O-Ringen AB:s första år och framtid

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "O-Ringen AB:s första år och framtid"

Jan-Olof Öberg
för 6 år sedan
Visningar:

1 O-Ringen AB:s första år och framtid Stefan Blomgren Styrelseordförande O-Ringen AB

2 Agenda Första åren Framtiden

3 Omvärldsanalysen 2014 visade att det behövs ettöverskottpåca7,5mkrförattparternaskablinöjda Målsättningen med ersättningsmodellen De ca kkr som krävs fördelas enligt ersättningsmodellen på följande sätt: Funktionärsföreningarna: ca kkr(ca 60%) O-RingenAB: SOFT: ca1000kkr(ca13%) ca2000kkr(ca27%) Bolagets ekonomiska målsättning är att säkerställa en trygg och stabil ersättning till alla parter och att, med eget kapital, kunna parera för eventuella svackor vissa år. Vid avvikande resultat från kkr delas överskott eller underskott mellan bolaget och funktionärsföreningarna. Till vilken grad reglas i respektive års avtal. Hur har det gått de första två åren?

4 8,2 Mkr att dela på under de första två åren; en ökning med2,4mkrperår Belopp att dela på Före bolaget ( ) Med bolaget ( ) Projektresultat O-Ringen AB Licensavgift SOFT Ersättning funktionärsföreningar Detta trots att Sälen 2016 missade budget rejält: Färre etappstarter per person gav intäktsbortfall (-3,4 Mkr), Bussbolagskonkurs (-0,6 Mkr) och effekten av kommunalt stöd (-1,5 Mkr)

5 Deltagarnöjdheten har i genomsnitt ökat med 15 NPS perområde(ca75%)underbolagetsförstatvåår Stämning & atmosfär vid evenemanget Ditt helhetsintryck av evenemanget Arrangemang & organisation Den sportsliga kvalitén på evenemanget Din känslomässiga upplevelse Före bolaget ( ) Med bolaget ( )

6 Agenda Första åren Framtiden

7 Ett släpande deltagargenomsnitt över tio år illustrerar O-Ringens växande trend Släpande deltagargenomsnitt över tio år

8 O-Ringen är idag både mindre och enklare; ideella timmaribörjanav2000-taletärnerepå75000 Målet är att nå h from 2020 hur är det möjligt? O-Ringen AB, en och samma organisation, är arrangör varje år; erfarenhet byggs upp inom organisationen: Redanidagutförsca60000haverfarnapersoner målbilden from jämfört med idag: Antal timmar [h] Idag År Leverantörer O-Ringen AB Funktionärsföreningar Viktigt för att säkra O-Ringens överlevnad och spridning Funktionärsföreningarna gör idag ca 60 % av allt arbete och förutspås from 2020-göra ca 40 %. Deras primära leverans kommer att fokuseras inom ansvarsområde tävling

9 Bolaget är ifas ochstår välrustat för framtidenochhar lagt en god grund för kommande års åtaganden Bolaget är i fas God framförhållning kommande år: År Funktionärsföreningar Värdkommun SOFT Före bolaget Signerades ca 2-3 år före; Ca 4,5 Mkr för h Signerades ca 1-2 år före; ca 3Mkr istöd 2017 Signerat; ca 4,5 Mkr för h Signerat; 5 Mkri stöd Ca2,2 Mkr 2018 Signerat; ca 4,5 Mkr för h Signerat; 5 Mkri stöd Ca2,4 Mkr 2019 Signerat; ca 4,5 Mkr för h Signerat; 5 Mkri stöd Ca2,8 Mkr 2020 Signerat; ca 4,5 Mkr för h Signerat; 7,5 Mkri stöd Ca2,5 Mkr 2021 Våren 17; ca 4,5 Mkr för h Våren 17; 7,5 Mkri stöd Ca3,1 Mkr 2022 Våren 18;ca 4,5 Mkr för h Våren 18;7,5 Mkri stöd Ca2,6 Mkr Finns 3-5 intresserade distrikt Finns >10 intresserade regioner Ca 1,2 Mkr i avkastning, kraftigt varierande +/-2,5 Mkr Vad erbjuds klubbarna för ekonomisk ersättningsmodell från 2020? Hur bör kommande Licensavtal med SOFT se ut?

10 De konceptuella och ekonomiska förändringarna pekar påattdetbörfinnas>8,5mkrattdelapåfrån2020 Ersättningar och licenser [kkr] O-Ringen AB SOFT Summa Kommentar Licensavgift ägare kkr+ 26 kr per ES givet ES (snitt ) Ersättning bolag kkr i fast ersättning Grundersättning Funktionärsföreningar Deltagarnöjdhetsersättning Resultatdelningsersättning 60 kr per ideell arbetstimme givet h Givet genomsnitt Summa Vid underskott: 20/80/0 Vid överskott: 30/70/0 Procent 53 % 20 % 27 % 100 % O-Ringen AB tar den ekonomiska risken. Vilket bland annat innebär att bolaget: Initialt: Kvalitetssäkrar och godkänner konceptet Signerar värdkommunsavtal och säkerställer verkningsgraden ÄransvarigarrangörochhålleritaktpinnenfrånAtillÖ Funktionärsföreningarna har en trygg ersättning på kr/h, låg risk, med en förväntad genomsnittlig ersättning på ca 80 kr/h

11 Frågor?

Relevanta dokument

O-Ringen. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan Stockholm. Sweden.

O-Ringen. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan Stockholm. Sweden. O-Ringen Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se O-Ringen AB:s första tre år och framtid 2017-11-11 Stefan Blomgren Styrelseordförande