Tid att skörda, tid att så

Transkript

1 Tid att skörda, tid att så Året 2016 Folktandvården Sörmland AB

2 Vår vision Folktandvården Sörmlands vision är att aktivt verka för att problem med karies, parodontit och andra odontologiskt relaterade sjukdomar år 2025 ska tillhöra undantagsfall. I det avseendet ska Sörmland vara Sveriges friskaste län. Dit når vi genom att fokusera på sådant som är hälsofrämjande och arbeta förebyggande. Målet är att år 2025 vara länets mest respekterade och uppskattade tandvårdsgivare vara Sveriges attraktivaste arbetsgivare inom tandvården ha kunder med Sveriges bästa munhälsa För detta krävs att vi fortlöpande utvecklar vår kompetens inom alla områden ligger i framkant med material, behandlingsmetoder och service är effektiva och håller hög vårdkvalitet är tillgängliga efter våra kunders behov och önskemål V i lämnar ett år där vår kompetens och kapacitet utsatts för stora prövningar. För tredje året i rad fördubblades antalet undersökningar och åtgärder för asylsökanden. Asylverksamhetens omfattning har under 2016 varit lika stor som verksamheten hos en medelklinik hos oss. Överhuvud ta get är det många kunder som vill komma till oss, vilket är glädjande. Vi har klarat vår personalförsörjning anmärkningsvärt bra i hård konkurrens, vi har blivit hbtq-diplomerade, vi har byggt om och moderniserat flera av våra kliniker, vi har genomfört en översyn av vår specialisttandvård och på andra områden förnyat oss för att stå väl rustade inför framtiden. Det vi sår idag kommer vi få skörda framöver. Vi hoppas att utbyggnaden av våra kliniker och en tydligt förbättrad bemanningssituation inför 2017 ska korta väntetiderna och påverka arbetsklimatet i en positiv riktning. Med facit i hand kan vi konstatera att vi tillsammans har genomfört 2016 på ett mycket bra sätt. håller en hög profil i vårt miljöarbete Peter Vrager Vd Folktandvården Sörmland AB

3 PERSONALEN L åt oss börja med det som ändå har varit något av ett bekymmer det gångna verksamhetsåret: rekryteringen av personal. Under en följd av år har det varit svårt att rekrytera i första hand tandläkare och tandsköterskor, men också vissa specialiteter och tandhygienister. Detta är inget unikt för Folktandvården Sörmland, men till skillnad från andra har vi ändå lyckats fylla de flesta av våra vakanser. I Folktandvårdsverige är vi en relativt liten organisation med våra 468 medarbetare. Det gör verksamheten förhållandevis enkel att överblicka. Dessutom har vi en platt organisationsstruktur och kommunikationsvägarna är raka och direkta. Vi har länge beskrivit vårt sätt att driva tandvård och vårt sätt att samarbeta som vi vore en stor familj: vi samarbetar bra, vi tar ansvar för varandra och alla har verksamhetens bästa för ögonen. Vi trivs kort och gott med varandra. Detta har vi uppnått tillsammans och i denna familjära anda ligger nog också en stor del av förklaringen till att vi har lyckats rekry tera personal över förväntan. Vi har ett grundmurat gott rykte och vi har mycket att erbjuda vad gäller personlig utveckling och vidare utbildning. I takt med att nya generationer utexamineras ökar rörligheten; dagens unga är mer benägna att flytta på sig efter en tid och vi får vakanser att fylla. Den utvecklingen kan vi endast möta med lyhördhet, ökad flexibilitet, goda anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Vi tar också egna initiativ. Ett sådant, i samarbete med Folk tand vården Västmanland, har resulterat i en utbildning för tandsköterskor i Nyköping och Västerås. Ett annat är att vi erbjuder tandläkare betald utbildning till att bli specialist. Det här är ett bra sätt att tillmötesgå egna medarbetare som vill utveckla sig. Antalet anställd var 31 december personer. Det är en ökning med fyra medarbetare jämfört med 2015 och 19 fler än Genomsnittsåldern är 47 år, 88 % är kvinnor, 12 % utgörs av män. Personalomsättningen som helhet sjönk från 9,3 % 2015 till 8,97 % och för tandläkare från 18,5 % till 10,85 %. Det är en klar förbättring jämfört med Sammanlagt nyrekryterades 47 med arbetare under verksamhetsåret 2016, varav 19 var tandläkare. I Folktandvården Sörmland talas 29 språk. Det är en betydelsefull tillgång i kontakten med våra nysvenska kunder. PERSONALFÖRDELNING 2016 (2015) Antal (186) Tandsköterskor Tandläkare Tandhygienister Adm. personal Kliniksamordn. Klinikchefer Ortodontiass. Tandv.biträden (130) (60) 50 32(32) (19) 23(20) 13(14) 4(3) 4 KLINIKCHEFER 2016 Strängnäs Dorota Svensson, tandläkare Torshälla Malin Sjöman, tandhygienist Eskilstuna, Citykliniken Barbro Vestman, tandläkare Eskilstuna, Forskliniken Camilla Billing, tandhygienist Eskilstuna, Eskilshem Katarina Elg-Tomner, tandläkare Flen/Malmköping Anna Ek, tandläkare Katrineholm/Vingåker Pia Gustafsson, tandhyg., Gunilla Stave- man, tandsköterska (platschef i Vingåker) Gnesta Georg Koc, tandläkare Mariefred Nina Lizier, tandsköterska, tf. Trosa Christina Ekstrand, tandsköterska Oxelösund Ewa Malmström, tandläkare Nyköping, Ekensberg Madeléne Bååv, tandsköterska Nyköping, Nyckeln Louise Sager, tandläkare Nyköping, Ö. Kyrkogatan Christina Lönnfors, tandsköterska Klinikutv., övergripande Camilla Billing, tandhygienist Specialisttandv., övergr. Lars Hjalmarsson, tandläkare Stv Åsidan, Nyköping Bodil Linde Olsson, tandläkare Stv Mälarsjukhuset Birger Narby,tandläkare Ortodonti, Nyköping Monica Bergman, tandsköterska Ortodonti, Eskilstuna Torsten Frost, tandläkare Lars Hjalmarsson, protetiker på Folktandvården Sörm lands specialisttandvårdsklinik i Eskilstuna (Mälarsjukhuset) anställdes den 20 juli 2016 som chef för den samlade specialisttandvården i länet. Hans första uppgift blev att rekrytera klinikchefer till specialisttandvårdsklinikerna på Mälarsjukhuset och på Åsidan i Nyköping. Framöver kommer mycket att handla om att sjösätta en organisation som kan ta tillvara såväl patienters som allmäntandvårdens och sjukvårdens intressen och behov av en väl fungerande specialisttandvård. En gammal sanning är att alla tror på förbättringar, men få är lika benägna till förändring, berättade Lars i personaltidningen Tandrader, nr

4 PERSONALEN Vi mår bra, men kan må bättre Frånvaro på grund av vård av barn, föräldraledighet, semester, utbildning med mera, har med smärre variationer legat tämligen jämnt under en längre tid. Däremot har sjukfrånvaron stigit de två senaste åren och ökningen faller helt på långtidssjuk skrivningar. Sjukfrånvaron totalt blev 8,5 % mot 6,7 % Någon riktig förklaring till att det blivit så har vi inte, men variatio ner förekommer naturligt. Siffrorna ger hur som helst anledning att följa utvecklingen noga. Antalet långtidssjukskrivna (90 dagar och mer) ökade från 3,3 % 2015 till 5,3 % Merparten genomgår olika former av medicinsk behandling och det är i nuläget inte aktuellt för dessa att komma tillbaka i arbete. Jämsides med de medicinska åtgärderna arbetar vi aktivt med rehabiliteringsplaner och anpassning av arbetsplatser och ar bets uppgifter för att underlätta återkomsten. I vårt arbete med att hålla nere sjuktalen ingår ett stort utbud förebyggande åtgärder: olika former av tävlingar, subventioner a de motionsaktiviteter i form av en friskvårdspeng på kronor per anställd och år (utnyttjas av 62 %), massage under arbetstid, rådgivning om kost och hälsa med mera. Med detta sagt kommer vi under 2017 att öka våra insatser för hälsa och välbefinnande, både med förebyggande åtgär der på arbetsplatserna och olika hälsofrämjande aktiviteter. Vårt mål är att ha en sjukfrånvaro som inte överstiger 5 %. Vi har en bit kvar. *** SJUKFRÅNVARO 2016 OCH 2015 FÖRDELNING SJUKFRÅNVARO % < 90 dgr 2016 < 90 dgr 2015 > 90 dgr 2016 > 90 dgr 2015 Totalt 2016 Totalt ,5 6,7 5, ,2 3,4 3,3 3, Utbildning Med hänsyn till den tidigare refererade bristen på framför allt tandläkare och tandsköterskor i landet och inte minst specia lis ter påbörjade vi 2016 en uppdragsutbildning i endodonti. Samtidigt beslutades att satsa på uppdragsutbildningar i bettfysiologi och pedodonti med start Klinikcheferna har vidareutbildat sig i arbetsmiljö. Lite drygt timmar har använts för information och utbildning Vi uppmuntrar generellt våra medarbetare fortbilda sig. Det är viktigt för framtiden. Vad tycker våra medarbetare? För femte året i rad har företaget Spring Life genomfört en anonym enkätundersökning där våra månadsanställda medarbetare ingår. Resultatet ger oss ett väl dokumenterat och viktigt underlag för diskussion kring områden som behöver förbättras och är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enkäten består av 69 frågor och tar högst 15 minuter att besvara. Svarsfrekvensen var hög, 93 %, (tio procentenheter högre än för Landstinget Sörmland). Jämfört med 2015 kan vi notera att något fler upplever stress i sitt arbete, även om majo riteten anser sig ha tillräcklig tid för att utföra sina arbetsuppgifter, lite fler efterlyser större in flytande över besluten på arbetsplatsen och andelen som känner sig trötta och slitna efter en arbetsdag har ökat något. Samtidigt är svaren på frågor om delaktighet och socialt klimat lika positiva som föregående år och man tar i mycket stor utsträckning ansvar för olika delar i sin yrkesroll. Trivselfaktorn är med andra ord fortsatt hög. Resultatet av enkäten presenterades nyligen och kommer nu att analyseras ingående startade en utbildning för hbtq-diplomering för all personal. I år gick vi i mål! SOCIALT KLIMAT Mina arbetskamrater ställer upp för mig 3,6 % 57,0 % 38,6 % 0,8 % Det är en god sammanhållning 46,0 % 8,6 % 43,9 % 1,6 % Det är en bra stämning på min arbetsplats 43,3 % 46,9 % 0% 2,3 % 100 % Stämmer helt Stämmer ganska bra Stämmer inte särskilt bra 7 7,5 % Stämmer inte alls

5 PERSONALEN Resultatdelning = tjänstepensionstillskott Unikt för Folktandvården Sörmland är det system för resultatdelning för alla medarbetare som infördes Summan är densamma för alla, men förutsätter givetvis att årets resultat medger utdelning. Verksamhetsåret 2016 avsattes kronor, vilket motsvarar kronor extra för den som arbetat heltid. Sedan systemet infördes har närmare 34,4 miljoner kronor betalats ut till individuellt tjänstepensionssparande. Det betyder att den som har varit med från början har uppnått ett genomsnittligt pensionstillskott på ungefär kronor om året eller totalt ca kronor. Förutom att komma vår personal till godo märker vi att vårt resultatdelningssystem är intressant när vi behöver rekrytera personal. EXEMPEL Den månatliga avsättning till tjänstepension är 4,5 % av lönesumman. För en lön på kronor i månaden blir det ca kr/år kronor/år i utdelning. I praktiken en månadslön runt kr. För en anställd som har kr/ månad blir mot sva r ande månadslön ca kr. Samma räkneexempel på kr i månaden ger en månadslön på motsvarande ca kr. Vi trivs tillsammans Traditionsenligt hade vi våra tandvårdsdagar även 2016, i år på Elite Stadshotellet Eskilstuna den mars. Då samlades hela organisationen för att lyssna på intressanta och duktiga före läsare och umgås över klinikgränserna. Vi är ju utspridda över hela länet, vilket gör att vi inte kan ses så ofta som man kunde önska. Tandvårdsdagarna är alltid mycket uppskattade. Incheckning på Elite Stadshotellet Eskilstuna. Uppskattat handledningsprogram Det tar tid att som nyutbildad tandläkare att komma in i ruti nerna och inkörningsperioden kan för en del upplevas som stress ande. Vi fortsatte under 2016 med vårt väl inarbetade handledningsprogram med erfarna handledare till hjälp för nyexaminerade tandläkare. Vi har dessutom ett generöst avkast ningskrav ; är man ny i professio nen är det svårt att vara lika effektiv som medarbetare med flera år i yrket och vi anser att det är bättre att det får ta den tid som behövs än att forcera. De olika introduktionsstegen följs sedan upp på olika sätt. I takt med att allt fler nyrekryteringar kommer direkt från tandläkarhögskolorna blir ett väl utprovat och bra handledningsprogram allt viktigare. NY TJÄNST: KLINIKUTVECKLARE Camilla Billing, chef på Forskliniken i Eskils tuna, anställdes under 2016 som klinikutvecklare. Det är en helt ny tjänst som ska vara ett operativt stöd till våra klinikledningar. Camilla börjar sitt arbete den 1 januari Ewa Melkner (till höger) blir ny chef på Forskliniken. *** 8 Fortbildning båda tandvårdsdagarna. Full fart på dansgolvet! Om man betänker att mer än 88 % i Folktand vården Sörmland är kvinnor, så förstår man att herrarna knappt hann hämta andan efter en dans innan det var dags för nya turer! Stor bankett efter en heldag med föreläsningar. 9

6 VERKSAMHETEN B efolkningen som helhet blir allt äldre, så också i Sörmland. Vi måste planera för detta. Sedan 1 mars 2014 besöker vi äldreboenden och äldre med eget boende för att göra munhälsobedömningar. Denna uppsökande verksamhet har varit föremål för ett anbudsförfarande som vi vann. Verksamheten bedrivs i länets samtliga kommuner. Under 2016 gjordes sådana munhälsobe dömningar och samtidigt har vi utbildat 800 anställda inom äldreomsorgen i äldres munhälsa. Här finns ett fortsatt stort utbildningsbehov. Under 2016 startade vi en vårdformen bedside (tandvård i individens boende). Många äldre har svårt att ta sig till en tandvårdsklinik och kan då i stället få tandvård där de befinner sig. Strax under 500 sådana undersökningar och behandlingar utfördes under det gångna året. Uppsökande verksamheten. Tandhygienist Ulrika Sjöblom utför munhälsokontroll under ett besök på ett äldreboende i Nyköping. Sveriges bästa munhälsa År 2025 ska Sörmland ha Sveriges bästa munhälsa. Det är vårt mål och då måste man börja tidigt i åldrarna. Därför samverkar vi med Landstinget Sörmlands barnhälsovård (BHV), ett samarbete som utvecklats ytterligare under Bland annat används ett gemensamt informationsmaterial, vilket gör det lite enklare för föräldrarna att ta till sig informationen. Vårt intåg i barnens resa mot goda tandvårdsvanor börjar med en utökad information om munhälsa till föräldrarna när barnen är åtta månader. Vid ett års ålder kallas barnen till oss och då ges ytterligare information. När barnen är 2,5 år gamla delar personalen på BHV ut tandborstar. Och så fortsätter resan mot goda tandvårdsvanor, genom den fria tandvården upp till i dag 21 års ålder (22 års ålder 2018 och 23 års ålder 2019 efter nationellt beslut). ETT STÖD I ÄLDRETANDVÅRDEN Gerioweb är ett webbaserat forum för terapidiskussioner och seminarier och riktar sig till aktiva behandlare inom äldretandvård. Här kan man få hjälp av kollegor och specialister i frågor som rör geriatriska patientfall. Gerioweb är också en databas. Det finns möjlighet att studera fall från andra län och man kan skicka direktkonsultation till alla som är med i systemet. Vår jour på helgerna tog under 2016 emot 951 samtal (18 % barn). Av dessa resulterade 450 i ett klinikbesök. Noterbart är, att en tredjedel av joursamtalen utgjordes av kunder som inte går regelbundet hos tandvården. 10 På väg mot effektivare specialisttandvård Vi har en längre tid arbetat med att finna ett sätt att stärka och klargöra samarbetet mellan specialisttandvården i länet och allmäntandvården. Det gäller sådant som hur remisser ska hanteras på bästa sätt, på vilket sätt specialisternas konsultativa uppdrag kan förbättras och vilka utbildningsinsatser som behövs. På sikt ska denna översyn vara till fördel för våra kunder och snabba på processer och flöden i alla led tillsattes en ny chef för den samlade specialisttandvården med uppdrag att just leda och fördela detta arbete. Samtidigt anställdes en ny chef för specialisttandvårdskliniken på Mälar sjukhuset i Eskilstuna. På specialisttandvårdskliniken Åsi dan i Nyköping sker ingen förändring när det gäller tjänsten som klinikchef. Specialisttandvården tog under 2016 emot remisser, vilket är något fler än föregående år. Väntetiden på högst tre månader har inte kunnat infrias, men sjönk mot slutet av året tack vare framgångsrik nyrekrytering. Nu är samtliga specialist tjänster tillsatta och det ser ljust ut inför Vi hade vuxna kunder som väntat längre än tre månader på ett planerat besök. Motsvarande siffra för 2015 var kunder. Fler behandlingsrum och nyanställningar kommer att förbättra situationen under NYA LOKALER, NYA BEHANDLINGSRUM 1. I början av januari 2016 flyttade tandregleringen i Nyköping till helt nya lokaler i samma hus som köpcentret Nyckeln. 2. Kliniken i Strängnäs fick tre nya behandlingsrum våren Fyra nya behandlingsrum och en konferenslokal togs i bruk i Katrineholm december Kliniken i Torshälla fick ytterligare ett behandlingsrum i slutet av december På kliniken i Oxelösund inleddes ombyggnaden av reception och back office. Arbetet blir klart under våren På Stv Mälarsjukhuset har administrativa rum byggts till och under 2017 kommer tre nya behandlingsrum att byggas. Längre väntetider för revisionskunderna Antalet revisionskunder som fått vänta längre än tre månader på att komma till undersökning blev fler under Detta gäller i huvudsak vuxna kunder och beror främst på underbemanning (sjukfrånvaro och vakanser). I huvudsak är det klinikerna i Flen, Nyköping och Katrineholm, som står för merparten av förlängningen. Inför 2017 ser situationen bättre ut med nyanställningar, nästan inga vakanser och ett ordentligt tillskott av behandlingsrum. Vi har goda förutsättningar att klara tremånaders väntetid och dessutom kunna ta emot nya kunder. 11

7 VERKSAMHETEN Skolverksamheten Vi bedriver ett både uppskattat och viktigt förebyggande arbete i länets skolor. Det gör vi inom ramen för Skolverksamheten, som är en egen verksamhetsgren. Under 2016 undervisades drygt barn i hur man tar hand om sin munhälsa på bästa sätt. Denna skolverksamhet bedrivs i årskurserna 1, 4 och 7 samt i grundsärskolan. Dessutom har vi erbjudit elever i högstadiet fluorsköljning på högstadiets temadagar. För att sporra eleverna att engagera sig och som en uppföljning till undervisningen har Skolverksamheten en tävling som heter Gaddarna, där eleverna arbetar med munhälsa under två veckor. Under 2016 deltog 130 skolklasser. Fyra vinnande klasser fick traditionsenligt besöka Kolmårdens djurpark under en heldag i september och med tänder i fokus. Kolmårdsresan är mycket uppskattad. Personal från Skolverksamheten har också utbildat sjuksköterskor inom Landstinget Sörmlands barnhälsovård (BHV). Kolmårdens djurpark, Skolverksamheten. Eget munapotek en succé För några år sedan introducerade vi vårt munapotek som en del av den förebyggande tandvården. Här erbjuds våra kunder noga utvalda hjälpmedel som exponeras i en särskilt framtagen monter. Försäljningen har vuxit kontinuerligt och ökade 2016 med 3,2 % till kronor inklusive moms. Det motsvarar 16,49 kronor per kund. Vi ser en stor utvecklingspotential i munapoteket. Vi syns, vi hörs och vi deltar En viktig post i vår budget är marknadsföring. På olika sätt försöker vi nå våra kunder och potentiella kunder, vi stärker vårt varumärke som en kompetent och attraktiv arbetsgivare och vi Vår försäljning av speciellt utvalda tandvårdsprodukter är ett unikt initiativ och omsatte drygt 2,3 miljoner kronor visar omvärlden att Folktandvården Sörmland är att räkna med. Det har vi gjort genom att bland annat vara huvudsponsor för Åloppet i Eskilstuna (en populär kvartsmara), som lockade löpare. Men vi har också sponsrat andra motionslopp i länet och varit med på några mässor och idrottsevenemang. I linje med vår ambition att utveckla äldretandvården deltog vi under våren i ett senior- och äldreevent i Eskilstuna. Med egen monter kunde vi bjuda besökarna på fluorlackering och vi före läste om munhälsa på ett särskilt anordnat seminarium. I samband med denna typ av evenemang brukar vi dessutom ha någon form av tävling med fina priser och vi delar ofta ut exempelvis tandborstar, vattenflaskor med mera. Vi har under flera år samlat in pengar till insamlingen Världens barn. I år arrangerade vi en intern motionstävling (30 minuters pulshöjande aktivitet) där varje genomförd aktivitet innebar ett bidrag. På detta sätt samlades in kronor. En av årets viktigaste insatser är att delta på den årliga mässan Swedental. Mässan är ett forum för rekry te ring av nya medarbetare, främst tandläkare, både nyutexaminerade och erfarna, och här visas upp en provkarta på nya tekniker och material. Dessutom bjuder mässan på intressanta föredrag och seminarier. Internationella munhälsodagen är ytterligare en möjlighet för oss att synas utanför klinikerna. 13

8 KUNDERNA Sociala medier Internet och modern IT-teknik är idag en realitet i kommunikationen med våra kunder och till stor hjälp. I början på året startade vi en Facebooksida, ganska enkel sådan inledningsvis, men under året har vi haft ungefär följare. Det har å andra sida inneburit att antalet besök på vår hemsida har minskat. Vi finns dessutom på LinkedIn och Instagram. Att finnas på sociala medier är numera ett måste och vårt mål är att den vägen skapa ännu bättre relation till våra kunder. 14 STATISTIK: ANTAL BESÖK, TELE Q, SMS ANTAL BESÖK, TELE Q, SMS Antal (tusental) VÅR VÄRDEGRUND Hos oss får man all tänkbar hjälp inom tandvård. Våra insatser ska alltid vara till fördel för kunden och utifrån kundens perspektiv. Förebyggande tandvård är grunden i vår verksamhet, liksom att vi följer kunden genom hela vårdkedjan. Vårt förhållningssätt ska vara professionellt i alla avseenden. Mångfald är för oss en tillgång och vi tar ett helhetsgrepp för miljön. För att lyckas med våra föresatser krävs också en sund ekonomi. Utgångpunkten är alltid att maximera sörmlänningarnas munhälsa, inte vår vinst. Målet är att sörmlänningarna ska ha landers bästa munhälsa år Andra kommunikationsvägar är e-brev och vi moderniserar fortlöpande vårt IT-stöd Lifecare. Med Lifecare kan vi arbeta i en obruten hälso- och omsorgskedja, där information delas enkelt och smidigt. Vi får tillgång till rätt information, på rätt ställe och vid rätt tillfälle för bästa möjliga vård. Bland annat har vi uppdaterats med en ny riksgrupperingsmodul som kommer att vara ett bättre beslutsstöd ute på våra kliniker och ge ett bättre underlag till undersökningsprotokollet. Det är bra för kunden. Ett problem som vi ofta möter är sena återbud. I Licecare kan vi nu se fram emot en snabbokningsmodul som ska göra det betydligt snabbare och enklare att erbjuda kunden en återbudstid vis sms som går att svara på direkt. Beträffande IT så gäller från början på året en helt ny förvalt ningsorganisation för landstingets IT och e-hälsa. Här fanns tidi gare klara brister. Nu är det förvaltningsstyrningsmodellen pm3 (tio objekt) som gäller. Ett av objekten är Tandvård som slut fördes under V i är till för våra kunder. Kan vi skapa en förtoendefull relation till våra kunder och hålla hög standard i allt vi gör, så har vi också en god grund att stå på och möjlighet att utvecklas. Men då måste vi också nå fler kunder. Vårt mål 2016 var att få ny kunder. Dit nådde vi inte riktigt, men fler kunder jämfört med 2015 är ändå godkänt. Sedan 2012 har vi ökat med drygt fler kunder! Framför allt är det på vuxensidan som vi behöver öka antalet kunder. Barntandvården (1 19 år) i Sörmland täcker vi till 92 % ändå ökade vi här med barn och ungdomar. Av den vuxna befolkningen i Sörmland väljer 37 % Folktandvården Sörmland för sin tand- och munhälsovård. Lägger vi samman barntandvården och vuxentandvården når vi nästan hälften av sörmlänningarna, 49 %. Trots ökningen har vi haft färre besök i allmäntandvården under 2016, men fler inom specialisttandvården jämfört med föregående år. Inkluderar vi den uppsökande verksamheten ökade antalet besök med Samtidigt genomförde vi fler åtgärder per kundbesök, vilket kan spara in på antalet besök. Detta uppskattas av kunderna. VÅRT UPPDRAG Folktandvården Sörmland ska erbjuda alla sörmlänningar god behandling såväl inom allmän- som specialisttandvård. Vi arbetar hälsofrämjande och hjälper kunden till en god munhälsa genom hela livet. Vår inriktning är frisktandvård tandvård till fast pris Besök Inkommande Tele Q SMS-påminnelser Antalet inkommande Tele Q-samtal har minskat markant. Det beror på att allt fler bokar av och om på webbplatsen Mina vårdkontakter och att vi har blivit bättre på att ge adekvata tider till våra kunder. KUNDUTVECKLING KUNDUTVECKLING Frisktandvården För tio år sedan införde vi Frisktandvård tand vård till fast pris som ett led i vår inriktning mot förebyggande tandvård. Andra har följt efter, men till skillnad från dessa så har vi ingen ålderbegränsning. Alla som lämnat den fria barn- och ungdomstandvården är potentiella kunder för frisktandvårdskonceptet. Våra äldsta att ha tecknat avtal är över 80 år gamla. Det är en av förklaringarna till att vårt erbjudande om frisktandvårdsavtal blivit så framgångsrikt. Vi var också först med är att låta både undersökning och nollställning ingå. Även viss protetik (luckor 5-5 som uppkommit efter ingånget avtal). Totalt (vuxna och barn) Vuxna Barn Avtalskunder

9 KUNDERNA ANTAL FRISKTANDVÅRDSAVTAL/ÅLDERSGRUPP 2016 I dag har vi nått taket för våra revisionskunder och det är nästan enbart nya kunder som tecknar avtal om friskrandvård. Vid utgången av 2016 hade vi aktiva avtal, vilket motsvarar 51 % av våra revisionskunder. Med det är vi bäst i landet! Under året har vi fått nya avtal och avtal har upphört. En del avtal har flyttats över till annan folktandvårdsorganisation och avslutas automatiskt efter tre år. Under 2015 justerade vi överflyttade avtal, vilket minskade siffran för antalet aktiva avtal. Flest avtal, 62,2 %, finns i avgiftsklass 2 och 3. Normalt har vi en nyrekrytering till frisktandvården när den fria barn- och ungdomatandvården upphör. Nu flyttas gränsen för när kunderna själva får stå för sina tandvårdskostnader stegvis fram, vilket får till följd att rekryteringen av ungdomar till frisktandvården stannar upp. En försiktig beräkning visar att om den fria barn- och ungdomstandvården inte hade förlängts, så skulle vi sannolikt ha haft omkring fler frisktandvårdsavtal i åldergruppen år. AVTAL PER ÅLDERSGRUPP 2016 % 25 21,8 % 21,4 % 22,1% 20 21,2 % år år år år år 70 år ,4% ,1 % år år år år år 70 år Betala MINDRE för din tandvård och INGET hos tandläkaren! *** Nytt för i år är att vi har infört en egenvårdsbonus (efter vissa kriterier) för frisktandvårdskunderna i de lägre avgiftsklasserna. Detta för att stimulera till fortsatt god egenvård. Vi har också sett över regelsystemet. Från och med 2016 har alla avtalskunder samma regler. Dessutom ingår numera den rehabiliterande vården för kunder som är äldre än 67 år. Gör så här Med välskött tandhälsa betalar du så lite som 44 kronor i månaden! Tandvård till asylsökande Mellan år 2014 och 2015 ökade antalet flyktingar och asylsökande i behov av tandvård kraftigt, från personer till personer. Denna tillströmning fortsatte också 2016, om Du behöver inte längre oroa sig för ovälkomna tandvårdsutgifter om du har Folktandvården Sörmlands avtal om frisktandvård. Skulle något oväntat inträffa med dina tänder tar vi hand om detta utan att du behöver betala något. Läs mer om fördelarna med frisktandvård på Välkommen! Folktandvården Sörmland 16 än i mindre omfattning och stannade på personer. Det motsvarar en ökning på 4 %. Trots den måttliga ökningen av antalet asylsökande så har vi utfört betydligt mer vård, framför allt till barn och ungdomar där tandhälsan generellt är mycket dålig, ofta med omfattande vårdbehov. I runda tal har antalet undersökningar och behandlingar fördubblats jämför med Detta utan att våra ordinarie kunder har drabbats. MILJÖARBETET Under året genomfördes externa och interna miljörevisioner. Vi har nu ett nytt certifikat enligt den nya standarden ISO 14001:2015. Arbetet med att sanera kvicksilverförekomst i rör anslutna mellan unitar och suganläggning fortsatte Det gäller också tandregleringen i Nyköpings gamla lokaler, trots ytterst låga värden. Höga värden i utgående vatten minskar stadigt. SAMARBETE MED PRIVATTANDVÅRDEN 97 % av våra anställda har tagit del av landstingets webbaserade miljöutbildning, vilket är mycket bra. Vi har fortsatt med och ökat antalet video konferenser i stället för att ta bilen. Utrustning för videomöten finns idag på sju arbetsplatser hos oss. Samtliga kliniker har numera en förteckning över kemikalier som finns i klinikens produkter (systemet ichemistry). I år har vi kunnat ta bort 62 kemiska produkter. Fördelningen av asylsökande i länet är ojämn. Flens kommun har fått ta hand om ojämförligt flest asylsökande i förhållande till sin folkmängd. Behovet av tandvård är stort bland asylsökande och för att underlätta i det ordinarie tandvårdsarbetet har vår klinik i Flen tagit hjälp av privata Flens Tandklinik. På bild syns från vänster tandsköterska Ann Kvarnlöf och tandläkare Ahmad Salamati samt Renate Rustas Montin från Folktandvården Sörmland. Foto: Mats Ödman. 17

10 EKONOMIN INTÄKTER 2016 V i kan glädja oss åt ännu ett år med ett mycket bra resultat. Faktiskt det bästa någonsin ökade intäkterna med 15,9 miljoner kronor, i år med ytterligare 18,7 miljoner kronor och stannade på 405,5 miljoner kronor. Det motsvarar en intäktsökning på 4,8 %. Knappt en tredjedel (5,7 miljoner kronor) faller på vuxentandvården och då framför allt asyltandvården. Intäkterna från frisktandvården ökade med 1,2 miljoner kronor exklusive det allmänna tandvårdsbidraget (ATB), men här beror ökningen främst på att avgiftsklassen ändrats för ett större antal kunder. Också kostnaderna steg och ökade med 9 %, vilket i stort sett är enligt plan. Då har hänsyn tagits till den extra uppbokning av pensionskostnader på 15,6 miljoner kronor som gjorts och som innebär att samtliga pensioner nu är aktualiserade till rätt värde. Pensionsavsättningen oräknad blev kostnadsökningen 3, 9 %, vilket är lägre än 2015 (4,4 %). Av kostnadskakan utgör 2,8 % lönekostnader, vilket också det är en lägre siffra än föregående år (3,9 %). Årets lönerevision resulterade i en kostnadsökning på 3,1 %, vilket motsvarar 7,1 miljoner kronor på årsbasis. Resultatet 2016 (före skatt och dispositioner) blev 11,9 miljoner kronor, en ökning med 4,3 % jämfört med föregående verksamhetsår. Trots ovan nämnda pensionsuppbokning har ändå funnits utrymme för utdelning, som blev lite drygt 2,6 miljoner kronor inklusive löneskatt. På klinikbasis kan vi konstatera att 17 av 17 kliniker har ett positivt resultatet, men att sju kliniker inte har levt upp till det ekonomiska resultatkravet på 8 %. Specialistverksamheten har ett motsvarande krav på 4 %, vilket man klarade. (2015) Lt LtSörmland, Sörmland,uppdragsersättning uppdragsersättning Lt LtSörmland, Sörmland,övriga övriga Andra Andralandsting landsting Statliga Statligamyndigheter myndigheter Kommuner, Kommuner,företag företagoch ochorganisationer organisationer Privatpersoner Privatpersoner 148,7 mkr 168,4 mkr (140,9 mkr) (170,5) mkr) 41,4 mkr 44,4,0 mkr (32,0 mkr) (41,2 mkr) 0,4 mkr 0,7 2,3 mkr 1,9 (1,1) (0,6) mkr) mkr (1,5) (1,6) mkr) mkr KOSTNADER 2016 Löner m.m. Tandvårdsmaterial 271,8 Mkr236 (246,6 232 Mkr) 000 kr kr 25,3 Mkr 21(22,1 Mkr) Köpta tjänster 27,2 Mkr (23,9 Mkr) Övriga kostnader 74,5 Mkr (73,3 Mkr) 398,8 Mkr (365,9 Mkr) 18,7 % 6,8 % 6,4 % 68,1 % 18 RESULTATUTVECKLING (FÖRE DISPOSITIONER) tkr Årets investeringar uppgår till 7,3 (8,3) Mkr och består av reinvesteringar i stolar, unitar, autoklaver etc. samt två tjänstebilar. Reinvesteringarna understiger kr per objekt. Bolagets likviditet uttryckt i omsättningstillgångar/korta skulder redovisas till 83,6 % (75,0%) och soliditeten (inklusive pension) är 20,5 %, en minskning från 25,9% till följd av uppbokade pensionsåtaganden. Utdelning och administrativa kostnader till ägaren Vita Huset AB uppgick sammanlagt till 2,5 miljoner kronor. Största posten är ägarandel av resultatdelning med närmare 1,4 miljoner kronor, ungefär i samma storlek som

11 FRAMTIDEN VÅRA KLINIKER D e två senaste åren har kännetecknats av ökad efterfrågan på tandvård och ökade krav på oss alla i verksamheten. Det har vi klarat fantastiskt bra. Vi har en fortsatt stabil grund att stå på med en ekonomi i god balans, vi bygger ut, vi ökar i antal medarbetare och vi har under 2016 lyckats investera ordentligt inför framtiden. Vi är konkurrenskraftiga på marknaden med ett känt och omtyckt varumärke och vi har konkurrenskraftiga löner. 90 % av våra medarbetare rekommenderar oss som arbetsgivare. Nu tar vi med oss kunder in i framtiden. FOKUS 2017 Minskade väntetider till revisionsundersökningar. Fler behandlingsrum och klinikflytt, vilket ger möjlighet för fler kunder att komma till oss. Bemanningssituationen. Det gäller att fortsätta utveckla oss som en attraktiv arbetsgivare och vara noga med god arbetsmiljö och ta vara på allas kompetens. Förenkla med bibehållen hög kvalitet. Det gäller administration, utveckling av nya processer och rutiner. Medellivslängden ökar, vilket innebär att efterfrågan på äldretandvård ökar. SPECIALISTTANDVÅRD ALLMÄNTANDVÅRD ESKILSTUNA Fors Brunskogsgatan 7 Eskilshem Kjulavägen 3 City Kungsgatan 41 STRÄNGNÄS Finningevägen 40 ESKILSTUNA Mälarsjukhuset TORSHÄLLA Germundsgatan 39 TROSA Tomtaklintgatan 2 FLEN Södra Järnvägsgatan 2 VINGÅKER Storgatan 9B GNESTA Vårdcentralen, Nygatan 29 ÅKERS STYCKEBRUK Gallerian, Lohes väg 22 KATRINEHOLM KATRINEHOLM Västra Trädgårdsgatan 1C En översyn av specialisttandvården genomfördes 2016 med olika personalförstärkningar. Nu gäller det att fortsätta göra klart allt som finns på handlingsplanen och det kommer att ske under Västra Trädgårdsgatan 1C Medicinsk tandvård Ortodonti Pedodonti MALMKÖPING Siegrothsvägen 14 NYKÖPING MARIEFRED Solvändan 3 Tandregleringen Brunnsgatan 40 NYKÖPING En stabil lönsamhet är den bästa garanti vi kan ge våra kunder och medarbetare. Kunden får en god tandvård med hög kvalitet och medarbetaren en arbetsgivare som har möjlighet att utveckla och satsa framåt ska vi ta ytterligare ett steg i vårt arbete med att utveckla våra kliniker. Här kommer vår nyanställda klinikutvecklare att ha en viktig roll. Åsidan Nyckeln Visornas väg 2 Bettfysiologi Medicinsk tandvård Oral kirurgi Oral protetik Parodontologi Pedodonti Västra Trädgårdsgatan 41 Ekensberg Hälsovägen 1 Kyrkogatan Östra Kyrkogatan 14 OXELÖSUND Biblioteksgatan 2 20 Bettfysiologi Endodonti Käkkirurgi Medicinsk tandvård Odontol. radiologi Oral protetik Parodontologi Pedodonti Ortodonti Kungsgatan 21A 21

12 HÄR FINNS VI Produktion: MediaCraft Information, Nyköping. Tryck: Österbergs Tryckeri, Nyköping VI BERÄTTAR GÄRNA MER Peter Vrager VD Ulrika Sildéus HR-chef Sven-Olof Andersson Ekonomichef Christer Stenvinkel Vårdutvecklingschef

13 Folktandvården Sörmland Folktandvården Sörmland AB Brunnsgatan Nyköping