sammandrag Antal invånare 31 december Skattesats Kommunal skattesats, kr 19,78 19,78 19,78 19,78 19,78 Total skattesats, kr 30,17 30,17 30,17 30,17 30,17 Ekonomiskt resultat Årets resultat, tkr Verksamhetens nettokostnad, mkr 519,1 545,9 582,6 587,5 618,2 Skatteintäkter och statsbidrag, mkr 527,3 555,7 583,4 595,8 619,5 Nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag, % 98,4 98,2 99,9 98,6 99,8 Investeringar Nettoinvesteringar, tkr Årets avskrivningar, tkr Självfinansieringsgrad 1 nettoinvesteringar, % ,9 39,6 26,3 53,4 Låneskuld/Soliditet Långfristig låneskuld, tkr Låneskuld/invånare, kr Soliditet exkl. pensionsskuld, % Soliditet inkl pensionsskuld, % Mandatfördelning i kommunfullmäktige Parti Moderata samlingspartiet Centerpartiet Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Hörbypartiet Sveriges Pensionärers Intresseparti Sverigedemokraterna Sjöbopartiet Summa mandat Självfinansieringsgrad beräknas som årets resultat och avskrivningar dividerat med nettoinvesteringar.

7 7 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Tillväxten i den svenska ekonomin var positiv under året. Trots detta har återhämtningen från finanskrisen inte räckt till för att nå upp till den tillväxtnivå som rådde före krisen. Då den globala ekonomin är integrerad bedöms framtida ekonomiska kriser komma mer plötsligt och kraftigare än tidigare. Återhämtningarna med ekonomisk tillväxt bedöms också ske snabbt och kraftigt. På den svenska arbetsmarknaden ökade sysselsättningen och antalet arbetade timmar vilket är av största vikt för kommunernas ekonomi. Sysselsättningen beräknas återhämtat sig först år 2015 med en arbetslöshet på ca 5 %. Medborgarundersökning Statistiska centralbyrån genomförde en medborgarundersökning hösten i Hörby kommun. Undersökningen omfattar tre områden, Nöjd-Region-Index (NRI) som mäter medborgarnas nöjdhet med Hörby som en plats att bo och leva på, Nöjd-Medborgar-Index (NMI) som redovisar medborgarnas syn på kommunens verksamheter och Nöjd- Inflytande-Index (NII) som visar hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Hörby kommun. För varje del beräknas ett betygsindex mellan Hörby kommuns resultat ligger i nivå med genomsnittet för deltagande i kommuner i höstens undersökning. I diagrammet redovisas betygsindex för de tre områdena för jämförbara kommuner som genomfört undersökningen 2008, 2009 och, samt genomsnitt för samtliga kommuner som medverkade hösten. Medverkande kommuners rapport finns tillgänglig på I rapporten presenteras faktorer inom respektive område som bör prioriteras, förbättras, bevaras alternativt kan ges lägre prioritet. Befolkning Hörby hade invånare i kommunen vid utgången av. Det är en ökning med 78 personer sedan De senaste 10 åren har befolkningen ökat med personer vilket ger en genomsnittlig årlig ökning med 0,8 %. Under föddes 169 barn och 863 personer flyttade in till Hörby, med utflyttade och avlidna så blir nettoökningen 78 invånare, vilket motsvarar 0,5 % i befolkningsökning. I vår befolkningsprognos som baseras på 1 % i befolkningstillväxt per år beräknas Hörby kommun ha invånare år Diagram: Befolkningsutveckling över 10 år Diagram: Resultat i medborgarundersökning hösten. Bostäder och planering Under perioden har fem detaljplaner antagits av kommunfullmäktige, Pugerup (gamla slakteriet), Elisefarm, nästa etapp på Stattenaområdet, kv Högesta och Osby 26:13 m fl (Strandvägen). Planerna för Elisefarm och Stattenaområdet har överklagats. I början av februari månad 2011 har regeringen avslagit överklagandet för

8 8 Stattenaområdet och fastställt planen enligt kommunens förslag. Bostads- och affärshuset på taxitomten och marklägenheterna vid Källhaga är färdigställda under året. Byggnationen av Höghuset pågår med beräknad inflyttning 1 april Exploatörer har utsetts för Backenområdet (vid vårdcentralen), för Kvarnängen och för stationsområdet i Osbyholm. Avtal har upprättats och godkänts av kommunfullmäktige. Diskussioner pågår också med exploatörer till den s.k. Engströmsmarken vid Ringsjöstrand. På Klockaregården, det nya verksamhetsområdet, har gator och va anlagts, den första tomten har sålts och diskussioner pågår med ytterligare intressenter. Arbetet med förnyelse av Nya torg och Nygatan har påbörjats under augusti månad. Omriktarstationen i Lyby Byggnadsnämnden har skrivit avtal med Svenska Kraftnät om genomförande av detaljplan för fastigheten Lyby 9:14 m fl. Svenska Kraftnät avser att bygga om befintligt ställverk samt bygga en omriktarstation för den likströmsledning som kommer att byggas mellan Nässjö och Hörby. Ledningen är en del i ett större projekt, den s.k. Sydvästlänken. Huvudsyftet med utbyggnaden är att säkerställa elleveranser till södra Sverige genom nya överföringsledningar från norra Sverige och från Norge. Den kommande byggnationen i Lyby är kostnadsberäknad till 1,4 miljarder kronor. Hörby sportcenter Invigning av inomhusbadet ägde rum den 14 januari och badet öppnade för allmänheten den 15 januari. Utomhusbadet invigdes den 1 juni. Under året har det totala antalet besökare till badet varit och det totala antalet besökare på Hörby sportcenter har varit Ombyggnad av parkeringsplatsen vid Lågehallarna påbörjades i september Större delen av parkeringen var färdigställd till invigningen av inomhusbadet men färdigställandet blev något försenat p.g.a. den stränga vintern. Slutbesiktning av den färdiga anläggningen ägde rum den 17 maj. Entreprenören för bowlingverksamheten gick i konkurs den 14 december För att säkerställa verksamheten tog kommunen över driften under tiden som ny entreprenör söktes. Från och med den 1 april har avtal tecknats med PA Bowling AB, Ängelholm. Om- och tillbyggnad av kommunhuset Kommunfullmäktige beslutade att ge Hörby kommuns Industri Fastighets AB i uppdrag att planera för om- och tillbyggnaden av kommunhuset. Under mars månad antogs Peab som entreprenör och arbetet påbörjades i juni månad. I enlighet med den avsiktsförklaring som tecknades under 2009 har hyreskontrakt tecknats med polisen varigenom polisen hyr 363 kvm i kommunhuset. Diskussioner om samlokalisering pågår också med arbetsförmedlingen och försäkringskassan. I början av april flyttade hela kommunförvaltningen till de provisoriska lokalerna på Kastanjegården. Parlamentarisk grupp Kommunstyrelsen utsåg i januari 2009 en parlamentarisk grupp bestående av en politiker från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. Gruppens uppgift var att förutsättningslöst göra en översyn av den politiska organisationen och dess arbetsformer inför nästa mandatperiod, samt att se över nu gällande ersättningar och reglementen för de förtroendevalda. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med gruppens förslag att inrätta två strategiska grupper, samt minska antalet ledamöter och ersättare i valnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Slutrapporten behandlades av kommunfullmäktige i oktober. Nolato Meditech I slutet av 2009 ställde Nolato Meditech en förfrågan till Hörby kommuns Industrifastighets AB (Hifab) om förutsättningarna för att bygga ut företagets anläggning i Hörby. Efter utredning och beslut i Nolato Meditechs styrelse beslutade kommunfullmäktige att teckna borgen för Hifab för att möjliggöra en utbyggnad med ca kvm. Entreprenaden påbörjades i juni månad. Hörby Ringsjöstrand De nya ägarna till Hörby Ringsjöstrand camping, Hanna och Maj Persson, invigde den

9 9 18 juni den nybyggda anläggningen som innehåller reception, restaurang, konferenslokaler, hotellrum och ett antal stugor. Kommunen har sålt ett flertal av de avstyckade fritidshustomterna på det södra området. Fastighetsbildningen för det norra området blev klar under sommaren men har överklagats av en granne till området. Kommuninvest Hörby kommun är medlem i den ekonomiska föreningen Kommuninvest. För att stärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB har årsstämman i föreningen beslutat ta upp ett förlagslån på högst mkr från medlemmarna i föreningen under. Åtagandet är frivilligt för medlemmarna. Hörbys andel av förlagslånet uppgår till 2,4 mkr, vilket kommunfullmäktige beslöt teckna vid sitt augustisammanträde.

10 10 I samband med budgetarbetet för 2008 tog majoriteten fram en politisk plattform för mandatperioden fram till och med år. Sammanställningen syftar till att ge en sammantagen bild av måluppfyllelsen och beskriva de åtgärder som vidtagits för respektive mål. Mål Hörby kommun ska fortsätta att växa så att hela kommunen utvecklas Måluppfyllelse 31 december hade Hörby kommun ökat till invånare, + 78 under året. Målet är att öka befolkningen med mellan 1-2 % årligen. Upprätthålla och utveckla den goda kunskapsnivån i grundskolan Andelen behöriga till gymnasieskolan ökade från 2009 års siffra 86,9 % (under riksgenomsnittet) till 88,7 %, en siffra som åter är över riksgenomsnittet som var 88,2 %. Ökad valfrihet för barnfamiljer, t ex genom vårdnadsbidrag Vårdnadsbidrag infördes den 1 juli Fler platser i äldreboende, t ex servicelägenheter och trygghetsboende 15 marklägenheter med hög tillgänglighet togs under året i bruk vid Byggmästaregatan. Arbetet med lägenheterna på Sofierotomten har fortsatt under året. Återställande av hela Källhaga till äldreboende Invigning av nio nya platser skedde i maj Planering har genomförts för att samla tomma platser i äldreboende till en enhet, och som följd av det har Gullregnsgårdens platser lagts i malpåse. Platserna finns kvar om en ökad efterfrågan skulle uppstå. Arbeta för en god trygghet i kommunen med öppen polisstation Samverkansavtal med polisen har undertecknats som underlag för det brottsförebyggande arbetet. Avsiktsförklaring om en ny polisstation i Kommunhuset har undertecknats av polisen och Hörby kommun. Målet är att en öppen polisstation med ca 10 poliser stationerade skall etableras i Hörby under våren Länsstyrelsen har avslagit ansökan om kameraövervakning av olika offentliga platser. Ökad konkurrensutsättning av den kommunala verksamheten Under 2008 antogs en policy för utmaningsrätt och konkurrensprövning av kommunala verksamheter. Under har en utmaning avseende Vallgårdens vårdboende lett till upphandling.

11 11 Återställa balanskravet inom mandatperioden i enlighet med fullmäktiges beslut Av det ursprungliga balanskravet på 40,6 mkr återstod det efter det positiva resultatet 2009 endast 7,9 mkr att återställa. blev det första året sedan 2005 med ett negativt balanskravsresultat, -0,4 mkr. Balanskravet har därmed ökat till 8,3 mkr. Fortsätta arbetet med Hörbys miljöplan och energiplan En energi- och klimatstrategi antogs av kommunfullmäktige vintern En vindkraftspolicy har tagits fram för beslut i kommunfullmäktige. I samråd med Ringsjöstrand AB har badplatsen vid Ringsjön åter öppnats. Förberedelser för anställande av miljöstrateg som ska arbeta med miljömål och energistrategi har påbörjats. Genomföra visionsarbete för Hörby med brett deltagande av föreningar, näringsliv och allmänhet I budget 2008 antogs en ny vision för Hörby kommun. Förslaget togs fram av den brett sammansatta visionsgruppen. Visionen ligger till grund för arbetet med en ny marknadsföringsplan under 2009 och som beräknas tas i bruk våren Kontinuerligt se över den politiska organisationen Under 2007 minskades budgetberedningen från tio till fem ledamöter. Bolagsstyrelserna minskade antal ledamöter och ersättare. I slutet av 2008 förbereddes tillsättandet av en parlamentarisk grupp för översyn av den politiska organisationen inför nästa mandatperiod. Gruppen påbörjade sitt arbete under Under fattades beslut om vissa mindre förändringar i den politiska organisationen, och förberedelser pågår för att införa strategigrupper direkt under fullmäktige för att arbeta med övergripande strategiska frågor som t.ex. Vision, Hållbarhet och Översiktsplan. En bred organisationsöversyn har genomförts inom socialförvaltningen. Utveckla företagsservicen både för befintliga företag och nyetablerade Ett nytt näringslivspolitiskt program har antagits i samarbete med näringslivet i Hörby. Målet är att bli bland de 50 bästa kommunerna i Sverige avseende företagsklimat. Under 2008 genomfördes för kommunförvaltningen ett seminarium om attityder till företagande. Näringslivsrådet arbetar i en ny form. Efter den starka upplyftningen 2008, då Hörby flyttades upp 66 placeringar till plats 121, den 11:e största ökningen i landet, har vi tappat något i placeringar men ligger fortfarande på den övre halvan på plats 145. Verka för att företag med miljö- och/eller miljöteknisk inriktning etablerar sig i kommunen Beaktas inom näringslivskontoret. Bl.a. har ett återvinningsföretag etablerats vid Råby.

12 12 Verka för ökad jämställdhet i nomineringsarbetet till kommunens nämnder och styrelser Förnya budgetprocessen och öka inslaget av målstyrning och uppföljning Totalt sett har andelen kvinnor ökat på platser i nämnder och styrelser efter valet. Budgetberedningen arbetade även under med den tidigare beslutade förändringen av antal och inriktning. Arbetet innehåller mer av prioritering. Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning har antagits utifrån perspektiven medborgare, utveckling, medarbetare och ekonomi. Budgetprocessen genomförs nu med bred delaktighet från nämnder, förvaltningsledning och fackliga organisationer. Fortsatt utveckling av målstyrning och budgetprocess pågår. Fortsatt prioritet på planarbetet för byggfärdiga tomter Ökat utrymme för kultur- och fritidsfrågor Verka för ett samarbete mellan skola, förskola och bibliotek i syfte att öka tillgängligheten av litteratur Samhällsbyggnadskontoret har förstärkts för att motsvara efterfrågan på nya planer. Takten i planarbetet har höjts väsentligt och beräknas upprätthållas under mandatperioden. Under antogs totalt fem planer, och flera har förberetts för antagande under slutet av året. Dessa kommer upp till beslut under våren Hörby Sportcenters invigning inleddes med lokaler för Friskis & Svettis samt bowlingen i januari och februari Invigning av badet skedde strax efter årsskiftet Ett nytt aktivitetshus har invigts, intill den spontanidrottsanläggning Sparbanken Finn donerade En konstgräsplan har i samarbete med Hörby FF invigts under En bred satsning på ledarutveckling inom föreningarna har påbörjats. Som följd av satsningarna fick Hörby utmärkelsen Årets Idrottskommun i Skåne En renovering och tillbyggnad av Lågehallarna planeras. I budgetarna för 2008 och 2009 gjordes en satsning på mediainköp, museiverksamhet och fritidsarbete. En ungdomsbibliotekarie har anställts under mandatperioden. En ung blogg har startats vilken länkats till SchoolSoft. I samband med införande av ett nytt datasystem har bokbussen kört fler turer till skolorna vilket ökat utlåningarna. Förskoleklasser besöker biblioteket och får lånekort och en bok vid första besöket. Arbeta för att slå vakt om och utveckla kommunikationer och infrastruktur Arbetet med busslinje till Sjöbo har fortskridit och började trafikeras i december. Diskussioner med Skånetrafiken om det sjunkande antalet resenärer i närtrafiken har fortsatt. Närtrafik på helgerna infördes i slutet av Remissarbete kring infrastruktur inom Skåne Nordost, med gemensamt ställningstagande för E22 som motorväg och järnvägsdiagonalen Lund-Hörby-Kristianstad har genomförts. Hörby har deltagit i arbetet med planeringen av E22 genom Skåne.

13 13 Öka samverkan över kommungränserna Arbeta för att uppfylla den handikappolitiska planen till år Samarbetet inom Skåne Nordost och diskussion kring konkreta samarbetsprojekt har fortsatt under året. Samarbetet kring Ringsjökommittén/vattenvårdsarbetet har fördjupats. Leaderprojekt i samverkan med Eslöv och Höör har beviljats och styrelse (LAG-grupp) tillsatts. Medel fördelas till olika projekt. Styrelsen för SkåneNordost har beslutat om inrättande av ett gemensamt EU-kontor med placering i Hässleholm. Kontoret öppnade hösten Diskussioner med Höörs kommun har lett till ett avtal om ökat samarbete i löne- och IT-frågor. Förberedelser för att avhjälpa olika hinder har diskuteras inom byggnadsnämnd och samhällsbyggnadsförvaltning. Erbjudande till fastighetsägare kring bättre utmärkning av trappor har genomförts under Arbetet har fortsatt under och nya insatser planeras för 2011, då ett litet antal av de identifierade lätt avhjälpta hinder återstår att ta bort.

14 14 Kommunfullmäktige har i budget fastställt övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning. Varje nämnd har tagit fram kortsiktiga ettårsmål för sina verksamheter utifrån de övergripande målen. Den samlade bedömningen för kommunen är att måluppfyllelsen är godtagbar men att mycket arbete kvarstår för att uppnå de fastställda målen. I nedanstående redovisning kommenteras måluppfyllelsen för. Mål och styrtal har färgmarkerats för att beskriva statusen på måluppfyllelsen. Röd färg markerar att målen/styrtalet inte är uppfyllt, gul färg markerar att målet delvis är uppnått och förväntas uppnås vid nästa mättillfälle. Grön färg markerar att målet har uppnåtts. Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Medborgare Boende Utbildning Medborgarservice Levande landsbygd Översyn/aktualisera översiktsplan för att underlätta byggnation Genomföra 2 tätortsanalyser per år i den fördjupade översiktsplanen Samråd avseende tematiskt tillägg vindkraft, till översiktsplanen klart för samråd 2011 Nytt samråd avseende fördjupad översiktsplan för Ludvigsborg kommer att genomföras Öka andelen med eftergymnasial utbildning Andelen skall öka med 10 % jämfört med var andelen 15,7 %, en ökning med 6,4 % Goda utbildningsresultat i de ämnen som ger behörighet för yrkes- och högskoleförberedande gymnasiestudier Mätningar görs årligen och jämförs med nationell statistik Utbildningsresultaten ska vara högre än riksgenomsnittet 88,7 % av eleverna har efter vårterminen och sommarskolan behörighet till gymnasieskolans nationella program. Riksgenomsnittet är preliminärt 88,1 %. Utökat utbud av e-tjänster via hemsidan Tre nya e-tjänster per år Arbetet fortsätter i Priosprojektet under 2011 Nöjda och trygga medborgare Nöjd-Medborgar-Index genomförs Medborgarenkäter Trygghetsmätningar Undersökning genomförd hösten. NöjdMedborgarIndex 56 (53) NöjdRegionIndex 59 (62) NöjdInflytandeIndex 44 (39)

15 15 God folkhälsa Antal ohälsodagar ska vara färre jämfört med snittet för Skånes kommuner Ohälsotal 2009, Skåne inom parentes Kvinnor 44 (41) Män 32 (28) Utveckling Bra boende Näringsliv Tillväxt Hörby ska vara en expansiv och attraktiv kommun med positiv befolkningsutveckling Befolkningen ska öka med 1-2% per år personer var folkbokförda i Hörby den siste december, ökning med 0,5 %. Den goda företagarandan ska utvecklas för att utöka antalet arbetstillfällen Kommunen ska underlätta för företagsetablering. Antalet företag ska öka med 100 st per år (netto) Hörby ska hamna bland de 50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet. 98 nya företag per den 31 december I kommunranking fick Hörby plats 145 Förbättrad infrastruktur Utveckla och förbättra kollektivtrafiken Underhåll enligt fastställd beläggningsplan 5 km nya gång- och cykelvägar per år Följer plan 1,4 km har anlagts under. 2,5 km för gul bedömning Ökad interkommunal samverkan Antal nya samverkansprojekt ska uppgå till minst två per år Ett flertal projekt har påbörjats bl. a. Skåne Akademier, kompetensutveckling för företagare MittSkåne på kartan, turistprojekt Nätverk kvinnliga företagare God markberedskap och framförhållning i planarbete för lägenheter och tomter samt för näringslivet Antal antagna detaljplaner ska omfatta nyproduktion av lägenheter/villor samt byggklara tomter för näringslivet 5 planer har antagits omfattande 92 lägenheter och en industritomt. Medarbetare Friska och nöjda medarbetare Ökad delaktighet och ansvarstagande Utveckling ledarskap Kontinuerlig kompetensutveckling Uppföljande enkät om värdegrunden Ny ledarutbildning startade hösten i SkåneNordost Ej genomförd God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Sjukfrånvaro lägre än 5,5 %. Nöjd-Medarbetar-Index. 5,4 % per 31 december Planeras 2011 Åtgärder mot ofrivillig deltidsanställning ska vara beslutade till år Uppföljning genom enkät om ofrivillig deltidsarbetslöshet Genomförs 2011

16 16 Ekonomi God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling Kommunens nettokostnad får uppgå till % av skatteintäkter Effektiv förvaltning av kommunens tillgångar Minst 2-3 % i resultat av skatte- intäkter och generella statsbidrag Finansiella tillgångar ska ge en avkastning på 4 % eller mer Nettokostnadsandelen uppgår till 99,8 % per 31/12. Avkastningen för uppgår till 3,1 % Kommunens energiförbrukning ska minska, vid nybyggnation ska energisnåla byggnader eftersträvas Energiförbrukningen ska minska med 1 % årligen Minskningen uppgår till 0,2 % Vakansgraden i kommunens lokaler skall minska Vakansgraden får ej överstiga 1 % 700 kvm vakant, motsvarar 0,7 % av kommunens lokaler Avsättning till framtida pensionskostnader Belopp motsvarande minst 2 % av pensionsskulden ska avsättas årligen Inga medel har avsatts under

17 17 Trots att den samhällsekonomiska utvecklingen vände uppåt under har effekten av finanskrisen påverkat Hörby kommun och inneburit ett år med ökade kostnader inom verksamheterna. Kostnaderna har ökat mer än intäkterna vilket inneburit en påfrestning på kommunens ekonomiska balans. Tillfälliga konjunkturstöd från regeringen har varit ett välkommet tillskott till kommunens ekonomi, men har bara till viss del kunnat kompensera för de kostnadsökningar som främst socialnämnden redovisat. Årets resultat Kommunen redovisar ett resultat på 2,5 mkr, vilket är 4,4 mkr sämre än budgeterat resultat. Resultatet har påverkats bl.a. av ett positivt utfall i skatteintäkter på 6,8 mkr samt realisationsvinster på 3,0 mkr. Verksamheterna redovisar ökade kostnader under året och kommunens nettokostnad uppgick till 618,2 mkr, vilket är 11,9 mkr mer än budget. Det är inom socialnämndens område som kostnaderna ökat mest men även Barnoch Utbildningsnämnden och Tekniska nämnden redovisar underskott i verksamheterna. Dessa tre nämnder representerar drygt 90 % av kommunens ekonomiska omslutning. mkr 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Årets resultat Diagram: Årets resultat Nämndernas resultat Socialnämnden redovisar ett underskott på 29,0 mkr. Även barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden har haft negativa budgetavvikelser under året. Övriga nämnder redovisar mindre avvikelser jämfört med budget. Nämndernas resultat, mkr Kommunstyrelsens positiva resultat beror i huvudsak på en realisationsvinst vid försäljning av kommunhuset. Byggnadsnämnden har haft högre intäkter för planavgifter, bygglov och bygganmälan än budgeterat under året, främst beroende på nybyggnad och tillbyggnad av ett antal större verksamhetslokaler. Kultur- och fritidsnämndens verksamhet vid Lågedammsbadet har varit välbesökt och intäkterna för året blev större än förväntat. Tekniska nämnden har haft ökade kostnader för vinterväghållning och för att åtgärda beläggningsskador på grund av den stränga vintern. Barn- och utbildningsnämnden redovisar underskott inom bl.a. grundskolan för extra stöd till elever i form av pedagog och assistenthjälp som har varit nödvändiga insatser under året. Fler elever har placerats i elevhem och specialskolor, samt i friskolor och i andra kommuner vilket har medfört ökade kostnader. Socialnämnden underskott återfinns inom samtliga verksamhetsområden. Avvikelse Kommunstyrelse -27,5 2,8 Revisionen -0,7 0,0 Byggnadsnämnden -3,1 0,6 Barn- och utbildningsnämnden -300,5-4,3 Kultur- och fritidsnämnden -19,9 1,1 Socialnämnden -249,4-29,0 Teknisk nämnd -32,5-3,6 Miljönämnden -2,4 0,2 Central finansiering 2,0 21,2 Internränta 15,8-0,9 Verksamhetens nettokostnad -618,2-11,9 Centrum för mottagning och utredning svarar för 15,5 mkr av underskottet. Underskottet beror på ökade kostnader för försörjningsstöd -4,9 mkr, vård och behandling av barn/ungdom -6,9 mkr, vård och behandling av vuxna -1,8 mkr samt administration -1,5 mkr. Centrum för öppna insatser svarar för 9,1 mkr av underskottet och det är framförallt inom hemtjänsten där antalet brukare och vårdtyngd per brukare har ökat.

18 18 Centrum för boende svarar för 5,4 mkr av nämndens underskott. Underskottet beror på dubbla kostnader för tjänster och hyror i samband med neddragning av platser i äldreboende under årets första kvartal. Kostnaden för köpta boendeplatser har också ökat. Centrum för förebyggande insatser visar ett underskott på 1,2 mkr. Kostenheten redovisar ett underskott på 1,6 mkr och det förklaras av ökade livsmedelskostnader samt inköp av mer kvalitativa livsmedel. Resultat enligt balanskravet, mkr Årets resultat enligt resultaträkning Avgår realisationsvinster Justerat resultat enligt balanskrav 2009 Budget ,7 2,5 9,7-5,4-3,0-5,3-0,4 9,7 Ingående balanskrav -13,2-7,9-8,3 Eget kapital att återställa -7,9-8,3 0 Miljö och hälsoskyddsnämndens överskott beror i huvudsak på ökade intäkter avseende avgifter för livsmedelsinspektion. Överskottet inom central finansiering utgörs till största delen av lägre kostnader för pensioner och avtalsförsäkringar samt att semesteroch löneskulden har minskat under året. Ej använda medel av kommunstyrelsens oförutsedda medel och budget för kostnadsökning har bidragit till överskottet. Balanskravet Enligt kommunallagens balanskrav ska det egna kapitalet återställas när underskott uppstår. I samband med bokslutet 2004 uppgick kommunens underskott till 40,7 mkr, vilket motsvarade 8,6 % av kommunens verksamhetskostnader. Kommunfullmäktige beslöt att underskottet skulle återställas på längre tid än de tre år som anges i kommunallagen. Under har kommunen redovisat positiva resultat och inför återstod 7,9 mkr att återställa. Årets resultat uppgick till 2,5 mkr. Under har realisationsvinster uppgått till 3,0 mkr. Årets resultat exklusive realisationsvinster ökar kommunens underskott med 0,4 mkr, och eget kapital att återställa uppgår därmed till 8,3 mkr i bokslutet. Det budgeterade resultatet för 2011 uppgår till 9,7 mkr, vilket medför att det egna kapitalet beräknas återställas under För att säkerställa detta har förvaltningarna, på uppdrag av den politiska ledningen, tagit fram en åtgärdslista i syfte att minska kommunens kostnadsnivå med 15 mkr. Åtgärderna beräknas få effekt under 2011 och Finansiella mål Kommunens mål är att nettokostnaderna andel av skatteintäkterna inkl finansnetto får uppgå till %. För uppgår nettokostnadernas andel till 99,8 % (98,6 %) av skatteintäkterna. Det innebär att kommunen inte uppnådde det finansiella målet. Självfinansieringsgraden av investeringar har uppgått till 53,4 %. Under året har nyupplåning gjorts med 30 mkr enligt budget. Målet för egenfinansiering av investeringar i budgeten var minst 32 %. Kostnadsutveckling Kommunens ekonomiska utveckling beror på hur nettokostnaderna utvecklas i förhållande till skatteintäkterna. Verksamhetens nettokostnad ökade under med 5,2 % (0,8 %) medan skatteintäkternas ökning blev 4,0 % (2,1 %). 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 2006 Nettokostnadernas och skatteintäkternas utveckling 2007 Nettokostnad Skatteintäkter Kommunens ökade kostnader har sin förklaring främst inom socialnämndens verksamheter. Åtgärder för att nå en ekonomi i varaktig balans har påbörjats i början av 2011.

19 19 Utbetalda månadslöner exkl. arbetsgivaravgifter ökade med 3,4 % (2,9 %) motsvarande 10,4 mkr (7,8 mkr). Lön till anställda med timlön ökade med 1,9 mkr till totalt 13,9 mkr. Nämnderna har erhållit kompensation för löneökningar med 2 % på lönesumman. Personalkostnaderna inkl sociala avgifter uppgår till 438,3 mkr. Personalkostnaderna motsvarar ca 71 % av verksamheternas nettokostnader. Skatteintäkter och generella statsbidrag Skatteintäkterna utgör 57,1% av kommunens intäkter. Den kommunala utdebiteringen har varit oförändrad, 19,78 kr. Skatteunderlaget ökade med 1,6 % vilket var 0,3 procentenheter lägre än prognosen i budget. Skatteavräkningen förändrades positivt under året och uppgick till 7,1 mkr. Generella statsbidrag omfattar 23,4 % av kommunens intäkter och består av bidrag och avgifter i det kommunalekonomiska utjämningssystemet, samt kommunal fastighetsavgift. För har ett engångsbelopp för tillfälliga konjunkturstöd på 14,4 mkr erhållits. Finansnettot Finansnettot uppvisar ett positivt resultat på 0,7 mkr. Räntekostnaden har i genomsnitt uppgått till 2,17 % under året. Under hösten har nyupplåning skett med 30 mkr och låneskulden uppgick till 164,8 mkr vid årsskiftet. Borgensavgift på 0,25 % har tagits ut av Hörbybostäder AB och Hörby kommuns Industrifastighets AB. Centrala personalkostnader AFA försäkring beslutade om sänkta premier för avtalsgruppssjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkringen i december. Premien sänktes till 0 % då AFA bedömt att kostnaderna för försäkringsersättningarna fortsätter minska. Kommunens pensionskostnad mkr Individuell premie 13,9 Förmånsbestämd försäkring 3,2 Pensionsutbetalningar 7,7 Löneskatt 6,0 Summa 30,8 Kommunen har via KPA (Kommunernas Pensionsanstalt) försäkrat förmånsbestämd ålderspension. Den finansiella risken för de medel som är avsatta för pension delas mellan kommunen och försäkringsbolaget. Ytterst står dock kommunen risken för värdesäkring och för konsekvenserna av ändringar i kollektivavtalet. Hörby kommuns avsättning för att delfinansiera personalens pension uppgår till 6,0 mkr, se not 19. Kommunens placeringar i värdepapper uppgår till 13,4 mkr i bokfört värde: Värdepapper bokfört värde Fond Asia Pacific Aktier i depå Likvida medel i depåkonto Företagsobl. Volvo Treasure Summa 2,0 mkr 2,9 mkr 7,5 mkr 1,0 mkr 13,4 mkr Värdepapper marknadsvärde Fond Asia Pacific Aktier i depå Likvida medel i depåkonto Företagsobl. Volvo Treasure Summa 2,0 mkr 3,8 mkr 7,5 mkr 1,0 mkr 14,3 mkr Likviditet och långfristig låneskuld Nybyggnationen av Hörby Sportcentra och förskolan Skattkistan blev färdiga under. Nyupplåningen har uppgått till 30 mkr i enlighet med budget. Kommunens låneskuld uppgår till 164,8 mkr per Likviditeten har minskat och uppgick till 15,3 mkr vid årets slut, främst orsakat av kostnadsökningarna inom verksamheterna. Pensionskostnad för individuell del, 13,9 mkr (exkl. löneskatt), betalades ut i mars månad. Soliditet Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka och anger eget kapital i procent av de totala tillgångarna. Kommunens soliditet är 57 % exkl. pensionsförpliktelser, avseende intjänade pensionsförmåner före 1998, som redovisas inom linjen. Dessa uppgår till 244,6 mkr, vilket är en minskning med 7,0 mkr i förhållande till 2009.

20 20 Soliditet Exkl pensionsskuld 64,4 % 56,9 % 57,7 % Inkl pensionsskuld 21,5 % 20,5 % 22,0 % Investeringar Kommunen investerade för 63,2 mkr under, vilket är 7,3 mkr lägre än budgeterat. Större investeringsprojekt som har slutförts under året är Hörby Sportcentra (utomhusbadet) 16,2 mkr, förskolan Skattkistan 8,2 mkr, IT-rum kommunhuset 2,0 mkr och solfångare Vårdcentralen 1,2 mkr. mkr 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Investeringar Återstående investeringsanslag för pågående projekt begärs föras över enligt följande: Pågående investeringsprojekt, tkr Belopp att överföra Kommunstyrelse Socialnämnden Teknisk nämnd Teknisk nämnd VA-verksamheten Exploateringsprojekt Summa Känslighetsanalys Kommunens ekonomi påverkas av olika faktorer. Effekten av förändringar i några av de viktigaste faktorerna redovisas nedan. Faktor Effekt 1 kr höjning av kommunalskatten 22,5 mkr 1 % förändring av skatteintäkter 4,7 mkr 1 % förändring av statsbidrag 1,5 mkr 1 % löneökning inkl po 4,4 mkr 1 % ökning av räntekostnader 2,0 mkr 1 % avvikelse i driftsbudgeten 6,3 mkr

21 21 Kommunens personal är en viktig resurs för att kunna erbjuda våra medborgare service och verksamhet av god kvalité. Som ett led i att skapa en attraktiv arbetsplats är ledarskapet och medarbetarskapet viktigt. Framtidens arbetsplats kännetecknas av en god arbetsmiljö, dialog och aktiv medverkan, samt att vår värdegrund och verksamheternas mål är väl kända och förankrade hos samtliga anställda. Löneöversyn Löneförhandlingarna avslutades under året för samtliga organisationer, genomsnittlig löneökning blev 2,3 %. Ledarutveckling Under fortsatte kommunens program för ledarutveckling. Syftet är ett ökat engagemang och entusiasm för att vara ledare i Hörby kommun. Ledarutvecklingsgruppen var i Stockholm och besökte Sveriges kommuner och landsting samt Stockholms stad under två dagar i september. Under hösten har en utbildningsdag för kommunens arbetsledare genomförts. Två nya deltagare började i Framtidens ledare under. Framtidens ledare i Skåne- Nordost erbjuder en intern utbildning som ett led i att utveckla medarbetare för framtida ledaruppdrag. Lönekartläggning En lönekartläggning för har tagits fram. Arbetsgivaren har enligt jämställdhetslagen vidtagit aktiva åtgärder för jämställda löner. Utifrån den genomförda lönekartläggningen kan det konstateras att det förs en jämställd lönepolitisk utveckling i Hörby kommun. Anställda personer har varit anställda med månadslön under året. Tillsvidareanställd personal har minskat med 13 personer jämfört med Andelen heltidsanställningar är 57 %, en ökning med 10 procentenheter. Personal Antal tillsvidareanställda Antal årsarbetare 937,0 936,6 923,7 Andel heltidsanställda under året (%) Personalomsättning tillsvidareanställda (%) 14,2 10,8 12,7 Antal pensionsavgångar Personalomsättningen för tillsvidareanställda var 12,7 %, 113 personer har nyanställts och 131 har avslutat sin anställning i kommunen. Under året har 29 anställda gått i pension. Planerade pensionsavgångar t.o.m varierar mellan 20 och 34 personer per år. Under planeras 138 personer att gå i pension varav flest inom kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen. Antal Anställdas åldersfördelning -19 år år år år år 60 år - Diagram: Anställdas ålderfördelning Personalkostnader De totala personalkostnaderna uppgick till 438,3 mkr för. Det är en ökning med 12,1 mkr mellan 2009 och vilket beror på ökade lönekostnader bl.a. för anställda med månadslön och timlön. Personalkostnader mkr Löner m.m. 299,5 303,5 313,9 Arbetsgivaravgifter 100,3 90,1 93,5 Pensioner 28,2 31,6 30,8 Summa 428,0 426,2 438,3

22 22 Pensionskostnaderna minskade med 0,8 mkr jämfört med För intjänandeåret uppgår avgifter för pensionsavtal KAP-KL till 13,9 mkr, till detta tillkommer särskild löneskatt på pensionskostnader 24,26 % motsvarande ca 3,4 mkr. För inbetalades 3,2 mkr i försäkringspremier för tjänstepensionsförsäkring, särskild löneskatt på 0,8 mkr tillkommer. Under utbetalades 7,7 mkr i pensioner från KPA för Hörby kommuns räkning till totalt 476 pensionstagare. Dessutom tillkommer en kostnad för särskild löneskatt med 1,9 mkr. Kostnaden för anställda med timlön uppgår till 13,9 mkr exkl. po, en ökning med 1,9 mkr jämfört med föregående år. Friska medarbetare framtidens utmaning Sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid var under 5,39 % för samtliga anställda. Sjukfrånvaron är i stort oförändrad jämfört med föregående år. Tendensen visar att sjukfrånvaron minskar i åldersgruppen 29 år och yngre samt gruppen 50 år och äldre, medan den ökar något för i åldersgruppen år. Långtidssjukskrivningen har minskat med 11,2 procentenheter. Samtliga tillsvidareanställda erbjuds en hälsoundersökning vart femte år. 150 undersökningar har genomförts under. Hörby kommun erbjuder sina anställda ett årligt bidrag till motions- och friskvårdaktiviteter utanför ordinarie arbetstid. Under har 511 anställda erhållit friskvårdsbidrag. Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid Total sjukfrånvarotid 5,65 % 5,34 % 5,39 % Långtidssjukskrivning >60 dgr 64,24 % 54,56 % 43,40 % Total sjukfrånvarotid kvinnor 6,24 % 5,97 % 6,04 % Total sjukfrånvarotid män 2,90 % 2,23 % 2,28 % Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre 3,01 % 3,63 % 3,33 % Sjukfrånvaro i åldergruppen år 5,00 % 5,03 % 5,35 % Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre 7,03 % 6,03 % 5,93 %

23 23 Resultaträkning Budget Avvikelse Tkr 2009 Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Årets resultat Driftsbudget Budget Avvikelse Tkr 2009 Politisk verksamhet Infrastruktur Säkerhet och skydd Näringsliv och turism Projekt Närtrafik Markförsörjning och exploatering Förvaltningsstöd Fastigheter Nettokostnad Kommunbidrag Årets resultat Resultatanalys Kommunstyrelsen redovisar ett resultat på nästan 2,8 mkr. Det positiva resultatet beror på en reavinst vid försäljning av kommunhuset till Hörby Kommuns Industrifastighets AB. Närtrafiken redovisar ett överskott jämfört med budget på drygt 0,6 mkr. Överskottet beror på färre antal resor än beräknat. Vidare redovisar förvaltningsstöd ett underskott mot budget på 0,5 mkr. Underskottet beror i huvudsak på ökade personalkostnader i samband med införandet av nytt personalsystem (Personec P). Väsentliga händelser Samarbete med Höörs kommun Under har samarbetet med Höörs kommun intensifierats inom IT-området och resulterat i ett avtal om gemensam ITorganisation. Hörby kommun har tagit över Höörs IT-personal från och med 1 januari Nytt kommunhus Under året har om - och tillbyggnation av kommunhuset påbörjats. Samtlig personal har

24 24 flyttat till Kastanjegården under byggtiden. Återflytt beräknas ske i september Infrastruktur Översiktlig planering Samråd har genomförts om Fördjupad översiktsplan Ludvigsborg. Samrådet medförde att nytt förslag tagits fram som går ut på nytt samråd under Samrådsförslag avseende tematiskt tillägg för vindkraft till Översiktsplanen har tagits fram. Närtrafik Antalet resor med närtrafiken har under året minskat med ca 18 % jämfört med Detta beror till största delen på en ny busslinje mellan Hörby och Sjöbo. De som bor utmed busslinjen får inte boka resor med närtrafiken. Kommunen betalar bidrag till Skånetrafiken för busslinjen Hörby-Sjöbo Helgturer inom närtrafiken startade i december 2009 och omfattar i genomsnitt 160 resor varje månad. Energi- och klimatrådgivning Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till hushåll, företag (små och medelstora) och lokala organisationer. Den kompletterar den rådgivning som ges av statliga myndigheter och kommersiella aktörer. De kommunala energi- och klimatrådgivarnas uppgift är att kostnadsfritt ge en opartisk och anpassad information och rådgivning fri från kommersiella intressen. Verksamheten finansieras med externa resurser och bedrivs i samverkan med Höör och Sjöbo kommuner i enlighet med antagen verksamhetsplan. Under har ett åttiotal samtal inkommit från Hörby kommuns invånare. Föredrag har hållits för företagare på årsmöte samt för personal på Folktandvården. Under året har åtta energi- och klimatmässor arrangerats i samarbete med andra energi- och klimatrådgivare eller företag i Hörby och i närområdet med mellan 50 och 700 besökare per tillfälle. Lokala företag bjuds in som utställare på dessa mässor. Totalförsvar Verksamheten är ett stöd till förvaltningarna i deras planering för att på bästa möjliga sätt undvika att drabbas av oönskade händelser i fredstid. I uppdraget ingår även att vårda och förvara civilförsvarsmaterial och planering för händelser under en höjd beredskap. Kommunen erhåller statsbidrag till verksamheten. Kommunens krisledningsnämnd och ledningsgrupp har under året övats i krisledning. Försäkringar Under året avslutades en ny upphandling av kommunens försäkringsskydd. I upphandlingen involverades även de kommunala bolagen. Näringsliv och turism Näringslivsarbetet i kommunen kan beskrivas på tre olika plan, regionalt, kommunalt och gentemot kommunens företag. På den regionala nivån finns ett väl utvecklat samarbete med i första hand kommunerna i SkåneNordost kring frågor om etableringar, EU-projekt, utbildningar, samverkan med organisationer och marknadsföring. Även med grannkommunerna Eslöv och Höör finns ett samarbete främst inom kompetensutveckling inom företag/företagande. Ett större projekt för nätverksbyggande och kompetensutveckling, där även Lunds kommun ingår som aktiv part, har påbörjats och löper fram t.o.m Hörby, Höör och Eslövs kommuner är också engagerade i Landsbygdsprogrammet Leader. Ett samarbete inom turismsamverkan har initierats med Eslöv och Höörs kommuner. Huvudsyftet är att gemensamt marknadsföra Mellanskåne som ett attraktivt besöksmål. Näringslivskontoret är också aktivt i flera utvecklingsprojekt inte minst av den viktiga etableringen av MaxLab IV och ESS. På det kommunala planet svarar näringslivsverksamheten för företagsregister, näringslivsrådet, intern och extern samverkan och projekt. Hörby kommuns företagare har, genom näringslivskontoret, tillgång till företagsservice, mark- och lokalförmedling, rekrytering, information, utbildning och samarbete i nätverk. Marknadsföring Medverkan har skett vid Kulturkalaset, Hörby Marknad samt med TV-annonsering på Jägersro Travbana i Malmö och Knutpunkten i Helsingborg.

25 25 Bodagar genomfördes i början av september med intressanta besöksmål som bl.a. marklägenheter på Byggmästargatan, Höghuset, tomter i Ludvigsborg. Samma helg, 4-5 september, genomfördes EM i Tractorpulling på Ekeröds Arena, en tävling som överträffade alla förväntningar när det gäller såväl väder som antal besökande. Marknadsföring skedde i samarbete med Färs & Frosta Sparbank. Tillsammans med företaget Kreation har arbetet med att ta fram en ny profil- och marknadsplan gått vidare. I slutet av året har fasen påbörjats då det gäller att visualisera den nya profilen i grafisk form, text m.m. Lanseringen av det nya varumärket kommer att påbörjas under våren Medborgarinformation Sommaren meddelade den privata aktören att Speciellt Hörby, gratistidningen som delats ut till alla kommuninvånare en gång i månaden, skulle läggas ner med omedelbar verkan. Hörby kommun, som varje månad sedan flera år informerat om kommunens verksamhet genom artiklar i Speciellt Hörby, stod plötsligt utan forum för att nå bl.a. de som normalt inte följer nyhetsflödet på kommunens webbsida Därför beslutades att kommunen istället skulle medverka i Lokaltidningen Mellanskåne med en helsida varannan vecka. Detta medförde en betydligt högre kostnad för verksamheten. Särskilda projekt Ledarutveckling Under fortsatte vår ledarutveckling, programmet skall leda till ett ökat engagemang och entusiasm för att vara ledare i Hörby kommun. LUST ATT LEDA - programmet skall medverka till att skapa en tydligare VI-känsla bland cheferna i Hörby kommun. Gruppen besökte Stockholm under två dagar i september då vi träffade Sveriges kommuner och landsting samt Stockholms stad. Under hösten har vi genomfört en utbildningsdag för kommunens arbetsledare. Framtidens ledare Vårt deltagande i Framtidens ledare fortsatte under med två nya deltagare. Vi vill tillgodose kommunernas framtida behov av chefs- och ledarförsörjning genom att internt erbjuda utbildning som ett led i att utveckla medarbetare för framtida ledaruppdrag. Framtidens ledare ökar möjligheterna till rörlighet inom kommunerna tillhörande Skåne Nordost. Prios EU-projektet PRIOS vilket syftar till att få fram en kommungemensam strategi för leverans av framtidssäkrade E-tjänster har förlängts till och med Projektet har fått nationell uppmärksamhet i samband med kommunens deltagande i ett antal seminarier under året bl.a. Offentliga Rummet i Norrköping den 26 maj. Bland PRIOS-projektets sekundära effekter kan noteras IT-chefens engagemang kring E-government genom deltagande i den nationella referensgrupp som tillsatts efter E-delegationens rapport (SOU ). Referensgruppen arbetar med att stödja kommunernas utveckling av E- tjänster. Namibia Partnerskapsprojektet med Karasburg Municipality i Namibia har fortsatt för andra året under. Parterna har träffats tre gånger under året för att diskutera avfallshantering och strategisk styrning. Projekten har drivits framåt i positiv anda. Stora åtgärder har gjorts i Karasburg för att förbättra avfallshanteringen vilket förbättrat närmiljön. Båda parter har haft nytta av de diskussioner som har rört strategisk styrning av en politiskt styrd organisation. Dessvärre, för projekten, blev hela Karasburg Council utbytt under december. Projekten finansieras av ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. Förvaltningsstöd Central ekonomiadministration Ekonomiavdelningen ger stöd till kommunstyrelsen och nämnderna vad gäller ekonomistyrning, redovisning, uppföljning, finansiell planering och central medelsförvaltning. Dessutom tillhandahåller och förvaltar avdelningen ekonomisystemet, E-portal, kassafunktion samt inkassohandläggning. Ny upphandling avseende posttjänster har genomförts under.

26 26 Central personaladministration Under har samarbetet med Höörs kommun intensifierats. Det nya lönesystemet Personec P togs i drift den 1 april, programmet driftas gemensamt med Höörs kommun. Under hösten har vi tillsammans med Höör påbörjat arbetet med att införa ett bemanningssystem Time Care Pool. IT och Växel Under startade ett samarbete mellan Hörby kommun och Höörs kommun om en gemensam IT-organisation kallad UNIKOM. Från och med den 1 januari 2011 är personalen från Höörs IT-avdelning anställd i Hörby kommun. Samarbetet startades med bildandet av tre arbetsgrupper, som under 2011 kommer att befästas enligt en tidigare redovisad organisationsplan. Syftet med sammanslagningen är att erbjuda en bättre och mer effektiv service, samt att göra avdelningen mindre sårbar. Ytterligare vinster kan ligga i att det skapas nya kontaktytor mellan kommunernas olika verksamheter, vilket kan generera samverkansvinster inom fler sektorer. Kommunala tjänstemän i Höörs och Hörbys kommuner deltog under hösten i ett heldagsseminarium då man utbytte erfarenhet inom sina respektive områden. Seminariet fick en mycket god respons. Utblick 2011 Under 2011 har kommunledningskontoret flera utmaningar framför sig. UNIKOMsamarbetet med Höörs kommun ska säkerställas så att IT-driften i Höör/Hörby hanteras på bästa och effektivaste sätt. Under september månad beräknas inflyttningen i det om- och tillbyggda kommunhuset ske. Kommunledningskontoret har det övergripande ansvaret att tillsammans med andra berörda förvaltningar organisera återflyttningen från Kastanjegården. Personalavdelningens arbete att säkerställa samverkan med andra kommuner fortsätter. Ekonomiavdelningens roll att med ekonomisk kompetens bistå förvaltningarna i deras arbete med att uppnå varaktig ekonomisk balans är en viktig del i avdelningens arbete under 2011 och framåt. Arbetet inom näringslivsenheten kommer öka fokus på att förbättra företagsklimatet i kommunen. Internkontroll Under året har ekonomikontoret genomfört en uppföljning av kontrollen som gjordes 2009 vilket innebar kontroll av de manuella rutinerna för bokföring och direktregistrering av leverantörs- och kundfakturor. Utfallet visade på säkrare rutiner. Personalkontoret har under året gjort en ytterligare genomgång av effekter för anställda i Hörby kommun, med anledning av förändringar i sjukförsäkringen. IT-avdelningen gjorde en intern kontroll med anledning av en omfattande uppdatering av kommunens nätverk. Kontrollen omfattade mätning av antalet inkomna ärenden till HelpDesk som är relaterade till detta. Slutresultatet av undersökningen visar att 60 % av inkomna ärenden från tjänstemän härrör från denna uppdatering.