Förnyat genomförandebeslut Spårväg City

Transkript

1 1(7) Dokumenttyp Genomförandebeslut Handläggare Gabriella Burel Version 0.7 Styrelsen Informationssäkerhetsklass Förnyat genomförandebeslut Spårväg City Bakgrund I juni 2007 beslutade AB Storstockholms Lokaltrafiks (SL) styrelse den så kallade Djurgårdslinjen skulle förlängas till T-centralen, med planerad trafikstart under Styrelsens beslut har i allt väsentligt genomförts, med undantag för sträckan Sergelstorg T-centralen. Trafiken genomförs i full omfning på hela den färdigställda sträckan. Preliminära uppgifter ger vid handen antalet resande ökat relativt tidigare dvs med buss. Genomförandet av styrelsens beslut avseende utbyggnaden till T Centralen avvaktar Stockholms stads renovering av det sk tätskiktet på aktuell sträcka. Syftet är nå en optimal samordning mellan stadens åtgärder och den av SL planerade utbyggnaden. Under 2008 enades SL och Stockholm stad om Djurgårdslinjen borde förlängas ytterligare i syfte öka kollektivtrafikens kapacitet och skapa en helt ny öst-västlig kollektivtrafiksträckning som binder samman stadens expansionsområden i Norra Djurgårdsstaden respektive på Kungsholmen. Parterna tecknade en avsiktsförklaring om detta i juni Projektet fick namnet Spårväg City. I juni 2009 beslutade SLs styrelse i samråd med Stockholms stad genomförandet av Spårväg city skulle ske i etapper. Enligt beslutet skulle en första etapp, i princip spårförlängning till Sergels torg, följas av en utbyggnad västerut och öster-/norrut, med en planerad trafikstart på hela sträckan under I oktober 2009 tecknade SL och Lidingö Stad en överenskommelse avseende upprustning och ombyggnad av Lidingöbanan, upprustning av gamla Lidingöbron samt uppförande av en ny spårdepå på samma plats för dagens buss- och spårdepå på Lidingö. På sikt skulle detta möjliggöra en sammanlänkning av Lidingöbanan med Spårväg City. Enligt avtalet ska upprustningen påbörjas 2012 och vara genomförd senast två år senare.

2 2(7) SLs spårstrategi Parallellt med Spårväg City-projektet pågår inom SL ett arbete med ta fram en allmän spårvägsstrategi. Syftet är: ta fram principer för hur kollektivtrafiken i form av spårvagnar och stombussar ska prioriteras i gaturummet, utse stråk som är lämpliga för spårvägsutbyggnad, samt ta fram en strategi för trafikering av spårvägssystemet i centrala och storregionala Stockholm. Den strategiska analysen förväntas kunna presenteras i en rapport våren Ändrade förutsättningar Förstudien (Se Bilaga 1 1 ) som bedrivits allt sedan projektstarten indikerar det kan finnas anledning ompröva såväl i vilken ordning den fortsa utbyggnaden av Spårväg City skall ske som sträckning, genomförandeform och måldatum för trafikstart. Initialt förutse SL och staden renoveringen av tätskikten vid Sergels torg skulle kunna genomföras i tid för möjliggöra en permanent spårdragning fram till Centralen och trafikstart på hela sträckningen senast Sedan dess har dock stadens experter kunnat konstatera detta inte är möjligt. Stadens uppfning är nu samtliga nödvändiga arbeten kommer ta minst sju år genomföra, om man inte är beredd acceptera stora fördyringar och betydande avstängningar och störningar i trafiken. Trafik- och renhållningsnämnden beslutade i september i år starta planeringsarbete för tätskiktsarbetena för delen Sergels Torg samt stora delar av Klarabergsgatan. Forts genomförande av Spårväg City förändrad tidplan och ytterligare etappindelning Fördelarna med nuvarande driftsättningsplan med forcerade tätskiktsarbeten och/eller provisoriska spåranläggningsarbeten vid Sergels torg bedöms i nuläget inte överväga fördelarna med en förlängd tidplan med en lägre totalkostnad samt minskade nödvändiga störningar för allmänheten. SL bör därför avvakta med Spårväg Citys utbyggnad till T-centralen och vidare västerut tills dess Stockholms stad genomfört tätskiktsrenoveringsarbetena. Med utgångspunkt från Stockholm stads 1 Förstudien för genomförandet av Spårväg City, delen Hornsberg Ropsten är klar. Förstudien för Lidingöbanan, m.m. pågår fortfarande. Samrådet förväntas avslutas under november 2010.

3 3(7) tidsplan för dessa arbeten, innebär det Spårväg City inte kan byggas klart i hela sin planerade sträckning förrän någon gång mellan år 2017 och Samhällsnyttan 2 motiverar SL de närmsta åren genomför ytterligare etappvis driftsättning av Spårväg City och med början en utbyggnad av sträckningen från Djurgårdsbron till Ropsten och förbi de nya bostadsområden i Norra Djurgårdsstaden dit inflyttning enligt Stockholms stad förväntas ske från och med år 2012, samt anslutning till Lidingöbanan. Val av utbyggnadsrespektive upprustningstidplanen påverkar bland annat behovet av provisoriska spår- och depåanläggningar vilket medför viss fördyrning. Fördyrningen måste i sin tur vägas mot nyttan av en tillräcklig kollektivtrafik finns etablerad när de nya stadsdelarna står färdig. Idag samt vid valda prognosår 2020 respektive 2030 ser befolknings- /arbetsplatsvärdena för sträckan längs Djurgårdsbron - Ropsten ut enligt nedan: Delen Djurgårdsbron Ropsten Antal Boende Antal Sysselsa (källa: prognosvärden från Regional Utvecklingsplan 2010, uppdaterad sep 2010). Med nuvarande stadsutbyggnadsplaner kommer inflyttningarna ske från och med år Prognossiffrorna fram till 2020 visar det kommer ske en mycket hög årlig befolknings- och sysselsättningstillväxt inom Norra Djurgårdsstaden. Möjliga etapputbyggnader Nedan redovisas exempel på möjlig etapputbyggnad öster-/norrut. Se även karta i bilaga 2. Etapp 2 3 : spårutbyggnad på sträckan Sergels torg Ropsten inkl. vändspår samt hopkoppling med Lidingöbanan. Detta kan ske antingen genom en tidig utbyggnad, med trafikstart tidigast 2014, eller med en senare utbyggnad med trafikstart omkring Tidig utbyggnad: Trafikstart Sergels torg Gåshaga brygga kan ske redan Det framväxande stadsområdet Norra Djurgårdsstaden kommer ha en etablerad kollektivtrafiklösning relativt snart efter de första inflyttningarna sker kring En tidig utbyggnad förutsätter dock ett antal provisoriska spårdragningar i Värtan samt en ny 2 Trafikanalyser visar ett stort resandeunderlag för Spårväg City inkl. Lidingöbanan. Beräkningar visar på ca resor/vardag per prognosår 2020 (Prognosen bygger på uppgifter i Regional Uvecklingsplan för Stockholmsregionen). 3 Etapp 1 utgörs av den genomförda och trafiksa spårförlängningen till Sergels torg.

4 4(7) provisorisk depå i Frihamnen 4. Tidsplanen medger inte utdragna överklagandeprocesser när det gäller detaljplaner, järnvägsplaner, miljödomar och upphandlingar. Senare utbyggnad: Målet med en senare utbyggnad är minska omfningen av provisoriska spåranläggningar samt eventuellt undvika provisorisk depå i Frihamnen. Slutgiltig ihopkoppling med Lidingöbanan kan ske först då depån på Lidingö är klar och spåranläggningen i delen Värtanhamnen Ropsten har kunnat byggas i sin slutgiltiga sträckning. Tidpunkt för trafikstart kan då ske omkring Tidsplanen förutsätter samordning med Stockholm stad och staden hinner genomföra sina utbyggnader i stadsutvecklingsprojektet innan delar av spårutbyggnaden kan påbörjas. Forts utbyggnad efter Etapp 2 :Spårutbyggnad av sträckan Sergels torg till T-centralen inleds efter Stockholms stad avslutat tätskiktsrenoveringarna. Sträckningen från T-centralen vidare västerut utreds i samband med spårvägsstrategierna. Beslutad genomförandeform i ljuset av den tekniska förstudien och affärsmässig analys Med anledning av SL:s styrelses beslut Spårväg City inte skall genomföras som en offentig privat samverkan ( OPS ) i form av en tjänstekoncession utan som en OPS- upphandling enligt Försörjningslagen har SL genomfört en affärsinriktad analys av hur upplägget, inklusive riskfördelning med mera. lämpligen borde se ut. Inom ramen för analysen har man beaktat synpunkter från de företag som deltog i den avbrutna koncessionsupphandlingen respektive potentiella leverantörer och investeringsbolag samt erfarenheter och råd från svenska och internationella finansiella rådgivare. Analysen visar anläggningsentreprenadens komplexitet (tekniskt såväl som juridiskt och praktiskt) i kombination med läget på finansmarknaden medför SL, för projektet för marknaden skall framstå som raktivt, högst sannolikt skulle behöva ta på sig så stora risker i förhållande till anbudsgivarna den grundläggande tanken/fördelen med en OPS riskerar urholkas. Mot denna bakgrund och inte minst då en OPS är juridiskt mer komplex, tar längre tid upphandla och leder till större inlåsningseffekter under driftsfasen än traditionella upphandlingar, rekommenderas SL:s styrelse uppdra åt VD genomföra projektet via traditionell finansiering med allmänna medel. En förutsättning för detta skall kunna ske är dock SL kan erhålla tillräckliga investeringsmedel från landstinget. Detta bör undersökas parallellt med SL fördjupar en alternativ upphandlingsstrategi och därefter återkommer till styrelsen för förnyat ställningstagande avseende genomförandeform/enskilda erforderliga anskaffningsbeslut. 4 En provisorisk spårdepå behövs främst för härbärgera fordon från trafikstart tills dess den nya planerade spårdepån vid Aga på Lidingö är färdig.

5 5(7) Beroende på upphandlingsform och avtalsinnehåll kan många av de fördelar som allmänt anses kunna följa av en OPS (till exempel bättre förutsättningar för styrning och genomförande på rätt tid och inom budget) uppnås även via alternativa former. Kostnad och finansiering (ekonomisk kalkyl) Investeringskostnaden för utbyggnad av Spårväg City enligt ovanstående, i kombination med relevant fordonsanskaffning, kan grovt uppskas till följande: (Observera då detaljprojektering ännu inte genomförts är osäkerheten avseende kostnaderna 5 stora varför siffrorna redovisas som intervall.) etapp 2 tidig utbyggnad (Trafikstart 2014) spåranläggningar mnkr, o varav modernisering av Lidingöbanan utgörs av mnkr och är statsbidragsberättigad. ny depå vid Aga mnkr o inkl ny bussdepå på Lidingö fordonsanskaffning mnkr provisoriska spåranläggn.värtahamnen Ropsten mnkr provisorisk depå Frihamnen mnkr Uppskning totalt etapp 2 tidig utbyggnad mnkr etapp 2 senare utbyggnad (Trafikstart kring 2018) spåranläggningar mnkr o varav modernisering av Lidingöbanan utgör mnkr och är statsbidragsberättigad. ny depå mnkr, o inkl ny bussdepå på Lidingö fordonsanskaffning mnkr Uppskning totalt etapp 2 senare utbyggnad mnkr Ovan redovisade kostnader omfar endast investeringskostnader för spåranläggningar, depå och fordon. Övriga kostnader för SL som t.ex. förstärkt busstrafik till Norra Djurgårdsstaden eller andra kostnader som konsekvens av ökad trängsel på röd linje har inte bedömts. Kostnader för förändrade eller nya trafik- eller upplåtelseavtal är heller inte bedömda i detta skede. 5 Kostnadspåverkande poster: omfning av ledningsomläggningar, följdinvesteringar, försvarsarbeten, miljökrav, trafikomläggningar, ersättningstrafik m.m. samt rådande konjunkturläge.

6 6(7) Investeringsmedel finns inte avsa varför SL måste hemställa hos landstinget tillskjuta budgetmedel. Alternativt måste en omfördelning av budgeterade investeringsmedel ske. Det närmast fortsa arbetet, oavsett alternativ till tidsplan för etappindelning, består i projektledning, projektering och förberedelser för anskaffningar. Detta arbete har uppskats till 180 mnkr för år 2011 och behöver inarbetas i SL budget. Övrigt Beroende på styrelsens beslut avser VD återkomma till styrelsen med förslag på enskilda anskaffningsbeslut för upphandling av detaljprojektering respektive övriga upphandlingar som krävs för genomförande av Spårväg City. Fram tills dess fortsätter projekteringsarbete och förberedelser inför nödvändiga upphandlingar via avrop från gällande ramavtal.

7 7(7) Förslag till beslut Med ändring av tidigare beslut föreslås styrelsen besluta uppdra åt verkställande direktören såvitt gäller genomförande av utbyggnad av Spårväg City västerut avvakta tills dess tätskiktsarbetena vid Sergels torg är färdiga och i god tid dessförinnan återkomma till styrelsen med förslag på beslut fortsätta samråd med Stockholms stad gällande dels hur förlängningen till T-Centralen bäst kan genomföras i enlighet med förstudiens huvudalternativ, dels hur sträckningen därefter lämpligen bör se ut med beaktande av förstudien i kombination med SLs kommande spårstrategianalys. planera för genomförande av partiell utbyggnad av Spårväg City öster- /norrut på sträckan Sergels torg-gåshaga brygga med tidig/senare utbyggnad, samt senast 2011 kvartal 2 återkomma till styrelsen för beslut om relevanta enskilda anskaffningar som möjliggör utbyggnaden och trafiksättningen och i detta beslutsunderlag redovisa en kostnad och tidsplan för genomförandet baserat på en högre detaljeringsgrad. Dessutom föreslås styrelsen besluta uppdra åt verkställande direktören påbörja projektering, genomförandeplanering samt upphandlingsförberedelser för Spårväg Citys fortsa utbyggnad till en uppskad kostnad av 180 mnkr för budgetåret 2011 vid prognosavvikelser större än 25 miljoner kronor avseende projekteringskostnader återkomma till styrelsen för nytt ställningstagande avseende det fortsa genomförandet i samband med utformning av budget för 2012 inplanera erforderliga ekonomiska resurser Göran Gunnarsson Verkställande direktör Johan von Schantz Teknisk direktör Bilagor 1. Förstudie (oktober 2010) Spårväg City - Ny stadsspårväg i Stockholm 2. Kartor Spårväg City och Lidingöbanan