Kollektivtrafiknämnden

Transkript

1 Kollektivtrafiknämnden Kenny Nilsson Ledningsstrateg BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (5) Kollektivtrafiknämnden Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne Ordförandens förslag Kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen besluta 1. Regionstyrelsen godkänner investering i ny verkstadsdepå i Hässleholm inklusive tidigare beslutade medel med sammanlagt miljoner kronor, fördelat över 2017, 2018 och Sammanfattning Regionfullmäktige har, i beslut , beslutat att ska uppföra och förvalta en verkstadsdepå för tåg i Hässleholms kommun. I beslutet uppdrogs åt kollektivtrafiknämnden att ansvara för att kollektivtrafikens behov beaktas i det fortsatta projekteringsarbetet. I s budget för 2017 med plan för beskrivs projektet och att det under vintern kommer tas fram förslag till regionstyrelsen på medelstilldelning för projektet baserat på systemhandling vilket sker i detta ärende. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Regionfullmäktiges beslut Kostnadssammanställning från systemkalkyl Utdrag från kostnadsanalys, Systecon Kärråkradepån, Öresundståg AB Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget ingår som största svenska part i samarbetet kring Öresundstågstrafiken. Verkstadskapaciteten för att säkerställa hög service och kvalitet i den dagliga skötseln och underhållet av Öresundstågen är idag C:\pactdok\Kollektivtrafiknämnden\ \Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne\ U6 KTN_Beslutsförslag.docx Postadress: Hässleholm Organisationsnummer: Besöksadress: Andra Avenyn 7, Hässleholm Telefon (växel): +46(0) Fax: +46(0) Internet:

2 Datum (5) otillräcklig. Det finns därför behov av en nyetablering av depåkapacitet på den svenska sidan av Öresund. Studier om att äga eller hyra depåkapacitet har gjorts med resultat som visar att den bästa ekonomiska lösningen kan skapas med ett samhällsägande. Samtliga parter i den svenska delen av Öresundstågstrafiken har genom politiska beslut i fullmäktige eller motsvarande ställt sig bakom att Region Skåne påtar sig ansvaret att uppföra och hyra ut anläggningen till Öresundståg AB. Öresundståg AB har i beslut på bolagsstämma godkänt att bli hyresgäst och ett ramavtal har därefter tecknats med Öresundståg AB. Ramavtalet innebär att kommer att vara hyresvärd och Öresundståg AB hyresgäst under 25 år. Hyran sätts till självkostnadspris och verkstaden kommer att upplåtas åt framtida upphandlad underhållare. De exakta förutsättningarna för beräkning av hyressättningen är inte fastsatta utan diskuteras för närvarande med Öresundståg AB. Utgångspunkten är att hyressättning sker enligt självkostnadsprincipen och att hyreskostnaden fördelas mellan de sex inblandade länen enligt särskild fördelningsnyckel. Ramavtalet innebär även att Öresundståg AB ska vara behjälpligt i arbetet med utformningen av verkstadsdepån och berörda län har uppdragit åt bolaget att företräda dem i projektet. I samband med Regionfullmäktiges beslut i april 2015, att ska uppföra och förvalta en verkstadsdepå för tåg i Hässleholms kommun beslutades även att avsätta 68 miljoner kronor för köp av mark och för planeringsåtgärder under Ett markområde i Kärråkra, Hässleholms kommun, har därefter köpts in för ändamålet och projektering påbörjats. Verkstadsdepån ska till övervägande del användas för Öresundstågens behov av verkstadsresurser men kan även användas till andra fordonstyper. De viktigaste argumenten för att en ny verkstadsdepå i Hässleholm behöver byggas är att: - Nuvarande verkstad i Helgoland, Danmark är omodern och har otillräcklig kapacitet vilket är en av anledningarna till att underhållskvaliteten i dag är bristfällig. Verkstaden går inte att bygga ut då den ligger på attraktiv mark för bostadsbyggande centralt i Köpenhamn. - Bristen på verkstadskapacitet försvårar en effektiv konkurrensutsättning av underhållet. En ny depå ger möjlighet för underhållsföretag att konkurrera och kan på sikt även leda till fler aktörer på marknaden. - Hässleholm har ett strategiskt bra läge. Två tredjedelar av Öresundstågstrafiken sker på svensk sida. En verkstad centralt placerad i det svenska trafiksystemet ger stor möjlighet att optimera trafikflödet. - Tillgång till egen verkstadskapacitet ger även möjlighet att konkurrensutsätta trafik och underhåll i samma upphandling.

3 Datum (5) Verkstadsdepån i Hässleholm beräknas dessutom att generera cirka 200 nya arbetstillfällen. Regionfullmäktiges beslut i april 2015 baserades på en framtagen behovsanalys. I det fortsatta arbetet med planering och projektering har extern verkstadsexpertis anlitats och potentiella underhållsleverantörer har fått lämna synpunkter på utformning och funktioner. Öresundståg AB och Skånetrafiken har därefter värderat förslagen och jämfört med Pågatågsdepån i Raus och andra verkstäder. Utöver detta har en genomlysning av projekteringen genomförts av fristående konsulter som även gjort egna bedömningar av förslagen. Resultatet visar att en optimal verkstad bör utformas med bland annat: - Verkstadshall med 10 spårplatser och tillhörande lokaler för personal, kontor och lager - Separat kombihall fordonstvätt, kadaver- och klottersanering, avisning - Tandemsvarv med hjulsänk - 36 spårplatser för uppställning och städning (Öresundståg och Pågatåg) Kapacitetsmässigt innebär det att verkstaden kan hantera samtliga 111 Öresundståg. Utgångspunkten är dock att det, åtminstone inledningsvis, endast är de 75 svenska fordonen som kommer att hanteras i verkstaden. Verkstaden och hela spårområdet är planerat för att med framtida tillbyggnad av verkstaden kunna hantera tåglängder upp till maximalt 120 meter. Det fördjupade planeringsarbetet och den inledande projekteringen har inneburit justeringar jämfört med innehållet i behovsanalysen vilka beskrivs under avsnittet ekonomiska konsekvenser. Tidplan Projektet följer s dokumenterade byggprocess och riktlinjer för investeringsprocess. Efter erforderliga beslut om investeringen kommer upphandling av entreprenader påbörjas under våren 2017 och verkstaden kommer att vara klar för ibruktagande i december I grova drag består byggprojektet av följande delar: - Markentreprenad, 460 dagar från till Byggentreprenad, 357 dagar från till BEST-entreprenad, 427 dagar från till De viktigaste upphandlingarna för att kunna genomföra projektet är: - Förberedande arbeten mark GE december-16 (under 47 Mkr) - Markupphandling GE slutet maj-17 - Utökad samverkansentreprenad byggentreprenör februari-17 - BEST-upphandling augusti-17 - Sektioneringsstation augusti-17

4 Datum (5) Upphandlingar som behöver påbörjas innan beslut kommer att villkoras av att beslut fattas. BEST står för Bana, El, Signal och Tele. GE betyder generalentreprenad. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Under hösten 2016 har förprojektering genomförts och baserat på denna presenterades en systemkalkyl i mitten av december Kalkylen som bedöms ha en osäkerhetsnivå på 10 procent, visar att den samlade investeringsutgiften för projektet, inklusive tidigare tilldelade medel om 68 miljoner kronor hamnar på 1,5 miljarder kronor. Kalkylen bygger på prisläget med 3 procents index för de kommande året och är exklusive kreditivränta. I 2015 års översiktliga behovsanalys uppskattades investeringsbehovet till cirka 1,24 miljarder kronor. Baserat på det efterföljande programarbetet togs en kalkyl fram i augusti 2016 där kostnaden ökat till cirka 1,5 miljarder kronor (2019 års prisnivå). Denna kalkyl var underlag för budget 2017 med plan för Programkalkylen utgick, jämfört med behovsanalysen, från ett mer genomarbetat underlag. De huvudsakliga förändringarna i projektets innehåll jämfört med behovsanalysfasen med konsekvens för den kalkylerade investeringsutgiften är: - Dubbelspår i stället för enkelspår från stationsområde till depåområde. - Behovet av spårplatser för uppställning och städning bedöms till 36 platser mot tidigare Städbyggnad i anslutning till uppställningsplatserna som inte fanns med i 2015 års behovsanalys. - Tandemhjulsvarv istället för enkelhjulsvarv. - Kombihallen anpassad för hela tåglängder och med fler funktioner än den ursprungliga tvätthallen. Driftkalkyl Kostnaden för underhåll av de svenska Öresundstågen (75 fordon) beräknas för 2016 till cirka 280 miljoner kronor, exklusive det dagliga underhållet (städning, tvätt, klottersanering mm) som utförs av operatören och inte av underhållaren. Kostnaden är resultatet av en direktupphandling i konkurrens år 2011, då två underhållsleverantörer visade intresse för att underhålla Öresundstågen. Under 2015 pågick en ny upphandling av underhållet som enligt tidplan skulle resultera i ett tilldelningsbeslut i juni Ett sådant beslut kunde inte tas eftersom inga av de prekvalificerade anbudsgivarna inkom med ett godtagbart anbud. De samlade effekterna av en ny depå i Hässleholm är relativt svårbedömda men Systecons jämförande analys visar att den årliga genomsnittliga kostnaden, beräknad för perioden , borde varit 61 miljoner kronor lägre per år om samtliga 111 tåg i systemet hade hanterats i Kärråkra.

5 Datum (5) Framförallt handlar det om lägre anbudspriser genom ökad konkurrens samt att det personalkostnaderna är lägre i Sverige jämfört med Danmark. Ytterligare positiva effekter, som inte är direkt kopplade till depåkostnaderna, är att en effektivare verkstad ger fler fordon i trafik/minskad fordonsbrist, minskade kostnader för dagligt underhåll i form av städning, tvätt, klottersanering (som i dag utförs av operatören) samt minskade trafikkostnader till följd av färre tjänsteresor. Utöver detta tillkommer positiva effekter för Pågatågen, bland annat genom minskad skadegörelse genom säkrare uppställningsplatser och att svarva hjul i egen regi. Osäkerheten i de ekonomiska effekterna av ovanstående är ganska stor men en försiktig bedömning är att den nya verkstadsdepån kommer att ge högre kvalitet till åtminstone samma eller lägre kostnad. Kostnaderna för fordonsunderhåll fördelas mellan länen enligt en fördelningsnyckel som är baserad på antalet fordonskilometer. Region Skåne står för cirka 60 % av de totala fordonskilometrarna. Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig. Miljökonsekvenser Byggprojekten kommer att genomföras utifrån Regionfastigheters miljöledningssystem. För de delar av projektet där detta är tillämpningsbart kommer målet vara att klassificeras som miljöbyggnad guld. Samverkan med berörda fackliga organisationer Ingen samverkan har bedömts nödvändig i detta ärende. Uppföljning Uppföljning sker enligt gällande regler för investeringsuppföljningen i samband med tertial- och årsbokslut. Stefan Svalö Ordförande Linus Eriksson Trafikdirektör