Revisionsrapport. Företagets Ledningssystem

Transkript

1 GT002, rev. 2 Document # GF Release Date: 13/08/2008 Sid 1 av 7 DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Edita Bobergs Certifikatnr: , 42790, Revisionskriterium: SS-EN ISO 14001:2004, SS- Revisionsdatum: EN ISO 9001:2008, ISO Aktivitet Certifieringsrevision - Steg I Steg II X Uppföljande revision nr: 3 Omcertifiering Ändrat scope (omfattning) Särskilt kontrollsyfte: Dokumentgranskning ingår Reviderad(e) plats(er) och skift Revisionens mål och omfattning Företagsdokumentation som denna revision grundas på(manual, osv.) Ort: Falun Enligt bifogad revisionsplan Företagets Ledningssystem Revisionsledare Per Aviander Revisionsdagar: 2,5+0,5FSC dok Revisor Åsa Thorsson Revisionsdagar: 3 Preliminärt datum för nästa revision (plats(er), skift och processer) (3dgr) DEL 2: REVISIONSLEDARENS REKOMMENDATION 5 Mindre avvikelser konstaterades vid revisionen. Fortsatt certifikatinnehav/certifiering rekommenderas efter det att handlingsplan inkommit och accepterats. Handlingsplan inklusive orsaksanalys skall vara oss tillhanda inom 30 kalenderdagar räknat från det avslutande mötet. Korrigerande åtgärder ska genomföras inom 90 dagar från avslutande mötet. Tidigare utställda avvikelser är stängda tillfredsställande. DEL 3: REVISIONSTEAMETS SAMMANFATTNING AV REVISIONENS RESULTAT OCH IDENTIFIERADE OMRÅDEN FÖR FÖRBÄTTRING Kvalitets- och Miljöfunktionen Lagpunkten används för att få information om uppdaterade/nya lagar. De skickar uppdateringarna regelbundet som kvalitets- och miljöansvarig går igenom. Förbättringsförslag: Miljölagarna finns i en lista där företaget har tagit hänsyn till hur lagen påverkar dem, men inte har det dokumenterat. Detta är inget krav, men kan underlätta om någon annan behöver sätta sig in i arbetet. Lagefterlevnadskontroll genomfördes med två anmärkningar. Miljöaspekterna är uppdaterade 2010 och poängsatta enligt kraven i den egna rutinen. Förbättringsförslag: Målen har satts för organisationen mot företagets övergripande mål. Flera av målen är långt ifrån sitt målvärde och en justering av målet eller dess kriterier kan med fördel göras under året vid en avstämning ni ledningsgruppen. Miljömålen kan med fördel också göras mer långsiktiga då miljöarbetet oftast drivs mer långsiktigt. För uppföljning av förbättringar använder man sig idag av avvikelsehanteringssystemet. Förbättringsförslag: Det görs dock ingen summering av de olika avvikelserna så att man kan följa upp om det skett någon förbättring. Detta kan med fördel göras. Mål- och Förbättringsarbete Ni har startat igång ett Leanarbete där 5-s har realiserats av vissa förbättringsgrupper med gott utfall. Parallellt pågår en Leanutbildning där Leanspelet ligger som grund.

2 GT002, rev. 2 Document # GF Release Date: 13/08/2008 Sid 2 av 7 Ni har ett verksamhetsmål att Förbättringsgrupper ska införas i verksamheten. Det vore bra om ni tydliggjorde hur dessa skall arbeta utifrån de rutiner som finns beskrivna gällande korrigerande och förebyggande arbete i verksamheten. OBS Felrapporteringssystemet är levande och funktionellt. Tydlig uppstyrning av att endast dokumenterade felrapporteringar är giltiga. Avvikelsehantering Säkerställ att leveransförseningar av IPA i december 2012 och januari 2013 registreras då det även fanns risk för produktionsstörningar då tryckning genomfördes utan IPA. OBS Dokumentation Ledningssystemet är uppbyggt i ett system som består av tre moduler (avvikelsehantering, systemdokumentation samt underhåll). Det är välstrukturerat och relativt lätt att navigera sig igenom. Ekonomi Kontrollerade leverantörernas ekonomi tidigare, men har numera bara väl inarbetade leverantörer. Kontrollerar UC på kunderna och hanterar "svaga" kunder med ex förskottsbetalning. Företaget köper alla maskiner med egna pengar och har en mycket stabil ekonomi. Företaget har aldrig tagit något lån och har inte hart någon kundförlust på 4-5 år. Försäljning/marknadsföring. Då en kund vill köpa en ny trycksak tar säljaren fram en Dummy. Dummyn visas för produktionen för godkännande så att produkten är möjlig att tillverka. Säljaren skapar alla dummys för att behålla kontrollen. Alla olika Dummys versionmärks. I vissa fall skapas en produktions-dummy. Säljaren behåller alltid ett exemplar. Vid registrering av ny förfrågan måste alltid ny blankett användas för att förhindra att gammal information finns kvar. Förfrågan skapas och lämnas för kalkylering av pris med tidplan och returneras till säljaren som sätter kundpris och skickas till kund. Då orden inkommer bekräftas den av ordermottagare (projektledare). Godkännandet från kunden kommer i de flesta fall via en skriftlig order som orderbekräftas. Där skriftlig order inte finns står Dummyns version med på orderbekräftelsen. Mindre ändringar kan göras och hanteras via ordermottagningen. Vid större ändringar makuleras, men då är papper redan beställt. Personal Mycket låg personalomsättning. Kommunikationen sker via direktkontakt, månadsmöten i administrationen och veckomöten i produktionen, samt diverse olika funktionsmöten. lntranätet används för information. Funderar på tavelmöten framöver. Utvecklingssamtal genomförs regelbundet, men ej varje år. Förbättringsförslag: Det kan vara idé att se över rutinen för att tydliggöra intervallet av utvecklingssamtalen då texten är något missvisande då den ger instruktioner om att sammanställa det senaste året. Förbättringsförslag: Det kan finnas en fördel att notera samtal som förekommit och som är av betydelse. Även formella dokument så som exempelvis skriftliga varningar kan med fördel läggas i systemet. Befattningsbeskrivningarna innehåller ansvar och befogenheter samt vilka krav som gäller för befattningar. Positiv iakttagelse: Befattningsbeskrivningar är mycket tydliga och kraven som anges för befattningarna är relevanta och på rätt nivå. Verksamhetsmiljö/Avfallshantering/Kemikaliehantering Klimatet styr temperatur och befuktning. Nytt styrsystem kommer att installeras under året. Förbättringsförslag: En eventuell invallning av de uv- färgtunnorna i produktionsentrén, A52 och B52 pressarna. Förbättringsförslag: Märkningen av kemikalierna kan göras tydligare. Eventuellt kan färgkodning användas för att komma förbi problemet med bortnött test på behållarna. Kemikalielistan/säkerhestdatablad

3 GT002, rev. 2 Document # GF Release Date: 13/08/2008 Sid 3 av 7 Säkerhetsblad finns enligt alfabetisk ordning eller via kemikalielistan. Säkerhetsbladen revideras inte regelbundet, se avvikelse. Vattnet från skurmaskinen släpps idag ut i marken utanför fastigheten. Skurvattnet bör hanteras korrekt miljömässigt eller analyseras för att säkerställa att miljöfarliga ämnen inte ingår, se avvikesle. Förbättringsförslag: Det kan vara lämpligt att se över och uppdatera riskanalyserna som är gjorda av företagets kemikalier. Nödlägesberedskap Det är tydligt definierat vilka som ansvarar (VD) och vem som är brandskyddsansvarig (Peter.) Tillstånd finns för brandfarlig vara Utrymningsövning har ej genomförts enligt plan. Planeras under 2013 i samband med grundutbildning och handbrandläckningsutbildning. Brand och Lamtjänst kommer 1 gång om året för att kontrollera all brandutrustning, brandluckor m.m. För hantering av spill har absorberingsmaterial och klistermattor införskaffats. Ni har bra fredade zoner i produktionsutrymmena för de brandredskap som finns. Ert serverrum behöver dock en genomgång för att minska brandrisken samt effekten av ett eventuellt brandförlopp. Det gäller utrymme framför elcentral, kablar på golvet samt brännbart material som manualer och böcker. Se avvikelse Förbättringsförslag: Tättingar för brunnslock finns, men används inte i förebyggande syfte vid lossning av större mängder kemikalier. Detta kan med fördel göras. Hela arbeten förekommer 3-4 gånger/år. Utbildning i kemikaliehantering har genomförts Ingen kemikalie som påverkar utbildningen har tillkommit. Rengöring av utrymningslinjer sker 1 gång/år. Dessa linjer hamnar ibland olyckligt vid efterbehandling pga avancerade maskinkombinationer. Service/Underhåll Serviceplan finns med akut och planerat underhåll. Definierat i systemet vad som ska göras vid varje aktivitet. För akut underhåll skapas en arbetsorder. Registrerar jobbet i systemet och externa underlaget används vid attest av fakturan. Besiktning av skärmaskiner registreras i samma system. Besiktningen arkiveras. Systemet registrerar/initierar nytt uppdrag efter att aktiviteten är avslutad. Rapportering av utförd service på CTP och framkallningsmaskin är eftersatt. Månadsvis service skall redovisas enligt egna rutiner. Senast redovisad , se avvikelse Positiv iakttagelse: Felrapport skrivs så fort maskinen står still. På så sätt kan fel härledas till maskin och insatser kan sättas till eller leverantör som utför service får ett underlag. Ledningen Mycket liten personalomsättning ger en utmaning i förändringsarbetet. Protokollen finns tillgängliga på lntranätet. De skrivs så att känslig information inte kommer ut. Företaget kompletterar kritiska nyckelpersoner genom rekrytering. Kundnöjdheten kontrolleras genom kontinuerliga samtal men sammanställs inte. Alla påpekanden hanteras dock som reklamationer vilka behandlas. Positiv feedback informeras via Intranätet eller på anslagstavlan. De större kunderna träffar säljarna regelbundet och då stämmer man av även positiv och negativ kritik. Andelen automatordrar kan öka från 0% till ca 50% vilket är en förbättring som man kommer att arbeta med under året. Ett arbete med efterkalkylering kommer även att startas upp framöver. Ett Lean-arbete håller på att startas upp och målet är att korta ledtider och att få personalen att jobba mer självständigt. Det finns idag en kreativitet som inte får utlopp hos personalen. Mer komplicerade format videofilmas för att säkerställa det nya intaget. Ledningen har planer på att tillsammans med externt företag göra en större kundanalys av företagets större kunder. Förbättringsförslag: Den långsiktiga ambitionen att bygga produktionen utifrån en stor andel automatordrar bör formaliseras och effekter av detta bör målbeskrivas objektivt. Produktionsplanering/Prepress Operatören plockar fram nästa order enligt systemet, kontrollerar att materialet kommit hem och skriver ut ordern för genomgång för att se över förutsättningarna. Om avvikelser förekommer utreds dessa av projektledaren. Företaget är

4 GT002, rev. 2 Document # GF Release Date: 13/08/2008 Sid 4 av 7 godkänt tryckeri för inbetalningskort för plusgiro och bankgiro. Ordernumret följer ordern hela vägen vilket säkrar spårbarheten. Efter utskjutningen kontrolleras färg, dikeskörning, att produkten ligger rätt och allmänt utseende. Plåten granskas så att alla plåtar finns, att trycket sitter rakt och att inga skador uppkommit. En väl fungerande process med få störningar. Utlagd produktion sker mot ett fåtal väl inarbetade leverantörer. Tidsplaner hålls väl med få förseningar som orsakats internt eller via utlagd tjänst. Printvis planeringsmodul används där, förutom planeringen, produktionsansvariga och teknikansvarig kan göra ändringar. Tryck Tryckarna planerar order efter grundplaneringen eller gör egen finplanering beroende på ordertyp. De startar jobbet i systemet och skriver ut ordern. Därefter bränner man plåtarna och kollar att aktuellt papper finns framme. Vid uppstartskontroll kontrolleras färgen, ev urstansning, perforering, positionering mm. Dessa kontroller görs även vid rullbyte. Första ex sparas i låda vid pressen minst ett år. Ett visionsystem gör registerkontroller löpande och justerar under gång. Förbättringsförslag: Det är idag problem med att order inte är korrekta då det når produktionen. Detta kan bero på bland annat att överföring mellan olika system inte har fungerar helt, att olika projektledare skriver på olikas sätt, att gammal information från kopierad order finns kvar mm. Uppfattningen är att ca 25-50% av alla order är felaktiga. Det kan vara bra att se över detta då en betydande effektivisering/besparing troligtvis kan göras. Digitaltryck Digitaltryckarna finplanerar själva enligt leveransdatum. Styr intagen efter pappersbredd och färg. Digitalpressen kalibreras efter varje jobb samt under varje skrift. Rengöring av Teddar ska ske minst en gång varje skift. Under gång kontrolleras pass, spänningen i maskinen, fukt mm. Efter tryck silikoneras papperet innan det går vidare för efterbehandlingssteget som kopplas på enligt order, så som perforering, limmig, falsning mm. Efterbehandling Falsning Arbetsledarna finplanerar jobben. Operatören går igenom orderpåsen med tryckprover och falsprover och kontrollerar produktens kod så att order-märklapp-trycksak överensstämmer. Varje pall registreras och märks med nummer, ordernummer och personligt id nummer. Vid uppstart kontrolleras mått, falsning enligt underlag. Förta ex godkänns och arkiveras i låda i minst 3 månader. Operatören granskar produkten kontinuerligt under packning. Större avvikelser på produkten sorteras ut automatiskt av maskinen, mindre plockar operatören bort. Då ordern är klar avslutas jobbet i systemet. Kuvertering Arbetsledarna finplanerar jobben. Operatören går igenom orderpåsen. De arbetar enligt kundens leveransunderlag som anger hur sorteringen för olika utdelningsadresser ska göras. Dubbelarkskontroll ställs in kon kontrollerar avsaknad av ark/kuvert eller om det ligger dubbelt. Detta kontrolleras under hela ordern. Operatören kontrollerar under gång räkneverket mot printnummer på trycksaken samt limning och att produkten är hel och ren. Visuell kontroll på kuverten vid kontroll av postnummer för markeringar per distributionsområden görs kontinuerligt. Då ordern körts färdigt flyttas pallarna till lagret och operatören rapporterar av jobbet. Lager Inkommande material är papper, förbrukning, kemi och legoleveranser. Pappersvikten kontrolleras på varje rulle, antal samt hel och ren. På kemikalier kontrolleras antal samt hel och ren. Ingen övrig kontroll görs vid mottagning. Beställaren genomför sedan en andra mottagningskontroll på allt inkommet material utom på papper. Handläggaren märker pallen med information om pallen ska ut till produktion eller lagerhållas. Ingen notering finns över var pallarna står (visuellt lager). Pallplatserna är numrerade. Papperet lagerhålls i systemet så att mängden kan stämmas av. Papper som returneras vägs och läggs in på lager. Saldot uppdateras via en inventering. Utleverans sker enligt en utleveranslista. Pallarna packas/tas fram. Eventuell används plocksedel och följesedel tas fram ur systemet vid registrering. Adresslapp sändningslista samt fraktsedel tas ut ur LogTrade. Transporten bokas.

5 GT002, rev. 2 Document # GF Release Date: 13/08/2008 Sid 5 av 7 CGP Ni håller en bra kvalitetsnivå vad gäller färg på papper i enlighet med de krav som ISO ställer. Rutiner för inkommande kundmaterial samt intern prepress följs enligt egna rutiner. Regelbundna provtryckningar görs av bestruket och obestruket papper. Resultat dokumenteras. Då papperets vithet varierar mellan olika batcher, bör detta tas hänsyn till vid avvikelser i mätresultat. OBS Tryckarna har kommit igång bra med egna testtryckningar samt har möjlighet att ändra Harmonykurvor vid behov. Det behöver utarbetas gemensamma rutiner mellan tryckarna för att skapa enhetligare inställning och styrning i pressarna. Det gäller uppackningsmätning, mätning av dekorer/spotfärger samt vilka tonvärdesavvikelser i tryck som skall innebära justering av Harmonykurvor. OBS Instrument Det är inte klarlagt hur frekvent Spectrojet spektrofotometer ska servas/kalibreras. Protokoll visar på var 12:e månad. Senast genomförd Konduktivitetsmätning av fuktvattnet kan idag inte mätas regelbundet pga defekt mätinstrument. Ej klarlagt vilka värden vid uppackningsmätning som ger en bra punktavveckling då förutsättningarna varierar främst vad gäller dukkondition. Se avvikelse DEL 4: UTTALANDE OM TILLFÖRLITLIGHETEN HOS DE INTERNA REVISIONERNA Interna revisioner De interna revisionerna utförs av en extern resurs. Efter revisionen skrivs en tydlig rapport med information om vilket område som reviderats samt dess resultat och eventuella avvikelser. Avvikelserna hanteras i avvikelsesystemet och stängs av den externe revisorn vid den efterföljande interna revisionen. DEL 5: IAKTTAGELSER (INTERTEKS) Se bifogade iakttagelser Stor avvikelse konstaterad Stor avvikelse avhjälpt Liten avvikelse konstaterad Liten avvikelse avhjälpt Antal öppna avvikelser Tidigare aktivitet Nuvarande aktivitet Möjligheter till förbättring har identifierats X Ja Nej DEL 6: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER CERTIFIKAT Organisationens namn (identiskt med namnet på certifikatet) Registrerade uppgifter Edita Bobergs AB Förändringar noterade under granskningen Ja X Nej Certifieringens omfattning (scope) Ja X Nej Plats(er) som certifieringen omfattar Ja X Nej

6 GT002, rev. 2 Document # GF Release Date: 13/08/2008 Sid 6 av 7 Verksamheter, plats(er) osv. som inte ingår i omfattningen (scope) Falun Ja X Nej Produktlinje(r) Ja X Nej Godkänd(a) uteslutning(ar) 7.3 Design Ja X Nej Certifikatets/-ens giltighetstid Ja X Nej Uppföljningsintervall var 12:e månad Ja X Nej Antal anställda 52 Ja X Nej Kontaktperson hos företaget Peter Danielsen Ja X Nej Adress Ja X Nej E-postadress peter.danielsen@editabobergs.se Ja X Nej Om svaret är Ja på någon av ovanstående, notera ändringen på GF113 (Change Notice). Beskriv också planerade förändringar i verksamheten/systemet och när dessa beräknas vara slutförda.

7 GT002, rev. 2 Document # GF Release Date: 13/08/2008 Sid 7 av 7 DEL 7: KUNDENS BEKRÄFTELSE Genom underskrift bekräftas innehållet och de bifogade avvikelserna. Rapportdatum: Revisionsledarens underskrift Per Aviander DISTRIBUTIONSLISTA X X Originalrapport till huvudkontoret Kopia av rapport till kund Handlingsplan/-er skickas direkt till revisionsledaren alternativt till, Intertek Semko Certification AB Box Kista Besöksadress: Torshamnsgatan 43, Kista, Stockholm Tel:

8 Iakttagelserapport GT002, rev. 2 Dokument # GF SE Release Date: 01/08/2009 Sid 1 av 5 DEL 1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Edita Bobergs AB Certifikatnr: , 42790, Revisionskriterium: SS-EN ISO 14001:2004, SS-EN ISO Revisionsdatum: :2008, Certifierad grafisk produktion Version 2.1 DEL 2: FAKTA OM IAKTTAGELSEN Iakttagelse Nr: PEAV 1301 Gradering Åtgärd som krävs Större avvikelse X Plan för korrigerande åtgärder ska lämnas inom 30 dagar: 2/ X Mindre avvikelse X Implementering av korrigerande åtgärder ska ha slutförts: 4/ Revisionskriterium: E Referens till ledningssystemets dokumentation: Nödlägen Avvikelse: Brännbart material förvaras i Server/Backup rum. Elkablar ej upphängda med risk för dammbildning och därmed ökad brandrisk. Brännbart material förvaras för nära elcentral. Krav:4.4.7 (Referens. EN1047) Objektiva bevisserverutrymme (utanför CTP-rum). Utfärdad av: Åsa Thorsson DEL 3: PLAN FÖR KORRIGERANDE ÅTGÄRDER (Fylls i av företaget) Grundorsak (obligatorisk) Korrigering (om korrigering ej krävs, motivera varför) Plan för korrigerande åtgärder (obligatorisk) Plan för att verifiera åtgärdernas verkan (obligatorisk) Tidpunkt för slutförande: Signatur: DEL 4: GODKÄNNANDE AV PLAN FÖR KORRIGERANDE ÅTGÄRDER (Fylls i av Intertek) Mindre avvikelse: Acceptans av ovanstående plan för korrigerande åtgärder. Implementering verifieras vid nästa revision. Accepterad av: DEL 5: VERIFIERING AV IMPLEMENTERING (Fylls i av Intertek) Implementering av planen för korrigerande åtgärd Verkan hos de korrigerande åtgärderna Avvikelsen stängd: De korrigerande åtgärderna har verifierats vara genomförda. Verifierat av:

9 Iakttagelserapport GT002, rev. 2 Dokument # GF SE Release Date: 01/08/2009 Sid 2 av 5 DEL 1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Edita Bobergs AB Certifikatnr: , 42790, Revisionskriterium: SS-EN ISO 14001:2004, SS-EN ISO Revisionsdatum: :2008, Certifierad grafisk produktion Version 2.1 DEL 2: FAKTA OM IAKTTAGELSEN Iakttagelse Nr: PEAV 1302 Gradering Åtgärd som krävs Större avvikelse X Plan för korrigerande åtgärder ska lämnas inom 30 dagar: 2/ X Mindre avvikelse X Implementering av korrigerande åtgärder ska ha slutförts: 4/ Revisionskriterium: Q Referens till ledningssystemets dokumentation: UH Avvikelse: Redovisning av månadsvisa underhåll av framkallare och CTP-kontroll är eftersatt utifrån egna rutiner. Redovisning senast Krav:4.2.4 / Objektiva bevisgenomgång av logg på Intranätet Utfärdad av: Åsa Thorsson DEL 3: PLAN FÖR KORRIGERANDE ÅTGÄRDER (Fylls i av företaget) Grundorsak (obligatorisk) Korrigering (om korrigering ej krävs, motivera varför) Plan för korrigerande åtgärder (obligatorisk) Plan för att verifiera åtgärdernas verkan (obligatorisk) Tidpunkt för slutförande: Signatur: DEL 4: GODKÄNNANDE AV PLAN FÖR KORRIGERANDE ÅTGÄRDER (Fylls i av Intertek) Mindre avvikelse: Acceptans av ovanstående plan för korrigerande åtgärder. Implementering verifieras vid nästa revision. Accepterad av: DEL 5: VERIFIERING AV IMPLEMENTERING (Fylls i av Intertek) Implementering av planen för korrigerande åtgärd Verkan hos de korrigerande åtgärderna Avvikelsen stängd: De korrigerande åtgärderna har verifierats vara genomförda. Verifierat av:

10 Iakttagelserapport GT002, rev. 2 Dokument # GF SE Release Date: 01/08/2009 Sid 3 av 5 DEL 1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Edita Bobergs AB Certifikatnr: , 42790, Revisionskriterium: SS-EN ISO 14001:2004, SS-EN ISO Revisionsdatum: :2008, Certifierad grafisk produktion Version 2.1 DEL 2: FAKTA OM IAKTTAGELSEN Iakttagelse Nr: PEAV 1303 Gradering Åtgärd som krävs Större avvikelse X Plan för korrigerande åtgärder ska lämnas inom 30 dagar: 2/ X Mindre avvikelse X Implementering av korrigerande åtgärder ska ha slutförts: 4/ Revisionskriterium: Q Referens till ledningssystemets dokumentation: Tryckning Avvikelse: Det är inte klarlagt hur frekvent Spectrojet spektrofotometer ska servas/kalibreras. Protokoll visar på var 12:e månad. Senast genomförd Konduktivitetsmätning av fuktvattnet kan idag inte mätas regelbundet pga defekt mätinstrument. Ej klarlagt vilka värden vid uppackningsmätning som ger en bra punktavveckling då förutsättningarna varierar främst vad gäller dukkondition. Krav:7.6/8.2 Objektiva bevis Intervjuer med tryckare Utfärdad av: Åsa Thorsson DEL 3: PLAN FÖR KORRIGERANDE ÅTGÄRDER (Fylls i av företaget) Grundorsak (obligatorisk) Korrigering (om korrigering ej krävs, motivera varför) Plan för korrigerande åtgärder (obligatorisk) Plan för att verifiera åtgärdernas verkan (obligatorisk) Tidpunkt för slutförande: Signatur: DEL 4: GODKÄNNANDE AV PLAN FÖR KORRIGERANDE ÅTGÄRDER (Fylls i av Intertek) Mindre avvikelse: Acceptans av ovanstående plan för korrigerande åtgärder. Implementering verifieras vid nästa revision. Accepterad av: DEL 5: VERIFIERING AV IMPLEMENTERING (Fylls i av Intertek) Implementering av planen för korrigerande åtgärd Verkan hos de korrigerande åtgärderna Avvikelsen stängd: De korrigerande åtgärderna har verifierats vara genomförda. Verifierat av:

11 Iakttagelserapport GT002, rev. 2 Dokument # GF SE Release Date: 01/08/2009 Sid 4 av 5 DEL 1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Edita Bobergs AB Certifikatnr: , 42790, Revisionskriterium: SS-EN ISO 14001:2004, SS-EN ISO Revisionsdatum: :2008, Certifierad grafisk produktion Version 2.1 DEL 2: FAKTA OM IAKTTAGELSEN Iakttagelse Nr: ÅSAT 1301 Gradering Åtgärd som krävs Större avvikelse X Plan för korrigerande åtgärder ska lämnas inom 30 dagar: 2/ Mindre avvikelse X Implementering av korrigerande åtgärder ska ha slutförts: 4/ Revisionskriterium: E Referens till ledningssystemets dokumentation: Företagets intranät Avvikelse: Organisationen ser inte regelbundet över sin beredskap inför nödlägen eller olyckor. Krav: Beredskap och agerande vid nödlägen Objektiva bevis: Säkerhetsdatabladen revideras inte regelbundet för att säkerställa att senaste versionen finns i systemet. Utfärdad av: Åsa Thorsson DEL 3: PLAN FÖR KORRIGERANDE ÅTGÄRDER (Fylls i av företaget) Grundorsak (obligatorisk) Korrigering (om korrigering ej krävs, motivera varför) Plan för korrigerande åtgärder (obligatorisk) Plan för att verifiera åtgärdernas verkan (obligatorisk) Tidpunkt för slutförande: Signatur: DEL 4: GODKÄNNANDE AV PLAN FÖR KORRIGERANDE ÅTGÄRDER (Fylls i av Intertek) Mindre avvikelse: Acceptans av ovanstående plan för korrigerande åtgärder. Implementering verifieras vid nästa revision. Accepterad av: DEL 5: VERIFIERING AV IMPLEMENTERING (Fylls i av Intertek) Implementering av planen för korrigerande åtgärd Verkan hos de korrigerande åtgärderna Avvikelsen stängd: De korrigerande åtgärderna har verifierats vara genomförda. Verifierat av:

12 Iakttagelserapport GT002, rev. 2 Dokument # GF SE Release Date: 01/08/2009 Sid 5 av 5 DEL 1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Edita Bobergs AB Certifikatnr: , 42790, Revisionskriterium: SS-EN ISO 14001:2004, SS-EN ISO Revisionsdatum: :2008, Certifierad grafisk produktion Version 2.1 DEL 2: FAKTA OM IAKTTAGELSEN Iakttagelse Nr: ÅSAT 1302 Gradering Åtgärd som krävs Större avvikelse X Plan för korrigerande åtgärder ska lämnas inom 30 dagar: 2/ Mindre avvikelse X Implementering av korrigerande åtgärder ska ha slutförts: 4/ Revisionskriterium: E Referens till ledningssystemets dokumentation: Företagets intranät Avvikelse: Organisationen har inte upprättat, infört och underhållit rutiner för att regelbundet utvärdera att lämpliga lagkrav följs. Krav: Utvärdering av lagar och andra krav Objektiva bevis: Vattnet från skurmaskinen släpps idag ut i marken utanför företagets lokaler. Utfärdad av: Åsa Thorsson DEL 3: PLAN FÖR KORRIGERANDE ÅTGÄRDER (Fylls i av företaget) Grundorsak (obligatorisk) Korrigering (om korrigering ej krävs, motivera varför) Plan för korrigerande åtgärder (obligatorisk) Plan för att verifiera åtgärdernas verkan (obligatorisk) Tidpunkt för slutförande: Signatur: DEL 4: GODKÄNNANDE AV PLAN FÖR KORRIGERANDE ÅTGÄRDER (Fylls i av Intertek) Mindre avvikelse: Acceptans av ovanstående plan för korrigerande åtgärder. Implementering verifieras vid nästa revision. Accepterad av: DEL 5: VERIFIERING AV IMPLEMENTERING (Fylls i av Intertek) Implementering av planen för korrigerande åtgärd Verkan hos de korrigerande åtgärderna Avvikelsen stängd: De korrigerande åtgärderna har verifierats vara genomförda. Verifierat av: