Tjänsteskrivelse. Förslag till kommunfullmäktige VA-taxa Datum Dnr

Transkript

1 Förslag till kommunfullmäktige VA-taxa 2017 VA-taxan består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften syftar till att finansiera tillkommande fastigheter inom befintligt eller utökat verksamhetsområde. Eftersom anläggningsavgiften är en engångsavgift som erläggs då förbindelsepunkter upprättats påverkas inga befintliga kunder av justeringen utan enbart kunder som nyansluts. Det av Pirevas styrelse tidigare beslutade förslaget kring anläggningsavgifter ( 83, sammanträdesprotokoll Nr 5/2016) har reviderats utifrån synpunkter från Kommunstyrelsen. Vid beslut om utbyggnadsplan för VA behöver finansieringen säkerställas genom föreslagen taxejustering. Brukningsavgiften är en periodisk avgift för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna. För 2017 föreslås en ökning av brukningsavgifterna om totalt 4,8 % för att täcka ökade driftkostnader hänförliga till driften av den allmänna VA-anläggningen samt för att finansiera överföringsledningar i samband med beslut om nya utbyggnadsområden. Enligt tidigare beslut (KF ) ska brukningsavgiften justeras och omfördelas stegvis fram till 2019 för införande av en ny taxekonstruktion. Förslaget innebär att kostnaden för det vanligaste villahushållet ökar med 9,70 kr per månad inklusive moms och för en lägenhet med 15,60 kr per månad inklusive moms. Förslag till beslut Pirevas styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta: - att anläggningsavgiften justeras enligt Bilaga 1 från och att öka brukningsavgiften med 4,8 % från 1 januari 2017 enligt bilaga 1 - att avgifter för större mätare förs in i ordinarie taxa enligt bilaga 1 Anläggningsavgift Förslaget har justerats så att höjningen fördelas procentuellt jämnt över två år samt att avgiften för flerbostadshus (typhus B) ökar med samma procenttal som villorna (typhus A). Förslaget försämrar kalkylerad finansiering jämfört med ursprungliga förslaget vilket kan medföra behov av ytterligare justering av anläggningsavgiften framöver utifrån verkligt utfall. I dagsläget är Piteå Kommuns anläggningsavgift anpassad för förtätningar samt utbyggnad i obebyggda områden. Täckningsgraden ligger i genomsnitt på ca 100 %. I framtagna riktlinjer för planering av vatten och avlopp pekas ett antal redan bebyggda områden ut som aktuella för VAutbyggnation kommande år. Då dessa områden kommer vara väsentligt dyrare att ansluta till kommunalt vatten och avlopp än vad som tidigare varit normalfallet i Piteå behöver anläggningsavgiften höjas för att bibehålla en täckningsgrad för lokala ledningsnät på 100 % med dessa områden inräknade. 1 (13)

2 Senaste höjning av anläggningsavgiften var Eftersom anläggningsavgiften är en engångsavgift som erläggs då förbindelsepunkter upprättats påverkas inga befintliga kunder av justeringen utan enbart kunder som nyansluts. Anpassning av normaltaxan med anledning av utbyggnadsområdena För redan utbyggda Hemlunda/Vitsand användes en särtaxa då utbyggnationen i befintligt område vid den tidpunkten var ett undantag i kommunen och bedömdes utgöra ett så kallat särförhållande. Kommande år kommer utbyggnationer i bebyggda områden vara en naturlig del av nyanslutningarna vilket enligt branschpraxis innebär att den normala anläggningsavgiften behöver anpassas till att täcka den genomsnittliga kostnaden för samtliga utbyggnadsbehov i kommunen. Vid ett beslut om utbyggnadsplan enligt riktlinjer för inrättande av verksamhetsområden för vatten och avlopp föreslås överföringsledningar bekostas genom brukningsavgifter från nya kunder samt en ökad brukningsavgift för VA-kollektivet om ca 1 %. Anläggningsavgift för småhusfastighet, övrig bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet Anläggningsavgiften tas ut enligt parametrarna servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift och lägenhetsavgift. Avgiftsnivåer samt fördelning inom respektive parameter föreslås enligt bilaga 1. Fördelning har gjorts så att avgifterna för traditionella utbyggnadsområden och de föreslagna omvandlingsområdena blir likvärdiga. Anläggningsavgiften beror av vilka vattentjänster (vatten, spillvatten, dagvatten) fastigheten ansluts till samt hur stor tomtyta och hur många lägenheter det finns på fastigheten (1 villa= 1 lägenhet, 150 m 2 kontorsyta= 1 lägenhet). Nedan några exempel på avgiftens storlek (inklusive moms) enligt förslaget. Vatten + Spillvatten + Dagvatten Inklusive moms Vatten + Spillvatten Inklusive moms Småhus 800 kvm kr kr kr kr kr kr Småhus 1000 kvm kr kr kr kr kr kr Småhus 1500 kvm kr kr kr kr kr kr Småhus 1800 kvm kr kr kr kr kr kr Småhus 3000 kvm kr kr kr kr kr kr Flerbostadshus 800 kvm, 15 lgh kr kr kr kr kr kr Typhus A = Småhus 800 kvm tomtyta, vatten + spillvatten + dagvatten Typhus B = Flerbostadshus 800 kvm tomtyta, 15 lägenheter, vatten + spillvatten + dagvatten 2 (13)

3 Jämförelse med andra kommuner Nedan ses statistik från Svenskt vatten för 2016 över anläggningsavgiften i jämförelse med våra grannkommuner samt övriga Sverige. I diagrammet visas även Piteås planerade avgiftsjusteringar för 2017 och 2018 samt prognosticerad taxeutveckling i övriga Sverige. * Prognos för 2017 och 2018, ökning 5 % enligt snitt senaste 5 åren. Anläggningstaxan samt eventuell delfinansiering genom brukningsavgifter eller skattefinansiering är upp till varje enskild kommun att besluta och varierar därmed. Jämförelsen med andra kommuner kan därför bli missvisande. 3 (13)

4 Föreslagen anläggningsavgift i Piteå är lägre än andra kommuner med invånare där avgiftens medelvärde för typhus A ligger på kr och för typhus B kr för Anläggningsavgift för annan fastighet Anläggningsavgiften för annan fastighet tas ut via parametrarna servisavgift, tomtyta och förbindelsepunktsavgift. Till skillnad från småhus och bostadsfastighet tas ingen lägenhetsavgift ut. Användandet av fastighetstypen annan fastighet är idag mycket ovanligt. I dagsläget har endast fyra fastigheter klassats som annan fastighet i kommunen. I kategorin annan fastighet ska de fastighetstyper som har större nytta av tomtytan än av våningsytan räknas in. Nivåerna för annan fastighet föreslås höjas med samma procentuella påslag på parametrarna som anläggningsavgiften för småhus och övrig bostadsfastighet enligt bilaga 1. Brukningsavgifter Brukningsavgiften är en periodisk avgift för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna. Behov av taxeökning Enligt Pirevas ägardirektiv skall VA-verksamheten hålla en hög kvalitet och driftsäkerhet. Detta innebär bland annat en reinvesteringstakt på va-ledningsnätet som medför ett investeringsbehov som ökar kapitalkostnader i form av avskrivningar och räntor. VA-verksamheten har utöver ökade kapitalkostnader även ökade drift- och produktionskostnader. Förutom normala årliga kostnadsökningar förstärks organisationen med kompetens inom områdena miljö och VA. Utöver detta ökar kostnaderna framförallt med anledning av reparation och underhåll av ledningsnät, vattenmätarbyten och ökade priser på kemikalier. Kostnadsökningarna för 2017 innebär ett behov av ökade intäkter för att finansiera verksamheten motsvarande en ökning av brukningsavgifterna med 3,8 %. I rapporten riktlinjer för inrättande av verksamhetsområden för vatten och avlopp föreslås en ekonomisk modell för finansiering av föreslagna utbyggnadsområden. Sammanfattningsvis innebär modellen att anläggningsavgiften anpassas för att få 100 % täckningsgrad för lokala ledningsnät inkluderande anslutningarna i bebyggda områden och att överföringsledningar bekostas av VAkollektivet genom höjd brukningsavgift. Kostnaden för överföringsledningar beräknas uppgå till mkr inom en femårsperiod. För att finansiera de ökade kapitalkostnaderna som investeringarna ger upphov till behöver brukningsavgiften ökas 1 % utöver den intäktsökning som fås genom brukningsavgifter från tillkommande kunder. Höjningen på 1 % föreslås tas i samband med beslut om utbyggnadsplanen för att säkerställa finansieringen. Totalt behov av ökad intäkt för 2017 blir därmed 4,8 %. 4 (13)

5 Fortsatt anpassning mot beslutad taxekonstruktion Enligt tidigare beslut i KF fortsätter omställning till beslutad taxekonstruktion där nedan tre områden justeras för att vara mer rättvis för kunden och ge en jämnare och säkrare intäkt för bolaget innebärande - att närma sig Svenskt Vattens basförslag kapacitetstaxa. Konstruktionen bygger på att kunden betalar för den kapacitet som kunden har tillgång till. - en förskjutning för att uppnå 60 % intäkter via fasta avgifter och 40 % från rörliga avgifter. - en justering av kvoten mellan typhus B (flerbostadshus) och typhus A (villa) mot 55 % (återgång mot tidigare fördelning i Piteå). Införandet av principerna ovan sker successivt. Första steget togs 2016 och slutförs tidigast Förändringar för att anpassa fast avgift efter tillgänglig kapacitet fördelas jämnt över åren. Fast andel intäkter justeras stegvis genom att rörlig avgift sänks årligen och kompenseras med högre fast avgift. Kvoten mellan typhus B (flerbostadshus) och typhus A (villa) justeras över minst fyra år genom att låta flerbostadshus/verksamheter öka mer än villorna tills dess att förhållandet 55 % nås. Under 2017 ökar den fasta andelen intäkter till ca 56 % och kvoten mellan typhus B (flerbostadshus) och typhus A (villa) justeras från 48 % till 50 %. Avgiftsförändringar Avgiften för enskilda fastighetsägare beror av vilken vattenmätare man har samt av förbrukningen. Nedan ses generella avgiftsförändringar för olika kundgrupper för 2017 enligt föreslagna avgiftsnivåer. Generellt gäller att flerbostadshus och verksamheter som har flera parallella mätare får störst förändring under övergångstiden då de från tidigare taxekonstruktion haft fördel av att ha flera mindre parallella mätare istället för en större. Villor och flerbostadshus Avgiften för lägenheter varierar beroende på vilken mätarkombination fastigheten har, vattenförbrukningen samt hur många lägenheter det finns som delar på avgiften. Förändringen blir därför olika för olika fastigheter, i exemplet nedan redovisas normallägenheten, typhus B. 5 (13)

6 I diagrammen nedan finns jämförelse av brukningsavgiften med andra kommuner för en normalvilla (typhus A) och normallägenhet (typhus B). Statistik från Svenskt vatten för brukningsavgifter Småhus/fritidshusabonnemang utan vattenmätning Verksamheter Avgiften för verksamheter varierar beroende på mätarkombination och vattenförbrukning. I tabellen nedan har ett medelvärde på vattenförbrukningen använts utifrån befintliga kunder inom respektive mätarkombination. Avgiften för den enskilda verksamheten kan därmed variera från värdena i tabellen. Enstaka abonnemang finns även för flera parallella medel/stora mätare. Förbrukningarna för dessa varierar väsentligt och därmed även avgiftsförändringarna. 6 (13)

7 Övriga förändringar Enligt gällande taxa ska kunder som har större mätare än Qn 10 erlägga avgift enligt avtal. För att förenkla hanteringen och göra det tydligare för kunderna föreslås att avgiftsnivåer för dessa mätare skrivs in i ordinarie taxa. 11 abonnemang berörs av förändringen för 2017 varav 8 olika kunder. Dessa erlägger idag endast fast avgift för en stor mätare Qn 10. Då den nya taxekonstruktionen bygger på att avgiften ska öka med ökad tillgång på kapacitet föreslås avgifterna justeras med nedanstående målsättning över en treårsperiod. Mätarstorlek Mål 2019 Avgift baseras på DN ,5 ggr avgift för Qn 10 DN ggr avgift för Qn 10 DN150 5 ggr avgift för Qn 10 DN200 6 ggr avgift för Qn 10 Förslag till avgiftsnivåer enligt bilaga 1. Kunder med denna typ av mätare har generellt mycket stor förbrukning vilket gör att den ökade fasta avgiften till stor del vägs upp av den sänkta rörliga avgiften. Berörda kunder kommer att informeras under hösten Bilaga 1 - Justering av berörda avgiftsnivåer VA-taxa (13)

8 Bilaga 1 Justering av berörda avgiftsnivåer i röd text. Där ej annat anges föreslås förändringen gälla fr.o.m Anläggningsavgifter 5 För småhusfastighet och övrig bostadsfastighet 5.1 För småhusfastighet, övrig bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med: Avgift 2016 inklusive moms Förslag avgift från inklusive moms Förslag avgift från inklusive moms a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df kr kr kr kr kr kr c) en avgift per m 2 tomtyta 20,40 kr 25 kr 29 kr d) en avgift per lägenhet kr kr kr e)* en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats kr kr kr * Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se 8. 8 (13)

9 6 För annan fastighet 6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med: Avgift 2016 inklusive moms Förslag avgift från inklusive moms Förslag avgift från inklusive moms a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df c) en avgift per m 2 tomtyta kr kr kr kr kr kr 35 kr 43 kr 50 kr d)* en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats kr kr kr * Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 8 Reduceringsregler 8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande: Avgifter för framdragen servisledning: En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 9 (13)

10 Avgifter i övrigt: V S Df Dg Avgift per uppsättning FP 5.1 b) % 32,5% 35 % 50% 52,5% 55 % 20% 15% 10 % Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 32,5% 35 % 50% 52,5% 55 % % 15% 10% Lägenhetsavgi ft Grundavgift Df utan FP Avgift per uppsättning FP 5.1 d) 5.1 e) 6.1 b) 30% 32,5% 35 % 50% 52,5% 55 % % 15% 10% % 100% 100% % 32,5% 35 % 50% 52,5% 55 % 20% 15% 10 % Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 32,5% 35 % 50% 52,5% 55 % % 15% 10% Grundavgift Df utan FP 6.1 d) % 100% 100% För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 10 Reglering av avgiftsbelopp Avgifter enligt 5 6 är baserade på entreprenadindex, 50 % 311 jordarbeten vid ledningsentreprenader (indextal : 105, : 107,0) och 50 % 322 läggning av PVC-rör (indextal : 106, : 109,6). När dessa index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 10 (13)

11 Brukningsavgifter Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 14 För bebyggd fastighet 14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. Avgift utgår per fastighet med: 2016 med moms Förslag 2017 med moms a) en fast avgift per år för småhusfastighet om kr kr b) En fast avgift per år för övrig bostadsfastighet och annan fastighet där avgiften är beroende av mätarens nominella kapacitet. Qn 2,5*1 Qn 2,5*2 Qn 2,5*3 Qn 2,5*4 Qn 6*1 Qn 6*2 Qn 6*3 Qn 6*4 Qn 10*1 Qn 10*2 Qn 10*3 Qn 10*4 DN DN DN 150 DN kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr (Enligt avtal) (Enligt avtal) (Enligt avtal) (Enligt avtal) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr c) en avgift per m 3 levererat vatten om 17,79 kr kr 14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift ut enligt nedan (inklusive moms): 14.3.a) Per lägenhet i småhusfastighet 11 (13)

12 2016 Förslag 2017 Vatten och spillvatten kr/år kr Enbart vatten kr/år kr Enbart spillvattenavlopp kr/år kr 14.3 b) För fritidsbostad året runt 2016 Förslag 2017 Vatten och spillvatten kr/år kr Enbart vatten kr/år kr Enbart spillvattenavlopp kr/år kr Abonnemang för fritidsbostad året runt är endast tillåtna för fastigheter där ingen person är folkbokförd c) För fritidsbostad som nyttjas sommartid (mitten maj-september) 2016 Förslag 2017 Vatten och spillvatten kr/år kr Enbart vatten kr/år kr Enbart spillvattenavlopp kr/år kr Pireva slår på vattnet i mitten på maj och stänger av vattnet i slutet på september. Kostnad för påsläpp/avstängning av vattnet ingår i avgiften För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 63 % 75 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 18 Övriga avgifter Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 2016 Med moms Förslag 2017 Med moms Nedtagning av vattenmätare 761 kr 761 kr Uppsättning av vattenmätare 761 kr 761 kr Avstängning av vattentillförsel 761 kr 761 kr 12 (13)

13 Påsläpp av vattentillförsel 761 kr 761 kr Undersökning av vattenmätare kr kr Länsning av vattenmätarbrunn 1142 kr 1142 kr Förgäves besök 381 kr 381 kr För merkostnader under jourtid eller på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, debiteras avgifter enligt: Avgifter för hyror och tjänster som administreras av huvudmannen. 22 Reglering av avgiftsbelopp Avgifter enligt 14 är baserade på indextalet 313,35 ( ) 316,38 ( ) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 23 Denna taxa träder i kraft De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. * * * Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt 53 lagen om allmänna vattentjänster. 13 (13)