Verksamhetsberättelse Tekniska nämnden

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Tekniska nämnden

2 Innehållsförteckning Innehåll TEKNISKA NÄMNDENS ANSVAR 3 TEKNISKA KONTORET 3 TEKNISKE DIREKTÖRENS RESUMÉ 4 HANDIKAPPOLITISKA PROGRAMMET 5 SAMSPELET MELLAN TK OCH DEN IDEELLA SEKTORN 5 KOMMUNPROGRAMMET 5 MILJÖREDOVISNING 5 JÄMSTÄLLDHET 6 INTERN KONTROLL 6 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 7 ÖVERGRIPANDE MÅL 8 MEDARBETARE 9 EKONOMI SKATTEFINANSIERADE VERKSAMHETER 11 EKONOMISKT UTFALL OCH AVVIKELSE 11 UTFALL PER VERKSAMHET 12 RESULTATFONDER 13 STAB 14 VISINGSÖTRAFIKEN 16 FÖRVALTNING 17 FASTIGHET 18 GATA 18 PARK OCH SKOG 18 PARKERING 18 PRODUKTION 25 FASTIGHETS OCH BYGGSERVICE 25 MARK OCH PARKSERVICE 25 TEKNISK SERVICE 25 STÄD OCH KONFERENS 25 MARK OCH EXPLOATERING 31 INVESTERINGAR SKATTEFINANSIERADE VERKSAMHETER 34 VA VERKSAMHET 37 AVFALLSVERKSAMHET 45 MILJÖHANTERING I JÖNKÖPING 55 2

3 Tekniska nämndens ansvar Nämnden ansvarar för frågor som rör kommunens mark och byggnader, gator och parker, skogar och naturreservat, färjetrafik, hamnar och parkeringsplatser, vatten och avlopp, avfallshantering och städning. Tekniska nämnden Verksamheten utförs av tekniska kontoret. Tekniska nämnden består av tretton ordinarie ledamöter och tretton ersättare. Nämnden har för närvarande följande sammansättning: Ledamöter Ersättare Anders Jörgensson M ordf Josef Zetterberg M Thomas Candemar M Tamara Lorenzon M Bengt Regnè M Anders Eriksson M Astrid Löfdahl KD 1:e vice ordf Jonas Helt M Bengt Marklund KD Astrid Johansson KD Lars-Erik Zackrisson FP Boine Johansson KD Rikard Bunnvik C Per-Erik Ohlin FP Claes Carlsson MP Erik Hugander MP Krister Johansson S 2:e vice ordf Sebastian Kroon S Lisa Maria Ek S Magnus Boman S Bo Enar Karlsson S Ia Andersson S Manige Beik-Ahl S Tomny Lindqvist S Inger Sjölander S Anders Andersson S Tekniska kontoret teknisk direktör personal ekonomi verksamhetsutveckl. förvaltning produktion mark o exploatering VA/avfall/miljön Förvaltar och utvecklar kommunens fastigheter, gator, gång- och cykelvägar, broar, parker och skogar. Är kommunens hyresvärd som hur ut lokaler till andra förvaltningar. Driver, underhåller och övervakar p-hus och parkeringsplatser. Ansvarar för kommunal byggnation och energieffektivisering. Kommunens egenfinansierade utförarverksamhet för drift, underhåll och nyproduktion av gator, parker, VA-ledningsnät och kommunala fastigheter. Servar kommunens förvaltningar med fordon, maskiner och byggutrustning. Utför städning inom kommunal verksamhet, posthantering, reception och café i kv. Hoven. Driver Klämmestorps jordförädling och växthus. Har hand om exploateringsverksamhet, köper och säljer fast egendom. Upprättar bostadförsörjningsprogram och sköter bostadsinformation och tomtkö. Har hand om markupplåtelser på allmän platsmark, och torg, samt förvaltar småbåtshamnar. Svarar för vattenförsörjning och avloppshantering. Förvaltar kommunens VA-ledningsnät, driver vattenreningsverk och avloppsreningsverk. Svarar för kommunens avfallshantering. Driver och samordnar återvinning och tar hand om farligt avfall. Vatten och avlopps- samt avfallsverksamheterna finansieras genom avgifter. MilJön hanterar behandling och deponering av olika avfallsslag 3

4 Tekniske direktörens resumé Tekniska kontorets breda verksamhet spänner över ett flertal samhällsviktiga funktioner och denna resumé speglar således endast ett urval av insatser och händelser. Relativt stor personalrörlighet har inneburit att tekniska kontoret under bedrivit ett fortsatt omfattande rekryteringsarbete parallellt med fokus på förbättrad lönerevisionsprocess och jämställdhetsfrågor inom organisationen. En ny upphandlingsprocess som tydliggör parternas roll och ansvar har tagits fram i samarbete med stadskontorets upphandlingsenhet. Ett stort antal upphandlingar har genomförts under senare delen av. Översyn av tekniska kontorets organsation har genomförts. Ny organisation träder ikraft 2014 parallellt med införande av ny kodplan, vilket förorsakat stor mängd anpassningar av ekonomi- och diverse ISsystem. Processen för målarbetet har förändrats under inför Ombyggnation av Gränna/Visingsö hamnar har pågått parallellt med byggnation av nya färjan Braheborg. Arbetena är i princip färdigställda och färjan tas i drift våren Ett lokalt 100-årsregn över A6 och dess närområde i slutet av juli förorsakade akuta och i vissa fall mycket omfattande konsekvenser för diverse fastighetsägare och verksamheter. Under hösten inleddes ett samarbete med Trafikverket och Landstinget för att kartlägga tänkbara åtgärder för att mildra framtida konsekvenser av liknande händelser i anslutning till Länssjukhuset Ryhov och E4:an. Ett stort antal investeringsprojekt har genomförts under året och som exempel kan nämnas: Aktivitetsyta Friaredalen, Vapenvallen, Huskvarna teater, Råslättsskolan, Flahultsskolan m.fl. Behovet av fordon till kommunens verksamheter ökar kontinuerligt och under fokuserades arbetet på att förse hemsjukvården med fordon. Under hösten inleddes ett förändringsarbete avseende fastighetsskötsel. Arbetet skall under 2014 mynna i en arbetsorderstyrd verksamhet med tydligare fokus på förvaltningarnas behov. Ett flertal strategiska fastighetsförvärv inom ramprogramsområdets Östra Munksjön genomfördes. Exploatering pågår på ett flertal områden i olika faser exempelvis: Västra Kajen, Hisingstorp, Atollenprojektet. Munksjö fabriksområde, Vingpennan och Ekhagen Jära. Förberedande arbete med bygglov, miljökartläggningar m.m. gällande byggnation av Huskvarna stadshus har genomförts innebärande trolig byggstart under senare delen av Under hösten kunde ett nytt p-ledningssystem tas i drift i anslutning till att Atollens p-hus färdigställdes. För VA-verksamheten har fokus varit på ett flertal områden såsom säkerhetshöjande åtgärder, förstärkning av leveranskapacitet, anslutning av omvandlingsområden och förnyelse av ledningsnätet. Införande av fastighetsnära hushållsavfallsinsamling (FNI) startade under hösten och beräknas vara genomfört Diverse kvalitetshöjande åtgärder har genomförts inom sortergårdsverksamheten. MilJöns anläggning har kompletterats med en maskinhall och under december påbörjades arbetet med byggnation av sorter- och omlastningshall för både MilJöns verksamhet och avfallsverksamhetens FNI. Sammanfattningsvis vill jag rikta ett stort tack till tekniska kontorets medarbetare för goda arbetsinsatser och önska fortsatt intressant läsning i tekniska nämndens verksamhetsberättelse. Thomas Bergholm, teknisk direktör 4

5 Handikappolitiska programmet Tekniska kontoret har under de senaste åren arbetat intensivt med enkelt avhjälpta hinder ett lagkrav som skulle varit genomfört under 2012, dock har hissåtgärder resterat p.g.a. upphandlingsproblematik. Under har arbetet påbörjats och beräknas klart våren Tekniska kontoret deltar i kontinuerlig dialog med företrädare för olika organisationer och försöker löpande förbättra tillgänglighetsaspekterna i samband med prioritering av vinterväghållningssinsatser etc. Samspelet mellan tekniska kontoret och den ideella sektorn Projektet föreningsstäd genomförs årligen i samarbete med ideella sektorn. Ett stort antal föreningar erbjuds att på tekniska kontorets uppdrag städa offentligt förvaltade ytor inför vår- och sommarsäsongen mot ersättning. Tanken är även att detta arbete skall tjäna som pedagogisk insats för de ungdomar som i normalfallet utför åtgärden. I naturvårdsgruppen förs löpande dialog med naturvårdsorganisationer angående kommunens skogsskötsel. Byggnation etapp 1 angående omvandling av parkmiljön i Friaredalen har genomförts under. I samband med planering och projektering av dessa ytor har ett omfattande samarbete bedrivits med ideella sektorn. Inom kommunens avfallsverksamhet sker samverkan med ideella sektorn inom sortergårdsverksamheten. På kommunens sortergårdar har prylbodar placerats, där kommuninvånarna kan lämna in saker som de kan tänka sig att skänka för återanvändning. Materialmängden är mycket omfattande, vilket medför att mängderna till deponi och förbränning minskar. För närvarande deltar fyra frivilligorganisationer i att ta emot insamlade saker, som sedan försäljs i secondhandbutiker. Kommunprogrammet Tekniska kontoret har en viktig roll i genomförandet av Stadsbyggnadsvisionen. Under har arbetet fokuserats på strategiska markförvärv inom Östra delen av ramprogramsområdet, samt detaljplanearbete och framtagande av exploateringsavtal för Munksjö fabriksområde etapp 1. Arbetet med anpassning av Simsholmens avloppsreningsverk till kommande planer fortgår parallellt med tillståndsprocessen för verksamheten. Byggnation av nya färjan Braheborg och ombyggnad av färjeläger i Gränna och på Visingsö har färdigställts under året. Ett flertal diskussioner angående huvudmannaskapsfrågan har hållits med Trafikverket, men ännu är ingen eventuell förändring beslutat. Kommunens ambition om förbättrade möjligheter för gång och cykel innebar att tekniska kontoret tilldelades ytterligare medel för drift och underhåll av gc-nätet. Arbetet har fokuserats på att höja beläggningsstandarden på det prioriterade gc-nätet. Inför året skapade tekniska kontoret ekonomiska förutsättningar inom budget för att förbättra skötselåtgärder i den tätortsnära skogen som i flertalet år varit en eftersatt del av verksamheten. I enlighet med kommunens målsättning och i samarbete med kommunens arbetsmarknadsavdelning har detta inneburit att ett antal arbeten skapats för personer som tidigare stått utanför arbetsmarknaden. Miljöredovisning Tekniska kontoret har under året aktivt arbetat med en rad mål och åtgärder i Programmet för hållbar utveckling- miljö (PHU). Till exempel har mer än 250 skyddsvärda träd frihuggits i betesmarker och befintliga skogsmiljöer på kommunens mark. Tekniska kontoret ökar hela tiden antalet fordon som körs på förnyelsebart bränsle. Under året köptes 9 stycken elbilar och 3 stycken lastbilar Euro V/EEV, vilket är en klassning mellan V och VI. Den 1 januari 2014 gäller att alla nya lastbilar som köps ska vara Euro VI-klassade. Tekniska kontoret har infört gratis P-skiva för supermiljöbilar för allmänheten. Fyra verksamheter är miljödiplomerade, vilket innebär att hälften av all personal på tekniska kontoret berörs. Målet för de verksamheterna har under året varit att kartlägga och minska kemikalieanvändningen samt att minska koldioxidutsläppen från drivmedel. Kommunens 15 solcellsanläggningar har varit i drift hela året. De stod för cirka 1,8 % av elförbrukningen hos kommunens egenägda fastigheter. I brukarsamverkansprojektet har 57 verksamheter deltagit och under året har de gjort en elbesparing på 3,3 %. Målet att år 2014 ha minskat energiförbrukningen med 10 % per kvadratmeter jämfört med 2009 anses rimligt att nå med de effektiviseringsåtgärder som redan görs och de som planerats. Undersökningar och utredningar av föroreningar vid Vapenvallens A-plan, Svavelsticksgränd på Tändsticksområdet, exploateringsområdena Madängen, på Kålgården och i Bottnaryd har genomförts. Provtagningsplaner för tre prioriterade deponier har tagits fram (Haga, Örserum och Ljungarums deponi östra). Projektet FNI har påbörjats på avfallsverksamheten. Hushåll erbjuds möjligheten att sortera ut sitt förpackningsavfall hemma. På sortergårdarna har prylbodarna tillkommit. Där kan fungerande saker lämnas för återanvändning. 5

6 VA-verksamheten står inför ett omfattande arbete med förnyelse av ledningsnätet. Under föregående år har planering för detta skett och en ny dagvattenledning från Talavid till Kristinedal har anlagts. Vattenledningen från Häggebergs vattenverk har byggts ut. Axamo östra fritidshusområde och fastigheter har börjat kopplas på kommunalt VA. Ombyggnation av gasanläggningen på Huskvarna reningsverk har skett. På Simsholmens reningsverk har ett nytt energieffektivt värmesystem installerats och doseringen av fällningskemikalier har halverats nattetid. Ett nytt egenkontrollprogram för verksamheten på MilJön har tagits fram. Intern- och externrevision har genomförts av miljöledningssystemet enligt kraven i ISO 14001:2004 med fortsatt certifiering som resultat. Arbetet med att jämna ut den gamla deponin pågår, likaså renoveringen av gasuppsamlingsnätet. En gaspanna har investerats till den nya maskin- och servicehallen för att värma upp byggnaden med deponigas. Jämställdhet Jämställdhetsgruppen på tekniska kontoret har under granskat hur det internt ser ut jämställdhetsmässigt vad gäller kompetensutveckling, rekrytering och löner. Inom kompetensutvecklingsområdet skickades en enkät ut till alla anställda på förvaltningen i syfte att kartlägga eventuella skillnader mellan män och kvinnor i frågor kring kompetensutveckling. Vad gäller rekrytering så gicks de chefstjänster igenom som tillsatts internt för att kartlägga karriärsoch utvecklingsmöjligheter för män och kvinnor på liknande jobb. Gruppen gick även igenom de tjänster och annonser som gått ut under 2012 för att titta på fördelningen av män och kvinnor i de som tillsattes. Intervjuer av chefer inom städ och sophämtning för att hitta uppslag till hur man kan få en jämnare könsfördelning inom de verksamheterna genomfördes. Beträffande rekrytering har ett projekt genomförts tillsammans med arbetsförmedlingen i syfte att åstadkomma fler anställda män till städverksamheten. Inom löneområdet analyserade gruppen skillnader mellan män och kvinnor med avseende på lön vid nyanställning under hela 2011 till oktober, heltidsanställningar. Gruppen analyserade också skillnader mellan män och kvinnor i löneutveckling där det fanns minst två män och två kvinnor i samma yrkestitel. Underlaget utgjordes av koden i lönesystemet och inte några grupper av befattningar. Gruppen tittade också på löneutveckling för heltids- respektive deltidsanställda och vilka skillnader som finns mellan män och kvinnor. Intern kontroll Den internkontroll som genomfördes på tekniska kontoret under kategoriserades i tre delar: kontroll av processer i KMA-systemet, stödfunktionskontroller (ekonomi, personal, nämndskansli och verksamhetsutveckling) samt tre kontrollområden som beslutades i tekniska nämnden; servicegarantier, driftentreprenad gata/park samt allmänna handlingar. Tekniska kontorets utbildade internrevisorer har kontrollerat de på Kompassen publicerade processerna enligt års internkontrollprogram samt delar av de kontrollområden som tekniska nämnden beslutade om. Kontrollerna har utförts enligt processen Internkontroll genomförande. Antal kontrollerade processer: 35 Antal avvikelser: 21 Antal noteringar: 65 Mest frågetecken har det varit kring hantering av allmänna handlingar. Många medarbetare, även chefer, är osäkra på aktuell lagstiftning och därför bör återkommande utbildningsinsatser göras för all berörd personal. Det är även av vikt att introduktionsprocessen har ändamålsenlig information om allmänna handlingar och att processen används. För att kontrollera att eventuella utbildningsinsatser ger avsedd effekt bör dessa följas upp av ett antal årliga stickprov. Tekniska kontorets ledningsgrupp ansvarar för beslut om åtgärder. Stödfunktionernas kontroller Ekonomi-, personal-, nämndskansli- samt verksamhetsutvecklingsenheten har under året genomfört kontroller inom sina respektive områden. Ett mindre antal avvikelser noterades och uppföljning kommer att göras på dessa i de fall detta inte är gjort. Respektive stödfunktion har ansvar för att förekommande brister hanteras och att komma med förslag på lösningar för att bristerna inte ska återkomma. 6

7 Mål för god ekonomisk hushållning Kostnaderna för de affärsdrivande verksamheterna, VA, avfallshantering samt Miljöhantering i Jönköping (MilJön), ska var och en för sig i sin helhet finansieras med avgifter. Målet är uppfyllt för alla verksamheter. Periodens resultat (tkr) VA-verksamhet Avfallsverksamhet Miljöhanteringen i Jönköping Simsholmens reningsverk 7

8 Måluppföljning Övergripande mål Målet har uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har ej uppnåtts Perspektiv Övergripande mål Kommentar Kund/medborgare Ekonomi Minst 1 kundundersökning per verksamhet och år Investeringsgraden ska uppgå till 100 % På alla verksamheter har någon typ av kundundersökning utförts. En del har fått sina resultat från SKL:s Kritik på teknik som genomförs vart tredje år. Taxefinansierad verksamhet 73 % VA 89 % Avfall 47 % MilJön 133 % Medarbetare Miljö Process/utveckling Nyckeltal som kopplas till verksamhetsmål ska upprättas Sjukfrånvaron skall minska med 1 dag/medarbetare och år jmf 2011 (18,5 dgr) Årligen kompetensutveckla alla medarbetare Det totala koldioxidutsläppet till följd av uppvärmning, el samt transporter ska från tekniska kontorets verksamheter minska med 40 % till Basår 2009 Den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, tranporter) och den totala energianvändningen i kommunal verksamhet ska minska med minst 10% och 20 % (10% reduktion av den totala energianvändningen motsvarar 2 GWh/år) Befintlig underhållsskuld skall redovisas för VA, gata, park och fastigheter och kopplas till ett åtgärdsprogram och tidplan för att nå underhåll i balans Vid varje investering skall kapital, drift och underhållskostnader redovisas och följas upp Ledningens genomgång och internrevision av en tredjedel av processerna ska genomföras årligen Verksamhetsmått finns. Nyckeltal är under utveckling har sjukfrånvaron ökat till 20 dagar/medarbetare ( var det 19 dagar/medarbetare). Alla medarbetare har fått kompetens-utveckling eller haft möjlighet till detta. En analys av vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå gällande mål har gjorts under året och visar att målet bedöms kunna uppnås. Energiförbrukningen i kommunens fastigheter har minskat med 8,8 % från 2009 vilket gör det troligt att målet på 10 % kommer att uppnås till 2014 på tekniska kontoret. Siffror gällande hela kommunen presenteras i uppföljning av PHU Gata: Beläggning, belysning och konstbyggnader är genomförda, övriga verksamheter har inte nått ett resultat Park/skog: För att nå målsättningen underhåll i balans gällande gång och cykelvägar i parkmark kommer det att satsas 4,5 milj. på upprustning av dessa under Underhålls-skulden är beräknad till 42,5 milj. kr Fastighet: Har skaffat ett system, Pondus, där underhållsplaner skall upprättas. Har lagt in vissa delar av det planerade underhållet hittills. VA: Under har 5 km ledning bytts ut enl. förnyelsestrategin. Enligt ny investeringsprocess, beslutad av KF, skall en kalkyl upprättas för investeringar över 3 mnrk. Dessa uppdateras löpande. Alla investeringar beräknas varje år inför VIP. Ledningens genomgång har genomförts två gånger under och 35 av drygt 100 publicerade processer har reviderats. 8

9 Medarbetare Anställd personal Tekniska kontoret hade vid årsskiftet 679 tillsvidareanställda medarbetare och 50 medarbetare med en tillfällig anställning/vikariat. Under har ca 150 skolungdomar haft feriearbete eller feriepraktik på förvaltningen. 32 personer har varit säsongsanställda inom gata - och parkverksamheten under april-september för att klara högsäsong och semesterperiod. Antal anställda Totalt tekniska kontoret Andel kvinnor (%) Andel män (%) Personalkostnader Personalkostnader för tekniska kontorets verksamheter för, exklusive VA och Avfall, uppgick till tkr, vilket är ca 13 % av de totala kostnaderna. Sysselsättningsgrad Sysselsättningsgraden för tekniska kontorets personal är i genomsnitt 97,7 % vilket är en liten ökning i jämförelse med 2012 och den högsta på över 10 år. Ökningen är störst bland kvinnor. Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) Kvinnor har lägre sysselsättningsgrad än män. Det kan förklaras av att merparten av förvaltningens deltidsanställningar finns inom städverksamheten där majoriteten av de anställda är kvinnor. För närvarande finns inga anställda som har lägre sysselsättningsgrad än de önskar. Under senare år har antalet deltidspensionärer ökat vilket påverkar sysselsättningsgraden. Annars är trenden tydlig att sysselsättningsgraden ökar hela tiden. Arbetsmiljö I samarbete med företagshälsovården har omfattande arbetsmiljöutbildningar genomförts. En påbyggnadsutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete har genomförts för skyddsombud och chefer. Under infördes rutinen att alla arbetsmiljönyheter skickas ut till förvaltningens samtliga chefer/arbetsledare via ett nyhetsbrev. Kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön sker via enkäter, arbetsplatsträffar och samverkansgrupper Rekrytering Under har förvaltningen rekryterat och anställt 44 medarbetare (19 kvinnor och 25 män) på tillsvidareanställningar (45 st 2012). 37 medarbetare (9 kvinnor och 28 män) har slutat sina tillsvidareanställningar varav 14 (4 kvinnor och 10 män) har avgått med pension slutade 55 st varav 35 st som pensionerades. Hela tekniska kontoret 96,60 97,42 97,70 Kvinnor 92,90 95,40 95,80 Män 99,10 99,00 99,20 9

10 Sjukfrånvaro rehabilitering Sjukfrånvaron har ökat med 1,33 dagar eller 7 % jämfört med Kvinnor har i medeltal haft 26,53 sjukdagar och män 15,17 sjukdagar, vilket ger ett årsgenomsnitt för samtliga månadsanställda på 20,37 dagar. Antalet rehabiliteringsärenden (sjuka mer än 6 ggr/år eller mer än 30 dagar i följd) under är 86 stycken (55 kvinnor och 31 män) jämfört med 75 stycken under Merparten gäller fysiska problem. Genomsnittlig sjukfrånvaro (dgr/år) Hela tekniska kontoret 18,43 19,04 20,37 Kvinnor 22,06 24,60 26,53 Män 15,75 14,32 15,17 Friskvård Tekniska kontoret har en friskvårdsgrupp med representanter från de olika verksamheterna. Under har en mängd olika aktiviteter anordnats inom förvaltningen. Ett stort antal medarbetare har deltagit i Livsstilsbarometern, som är en genomgång av personalens hälsa o kostvanor. Förvaltningen har också medverkat i en hel del projekt i samarbete med företagshälsovården. Kompetensutveckling En enkät för kartläggning av kompetensutveckling skickats ut till samtliga anställda på tekniska kontoret med en svarsfrekvens på 67 %. Enkäten innehöll sex frågeområden med följdfrågor. Frågorna gällde om en kompetensutvecklingsplan fanns framtagen, hur mycket kompetensutveckling mätt i dagar alla anställda fått, vilken slags kompetensutveckling som genomgåtts och om önskemål fanns om mer eller mindre kompetensutveckling framöver. Kartläggningen har sedan analyserats av förvaltningens jämställdhetsgrupp och presenterats för ledningsgruppen. Undersökningen visar att totalt på tekniska kontoret har män fått mer kompetensutveckling än kvinnor. Bryts enkäten ned på verksamhetsnivå finns dock inga skillnader ur ett könsperspektiv. Uppmärksamheten kring kompetensutvecklingsenkäten har gjort att många verksamheter satt upp mål för kompetensutveckling i sitt målarbete. En ny kompetensutvecklingsenkät för samtliga anställda kommer att utföras under Arbete vid Östra kajen 10

11 Ekonomi skattefinansierade verksamheter Ekonomiskt utfall och avvikelse Tekniska nämndens nettokostnader för de skattefinansierade verksamheterna uppgick till 180 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med drygt 36 mnkr, exklusive realisationsvinster, nedskrivningar m.m. gällande fastigheter och tomter. Undantaget är också kommunens skuld till Trafikverket för beräknade kostnader avseende byggnation av färja och färjeläger. Likaså har återstående kostnader för curlinghallen undantagits. Budgetavvikelsen motsvarar 17 % av nämndens nettobudget. Utfall per kostnads- och intäktsslag tkr Utfall 2012 Budget Utfall Avvikelse Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Bidrag Avgifter Övriga intäkter Summa intäkter Netto

12 Utfall per verksamhet tkr Utfall 2012 Budget Utfall Avvikelse Teknisk nämnd och centralt stöd Visingsötrafiken FÖRVALTNING Avdelningschef Fastighet Gata Park och skog Parkering Bygg PRODUKTION Avdelningschef Fastighets- och byggservice Mark- och parkservice Teknisk service Städ och konferens MARK OCH EXPLOATERING Avdelningschef Mark och exploatering Netto Curlinghall Visingsötrafiken Reavinst/förlust o realiserad värdeökning Nedskrivning av fastighetsvärden Den positiva avvikelsen beror på högre intäkter än budgeterat inom verksamheterna fastighet, gata, parkering, mark- och parkservice, teknisk service samt städ och konferens. Men även lägre kapitalkostnader inom verksamheterna fastighet, gata samt mark och exploatering bidrar till den positiva avvikelsen. Detta på grund av lägre investeringstakt än budgeterat. förstärktes underhållsbudgeten rejält för kommunens fastigheter, vilket innebar möjligheter till ökad takt för planerat underhåll. På grund av hög personalomsättning och förseningar inom vissa viktiga ramavtalsområden hanns inte hela underhållsbudgeten förbrukas under året. Däremot har felhjälpande underhåll kostat mer än budget beträffande material. Arbetet har dock utförts med en lägre bemanning, vilket sammantaget ledde till ett budgetöverskott. Verksamheterna fastighet och gata uppvisar höga kostnader för el. Även fjärrvärmekostnaderna inom fastighet är höga med anledning av en lång och kall vårvinter. Den långa vårvintern gjorde också att budgeten för vinterväghållningen inte räckte till. Även trafikavstängningar samt ökat underhåll på enskilda vägar har kostat mera än budget. Mark och parkservice har under utfört flera stora anläggningsarbeten vilket lett högre kostnader än planerat men detta täcks upp av högre intäkter. 12

13 Resultatfonder tkr Ingående fond Disposition Reglering Utgående fond Science Park Fastigheter Bulleråtgärder flyget Övriga verksamheter Teknisk service Städ och konferens Totalt Stadskontoret föreslår att tkr ska föras till tekniska nämndens resultatfonder. Den del av tekniska nämndens budgetavvikelse som inte förs till fond är till största delen kapitalkostnader. I samband med bokslutet för införs två nya fonder. En för teknisk service samt en för städ och konferens. Anledningen är att dessa båda verksamheter till största delen säljer tjänster till andra förvaltningar inom Jönköpings kommun, de två största är socialtjänsten och utbildningsförvaltningen. Genom att inrätta resultatfonder för båda dessa verksamheter kommer resultaten över åren att balanseras och därmed minska risken med för höga interna priser. Återstående del av kommunstyrelsen beviljade miljömålsanslag återfinns i fonden för övriga verksamheter. Energieffektiviseringsåtgäder (2009) 259 tkr Sanering förorenade sediment Visingsö hamn () 112 tkr Lång vårvinter med vinterväghållning 13

14 Stab Ekonomi tkr Utfall 2012 Budget Utfall Avvikelse TEKNISK NÄMND STAB Teknisk direktör Ekonomi Personal Verksamhetsutveckling Netto Positiv avvikelse på ca 1,5 mnkr. Beror i huvudsak på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av deltidstjänstgöring och vakanser. Viktiga händelser Ekonomienheten Under året har stort arbete lagts ned på förberedelser och information kring införandet av och anpassning till den nya kodplan som infördes vid årsskiftet /2014. Det har även inneburit samordning av de förändringar som behövt göras i flera olika data- och itsystem för att de ska fortsätta fungera under Den omorganisation på tekniska kontoret som beslutades före sommaren har inneburit att förändringar och anpassningar i budgetering och målarbete behövt arbetas fram under hösten. Utvecklingsenheten En ny process för framtagande av mål på tekniska kontoret har arbetats fram och använts under arbetet med målen för Verksamheten har också arbetat med att ta fram en gemensam process för upphandling av ramavtal på tekniska kontoret. Detta har skett i samarbete med upphandlingsenheten. Som en del i den nya processen har en upphandlingsgrupp startats på tekniska kontoret för att samordna och planera förvaltningens upphandlingar. Båda processerna finns nu i förvaltningens ledningssystem, KMA-systemet. 14

15 Under hösten beslutades om en kommungemensam kommunikationsavdelning vilket innebar en flytt av tekniska kontorets kommunikatörer till stadskontoret vid årsskiftet /2014. Verksamheten har stöttat övriga inom förvaltningen i samband med införandet av DAP 2.0, ny IP-telefoni samt utredningar och anpassningar för den nya kontoplanen. Den nya Fastighetsportalen är driftsatt. Skade- och incidenthanteringssystemet Marsh Plus har införts. Pondussystemet har kompletterats med nya moduler för beställningar och planerat underhåll. FAST2000 har fått en ny modul för hantering av tomtkön. Personalenheten Inom området lönefrågor har det vid samtliga nyanställningar under gjorts en analys ur ett könsperspektiv gällande lön för den som slutade respektive den som övertog tjänsten. En halvdagsutbildning i lönesättning genomfördes under våren för samtliga anställda på förvaltningen. Personalenheten har under året arbetat med att se över lönestrukturer och lönenivåer inom samtliga verksamheter. Plantering vid hamnkanalen 15

16 Visingsötrafiken Ekonomi tkr Utfall 2012 Budget Utfall Avvikelse Visingsötrafiken Skuld trafikverket Diskussioner med Trafikverket har förts kontinuerligt angående kostnader som uppkommit i samband med byggnation av färja och färjeläger. Senaste kostnadsrapporten från Trafikverket gällande byggnationen av ny färja samt ombyggnation av färjeläger i Gränna och på Visingsö kommer att bli kraftigt fördyrade. Slutkostnaden för färjan bedöms hamna på samma belopp som prognostiserades hösten Färjan blev ca 27 mnkr dyrare än beräkningen i avtalet från Ombyggnationen av färjelägren beräknas i dagsläget bli 77,8 mnkr dyrare jämfört med avtalet från Enligt det avtal som tecknades 2011 ska alla överskjutande kostnader jämfört med detta avtal delas lika mellan Trafikverket och kommunen. Detta innebär att i års redovisning ökar kommunens skuld till Trafikverket med ytterligare 16 mnkr utöver de 36,3 mnkr som bokades upp i samband med bokslut tkr Avtal Redovisning Redovisning Slutprognos Färja Färjelägen, 2 st Summa Verksamhetsmått Beläggningsgrad Ebba (Fordon) 51% 46% 49% Beläggningsgrad Christina Brahe (Fordon) 61% 57% 61% Beläggningsgrad Ebba Passagerare 10% 10% 10% Beläggningsgrad C Brahe Passagerare 15% 14% 14% 16

17 Förvaltning Ekonomi tkr Utfall 2012 Budget Kostnader Intäkter Avdelningschef Fastighet Försäkringsskador Kommersiella Ägda Hyrda Uppdrag** Administration Gata Administration Beläggning Drift Projektering Park och Skog Administration Drift Projektering Skog Parkering Administration P-vakter Verkstad P-intäkter och kostnader P-hus Markparkering Bygg Netto Curlinghall Nedskrivning av fastighetsvärden Netto Utfall 17

18 Fastighet Verksamheten uppvisar en positiv budgetavvikelse på 10 mnkr vid årets slut. förstärktes underhållsbudgeten för interna fastigheter. Detta innebar en möjlighet att öka takten för planerat underhåll. Under året har det dock varit hög personalomsättning inom verksamheten. Vidare har förseningar med upphandling av ramavtal för larm/ säkerhet och el/data ytterligare påverkat handlingsutrymmet för verksamheten. Trots ovanstående faktorer har ändå verksamheten lyckats genomföra många planerade underhållsåtgärder, men slutar året med en positiv budgetavvikelse på 2 mnkr. Felavhjälpande underhåll (reparationer) uppvisar en negativ avvikelse på 2 mnkr. Denna typ av åtgärder går inte att budgetara i detalj eftersom reparationsarbeten uppstår vid oförutsedda händelser. Alla nödvändiga reparationer genomfördes i tid trots en lägre bemanning på utförarsidan, avdelning produktion, enheten fastighetsservice. Detta har genererat ett budgetöverskott på totalt 2,5 mnkr till verksamhet fastighet. Denna kostnadsbesparing har tillfallit fastighetsverksamheten (beställaren) eftersom denna verksamhet har tilldelat fastighetsservice budget för att utföra uppdraget på helårsbasis. Se mer om kostnadsbesparingen fastighetsservice gjort under avdelningen produktion. Tillsyn och skötsel på fastigheterna uppvisar en positiv budgetavvikelse på 1 mnkr. Energikostnaderna är 5 mnkr högre än budgeterat och 4 mnkr av dessa beror mestadels på fjärrvärmekostnader. Under årets första kvartal var vintern kallare och längre än föregående år med 26 % högre förbrukning under samma period. Verksamheten visar också en negativ avvikelse med 1 mnkr för VA-avgifter på interna fastigheter. Dels beror det på höjd taxa för grundavgiften och dels beror det på att den senaste avläsningen för den faktiska förbrukningen var högre än beräknat. Under året höll verksamheten löpande i några hundra mindre projekt och tiotals stora byggprojekt. Projektens genomförandegrad har stor påverkan på kapitalkostnaderna. I detta avseende uppvisar verksamheten en positiv budgetavvikelse på 4 mnkr. Verksamheten för inhyrda fastigheter redovisar en positiv budgetavvikelse på 3 mnkr. Planerat underhållsarbete på inhyrda fastigheter varierar mycket beroende på det verkliga underhållsbehovet och på de överenskomna avtalen med hyresvärden. Inköp av underhållsmaterial är också beroende av samma faktorer. Under hade verksamheten inte några omfattande underhållsbehov på inhyrda fastigheter, vilket har resulterat i positiv budgetavvikelse för planerat underhåll på 6 mnkr samt en positiv budgetavvikelse gällande inköp av underhållsmaterial på 3 mnkr. Det pågår stora aktiviteter med inflyttningar/utflyttningar på inhyrda verksamheter, vilket beror på andra förvaltningarnas behov och önskemål. Nettot på hyresintäkter och lokalkostnader uppvisar en negativbudget avvikelse på 6 mnkr. Verksamheten för kommersiella fastigheter slutar året med en positiv budgetavvikelse på 2 mnkr. Hyresintäkterna uppvisar positiv budgetavvikelse på 3 mnkr, vilket är kombination av försiktigt upplagd budget och högre uthyrningsgrad. Försiktigheten beror på det osäkra läget kring uthyrningen av hus B på Tändsticksområdet där verksamheten endast fått ett tillfälligt bygglov att bygga om huset till ett annat ändamål. Under året fortsatte verksamheten att hyra ut bostadslokalerna till studenter. Dessutom har verksamheten haft en högre uthyrningsgrad än planerat på Science park under. Lokalkostnaden för garageutrymmet på Hälsan har periodisertas för att komma i fas med de faktiska kostnaderna. Det betyder en halv årskostnad utöver den reguljära årshyran, vilket resulterar i en negativ budgetavvikelse på 1 mnkr. Under 2014 kommer periodiseringarna dock att återspegla enbart årskostnad. Den svårbedömda posten kring felavhjälpande underhåll (reparationer) uppvisar en negativ avvikelse på 1 mnkr. Den kalla och långa vintern noteras också på kommunens kommersiella fastigheters energikostnad med en negativ budgetavvikelse på 1 mnkr. Sänkt internränta från 3,8 % till 2,9 % bidrar till en positiv budgetavvikelse på 2 mnkr på kommersiella fastigheter. På grund av tillfälliga vakanser, föräldraledighet, sjukfrånvaro, en överårig medarbetare samt lägre konsult- och kapitalkostnader uppvisar administrativa verksamheter en positiv budgetavvikelse på 2,5 mnkr Gata Verksamhetens budget överskott om 4,1 mkr består till största delen av kapitalkostnader för ej förbrukade investeringsmedel hos stadsbyggnadskontoret, stadskontoret samt mark- och exploatering. Den kalla och långdragna vårvintern påverkade kostnaden för vinterväghållning negativt med 1,5 mnkr. Verksamheten beläggning har på grund av en ökad kostnad på bland annat trafikavstängningar ett negativt resultat på 2,4 mnkr. Ett ökat underhållsbehov på enskilda vägar resulterade i en negativ avvikelse med 1,3 mnkr. Genom att göra omprioriteringar på övriga verksamheter och omdisponera budgetmedel klarar verksamheten att hålla budget. Åtgärderna (ca 0,9 mnkr) som regnovädret i juli över A6 medförde inryms även de i budgeten efter omprioritering. 18

19 Park och skog Verksamheten har en positiv budgetavvikelse med 3,5 mnkr varav ca 1 mnkr är från skogen. På grund av en sen och kall vår har en del av det planerade arbetet i naturparkerna inte hunnits med. Underhållsarbeten har inte beställts i den omfattning som planerats p.g.a. tidsbrist vid framtagande av projekthandlingar. Kostnader för skötsel av gräsytor blev lägre då en större areal lämnades till Husqvarna AB som provytor och testkörning av maskiner. Året har präglats av mycket bra väderförutsättningar för skogen. Alla gallringar, exploateringar och dikningar har gått bra och inga körspår har uppkommit. Tack vare en bra tjäle under senvintern passade det att gallra blöta områden som annars är svåra att komma åt, t.ex. en torvmark bakom Månsarps kyrka. Allt detta genererade ett ovanligt högt budgetöverskott inom skogen. Parkering Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse på 2 mnkr. Under året har antalet avgiftbelagda p platser ökat och detta i kombination med taxehöjningen som trädde i kraft vid årsskiftet 2012/ har detta genererat en högre intäkt än budgeterat. Det är stor efterfrågan på parkeringar varför verksamheten har nästan haft full beläggning på uthyrda platser i p-husen under hela året. Sedan september är det långa köer till samtliga p-hus vad gäller just abonnemangsplatser. Kontokortstransaktioner ökar i mycket stor grad mot mynttransaktioner som sjunker kraftigt. Betalning via mobiltelefon har fyrdubblats sedan Parkeringshus Per Brahe 19

20 Viktiga händelser Fastighet Verksamheten har under året haft en fortsatt hög personalomsättning, vilket i nuläget innebär att ca 32 % av arbetsstyrkan är nyanställda. Det har lett till en omfattande omställningsprocess när de nyanställda ska vägledas och komma in i sin tjänst. Under denna process har en prioritering fått göras av de viktigaste uppgifterna. Tekniska kontoret har fått i uppdrag att se över arbetssättet för tillsyn och skötsel avseende fastighetsskötsel i egen regi på kommunens fastigheter. Förslaget är att införa en arbetsorderstyrd verksamhet från att tidigare ha organiserats med självstyrande grupper. Enligt förslaget ska upprättande av skötselplan ske i kommunens fastighetssystem Pondus Pro modul för tillsyn/skötsel. I arbetet ingår, översyn av servicenivå, uppläggning av så kallade planeringskort (tillsyn och skötselplan, ronderingar), uppläggning av åtgärdsbeskrivningar/ kontrollpunkter, uppläggning av schema-, åtgärds- och planeringsmallar enligt avtal för fastighetsförvaltning (AFF), uppläggning av ärendeprocess och förslag till effektivitetsmått och uppföljning. En arbetsorder ska genereras av en felanmälan via kundcenter. Arbetet ska inkludera felavhjälpande underhåll i egen regi. Upprättande av förslag och resursbedömning av FM-tjänster utöver gällande gränsdragningslista. Arbetet genomförs under ledning av den upphandlade konsulten med förekommande inventeringar och informationsinsamling som utförs av kommunens personal. Det ingår även att en genomgång av befintliga gränsdragningslistor ska ske. Beställning har under året gjorts på upphandlingar avseende måleriarbeten, invändig murning och plattsättning, moduler/prefabricerade byggnader, styr-och övervaktningsarbeten, klottersanering samt vitvaror (avseende reperation och service). De tre förstnämnda upphandlingarna pågår ännu, medan det för övriga har eller snart kommer att tecknas avtal. Nytt avtal för hämtning av sorterat papper, glas, wellpapp och liknade fraktioner är tecknat. Nya avtal tecknades avseende byggarbeten, sanering, diverse olika konsulter och besiktningsmän samt el/datatjänster och säkerhetsanläggningar, tele och larm. Arbetet med upphandlingar har tagit mycket tid i anspråk från det löpande arbetet. Arbetet med ny process för upphandling där central kontakt handhar avtalen tros komma att underlätta mycket för verksamheten. Under mars var det dags för särskild fastighetstaxering. Fastighetsförändringar som skett under 2012 skulle redovisas och deklareras. De fastighetsförändringar som deklareras är nybildade tomter, fastighetsregleringar, bygglov m.m. I början av året utfördes med hjälp av specialkunskap från Deloitte en översyn av fastighetstaxeringen för 10 st äldreboenden, vilka tidigare inte varit taxerade som specialfastigheter. Förhoppningsvis kommer besked i början av I samband med skyfallen under den senare delen av sommaren drabbades verksamheten av en del vattenskador. Det största problemet var dock de åskoväder som var. Flera åskoväder orsakade stora skador på larm och passagesystem som måste bytas ut. Åtgärder har vidtagits för totalt 111 olika objekt och uppgår i dagsläget till en kostnad på ca 0,8 mnkr och men allt är inte åtgärdat ännu. I slutet av sommaren hade en förskola i Tenhult, Blomsterängen, problem med snokar dels utvändigt i lekmiljön men även några som tog sig in i byggnaden. Åtgärder vidtogs genom att intensifiera gräsklippningen och se över området utanför skolgården där det gjordes en upprensning av diken och sly togs bort. Invändigt gjordes en översyn av fastighetens grund och det säkerställdes att det är tätt mellan grund och invändig miljö. Jernhusen hade till årsskiftet /14 sagt upp hyresavtalet för bussterminalen i Jönköping. De har inom avtalet haft ansvar för all drift och underhåll för byggnaden, vilket nu återgår till verksamheten tillsammans med ansvar för gångbron som löper mellan Juneporten och järnvägstationen. Under hösten har undersökningar på administrationsbyggnaden vid Ribbaskolan gjorts, då personal har upplevt hälsoproblem och varit i kontakt med företagshälsovården. De undersökningar som gjorts påvisar att betongplattan har en hög fukthalt. Då detta upptäcktes gjordes även vissa undersökningar i åk 7-9 byggnaden som även den visade på högre fukthalter än normalt. I och med detta gjordes en reklamation av problemen till Peab som var entreprenör för byggnationen av båda dessa byggnader. En affärsplan för tändsticksområdets utveckling antogs av kommunfullmäktige Arbetet med att verkställa affärsplanen påbörjades under och är just nu vilande i väntan på svar angående en eventuell försäljning av området då ett bostadsföretag från Jönköping har kommit in med en skrivelse att de är intresserade av att köpa området. Hus B är 20

21 fortfarande vakant då utredning om passande verksamhet fortskrider. Arbetet med att planera renoveringen av kulturhuset har påbörjats under hösten och kommer att fortsätta under Kulturhuset har behov av att anpassas för att kunna bli dynamiskt och flexibelt, vilket bl.a. omfattar anpassning av byggnaden i form av tillgänglighet, allmän upprustning samt verksamhetsanpassningar. Det tidigare studentboendet vid Skeppsbron (Scanec) som upphörde vid årsskiftet 2012/13 fick åter öppnas under våren. Men denna gång som ett tillfälligt boende för flyktingar då det fanns ett akut behov av boende för nyanlända flyktingar till kommunen. Ett tillfälligt bygglov har utfärdats för detta. Gata Kostnader avseende skyfallet på A6-området under sommaren kunde genom omprioritering rymmas inom budget. Återställningsarbeten för de intag och diken som raserats under skyfallet, samt åtgärder för att säkra området från framtida liknande händelser har genomförts under hösten och beräknas vara klara under Under första delen av året har exempelvis Lovisagatan, Barrsätragatan, Grännavägen i Huskvarna och Regementsgatan fått ny beläggning. Under hösten har beläggningsarbeten på gång- och cykelvägar utförts på ett flertal ställen bl.a. runt Rocksjön och Ljungarumsskolan. Under har rekordmånga lekplatser (sju stycken) kunnat rustas upp med anledning av utökat anslag. Behovet av upprustning är stort och de i sämst skick har fått prioriteras, vilket innebär att det nu inte längre finns någon lekplats kvar från 70-talet. Verksamheten har återkommit med etapp 2 på några av de lekplatser som projekterades och påbörjades i samband med tillgänglighetanpassningen Utsikten på väg upp mot Tabergstoppen har blivit betydligt bättre till följd av att skog har avverkats i Tabergs naturreservat i enlighet med skötselplanen. Parkering P-hus Atollen öppnade 15 november. Den första månaden (t.o.m ) hade p-huset haft ca besökare. Detta är positivt men innebär samtidigt att parkeringsmönstret i östra centrum kommer att påverkas. P-vakternas handdatorer gick sönder tidigare än beräknat och detta har inneburit att intäkterna kopplade till felparkeringsavgifter har sjunkit något p.g.a. förändrade arbetsrutiner. Nya handdatorer tas i bruk runt årsskiftet. Kommunfullmäktiges beslut i december att flytta parkeringsverksamhet för p-hus Atollen, Smedjan och Biblioteket från P-bolaget till tekniska kontoret fr.o.m är viktigt för att renodla verksamheten och minska antalet mellanhavanden. Park och skog Den 18 juni arrangerades en familjekväll i stadsparken Jönköping. Arrangemanget var resultatet av ett samarbete mellan näringsidkarna i stadsparken och tekniska kontoret, och besöktes av ca personer. Efter ett och ett halvt år av diskussioner med barn, ungdomar och allmänheten kunde ombyggnaden av Friaredalen starta. De önskemål som inkommit omvandlades till en tvåårsplan och i etapp ett förvandlas den gamla grusplanen till en aktivitetsyta. anlades en yta för skate och BMX samt en yta för parkour. Intresset från andra kommuner att komma och se denna anläggning är stort, då detta är en ganska ny företeelse i Sverige. Lekplats i Huskvarna stadspark 21

22 Verksamhetsmått Fastigheter Förvaltad yta (m²) ägda lokaler Förvaltad yta (m²) hyrda lokaler (exkl Elmia) Antal interna avtal Antal externa avtal Kommersiella fastigheter Förvaltad yta (m²) Antal interna avtal Antal externa avtal Gata Gator, total yta, 1000-tal m² Gång- och cykelvägar, 1000-tal m² Vägsamfälligheter (km) Park och skog Antal lekplatser Gräsytor 1000-tal m² Plantering m² Produktionsskog, hektar Tätortsnära skogar hektar Naturreservat hektar Parkering Avgiftsbelagda p-platser, medeltal/år tot varav i P-hus varav markparkering

23 Måluppföljning Fastighet Målet har uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har ej uppnåtts Perspektiv Mål Kommentar Energieffektivisering - fastigheter Jönköpings kommun ska under genomföra energieffektiviseringsåtgärder motsvarande en investering på minst 10 mnkr/år. Installation av värmeåtervinning på all mekanisk frånluft ska prioriteras med målsättning att vara helt genomförd 2014 där så är lämpligt. I övrigt genomförs ett antal mindre åtgärder med LCC-beräkningar som prioriteringsgrund Investeringar gällande energieffektiviseringar fortgår i planerad takt. Miljö Energieffektiviseringsdirektivet - kostnader Jönköpings kommun ska senast utreda budgetmässiga konsekvenser av energieffektiviseringsdirektivets krav (årlig renovering av 3% av fastighetsbeståndet) på åtgärder i det kommunala fastighetsbeståndet Ett examensarbete har utrett frågan men då kravet i Sverigen endast kom att ofatta statliga byggnader är frågan ej längre aktuell. Utomhusbelysning - fastigheter Jönköpings kommun ska under se över utomhusbelysning på kommunala fastigheter och anläggningar för att uppfylla ekodesigndirektivet (i första hand utbyte av kvicksilverlampor) Energieffektivisering - brukarsamverkan Energieffektivisering genom brukarsamverkan ska under utökas så att den under 2014 omfattar alla fastigheter där fastighetsenheten anser att det är lämpligt Under har 14 mnkr avsatts för investering för att byta ut all kvicksilver-baserad belysning på kommunens egenägda fastigheter. Projektet pågår enligt plan. Under har brukarsamverkan utökats till att omfatta 60 nya verksamheter och innefattar i dagsläget alla de fastigheter som fastighetsenheten anser vara lämpligt. Process/utveckling Målsättning att öka underhållsbudget (UH) i förhållande till UH-behov (beräknat behov med REPAB:s nyckeltal som grund). För 2012 uppgår budgeten till ca 57 % av behovet. Studier av eftersatt underhåll skall göras genom statusbedömningar av kommunens fastigheter För uppgår budgeten till ca 76 % av behovet. 23

24 Gata Gata Målet har uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har ej uppnåtts Perspektiv Mål Kommentar Miljö Gatubelysning-byte av kvicksilverlampor (V1c, E1d, E1e, E1k). Jönköpings kommun ska senast under genomföra förnyelse av gatubelysningen i kommunen (huvudsakligen utbyte av kvicksilverlampor m.a.a. lagstiftad utfasning av denna typ av ljuskälla Arbetet går enligt tidplan. Av totalt lampor har lampor bytts ut t.o.m. Park och skog Målet har uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har ej uppnåtts Perspektiv Mål Kommentar Miljö enligt PHU Under ska verksamheten ta fram skötselplaner för naturreservaten angående åtgärder som underhåll av stigar, diken, informationstavlor inkl. underhåll klottersanering, slyhuggning och stängselunder-håll Målet har ej uppnåtts. Verksamheten ska kontinuerligt arbeta och genomföra ansvarsområden enligt PHU Arbetet med PHU pågår och målen revideras årligen. Parkering Målet har uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har ej uppnåtts Perspektiv Mål Kommentar Ekonomi Miljö Reparation av biljettautomater skall under dagtid påbörjas inom 30 minuter efter inkommen felanmälan Ta fram handlingsplan för en mer långsiktig utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon senast Detta mål har varit svårt att mäta på ett bra sätt utifrån befintliga rapporteringssystem. Framtagandet av handlingsplanen har beslutats att skjutas upp till 2014 pga. den otroligt snabba utvecklingen i branschen kring bl.a. standardiseringar av laddutrustning. Process/utveckling 80 % av alla fordon i de centrala stadsdelarna i Jönköping och Huskvarna skall vara korrekt parkerade/uppställda Verksamheten ska ha miljövänliga och verksamhetsanpassade fordon senast 2014 Under nåddes en nivå på 85 % vid de mätningar som genomfördes. Utvärdering sker för hur snittet kan höjas ytterligare. Verksamheten har under införskaffat 2 nya hybridfordon. Ett fordon återstår att förnyas under