Nämndernas delårsbokslut 2014

Transkript

1 Nämndernas delårsbokslut 2014 Verksamhetsberättelser och måluppfyllelser

2 Delårsbokslut Kommunstyrelsen Nämndens uppgift Under kommunstyrelsen lyder förvaltningen Ledning och Administration med ekonomioch IT-avdelning, kommunkansli samt personalavdelning. Kommunstyrelsens elva ledamöter ansvarar för kommunövergripande ledning, styrning, samordning, planering, utveckling och uppföljning av de kommunala verksamheterna. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämnderna och deras verksamhet. Frågor som avgörs av kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen som lämnar förslag till beslut. Kommunstyrelsen sköter även kommunens finanser. Styrelsens presidium utgjordes fram till av ordförande Håkan Algotsson (C), förste vice ordförande Eva-Kristina Berg (C) samt andre vice ordförande Roland Swedestam (S). Från är Eva-Kristina Berg nyvald ordförande och ny vice ordförande är N.N. Ekonomiavdelningen bereder ekonomiska frågor för kommunstyrelsen och innehar serviceuppgifter för kommunens förvaltningar inom ekonomi- och IT-områdena. Kansliavdelningen är sekretariat för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige dess valberedning samt valnämnden. Till kansliet hör även kommunledning, arkiv, ärendeberedning, näringslivspolitiska frågor, kris- och säkerhet, kommunutveckling, internationella frågor, turism och information. Överförmyndarverksamheten är en fristående myndighet där kommunkansli och ekonomiavdelning bistår med vissa administrativa uppgifter Personalavdelningens uppgift är att samordna och utveckla kommunens arbetsgivarfunktion inklusive löneadministration, personalpolitik, förhandlingar samt som biträde åt kommunstyrelsens personalutskott. Kommunstyrelsen har i samarbetet med Kalmarsunds gymnasieförbund, Regionförbundet samt Stage4you fortsatt med en förstudie kring utvecklingen av Mjölnergymnasiet (Stage4you) med lokalfrågor, eventuell annan placering samt möjlighet till företagsetableringar. I olika beredningssteg har dessutom en om- och tillbyggnad, alternativt nybyggnation, av Torskolan processats under första halvåret. Kommunstyrelsen har, i enlighet med den nya budgetstyrningsmodellen, arbetat fram Verksamhetsplan 2014 och påbörjat arbetet med , utrett avtalet avseende simhallen i Möre hotell, utrett socialförvaltningens ledning och styrning, utrett servicepunkt i Gökalund, beslutat om utredning av ekonomi-, personal, IT och nämndadministration samt beslutat om kartläggning av möjligheter och intresse för fiberanslutning bland kommunens hushåll, företag och verksamheter, beslutat om medverkan i förstudie kring länsgemensamt e-arkiv, beslutat om förstudie kring sammanbyggda kommunhus samt genomfört företagsbesök med fokus på byggföretag samt kvinnors företagande. I april genomfördes tre möten mellan kommunledning och samtliga anställda. Information lämnades bland annat om budget och verksamhetsmål. En panel svarade på frågor. Detta upplevdes positivt och något liknande kan komma att genomföras även 2015.

3 Ekonomiavdelningen ansvarar på strategisk nivå för finansiering, investeringar, redovisning, budget- och bokslutsprocess samt koppling till kommunens mål- och resultatstyrning. Den nya budgetmodellen utvecklas ytterligare. Inom IT har ett samarbete utvecklats mellan Torsås och Kalmar som ska utvärderas och eventuellt fördjupas. Efter nyrekrytering av receptionist/telefonist/servicevägledare har reception och växel överförts till kansliav-delningen som även arbetat med val till EU-parlamentet och förberedelser inför höstens riksdags- och kommunalval. Val av ny kommunstyrelseordförande har påverkat arbetsuppgifterna. Kansliavdelningen har under året startat en kommunal facebooksida och elektronisk nämndadministration har förberetts. Reparationsarbete med Norra kajen samt Mellankajen i Bergkvara är under upphandling. På grund av formella felaktigheter har upphandlingen måst avbrytas och ska återupptas snarast. Personalavdelningen påverkas av en långtidssjukskrivning. Tjänst som HR-strateg har vakanshållits och ordinarie personal har tagit ett utökat ansvar, 1,0 löneassistent har anställts och 0,5 konsult som personalchef har anlitats under rekrytering av ny personalchef med tillträde 4 augusti. Personalavdelningen har medverkat i pågående föränderingsarbete inom socialförvaltningen samt i rekryteringen av ny socialchef med tillträde 14 juli. Under våren har en övergripande utbildning genomförts i samverkansavtalet. Lönerevision 2014 har genomförts enligt anvisningar och åtgärder för sänkt sjukfrånvaro är inledda och fortsätter. Resultatredovisning och analys Driftbudget Resultaträkning, tkr Budget -14 Förbrukat Årsprognos avvik +/- Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Total Resultatet per juni månad ger en budget i balans.

4 Prognos: budget i balans - Fem beslutade utredningar ej budgeterade -0,5 mkr. - Tvingande energideklarationer av byggnader -0,1 mkr. - Övergång till digitala handlingar -0,3 mkr. - Rekrytering personalchef, socialchef -0,3 mkr - Övrigt poster +0,6 mkr. - Kalmarsunds gymnasieförbund (färre elever) +0,7 mkr. Investeringsbudget Investeringsprojekt, tkr Budget 2014 Förbrukat Årsprognos Avvikelse +/- Bredbandsutbyggnad Datautrustning Reparation Bergkvara hamn Kommunal lednings plats Anslaget för Kommunal ledningsplats avser anpassning/ombyggnation av kommunhusen till krisledningsplats och är kommunens andel (hälften). Den andra halvan betalas av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Projektet beräknas starta 2015 och omfattar även en sammanbyggnad av de båda kommunhusen. Den delen är under förstudie som ska visa på omfattning och kostnad. Beloppet ovan, samt bidraget från MSB, är från 2010 och kommer att revideras. Reparationen av Bergkvara hamn (kaj) påbörjas efter att upphandlingen gjorts om. Planeras till sensommaren/hösten Bokförda utgifter avser utredning innan upphandling. Medlen till bredbandsutbyggnad är vilande intill beställd utredning från kommunstyrelsen visar i vilken omfattning och på vilket sätt kommunen kan verka för utbyggnad. Kommunfullmäktige godkände markbyte med Svenska Kyrkan, Växjö Stift, innebärande att Torsås kommun erhåller fastigheten Torsås 9:1(elljusslingan) och lämnar Gunnilkroka 1:6 samt del av Torsås 4:2 till kyrkan. Kommunen betalar uppkommen mellanskillnad i markvärde med 650 tkr samt lagfartskostnaderna. Lantmäteriförrättningen är i avslutningskedet.

5 Personal Bokslut -13 Budget -14 Utfall Årsprognos -14 Antal årsarbetare 23,0 23,7 23,7 23,7 Summa löner och arvoden inkl PO-pålägg, Tkr Antal anställda följer budget. Inga avvikelser prognostiseras. Intern kontroll Kommunstyrelsen internkontrollplan omfattar säkerhet/tillgänglighet, representation, grafisk profil, beredskapsplan, verkställighet samt anställningsbeslut. Kommunens gemensamma kontrollplan omfattar sårbarhet i bemanning, delegationsbeslut, köptrohet, kompetensförsörjning, sekretess samt ärendehantering. Flerårsperspektiv Kommunstyrelsen fortsätter arbetet med ny budgetmodell och nämndernas följsamhet. Verksamheterna barnomsorg, skola, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg utgör nära 80 % av kommunens samlade nettokostnader och budgetbalansen för bildningsnämnd och socialnämnd är avgörande för hela kommunens resultat. De problem socialnämnden ställdes inför under 2013, och som fortfarande finns, måste leda till åtgärder som minskar kostnader och förbättrar styrning. Den demografiska utvecklingen över tid pekar dock på ökande behov inom äldreomsorg och något färre barn i skola. Den senaste tiden har dock efterfrågan på förskola ökat, ett glädjande tecken på ökad sysselsättning och fler barn. Om båda nämndernas behov ökar samtidigt måste kommunens verksamhetsfinansiering diskuteras. Befolkningsutvecklingen är positiv. Vid årsskiftet hade kommunen invånare, en ökning med 21 personer. Under första kvartalet 2014 fortsatte ökning till invånare (+13). Befolkningsutvecklingen är den viktigaste frågan för Torsås kommun. Stabil ökning ger grund för bättre kommunal service. Ungdomsarbetslösheten i juni månad är minskande jmf med juni Torsås 6,4 % (8,8%) och i hela Kalmar län 5,6 % (6,4%).

6 Öppet arbetslösa i åldern var i Torsås 3,0% (4,1%) och i hela Kalmar län 3,2% (3,6%). Näringslivets utveckling har varit balanserad till det bättre. Inga större nya varsel eller uppsägningar har inträffat. Två personer varslades i mars men i övrigt inga. Arbetsförmedlingen upplever ett ökande antal arbetstillfällen över lag. Leverantörer till fordonsindustrin lever dock under hård konkurrensutsättning och även övrig industri har ofta kort framförhållning i orderböckerna. Industrins betydelse för handel och service är uppenbar. Färre arbetstillfällen leder till minskad efterfrågan på varor och tjänster inom handel och service varför en industriell bas viktig för hela kommunen. Turismen får en generellt ökande betydelse men Torsås läge utmed E22 med flera större turistmagneter inom räckhåll kan innebära att kommunen blir en rastplats. Besöksnäringen strävar därför efter att få turisterna att övernatta innan de fortsätter till de större turistfällorna. Varmt och soligt väder medför färre besök till turistbyrån då sol och bad istället dominerar som aktivitet. En mulen sommar ökar intresset för upplevelser, besök och shopping. I ett flerårsperspektiv behöver besöksnäringen utveckla nya attraktioner för turisterna och kommunstyrelsen har därför i samarbete med Torsås Företagscentrum och besöksnäringen påbörjat arbetet med en turismstrategi. Eva-Kristina Berg (C) Jan Darrell Kommunstyrelsens ordförande Kommunchef

7 Kommunstyrelsens måluppfyllelse Ks har totalt 47 åtaganden, varav: E 14 st= 30 % Ej påbörjade. P A 24 st = 5 1% Påbörjade. 9 st = 19 % Avslutade. Hållbar utveckling Mål Kommentarer Miljö Fossilbränslefri kommun Ks har 4 åtaganden för detta uppdrag från KF. Två har påbörjats, två har inte påbörjats. P E E P Andel miljöfordon ökas. Plan för etablering av biogasbränsle i Torsås kommun. Program för hållbart strategiskt miljöarbete. Projektera energispar i kommunhusbyggnaderna. Invånare Fler företag i privat sektor. Ks har 4 åtaganden för detta uppdrag från KF. Två har påbörjats, två har inte påbörjats. P E E P Uppmärksamma o uppmuntra företagsamhet. Torsåsambassadör från när.livet med stort samhällsintr. Skapa ett näringslivsråd Fortsatt satsningen på Tekniknod. Breddad arbetsmarknad. Ks har 3 åtaganden för detta uppdrag från KF. Alla tre har påbörjats. P P P Riktad komp.utv till anställda inom yrken företagare möter. Med TFC strat för utveckl i handel, service, besöksnäring, upplevelser. Förstudie projekt Handel och Service, TFC Fler arbetstillfällen. Ks har 5 åtaganden för detta uppdrag från KF.

8 Fyra har påbörjats, ett har inte påbörjats. P E P P P Med TFC främja ökat företagande bland kvinnor. Jämställdhetsplan Med TFC och AF verka för nyetableringar Med TFC verka för expansion av befintliga företag. Kommunalt praktikcentrum Ökad kvalitet via samverkan med högskola och universitetet. Ökad tillgänglighet till kommunala tjänster. Ks har 1 åtagande för detta uppdrag från KF. Det har påbörjats. P Samverkan med Linneuniversitetet inom Tekniknod Sydost. Ks har 3 åtaganden för detta uppdrag från KF. Alla tre har påbörjats. P Digital tillgängligheten till kommunala handlingar och tjänster. P P Gemensam reception o informationstjänst för kommunhusen. Oavs funktionsneds delta i det off samtalet, ta del av off matr. Ökad samverkan mellan kommun och föreningsliv. Ks har 1 åtagande för detta uppdrag från KF. Det har inte påbörjats. E Forum för dialog mellan politik och föreningsliv Ökad satsning på landsbygdsutveckli ng. Ökat antal kollektivresor. Ks har 1 åtagande för detta uppdrag från KF. Det har inte påbörjats. E Öka EU-finansierat utvecklingsarbete. Ks har 2 åtaganden för detta uppdrag från KF. Ett har avslutats, ett har inte påbörjats. A E Info om Närtrafiken öka beläggningen Samåkningsprojekt Nytt bostadsområde. Ks har 2 åtaganden för detta uppdrag från KF. Ett har påbörjats, ett har inte påbörjats. P Med bygg- och miljönämnden planera för nytt attraktivt bostadsområde.

9 E Ta fram bostadsförsörjningsprogram Utbyggnad av bredband. Ks har 3 åtaganden för detta uppdrag från KF. Två har påbörjats, ett har inte påbörjats. P P E Avsiktsförklaring med nätägare om fiberutbyggnad Anta bredbandspolicy Uppmuntra, samordna bredbandutbyggnad med föreningar. Länets tryggaste kommun. Ks har 2 åtaganden för detta uppdrag från KF. Ett har avslutats, ett har inte påbörjats. A E Avtal med Polismyndigheten Breddat uppdrag RFET Kvalitetsgarantier för invånare. Ks har 3 åtaganden för detta uppdrag från KF. Två har avslutats, ett har påbörjats. P A A Ks vht garanterar ett bra bemötande från anställda o förtr.valda Medborgarförslag med beslutsförslag till fullmäktige inom sex månader. Invånare med ärenden till ks ges inom 1 vecka återkoppling Ökat medborgarinflytand e. Ks har 3 åtaganden för detta uppdrag från KF. Två har påbörjats, ett har inte påbörjats. E Varje år träffar ks föreningar, företagare, medborgare i Öppet forum. P P Ungdomsfrågorna i en Ungdomspanel. Med BIN och SN arbeta fram Lokal UtvecklingsStrategi LUS

10 Effektiv organisation Mål Kommentarer Medarbetare Organisationen ska kännetecknas av trygg arbetsplats, öppet klimat och kommunens mål ska vara kända i verksamheten. Ökad frisknärvaro. Ks har 3 åtaganden för detta uppdrag från KF. Ett har avslutats, ett har påbörjats, ett har inte påbörjats.. A P E Ks träffar anställda för presentation av budget och verksamhetsplaner. Medarbetar- och ledarpolicy antas, handlingsplaner genomförs. Chefs- och ledarskapets synliggörs och chefer stöttas Ks har 1 åtagande för detta uppdrag från KF. Ett har påbörjats. P Riktade åtg minskn sjukfrånv, öka frisknärv. Fch uppdrag att pres förslag. Respektive förvaltning ska uppdatera sin del av hemsidan minst en gång i veckan. Planerad kompetensutveckli ng. Ks har 1 åtagande för detta uppdrag från KF. Ett har avslutats. A Infoorganisationen förstärks vid nyrekr i receptionen. Uppd hemsidorna. Ks har 1 åtagande för detta uppdrag från KF. Ett har inte påbörjats. E Plan för Generell och gem komputv. Prio IT-anvkomp, ledarskap, arbmiljö Verksamhet och ekonomi För att uppnå en ekonomi i balans på alla nivåer i organisationen krävs budgeterade reserver och handlingsberedskap för väntade och oväntade händelser. Budgetföljsamhet. Ks har 1 åtagande för detta uppdrag från KF. Ett har avslutats. A Ks buffert 500 tkr, därutöver ytterligare 3 mkr o resultat tkr. Ks har 2 åtagande för detta uppdrag från KF. Två har avslutats. A A Fortsatt månatlig uppföljning av ekonomiutvecklingen. Utv uppföljningssys: väsentliga vhtfaktorer, ex perskostn, bemanning o d

11 Övriga uppdrag Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka behovet av ett uppföljningssystem som underlättar jämförelse med andra kommuner. Ks har 1 åtagande för detta uppdrag från KF. Ett har påbörjats. P Undersöka behovet av uppföljningssystem Jan Darrell Nämndsordförande Förvaltningschef

12 Delårsbokslut Bygg- och miljönämnden Nämndens uppgift Miljö och Hälsa Inom verksamhetsområdet arbetar vi med myndighetsutövning enligt främst miljöbalken och livsmedelslagstiftningen samt förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar. Verksamheten är i huvudsak tillsyn och tillståndsgivning samt råd och upplysning till företag och allmänhet. Nämnden ansvarar också för naturvårdsfrågor ur ett brett perspektiv. Planering och Bygglov Myndighetsutövningen består i huvudsak av planläggning samt olika typer av lov och besked enligt plan- och bygglagen samt dess förordningar och föreskrifter. Bostadsanpassning Nämnden ansvarar för handläggningen av kommunala bidrag till enskilda enligt lagen om bostadsanpassning. Energirådgivning Nämnden ansvarar för kommunens arbete med energirådgivning och energieffektivisering. Verksamhetsuppföljning Ett vindkraftsärende har tagit stora resurser i anspråk. Framförallt övrig miljöskyddsverksamhet har fått stå tillbaka på grund av detta. Tillsyn av hälsoskydd har koncentrerats under våren och tillsyn har skett på samtliga objekt. Arbete med enskilda avloppsanläggningar fortskrider enligt plan. Under hösten kommer en förstärkning av verksamheten att ske. Annandag påsk anordnades en välbesökt Avloppsmässa. Tillsyn av jordbruksföretagen kommer att påbörjas under hösten. Livsmedelstillsynen följer plan. Vattenvårdsprojekten vasslåtter och muddring samt magasinering vid Ödet (LOVAbidrag) görs i huvudsak under årets andra hälft. Miljöverksamheten bedöms hålla budget. Under våren har mycket arbete lagts på GIS-verksamheten. Nya system och nya databaser har införskaffats och ett avtal för kart- och mättjänster är i princip klart med Nybro

13 kommun. Bygglovverksamheten har tillfälligt förstärkts under året för att möjliggör en succession inom kontoret. Plan- och bygglovverksamheten beräknas lämna ett litet överskott på grund av högre bygglovintäkter än beräknat. Bostadsanpassningsbidragen följer budget. Verksamheten kring energirådgivning och energieffektivisering följer verksamhetsplanen. Ett välbesökt seminarium om solenergi hölls under våren. Resultatredovisning och analys Driftbudget Budget Utfall Årsprognos Tkr avvik +/- Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Nettokostnader Plan- och bygglovverksamheten ger större intäkter än beräknat och kostnaderna har hållits nere under första halvåret. Planverksamheten bedöms öka under hösten och byggloven beräknas ligga kvar på tidigare års nivå. Prognosen pekar på ett överskott på ca 200 Tkr. Investeringsbudget Bygg- och miljönämnden saknar investeringsbudget för Personal Bokslut Budget Utfall Årsprognos Antal årsarbetare 8 8,5 8,5 8,5 Summa löner och arvoden inkl PO-pålägg,Tkr

14 Internkontroll Nämnden har tagit fram ett antal verksamhetsmått som redovisas i samband med kvartalsuppföljningarna. Det samma gäller de mål och uppdrag som fullmäktige angett i budgeten för Internkontrollplanen (se nedan) redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. Dokumentation för vissa parametrar görs fortlöpande under året och redovisas vid kvartalsuppföljningarna. Beslutskvalitet Genomgång av 3 ärendetyper under Andel ändrade beslut i högre instans Ärendehantering Kartläggning av ärendeprocess. Mätning av ärendebalans och handläggningstider Inköp Genomgång av leverantörer. Stickprov Orenat avlopp till recipient Minska inläckage och styra utsläpp. Dokumentation Ledningsnätet fungerar inte Plan för förnyelse. Antal läckor och stopp långsiktigt Flerårsperspektiv Arbetet med enskilda avlopp kommer att ta fortsatt stora resurser i anspråk under de kommande åren. Utmaningen ligger i att hitta effektiva metoder, tydliga prioriteringar och en rationell hantering av ärenden inom en begränsad budget. Vindkraftsärendena tenderar att ta mycket tid. Annan miljötillsyn får då stå tillbaka. Kontoret kommer under hösten att börja förbereda arbetet med en aktualiseringsprövning av översiktsplanen. Detta ska göras minst en gång per mandatperiod. Magnus Svensson Nämndsordförande Martin Storm Förvaltningschef

15 Bygg- och miljönämndens måluppfyllelse Hållbar utveckling Mål Miljö Fossilbränslefri kommun Kommentarer Alla (10 ) på kontoret slutfört EcoDriving utbildning. Arrangerat seminarie om solel 28 maj Invånare Ökad kvalitet via samverkan med högskola och universitetet. Ökad tillgänglighet till kommunala tjänster. Ökad samverkan mellan kommun och föreningsliv. Nytt bostadsområde. Länets tryggaste kommun. Kontakt med BTH angående skissarbete för centralt område i Torsås. Samarbetet med Tekniknod SO inleddes De aktuella företaget ska ta kontakt när det är aktuellt med åtgärder. Programvara och databaser har införskaffats som möjliggör utveckling av GIS-tjänster Vattenvårdsplan framtagen. Nytt småhusområde i Ragnabo byggs ut. Arbetet med att ta fram attraktiva bostadsområden pågår. VA-planen har varit på samråd. Detaljplan som medger avstyckningar pågår. Diskussion med fastighetsägare om nya tomter God tillsyn inom livsmedel, hälsoskydd och miljö. Tillsynsplanen följs. Kvalitetsgarantier för invånare. Ej påbörjat. Avses påbörjasunder hösten 2014 Ökat medborgarinflytande. Ej påbörjat. Beroende på aktuellt planarbete

16 Effektiv organisation Mål Medarbetare Organisationen ska kännetecknas av trygg arbetsplats, öppet klimat och kommunens mål ska vara kända i verksamheten. Ökad frisknärvaro. Respektive förvaltning ska uppdatera sin del av hemsidan minst en gång i veckan. Planerad kompetensutveckling. Verksamhet och ekonomi För att uppnå en ekonomi i balans på alla nivåer i organisationen krävs budgeterade reserver och handlingsberedskap för väntade och oväntade händelser. Budgetföljsamhet. Kommentarer Utveckling av samverkansgrupp och ATP pågår. KASAM-index på 77,5 60 % för samhällsbyggnadsförvaltningen Görs regelbundet. Ett RSS-flöde har införts Individuella utvecklingsplaner har gjorts i samband med RUS. Uppföljning har inte skett. Budgeten följs upp varje månad för verksamhetskritiska områden. Vi följer budget Magnus Svensson Nämndsordförande Martin Storm Förvaltningschef

17 Delårsbokslut Tekniska nämnden Nämndens uppgift Gata och Park Inom den skattefinansierade verksamheten ingår ansvar för drift och underhåll av det kommunala och enskilda vägnätet, nyanläggning och skötsel av grön- och skogsområden i och nära tätort, skötsel av bad- och båtplatser samt handläggning av markarrenden, torgplatser och trafikföreskrifter. Vatten och Avlopp Den affärsdrivande verksamheten ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av avloppsvatten. Verksamhetsuppföljning Resultatredovisning och analys Driftbudget Skattfinansierad verksamhet Budget Utfall Årsprognos Tkr avvik +/- Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Affärsdrivande verksamhet Budget Utfall Årsprognos Tkr avvik +/- Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader

18 För den affärsdrivande verksamheten befaras ett underskott på grund av lägre intäkter än förväntat. Vi kommer att försöka balansera detta med ett motsvarande överskott på kostnadssidan. Investeringsbudget Skattefinansierad verksamhet Budget Utfall Årsprognos Tkr avvik +/- Gator i tätort *1 Vision Bergkvara *2 Underrede Mörevagn Brygga Fulvik Skyltar Ortsnamn o hänvis 39 3 Vågbrytare *3 Trafiksäkerh åtg Bryggarg Muddring småbåtshamn *4 Väg Ragnabo 3:23, 3: *5 Gatubelysning 75 0 Vägbelägg t ridhus Snöblad Sandspridare Dagvattenpumpstn Sahara Parkanläggningar Handikappanpassningar *6 Fordon Gata/Park Nettoinvesteringar *1. Kommer inte att genomföras som förväntat *2. Avvaktar. Samfinansiering med Vision Bergkvara. Vissa åtgärder genomförs under året. *3. Kommer inte igång i år. Muddring av småbåtshamnen ska genomföras först *4. Prövning av tillstånd pågår. Kommer inte igång i år. *5. Beläggningsarbeten återstår *6. Kommer inte att genomföras som förväntat

19 Affärsdrivande verksamhet Budget Utfall Årsprognos avvik +/- Tkr 2 *1 B-kvara rv slamhantering Ledningsnät Bergkvara reningsverk B-kvara ren.verk, 7 *2 kväverening Gullabo vattenverk Projektering enl VA-plan *3 B-kvara reningsverk, slampumar B-kvara vattenverk, pumpar Maskiner VA Ragnabo 3:23, 3: Fordon VA Bidalite vattenverk Proj VA sö Bergkvara *4 Reinvest.vattenledningsnät Reinvestering spillvatten Nettoinvesteringar *1. Alternativa platser undersöks. Anläggningsarbetet kommer inte igång i år. *2. Upphandling pågår och byggstarten blir försenad. *3. Avvaktar antagande av VA-planen *4. Kostnader för elinstallationer

20 Personal Skattefinansierad verksamhet Bokslu t Budge t Utfal l Årsprogno s Antal årsarbetare 5,5 5,5 5,5 5,5 Summa löner och arvoden inkl PO-pålägg,Tkr Affärsdrivande verksamhet Bokslu t Budge t Utfal l Årsprogno s Antal årsarbetare 6, Summa löner och arvoden inkl PO-pålägg,Tkr Internkontroll Nämnden har tagit fram ett antal verksamhetsmått som redovisas i samband med kvartalsuppföljningarna. Det samma gäller de mål och uppdrag som fullmäktige angett i budgeten för Internkontrollplanen (se nedan) redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. Dokumentation för vissa parametrar görs fortlöpande under året och redovisas vid kvartalsuppföljningarna. Beslutskvalitet Genomgång av 3 ärendetyper under Andel ändrade beslut i högre instans Ärendehantering Kartläggning av ärendeprocess. Mätning av ärendebalans och handläggningstider Inköp Genomgång av leverantörer. Stickprov Orenat avlopp till recipient Minska inläckage och styra utsläpp. Dokumentation Ledningsnätet fungerar inte Plan för förnyelse. Antal läckor och stopp långsiktigt

21 Flerårsperspektiv Förvaltningen har många och stora arbetsuppgifter under de kommande åren. Ombyggnaden av Bergkvara reningsverk, lokalt omhändertagande av slam från reningsverket, muddring och ny vågbrytare i småbåtshamnen och en fortsatt satsning på vackra planteringar är planerade verksamheter. Utveckling av Vision Bergkvara och projektering för utbyggnad av VA-nätet i enlighet med VA-planen är tillkommande arbetsuppgifter som är tids- och volymmässigt svårbedömda. Det uppskattade arbetet med grusrenoveringar och återställande av beläggningar hoppas vi kan fortsätta även kommande år. En renovering av ledningsnätet och minskning av inträngande tillskottsvatten är nödvändiga åtgärder som måste påbörjas inom de närmaste åren. Kommande uppgifter är också att från beredskapssynpunkt säkra vattenförsörjningen Pär Larsson Nämndsordförande Förvaltningschef Martin Storm

22 Tekniska nämndens måluppfyllelse Hållbar utveckling Mål Kommentarer Miljö Fossilbränslefri kommun Alla (10 ) på kontoret slutfört EcoDriving utbildning. Arrangerat seminarie om solel 28 maj Invånare Ökad kvalitet via samverkan med högskola och universitetet. Kontakt med BTH angående skissarbete för centralt område i Torsås. Samarbetet med Tekniknod SO inleddes De aktuella företaget ska ta kontakt när det är aktuellt med åtgärder. Ökad tillgänglighet till kommunala tjänster. Ökad samverkan mellan kommun och föreningsliv. Länets tryggaste kommun. Programvara och databaser har införskaffats som möjliggör utveckling av GIS-tjänster och ex e- faktura. Projekt tillsammans med Lions (Björesbrobron) genomfört. Samverkan med Vision Bergkvara (vattenstudsmatta, spontanidrottsplats, promenadslinga, husbilsuppställning, mm). Utbyggnad av GC-väg längs Karlskronavägen initierat hos Trafikverket Kvalitetsgarantier för invånare. Ej påbörjat. Avses påbörjasunder hösten 2014 Ökat medborgarinflytande. Ej påbörjat.

23 Effektiv organisation Mål Kommentarer Medarbetare Organisationen ska kännetecknas av trygg arbetsplats, öppet klimat och kommunens mål ska vara kända i verksamheten. Ökad frisknärvaro. Respektive förvaltning ska uppdatera sin del av hemsidan minst en gång i veckan. Planerad kompetensutveckling. Utveckling av samverkansgrupp och ATP pågår. 60 % för samhällsbyggnadsförvaltningen Görs regelbundet. Vi har infört ett RSS-flöde Individuella utvecklingsplaner har gjorts i samband med RUS. Uppföljning har inte skett. Verksamhet och ekonomi För att uppnå en ekonomi i balans på alla nivåer i organisationen krävs budgeterade reserver och handlingsberedskap för väntade och oväntade händelser. Budgetföljsamhet. Budgeten följs upp varje månad för verksamhetskritiska områden Vi följer budget Övriga uppdrag Nämnden får i uppdrag att närmare analysera kostnader för muddring av småbåtshamnen och vilka möjligheter som finns för extern medfinansiering i form av till exempel bidrag för turism- och landsbygdsutveckling. Har analyserats och inga externa bidrag kan förväntas. Pär Larsson Nämndsordförande Martin Storm Förvaltningschef

24 Delårsbokslut Bildningsnämnden Nämndens uppgift Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. Det offentliga skolväsendet omfattar förskola, förskole-klass, grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och Komvux. Det nationella uppdraget formuleras i skollag, förordningar för grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, gymnasie-särskola samt läroplaner. Nämnden är också tillsynsmyndighet över en fristående förskola. Nämndens ansvar omfattar även skolskjutsverksamhet, familjedaghem och pedagogisk omsorg. Kultur och fritid leds genom ett särskilt utskott placerat under bildningsförvaltningen. Utöver de lagstadgade verksamheterna ovan ansvarar bildningsnämnden för fritidsgårdsverksamheten. Bildningsnämnden har nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Bildningsnämndens ordförande är Maria Karlsson (C). Verksamhetsuppföljning Under vinter och vår 2014 har mycket arbete handlat om att få en klar bild över förskolans situation och utökade behov. Nämnden har under hela året ett extra vakande öga på förskolan för att på så sätt se och kartlägga utvecklingen och i det skapa ett bra beslutsunderlag. Det har tydlig framkommit att förskolan i Torsås är en växande del med tydligt större behov. Under våren kunde vi se tydliga tecken på att efterfrågan på förskoleplatser är större än tillgången. Fler barn i barnomsorgen och färre 15- timmarsbarn än budgeterat. Antalet barn med särskilda behov har ökat markant därför har personalkostnaden ökat. Vi kan även tydligt se att antalet barn i behov av särskilt stöd (stöd i någon form) ökar markant och där vi dessutom kan se att Torsås har en klart tydligare ökning än det nationella snittet. För att uppfylla lagen när det gäller hur våra resurser internt fördelas har förvaltningen tagit fram ett nytt internt resursfördelningssystem som bygger på elevpeng i form av ett grundbelopp samt ett sökbart tilläggsbelopp. Nämnden har fattat beslut om att vi skall använda oss av detta system fr.o.m. halvårskiftet För att kunna fortsatt möta det som vi ser som del av vår nya verklighet har förvaltningen under första delen av 2014 bland annat jobbat med ytterligare organisationsanpassningar samt en ny/förändrad organisation som förväntas ge ännu bättre förutsättningar för en fortsatt god verksamhet. Den senaste revisionen av organisation träder i kraft 1 augusti Samverkan mellan skolenheterna har fortsatt vidareutvecklats under vårterminen genom t ex gemensamma möten under konferenstid då olika pedagogiska frågeställningar diskuterats. Det har även genomförts ett par gemensamma stormötet med hela grundskolans personal. Det känns i detta avseende som ett av de viktiga syften med den organisationsförändringen som gjordes till läsåret 13/14 börjar få effekt och märkas. En

25 viktig fråga har bl.a. varit betyg och bedömningar med även diskussioner kring skolans uppdrag, arbetssätt mm. IT-satsningen inom skolan fortgår och skola och förskola har under våren implementerat Google Apps som pedagogisk plattform. Vi har brottats med en del tekniska problem men vi hoppas att dessa ska lösas under höstterminen. Ny plattform Dexter är nu i drift och börjar efter en hel del arbete nu fungera för att på ett smidigt sätt kunna rapportera elevers frånvaro. Tre stycken förstelärare har under våren varit verksamma inom skolan. Vi ser att det finns kraft och möjligheter till utveckling i dessa roller och till hösten har vi rekryterat ytterligare 9 förstelärare som till största delen finansieras med statsbidrag. Skolan i Torsås har god måluppfyllelse och det beror sannolikt till stor del på att personalen är välutbildad och engagerad men också på att vi har ett gott samarbete mellan hem och skola. Under vårterminen har Tempus närvarosystem installerats på fritidshemmen. Det innebär att Tempus numera finns på samtliga förskolor och fritidshem i kommunen. Under vårterminen ser vi fortsatt en ökande trend i förberedelseklassen där flesta tillhör åk 7-9 och behöver därmed mycket stöd i svenska som andra språk. Kulturskolan som är integrerad i 7-9 har gett en mycket uppskattad musikundervisning till ca 85 % av högstadieeleverna. Förvaltningen har dock under våren jobbat med ett utredningsuppdrag kring en vidareutveckling av Kulturskola i Torsås kommun. Skolans arbete är fortsatt fokuserat på att öka genomströmningen. Ett prioriterat utvecklingsområde har varit att öka tydligheten i organisationen med syfte, mål och ansvarsfördelning. Genom detta bedöms genomströmningen ha ökat i och med att alla på ett mer effektivt sätt drar åt samma håll. I dagsläget är 450 elever inskrivna vid Korrespondensgymnasiet, varav 7 stycken var platselever i årskurs 3 (avslutade sina studier juni 2014). Det var skolans sista kvarvarande platselever. Elevhälsans verksamhet har i viss mån varit beroende av den förändrade rektorsorganisationen vilket inneburit att det tagit tid att implementera nya rutiner för ärendehantering. Detta i kombination med att ärendemängden ökat har inneburit en stark stressfaktor på arbetslaget. Särskilt trångt har det varit på ärenden med specialpedagogisk inriktning. Under andra halvan av våren har vi lagt en hel del kraft på att diskutera hur vi ska kunna bli effektivare i den nya organisation som sjösätts inför ht 14. Under andra kvartalet har vi också jobbat med att rekrytera ny skolpsykolog. Kostenheten har inom verksamheten gjort en del förbättringar gjorda i Bergkvara skolkök samt fortsatt utvecklingen av kostdataprogrammet Matilda. Kultur & fritid strävar alltid efter att ta emot varje besökare med öppet hjärta och extra inbjudande var det när Kära hjärtanes! -utställningen med 100 olika hjärtan fyllde biblioteket.

26 Möten med utställningar, möten med litteratur, konst och kultur och möten med människor berikar och ger stimulans. Kultur för senior - programmet erbjöd bl.a. möten med filmaren Peter Gerdehag och Hästmannen och med Kalmar läns museum genom en historisk modevisning. Historiska tillbakablickar gav också två av höjdpunkterna i vårens Det händer för vuxna - program. Författarinnan Majgull Axelsson och Släktforskningens Dag bjöd båda på intressanta möten med människor från en gången tid. Alla barn och elever inom förskola och skola har fått någon form av professionellt kulturarrangemang eller utövat någon form av kulturaktivitet under våren. Samtliga elever i år 8 och 9 har varit både på Kalmar läns museum och på Byteatern läsåret 2013/14. Detta möjligt tack vare Kulturrådets Skapande skola pengar. Nytt för barn under våren var Bokmys på bibblan högläsning för 9-12 år, kreativ verkstad på Kulturmagasinet och musiklek för de allra minsta. Bibblan flyttade också ut till Olssonska Gården en lördag i maj. Det är inte bara kultur som är hälsofrämjande utan det är även viktigt för såväl unga som gamla att få möjlighet till fysisk stimulans. Prova på badminton och tennis erbjöds och utegymmet invigdes i slutet av april. För att underlätta för idrottsföreningarna har två utbildningstillfällen i IdrottOnline genomförts. Stångmärket i Bergkvara blev färdigrenoverat och stod klart lagom till vårsäsongen. Resultatredovisning och analys: Driftbudget Resultaträkning, tkr Budget -14 Förbrukat Årsprognos avvik +/- Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Total Prognosen bygger på att äskat tilläggsanslag för utökning av barnomsorgsverksamheten beviljas. Det finns dock vissa orostecken i prognosen. Detta gäller konton som är svåra att påverka t ex underskott på skolskjutsar och interkommunal ersättning inom både grundskola och särskola. Vidare är inte höstens sökbild på Korrespondensgymnasiet klar. Vårens elevantal har varit lägre än budgeterat men förhandbesked tyder på god tillströmning under hösten.

27 Investeringsbudget Investeringsprojekt, tkr Budget 2014 Förbrukat Årsprognos avvikelse Konst Inventarier Köksmaskiner Inventarier skollokaler Upprustning utemiljö IT-utrustning BIN ofördelat Total Fullmäktige beviljade i juni ett tilläggsanslag om 250 tkr för tillkommande utgifter för fastighetsåtgärder m a a Korrespondensgymnasiets flytt från Torsås till Söderåkra. Detta ökade årsbudgeten till totalt tkr. En omfattande satsning görs på utbyggnad av IT inom för- och grundskola. Det kan bli aktuellt med omfördelningar inom rådande investeringsbudget för att täcka nämnda behov. Personal Bokslut -13 Budget -14 Utfall Årsprognos -14 Antal årsarbetare 221,4 206,8 209,0 Summa löner och arvoden inkl PO-pålägg, Tkr Intern kontroll Bildningsnämnden har, enligt uppdrag, antagit en egen internkontrollplan. Den tar upp kontroll av att skolplikten följs, att delegerade beslut återrapporteras till nämnden, kontroll av inkomstuppgifter för barnomsorgsavgifter, faktureringsrutiner för interkommunala ersättningar, att rutinerna vid stadieövergång fungerar samt att egenkontrollen i skol- och mottagningsköken är tillräcklig. Kontroll sker huvudsakligen genom stickprovsundersökningar. Vidare arbetar bildningsnämnden med en årscykel där rapporter och resultat i verksamheten succesivt under året rapporteras i nämnden.

28 Flerårsperspektiv Bildningsnämndens verksamhet, skola och förskola, är resultatmässigt bra verksamhet med god måluppfyllelse och till största delen nöjda brukare. Vi får dock inte av detta faktum bli nöjda och slå oss till ro av utan måste fortsatt driva utveckling i arbetsätt, arbetsformer, organisation, ledarskap och effektivt resursanvändande. Vi står under de närmsta åren, inför stora framtida utmaningar vad gäller nya nationella krav ställda på både skola och förskola men även en fortsatt elevminskning i skolan även om den kanske kan ses lite mindre än vad som för ett par år sedan förväntades. Som tidigare nämnts i flera av våra rapporteringar så står bildningsnämndens verksamhet inför ett antal stora utmaningar de närmsta åren framåt. Det finns ett stort behov att se elevernas behov i ett långsiktigt perspektiv där så många parametrar och inriktningar tas i beaktan. Vi måste bestämma oss för hur vi vill och kan utnyttja de resurser som finns till förfogande och sedan jobba långsiktigt med en sådan inriktning. Några av enheterna har ett omfattande renoveringsbehov. Vi ser fram mot och har ett stort behov av en ändamålsenlig skola i Torsås, en skola med en fysisk arbetsmiljö värd namnet. I samband med att lokaler i behov av upprustning/förändring renoveras kommer troligtvis hyreshöjningar att belasta budgeten. Denna ekvation är svår att förhålla sig till/hantera med bibehållen kvalité om inte nämndens budgetram kompenseras för dessa kostnadsökningar. Om ingen sådan kompensation sker kommer det definitivt att innebära att organisationen behöver anpassas efter dessa nya förutsättningar. Frågan om hur skolorganisationen ska se ut i Torsås kommun över tid måste aktualiseras och diskuteras. Lägg därtill ökade krav i lagstiftning tillika andra styrdokument på lärarkompetens samt krav på att kommunen ska ha såväl elevhälsa som utvecklad pedagogisk IKT och skolbibliotek så finns ytterligare svårigheter att få ihop denna ekvation om inte nödvändiga övergripande inriktningsbeslut beslut tas. Inför varje nytt läsår aktualiseras behovet av att rekrytera lärare. Detta behov kommer att kvarstå även i en skolorganisation i en något regressiv fas. Det handlar då om ordinarie personalomsättning och pensionsavgångar. Flera undersökningar, t ex Arbetskraftsbarometern, visar att det i landet finns ökande problem med att rekrytera olika lärarkategorier, framför allt förskollärare. Kraven på behörigheter och lärarlegitimation kommer att öka svårigheterna för små kommuner att få tag på personal med rätt kompetens. Skolan i Torsås har en hög andel utbildad personal, för att vidmakthålla detta krävs en positiv bild av att arbeta som lärare i Torsås. Arbetet för att utveckla arbetslagen och samarbetet personal emellan fortsätter. Fler uppdragsbeskrivningar och rutiner för arbetet kommer att formuleras för att ge alla en säkerhet och en förståelse för målbild och uppdrag. För att fortsatt arbeta med att skapa förutsättningar att anpassa verksamheten till gällande styrdokument, skollagstiftning mm, görs en uppdatering/revision av befintlig organisationsstruktur. Fokusområden att ges förutsättningar att förstärkas genom denna

29 omorganisation är i huvudsak, - likvärdighet (en likvärdig skola), - tydliggörandet av rektorsrollen, - det systematiska kvalitetsarbetet, - organisationens planeringsförutsättningar, - elevhälsan, - att styra in organisationen att möta ett nytt internt resursfördelningssystem. Torsås kommuns grundskola F-9 blir ett rektorsområde med en rektor fr.o.m. höstterminen Rektor för grundskolan organiserar sin skolledning och ansvarar fullt ut för att verkställa och fullfölja huvudmannens statliga uppdrag samt därtill hörande delegationer när det gäller kvalitet, rättsäkerhet, kompetensförsörjning och resursanvändning. Då tar skolan ytterligare ett steg framåt i arbetet för en likvärdig skola i Torsås där strävan är att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Skolan ska fortsätta arbetet med att utveckla arbetssätt och arbetsformer utifrån varje elevs specifika förutsättningar och behov en sak som tydligt finns uttalad i skolans nationella uppdrag. Alla elever ska ges möjlighet att kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål, även detta är tydligt uttalat i både lag och läroplan. Skolan får således inte slå sig till ro med att en elev når den lägsta godtagbara kunskapsnivån. I detta avseende måste rätt värdegrund och attityd, rätt organisation och rätt ekonomiska resurser skapas. Ett stort arbete med en gemensam värdegrund kommer att startas i inledningen av höstterminen. I denna processorienterade kompetenshöjning kommer all personal inom bildningsförvaltningens att vara med. Detta utbildningsprojekt med en gemensam värdegrund är en prioriterad insats och kommer att sträcka sig över minst ett års tid. Med anledning av förskolans ökade behov av platser öppnas Skogsgläntan i augusti. Där blir det en nyöppnad avdelning med 4-åringar och Grodan som flyttar dit från Baracken på Smultronet. I Bergkvara flyttar fler 4-åringar till skolan och vi utökar Kråkan/Kometen. Detta kommer att medföra en extra kostnad och vi kommer att behöva överskrida budget med ca 1,8-2 miljoner om inte en ekonomisk ramförstärkning görs på grund av utökat uppdrag. Om barnantalet som är inskrivna i förskolan ökar ytterligare kommer det behövas fler lokaler då de lokaler som finns under vintern kommer var maximalt utnyttjade. Vi har ett ökat antal barn med särskilda behov som kräver extra stöttning för att utvecklas. För att tillgodose alla barns behov och för att vända trenden kommer vi behöva satsa extra på förskolan under de närmsta åren. Både i form av fortbildning av personal och extra resurser i förskolan bl.a. utökad specialpedagogtid. Vi behöver också satsa på att få mindre grupper och en lugnare miljö för barnen. Förskolan ser också att behovet av Öppen förskola har ökat. Ett behov finns av ett babycafé ca 3 tillfällen/vecka där föräldrar skulle kunna få råd och även viss utbildning. Detta är ett sätt att tidigt fånga upp de föräldrar som behöver stöttning och guidning i hur de hjälper sina barn bäst i deras utveckling. Den centrala elevhälsan kommer att krympa i sin centrala roll för att prioritera det elevnära lokala elevhälsoteamet som kommer att sortera direkt under Rektor - Grundskola.

30 Centrala Elevhälsan blir mer av remissinstans där utredningar och ärenden som kräver specialkompetens kommer att hanteras. Dit ska rektor/elevhälsoteamet hänvisa speciella ärenden samt övergripande uppgifter av förebyggande och hälsofrämjande karaktär. Den lokala elevhälsan kommer att befinna sig mycket närmre personalen och även vara en del av grundskolans arbetslag så att man känner av det som sker och på så vis lättare och snabbare kunna agera och stödja rektor/rektorerna i sitt huvudansvar. Samarbetet med Resolut (Emmaboda kommuns elevhälsa) kommer att sägas upp vilket ger möjlighet att komplettera både centrala och lokala elevhälsans personal. Rekryteringar kommer att behöva göras både när det gäller kurator och specialpedagoger. I den organisationsförändring som här tidigare beskrivits kommer fritidsgårdarna att sorteras in under rektor-grundskola. Detta är den naturliga placeringen eftersom det är samma elever som personalen jobbar med och det finns mycket samarbetsvinster att göra mellan lärare och fritids. Flyttningen av mellanstadiet till gamla Korr innebär troligtvis att det kommer att skapas en ny fritidsverksamhet i källarutrymmet för att fånga upp mellanstadieelevernas behov. När det gäller Korrespondensgymnasiets framtid ses en stor möjlighet för Korr att fungera som ett resurscentrum för distansutbildning och i det finns även en möjlighet att utöka verksamheten för att möta det nationella behovet. Korrespondensgymnasiet har fått en förlängning av den gällande förordningen som innebär att elever kan antas till och med hösten Det finns signaler (dock inte glasklara) på att detta kan vara ett steg i att ge ett permanent tillstånd, men att verksamheten först måste granskas. Vi välkomnar en granskning och kan visa på såväl förbättrad måluppfyllelse som ökat behov. Skolan fortsätter att arbeta för en permanent lösning och har nu ett stort kontaktnät där många riksdagspolitiker ingår. Den viktigaste delen i vårt arbete blir att förbättra kvalitén på utbildningen, det vill säga öka genomströmningen och elevernas positiva upplevelser av utbildningen, samtidigt som vi också förmedlar vår förbättrade måluppfyllelse till de politiska beslutsfattarna. Hela Korrespondensgymnasiet flyttar till Söderåkra (Sofiagården) inför höstterminen. Lokalerna är mer anpassade och lämpliga för verksamheten så som den ser ut idag och personalen kommer att få en bättre fysisk arbetsmiljö. Under året har vi också arbetat med den psykiska arbetsmiljön genom att fokusera på stresshantering och arbetsglädje. Flytten kommer att medföra en liten ökning av hyreskostnad och en investeringskostnad under innevarande budgetår. En ny omgång av Kultur- och idrottsskolan för kommunens 8-åringar sätter igång till hösten och utredningen om att inrätta en kommunal Kultur/musikskola i kommunen kommer att fortsätta. Inom Skapande skola kommer elever på låg- och mellanstadiet att få jobba med dans under hösten Läsprojekten och författarbesöken kommer att fortsätta i olika former och för olika åldrar. En skolkulturplan och en läsfrämjandeplan är på gång och kommer båda att bli klara under hösten.

31 Det kommer att jobbas med offentlig utsmyckning och kommunen kommer också att delta i ett internationellt konstprojekt med länderna runt södra Östersjön. Maria Karlsson Bildningsnämndens ordförande Håkan Petersson Bildningschef

32 Bildningsnämndens måluppfyllelse BIN har totalt 20 åtaganden, varav: E 4 st= 20% Ej påbörjade. P 12 st = 60% Påbörjade. A 4 st = 20% Avslutade. Hållbar utveckling Mål Miljö Fossilbränslefri kommun Ökad andel närproducerade livsmedel i kosten. Kommentarer P Av BIN hyrda lokaler med fastighetsägaren diskutera energisparåtgärder och uppvärmning som innebär avsikt att minska miljöpåverkan A Verka för en ökad andel närproducerade livsmedel inom gemensamt avtal Enligt den nya upphandlingen används endast svenska köttprodukter både gällande färskt kött och i alla hel och halvfabrikat. Invånare Ökad kvalitet via samverkan med högskola och universitetet. P Samverkan med Linnéuniversitetet inom RUC. P Samverkan med Linnéuniversitetet kring LUPP Under våren har Korr varit inbjudna för att föreläsa på Stockholms universitets utbildning för studie- och yrkesvägledare. Korr undersöker också möjligheterna till samverkan i ett forskningsprojekt med Linnéuniversitetet Ökad tillgänglighet till kommunala tjänster. Deltar i biblioteksprojekt via Regionbiblioteket i vilka Linnéuniversitetet är delaktiga. P Öka digital tillgänglighet för brukare till nämndens tjänster Korr jobbar kontinuerligt för att

33 förbättra sin tillgänglighet både internt och externt. Ny rutin för kommunikation ska upprättas inom verksamheten och den externa websidan ska göras om under hösten Ökad samverkan mellan kommun och föreningsliv. Länets tryggaste kommun. Kvalitetsgarantier för invånare. Ökat medborgarinflytande. Bibliotekskatalogen Arena under uppbyggnad. ipad-utbildningar för ökad digital delaktighet görs på biblioteket. P Vidareutveckla forum för politik och föreningsliv Vi öppnar upp för samverkan i alla former och sammanhang. Samarbete med sommarteater med Torsås- Bergkvara Rotaryklubb och prova på tennis med Torsås Tennisförening är nytt för året. Tyvärr blev föreningsträffen inställd. Förskolan har samverkat med fyra av kommunens föreningar i ett naturprojekt. E I samband med socialnämnd och polis samverka för ökad trygghet i kommunen P Alla brukare som inlämnar ärenden till BIN får inom en vecka återkoppling med information om ärendenummer och vem som handlägger ärendet E Varje verksamhetsområde skall ha en brukarpanel etablerad under 2014 Nu är ju inte Korrs elever medborgare i kommunen (i de flesta fall), men arbetet med elevernas inflytande är pågående och på uppgång.

34 Effektiv organisation Mål Medarbetare Organisationen ska kännetecknas av trygg arbetsplats, öppet klimat och kommunens mål ska vara kända i verksamheten. Kommentarer P Chefs- och ledarskapets betydelse ska betonas i organisationen P Chefer ska stötas i att utveckla sitt ledarskap P Verksamhetens chefer ansvar för att kommunens mål implementeras i hela verksamheten Ökad frisknärvaro. Respektive förvaltning ska uppdatera sin del av hemsidan minst en gång i veckan. Medarbetarenkäter ska genomföras under hösten och klimatet i verksamheten känns positivt. Kommunens mål har dock inte förankrats i verksamheten. Det är många mål och det är svårt att alltid se kopplingen till den egna verksamheten och det dagliga arbetet. P Genom en god arbetsmiljö verkar nämnden för ökad frisknärvaro En satsning har gjorts på arbetsmiljöarbetet och frisknärvaron på Korr är hög. P Tydligare uppdelning och ansvarsfördelning görs vad gäller både det externa och interna informationsflödet Planerad kompetensutveckling. Håller hemsidan uppdaterad (KoF). E Plan för generell, gemensam och individuell kompetensutveckling tas fram. Området att prioritera är ITanvändarkompetens, ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete samt praktiskt arbetsmiljöarbete Korr - Kompetensutvecklingen kommer att ligga i det systematiska kvalitetsarbetet för verksamheten. Planen för läsåret kommer att bli klar i augusti Kompetensutvecklingen kommer att hänföras till de prioriterade utvecklingsområdena för