Datum. Beslut budget 2012 verksamhet/basenheter Hälso- och sjukvården Dalarna

Transkript

1 I landstinget DALARNA Hälso och sjukvården Ase Golles Datum Ert datum Beteckning/diarienr Er beteckning Samtliga verksamhetschefer Hälso och sjukvården För kännedom: Ekonomer HoS HR-specialister HoS Beslut budget 2012 verksamhet/basenheter Hälso- och sjukvården Dalarna Bakgrund Landstinget Dalarnas ekonomiska situation beskrivs ilandstingsplanen som fastställdes av fullmäktige i november Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HoS) anvisas en ramllandstingsbidrag (årsbudget) 2012 på totalt 4 746,2 Mkr. För verksamheter inom Hälsoval är den totala ramen beslutad till 1 142,2 Mkr vilken också avser de privata vårdcentralerna. Följande omfördelning föreslås: från Hälsoval till HoS omfördelas 6,2 Mkr för primärvårdsjour samt 4,7 Mkr för abonnemang röntgen. Från HoS till Hälsoval omfördelas 16,8 Mkr för inkontinenshjälpmedel samt till Hälsoval övrigt omfördelas 4,7 Mkr för läkemedel i SÄBO. Från HoS till Central förvaltning omfördelas 60 Mkr för LDH samt 4,5 Mkr för IT -utveckling. I ramarna för HoS ingår krav på besparingar 105 Mkr samt utökningar av vissa delramar. I ramen ingår även kompensation för förväntade löne- och prisökningar ,2 Ok. Respektive ekonom har ytterligare detaljerad information Ekonomiska förutsättningar och budget 2012 Budgetprocessen inför 2012 har för merparten av verksamheterna, exklusive Hälsoval, haft sin utgångspunkt från en oförändrad budgetram jämfört Mot bakgrund av beräknat resultat 2011 innebär det att ett betydande krav på besparingar kvarstår. Detta synliggörs genom en betydande obalans mellan inlämnade budgetförslag och beslutad ram. Hänsyn har tagits till helårseffekter av beslutade åtgärdsplaner 1 och 2. Steg 3 har ännu inte fördelats till verksamheterna utan hanteras centralt. Under januari, enligt särskild kallelse, genomförs möten med de basenheter som beräknas ha en kvarstående obalans med inriktning att besluta om åtgärds och handlingsplaner för att nå budgetmässig balans. För verksamheter inom Hälsoval kommer åtgärds och handlingsplaner att tas fram vilka skall genomföras inom ramen för den budget som beslutas. Ett antal åtgärder bereds f n i dialog med landstingsledningen och beslut tas i januari.

2 I II Landstinget DALARNA Därutöver bereds genomförandet av den övergripande omställningsstrategi för planperioden, med huvudsakligt fokus på bemanningsrelaterade aspekter, som tidigare informerats om. En särskild och separat omställningsbudget (30 Mkr/år) finns för att hantera effekter av omställningsarbetet. Beslutad ram per verksamhet framgår enligt bifogat. Notera att ramar för förmånsläkemedel endast ingår för Hälsovalsverksamheter medan detta för övriga kommer att fördelas till respektive verksamhet under januari. Budget för förmånsläkemedel kommer att ha sin utgångspunkt från följsamhet till läkemedelskommittens rekommendationer. Budgeten är justerad med SKL:s bedömning att en kostnadssänkning på 1,7%, förväntas pga höjd gräns för högkostnadsskydd samt patentutgångar på vissa läkemedel. Justering för eventuella effekter av HoS-interna kostnader för medicinsk och övrig service sker också under januari. Respektive ekonom är väl förtrogna med kvarstående aktiviteter. Ekonomistyrningsprinciper 2012 Generellt och övergripande gäller följsamhet till beslutad budgetnivå med ett tydligt krav på åtgärdsförslag samt dialog med förvaltningsledningen vid beräknade negativa awikelser. Prövningar av (åter-) anställningar samt därutöver ett antal ytterligare riktlinjer och delvis avsteg ifrån gällande delegationsordning gäller samtliga basenhet under För vidare information hänvisas till separat beslut För basenheter inom ramen för Hälsoval följer i princip ersättningen befolkningens val av vårdenhet, oaktat huvudman. Mot den bakgrunden kommer ramen att variera jämfört med läget per november 2011 som är bas för beslutad fördelning. Primärvårdsamordnare Karin Torberger har ett beredningsansvar, inför beslut av ledning, bl a för uppföljning av ekonomi, inklusive åtgärds och handlingsplaner, samt strategisk planering och då främst ur ett konkurrensperspektiv. För att ytterligare stärka och förtydliga kostnadsansvaret kvarstår, i likhet med 2011, ett decentraliserat ansvar för förmånsläkemedel och högspecialiserad vård inom ramen för verksamhetens ordinarie budget. Produktionsplaner (bilaga enligt bokslut) skall upprättas för samtliga vårdgivande basenheter. För vissa basenheter kommer en produktionsbudget 2012 att beslutas och kopplas mot beslutad finansieringsram budget. Särskild och separat uppföljning av tillgänglighet och väntetider kommer att genomföras. Att klara tillgänglighetskriterierna enligt vårdgarantin är ett av vårt viktigaste strategiska mål. Inom ramen för beslutad budget sker samtidigt ett beslut om samlad bemanning, personalbudget. From 2012 kommer budget för arbetad tid att beräknas mot bakgrund av beslutad personalbudget. Målsättningen är att skapa ett bredare och mer omfattande beslutsunderlag för budget inkluderande och sammankopplat delområde ekonomi, bemanning och ~ ~

3 I l) landstinget DALARNA verksamhet. En första modell har tagits fram och använts under årets budgetprocess. För respektive delområde kommer rapporter, främst i BILD, att successivt tas fram, vilket skall stärka och förbättra uppföljning och kontroll. Uppföljning 2012 I princip gäller månatligen ett generellt krav på ekonomisk uppföljning och analys, med särskilt fokus på genomförandet av besparingsåtgärder, via rutiner som respektive ekonom ansvarar för att återkopplat mot ledningen. Samtliga basenheter skall lämna en delårsrapport tertialvis (maj, sept och bokslut) till förvaltningschefen. Särskilda uppföljningsmöten med ledningen kommer preliminärt att genomföras med samtliga basenheter under maj respektive sept/okt, med delårsrapport som underlag. Därutöver kommer det för vissa basenheter ställs utökade krav på rapportering och uppföljningsmöten. Ytterligare information kommer inom kort via separata anvisningar kring uppföljning. Karin Stikå-Mjöberg Förvaltningschef Peter Hansson Ekonomidirektör Bilagor Beslut ramar/budget per basenhet

4 Hälso och sjukvården BE-nr Basenhet Medicinska verksamheter 180 Medicin Avesta 181 Internmed Ludvika 182 Medicin Mora 183 Medicin Falun 184 Kardiologen Falun 185 Infektion Falun 210 Ger Rehab Avesta 212 Ger Rehab Borlänge 213 Ger o Med rehab Falun 214 Konvalescentlutlandsvård 215 Ger Rehab Mora Oeererande verksamheter 100 Kirurgi Avesta/Falun/Ludvika 101 Kirurgi Mora 110 Ortopedi Avesta/Falun/Ludvika 111 Ortoped Mora 120 Kvinnosjukvården Dalarna 130 Ögon Avesta/Blge/Falun/Ludvika 140 Öron Falun/Blge/Mora Övrig somatik 142 Logoped Falun 150 Barn Ave/Blge/Fln/Ludv/Mora 173 Neuropsykiatrisk utredn.enhet 200 Hud/STO 202 Reumatologen Falun 204 Skönviks Med Rehab Säter 216 Skogsgläntan 260 Ambulansverksamhet 261 Sjuktransporter PSllkiatri-Habilitering 160 Bup Ave/Blge/Fln/Ludv/Mora Habilitering 271 Psyk Sektorn Mellersta Dalarna 272 Psyk Sektorn Falun 273 Psyk Sektorn Norra Och Västra 274 Psyk Sektorn Västerbergslagen 277 Projekt-Medel Psykiatri 285 Psyk Sektor Södr Dalarna 286 Externa Vård köp Vup 287 Rättspsyk Säter 288 Allmänpsyk Sv inkl ätstörning Medicinsk service 222 Arbetsterapi/Kurator Falun/Ludvika/M 224 Sjukgymnastik Falun/Ludvika/Mora 230 Mottagningsenhet Avesta 232 Akuten Mora Beslut budget 2012 Rambelopp Rambelopp LT-bidrag med serv/övr O O O J ustering bud Förmånsläkemedel

5 Hälso och sjukvården BE-nr Basenhet 233 Anestesi/lva Mora 234 Operation/Steril Mora 235 Akuten F alun 236 Operation/lva-Klin Falun 239 Akuten Ludvika 241 Röntgen Dalarna 250 Laboratoriemedicin Dalarna Beslut budget 2012 Rambelopp Rambelopp LT-bidrag med serv/övr O O O Justering bud Förmånsläkemedel Övrig Primärvård 309 MOHAvesta 310 Hemsjukvård Södra 311 Ungdomsmott Södra 329 MOH Ludvika 330 Hemsjukvård Västerbergsl 331 Övrig primärvård VB 341 Ungdomsmott Mellersta 352 MOH Borlänge 355 MOH Gagnef 352 VIH Borlänge 355 Hemsjukvård Gagnef-Säter 366 MOH Falun 367 Primärrehab Falun 369 Ungdomsmott Falun 376 Hemsjukvård Falun 386 MOH Mora 397 MOHVC Norra 394 Hemsjukvård Norra o Västra 395 Ungdomsmott Norra o Västra 438 Primärvårdsgemensamt Gemensamt/övrigt 420 Områdessamordnare HoS Atgärder steg 3, fördelas till verksamt Kvarvarande krav på åtgärder steg Bibliotek,lnfocentral Dalarna 422 Resursgruppen Falun 423 Gemensamt hälso- o sjukvård 424 FOU HoS 426 AT -IST-läkare 437 ST-allmänmedicin 443 Privata Vårdgivare Specialister Utomlänsvård Högspecialiserad vård 450 Utomlänsvård somatik 451 Valfrihetsvård 452 Utökad Vårdgaranti Läkemedel ÖV 480 Läkemedel fördelning januari O

6 Hälso och sjukvården BE-nr Basenhet Medicinsk utveckling Beslut budget 2012 Rambelopp Rambelopp LT-bidrag med serv/övr Justering bud Förmånsläkemedel I TOTALT Beslut enligt finansplan Ramjustering enl spec diff Omdisponering inom budget o Hälsoval BE-nr Basenhet 302 Avesta 307 Hedemora 308 Långshyttan 322 Grangärde/Fredriksberg 323 Grängesberg 324 Ludvika Norra 325 Solsidan 328 Smedjebacken 345 Domnarvet 346 Jakobsgårdarna 347 Kva rn sved en 349 Gagnef 350 Säter 364 Tisken 365 BritsarvetlGrycksbo 372 Norslund/Svärdsjö 381 Leksand 382 Malung 383 Sälen/Lima 388 Mora 389 Orsa 390 Rättvik 391 Vansbro 392 Älvdalen 393 Särna ITotalt hälsovalsersättning I Hälsovalsersättning

7 Prel Budget HS 2012 Utgångspunkt budget 20 II (oförändrade föruts.) Helårseffekt av beslutade åtgärdsplan l 02 Åtgärdsplan 3, hanteras inledningsvis centralt Kvarvarande krav på åtgärder steg 4 Prisindex förmånsläkemedel -1,7% Löne- och prisindex övrigt 2,61 % Dialog \ Prel Budget HS 2012 Landstingsbidrag fullm nov 4 746,2 Förslag ramjustering LS jan...:...tij. 4671,1 Ram till verksamheten 4763,7 Diff - 92,6 Åtgärder steg 3 K varv krav på åtg steg 4 Omdisp inom budget 2012