Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

Transkript

1 1, BOUN :30 Kallelse till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde kl 08:30 i Nejonögat, bottenvåningen hus B, Socialförvaltningens lokaler på Rådhusgatan 104 Efter kl i Locknerummet, Rådhuset hus E, våning 1

2 2, BOUN :30 LEDAMÖTER Björn Sandal, S, ordförande Från/ Närv OMRÖSTNINGAR JA NEJ JA NEJ JA NEJ Pär Löfstrand, FP, 1:e vice ordförande Bogna Wojtkiewicz Adolfsson, C, 2:e vice ordförande Kholod Mahmood, S Börje Jonsson, S Amanda Werin, S Reidar Lunde, V Hans Ten Berg, MP Jananders Mattsson, M Bertil Jonsson, C Anna Magnusson, C Roland Sundström, S, ersättare

3 2, BOUN :30 Birgitta Retzell, S, ersättare Victor Svedberg, S, ersättare Jenny Sellsve, S, ersättare Claes Malmquist, V, ersättare Thomas Trång, MP, ersättare Benny Hiller, M, ersättare Thomas Gutke, M, ersättare Joel Nordkvist, M, ersättare Per Leijon, C, ersättare Joakim Östman, FP, ersättare

4 4, BOUN :30 BOUN: 729/2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Gunnar Forsberg Barn- och utbildningsnämnden Uppföljning av skolutredning 2011 förslag till åtgärder inför läsåret 2013/2014 Barn- och utbildningsnämnden har gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare utifrån de förslag till åtgärder som presenteras i Skolutredning 2011 slutrapport samt om/där så krävs utarbeta särskilda beslutsunderlag till nämnden. Målet är att verksamheten skall ges förutsättningar att kunna arbeta vidare i en skolorganisation som är långsiktig och hållbar. Bedömningen är att inom befintlig lokalorganisation och ekonomiska ramar är detta ej möjligt att uppnå. I enlighet med alla tidigare genomförda utredningar gäller då att befintliga resurser i första hand ska läggas på kvalitet och personal, inte på lokalytor. Ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde för att ge ytterligare tid för dialog. Underlag för beslut Barn- och utbildningsförvaltningens tjänstemannaförslag Beslut BOUN Barn- och utbildningsförvaltningens tjänstemannaförslag Beslut BOUN Beslut BOUN Bilaga förändrad skolorganisation i Torvalla och Odensala Risk och konsekvens skolstruktur Kostnadsbedömning OPE Alternativ Kostnadsbedömning Ope skola som förskola, variant Kostnadsbedömning Ope skola som förskola, variant 4 Ritning förskola och skola Alternativ Kalkyl OPE Alternativ 2 Skola Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige

5 4, BOUN :30 BOUN: 729/2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Besluta i enlighet med alternativ 1 2. Besluta i enlighet med alternativ 2 Bakgrund Till grund för beslutsförslaget avseende framtida skolorganisation ligger den skolutredning som genomfördes under år 2011 och i vars projektdirektiv det bl.a. framgick att: För att klara en total anpassning i relation till budget så måste det med stor sannolikhet nu även fattas politiska beslut i form av bl.a. nedläggning av lokaler/verksamhet. I befintliga skollokaler är det till viss del idag möjligt att rymma fler elever. Det finns således ett visst överskott på ytor. Enligt alla tidigare genomförda utredningar gäller att resurser i första hand ska läggas på kvalitet och personal, inte på lokalytor. Skollokalutredning genomfördes och slutrapporten antogs av nämnden i januari Därefter beslutades i mars 2012 att: Nämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare utifrån de förslag till åtgärder som presenteras i slutrapporten och om/där så krävs utarbeta särskilda beslutsunderlag till nämnden I detta beslut fastställdes de fortsatta uppdrag från Skolutredning 2011 slutrapport som skulle styra förvaltningens arbete. En arbetsgrupp bildades bestående av presidiepolitiker och tjänstemän från barn- och utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Arbetsgruppen fokuserade i det fortsatta uppföljningsarbetet på två frågor. 1. Lägga förslag för att lösa den lokalbrist som kommer att uppstå på Frösön. Förslag som kan realiseras fr.o.m. läsårstart 2012/ Lägga fram förslag som påbörjar att lösa det lokalöverskott som finns inom områdena: Torvalla, Odensala och centrala Östersund. Förslag som kan realiseras fr.o.m. läsårstart 2013/2014 Punkt 1 är genomförd. Punkt 2 förslås här två alternativa lösningar av. De två lösningsalternativ som föreslås är de två alternativ som i största möjliga grad följer de av nämnden antagna styrprinciperna (1-11) och samtidigt ger de största optimeringseffekterna avseende gruppeffektivitet och totalekonomi. De två förslagen redovisas nedan, helt utan prioriteringsordning. Det första förslaget följer helt styrprinciperna. Det andra förslaget gör det inte fullt ut avseende F 9 perspektivet men ger en större besparingseffekt, totalt sett.

6 4, BOUN :30 BOUN: 729/2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Inför utarbetande av dessa förslag har en mängd olika alternativ vägts mot varandra. Prövats har olika effekter av skolnedläggningslösningar/verksamhetssammanslagningar där samtliga berörda skolor i Torvalla och Odensalaområdet har berörts. Dessa övriga förslag har samtliga bortfallit eftersom de gett betydligt mindre eller i vissa fall mycket få eller nästan inga optimeringseffekter alls. Det styrprinciper som hänvisas till är dessa som antogs : Verksamheten skall organiseras långsiktigt och hållbart, vilket innebär att: 1. För att uppnå en effektiv skolorganisation bör F - 9 perspektivet prioriteras där så är möjligt. 2. Klasser skall optimeras för att frigöra personalresurser 3. Antalet skollokaler skall minska och om möjligt föreslås nyttjas till annan verksamhet 4. Investeringar skall i första hand vara aktuellt för anpassning vid förändring av lokalnyttjandet/verksamheten vid skolor och förskolor 5. Lokalöversynen skall påbörjas i det område som har störst överskott av platser 6. Grundsärskolan skall samordna sin verksamhet till två enheter 7. Skolskjutskostnader skall om möjligt minska/inte öka och om de uppstår skall förslag som minimerar dessa prioriteras 8. Presentera förslag till omvandling av Ope skola till en f-3 skola eller förskola och ett förslag förskola och f-3 skola. 9. Förslagen som presenteras skall innehålla pedagogiska, ekonomiska och administrativa konsekvenser. 10. Beräkningar av skolbeläggning på 80 % kan ökas till 90 %, vara flexibelt 11. Berörda skolledare ges möjlighet att presentera sin syn Förvaltningens arbetssätt vid utarbetande av beslutsförslag, utifrån ovanstående styrprinciper: Punkt 1 7 och 10: De styrande huvudprinciper som möjliga förslag har utarbetats ifrån och även gjorts jämförande bedömningar med.

7 4, BOUN :30 BOUN: 729/2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Punkt 9: Förslaget/förslagen som presenteras skall innehålla pedagogiska, ekonomiska och administrativa konsekvenser Punkt 11: I processen/utredningen skall berörda rektorer ges möjlighet ge sin syn på förslag som läggs fram. Punkt 8: Ett uppdrag oberoende av punkt 1 7 och 9 11 och det/de förslag som slutligen läggs fram, utifrån dessa styrande principer. Punkt 8 kommer därför att här särredovisas. Utredningsarbetet har därefter genomförts på så sätt att olika förslag har tagits fram - i första hand inom det område som har störst lokalöverskott; Torvalla, i enlighet med punkt 5 ovan. Steg 1 har varit att se om det överhuvudtaget är fysiskt möjligt att genomföra. Om eleverna i området, över en tioårsperiod, kan beredas skolgång i ett mindre antal lokaler än idag och i enlighet med uppdraget: två skolor färre i området. Omöjliga lösningar sorteras därefter bort. Kvarvarande förslag har då gått till nästa steg i processen. Steg 2 har varit att se i vilken grad uppfyller dessa lösningar då kriterierna De som bäst stämmer överens med de flesta antalet av dessa principer har i detta steg bedömts som mest lämpade. Steg 3 har därefter varit att jämföra alla alternativ som kom fram (under steg 2) och ställa dessa mot varandra igen för att se vilka som ger de bästa besparingseffekterna. Steg 4 har därefter varit att ta fram pedagogiska konsekvenser för de två förslag som bäst stämmer mot kriterierna (steg 2) och samtidigt gett de bästa besparingseffekterna (steg 3). Därefter har bedömning skett gentemot övriga lösningar som kommit fram, under punkt 2 och 3, för att se om det finns något avgörande pedagogiskt skäl som förändrar något avseende vilka förslag som skall arbetas vidare med. Så har dock inte varit fallet. Bedömningen under steg 4 har skett i huvudsak mot de eventuella komplikationer/vinster som kan uppstå i samband med förändringen i varje enskilt lösningsförslag. Inte allmänna/generella pedagogiska komplikationer, som alltid skall vägas in och redovisas, i form av en risk och konsekvensbedömning. Det framgår dock inte helt klart, utifrån beslutet om styrande principer från , punkt 9, vad som skall läggas in i begreppet: pedagogiska konsekvenser. Frågor kring detta har även uppkommit i samband med att ärendet har återremitterats och varit uppe i samband med de politikerkontakter som då skett.

8 4, BOUN :30 BOUN: 729/2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Generellt kan dock sägas att själva grundidén i åtgärdsförslaget, i enlighet med projektdirektiven, är att resurser i första hand ska läggas på kvalitet och personal, inte på lokalytor. Det innebär att målet med åtgärderna är att tillskapa ytterligare utrymme för personalresurser i skolverksamheten, inom befintligt ekonomiskt verksamhetsutrymme. Således: en pedagogisk vinst i sig. Utredningsarbetet har därför koncentrerat sig på att översiktligt bedöma och redovisa pedagogiska konsekvenser som kan uppstå i de förslag som läggs avseende: 1. Läroplanen: Centralt innehåll och kunskapskrav i årskurs 1 3, 4 6 och 6 9 samt timplan 2. Ämnesrum/ämnen 3. Arbetslag, legitimation och behörighet på rätt nivå i alla ämnen. De två förslag som passerat steg 1 och sammantaget bäst uppfyllt bedömning i därpå följande steg (2 4) presenteras nedan som Alternativ 1 och 2. Alternativ 1 Förslaget innebär att två av fem skolor i Torvallaområdet läggs ned och verksamheten slås samman så att de återstående skolorna bildar två stycken F 9 enheter. Skolor koncentreras här till två av bostadsområdets tre delområden (moar). Ängsmogården Mimergården/Torvallaskolan F 9 skola F 9 skola 1. Ope skola/förskola läggs ned. Skolverksamheten överförs till Ängsmogårdens F 9 enhet. Förskolans verksamhet överförs till i första hand andra enheter i Torvalla området. Ope skola/förskola nyttjas i första hand till annan kommunal verksamhet, utanför nämndens ansvarsområde. Avyttras i andra hand. 2. Fjällängsskolan läggs ned. Skolverksamheten överförs till Torvallaskolan/Mimergårdens F 9 enhet. Fjällängsskolans lokaler nyttjas i första hand till förskoleverksamhet. Lokalerna behålls inom barn- och utbildningsförvaltningen. Översyn av andra lokaler som nyttjas till förskoleverksamhet för att kunna upplåta dessa i första hand för annan kommunal verksamhet. Avyttras i andra hand. Övrig konsekvensbeskrivning: Problem/utmaning/tillskott Generellt 1. Skolskjutskostnaderna minskar inte men hålls på lägsta möjliga nivå

9 4, BOUN :30 BOUN: 729/2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Förslaget förutsätter att grundsärskolans lokaler i Mimergården, på sikt, nyttjas för grundskoleverksamhet F Inför läsårstart 2013 kommer det dock inte att vara möjligt att ha genomfört ett anpassningsarbete och överfört verksamheten. Överföring av grundsärskolans verksamhet till annan skola bör ske senast före läsåret 2016/2017. Därefter måste särskilda lösningar annars utarbetas. 4. Anpassningskostnader för mottagandet av grundsärskoleverksamhet i annan skola ännu inte fullt ut kostnadsberäknade men har av teknisk förvaltning bedömts investeringsmässigt motsvara minst 12 miljoner. 5. Om elevantalet på längre sikt skulle överstiga de prognosberäkningar som ligger till grund för utredningen finns flera alternativa lösningar att ta till för att lösa en sådan situation. 1. Se över hur lokalernas rum nyttjas 2. Se över hur grupper organiseras 3. Nyttja förskolelokaler som skollokaler t.ex. Fjällängsskolan 6. Vid den fortsatta översynen av förskoleverksamhet krävs även fortsatt samplanering med skolverksamheten i området. Pedagogisk 1. Läroplanen: Centralt innehåll och kunskapskrav i årskurs 1 3, 4 6 och 6 9 samt timplan. Inga konsekvenser. Om någon form av översyn av arbetet i olika årskurser kommer att ske är det av helt andra skäl än den här föreslagna organisatoriska förändringen och då kommer F 9 skolor att ha särskilt lätt att anpassa sig. 2. Ämnesrum/ämnen Positiv förändring avseende framför allt ämnesområdet hemkunskap men även för naturorienterade ämnen och teknik. Här möjliggörs ett nyttjande av befintliga ämnesrum för elever från Ope skola i Ängsmogården. För elever från Fjällängsskolan och Mimergården möjliggörs det på samma sätt i den mycket välutrustade Torvallaskolan. Språkämnena har i detta alternativ goda förutsättningar att lösas. 3. Arbetslag, legitimation och behörighet på rätt nivå i alla ämnen Förutsättningar finns att kunna lösa detta inom Torvallaskolan. Ängsmogården, som mindre enhet, kan komma att behöva samverkan med t.ex. Torvallaskolan. Administrativ I första hand minskad ledningsresurs, motsvarande 1,5 tjänst. Ekonomisk En genomsnittlig årlig inbesparad resurs motsvarande cirka 6,2 miljoner kronor/år.

10 4, BOUN :30 BOUN: 729/2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Alternativ 2 Förslaget innebär att två av fem skolor i Torvallaområdet läggs ned och verksamheter slås samman så att en återstående skola bildar en F 9 enhet och två skolor i Torvalla blir F 6 enheter. Skolor finns då i bostadsområdets alla tre delområden (moar) I Odensalaområdet blir Storsjöskolan en 7 9 skola, Lillsjöskolan och Tavelbäcksskolan blir F 6 enheter. Ängsmogården Mimergården Fjällängsskolan F 9 skola F 6 skola F 6 skola 1. Ope skola/förskola läggs ned. Skolverksamheten överförs till Ängsmogårdens F 9 enhet. Förskolans verksamhet överförs till i första hand andra enheter i Torvalla området. Ope skola/förskola nyttjas i första hand till annan kommunal verksamhet, utanför nämndens ansvarsområde. Avyttras i andra hand. 2. Torvallaskolan läggs ned och verksamheterna vid Torvallaskolan och Storsjöskolan slås samman. Elever från Skogsmon och Fjällmon överförs fr.o.m. årskurs 7 till Storsjöskolans upptagningsområde. Torvallaskolans lokaler samt matsal sägs upp (9 månaders uppsägning) med undantag för Sporthallen. Bostadsrättsägaren ansvarar för fortsatt nyttjande. Storsjöskolan Lillsjöskolan Tavelbäcksskolan 7 9 skola F 6 skola F 6 skola Övrig konsekvensbeskrivning: Problem/utmaning/tillskott Generellt 1. Skolskjutskostnaderna minskar inte men hålls på lägsta möjliga nivå 2. F 9 perspektivet genomförs ej fullt ut i området. 3. Förslaget påverkar ett annat område; Odensala. 4. Grundsärskolans verksamhet kan vara kvar eller flyttas. 5. Förslaget kan kräva vissa mindre lokalanpassningar/-investeringar alt. annan typ av investering/åtgärd för F 6 skolor som t.ex. a. att fullt ut nyttja musiksal i Mimergården som matsal b. att skapa någon form av hemkunskapssal i förslagsvis Fjällängsskolan eller i Mimergården.

11 4, BOUN :30 BOUN: 729/2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr c. att för NO ämnen införskaffa material och skapa någon form av prep rum-/materialrum samt att i nära anslutning till eller i undervisningslokalen se till att det finns tillgång till vatten d. att för teknikämnet komplettera med material och ev. verktyg och om möjligt lösa detta schematekniskt med/i befintliga slöjdlokaler eftersom någon typ av arbetsbord kommer att krävas 6. Hemkunskap kan lösas för minst en skola i Storsjöskolan, t.ex. för Tavelbäcksskolan. Lillsjöskolan kan i ett sådant alternativ, med tanke på avstånd och gångvägar, bli en del av en samordnad hemkunskapslösning vid Fjällängsskolan för tre F 6 skolor. 7. Investeringskostnader för lokalanpassningar (punkt 5 och 6) är inte kostnadsberäknade. 8. Vid den fortsatta översynen av förskoleverksamhet krävs även fortsatt samplanering med skolverksamhet i områdena 9. Lillsjöskolan F 6 har klassgrupperingar med relativt få barn/årskurs och kommer under ett antal år framöver att ha behov av ytterligare klassrum än de som idag nyttjas. Inom skolan finns dock lokaler som går att nyttja så länge klassgrupperingarna är fortsatt relativt små. Inom skolan finns också lokalutrymme som idag nyttjas för förskoleverksamhet. En annan lösning kan vara en översyn av upptagningsområdesgränser gentemot Tavelbäcksskolan alternativt att i ett övergångsskede överföra hela eller delar av årskurserna 4 6 till Tavelbäcksskolan. 10. Tavelbäcksskolan har trots förskoleverksamhet i sina lokaler ett fortsatt outnyttjat lokalutrymme. Tavelbäcksskolans framtida nyttjande är därför ej helt klarlagt i och med föreslagen verksamhetsförändring. 11. Storsjöskolan 7 9 har i beräkningsunderlaget vid något/några år behov av att nyttja mer utrymme än antalet hemklassrum. Detta kan lösas på flera olika sätt t.ex. genom att frångå hemklassrumsupplägget i schemaläggningen eller genom en framtida översyn av hur Lillsjöskolans lokaler nyttjas långsiktigt, avseende såväl förskoleverksamhet i skollokaler som det hörselspår som i dag finns förlagt i Odensala - området, skapa lösningar som även kan bidra till att lösa Storsjöskolans behov. Ett annat alternativ, för Storsjöskolan på sikt, är att bygga in och nyttja en av de innegårdar /atriumrum som finns för skolverksamhet. Detta är f ö tidigare utrett. Förslag på åtgärd finns. Pedagogisk 1. Läroplanen: Centralt innehåll och kunskapskrav i årskurs 1 3, 4 6 och 6 9 samt timplan. Ger upphov till översyn hur man disponerar innehållet i framför allt hemkunskapsämnet. Storsjöskolan bedöms inte utan stora problem (mycket styrande och komplicerade schematekniska konsekvenser) kunna bidra mer än till en viss del i det salsbehov som uppstår.

12 4, BOUN :30 BOUN: 729/2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Lokalutrymme för F 6 skolorna finns dock, vilket möjliggör att lösa detta mellan skolorna och att samordna hemkunskapen i Odensala Torvalla. Naturorienterade ämnen och teknik bedöms inte kräva en särskild sal i årskurs 6. En utrustningsmässig översyn behöver dock ske. Möjligheten att se över hur av arbetet i olika årskurser skall ske är dock samtidigt ett generellt problem. Nya krav ställs på undervisningen för att kunna klara kunskapskrav, bedömning och betygssättning inför och i årskurs 6 i ett flertal ämnen. Samverkan i någon form med ämneskompetens med t.ex. Ängsmogården F 9 och/eller Storsjöskolan 7-9 kan därför bli aktuell. Om ändå något/någon form av särskilt lokalutrymme i framtiden skulle komma att krävas bedöms det som fullt möjlig att tillskapas, inom några av de befintliga skolorna. Språkämneskompetens måste troligen samordnas med t.ex. Ängsmogården eller Storsjöskolan. 2. Ämnesrum Se punkt 1 ovan. 3. Arbetslag, legitimation och behörighet på rätt nivå i alla ämnen. F 6 skolor som Fjällängsskolan, Mimergården, Lillsjöskolan och Tavelbäcksskolan har inte samma goda förutsättningar att lösa all ämneskompetens som F 9 eller 4 9 eller 7 9 skolor. I huvudsak uppstår behov av samordning i språk och hemkunskap med denna typ av skolor. Detta bedöms som fullt möjligt med i samverkan med t.ex. Ängsmogården och/eller Storsjöskolan Samtidigt har en 4-parallellig 7 9 skola, som den Storsjöskolan här föreslås bli, kanske den bästa möjlighet man kan få för att kunna klara av alla krav som har ställts och kommer att ställas på ämnesundervisning, arbetslag, legitimation samt betyg och bedömning. Administrativ I första hand minskad ledningsresurs, motsvarande 0,5 tjänst. Se bilaga. Ekonomisk En genomsnittlig årlig inbesparad resurs motsvarande 6,7 miljoner kronor/år. Se bilaga. Här kan uppstå lokalanpassningskostnader vid några av F 6 skolorna. Dessa är inte beräknade och skall dras av från framräknad årlig besparingseffekt. Ope skola. Särskild utredning.

13 4, BOUN :30 BOUN: 729/2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Ope skola beslutades bli kvar under läsåret 2012/2013 och bli en del av det fortsatta uppföljningsarbetet av Skolutredning Under utredningsarbetet har det dock inte framkommit något som gör att bedömningen från barnoch utbildningsförvaltningen idag ser annorlunda än det som framkom i samband med Skolutredning 2011 eller det beslut som nämnden fattade i november 2011 men upphävde i mars Det skedde efter beslut i kommunfullmäktige, kopplat till ett medborgarförslag, att Ope skola och förskola skulle vara kvar. Att behålla och driva vidare Ope skola och förskola kräver fortsatt omfattande investeringar. Då handlar det inte om anpassningar p.g.a. ny verksamhet/förändrat verksamhetsinnehåll. Dessa investeringsåtgärder delas upp på tre olika alternativ. 1. Ope skola som förskola. När det gäller inriktningen att investera i Ope skola för att i fortsättningen endast bedriva förskoleverksamhet i Ope så finns det ett antal alternativ till hur detta går att lösa. Det billigaste alternativet är att anpassa lokalerna så att verksamheten bedrivs i Ope skola och då bara i ett plan, markplan. Detta för att minimera investeringarna; främst då för att inte behöva göra tillgänglighetsanpassningar för att kunna nyttja källarplanet och plan 2. Här uppfyller man dock kraven enligt Checklistan för goda lärmiljöer samt aktuell lagstiftning, för den del av lokalen som kommer att kunna nyttjas. Beroende på om samtliga ytskikt skall åtgärdas eller om bara det absolut nödvändigaste görs så hamnar investeringskostnaden någonstans i spannet ca 2,7-4,2 miljoner i den av teknisk förvaltning framtagna kostnadsbedömningen. 2. Ope skola som F 3 skola När det gäller inriktningen att investera i Ope skola för att i fortsättningen endast bedriva skolverksamhet för åk F-3 så hamnar investeringskostnaden på ca 12,4 miljoner, i den av teknisk förvaltning framtagna kostnadsbedömningen. Då anpassas skolan fullt ut för att uppfylla kraven, enligt Checklistan för goda lärmiljöer samt aktuell lagstiftning. 3. Ope skola och förskola kvar. När det gäller inriktningen att investera i Ope skola för att i fortsättningen bedriva både förskoleverksamhet och skolverksamhet för åk F-3 så krävs det dessutom en utbyggnad av skolan. Då hamnar investeringskostnaden på ca 20,4 miljoner i den av teknisk förvaltning framtagna kostnadsbedömningen. Då anpassas skolan och lärarbostaden fullt ut för att uppfylla kraven, enligt Checklistan för goda lärmiljöer samt aktuell lagstiftning. Konsekvenser om investeringar genomförs 1. Investera för att behålla endast förskoleverksamheten bedömer förvaltningen inte längre vara aktuellt, eftersom förskolan redan har och går mot ett växande lokalöverskott. Det innebär att lokaler med den standard som Ope förskolelokaler/skola har hör till dem som bör bli aktuella för den lokalöversyn som nu och fortsatt måste ske, inom hela förskoleverksamheten

14 4, BOUN :30 BOUN: 729/2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr i Östersunds kommun. Någon särskild beräkning av vad en investering ger i årlig kostnadsökning har därför ej gjorts. 2. Investera för att behålla endast skolan ger inte några lösningar som möjliggör förändringar i skolverksamheten i skolan eller i skolområdet i den riktning som uppföljningsdirektiven från beskriver. Där framgår att uppdraget för det fortsatta utredningsarbetet är att skapa en effektiv skolorganisation vilket bl.a. innebär att kunna optimera klasser, minska antalet lokaler, minska skolskjutskostnader och där så inte går prioritera de förslag som minimerar dessa kostnader samt vid investering: investera i första hand för anpassning vid förändring av lokalnyttjandet/verksamheten vid skolor och förskolor. Om ändå så sker i Ope skola tillför det en ökad investeringskostnad på 12,4 miljoner kronor; se bilaga. 3. Av punkt 2 följer att göra investeringar för såväl skola som förskola, fullt ut, ökar på dessa tillkommande utgiftsposter ytterligare. Om ändå så sker tillför det en ökad investeringskostnad på 20,4 miljoner kronor; se bilaga. Ope skola kopplat till alternativ 1 och alternativ 2 Om Ope skola skulle bli kvar som F 3 skola, samtidigt som man i övrigt väljer att genomföra något av resursbesparingsalternativen 1 och 2 tillför det naturligtvis nämnden en ökad årlig kostnad, utöver den investering som måste till. Genomsnittligt utökad årskostnad för en ren F 3 skola, beräknad på de närmaste 10 åren, skulle bli cirka 2,5 miljoner kronor/år - i extra verksamhetskostnader. Se bilaga. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Annika Källgård Förvaltningschef Utdrag till rektor vid: Torvallaskolan, Fjällängsskolan, Ope skola, Ängsmogården, Mimergården, Storsjöskolan, Lillsjöskolan och Tavelbäcksskolan

15 4, BOUN :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Gunnar Forsberg Barn- och utbildningsnämnden Uppföljning av skolutredning 2011 förslag till åtgärder inför läsåret 2013/2014 Barn- och utbildningsnämnden har gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare utifrån de förslag till åtgärder som presenteras i Skolutredning 2011 slutrapport samt om/där så krävs utarbeta särskilda beslutsunderlag till nämnden. Målet är att verksamheten skall ges förutsättningar att kunna arbeta vidare i en skolorganisation som är långsiktig och hållbar. Bedömningen är att inom befintlig lokalorganisation och ekonomiska ramar är detta ej möjligt att uppnå. I enlighet med alla tidigare genomförda utredningar gäller då att befintliga resurser i första hand ska läggas på kvalitet och personal, inte på lokalytor. Ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde för att ge ytterligare tid för dialog. Underlag för beslut Barn- och utbildningsförvaltningens tjänstemannaförslag Beslut BOUN Barn- och utbildningsförvaltningens tjänstemannaförslag Beslut BOUN Beslut BOUN Bilaga förändrad skolorganisation i Torvalla och Odensala Risk och konsekvens skolstruktur Kostnadsbedömning OPE Alternativ Kostnadsbedömning Ope skola som förskola, variant Kostnadsbedömning Ope skola som förskola, variant 4 Ritning förskola och skola Alternativ Kalkyl OPE Alternativ 2 Skola Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige

16 4, BOUN :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Besluta i enlighet med alternativ 1 2. Besluta i enlighet med alternativ 2 Bakgrund Till grund för beslutsförslaget avseende framtida skolorganisation ligger den skolutredning som genomfördes under år 2011 och i vars projektdirektiv det bl.a. framgick att: För att klara en total anpassning i relation till budget så måste det med stor sannolikhet nu även fattas politiska beslut i form av bl.a. nedläggning av lokaler/verksamhet. I befintliga skollokaler är det till viss del idag möjligt att rymma fler elever. Det finns således ett visst överskott på ytor. Enligt alla tidigare genomförda utredningar gäller att resurser i första hand ska läggas på kvalitet och personal, inte på lokalytor. Skollokalutredning genomfördes och slutrapporten antogs av nämnden i januari Därefter beslutades i mars 2012 att: Nämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare utifrån de förslag till åtgärder som presenteras i slutrapporten och om/där så krävs utarbeta särskilda beslutsunderlag till nämnden I detta beslut fastställdes de fortsatta uppdrag från Skolutredning 2011 slutrapport som skulle styra förvaltningens arbete. En arbetsgrupp bildades bestående av presidiepolitiker och tjänstemän från barn- och utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Arbetsgruppen fokuserade i det fortsatta uppföljningsarbetet på två frågor. 1. Lägga förslag för att lösa den lokalbrist som kommer att uppstå på Frösön. Förslag som kan realiseras fr.o.m. läsårstart 2012/ Lägga fram förslag som påbörjar att lösa det lokalöverskott som finns inom områdena: Torvalla, Odensala och centrala Östersund. Förslag som kan realiseras fr.o.m. läsårstart 2013/2014 Punkt 1 är genomförd. Punkt 2 förslås här två alternativa lösningar av. De två lösningsalternativ som föreslås är de två alternativ som i största möjliga grad följer de av nämnden antagna styrprinciperna (1-11) och samtidigt ger de största optimeringseffekterna avseende gruppeffektivitet och totalekonomi. De två förslagen redovisas nedan, helt utan prioriteringsordning. Det första förslaget följer helt styrprinciperna. Det andra förslaget gör det inte fullt ut avseende F 9 perspektivet men ger en större besparingseffekt, totalt sett.

17 4, BOUN :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Inför utarbetande av dessa förslag har en mängd olika alternativ vägts mot varandra. Prövats har olika effekter av skolnedläggningslösningar/verksamhetssammanslagningar där samtliga berörda skolor i Torvalla och Odensalaområdet har berörts. Dessa övriga förslag har samtliga bortfallit eftersom de gett betydligt mindre eller i vissa fall mycket få eller nästan inga optimeringseffekter alls. Det styrprinciper som hänvisas till är dessa som antogs : Verksamheten skall organiseras långsiktigt och hållbart, vilket innebär att: 1. För att uppnå en effektiv skolorganisation bör F - 9 perspektivet prioriteras där så är möjligt. 2. Klasser skall optimeras för att frigöra personalresurser 3. Antalet skollokaler skall minska och om möjligt föreslås nyttjas till annan verksamhet 4. Investeringar skall i första hand vara aktuellt för anpassning vid förändring av lokalnyttjandet/verksamheten vid skolor och förskolor 5. Lokalöversynen skall påbörjas i det område som har störst överskott av platser 6. Grundsärskolan skall samordna sin verksamhet till två enheter 7. Skolskjutskostnader skall om möjligt minska/inte öka och om de uppstår skall förslag som minimerar dessa prioriteras 8. Presentera förslag till omvandling av Ope skola till en f-3 skola eller förskola och ett förslag förskola och f-3 skola. 9. Förslagen som presenteras skall innehålla pedagogiska, ekonomiska och administrativa konsekvenser. 10. Beräkningar av skolbeläggning på 80 % kan ökas till 90 %, vara flexibelt 11. Berörda skolledare ges möjlighet att presentera sin syn Förvaltningens arbetssätt vid utarbetande av beslutsförslag, utifrån ovanstående styrprinciper: Punkt 1 7 och 10: De styrande huvudprinciper som möjliga förslag har utarbetats ifrån och även gjorts jämförande bedömningar med.

18 4, BOUN :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Punkt 9: Förslaget/förslagen som presenteras skall innehålla pedagogiska, ekonomiska och administrativa konsekvenser Punkt 11: I processen/utredningen skall berörda rektorer ges möjlighet ge sin syn på förslag som läggs fram. Punkt 8: Ett uppdrag oberoende av punkt 1 7 och 9 11 och det/de förslag som slutligen läggs fram, utifrån dessa styrande principer. Punkt 8 kommer därför att här särredovisas. Utredningsarbetet har därefter genomförts på så sätt att olika förslag har tagits fram - i första hand inom det område som har störst lokalöverskott; Torvalla, i enlighet med punkt 5 ovan. Steg 1 har varit att se om det överhuvudtaget är fysiskt möjligt att genomföra. Om eleverna i området, över en tioårsperiod, kan beredas skolgång i ett mindre antal lokaler än idag och i enlighet med uppdraget: två skolor färre i området. Omöjliga lösningar sorteras därefter bort. Kvarvarande förslag har då gått till nästa steg i processen. Steg 2 har varit att se i vilken grad uppfyller dessa lösningar då kriterierna De som bäst stämmer överens med de flesta antalet av dessa principer har i detta steg bedömts som mest lämpade. Steg 3 har därefter varit att jämföra alla alternativ som kom fram (under steg 2) och ställa dessa mot varandra igen för att se vilka som ger de bästa besparingseffekterna. Steg 4 har därefter varit att ta fram pedagogiska konsekvenser för de två förslag som bäst stämmer mot kriterierna (steg 2) och samtidigt gett de bästa besparingseffekterna (steg 3). Därefter har bedömning skett gentemot övriga lösningar som kommit fram, under punkt 2 och 3, för att se om det finns något avgörande pedagogiskt skäl som förändrar något avseende vilka förslag som skall arbetas vidare med. Så har dock inte varit fallet. Bedömningen under steg 4 har skett i huvudsak mot de eventuella komplikationer/vinster som kan uppstå i samband med förändringen i varje enskilt lösningsförslag. Inte allmänna/generella pedagogiska komplikationer, som alltid skall vägas in och redovisas, i form av en risk och konsekvensbedömning. Det framgår dock inte helt klart, utifrån beslutet om styrande principer från , punkt 9, vad som skall läggas in i begreppet: pedagogiska konsekvenser. Frågor kring detta har även uppkommit i samband med att ärendet har återremitterats och varit uppe i samband med de politikerkontakter som då skett.

19 4, BOUN :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Generellt kan dock sägas att själva grundidén i åtgärdsförslaget, i enlighet med projektdirektiven, är att resurser i första hand ska läggas på kvalitet och personal, inte på lokalytor. Det innebär att målet med åtgärderna är att tillskapa ytterligare utrymme för personalresurser i skolverksamheten, inom befintligt ekonomiskt verksamhetsutrymme. Således: en pedagogisk vinst i sig. Utredningsarbetet har därför koncentrerat sig på att översiktligt bedöma och redovisa pedagogiska konsekvenser som kan uppstå i de förslag som läggs avseende: 1. Läroplanen: Centralt innehåll och kunskapskrav i årskurs 1 3, 4 6 och 6 9 samt timplan 2. Ämnesrum/ämnen 3. Arbetslag, legitimation och behörighet på rätt nivå i alla ämnen. De två förslag som passerat steg 1 och sammantaget bäst uppfyllt bedömning i därpå följande steg (2 4) presenteras nedan som Alternativ 1 och 2. Alternativ 1 Förslaget innebär att två av fem skolor i Torvallaområdet läggs ned och verksamheten slås samman så att de återstående skolorna bildar två stycken F 9 enheter. Skolor koncentreras här till två av bostadsområdets tre delområden (moar). Ängsmogården Mimergården/Torvallaskolan F 9 skola F 9 skola 1. Ope skola/förskola läggs ned. Skolverksamheten överförs till Ängsmogårdens F 9 enhet. Förskolans verksamhet överförs till i första hand andra enheter i Torvalla området. Ope skola/förskola nyttjas i första hand till annan kommunal verksamhet, utanför nämndens ansvarsområde. Avyttras i andra hand. 2. Fjällängsskolan läggs ned. Skolverksamheten överförs till Torvallaskolan/Mimergårdens F 9 enhet. Fjällängsskolans lokaler nyttjas i första hand till förskoleverksamhet. Lokalerna behålls inom barn- och utbildningsförvaltningen. Översyn av andra lokaler som nyttjas till förskoleverksamhet för att kunna upplåta dessa i första hand för annan kommunal verksamhet. Avyttras i andra hand. Övrig konsekvensbeskrivning: Problem/utmaning/tillskott Generellt 1. Skolskjutskostnaderna minskar inte men hålls på lägsta möjliga nivå

20 4, BOUN :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Förslaget förutsätter att grundsärskolans lokaler i Mimergården, på sikt, nyttjas för grundskoleverksamhet F Inför läsårstart 2013 kommer det dock inte att vara möjligt att ha genomfört ett anpassningsarbete och överfört verksamheten. Överföring av grundsärskolans verksamhet till annan skola bör ske senast före läsåret 2016/2017. Därefter måste särskilda lösningar annars utarbetas. 4. Anpassningskostnader för mottagandet av grundsärskoleverksamhet i annan skola ännu inte fullt ut kostnadsberäknade men har av teknisk förvaltning bedömts investeringsmässigt motsvara minst 12 miljoner. 5. Om elevantalet på längre sikt skulle överstiga de prognosberäkningar som ligger till grund för utredningen finns flera alternativa lösningar att ta till för att lösa en sådan situation. 1. Se över hur lokalernas rum nyttjas 2. Se över hur grupper organiseras 3. Nyttja förskolelokaler som skollokaler t.ex. Fjällängsskolan 6. Vid den fortsatta översynen av förskoleverksamhet krävs även fortsatt samplanering med skolverksamheten i området. Pedagogisk 1. Läroplanen: Centralt innehåll och kunskapskrav i årskurs 1 3, 4 6 och 6 9 samt timplan. Inga konsekvenser. Om någon form av översyn av arbetet i olika årskurser kommer att ske är det av helt andra skäl än den här föreslagna organisatoriska förändringen och då kommer F 9 skolor att ha särskilt lätt att anpassa sig. 2. Ämnesrum/ämnen Positiv förändring avseende framför allt ämnesområdet hemkunskap men även för naturorienterade ämnen och teknik. Här möjliggörs ett nyttjande av befintliga ämnesrum för elever från Ope skola i Ängsmogården. För elever från Fjällängsskolan och Mimergården möjliggörs det på samma sätt i den mycket välutrustade Torvallaskolan. Språkämnena har i detta alternativ goda förutsättningar att lösas. 3. Arbetslag, legitimation och behörighet på rätt nivå i alla ämnen Förutsättningar finns att kunna lösa detta inom Torvallaskolan. Ängsmogården, som mindre enhet, kan komma att behöva samverkan med t.ex. Torvallaskolan. Administrativ I första hand minskad ledningsresurs, motsvarande 1,5 tjänst. Ekonomisk En genomsnittlig årlig inbesparad resurs motsvarande cirka 6,2 miljoner kronor/år.

21 4, BOUN :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Alternativ 2 Förslaget innebär att två av fem skolor i Torvallaområdet läggs ned och verksamheter slås samman så att en återstående skola bildar en F 9 enhet och två skolor i Torvalla blir F 6 enheter. Skolor finns då i bostadsområdets alla tre delområden (moar) I Odensalaområdet blir Storsjöskolan en 7 9 skola, Lillsjöskolan och Tavelbäcksskolan blir F 6 enheter. Ängsmogården Mimergården Fjällängsskolan F 9 skola F 6 skola F 6 skola 1. Ope skola/förskola läggs ned. Skolverksamheten överförs till Ängsmogårdens F 9 enhet. Förskolans verksamhet överförs till i första hand andra enheter i Torvalla området. Ope skola/förskola nyttjas i första hand till annan kommunal verksamhet, utanför nämndens ansvarsområde. Avyttras i andra hand. 2. Torvallaskolan läggs ned och verksamheterna vid Torvallaskolan och Storsjöskolan slås samman. Elever från Skogsmon och Fjällmon överförs fr.o.m. årskurs 7 till Storsjöskolans upptagningsområde. Torvallaskolans lokaler samt matsal sägs upp (9 månaders uppsägning) med undantag för Sporthallen. Bostadsrättsägaren ansvarar för fortsatt nyttjande. Storsjöskolan Lillsjöskolan Tavelbäcksskolan 7 9 skola F 6 skola F 6 skola Övrig konsekvensbeskrivning: Problem/utmaning/tillskott Generellt 1. Skolskjutskostnaderna minskar inte men hålls på lägsta möjliga nivå 2. F 9 perspektivet genomförs ej fullt ut i området. 3. Förslaget påverkar ett annat område; Odensala. 4. Grundsärskolans verksamhet kan vara kvar eller flyttas. 5. Förslaget kan kräva vissa mindre lokalanpassningar/-investeringar alt. annan typ av investering/åtgärd för F 6 skolor som t.ex. a. att fullt ut nyttja musiksal i Mimergården som matsal b. att skapa någon form av hemkunskapssal i förslagsvis Fjällängsskolan eller i Mimergården.

22 4, BOUN :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr c. att för NO ämnen införskaffa material och skapa någon form av prep rum-/materialrum samt att i nära anslutning till eller i undervisningslokalen se till att det finns tillgång till vatten d. att för teknikämnet komplettera med material och ev. verktyg och om möjligt lösa detta schematekniskt med/i befintliga slöjdlokaler eftersom någon typ av arbetsbord kommer att krävas 6. Hemkunskap kan lösas för minst en skola i Storsjöskolan, t.ex. för Tavelbäcksskolan. Lillsjöskolan kan i ett sådant alternativ, med tanke på avstånd och gångvägar, bli en del av en samordnad hemkunskapslösning vid Fjällängsskolan för tre F 6 skolor. 7. Investeringskostnader för lokalanpassningar (punkt 5 och 6) är inte kostnadsberäknade. 8. Vid den fortsatta översynen av förskoleverksamhet krävs även fortsatt samplanering med skolverksamhet i områdena 9. Lillsjöskolan F 6 har klassgrupperingar med relativt få barn/årskurs och kommer under ett antal år framöver att ha behov av ytterligare klassrum än de som idag nyttjas. Inom skolan finns dock lokaler som går att nyttja så länge klassgrupperingarna är fortsatt relativt små. Inom skolan finns också lokalutrymme som idag nyttjas för förskoleverksamhet. En annan lösning kan vara en översyn av upptagningsområdesgränser gentemot Tavelbäcksskolan alternativt att i ett övergångsskede överföra hela eller delar av årskurserna 4 6 till Tavelbäcksskolan. 10. Tavelbäcksskolan har trots förskoleverksamhet i sina lokaler ett fortsatt outnyttjat lokalutrymme. Tavelbäcksskolans framtida nyttjande är därför ej helt klarlagt i och med föreslagen verksamhetsförändring. 11. Storsjöskolan 7 9 har i beräkningsunderlaget vid något/några år behov av att nyttja mer utrymme än antalet hemklassrum. Detta kan lösas på flera olika sätt t.ex. genom att frångå hemklassrumsupplägget i schemaläggningen eller genom en framtida översyn av hur Lillsjöskolans lokaler nyttjas långsiktigt, avseende såväl förskoleverksamhet i skollokaler som det hörselspår som i dag finns förlagt i Odensala - området, skapa lösningar som även kan bidra till att lösa Storsjöskolans behov. Ett annat alternativ, för Storsjöskolan på sikt, är att bygga in och nyttja en av de innegårdar /atriumrum som finns för skolverksamhet. Detta är f ö tidigare utrett. Förslag på åtgärd finns. Pedagogisk 1. Läroplanen: Centralt innehåll och kunskapskrav i årskurs 1 3, 4 6 och 6 9 samt timplan. Ger upphov till översyn hur man disponerar innehållet i framför allt hemkunskapsämnet. Storsjöskolan bedöms inte utan stora problem (mycket styrande och komplicerade schematekniska konsekvenser) kunna bidra mer än till en viss del i det salsbehov som uppstår.

23 4, BOUN :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Lokalutrymme för F 6 skolorna finns dock, vilket möjliggör att lösa detta mellan skolorna och att samordna hemkunskapen i Odensala Torvalla. Naturorienterade ämnen och teknik bedöms inte kräva en särskild sal i årskurs 6. En utrustningsmässig översyn behöver dock ske. Möjligheten att se över hur av arbetet i olika årskurser skall ske är dock samtidigt ett generellt problem. Nya krav ställs på undervisningen för att kunna klara kunskapskrav, bedömning och betygssättning inför och i årskurs 6 i ett flertal ämnen. Samverkan i någon form med ämneskompetens med t.ex. Ängsmogården F 9 och/eller Storsjöskolan 7-9 kan därför bli aktuell. Om ändå något/någon form av särskilt lokalutrymme i framtiden skulle komma att krävas bedöms det som fullt möjlig att tillskapas, inom några av de befintliga skolorna. Språkämneskompetens måste troligen samordnas med t.ex. Ängsmogården eller Storsjöskolan. 2. Ämnesrum Se punkt 1 ovan. 3. Arbetslag, legitimation och behörighet på rätt nivå i alla ämnen. F 6 skolor som Fjällängsskolan, Mimergården, Lillsjöskolan och Tavelbäcksskolan har inte samma goda förutsättningar att lösa all ämneskompetens som F 9 eller 4 9 eller 7 9 skolor. I huvudsak uppstår behov av samordning i språk och hemkunskap med denna typ av skolor. Detta bedöms som fullt möjligt med i samverkan med t.ex. Ängsmogården och/eller Storsjöskolan Samtidigt har en 4-parallellig 7 9 skola, som den Storsjöskolan här föreslås bli, kanske den bästa möjlighet man kan få för att kunna klara av alla krav som har ställts och kommer att ställas på ämnesundervisning, arbetslag, legitimation samt betyg och bedömning. Administrativ I första hand minskad ledningsresurs, motsvarande 0,5 tjänst. Se bilaga. Ekonomisk En genomsnittlig årlig inbesparad resurs motsvarande 6,7 miljoner kronor/år. Se bilaga. Här kan uppstå lokalanpassningskostnader vid några av F 6 skolorna. Dessa är inte beräknade och skall dras av från framräknad årlig besparingseffekt. Ope skola. Särskild utredning.

24 4, BOUN :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Ope skola beslutades bli kvar under läsåret 2012/2013 och bli en del av det fortsatta uppföljningsarbetet av Skolutredning Under utredningsarbetet har det dock inte framkommit något som gör att bedömningen från barnoch utbildningsförvaltningen idag ser annorlunda än det som framkom i samband med Skolutredning 2011 eller det beslut som nämnden fattade i november 2011 men upphävde i mars Det skedde efter beslut i kommunfullmäktige, kopplat till ett medborgarförslag, att Ope skola och förskola skulle vara kvar. Att behålla och driva vidare Ope skola och förskola kräver fortsatt omfattande investeringar. Då handlar det inte om anpassningar p.g.a. ny verksamhet/förändrat verksamhetsinnehåll. Dessa investeringsåtgärder delas upp på tre olika alternativ. 1. Ope skola som förskola. När det gäller inriktningen att investera i Ope skola för att i fortsättningen endast bedriva förskoleverksamhet i Ope så finns det ett antal alternativ till hur detta går att lösa. Det billigaste alternativet är att anpassa lokalerna så att verksamheten bedrivs i Ope skola och då bara i ett plan, markplan. Detta för att minimera investeringarna; främst då för att inte behöva göra tillgänglighetsanpassningar för att kunna nyttja källarplanet och plan 2. Här uppfyller man dock kraven enligt Checklistan för goda lärmiljöer samt aktuell lagstiftning, för den del av lokalen som kommer att kunna nyttjas. Beroende på om samtliga ytskikt skall åtgärdas eller om bara det absolut nödvändigaste görs så hamnar investeringskostnaden någonstans i spannet ca 2,7-4,2 miljoner i den av teknisk förvaltning framtagna kostnadsbedömningen. 2. Ope skola som F 3 skola När det gäller inriktningen att investera i Ope skola för att i fortsättningen endast bedriva skolverksamhet för åk F-3 så hamnar investeringskostnaden på ca 12,4 miljoner, i den av teknisk förvaltning framtagna kostnadsbedömningen. Då anpassas skolan fullt ut för att uppfylla kraven, enligt Checklistan för goda lärmiljöer samt aktuell lagstiftning. 3. Ope skola och förskola kvar. När det gäller inriktningen att investera i Ope skola för att i fortsättningen bedriva både förskoleverksamhet och skolverksamhet för åk F-3 så krävs det dessutom en utbyggnad av skolan. Då hamnar investeringskostnaden på ca 20,4 miljoner i den av teknisk förvaltning framtagna kostnadsbedömningen. Då anpassas skolan och lärarbostaden fullt ut för att uppfylla kraven, enligt Checklistan för goda lärmiljöer samt aktuell lagstiftning. Konsekvenser om investeringar genomförs 1. Investera för att behålla endast förskoleverksamheten bedömer förvaltningen inte längre vara aktuellt, eftersom förskolan redan har och går mot ett växande lokalöverskott. Det innebär att lokaler med den standard som Ope förskolelokaler/skola har hör till dem som bör bli aktuella för den lokalöversyn som nu och fortsatt måste ske, inom hela förskoleverksamheten

25 4, BOUN :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr i Östersunds kommun. Någon särskild beräkning av vad en investering ger i årlig kostnadsökning har därför ej gjorts. 2. Investera för att behålla endast skolan ger inte några lösningar som möjliggör förändringar i skolverksamheten i skolan eller i skolområdet i den riktning som uppföljningsdirektiven från beskriver. Där framgår att uppdraget för det fortsatta utredningsarbetet är att skapa en effektiv skolorganisation vilket bl.a. innebär att kunna optimera klasser, minska antalet lokaler, minska skolskjutskostnader och där så inte går prioritera de förslag som minimerar dessa kostnader samt vid investering: investera i första hand för anpassning vid förändring av lokalnyttjandet/verksamheten vid skolor och förskolor. Om ändå så sker i Ope skola tillför det en ökad investeringskostnad på 12,4 miljoner kronor; se bilaga. 3. Av punkt 2 följer att göra investeringar för såväl skola som förskola, fullt ut, ökar på dessa tillkommande utgiftsposter ytterligare. Om ändå så sker tillför det en ökad investeringskostnad på 20,4 miljoner kronor; se bilaga. Ope skola kopplat till alternativ 1 och alternativ 2 Om Ope skola skulle bli kvar som F 3 skola, samtidigt som man i övrigt väljer att genomföra något av resursbesparingsalternativen 1 och 2 tillför det naturligtvis nämnden en ökad årlig kostnad, utöver den investering som måste till. Genomsnittligt utökad årskostnad för en ren F 3 skola, beräknad på de närmaste 10 åren, skulle bli cirka 2,5 miljoner kronor/år - i extra verksamhetskostnader. Se bilaga. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Annika Källgård Förvaltningschef Utdrag till rektor vid: Torvallaskolan, Fjällängsskolan, Ope skola, Ängsmogården, Mimergården, Storsjöskolan, Lillsjöskolan och Tavelbäcksskolan

26 4, BOUN :30 / :s bilaga: 121, BOUN PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Dnr Uppföljning av skolutredning 2001 förslag till åtgärder inför läsåret 2013/2014 Barn- och utbildningsnämnden har gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare utifrån de förslag till åtgärder som presenteras i Skolutredning 2011 slutrapport samt om/där så krävs utarbeta särskilda beslutsunderlag till nämnden. Målet är att verksamheten skall ska ges förutsättningar kunna arbeta vidare i en skolorganisation som är långsiktig och hållbar. Bedömningen är att inom befintlig lokalorganisation och ekonomiska ramar är detta ej möjligt att uppnå. I enlighet med alla tidigare genomförda utredningar gäller då att befintliga resurser i första hand ska läggas på kvalitet och personal, inte på lokalytor. Underlag för beslut Barn- och utbildningsförvaltningens tjänstemannaförslag Beslut BOUN Beslut BOUN Bilaga förändrad skolorganisation i Torvalla och Odensala Risk och konsekvens skolstruktur Kostnadsbedömning OPE Alternativ Kostnadsbedömning Ope skola som förskola, variant Kostnadsbedömning Ope skola som förskola, variant 4 Ritning förskola och skola Alternativ Kalkyl OPE Alternativ 2 Skola Yrkanden Björn Sandal, S: Ärendet återremitteras till senast den 23 januari 2013 med följande motivering: - Frågan behöver mer tid för dialog. - Informations och utredningsmaterial behöver översättas till andra språk. - Hemsidans informationsmaterial behöver uppdateras efter dagens möte utifrån information som presenteras. Pär Löfstrand, FP med bifall av Jananders Mattsson, M: Ärendet återremitteras med följande motivering: Nämnden gav vid sitt beslut i mars 2012 Barn- och utbildningsförvaltningen konkreta uppdrag att arbeta vidare utifrån de förslag till åtgärder som presenteras i slutrapporten och om eller där så krävs fortsatt utarbeta särskilda beslutsunderlag till nämnden. En arbetsgrupp har därefter bildats bestående av presidiet i nämnden, kompletterat med tjänstemän från Barn- och utbildningsförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen. Den tidplan som tidigare fastställts